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    [1,"6.48","2",".\nrecolhimento de irrf da nota fiscal 5796 referente à contratação de em\npresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos\n, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os\nservidores da secretaria da economia, pelo período de\n24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nsrp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de\nadministração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398)\n, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de\ndespesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã\no (sei 000031070463).\n\n.\njps\n.","popmed medicina e saude - eireli","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024170102500020","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [2,"146134.09","1","processo sei nº 202400010077752 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod 66448836.\n.\npdf:2024285005165. daof: 4350. dod 66448836.\n.\nnota: 19990\nemissão: 19/12/2024\nvalor: r$ 146.134,09\n.","benenutri comercial ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100028","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [3,"280014.09","1","pagamento do líquido à empresa jlm construtora ltda-epp: conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, despacho nº 221/2025/seduc/coordastec-16768 (69822050)e informação nº 12/2025/seduc/dofi-19007 (69830465).\n..\n.processo principal: 202200006093929\n.processo de pagamento: 202300006074822\n.pdf: 2025240100089.\n..\n\n-nf 58 - data emissão: 16/01/2025 - 16ª mediçaõ do contrrato nº 139/2023.\n-referência: janeiro/2025\n-valor total .......r$ 292.901,77\n-valor líquido......r$ 280.014,09\n-valor inss.........r$ 12.887,68\n.\ndalcy.","jlm construtora ltda-epp","2025","118","2025-01-27","janeiro","1","2025240111800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.401.128/0001-95"],
    [4,"209.40","2","pagamento refere-se ao 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025,e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, conforme despacho nº 2578/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 3427/2024/seduc/sgdp-15916.\n.\nnota fiscal nº 03597446, competência novembro/2024: r$ 104,70\nemissão: 07.01.2025\nateste: 13.01.2025\n..\n..\nnota fiscal nº 03597446, competência dezembro/2024: r$ 104,70\nemissão: 07.01.2025\nateste: 13.01.2025\n..\npdf 2024240102026 - processo 202000006004158\n.\nsandra regina","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100203","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0009-02"],
    [5,"597.57","1","ressarcimento (r$ 597,57 - ref. 11/2024), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual  5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673 (declaração 12).\nnota:\n11/2024\t15/01/2025\t15/01/2025\t597,57\t597,57","arilson taveira de miranda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2025409301100021","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.596.911-**"],
    [6,"6282.54","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, devido à aquisição de microcomputadores e notebooks, referentes ao mês de dezembro/2024: nf 336365, emitida em 16/12/2024 no valor de r$ 3.096,24 (valor total da nf r$ 258.020,00); nf 336545, emitida em 18/12/2024 no valor de r$ 3.186,30 (valor total da nf r$ 265.525,00). processo: 202418037008203 pdf: 2024400100377. gcsb.","positivo tecnologia s a","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024400103900024","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","81.243.735/0019-77"],
    [7,"223.07","19","pagamento de contratação (2024) de empresa especializada, para prestação de serviço de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de goiânia., pelo período 01/01/2024 a 11/12/2024.\n.\nnfe. 3526 - r$ 223,07 - tributos/issqn","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200097","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [8,"225.00","419","refere-se ao pagamento do iss:nfs 578, sei 202400025013046.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9,"4516904.38","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.-\ndescontos- fundo de previdência (empregado)..gmrr","fundo financeiro do rpps","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [10,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","carlos henrique da silva mota","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500295","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.671-**"],
    [11,"107.12","18","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021 entre a tim s/a e agrodefesa, pela prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), para o período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, através de adesão a ata rp 0260/2020, declaração nº 00125/3261/2024. solicitação 9008471 e pdf 2024326100035. pagamento do (irrf) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 030/2025 - gt do dia: 20/01/2025, emitida pela empresa dia: 02/01/2025, pelos serviços prestados no mês de dezembro de 2024, fatura nº 5375851805 com vencimento dia: 30/01/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:...............................r$ 2.231,69\nretenção de irrf:..........................r$   107,12\nvalor líquido:.............................r$ 2.124,57.","tim s a","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000087","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [12,"1011.76","18","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a execução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea são miguel do araguaia contrato nº 31/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5242 e pdf 2024215300086. (inss).\n \n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.011,76. \n. processo de pagamento 202400017008933. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600034","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13,"8494.33","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100007\n.\ndestina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.\n. \n-bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025\n.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025250100600020","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14,"77.36","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025140100300002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15,"61428.44","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/25","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100026","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [16,"298072.35","1","op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.94.02\nrgps-indenizações e restituições trabalhistas\t\nindenização inicial- pdv- emater\t0,00 \nindenização parcelada - pdv - emater\t298.072,35 \ntotal:\t298.072,35","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100041","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [17,"20000.00","72","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas efa's  // portaria 205 (69433607) // rex 4200 (69436133) // efa's - itapaci\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [18,"1507650.10","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025180101100001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [19,"99980.66","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2025. civis (apropriação)","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100010","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [20,"8994.85","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-gratificação exercioco do cargo","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [21,"5456.38","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-protege","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025406200400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [22,"3906681.08","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025290402400001","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [23,"4373.50","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 09ª medição do contrato 136/2023, o objeto deste contrato é a execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2025436100004, sei 202400036016023, nf nº 311 e 312 irrf.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-01-28","janeiro","1","2025436104300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [24,"916300.00","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para fornecer licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audio visual construído em consonância com a base nacional comum curricular -\nbnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado),para em\ncaráter complementar, reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de\nensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promove\nndo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1°e 2° ano do ensino fundamen\ntal anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental\ne 2ª série do ensino médio. constam nos autos os documentos: documento de\noficialização de demanda – dod, estudo técnico preliminar (etp), orçamento\nestimado, termo de referência, proposta de preços, matriz de riscos, plani\nlha de vantajosidade, justificativa técnica da dispensa n° 003/2024 gel –\n0578, parecer técnico, termo de referência atualizado, parecer juridico,des\npacho de gabinete da pge - processo 202400005014045  - sislog 105636\n..\n** serviço de áudio, vídeo e foto\n.\nnota fiscal 1/2025 - r$ 1.225.390,00\nliquido: r$ 916.300,00 parte\nemissão: 02.01.2025\nateste: 21.01.2025\n. \npdf 2024240101349 - processo 202400006093747\n.\nsandra regina","fundacao sagres","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2024240101500046","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [25,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","geovanna campos pires","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500448","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.731-**"],
    [26,"168.08","478","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\ncaixa economica federal (104), c.c.:2007-3, agência:4065-6, cnpj:  05.278.848/0001-09\n palmas ................r$ 168,08","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [27,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg saúde.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","wellington pereira de oliveira junior","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500192","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.291-**"],
    [28,"285.12","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf de adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, visando a locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme a fatura 214961117 emitida em 07/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: nº 2024336200068. \nsei: 202400024001587.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700183","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [29,"2091137.70","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [30,"370.47","8","processo sei 202100010045701 - lna\n.\nprestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. \n.\npdf: 2024285001586/ daof: 02030/2850. rd 1/2024-ses/cgf/gaal-05396(58051623)\n.\netanol\n.\nnota fiscal 2372944/combustíveis/dezembro/24/ir (sei 69518400)\n.\nimposto verificado via anexo - planilha dezembro 2024 (sei 69518485)\n.\ntotal a pagar:...r$370,47\n.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200358","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.604.122/0001-97"],
    [31,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lorrana laila silva de almeida","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500058","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.386-**"],
    [32,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","blasco quefi","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500251","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [33,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","fernanda gurgel prefeito","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.346.578-**"],
    [34,"85466.01","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf280\n...processo pagamento 202200006056122\n...pdf................2024240102543\n...cei/cno............900124403272\n.\naurélio","cco construtora centro oeste eireli","2025","75","2025-01-23","janeiro","1","2024240107500117","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.299.281/0001-86"],
    [35,"261882.02","1","pdf: 2024290600040\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante.\n.\nnf..............ref..............valor\n8...............12/24.......261.882,02\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [36,"1585.18","5",".\n pdf 2024260100073\n.\ncontratação de empresa lws tendas ind e comercio ltda especializada em locação e instalação de estruturas diversas e materiais gráficos para eventos realizados e/ou apoiados pela da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\n47  891,25 \n50  310,27 \n56  263,56 \n53  120,10","lws tendas ind e comercio ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700061","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","13.145.422/0001-05"],
    [37,"231575.97","1","principal da parcela nº 144/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 56/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","24","2025-01-20","janeiro","1","2025170202400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [38,"150000.00","7",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100164\n.\nedital de pontos de cultura(categoria a - pontos de culturas e categoria b - novos pontos de cultura), dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n.\n\npagamento dos projetos aprovados no edital nº 18/2024 - edital pontos de cultura - pnab 2024 - secult/go - lei aldir blanc de fomento à cultura. sei 69143947\n\nnome do proponente: associação comunitária e ponto de cultura vila alzira\n\ncnpj: 02.909.153/0001-81\n\nbanco: caixa econômica federal\n\nagencia: 04981\n\nconta: 578722163-6\n\nanexo - documentação sei (68102892)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900019","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [39,"63633.83","12","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota\n(s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 24 – minaçu\ndata de emissão: 04/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 09/12/2024\nvalor total da nota: r$ 723.922,77\ninss: r$ 23.889,45\n......\nnota fiscal: 28 – jataí\ndata de emissão: 04/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 09/12/2024\nvalor total da nota: r$ 833.673,27\ninss: r$ 27.511,22\n......\nnota fiscal: 27 – são miguel do araguaia\ndata de emissão: 04/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 09/12/2024\nvalor total da nota: r$ 370.701,97\ninss:r$ 12.233,16","terraco servicos e assessoria ltda","2025","72","2025-01-13","janeiro","1","2024240107200025","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [40,"3077.14","31","valor para pagamento de despesas com contrato nº 17/2023, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização e sistemas ltda, empresa especializada em prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de ti e comunicação (tic), nesta autarquia, em conformidade com o termo de referência e requisição de despesa 8, para o período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023, homologado para a empresa acima, vencedora do lote 01 e demais instruções nos autos. declaração 00074/3261/2024, pdf 2023326100200.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 883, emitida em: 02/12/2024 pela ios i\nnformática, organização e sistemas ltda, despacho nº 651/2024-gt, do dia: 02\n/12/2024, relativo ao mês de outubro de 2024, e atestada pelo gestor em: 02/\n12/2024, conforme discriminação abaixo: (inss) -\nvalor total da nf.- 883..............r$ 87.918,28\nretenção de inss.....................r$  3.077,14\nretenção de irrf.....................r$  4.220,08\nretenção de issqn....................r$  4.395,91\nvalor líquido:.......................r$ 76.225,15.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","30","2025-01-13","janeiro","1","2024326103000003","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [41,"8301.33","70","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: fernando gomes barbosa\ncpf: 023.484.771-90\nbanco: 353 - banco santander\nagência: 4504\nconta: 1080521-2\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [42,"14761.56","1","abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100028","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [43,"1500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [44,"5110.60","3","pagamento líquido destinado ao segundo termo aditivo ao contrato nº 050/2022 - ueg (sei 000033629155), celebrado entre a ueg e a empresa experts informática eireli, com o objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás. o termo aditivo tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, vigência até 19/09/2025.\n-referente a dezembro/2024\n-nota fiscal n° 2025/23 - sei: 69022849\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei: 69023414\n-atestado n° 2/2025 sei: 69022968","experts informatica eireli","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700042","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [45,"28.78","3","requisição de pequeno valor rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itapuranga go, conforme orientação despacho nº 720/2024/pge.\nquitar dare nº 12100002504800109","odair onofre gomes camilo","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700006","2025","1704","encargos especiais","***.146.571-**"],
    [46,"70076.60","38","termo aditivo tem por escopo promover a repactuação, bem como a prorrogação do ajuste a partir de 26.04.24 por mais 12 (doze) meses, conforme justificativa 56112632, e conforme requisição de despesa nº 15 58803740;\npdf: 2024420100041\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 4661-rap12.24-liquido-atesto69194688 e aut. sgi69208376","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100077","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [47,"6438.30","65","refere-se ao pagamento do irrf:nfs 3158 ref 12/2024 r$ 3.752,21, 3159 ref 12/2024 r$ 2.132,26 e 3160 ref 12/2024 r$ 553,83, sei 202300025030357.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [48,"563341.19","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025- fundo previdenciario rpps patronal","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025406200200002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [49,"1362.96","8","contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ªdrp-anápolis. pagamento issqn da nf 3060, ref. 11/2024","samma servicos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024290400700167","2024","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [50,"306.68","11","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5713 e pdf nº 2024215300125. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 306,68.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000025","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [51,"591.98","37","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 335, referente ao mês de dezembro 2024, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 591,98. total selecionado:................................................r$ 591,98. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000002","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [52,"122260.74","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº36/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100278, processo sei nº 202400036016738, nf-302 (parte) e nf-303 parte. liquido","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024436102300013","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [53,"176531.23","2","pdf: 2024290600500\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial.\n.\n.\nnf..............ref..............valor\n8...............12/24.......176.531,23\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800213","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [54,"194.60","58",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto 67244223","imprensa nacional","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [55,"2153.86","1","pagamneto derpv, ação originária nº 0370719-85.2016.8.09.0085,  em favor de sônia maria miranda pereira, cpf nº ***.379.511-**, o valor de r$ 2.153,86 (complementar), por danos morais e materiais, conforme despacho nº 2501/2024/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2024436101627. processo sei 202000036011684.","sonia maria miranda pereira","2025","88","2025-01-14","janeiro","1","2024436108800066","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.379.511-**"],
    [56,"22748.58","12","pagamento da contribuição ao pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente, pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria-geral do estado de goiás - funproge.\npdf 2024145100001\n* * referente ao mês de dezembro/2024","estado de goias","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500002","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [57,"3580.31","3","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100052 - processo: 202100015000510\nrefere-se a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo \nde aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami,\nincluindo seus reajustes, para atender as demandas de \nmanutenção preventiva e corretiva dos portões, motores \ne fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa \nmilitar, com fornecimento de peças necessárias para execução \ndos serviços por conta da contratada. \nconforme: nf 539, emissão 02/01/25, atesto 06/01/25,\nref. 12/2024, valor 3.580,31 - líquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700337","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [58,"85000.00","4","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100102\n.\nedital de projetos goiás mundo afora, visa selecionar artistas residentes no estado de goiás, visando posicionar a cultura goiana em um contexto global, facilitando intercâmbios culturais, parcerias internacionais e participação em eventos e exposições internacionais, recursos da política nacional aldir blanc 2024, apoiados pela secult/go.\n.\n\npagamento referente ao edital nº nº 14/2024 - goiás mundo afora da política nacional aldir blanc 2024. sei 68594588\n\nnome do proponente: juliana pimentel braga\n\ncpf: 032.991.821-45\n\nbanco 260 - nubank\n\nagencia: 0001\n\nconta: 80046157-3\n\nanexo - documentação  sei (68594465)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900015","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [59,"88013.84","33","processo pagto 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099.. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nnota fiscal...........emissão\n4600..................06/01/2025.\n.\ntotal a pagar:\t88.013,84","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","71","2025-01-13","janeiro","1","2024285007100047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [60,"2612.67","2","imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender à frota da universidade estadual de goiás. duam, com vencimento em 20.02.2025 -  sei 69453303.","gente seguradora s a","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024406204700063","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","90.180.605/0001-02"],
    [61,"600.70","3","parte do pagamento do contrato nº 26/2021-goinfra, pelos serviços realizados de 01/12/2024 à 31/12/2024, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 202500000000060. referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra. pdf 2024436100495 - sei 202500036000301","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024436100600120","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [62,"127.12","1","despesa com a sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista atord-0010391-76.2023.5.18.0003, para o restabelecimento do plano de saúde da dependente (maria aparecida das neves silva) do ex-funcionário falecido, sr. antônio batista, no valor de r$ 127,12, referente os meses de outubro e novembro de 2024 (declaração nº 08).\n----->>> plano de saúde referente a outubro/2024 (r$ 63,56) e novembro/2024 (r$ 63,56)\n----->>> a pagar em: 15/01/2025\nnotas:\n10/2024\t10/01/2025\t10/01/2025\t63,56\t63,56 \n11/2024\t10/01/2025\t10/01/2025\t63,56\t63,56","maria aparecida das neves silva","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2025409301100008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [63,"64792.27","1","encargos da parcela nº 144/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 56/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2025170202300002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [64,"546.95","116",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nissqn\n.\nlink sei (69129105)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [65,"124018.52","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 2022102690000035, sen\ndo ofício pr nº396/2024 em 18/12/2024 e nota de débito nº 160/2024, relativo ao mês de dezembro de 2024, efetuado na folha do mês de janeiro de 2025,conforme demonstrativo financeiro – sead, no valor de r$ 124.018,52. companhiacelg de participações -celgpar).\ncnpj: 08.560.444/0001-93.dados bancários:banco:104 / agência:2512//operação: 003 // c/c: 1894-9.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100028","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [66,"197.43","23","refere-se ao pagamento do irrf:fatura 2024121297539 ref 12/2024 r$ 197,43, sei 202200025001639.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 \nconta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100076","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [67,"1935.04","4","retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 627 r$ 70.365,15 – 1 ª medição, 4º termo aditivo \nvalor líquido: r$ 66.706,17\ninss: r$ 1.935,04\nissqn: r$ 879,56\nir: r$ 844,38\n.\nconforme despacho nº 3922/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240102375\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [68,"3025.86","13",". \npdf 2024170100124\n.\n # ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - gasolina# \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente ao combustível gasolina, contido(a) na nota fiscal nº 48856278, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-29","janeiro","1","2024170102500026","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [69,"12232.98","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia –  104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\t\n600003\tpensao alimenticia\t\t\t\t       1.290,30\t\t\n600005\tpensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias\t      10.942,68\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                      12.232,98","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200014","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [70,"3302.25","1","pregão eletrônico - número da contratação: 9008622 - sequencial/ano:\npdf: 2024160100029 - processo: 202400015000228 - daof: 10 pagamento\ntrata-se da contratação de empresa especializada para o\nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo\n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira\ne fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo\n(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das\nesmeraldas, mediante participação da secami na ata de\nregistro de preços nº 004/2023-sead/geac, pelo período\nde 12 (doze) meses. conforme: nf 23915, emi 08/01/25, atesto\n09/01/25, ref. 12/2024, valor 3.302,25 - liquido parcial o r\nest. no empenho 2024.7.179","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [71,"81.49","6","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 664. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 81,49.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","19","2025-01-22","janeiro","1","2024300101900011","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [72,"300000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 896 \nmunicípio: ouvidor \ndeputado: henrique cesar \nobjeto da emenda: custeio\nepi 896/2024","prefeitura municipal de ouvidor","2025","14","2025-01-22","janeiro","1","2024190101400105","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.131.010/0001-29"],
    [73,"15122.50","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025\ndiretoria de obras civis (doc)\npdf 2025436100045","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2025436101600001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [74,"9775.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\ncooperativismo dentro do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","21","2025-01-21","janeiro","1","2025420102100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [75,"744.65","21","pagamento do (liquido) da 5357782488 de 02/12/2024 (69434850), com a prestação de serviços em telefonia móvel, competência: novembro/2024.","tim s a","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2024335100100029","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [76,"36885.19","4","pagamento do líquido da nf 3130 de 02/01/2025, devido a serviços de vigilância (terminal rodoviário de uruaçu/go), referente ao período de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf:2024400100174. lmb.","office seguranca ltda epp","2025","10","2025-01-10","janeiro","1","2024400101000017","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [77,"32.78","3","sei 202500031000119, art nº - 1020250004077, boleto nº 28320690125004351 , referente a projeto de sistema de drenagem em bom jesus de goiás-go. responsável técnico eckhard mozart bezerra da costa . conforme despacho n° 223/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [78,"1020269.60","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [79,"1425.72","5","pagamento/parte do líquido da empresa fortal engenharia ltda, referente\naos serviços de ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da si\nlva, no município de abadia de goiás-go, conforme despacho nº 3845/2024/sedu\nc/coordastec-16768 (68298709),contrato nº 03/2023.\n..........\n.processo principal: 202100006065698\n.processo pagamento: 202300006011875\n.pdf: 2024240100313\n.cno: 90.014.66397/76\n...\n-nf 271 – r$ 95.048,12 – 9ª medição contrato nº 003/2023.\n.líq. 1..r$ 6600..116633,,2211\n.líq. 2..r$ 14.790,61\n.líq. 3..r$ 14.391,41\n.inss....r$ 3.136,59\n.issqn...r$ 1.425,72\n.irrf....r$ 1.140,58\n.\ndalcy.","fortal engenharia ltda","2025","75","2025-01-29","janeiro","1","2024240107500008","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.530.428/0001-10"],
    [80,"48719.52","1","pdf 2024160100043 processo 202400005029797\npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de go iás, abastece de água\ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto s anitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio \ndas esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado \nde goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 3000497852, emi 13/01/25, atesto 21/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 48.719,52 - liquido","saneamento de goias s a","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2024160101300114","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [81,"12524.59","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 2, relativo ao período de 10/09/2024 a 30/09/2024, pdf: 2024436101185, nf 3 e 577.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100058","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [82,"1099.00","427","refere-se ao pg issqn:\n202400025074540 nf 782  r$ 171,98 (televisão tv serra dourada  nf 19470 r$ )\n202400025074540 nf 801  r$ 60 (site altair tavares  nf 319 r$ 197,12)\n202400025074540 nf 803  r$ 75 (site diário de goiás  nf 1111 r$ 287,2)\n202400025074540 nf 802  r$ 75 (site folha z  nf 1332 r$ 160)\n202400025074540 nf 804  r$ 30 (site correio vale do araguaia  nf 390 r$ )\n202400025074540 nf 810  r$ 75 (jornal dm anápolis  nf 687 r$ )\n202400025074540 nf 806  r$ 29,7 (rádio jornal de inhumas am  nf 2976 r$ 0)\n202400025074540 nf 845  r$ 44,63 (rádio sucesso 98,5  itumbiara  nf 19094 r$ )\n202400025074540 nf 835  r$ 37,05 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nf 1651 r$ )\n202400025074540 nf 837  r$ 30 (rádio 92 fm  nf 2575 r$ )\n202400025074540 nf 843  r$ 37,5 (rádio serra azul  nf 3685 r$ )\n202400025074540 nf 840  r$ 75 (jornal a redação  nf 2456 r$ 339,2)\n202400025074540 nf 841  r$ 22,5 (blog folha do comércio  nf 140 r$ )\n202400025074540 nf 832  r$ 44,63 (rádio sucesso 91,5 jataí  nf 1901 r$ )\n202400025074540 nf 833  r$ 44,63 (rádio sucesso 100,5 sto antônio do descoberto   nf 1898 r$ )\n202400025074540 nf 826  r$ 29,33 (rádio vale fm  nf 2534 r$ )\n202400025074540 nf 828  r$ 30 (rádio vale da serra am  nf 4121 r$ )\n202400025074540 nf 823  r$ 60 (jornal a tribuna  nf 785 r$ )\n202400025074540 nf 822  r$ 30 (rádio goiás fm  nf 138 r$ )\n202400025074540 nf 821  r$ 75 (rádio supra fm / 103,5 fm  nf 1399 r$ )\n202400025074540 nf 818  r$ 22,5 (site portal meganésia  nf 441 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [83,"3665.48","2","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,\nreferente ao mês de dezembro/2024. base de cálculo r$ 30.481,06 e\nalíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100107.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2025","19","2025-01-09","janeiro","1","2024180101900221","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [84,"50000.00","1",".\nproc 202400010075856-efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 260 \nmunicípio: rubiataba \ndeputado: ricardo quirino \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde\n.\npdf 2024285005100. daof 4295/2024. rd 959/2024 (sei 66424308).\n.\nvalor.................r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de rubiataba","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700554","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.279.755/0001-93"],
    [85,"2264.29","1","complemento à orientação de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da ação judicial nº 5296965-30.2016.8.09.0051, referente a ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de restituir valores apropriados c/c declaração de nulidade de ato administrativo, tendo como objeto a retenção indevida determinada pelo ofício nº 868/14 relativo a suposto repasse a maior da cota parte de icms, ipva e itcd objeto de restituição de indébitos, tendo como exequente o município de edéia.\n\nquitar guia judicial id. n. 040253503982501277","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025170400900011","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [86,"720.00","29","pdf: 2023295100015\n.\nnome beneficiário: olimpio construcoes ltda\nobjeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. ir\n.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n144(ir)............10/24.........720,00  \n.\nrmb","olimpio construcoes ltda","2025","26","2025-01-15","janeiro","1","2023295102600001","2023","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","25.110.938/0001-95"],
    [87,"3919.46","1","salários – referente rescisão folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da ggp no ofício nº 313/2025/agehab/gagp (69484797) e autorização despacho nº 323/2025/agehab/grsg(69543974). processo sei 202500031000392/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2025436200100017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [88,"79.06","2","processo sei nº 202400010068227 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 083/2023. pregão nº 109/2023. vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025. processo nº 202300010005657. rd 292/2024 (sei 65070765).\n.\npdf: 2024285004614, daof: 3851/2850 , rd 292 (65070765).\n.\nordem de fornecimento 312 (65071143)\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 20979/ir\nemissão: 13/01/2025\nvalor: r$ 79,06\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2025","145","2025-01-23","janeiro","1","2024285014500398","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [89,"13456.89","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025285000900007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [90,"5400.00","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 68, relativa a aquisição de mobiliário, emendar parlamentar ddo nº 7051.","b g vendas e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200061","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.044.289/0001-65"],
    [91,"1000.00","8","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\nsolicitação de recursos a título de premiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: paulo fernando barreto de lima filho\n.\ncpf: 776.617.961-04\n.\nbanco: caixa econômica federal - 104\n.\nagência: 2444 \n.\nconta: 587766451-0\n.\nvalor: r$ 1.000,00 \n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [92,"209.90","6","fatura 071323078/122024- trata-se pagamento de retenção de irrf dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/11/2024 a 19/12/2024 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2025","17","2025-01-15","janeiro","1","2024126101700010","2024","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [93,"96.67","1","auxilio vale transporte estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro de 2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025110100600024","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [94,"226.50","418","refere-se ao pagamento do iss: nfs 506,612,673,646,546, sei 202400025007741.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [95,"838.03","1","pdf 2024290100212\npagto eco sistema ambiental eireli\nnf                  valor\n4511-08/24-liq\t    838,03","eco sistema ambiental eireli","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2024290100900245","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [96,"1288.42","1","pagamento da guia de custas finais,  no processo judicial cível nº 0060793-32.2014.8.09.0051, movido por ministério público do estado de goiás em face da metrobus, referente a mpgo que ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pugnando pela procedência do pedido para condenar os réus nas sanções do art. 12, iii, da lei nº 8.429/92, em razão da suposta prática de atos de improbidade, bem como a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços nº 048/09 (declaração nº 118).\nnota:\nc nº 25/2025/gjur\t29/01/2025\t29/01/2025\t1.288,42\t1.288,42","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-31","janeiro","1","2025409301200011","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [97,"17717.40","4","dare\nretenção de imposto de renda, aliquota de 1,2%, referente ao  1º termo aditivo ao contrato nº 219/2023, como objeto aquisição de estruturas físicas, para atendimento de 13 escolas em instalação, beneficiando 23 escolas de tempo integral vinculadas ao programa de fomento do governo federal. por meio da adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, realizada pelo consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do rio taquari - cointa. conforme despacho nº 316/2024/seduc/gep-05736.\n.\nempresa -  consórcio lucerna cnpj: 52.168.289/0001-56   \n- modalidade de ensino: educação básica\n.\nnf 538 - r$ 569.450,15\nirrf: r$ 6.833,40\nemissão: 18.12.2024\nateste: 24.01.2025\n.\nnf 539 -  r$ 907.000,42\nirrf: r$ 10.884,00\nemissão: 18.12.2024\nateste: 24.01.2025\n.\n- pdf 2024240102374 - processo 202300006107382\n.\nsandra regina","consorcio lucerna","2025","85","2025-01-30","janeiro","1","2024240108500030","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.168.289/0001-56"],
    [98,"3936.80","10","processo: 202200010040792 - vvf\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. anestesia recurso tesouro estadual.\n.\nioal/co.anest/out/24.................3.936,80","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-09","janeiro","1","2024285014400004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [99,"3160.43","16","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento irrf ref. às notas fiscais:\n\n44653139 irrf r$ 791,30\n44633820 irrf r$ 1.381,62\n44633816 irrf r$ 987,51","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900004","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [100,"19298.61","26","contrato telefonia móvel \npagamento líquido referente fatura 5375734988 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","tim s a","2025","22","2025-01-22","janeiro","1","2024326202200002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [101,"270.00","5","pdf:\t2023290600082\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n23997(liq)..........12/24..........270,00\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700136","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [102,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","joao djane assuncao da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500013","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.383-**"],
    [103,"762.38","71","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de porteiro, na ueg, referente ao mês de novembro/2024. despacho nº 1205/2024/ueg/gecont - sei 68177706.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100090","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [104,"10365.01","2","pdf: 2024290600501\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda.\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal...........ref............valor\n24368(ir).............12/24......10.365,01\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [105,"2.55","25","fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás​, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações no termo de referência.\n.\nnfe. 23534 - r$ 2,55 - liquido/complementar","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600073","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [106,"1534.50","42","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 311","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [107,"60000.00","1","pdf 2025160100003 processo 202400015002310 refere-se a adiantamento de \nnumerário ao policial militar major qopm 32.773 johnathan antonelli \nsalgado - cpf 992.021.581-34, da gerência de operações de inteligência \nda superintendência de segurança da secretaria de estado da casa militar \npara cobrir despesas de caráter secreto e reservado (60 dias). \no crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: \n- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 \n- tomador: johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34 \n- banco caixa econômica federal: 104 - agência: 2444 - operação: 006 \n- conta nº: 71052-0 \n- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).","johnathan antonelli salgado","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025160100700003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.021.581-**"],
    [108,"26.36","3","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-irrf-alm.sine-atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [109,"2.88","5","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 2357499 - r$ 2,88 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","32","2025-01-10","janeiro","1","2024305103200069","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [110,"25.40","8","pagamento à empresa acima referente à fatura 2257372, emitida em 02/01/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de dezembro/2024, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 52.892,23.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100013.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600092","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [111,"1803.17","12","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. ao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700039","2024","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [112,"1833.63","9","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-liquido-sede-atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [113,"113427.82","18","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-17","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [114,"1312.35","1","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2024 a 03/10/2024.\n.\nnfe. 2372952 - r$ 1.312,35 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600222","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [115,"92.63","4","valor destinado a cobrir despesas com iss da 1ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 2, relativo ao período de 10/09/2024 a 30/09/2024, pdf: 2024436100022, nf 105.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100057","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [116,"1811.50","41",".\n* pdf 2023170100342 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 5º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de novembro/24,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 31680 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800004","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [117,"42883.04","7","inss da nota fiscal nº 105 - referente a terceira etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 17/08/2024 a 19/11/2024. contrato nº 173/2022 (67734134), vigência 20/12/2024, conforme despacho nº 3919/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010753.","bela mares incorporacoes ltda","2025","27","2025-01-17","janeiro","1","2022319402700043","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [118,"2054711.08","1","processo 201100010015037 – hemnsl\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio \n.\nparcela relativa a janeiro/2025, solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065951) custeio............r$ 2.054.711,08","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [119,"4893.81","15","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades desta secretaria, em imóvel localizado na rua curitiba qd. 116 lt.18 a 20 parque amazônia, goiânia / go, na nova sede administrativa da semad,\ngarantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 3000497908 e pdf nº 2024215300026. (líquido parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 4.893,81.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-01-20","janeiro","1","2024215300200019","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [120,"18165.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [121,"470429.75","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - consignados 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [122,"2764.79","3","irrf sobre os encargos da parcela nº 320/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 992/2025-gdpr de 02/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503100475.","banco do brasil s a","2025","47","2025-01-14","janeiro","1","2024170204700002","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [123,"22141.30","9","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n,prestação de serviços continuados de vigilância armada, referente ao mês de\ndezembro de 2024, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de\nr$1.341,90, iss o valor de r$ 1.397,81 e inss o valor de r$3.075,18,restando\nlíquido o valor de r$22.141,30, conforme nfs-e nº4662.(pdf nº2024426100117\n).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700026","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [124,"45039.73","14","pdf 2024295000172\npagto valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a\nnf                valor\n277-11/24-inss\t  45.039,73","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024295001100022","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [125,"610993.02","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nvencimentos-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [126,"7.15","1","contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional da emater em ipameri - go.\npagamento imposto de renda referente fatura 264784 - serviços prestados em dezembro/2024.","aguas de ipameri spe sa","2025","20","2025-01-29","janeiro","1","2025326202000001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [127,"0.00","1","manutenção elevador - c.e. jardim oriente - valparaíso\n.\nconforme despacho nº 116/2025/seduc/coordastec-16768 (69475582)\n.\nprocesso: 202500006001773 // pdf: 2025240100103\n.\nportaria: 253 (69537932) // rex: 4256 (69574265)\n.\ndaof: 173 (69670348)\n.\nall","conselho escolar jardim oriente","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.668.735/0001-98"],
    [128,"20158.46","6","pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac.\n-vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025.\n-material de manutenção, reparos e conservação de veículos.\n- atestado 60 (69794894)\n- solipa sei (69795308)\n- nota fiscal - peças - novembro 2024 2º fechamento (69746998)","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-27","janeiro","1","2024406204700024","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [129,"4895.12","2","fornecimento de vales-transportes p/ os funcionários efetivos da iquego, referente ao mês de fevereiro/2025, processo nº 202400055000650","redemob consorcio","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025319000400003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [130,"32516.04","1",".\nportaria 6272/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão nº 003/2013. 6º apostilamento. parcela de dezembro/2024. processo 202500010002081.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem\n.\npdf 2025285000070. daof 163/2850/2025.  rd 4/2025 (69230737).\n......................................................................\nproc. 201100010017260, isg-cond.solidariedade,piso salarial prof. enfermagem - 6° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago..............r$ 32.516,04.","instituto socrates guanaes - isg","2025","70","2025-01-27","janeiro","1","2025285007000021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [131,"8775.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24572793 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 613","amiria de fatima xavier","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100923","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.631-**"],
    [132,"33353.24","7","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 644 - r$ 33.353,24\nliquido: r$ 33.353,24\nemiissão: 30.12.2024\nateste: 06.01.2025\n. \nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [133,"15113.44","1","202400010072973 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2024 \"d\", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025.\n.\npdf 2024285005199.  daof 4383.  rd 311/2024 (sei 66237074)\n.\nordem de fornecimento nº 335/2024 (sei 66237429)\n.\nnota fiscal nº 6858\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 15.113,44\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100035","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [134,"14954.02","2","pagamento do liquido da nf 24553421 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 824","georjane cristalino dos santos","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100005","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.303-**"],
    [135,"45522.58","35","pagamento referente à pdf nº 2024186300065 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 45.522,58. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr,com o fornec. de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente ao período de 12/04/2024 a 31/12/2024.\nnota fiscal nº 6692 de 07/01/2025 ref. dezembro de 2024\nprocesso nº202100029001522\ntotal selecionado: r$ 45,522,58.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024186301000013","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [136,"15.17","2","op referente a contratação de empresa para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. \n\npassagem aérea nacional.\n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. \n\ndeclaração orçamentaria nº543.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 5911 - mês de janeiro/2025","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025316100700002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [137,"72909.81","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025-d\nescontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empregado)\n..gmrr","plano goias seguro","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [138,"744373.54","15","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 89 - r$ 1.436.400,00\nliquido: r$ 744.373,54\nemissão: 03.12.2025\nateste: 09.01.2025\n. \n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","26","2025-01-27","janeiro","1","2024240102600007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [139,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","letycia netto de paula cunha","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500344","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.311.901-**"],
    [140,"6667.84","4","pdf 2023160100158 processo 202200015001462 daof 48.1601.2024 pagamento\ntrata-se de aditivo de 25% do contrato nº 22/2022 - secami,  firmado entre a\nsecretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veículos especiais\ns.a. cujo objeto é a locação de veículos automotores com o fornecimento de e\nquipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreado\nr), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) mes\nes restantes do contrato. conforme: fatura 704025, emissão 25/11/24,  atesto\n28/11/24, valor r$ 6.667,84 - ir","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700087","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [141,"7548.33","1","pagamento nf 24575514 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 631.","carla da silva santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100429","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.154.871-**"],
    [142,"10864.74","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal.......... r$ 10.864,74.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100005","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [143,"1094.40","18","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1613 e pdf 2024215300093. (inss). \n\n. valor da ordem de pagamento...................... r$ 1.094,40. \n. processo de pagamento 202400017008970. \n. projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600041","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [144,"345.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300001 parcela(s) 10/01/2025 no valor de 2.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de energia - dentro do estado\ntotal selecionado: r$ 2.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800023","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [145,"29556.93","7","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.02949/2850/2024. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\naluguel/dezembro/24....29.556,93 \n.\ntotal a pagar:\t29.556,93\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200450","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [146,"15.56","19","portaria 6/2017\n.\nprocesso sei nº 202000010037875 - mc\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017.\n.\npdf: 2023285001990, daof 504/2850. rd n° 4/2023 (54953855).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 146019/ir\nemissão: 09/12/2024\nvalor: r$ 15,56\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2025","72","2025-01-09","janeiro","1","2024285007200005","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [147,"0.00","17","#\npagamento da nf 263 (sei 68687818) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg luiz rassi - aparecida de goiânia (recurso convenente - estado).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","88","2025-01-15","janeiro","1","2024310108800001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [148,"906502.06","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [149,"5164.43","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2024. \n01 - fas.....................................r$  5.164,43","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [150,"207925.72","1","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de janeeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000007","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [151,"670499.82","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [152,"196096.68","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [153,"132471.19","1","sol.  para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de janeiro - 2025.\nferias indeniz-jan25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100010","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [154,"2925.44","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de janeiro de 2025. \nfardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6\nfas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100015","2025","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [155,"23704.80","3","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 214879802 e pdf nº 2024215300100. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700071","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [156,"1000.00","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. auxílios","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025300100500007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [157,"506460.00","1","despacho: destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), conforme despacho nº 56/2025/detran/geof (62065999).","departamento estadual de transito","2025","21","2025-01-15","janeiro","1","2025296102100004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [158,"4791.35","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nrpps-patronal-01/2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025250100200002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [159,"263.33","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100009","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [160,"32.78","19","art 1020250020771 referente ao orçamento de restauração da rodovia go-326 anicuns/sanclerlândia -go. despacho 26 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-24","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [161,"1794.92","1","referente diferença de vencimentos/proventos\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [162,"9589.05","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o oitavo apostilamento do contrato nº 11/2018, com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, sendo este empenho para o mês de janeiro de 2025. \nnota fiscal 130313441, referente ao mês de janeiro de 2025.\npdf: nº 2024336200025. \nprocesso: 201800024002182.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2025336200700003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [163,"2414770.08","41","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 625 - r$ 2.605.353,52\nliquido: r$ 2.414.770,08\nemissão: 16.12.2025\nateste: 06.01.2025\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [164,"0.00","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual telma ortegal peto, na b r 060, km 174,5, a 2,3 km da sede do município de abadia de goiás, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4703  e pdf nº 2024215300109. (irrf). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento...............r$ 502,43. \n. \n\nprocesso de pagamento nº 202100017006616. \n. \n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-31","janeiro","1","2024215310600078","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [165,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","emeline ferreira thome de oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500497","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [166,"103855.07","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300014","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [167,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg saúde.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","pedro henrique felix de oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500187","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.570.961-**"],
    [168,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500587","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [169,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","paula bernardes de morais","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500540","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [170,"0.00","2","despesa com a folha de pagamento dos  servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","caixa economica federal","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025188000700012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","00.360.305/1340-62"],
    [171,"5009.74","24","proc. 202300010007211 – ejsa\n. \ncontrato para fornecimento do sistema informatizado servir, já utilizado e implantado, e de toda infraestrutura necessária para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde sus. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 145/2 022, contrato nº 01/2023 ses. 1º ta. vigência 09/01/2024 a 08/01/2025.\n.\npdf 2023285002026     daof 274       rd. 3/2023 (50443302)\n.\npagamento conforme despacho nº 498/2024/ses/gepp-18341\n. \nnota fiscal nº 1046\nreferência: dezembro/2024 \n.\nparte do ir, o restante no valor de r$ 20.114,31 está no empenho 2024.2850.017.00054.\n. \nvalor ir: 5.009,74\n.","duosystem tecnologia & informatica ltda","2025","17","2025-01-28","janeiro","1","2024285001700011","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.211.220/0001-76"],
    [172,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500185","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [173,"71400.00","1","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853), referente ao mês de 2025.\n- atestado 8 pagamento bolsa janeiro (69581656)\n- despacho 8 pagamento bolsa janeiro (69581809)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2025406202400003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [174,"700.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de iniciação ao extensionismo (iex), por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se ao mês de janeiro/2025.","patrik ferreira marcondes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500090","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.851.851-**"],
    [175,"586.58","103","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2957 - r$ 586,58 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [176,"15323.00","12","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 1070 – caiapônia\ndata de emissão:02/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 03/12/2024\nvalor total da nota: r$ 464.333,29\ninss:r$ 15.323,00\n......\nprocesso 202400006076960\npdf 2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2025","72","2025-01-13","janeiro","1","2024240107200020","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [177,"35.00","18","despesa para pagamento complemento de taxa da juceg, referente ao registro de atas da 4ª reunião do concelho fiscal da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024409101200001","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [178,"26070.40","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300012","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [179,"131.61","36","irrf da nota fiscal nº 318 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de agosto de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho nº 3917/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [180,"6966.42","13","processo 202200010039094 - crs\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 1\n2 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024\n- ses/geaal .administrativo.\n.\npdf: 2023285001894. daof: 1384. rd n°28/2024 - ses/geaal\n.\nnota fiscal/referencia.............. valor\n2/lacen............................1.229,02\n2/sede ses.........................2.221,05\n2/predio av.t......................1.194,88\n2/sest sus.........................887,62\n2/coae.............................1.433,85\n.\ntotal a pagar:\t6.966,42","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200338","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [181,"149774.56","1","pagamento para cobrir despesas com diárias (no estado), aos servidores da ueg para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, no exercício de 2025. portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - sei 69233619.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2025406200800008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [182,"39528.00","26","202300010033413 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035.    daof 150    rd 356/2023 (sei 49989148)\n. \npagamento conforme ofício nº 247/2024 – ag. governo do estado de goiás, período 14/10/2024 a 13/11/2024.\n.\ntarifa de customização do contrato:\nvalor unitário................................... r$ 8.100,00\nquantidade de oss com contas abertas: 5\nvalor............................................ r$ 40.500,00\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir.............r$ 39.528,00\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.","caixa economica federal - cef","2025","140","2025-01-07","janeiro","1","2024285014000004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [183,"14244.38","36","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026\nnota fiscal 10437 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","redeempresarial servicos web ltda","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500029","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [184,"27176.45","3","processo: 202200015001462 (202200015002104) pdf: 2024160100005 - daof 2024/008 - refere-se a reajuste anual (ipca) do contrato nº 21/2022 - \nsecami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \ncs brasil cujo objeto é a locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 30 (trinta) meses. parcelas referentes ao presente exercício \nfinanceiro, ficando as demais a serem empenhadas em 2025.\ntotal selecionado: r$ 32.171,16.\nnf 215001519, emi 09/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 27.176,45 - liq. parc o rest nos emp 7.10, 7.9 e dea","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700048","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [185,"127.56","2","valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, realizado mediante declaração de dispensa de licitação, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência em uruaçu - go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), de acordo com as instruções nos autos. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.\nrecolhimento do (irrf) no período de 01 a 31/12/2024, atestado pelo gestor em: 03/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor total............................r$ 3.393,36\nretenção irrf..........................r$   127,56\nvalor líquido..........................r$ 3.265,80","gaspar lemos pires","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000207","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [186,"2238.45","18",".\n202200010026388 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025.gestão e manutenção das atividades. anexo ii despacho nº 109/2024 (60996327). unidades assistenciais. \n. \nremanejamento de saldo conforme despacho nº 101/2024/ses/cgct / gaal-05093 (60969389).\n.\npdf 2024285000107. daof 2355. rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 6/2025/ses/cgct / gaal-05093 e planilha de faturamento (sei 69085977)\n.\nnf/referencia/unid.............valor\n.\n11038/dez/ceesmi/iss..........r$ 310,72\n11039/dez/cara/iss........ ...r$ 310,72\n11040/dez/coeg/iss............r$ 310,72\n11041/dez/cremic/iss..........r$ 672,71\n11042/dez/paili/iss...........r$ 322,86\n11043/dez/siate/iss...........r$ 310,72\n.\nvalor do issqn a pagar: r$ 2.238,45\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100069","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [187,"55196.70","1","empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [188,"48.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [189,"8170.00","9","pregão eletronico - 24/2024 - ser\nfornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\nmanutenção do órgão-despesas essenc69124168iais-ref. nf 905-rap 12.2024-atesto68960514 e aut. sgi69124168","cva empreendimentos ltda","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024420102500009","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [190,"491475.87","1","trata-se da solicitação do pagamento da 9ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go - referente dívida principal- proc. 202300055000513.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2025319000500007","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [191,"2638.98","58","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.44-3 (joão paulo ii 1625-4  - nova conta 576.996.478-9) em dezembro2024. sei 202400031000415.","caixa economica federal - cef","2025","14","2025-01-20","janeiro","1","2024436201400002","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [192,"12130.90","12","pdf: 2023290600248\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: dedetização. valor inss.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n14577(inss).........12/24......12.130,90\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-01-17","janeiro","1","2024290600700036","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [193,"26283.16","1","pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº 015.178.551-10, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de dezembro/2024, conforme oficio nº 128/2024 - adasa/sgp/nap. \n**** \ncnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n______________________________________________________________________________ \n*** \nreembolso feito através de transferência bancaria, segue dados abaixo: \n*** \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado, segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n**** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente: 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor: r$ 26.283,16 \n- referência: 12/2024. \n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100031","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [194,"162.04","25","irrf nota fiscal 101272 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, período de 01/09/2024 a 30/09/2024. contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026. conforme despacho nº 3703/2024/agehab/cooinsp.sei 202100031000840.","benner sistemas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600031","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [195,"729.64","11","pagamento referente à pdf nº 2024186300259 parcela(s) 24/11/2024 no valor de 729,64. descrição da despesa: trata-se de aditivo de 25% do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led. pelo período de 06 meses até a data do vencimento do aditivo 24/11/2024.\nnota fiscal nº 00131721 de 13/12/24 ref. 01 a 20/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$ 729,64.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800083","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [196,"25.00","26","irrf da nota fiscal nº 161880 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme contrato nº 13/2024 (57598897), com vigência até 07/03/2025 e despacho nº 3915/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031000982.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600083","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","09.411.312/0001-62"],
    [197,"1060.68","12",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento de inss da nf 108","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [198,"420.87","16","op referente à pdf nº 2024316100478 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 3.826,12; 01/09/2024 no valor de 3.826,12; 01/10/2024 no valor de 3.826,12; 01/11/2024 no valor de 3.826,12 e 01/12/2024 no valor de 3.826,12.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. .\ntotal selecionado: r$19.130,60\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 364 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500028","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [199,"1367.02","35","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 293","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [200,"32083.68","23","retenção de imposto de renda a empresa acima, referente ao  2ª termo aditivo cujo objeto é a  renovação contratual por mais 12 meses do contrato nº 095/2022, juntamente com a repactuação   referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. conforme despacho nº 2074/2024/seduc/coordastec-16768 - daof 1713/2401/2024 - \n.\npdf 2024240101332\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf\n4698-irrf.........r$ 909,37..........r$ 43,64\n4678-irrf.........r$ 667.500,90......r$ 32.040,04 \n.\ntotal.....r$ 32.083,68\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024240101100175","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [201,"7494.29","1","pagamento que se faz para atender despesas com (reembolso salarial) a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº 252.072.373-49, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de dezembro/2024, conforme oficio nº 5951/2024/cogp. \n. \nvalor da nota de empenho r$ 7.494,29. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 2576-3\n- conta corrente: 600.064-9\n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul\n- cnpj: 02.935.843/0001-05\n- valor r$ 7.494,29\n- referência: 12/2024.\n*** favor não cobrar taxa ***","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100029","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [202,"11117.59","1","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº\n172/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa trivale administração ltda, cujo\nobjeto é a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle\nde abastecimento de combustíveis, para o atendimento da frota de veícu\nlos equipamentos e caminhões de reabastecimento oficiais da secretaria\nde educação do estado de goiás - pdf 2023240101128 processo 2022000060\n13024, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2372941   data de emissão: 10/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total da nota: r$ 362.770,50 (base de cálculo para ir)\n- desconto: r$ 15.888,21\n- valor total c/ desconto: r$ 346.882,29\n- etanol: r$ 11.117,59\n..\ndados bancários  cef 104 ag 4261 c/c: 03000000480\n..","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100265","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.604.122/0001-97"],
    [203,"146.55","7","pagamento líquido do boleto nº 91935962, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 04 do endosso nº 021913 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 385 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/11/2024 a 26/12/2024. pdf nº 2024180100518. fc.","gente seguradora s a","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900189","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [204,"544.37","20","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5732 e pdf 2024215300088. (irrf). \n\n\n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,37. \n. processo de pagamento 202400017008974. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600036","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [205,"0.00","56","nfs 018014459 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.804,58 e nf 018042431 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 7.685,01, sei 202300025017072.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [206,"29274.56","1","pagamento diárias relativas ao exercício de 2024 - dea\npdf: 2025436100045","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","46","2025-01-22","janeiro","1","2025436104600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [207,"1391.94","2","pagamento do irrf retido da nf 1107, emitida em 13/12/2024, referente à aquisição de monitores de 23 polegadas para atender às necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 115.995,00). processo: 202418037008204 pdf: 2024400100351. lmb.","agira tecnologia comercio e servicos ltda","2025","39","2025-01-10","janeiro","1","2024400103900019","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.833.976/0001-39"],
    [208,"120.79","1","retenção do irpj da fatura 2024003150614, referente a janeiro/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para \nav. universitária, nº. 609 - anexo sead universitártio. base de \ncálculo retenção = r$ 8.212,58. \npdf n.º 2024180100546. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2025180101800023","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [209,"2517.82","6","valor destinado a cobrir despesas com inss da 42ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprira\ns demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comuni\ncação da goinfra, relativo ao período de novembro/2024, pdf 202443\n8000160, processo de pagamento sei nº 202400036017586, nf 9220 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2025","2","2025-01-15","janeiro","1","2024438000200003","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.094.346/0001-45"],
    [210,"41338.00","9","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor ir.\n.\nnota fiscal...........referência...........valor\n5210..................12/24............41.338,00\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-17","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [211,"3675.00","1",".\npagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [212,"559.78","33","proc  \t 202300010060080-rad\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. contrato 109/2023/ses (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. \n.\npdf 2023285004176. daof:00195/2850/2024.rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).\n.\nreferencia liquido ]\n.\n25069...................r$559,78 \n.\ntotal a pagar: \tr$559,78","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200124","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [213,"10245297.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025- vencimento salário ativos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [214,"800.00","1","valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2025 - processo 202500036001181, carlos cesar dias, portador do cpf nº 020.641.028.09, \nno valor de r$ 800,00(oitocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3º juizado especial  \ncível, contido no processo sei nº (202400036011940), solicita-se depósito\nem juízo.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [215,"54584.01","1","op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.02\nrgps/adicionais diversos\t\nadic. funcao ii - lei 15.500\t0,00 \nadiantamento-adic. férias\t4.272,83 \nadic férias – clt\t34.691,62 \nadic férias \t15.167,89 \nadic.noturno\t451,67 \nrgps-total\t54.584,01","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [216,"638.03","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários , referente ao mes de 01/2025 .\n.-repasse ao funcam:...\n.\n..-obs: ovalor desta ordem de pagamento será recolhida para conta única atra\nves de dare.....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200009","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [217,"125.40","2","projeto de arquitetura de adequação da revitalização do estacionamento da eseffego - rrt cau 15152698 - despacho 20 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-01-21","janeiro","1","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [218,"167.08","23","fatura 3000497882 ref 12/2024 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 167,08, sei 202200025003733.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100077","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [219,"7.36","5","pagamento do irrf da nf.01296111, a favor de link card administrador\na de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 d\ne gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de dezembro/202\n4.pdf 2024430100205.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600099","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [220,"2352.96","2","contrato nº 18/2024 (sei nº 64794417), de aquisição de notebooks para o programa escola sem drogas (pesd). pagamento de irrf nf nº 332663.","positivo tecnologia s a","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024290401800001","2024","2904","polícia civil","81.243.735/0019-77"],
    [221,"38.40","10","pagamento do irrf retido da nf 3099991, emitida em 03/01/2025, referente ao mês dezembro/2024, fatura 483703826, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202300005030268 \npdf: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800060","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [222,"2885.69","1","pagamento pelo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimen\nto de combustíveis - etanol, para o atendimento da frota de veículos ofici\nais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, co\nnforme nota fiscal 2679163 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagam\nento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100317","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [223,"90000.00","1","proc 202400010043660-rad \n.\nemenda parlamentar impositiva número: 618 \nmunicípio:  santa terezinha\ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285002938. daof: 02695/2850. rd n° 809/2024 - ses/cep(61650520)\n.\nreferencia liquido \n.\nemenda/santa terezin.............r$90.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$90.000,00","fundo municipal de saude de santa terezinha de goias","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700467","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.899.105/0001-40"],
    [224,"1175.81","32","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. daof 99 pdf 2024190100064.\nirrf nf-5903 dez /24","g&e serviços terceirizados ltda","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024190100800051","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [225,"335.15","13","pagamento do irrf de victor gabriel araújo, referente a premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024. \nnome: victor gabriel araújo\ncpf: 711.706.161-86.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-30","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [226,"215484.60","57","pagamento do líquido referente aos dias de 01 a 27 de dezembro/2024, conforme notas fiscais, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2023180100156. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [227,"34906.01","6","202300010063905 – ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. 1º termo aditivo, vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\npdf 2024285003110, daof 3127, rd nº 6/2024 ses/getec-02611 (sei 60516313)\n.\npagamento conforme despacho 29 (69227458).\n.\nnota fiscal nº 815\n.\nreferência: dezembro/2024\n.\nvalor ir a pagar: r$ 34.906,01\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024285001700042","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [228,"351851.00","36","prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2024, conforme nota fiscal nº 6921 emitida em 27/12/2024, devidamente atestada através do despacho nº 7/2025-gdpr de 13/12/2024.","agencia goiana de habitacao s a","2025","4","2025-01-15","janeiro","1","2024170400400004","2024","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [229,"116537.84","2","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n14641(liq)..........12/24......116.537,84\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290600700009","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [230,"85.65","6","despesa com o auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao exercício de 2024.\n.\nfatura 3000495091 - r$ 85,65 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2025","20","2025-01-13","janeiro","1","2024305102000023","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.616.929/0001-02"],
    [231,"9468.82","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 96, relativa a aquisição de mobiliário, emendar parlamentar ddo nº 7053.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200055","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.763.091/0001-43"],
    [232,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente ao mês de janeiro/2025.","marcos dias de paula","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2025316101500423","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.141-**"],
    [233,"366.98","10","-pagamento liquido da fatura 426440 da prestação de serviços de serviços de postagem de correspondência em geral / entrega de encomenda e outras asseme\nlhadas.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024335100100015","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [234,"11057.43","17","pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de novembro/2024. despacho nº 1211/2024/ueg/gecont - sei 68264653.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700056","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.262.535/0001-80"],
    [235,"1350.84","17","processo 202100010000753 - mmrm\n.\nprestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados em unidades da ses. contrato nº 61/2020 ses (sei 000025791924). 3º t.a (sei 000035703271). vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024. peças ass.\n.\npdf 2023285001924 daof 193/2024 rd 04/2023 (sei 48787829).\n.\nnota: 692\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 1.350,84","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200088","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [236,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","carine cabral souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500097","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [237,"10084.20","5",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  3º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/24, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6752 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170101800422","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [238,"56.11","25","processo 201900010006578\n.\nprestação dos serviços de telecomunicações para tráfego dos dados das aplica\nções corporativas, incluindo o tráfego de voz sobre ip, videoconferência e a\ncesso a internet para atendimento das necessidades da secretaria de estado d\na saúde. contrato n° 32/2020. pregão n° 96/2019. vigência: 15/08/2023 (30 me\nses)a 14/02/2026.\n.\npdf 2024285000444 daof 548/2024 rd 07/2023 (sei 47321958).\n.\nfatura: 4100000008448/dez/24 - ir\n.\nboleto: 00013258214\n.\nvalor: r$56,11\n.\nvencimento: 30/01/2025\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-01-23","janeiro","1","2024285001200224","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [239,"33040.24","5","retenção à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf280 - trt iporá\n...processo pagamento 202200006056122\n...pdf................2024240102543\n...cei/cno............900124403272\n.\naurélio","cco construtora centro oeste eireli","2025","75","2025-01-23","janeiro","1","2024240107500117","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.299.281/0001-86"],
    [240,"9337.80","1","diárias fora do estado, para superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. \n.\npdf 2025285000217, rd 1/2025-ses/sesg-03776, anexo ii 242/2025, daof 448/2850.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-01-31","janeiro","1","2025285001000158","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [241,"9239.75","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [242,"41520.33","11","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de consultoria para a concepção do modelo de análise e monitoramento das informações de segurança de barragens no estado de goiás, conforme requisição de despesas (000020339386) e termo de referência (000021463441), etapa 5, referente à execução da quarta parcela do contrato nº 033/2021 e seus aditivos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1242 em pdf nº 2021210100035. ( líquido ). \n.valor da ordem de pagamento.......................... r$41.520,33. \n.\n\n.projeto/operação: gomap - 4615 - implementação do sistema estadual de segurança de barragens 2.0.","rha engenharia e consultoria ss ltda","2025","36","2025-01-14","janeiro","1","2021210103600004","2021","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","03.983.776/0001-67"],
    [243,"119.61","3",".\nproc 202300010038326-efc\n.\npagamento de taxas arts - anotações de responsabilidade técnica para atender os trabalhos de fiscalização de obras da gerência de engenharia e arquitetura - reforma sesg.\n.\npdf 2024285000051. daof 102/2024. rd nº 17/2023 (sei 51865200) e nº 25/2023 (sei 53235747).\n.\ncau-go-taxa-rrt - exercício 2024...............r$ 119,61\nlorena maria leite brandão - cau nº a38905-6\nrrt nº 15031975 - referente a 1 (uma) atividade(s)\nvencimento: 03/02/2025\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-08","janeiro","1","2024285001200014","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [244,"61.82","12","pdf 2024160100063 processo 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profission ais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstala ção de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, e m 02 (dois) \nequipamentos da marca atlas schindler, conforme \ntermo de referên cia, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 29679, emissão 07/01/25, atesto 12/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 61,82 - issqn","advance system elevadores ltda me","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2024160101300045","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [245,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","alana marcelino ribeiro freitas","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500572","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [246,"30709.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100009","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [247,"28173.96","17",".\n*pdf 2024170100122*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento  do  4º termo  aditivo ao\ncontrato 010/2021,  referente  a  prestação  de  serviços terceirizados de\nlimpeza,  asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria,\ncom fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes,\nutensílios  duráveis  e  equipamentos  necessários, a serem executados nas\ndiversas  unidades  da  secretaria de estado da economia, de acordo com as\nespecificações  estabelecidas  no edital e seus anexos, proposta comercial\nda  contratada  e  cláusulas  e condições contratuais, referente ao mês de\ndezembro/2024, conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 668  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","25","2025-01-08","janeiro","1","2024170102500023","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [248,"17118.79","5","pagamento do líquido da nf 3579 emitida em 10/01/2025, devido a serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza para atender as necessidades da sti/sgg, referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103. pdf: 2024400100043. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600192","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [249,"24629556.52","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2025. militares/civis","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100009","2025","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [250,"39.52","1","encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100013","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [251,"14998.03","1","pagamento nf 24602539 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1755.","jose pinto monteiro","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100364","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.560.901-**"],
    [252,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rhebeca oliveira mendonca","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500381","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.841-**"],
    [253,"226691.58","1","darf referente recolhimento de imposto de renda na folha de janeiro/2025 - proc 202500055000075.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [254,"1970.44","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil ..... - 001.\n* agência ..................... - 3482-7.\n* conta corrente .............. - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [255,"162.04","26","irrf nota fiscal 101952 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, período 01/10/2024 a 31/10/2024. contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026.conforme despacho nº 3703/2024/agehab/cooinsp.sei 202100031000840.","benner sistemas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600031","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [256,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdirene queiroz galvão maia (cpf: 523.470.441-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ana alves galvão (cpf:  183.932.681-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 480/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 239.\n.\nelizabete","valdirene queiroz galvao maia","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.470.441-**"],
    [257,"4700.00","1","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 4, \nde 14/01/2025, no valor de r$ 4.700,00, sendo o \nvalor total da nota de r$ 28.700,00.\n.\nprocesso 202400005039876.\npdf 2024110100095.\n.\nms/gpf.","luiz humberto vieira do nascimento","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600073","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","57.950.691/0001-01"],
    [258,"4689.62","23","pdf: 2022290600203\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel comum. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2658732(liq).......12/24.......4.689,62\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700018","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [259,"1335.72","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nprevcom-patronal-01/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100020","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [260,"34.16","12","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334) de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. \npagamento nf 2372936-aditivo, ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 34,25 bruto\nr$  0,09 irrf\nr$ 34,16 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2024290401500017","2024","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [261,"200000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 455 \nmunicípio: santo antonio do descoberto \ndeputado: coronel adailton \nobjeto da emenda: investimento \n\npdf: 2024190100746","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600262","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [262,"102268.39","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%))\n\nvalor total .................................. (r$ 102.268,39)","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100009","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [263,"16.70","30","processo:202300005031924 - daof 0050 - empenho referente à pdf nº pagamento\n2023160100055 - descrição da despesa: refere-se a contratação de link \nde internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a \nponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da \nsedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nota fiscal: 445,\nemissão: 29/11/2024, atestado: 03/12/2024, referência: novembro/2024\n, valor: r$ 16,70 - ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700162","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [264,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana clara ferreira rappa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500286","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.500-**"],
    [265,"17992.90","15",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento do liquido da nf 108.","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [266,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabriella eduarda costa campos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500503","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.821-**"],
    [267,"20233.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [268,"2210.33","6","dare de imposto de renda  de  7º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 156/2021, que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go., conforme despacho nº 1015/2024/seduc/gtels-05735, despacho nº 3443/2024/seduc/coordastec-16768,despacho nº 4103/2024/seduc/gcc-15991\n.\npdf- 2024240102382\n.\ncobertura do empenho para outubro a dezembro de 2024\n.\nfatura..................................valor bruto.......valor irrf\nmês referência - dezembro/2024.......r$  r$ 46.048,13.......r$ 2.210,33\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","79","2025-01-17","janeiro","1","2024240107900137","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [269,"0.00","15","cobrir tarifa bancária referente ao envio do arquivo de pagamento de folha no mês dezembro/2024.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500014","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [270,"13304.20","1","valor para pagamento de despesas com contratação de software adobe creative cloud todos os apps, pelo período de 36 meses, através de adesão, como carona, à ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00522/3261/2024. pdf 2024326100353.\nvalor para pagamento do líquido da nota fiscal n° 3527, emitida em 13/12/2024 e atestada pelo gestor do contrato em 13/12/2024, conforme detalhamento abaixo:\nvalor total................r$ 13.975,00\nlíquido....................r$ 13.304,20\nirrf.......................r$ 670,80","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900017","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.198.254/0001-17"],
    [271,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","clarice medeiros costa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500405","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.341-**"],
    [272,"1140.96","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025.\n- gratificação judicial(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [273,"5307.82","8","prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses, no centro de convenções de anápolis - cca. conforme requisição de despesa nº 03/2024 57267513.  repactuação\npdf: 2024420100032\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3134-irrf-rap 12.2024-atesto68977026 e aut. sgi69022565","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024420100100073","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [274,"3900.64","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","cassio oliveira barcelos","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100013","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.619.141-**"],
    [275,"113162.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025. (declaração: 81).\n- irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [276,"24265.00","1","pagamento diárias dentro de estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, conforme disposto na portaria nº 07/2025.ater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","17","2025-01-21","janeiro","1","2025326201700001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [277,"404.56","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300008 parcela(s) 14/01/2025 no valor de 500,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 500,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800035","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [278,"2345105.51","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025188001100001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [279,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","diego rangel canossa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500304","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.268.569-**"],
    [280,"6999.87","17","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas da unidade universitária de sanclerlândia, conforme nota fiscal 114281, referente ao mês de agosto/2024.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [281,"91.89","8","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula na minuta e requisição de despesa, anexos aos autos. declaração 0363/3261/2024. pdf 2024326100221 e solicitação \nn° 9010695. pagamento do (irrf) da saneago, (brk) - referente ao despacho \nnº 009/2025-nugc, do dia: 22/01/2025, da fatura nº 3000498210, vencimento dia: 30/01/2025, emitida dia: 22/01/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 22/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 1.914,44\nretenção de irrf.............................r$    91,89\nvalor líquido:...............................r$   380,23\nvalor líquido:...............................r$   925,91\nvalor líquido:...............................r$   516,41.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024326101000143","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [282,"0.00","6","pagamento de retenção de issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, despacho nº 1/2025/seduc/gab-00405 (70006831)e despacho nº 249/2025/seduc/coordastec-16768(70013984).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2025240100082\n.....\n-nf 899(r$ 32.191,65)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma na\nsala de musica.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 19.314,99\n-material (40%): r$ 12.876,66\n**líquido r$ 28.714,95\n**inss r$ 2.124,65\n**issqn r$ 965,75\n..\n-nf 900(r$ 567.128,39)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma na\ns areas externas e sala da secretaria - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 340.277,03\n-material (40%): r$ 226.851,36\n**líquido r$ 505.878,53\n**inss r$ 37.430,47\n**issqn r$ 17.013,85\n**irrf r$ 6.805,54\n..\n-nf 902(r$ 39.596,26)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a pintura do\nalmoxarifado e iluminacao.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 23.757,76\n-material (40%): r$ 15.838,50\n**líquido r$ 35.319,86\n**inss r$ 2.613,35\n**issqn r$ 1.187,89\n**irrf r$ 475,16\n..\n-nf 903(r$ 196.995,76)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma pr\nedio supinfra - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 118.197,46\n-material (40%): r$ 78.798,30\n**líquido r$ 117755..772200,,2222\n**inss r$ 13.001,72\n**issqn r$ 5.909,87\n**irrf r$ 2.363,95\n..\n-nf 904(r$ 94.543,26)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma nas\nsalas modulares - escola estadual gildete barreto de lima - valparaiso-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 56.725,96\n-material (40%): r$ 37.817,30\n**líquido r$ 84.332,58\n**inss r$ 6.239,86\n**issqn r$ 2.836,30\n**irrf r$ 1.134,52\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [283,"1818.65","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza,  no mês de janeiro/2025 – patronal (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025160100300001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [284,"204.60","22","processo: 202400010008749 - ebd\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias, destinados às unidades desta se cretaria de estado de saúde. pregão eletrônico: 250/2022. contrato 14/2023/s es. 1º aditivo. vigência: 17/02/2024 à 16/02/2025. (manutenção prev. e corret.). \n.\npdf: 2023285002015. daof: 00406/2850/2024. requisição de despesa n° 17/2023 - ses/geman-21297 (54773371). \n.\nreempenho relativo ao empenho: 2024.2850.012.00172.\n.\nvalor da parcela mensal: r$ 13.640,00\n.\nnota fiscal:749/dezembro/24/iss....204,60 \n.\ntotal a pagar:\t204,60\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200239","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [285,"517262.46","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido à aquisição de microcomputadores e notebooks, referentes ao mês de dezembro/2024: nf 336365, emitida em 16/12/2024 no valor de r$ 254.923,76 (valor total da nf r$ 258.020,00); nf 336545, emitida em 18/12/2024 no valor de r$ 262.338,70 (valor total da nf r$ 265.525,00). processo: 202418037008203 pdf: 2024400100377. gcsb.","positivo tecnologia s a","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024400103900024","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","81.243.735/0019-77"],
    [286,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jordana pereira de moraes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500331","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.418.721-**"],
    [287,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gustavo silva ribeiro assis","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500324","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.501-**"],
    [288,"20386.47","2","encargos da parcela nº 368/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100008","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [289,"5655.70","7","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600107","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [290,"32.64","1","contrato prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 29670 - dezembro/2024.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [291,"90933.70","2","pagamento de valor estimado para adesão da ata de registro de preços nº 16/2023, pregão eletrônico n.º 022/2023, do consórcio intermunicipal multifinalitário da região central de minas gerais - cimcentral, aquisição de mobiliário em geral para atender às demandas da secretaria de estado de estado do entorno do distrito federal – sedf, por se tratar de uma secretaria nova, criada no ano de 2023, a sedf está iniciando a aquisição de mobiliários que irão compor o seu acervo patrimonial,","avantti moveis para escritorios","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700003","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","13.653.008/0001-07"],
    [292,"15399.04","44","pagamento de retenção de issqn da empresa engecom construtora eireli -me, pelos serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados\nà manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas física\ns de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\nà secretaria de educação do estado de goiás.\n.....\n.processo: 202400006019613\n.pdf:2024240102209.\n...\n-nf 881 (r$ 513,301,30) - servico de construcao civil com emprego de materi\nal, mao de obra e equipamento, referente ao\nfechamento do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria\ndutra de lima santos\nsenador canedo.\n-mao de obra (60%): r$ 307.980,78\n-material (40%): r$ 205.320,52\n**líquido r$ 358.165,86\n**inss r$ 33.877,89\n**issqn r$ 15.399,04\n**irrf r$ 6.159,62\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-24","janeiro","1","2024240107900125","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [293,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","emily carolina duarte santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500582","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.161-**"],
    [294,"486.42","1","fornecimento de vales-transportes p/ os jovens aprendizes da  iquego, referente ao mês de fevereiro/2025, processo nº 202400055000650.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2025319000500024","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [295,"20851.94","2","valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma).- relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036000072, nf nº 2025/4.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","32","2025-01-31","janeiro","1","2025436103200004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [296,"27382.48","1","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal \n(inativo) do mês de janeiro de 2025.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025188001000003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [297,"1462.27","3",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n.\n.referente folha de pagamento: 01/2025\n.parcela 21\n.\n.edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n.-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02\n83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c\nonforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\nprocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nderal e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\n.\nhvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [298,"8309.53","12",".\npdf 2024250100025\n.\ndestina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, valor estimativo para o exercício de 2024. \n.\nestimado de janeiro a dezembro/2023\n.\n\n  pagamento taxa de condominio ref a dezembro/2024 sei 68975320","condominio do edificio parthenon center","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024250100600034","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [299,"1345326.83","12","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2024. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2025","40","2025-01-22","janeiro","1","2024170204000001","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [300,"32933.43","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025310100500002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [301,"1698.67","102","pagamento do irrf de eudes ribeiro de souza silva, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: eudes ribeiro de souza silva\ncpf: 018.277.131-86.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [302,"0.00","66","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4186 (69427471) // extensões - santa helena de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [303,"4320.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025430100500001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [304,"960.39","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 24/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual de terra ronca peter , assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidor es s e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 72/2024 (60358545), termo de referência (660342669 ), sendo 01 posto de vigilância armada diurno 24 x72 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 24 x72 horas, referente ao mês de dezembro/2024 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4731 e pdf nº 2024215300102. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 960,39. \n. \n\nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600079","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [305,"52.35","1","estimativos referente a folha janeiro/2025\nfardamento..................................52,35","fundacao dom pedro ii","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700028","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [306,"14999.28","1","pagamento nf 24598237 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2138","maria do socorro silva souza","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101101001","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.861.803-**"],
    [307,"851.49","6",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo. janeiro/2025:\n.\nproc 0709223-97.2024.8.07.0009.\n.\nexequente:irene cristina valerio de carvalho\nexecutado: elson da silva santos cavalcante.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5\n,de titutlaridade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15\n.\nvalor........................r$ 851,49\n.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [308,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","suely moreira borges calafiori","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500614","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [309,"63927.76","1","referente diferença de pensões\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300025","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [310,"870.59","19","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\npdf: 2024336200034.\nsei: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700118","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [311,"687.71","24",".\npdf 2024250100012\n.\ntrata-se do 5º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nempenho-contrato exercício-2024\n.\n\n\n   pagamento do irrf fat dezembro. sei 69311280","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600036","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [312,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","melissa nascimento borges","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500438","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [313,"1337.58","2","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.\n.\nfatura 100000054 - r$ 1.337,58 - tributos/irrf","redemob consorcio","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2025300103800001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [314,"758.00","1","fundo rotativo: despesa com dare no valor de r$ 758,00, referente ao arquivamento na junta comercial do estado de goiás - juceg da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, que se realiza no dia 24.01.2025, para tratar de assuntos de interesse da sociedade(recondução e eleição de membros do conselho de administração e definição sobre o mandato de conselheiro de administração remanescente. conforme:  autorização técnica e atestado de regularidade nº 33/2025/control-19678 (declaração nº 114).\nnota:\ntaxa-juceg\t28/01/2025\t28/01/2025\t758,00\t758,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","12","2025-01-31","janeiro","1","2025409301200009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [315,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","vinicius faria costa mendanha","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500565","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.199.751-**"],
    [316,"10060.74","1","pagamento do líquido da nf 5917, emitida em 20/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 59.536,75). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600091","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [317,"0.00","13","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2023240101388 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  77001  –  alto paraíso\t\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2025\natesto: 04/01/2025\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nissqn:\tr$ 130,30 \n......\t\nobs: o valor de r$ 99,20  ( noventa e nove reais e vinte centavos) foi retirado do valor líquido da  nf 77016 para complementar parte do valor da duam de alto paraíso que teve sua alíquota de issqn alterada de 3 % para 5% sobre o valor total da nota.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-28","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [318,"5.17","1","- pdf 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024..........r$ 1.306,12\n.\ndvs\n.\n**************************************************************************\n**\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvane te castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.","jose aparecido de sousa","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800444","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [319,"2052.93","25","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, para atender a ueg, no mês de novembro/2024. dare, com vencimento em 20.01.2025 - sei 68907498. despacho nº 1255/2024/ueg/gecont - sei 68907525. solipa -  sei 68744709.","sonda procwork informatica ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100107","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [320,"278.46","2","processo: 202400010076459 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota...............valor(r$)\n711764.............278,46\n.\nvalor referente ao ir.","astrazeneca do brasil ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500465","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [321,"3790.46","2","requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itapuranga– go, conforme orientação despacho nº 729/2024/pge.","odair onofre gomes camilo","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700007","2025","1704","encargos especiais","***.146.571-**"],
    [322,"5729.96","2","valor complementar para continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício “republic tower”.\nempenho referente à pdf nº 2024140100076\n\ncontratação por inexigibilidade de licitação nº 08/2019.\nfatura 3000498011 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600098","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [323,"12048.24","1","ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês 12/2024.conforme d.u.a.m anexa.\nr$ 12.048,24.\nras/gpf.","municipio de goiania","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100049","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [324,"3045349.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [325,"2121.63","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 01/2025. (declaração: 97).\n- consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100023","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [326,"1741.91","6","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: patrick e leandro imóveis ltda - cnpj nº 09.124.555/0001-10.\n.\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir.\n.\nfatura........rf.........valor\n66257.........12/24...1.741,91  \n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800152","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [327,"947.59","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 30/12/24 no valor de 947,59.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 2747, referente ao mês de dezembro de 2024.\nobservação: conforme decisão judicial( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s. nolli comércio e serviços eireli.\nprocesso sei: 202100029004678.\ntotal selecionado: r$ 947,59.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800084","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [328,"1231.17","4","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. dezembro/2024. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700220","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [329,"113108.88","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia, do contrato nº 44/2023 – referente prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra relativo ao período de  dezembro/2024, pdf 2024436100624, processo de pagamento sei nº 202400036002153, nf 1647","brilhante administracao e servicos ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024436100600176","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [330,"3322.30","14","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição do contrato nº 133/2024 - referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a\ngo-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024\nà 30/11/2024, pdf 2023406300900, processo sei nº 202400036017324, nfs-e 1018","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-01-20","janeiro","1","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [331,"0.59","5",".\npdf 2024260100036\n.\nrenovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, o qual terá a vigência de 28/04/2024 a 27/04/2025.  diesel comum\n.\npagamento de irrf da nf 2357501 diesel","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700053","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [332,"15549.41","10","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000497848 de 13/01/2025, relativo ao mês de dezembro/2024.\n.terminais rodoviarios do estado.\nno valor de r$  4.854,23. total geral da fatura r$ 16.333,41.\n.cee e chefatura.\nno valor de r$ 10.695,18. total geral da fatura r$ 16.333,41.\nprocesso: 201600013002877 \npdf: 2024400100322.\ngec","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024400101000016","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [333,"61911.53","67","nf 3158 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 61.911,83, sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [334,"45.00","8",".\npagamento - pendência port.462-set/2024 - pronatec/mulheres mil: 01 aluna discriminada na planilha sei 69188201.\n.\npdf 2024310100031\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024310101800009","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [335,"2158.16","31","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10441 e pdf nº 2024215300046. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 2.158,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008937.\n.\nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","2","2025-01-20","janeiro","1","2024215300200007","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [336,"10790.75","1","pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho feito pelo empregado público admilson barreto, cpf nº xxx.442.431-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 13 de janeiro de 2025.","admilson barreto","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025180101000026","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.442.431-**"],
    [337,"0.00","18","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadorias (cestas básicas de alimentos) adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 1, que estão armazenadas nas dependências da companhia nacional de abastecimento - conab, conforme oitavo termo aditivo do contrato de deposito nº 16812704/2021.\n.\nnfe. 763 de 519,97 - liquido","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","23","2025-01-13","janeiro","1","2024305102300006","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","26.461.699/0022-05"],
    [338,"6740.50","9","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios lt\nda, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 6.740,50 (seis mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 462.388 (sei 68940706). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico, gasolina (avgas) e querosene (qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300018.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-14","janeiro","1","2024295301200034","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [339,"0.00","1","trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comércio e calibração ltda, no bojo dosautos judiciais nº 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj- unidade de processamento cível e ambiental da comarca de goiânia-go - referente parcela 08/36- processo nº 202300055000579.","magdiel januario da silva","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2025319000500006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [340,"5119.27","1",".\n*pdf 2024170100130*\n.\npagamento do valor líquido da nf 2025/0081 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\ncontrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","25","2025-01-21","janeiro","1","2024170102500036","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [341,"3936.40","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\nsine fora do estado \n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-01-21","janeiro","1","2025420102600002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [342,"9879.66","1","processo: 202100010000753 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. assistenciais.\n.\npdf 2024285005173 daof 4345/2024  rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota: 1526 - dez/24\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 9.879,66\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200576","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [343,"14384.82","2","retenção de issqn 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os  padrões  de  desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, \n.\npdf..2024240101398\n.\n.\nnota fiscal........valor bruto......valor irrf....issqn\n20..............r$ 571.751,33....r$ 8.576,27...r$ 11.435,03 \n21..............r$ 147.489,51.......r$ 2.212,34...r$ 2.949,79 \n.\ntotal....r$ 14.384,82","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024240101500039","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0003-00"],
    [344,"2057.50","17","refere-se a pagamentos serviços prestados de voip foram prestados, dentro da normalidade no periodo de 26/11  25/12/2024, conforme fatura 2501.018039109 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024126101100041","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [345,"75662.73","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100041","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [346,"148859.74","1","pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100018","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [347,"6440.00","1","diárias dentro do estado, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios/supecc, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. \n.\n pdf 2025280100009 daof 5/2801, rd 3/2025-ses/supecc-03082 anexo ii 00121/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200009","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [348,"5867.42","3","nf 4464 emissão 02/01/2025 refere-se - retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de dezembro/2024......devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100013","2024","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [349,"4929.63","27","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia contrato nº 37/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e pdf nº 2024215300085. (issqn). \n\n\n. valor da ordem de pagamento............................r$ 4.929,63. \n. processo de pagamento 202400017009440. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700068","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [350,"2102.72","5","pagamento do irrf retido da nf 3130 de 02/01/2025, devido a serviços de vigilância (terminal rodoviário de uruaçu/go), referente ao período de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf:2024400100174. lmb.","office seguranca ltda epp","2025","10","2025-01-10","janeiro","1","2024400101000017","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [351,"41961.81","34","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. contratação sislog 103630\n. \ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de abril/2024\n.\nnota fiscal:18/dezembro/24...41.961,81 \n.\ntotal a pagar:\t41.961,81\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [352,"0.00","19","nf 1201 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 104641,06, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100177","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [353,"125216.60","1","op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951- mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.46.01\nrgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi\t123.216,61 \naux. alimentacao - lei 19.951 – acerto\t166,66 \ntotal rgps\t123.383,27 \n\t\nnatureza de despesa\t3.3.90.46.01\nrpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut.\t1.833,33 \ntotal  rpps\t1.833,33 \ntotal rgps + rpps\t125.216,60","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025326200500002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [354,"5127.52","1","pagamento relativo a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês  janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [355,"2629.17","1","empenho de despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","alex schweigert pinheiro cleto","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [356,"10645.86","1",".\nproc 202400010010223-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido mayara das graças e souza camelo\n pinto paludo, cpf n.º 004.893.381-35, servidor(a) cedido(a) da prefeitura m\nunicipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nnovembro/2024..................r$ 5.322,93\ndezembro/2024..................r$ 5.322,93\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 10.645,86\n.","prefeitura municipal de britania","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [357,"5470150.56","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, f. financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100015","2025","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [358,"275467.80","155","pagamento do líquido do processo 202417697000564: - lote: 2025/0029\nnf 7186 r$ 9520 (nf 1008 ilha crossmídia ltda);\nnf 7244 r$ 1250 (nf 5714 produtora keydisc );\nnf 7316 r$ 38995,87 (nf 19512 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 7266 r$ 26907 (nf 69526 jornal diário da manhã );\nnf 7307 r$ 13530,19 (nf 20674 cbn goiânia 97,1 );\nnf 7308 r$ 14029,5 (nf 6790 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 7317 r$ 17138 (nf 1178 jornal gazeta do estado );\nnf 7267 r$ 28059 (nf 308 site jornal goiás em destaque );\nnf 7300 r$ 5611,8 (nf 143 site goiás 365 );\nnf 7320 r$ 7482,4 (nf 3338 rádio paranaíba am 910 );\nnf 7322 r$ 7482,4 (nf 12208 rádio kativa fm );\nnf 7326 r$ 13512,96 (nf 22158 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 7295 r$ 28059 (nf 2739 jornal diário de aparecida );\nnf 7328 r$ 7482,4 (nf 1663 rádio legal );\nnf 7334 r$ 2486,21 (nf 9557 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 7335 r$ 4873,75 (nf 18103 televisão anhanguera catalão );\nnf 7336 r$ 5139,23 (nf 19528 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 7337 r$ 2683,53 (nf 21930 televisão anhanguera jataí );\nnf 7338 r$ 13453,5 (nf 952 technology 4 you ltda);\nnf 7340 r$ 7657,73 (nf 27876 televisão anhanguera rio verde );\nnf 7341 r$ 7019,13 (nf 17527 televisão anhanguera luziânia );\nnf 7296 r$ 7482,4 (nf 7503 rádio líder fm  );\nnf 7275 r$ 5611,8 (nf 912 jornal sudoeste ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [359,"923.68","10","pagamento do iss da nf. 493, relativo ao contrato nº24/2024 para a prestaçã\no de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corpor\nativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter\nnet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrut\nura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas\ne serviço de firewall, no mês de dezembro/2024. pdf: 2024430100049.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600071","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [360,"1270264.68","25",".\nproc 202100010005606-efc\n.\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato nº 15/2023 - ses. 1º termo aditivo. (sei 52051723). vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.\n.\npdf 2024285000718. daof 108/2024. rd 381/2022 (sei 000032071268).\n.\nreferência.....................valor\nn.f. 3945......................1.270.264,68\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024285001900008","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [361,"112.91","17","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\nnfe. 144t - r$ 112,91 - tributos/irrf.","maxclean facilities ltda","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024305101600007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","47.364.829/0001-37"],
    [362,"774.04","1","pagamento conforme a fatura do mês de janeiro/2025, referente a\nprestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso\nexclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora\nnº 14580780, pdf: 2024180100273.\nconforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção\ndos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2025180101800028","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [363,"230.40","24","retenção do irpj de recibo ref. mês de dezembro/24, em favor de fernanda\n& fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato\nnº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para unidade vapt vupt em\nbela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700021","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [364,"3875.75","4","pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de editoração de livros, incluindo revisão, diagramação, criação da arte da capa, registro autoral, para atender os livros no formato impresso e e-book da editora da universidade estadual de goiás. nota fiscal nº 421 de 13.12.2024 - sei 68523757 e atestado - sei 68524139.","feeling propaganda ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024406201100119","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.640.218/0001-79"],
    [365,"8419.80","7","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula na minuta e requisição de despesa, anexos aos autos. declaração 0363/3261/2024. pdf 2024326100221 e solicitação \nn° 9010695. pagamento do (líquido) da saneago, referente ao despacho \nnº 009/2025-nugc, do dia: 22/01/2025, da fatura nº 3000498209, vencimento dia: 30/01/2025, emitida dia: 22/01/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 22/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 8.844,32\nretenção de irrf.............................r$   424,52\nvalor líquido:...............................r$ 8.419,80.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024326101000143","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [366,"3474329.16","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 58/2024 - referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano (goiás), entre go-429, no estado de goiás. extensão: 65,47km, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100417, processo sei nº 202400036017668, nf-961.","bravia engenharia e arquitetura","2025","35","2025-01-27","janeiro","1","2025436103500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [367,"2699858.04","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025240100800011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [368,"20994.00","10","pdf 2023160100023 processo 202300015000662 daof 079.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento  de bebidas\nnão alcoólicas, pelo  período de 12 (doze) meses.\nconforme:\n- nf 240, emissão 03/12/24, ref. 12/2024, valor r$ 12.090,00;\n- nf 248, emissão 09/12/24, atesto 09/12/24, ref. 12/2024, valor r$ 8.904,00.\ntotal selecionado r$ 20.994,00.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700138","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [369,"3878.62","1","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. \ncustas judiciais tjgo.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 008 01 001","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-01-17","janeiro","1","2025140100800001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [370,"170.54","23","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 313/2025-gear de 27/01/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300023","2024","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [371,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","leticia menezes freitas","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500022","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.221-**"],
    [372,"438240.96","7","valor para pagamento do líquido parte da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000026, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nf nº 1047.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024438000700027","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [373,"21666.66","1","processo: 202200010040792 \n.\ninstituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. atendimento as urgências clínicas.\n.\nioal/urgencia/out/24...................21.666,67","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-09","janeiro","1","2024285014400015","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [374,"870917.90","4","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/01/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2024.\nnf 115 – no valor de r$ 626.361,63 (valor total da nf r$ 672.061,84)\nnf 116 – no valor de r$ 111.544,99 (valor total da nf r$ 119.683,47)\nnf 117 – no valor de r$ 27.579,51 (valor total da nf r$ 29.591,75)\nnf 118 – no valor de r$ 33.795,00 (valor total da nf r$ 36.260,72)\nnf 119 – no valor de r$ 71.636,77 (valor total da nf r$ 76.863,49)\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2024400100079. lmb.","memora processos inovadores s a","2025","41","2025-01-31","janeiro","1","2024400104100009","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [375,"42273.03","18","proc 202300010017830-rad\n.\n1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\npdf 2024285002625. daof: 02449/2850. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809).\n.\nreferencia ir\n.\n599-ir....................r$42.273,03 \n\ntotal a pagar: \tr$42.273,03","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [376,"73740.00","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de janeiro - 2025.\ngrati.função jan2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [377,"1170.45","1","processo 202500010002373\n.\nportaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. processo nº 202500010002373\n.\nprograma federal: piso de enfermagem – portaria 6272/2024\n. \npdf 2025285000037, daof 118, rd 27/2025 (69283140)\n.\nreferente à parcela de dezembro de 2024\n.\nioal/piso/dez/2024:.....................1.170,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","54","2025-01-27","janeiro","1","2025285005400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [378,"1210.01","2","pagamento iss pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de pr\nofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a ueg, no mês de dezembro/2024. planilha p1 - sei 69115150.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024406201300008","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [379,"3215.66","1","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de janeiro - 2025.\nad.variaveis.jan-25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100012","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [380,"1659.32","10","pagamento da nf nº 2677829 (prime consultoria) - proc 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500379","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [381,"31691.50","2","inss da nota fiscal nº 72 - referente a 1ª parcela da subetapa 3b, 1ª parcela da subetapa 3c e 1ª parcela da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de  08/12/2023 a 13/11/2024. contrato nº 21/2022 (67806601), vigência 20/04/2025, conforme despacho nº 3982/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031010846.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2025","18","2025-01-17","janeiro","1","2022319401800026","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [382,"50000.00","1","pdf 2024290100085\npagto prefeitura municipal de novo gama\nnf              valor\n270/2024\t50.000,00","prefeitura municipal de novo gama","2025","62","2025-01-10","janeiro","1","2024290106200001","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.629.276/0001-04"],
    [383,"19439.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [384,"1773774.04","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025 - consignação emprestimos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100019","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [385,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mateus rodrigues barbosa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500026","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.804.341-**"],
    [386,"47616.66","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. auxilio alimentação","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025420101100004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [387,"177145.14","1","vale alimentação p/ 163 (cento e sessenta e três)colaboradores, referente ao mês de fevereiro/2025 - nota fiscal nº 37590- proc 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2025","4","2025-01-17","janeiro","1","2025319000400002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [388,"2433.11","13","pagamento de retenção inss da empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa,  construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go.\n.\n- c.e. são bernardo ii nf: 69-70-71\n.\n...processo pagamento 202200006008107\n...pdf................2024240102191\n...cei................900096777777\n.\ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","74","2025-01-15","janeiro","1","2024240107400032","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [389,"281584.84","1","pdf: 2024160100037 - processo: 202400005023722 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 9694, emi 09/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 189.217,52 - liquido \n- nf 9707, emi 13/01/25, atesto 15/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 92.367,32 - liquido \nvalor total: r$ 281.584,84","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700027","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [390,"1721799.87","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - consignações bco.......................r$ 1.721.799,87","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100028","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [391,"673001.16","1",".\n1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. \n.\npdf 2023285000006, daof 21, rd nº 113/2022 (000035433829)\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025.\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [392,"5753.90","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2025, ressarcimento. \nservidor: marcelo rita, referente ao mês 12/2024, no valor de  5.753,90.\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso sei nº: 202400016028658\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100022","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [393,"1232404.36","5","202100025110861-pagamento liquido: nf 279 - 12/2024 - emissão de cnh - acc e\npid.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","20","2025-01-14","janeiro","1","2024296102000012","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [394,"2208.94","23","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 313/2025-gear de 27/01/2025.","banco bradesco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300024","2024","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [395,"852.69","14","pdf: 2023160100014 - processo: 202300015001174 - daof: 133 pagamento\ntrata-se de processo licitatório cuja pretensão é a contratação de \nempresa para prestar serviços de locação de veículos automotores \n(suv grande e minivan grande porte) com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. (202300015001174) \nconforme: nf 482, emissão 02/12/24, atesto 04/12/24, ref. 11/2024,\nvalor r$ 852,69 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [396,"4518.47","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - mes de outubro. sei 202419222000316 - giselle alves de sousa lira.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700023","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [397,"22544.63","4","inss da nota fiscal nº 08 - referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 14/08/2024 a 19/11/2024. contrato nº 33/2024 (67861553), vigência 09/04/2026, conforme despacho nº 3921/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010889.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300124","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [398,"2558.00","12","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 2.558,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.558,00 líquido","sejaine ferreira cerqueira","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700069","2024","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [399,"742.14","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000017","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [400,"7340.13","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025440100700002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [401,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 1600 \nmunicípio: nova crixás\ndeputado: wagner neto \nobjeto da emenda: transferência especial, no art.111-a, inciso ii, da constituição estadual do estado de goiás\npdf: 2024190100613","prefeitura municipal de nova crixas","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600256","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.236.968/0001-11"],
    [402,"9557.64","48","prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnf-e. 516. ref. 12/2024. valor líquido r$ 9.557,64.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [403,"386947.17","11","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf 2024170100245 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 830 (ref. 10/11 a 9/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es\nta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac\numulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co\nrrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20\n24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e\ndois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai\ns e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7\n48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais\ne noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvime\nnto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processo\ns de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estad\no da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas\nem plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operaçã\no e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800330","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [404,"12236.37","11","pdf: 2024290600049\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n6517..............10/24..........12.236,37\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024290600700108","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0001-99"],
    [405,"34496.04","24","nf 4000000222012202400 ref 12/2024 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 34.496,04, sei 202200025005291.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100074","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [406,"94.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025336200400005","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [407,"2599.35","26","dare de imposto de renda para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417.\n.\npdf- 2023240100205\n.\nperiodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024\n.\nnota fiscal.......valor bruto...........valor irrf\n0002609- irrf......r$ 28.748,59.......r$ 1.379,93 \n131832- irrf.......r$ 25.404,55.......r$ 1.219,42 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.599,35","sonda procwork informatica ltda","2025","15","2025-01-17","janeiro","1","2024240101500017","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [408,"46619.16","2","recolhimento de issqn, referente a contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. despacho nº 2345/2024/seduc/coordastec-16768 (sei 62781769); despacho nº 5351/2024/seduc/procset-05719 (sei 62627776); termo de adesão (sei 62665870); publicação no diário oficial (sei 62665954).\n.\nnota fiscal 1 - r$ 932.383,11\nissqn: r$ 46.619,16\nemissão: 11.12.2024\nateste: 26.12.2024\n.\npdf 2024240101584 - processo 202400006040373\n.\nsandra regina","alia comercio e servicos de sinalizacao eireli","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100184","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.333.150/0001-48"],
    [409,"298.82","1","destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame\nnto referente a mês janeiro 2025. desc. consignações diversas. referente fardamento  militar -fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81.\nfavor depositar na seguinte conta corrente:\nbanco: caixa econoômica federal\n agência: 01550\n operação: 1292 conta: 000577282038-5\n cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [410,"2326.61","29","pdf 2023160100153 processo 201500015000127 daof 25.1601.2024 pagamento\napostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete\nrminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa sanea\nmento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básic\no no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e trata\nmento de esgoto sanitário as unidades consumidoras:  palácio pedro  ludovico\nteixeira (conta 4900-0) e palácio das esmeraldas (contas 1108-8 e 173644-2),\npelo período de 12 meses. conforme: fatura: 3000495200, em: 10/12/2024, ref:\n11/2024, at: 10/12/2024, valor: r$ 2.326,61 - ir","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700043","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [411,"24965.16","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. funcam","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025300100400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [412,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","felipe naves silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.381-**"],
    [413,"246492.00","165","pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2025/0046\nnf 39291 r$ 54264 (nf 3942 site metropoles );\nnf 39455 r$ 56568 (nf 205 autooh );\nnf 39438 r$ 135660 (nf 588 cities soluções ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [414,"3030.29","17","op referente à pdf nº 2024316100478 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 3.826,12; 01/09/2024 no valor de 3.826,12; 01/10/2024 no valor de 3.826,12; 01/11/2024 no valor de 3.826,12 e 01/12/2024 no valor de 3.826,12.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. .\ntotal selecionado: r$19.130,60\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 386 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500028","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [415,"409.69","6","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 daof 125.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co\nntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros\nene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aer\noportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com\nchip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aér\neo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um períod\no de 30 (trinta) meses. conforme: nf 449235, emissão 04/12/24, atesto 06/12/\n24, ref. 12/24, valor r$ 409,69 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700262","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [416,"106.72","1","contrato entre a metrobus transporte coletivo s/a  em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência.\nreferente ao mês 10/2024, no valor de r$ 106,72.\nnota:\n418231\t14/01/2025\t14/01/2025\t106,72\t106,72","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2025409301100018","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.028.316/0013-47"],
    [417,"5000.00","1","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 4, \nde 14/01/2025, no valor de r$ 5.000,00, sendo o \nvalor total da nota de r$ 28.700,00.\n.\nprocesso 202400005039876.\npdf 2024110100095.\n.\nms/gpf.","luiz humberto vieira do nascimento","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024110101100021","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","57.950.691/0001-01"],
    [418,"2373.55","444","202100025071700 rpv gilson ferreira da silva, cpf 051.903.391-49, açao 5091899-27.2021.8.09.0100[abono de permanência]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [419,"36.95","16","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n. º 26/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual do araguaia pea, próximo ao povoado de luís alves, à 08 km pela estrada vicinal sentido à barreira da benvinda (ao lado do projeto de irrigação). cep 76590-000. município d e são miguel do araguaia, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/ 2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4708  e pdf n º 2024215300144. (irrf - repac) . \n.\n\n\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 36,95.\n \n.\n\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n \n.\n\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600057","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [420,"37.60","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado para sede da semad, localizado no setor parque amazônia, de acordo com as condições expressas no termo de referência (58697116), contrato 21/2024/semad (59914576), relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 33364 e pdf nº 2024215300067. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 37,60.\n.\nprocesso de pagamento n°202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2024215300200016","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [421,"1954.15","12","contrato nº 009/2020 (sei nº 000012029654), de locação de imóvel para sediar\na 7ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 1.954,15 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 1.954,15 líquido","maria de lourdes ribeiro","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700058","2024","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [422,"16432.33","1","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao mês de dezembro/2024. fatura 1000617770750/002130 - sei 69215457. atestado nº 7/2025 - sei 69216091.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025406200800057","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [423,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","amanda pathiely serrania faria","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500482","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [424,"3732.48","17","processo: 202300010031859 - vvf\n.\ncontratação da empresa, via inexigibilidade de licitação, para prestação de\nserviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventil\nador pulmonar do sistema de atendimento ao trauma e emergência - siate.\n.\nnota..............................valor(r$)\n742/dezembro/2024................3.732,48","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","71","2025-01-24","janeiro","1","2024285007100004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [425,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300029","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [426,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana carolina da silva oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500285","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.661-**"],
    [427,"15393.86","2","fatura 7100428 ref 01/2025 vale transporte goiânia r$ 15.393,86, sei 201900025085120.","redemob consorcio","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2025296101000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [428,"616.80","3","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \npor determinação do dr joão gonçalves da silva, juiz de direito da 1ª vara d\ne execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, soli\ncita a penhora de 5% (cinco por cento)da remuneração liquida do executado ma\nyruf franca silva cpf 807.566.891-04, em favor brb banco regional de brasíli\na s.a cnpj 00.000.208/0001/00,ref.processo 0716413-43.2021.8.07.0001\n- brb banco regional de brasília s.a\n- cnpj 00.000.208/0001-00\n- banco - brb\n- agencia - 0027 agencia central\n- conta - 0271057068\n- valor...................................r$ 616,80","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [429,"590.84","13","retenção de inss da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/20 17, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023 53602576, despacho nº 1525/2024/seduc/dofi-19007 ( 66440373) e despacho nº 3176/2024/seduc/coordastec-16768 (66459179). \nprocesso principal: 202300006028918 \nprocesso pagamento: 202300006103618 \npdf: 202424012468 \ncno: 90.017.54636/72 \ncolégio estadual garavelo sul – padrão séc. xxi. \nnf 114(r$ 20.579,68) - medição: 4ª do 1º termo aditivo do contrato n. 186/20223.\nlíquido......r$ 19.473,32\ninss.........r$ 590,84 \nissqn........r$ 268,57 \nirrf.........r$ 246,95 \ndalcy","clj construtora eireli - me","2025","74","2025-01-15","janeiro","1","2024240107400033","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [430,"1138336.85","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100012","2025","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [431,"203.43","1","associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100037","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [432,"30039451.46","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [433,"10341.46","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025.\n- adicional: periculosidade/insalubridade(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100035","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [434,"23243.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025336200600005","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [435,"1745014.74","1",".\npagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [436,"89816.98","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. emprestimos consignados.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100033","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [437,"64919.23","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nférias indenizadas-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [438,"0.00","4","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf tim dez 2024","tim s a","2025","8","2025-01-09","janeiro","1","2024190100800089","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [439,"4500.00","1","op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.07\nrpps-gratificação por exercício de cargo\t\nfunção comissionada-fcrg- orçam\t1.500,00 \ngratif.adic.tempo serviço-vi\t0,00 \ngratif.rede de gestão de pessoas-grg\t3.000,00 \nrpps-total\t4.500,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [440,"1014.84","3","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 1.014,84, sei 202000025021741","maria eleusa alves de oliveira","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024296101500141","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [441,"48434.63","1",".\nproc 202400010008050-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anáp\nolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. dezembro e 13° salário/2024:\n.\nalessandra carvalho de souza.....................13.168,16\nandrea cristina de carvalho.......................8.099,11\neliana gomes de jesus ferreira....................7.172,95\nilse elias gomes dorninger.......................11.460,35\nkarla cristina de jesus oliveira..................8.534,06\n.\nvalor total a ressarcir.......................r$ 48.434,63\n.","municipio de anapolis","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [442,"370.00","12","serviço de consultoria contábil, fiscal e trabalhista - nota fiscal nº 64242- processo nº 202400055000135.","objetiva edicoes empresariais ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500114","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [443,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","geicy clara santos caires","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500218","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.221.665-**"],
    [444,"1421.24","481","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\n caixa economica federal (104), c.c.:50085-4, agência:1846, cnpj: 06.980.013/0001-50\n piracanjuba ................r$ 1.421,24","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [445,"12259.50","1","- pagamento ao credor acima se refere despesa com o nono termo aditivo ao\ncontrato de locação de imóvelnº157/2009 firmado com esta pasta para abrigar \nas instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas\nlindas de goiás,período de 01 a 31/01/2025..pdf 2024240101923.\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2025","89","2025-01-24","janeiro","1","2025240108900007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [446,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","isadora venancio bastos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500430","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.381-**"],
    [447,"13339.08","1","reparo na estrutura física no cepi josé eduardo do couto - cre itaberaí - itaberaí\n.\nconforme despacho nº 95/2025/seduc/coordastec-16768 (69448912)\n.\nprocesso: 202500006000705 // pdf: 2025240100037\n.\nportaria: 246 (69496319) // rex: 4234 (69505038)\n.\ndaof: 172 (69631213)\n.\nall","conselho escolar jose eduardo do couto","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.664.843/0001-92"],
    [448,"413525.75","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 18ª medição do contrato 25/2023, referente serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101110, processo sei nº 202400036016976, nf nº 82 parte líquida.","primor engenharia ltda","2025","37","2025-01-24","janeiro","1","2025436103700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [449,"2397.22","23","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100325 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 5326 (ref. novembro/2024) refere-se ao exercício de 2024 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 64/2018-economia celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia e a empresa brfibra telecomunicações ltda, tem como objeto a prestação de serviços de link de dados - lotes 02, 03, 04, 07 e 08 da ata de registro de preços nº 002/2018 do tribunal de justiça do estado de goiás, pelo período de 28/12/2023 a 27/12/2024, com valor mensal estimado de r$ 76.374,06 e valor total estimado de r$ 916.488,72, sendo:\n.\nlote 02\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 955,56 - r$ 4.777,80\n2 - circuito de dados 20 mbps - 11 - r$ 876,78 - r$ 9.644,58\n3 - circuito de dados 50 mbps - 10 - r$ 1.038,75 - r$ 10.387,50\n7 - circuito de dados 4000 mbps - 1 - r$ 4.047,08 - r$ 4.047,08\nvalor mensal total lote 02 - r$ 28.856,96\n.\nlote 03\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 1.025,60 - r$ 5.128,00\n2 - circuito de dados 20 mbps - 7 - r$ 941,04 - r$ 6.587,28\n3 - circuito de dados 50 mbps - 2 - r$ 1.114,89 - r$ 2.229,78\nvalor mensal total lote 03 - r$ 13.945,06\n.\nlote 04\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 6 - r$ 1.568,85 - r$ 9.413,10\n2 - circuito de dados 20 mbps - 2 - r$ 1.301,56 - r$ 2.603,12\n3 - circuito de dados 50 mbps - 1 - r$ 1.435,55 - r$ 1.435,55\nvalor mensal total lote 04 - r$ 13.451,77\n.\nlote 07\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - link ip 400 mbps - 1 - r$ 2.482,30 - r$ 2.482,30\n2 - link ip 1000 mbps - 1 - r$ 5.457,97 - r$ 5.457,97\nvalor mensal total lote 07 - r$ 7.940,27\n.\nlote 08\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - pares de fibra apagada - 4 - r$ 3.045,00 - r$ 12.180,00\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800187","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [450,"44575.48","2","pagamento do líquido do processo 202417697000609: - lote: 2025/0051\nnf 7360 r$ 44575,48 (nf 21007 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024120101100011","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [451,"12175362.52","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [452,"14159.75","15","pdf: 2024290600146\n.\nnome beneficiário: g c e s a\nobjeto: projeto de engenharia e arquitetura. rdc. valor ir.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n398..................12/24......14.159,75\n.\nrmb","g c e s a","2025","29","2025-01-10","janeiro","1","2024290602900006","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [453,"5274.88","2","irrf - pessoal civil - referente rescisão /folha complementar 12/2024. conforme solicitação e demais documentos constantes nos processos sei 202400031010806, 202400031011155, 202200031000353, 20240003100748.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2024436200100329","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [454,"180.83","30","limpeza de esgoto. ref. 01/01/2024 a 21/12/2024. tributo irrf.","construtora goldman eireli - me","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600033","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [455,"442.32","2","pagamento de irrf da empresa positivo tecnologia sa referente a nota fiscal nº 336105.\npdf 2024150100139.","positivo tecnologia s a","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024150100600006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","81.243.735/0019-77"],
    [456,"0.00","1","processo 202400010059244 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp: 046/2023. pregão: 078/2023. processo nº  202200010051682. vigência da arp:  03/10/2023 a 02/10/2024. rd 259 (63794297).\n.\npdf: 2024285004303. daof: 3625.  rd 259 (63794297).\n.\nnota fiscal....emissão........valor\n10646..........11/12/2024....29.412,76\n.\ntotal a pagar:\t29.412,76","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500361","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [457,"8301.33","71","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: rafael choze\ncpf: 042.464.559-97\nbanco: 341 - banco itaú\nagência: 9664\nconta: 0001340-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [458,"18279.46","2","inss da nota fiscal nº 29 - relativo a medição do reequilíbrio nº 01 referente a medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de itumbiara-go, correspondente ao período de 13/10/2022 a 30/06/2024. conforme contrato nº 40/2022 (67309922), vigência 27/04/2025 e despacho nº 3954/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010450.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300127","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [459,"1672.99","20","pagamento do inss da nf 691 referente a prestação de serviço de garçom e copeira no mês de dezembro de 2024.","limpecol servicos gerais ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024130101100022","2024","1301","gabinete do vice-governador","03.790.751/0001-47"],
    [460,"3356.33","13","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 3.356,33 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal n° 94 (sei 68339178). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300058.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024290302700004","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [461,"27.00","8",".\npdf 2024250100058\n.\nrenovação do contrato nº 5/2021-prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secretaria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 19/05/2025. \n.\npdf etanol.\n.\n\n\n   pagamento do irrf da nota fiscal 2372960. sei 69295481\n\n...","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2024250102300002","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [462,"144076.21","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 144.076,21 \t\t6000007748","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100038","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [463,"105600.00","1","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100018","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [464,"24894.86","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de dezembro de 2024, processo 202400016000007 . valor....................................r$ 24.894,86","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100018","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [465,"9409.18","5","despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 104285, pregão eletrônico n°12/2024, (fornecedor: agil ltda) (declaração 489)(processo:202400005005707).\nnotas:\n9913-csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t  209,47    209,47 \n9914-csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t  158,97    158,97 \n9990-csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.397,16  2.397,16 \n9992-csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t1.010,05  1.010,05 \n9993-csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t  893,29    893,29 \n9994-csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.537,91  2.537,91 \n9995-csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t  965,74    965,74 \n10010csll/pis/cofins\t27/12/2024\t27/12/2024\t1.236,59  1.236,59","agil ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300769","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [466,"23687.50","9","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do 3º termo aditivo ao contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 2,304,48 - líq......r$ 23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$ 2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /\nr$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)\n.\nadriana braollos/426.483.191-15 / 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) / \nr$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento / r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto) /\nr$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800311","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [467,"1543.77","4","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 358 -  referente  aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências, relativo ao período de 01 a 27 de novembro - 1º ta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600112","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [468,"7301.79","13","retenção de terceiro (irrf) da nota fiscal nº 149-processo nº 202100055000082.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500342","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [469,"899807.80","1","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 29ª medição do contrato nº 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2025436100044, sei 202500036000071, nf nº 1152 parte líquida.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2025436101800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [470,"163045.94","1","orientação para cumprimento decisão proferida nos autos do processo sob o protocolo nº 5001850-24.2020.8.09.0051, movido pelo município de joviânia - go, em desfavor do estado de goiás, em que requer que o estado efetue repasse financeiro, a título de retenção indevida de tributo, autorizado pelo desp. 977/2024 sf.\n\nquitar guia judicial 040253501562501162","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-20","janeiro","1","2025170400900004","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [471,"7216.96","1","referente à acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de estado de esporte e lazer (seel), referente ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob supervisão da seel.\nvigência: 01/11/2024 a 30/04/2025.\n.\npagamento de inss da nf 3072.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2024180100500024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [472,"3167.59","15","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\nnfe. 145t - r$ 3.167,59 - tributos/issqn.","maxclean facilities ltda","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2024305101600007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","47.364.829/0001-37"],
    [473,"91.88","14","pagto iss sobre nf nº 1726 - proc 202100055000165.","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","5","2025-01-10","janeiro","1","2024319000500400","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [474,"267.11","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300099 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2025002659646, referente ao mês de dezembrode 2024.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 267,11.\ntotal selecionado:................................................r$ 267,11.\nprocesso sei: nº 202000029002604.\nequatorial goias distribuidora de energia s a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025186300800037","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [475,"372.59","5","valor destinado ao pagamento do iss da 1ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 23/09/2024 à 30/09/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036015244, nf nº 427 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [476,"54738.66","20","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [1]\ntotal do fornecedor: r$ 112.494,77\n\nocd honorários periciais - justiça gratuita - emp 2024.1704.18.18 - 36 processos - total r$ 56.238,66 rap – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [477,"90950.32","154","pagamento do líquido do processo 202417697000472: - lote: 2025/0018\nnf 38970 r$ 14142 (nf 68 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 39143 r$ 3771,2 (nf 136 jornal folha metropolitana );\nnf 39185 r$ 7235,2 (nf 4205 rádio moov fm );\nnf 39186 r$ 5560,8 (nf 75 programa chumbo grosso tv ltda );\nnf 39263 r$ 30916,32 (nf 4997 site g1 goiás );\nnf 39266 r$ 9428 (nf 18790 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 39394 r$ 19896,8 (nf 20437 televisão tv serra dourada ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [478,"939.75","9","issqn retido na fonte.","epr participacoes ltda","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2024409101300008","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","54.206.998/0001-04"],
    [479,"21713.76","1","pdf 2025170100011\n.\npagamento de ajuda de custos para missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, tendo como objetivos principais: atrair investimentos estrangeiros para o estado de goiás; divulgar as oportunidades de negócios existentes; apresentar o sucesso das políticas públicas implementadas pelo governo estadual em diversas áreas da administração pública; e conhecer a tributação, o planejamento institucional e de desenvolvimento econômico da índia, conforme consta no ofício nº 154/2025/sgg (sei nº 69326205).\n.\ndvs\n.","renata lacerda noleto","2025","14","2025-01-21","janeiro","1","2025170101400076","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.770.451-**"],
    [480,"13036.05","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (comissionados e celetistas), totalizando o valor de r$ 13.036,05.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [481,"32425.22","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt nº 0010802-66.2016.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parcela 18/25- processo nº 202300055000275.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2025319000100006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [482,"18169.13","1","valor destinado ao pagamento da 1ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024 pdf 2024436101377, processo de pagamento 202400036016712, nf 17 liq e 18 liq","houer engenharia ltda","2025","95","2025-01-30","janeiro","1","2024436109500035","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [483,"511.80","3","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020, realizado por meio da de dispensa de licitação, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local desta autarquia no município de senador canedo - go, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), declaração (daof) nº 00494/3261/2024 e demais instruções nos autos. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151.\npagamento complementar do aluguel de senador canedo, mês de dezembro 2024, a\ntestado pelo gestor em 02/01/2025, no valor de.........r$ 511,80","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000208","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [484,"9353.00","152","pagamento do líquido do processo 202417697000529: - lote: 2025/0026\nnf 7220 r$ 9353 (nf 713 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [485,"128.24","12","pagamento pelos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. \nvalor referente ao recolhimento do imposto de renda do exercício de 2024.\nfatura 2501.018023578 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024140100600011","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [486,"562.29","5","refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreado r, no período de 09 a 31/12/2024, conforme nf 1088 data de emissão: 10/01/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700009","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [487,"18723.78","37","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2024, conforme nota fiscal nº 6921 emitida em 27/12/2024, devidamente atestada através do despacho nº 7/2025-gdpr de 13/12/2024.","agencia goiana de habitacao s a","2025","4","2025-01-15","janeiro","1","2024170400400004","2024","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [488,"8.39","2",".\nproc 202400010035396-efc\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe\ns reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades,\npara atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (s\nes-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn\nico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência de 12\n meses, com início previsto para 29/09/2024 (despacho 1216/2024 - sei 625259\n15).\n.\npdf 2024285003188. daof 134/2025. rd 36/2024 (sei 62053776).\n.\ncompetência: dezembro/2024.\n.\nreferência...............valor\nn.f.23964/ir.............8,39\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2025285001000037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [489,"556.53","10","pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 214828443, emitida em 30/12/2024, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de novembro/2024. (valor total da fatura: r$ 11.594,28). processo: 202318037002588 pdf: 2024400100037. lmb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600159","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [490,"1250.00","3","processo 202400010033863-rad\n.\nprestação de serviços  - contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. vigência contratual: 14/05/2024 a 14/05/2025. tr(sislog 29809). nº da contratação sislog105148.\n.\npdf 2024285001875  daof 1925/2024  contratação sislog105148.\n.\nreferencia issqn-8° parcela \n.\nconsul-cesar-8°-iss....................r$1.250,00 \n\ntotal a pagar: \tr$1.250,00","cesar augusto soares nitschke","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200597","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [491,"40000.00","4","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pis/pasep desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, onde determina que, as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 00281/3261/2024, para o exercício de 2024 e \npdf 2024326100007. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação da agrodefesa, referente ao mês de dezembro 2024, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de........r$ 40.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","46","2025-01-21","janeiro","1","2024326104600001","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [492,"89.35","7","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 5793, \nde 13/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de \nr$ 89,35, sendo o valor total da nota de r$ 93,76.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600059","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [493,"52.19","12","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2372942 de dezembro/2024,\nreferente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32, para o\nreabastecimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead,\npdf: 2024180100112. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900145","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [494,"90.07","18","pagamento do irrf retido nf 72082881, emitida 22/01/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186025, referente à dezembro/2024, no valor de r$ 90,07, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 1.876,54).processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. gcsb.","claro s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600076","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [495,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pedro henrique silvino palheta","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500028","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.568-**"],
    [496,"307000.00","1","processo 202300010000723 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde para o hospital garavelo. plano de trabalho (69073471). programação loa 2025 -  vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002909. daof: 00257/285/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731).\n.\npagamento 1ª parcela - hosp. garavelo/janeiro 2025...........r$307.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","73","2025-01-29","janeiro","1","2025285007300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [497,"225.00","37",".\npagamento - pendência port.569-nov/2024 - pronatec/qualifica mais emprega mais, conforme planilha sei 68843774.\n\npdf 2024310100026.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","67","2025-01-14","janeiro","1","2024310106700003","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [498,"2148.96","19",".\n202200010026388 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025.gestão e manutenção das atividades. anexo ii despacho nº 109/2024 (60996327). unidades assistenciais. \n. \nremanejamento de saldo conforme despacho nº 101/2024/ses/cgct / gaal-05093 (60969389).\n.\npdf 2024285000107. daof 2355. rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 6/2025/ses/cgct / gaal-05093 e planilha de faturamento (sei 69085977)\n.\n\nnf/referencia/unid...........valor\n.\n11038/dez/ceesmi/ir..........r$ 298,30\n11039/dez/cara/ir........ ...r$ 298,30\n11040/dez/coeg/ir............r$ 298,30\n11041/dez/cremic/ir..........r$ 645,81\n11042/dez/paili/ir...........r$ 309,95\n11043/dez/siate/ir...........r$ 298,30\n.\nvalor do irrf a pagar: r$ 2.148,96\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100069","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [499,"31.50","18","pagamento irrf referente ao segundo termo aditivo do contrato 017/2021 (sei 57143617) referente à contratação de empresa especializa na prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os alunos devidamente matriculados nos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e nos programas stricto sensu, docentes e técnicos administrativos de todas as unidades, campi e da administração central da universidade estadual de goiás, sem franquia, com cobertura de morte acidental (ma), invalidez permanente total ou parcial por acidente (ipa) e despesas médicas hospitalares e odontológicas (dmho), tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.\n-fatura 0012/24 - sei 69116227\n-atestado n° 2/2025 - sei 69172038\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69173155\n-dare n° 12100002505100048 - sei 69142736\n-despacho n° 13/2025 - sei 69142959","mbm seguradora sa","2025","21","2025-01-13","janeiro","1","2024406202100002","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [500,"583.33","1","pagamento referente venc e vant fixa - pess. civil exerc.anterior da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 583,33.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400007","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [501,"3535.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [502,"91424.00","39","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000402; ref: agosto/2024; nd 10/2024 nf 555 r$ 91424 (nf 121 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [503,"70554.71","1","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100012","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [504,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","yago francisco lopes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500034","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.381.661-**"],
    [505,"153492.67","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período janeiro/2025.","fundo previdenciario","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000016","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [506,"163199.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [507,"120460.72","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025310100200001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [508,"2229.33","1","pagamento folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [509,"5375.15","4","pagamento liquido da nfs-e 3089 de 12/12/2024 (68499972),  com a contratação\nde fornecimento de bens e materiais e serviços - conserto do caminhão diesel gmc/7110, ano de fabricação 2001 e ano de 2002, placa -jfp 4194.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.14","mecanica paulista ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100106","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","16.598.355/0001-64"],
    [510,"93.15","6","valor destinado ao pagamento do iss da 1ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 23/09/2024 à 30/09/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036015244, nf nº 395 iss.","rudra engenharia ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [511,"2790.24","24","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt de anápolis. ref. dezembro/2024. ir. e.p. pdf: 2020180100131.","lucimar alves machado","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700009","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.065.201-**"],
    [512,"17672.74","10","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023 firmado entre a agrodefesa e a empresa cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, através de adesão a ata de registro de preços/secretaria de estado de planejamento e gestão - seplag/mt edital de pregão eletrônico nº 003/2023, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025),  declaração 0126/3261/2024. pdf 2023326100129.\npagamento do (irrf), referente a fatura nº 214931450, emitida em 08/01/2025, referente ao mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 001/2025 -nutrans- 13/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(irrf) -\nvalor total dos serviços:............................r$ 368.182,11\nretenção de irrf..................................r$ 17.672,74\nvalor líquido.....................................r$ 350.509,37.","cs brasil frotas s a","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024326101400001","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [513,"254.80","6","pdf nº. 2023170100327 *\n.\npagamento da nota fiscal:\n- nfs-e 16502: publicações no(a) diario do estado impresso);\n.\nreferem-se ao contrato nº. 008/2024 de serviços de publicação de avisos de e\nditais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no\nestado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses a\npartir de 26/01/2024, resultante de adesão à ata de registro de preços nº. 0\n01/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº. 003/2023/sead/go.\n.\njps\n.","editora diario do estado eireli - me","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800077","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [514,"24936.62","18","valor destinado ao pagamento da 29ª medição do contrato nº 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024438000002, sei 202500036000071, nf nº 1152 parte líquida.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2024438000100006","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [515,"260.00","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - salario familia inss.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025296101000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [516,"22624.69","16","pagamento inss (servidor) pagamento credenciados ref.12/2024. processo: 202400025151921, conforme sei(69299300). r$ 22.624,69.","departamento estadual de transito","2025","20","2025-01-20","janeiro","1","2024296102000009","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [517,"568.30","38","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 335, referente ao mês de dezembro 2024, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 568,30. total selecionado:................................................r$ 568,30. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000002","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [518,"78676.90","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101368, processo sei nº 202400036015958, nfs-804; 805; 806; 807.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500050","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [519,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","felippe clemente","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500139","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [520,"2035.81","19","prestação de serviços de licenciamento do sistema sgi referente parcela 09/12- nota fiscal nº 26899-processo nº 202000055000104","integra automacao e controle ltda-me","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2024319000500097","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [521,"11943.18","1","ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj:\n25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de dezembro de 2024 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2023.0001.1029.569.\nvalor total .......................... r$ 11.943,18.","secretaria da saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","25.053.117/0001-64"],
    [522,"5012.68","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025420100800003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [523,"101099.00","11","pagamento da nota fiscal nº 3038 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3039 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, município de bela vista de goias-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3040 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, município de rio verde-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3041 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3042 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3043 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de valparaíso-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3047 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3050 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3051 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3052 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3053 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3054 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go. \n pagamento da nota fiscal nº 3057 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de damianópolis-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3059 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de buritinópolis-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3060 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de montes claros de goiás-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3061 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de alvorada do norte-go.\n pagamento da nota fiscal nº 3062 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de locação de mate","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","24","2025-01-20","janeiro","1","2024436202400051","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [524,"89526.56","1","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [525,"111.06","5","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 005","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [526,"1037.50","7","pagamento do irrf retido da nf 3579 emitida em 10/01/2025, devido a serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza para atender as necessidades da sti/sgg, referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103. pdf: 2024400100043. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600192","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [527,"5400.42","1","parte 2/3 do pagamento da nota de cobrança nº 18/24 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a locação de imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, correspondente ao período 11/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato nº 35/2023 (49347325), com vigência até o dia 11/07/2025 e despacho nº 71/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031003835.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","24","2025-01-27","janeiro","1","2024436202400057","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [528,"133845.32","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. vapt vupt gdvv.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [529,"1.28","1","processo sei nº 201600010020657 - mc\n.\nserviço de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão, segundo estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b3, para uso exclusivo da regional de saúde são patrício i. contrato n° 102/2016-ses. contratação direta n° 043/2016. 5º apostilamento. vigência: 23/01/2019 a 22/01/2030.\n.\nretenção do ir.\n.\nnota fiscal nº 1478183\n.\nunidade consumidora: 32907536\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 1,28\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [530,"2000.00","54","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar ary ribeiro valadão filho\ncnpj: 00.657.180/0001-89\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 116-3\nconta: 22255-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [531,"116648.80","39",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n\n  pagamento do liquido nota fiscal 3703. sei 69566704","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [532,"18279.08","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2025.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [533,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","marla gyovanna brasil e silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500234","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.865.335-**"],
    [534,"768.00","72","202400025195134 nf 39308  r$ 144 (jornal diário da manhã  nf 69542 r$ 768)\n\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-28","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [535,"3129.92","4","recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo decorrente de acréscimo do objeto contratado e de prorrogação de prazo por um período igual (30 meses) relativo aos contratos nº 099/0021, contratação de empresa de prestação de serviços de reprografia, impressão, cópia e digitalização com fornecimento e instalação de impressoras, visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. \n..\nnota fiscal nª 1505 - r$ 62.598,30\nissqn: r$ 3.129,92\nemissão: 13.01.2025\nateste: 14.01.2025\n..\nprocesso nº 202000006044788 - pdf nº 2024240100242\n..\nsandra regina","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","170","2025-01-22","janeiro","1","2024240117000004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [536,"46.96","4","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 472 e 478 referente aos dias 28-30 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [537,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","guilherme augustus de araujo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500323","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.272-**"],
    [538,"147696.12","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025, adicional diversos...","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [539,"27972.83","24","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do 4º termo aditivo do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, porum período de 24 (doze) meses, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...r$ 29.383,22....r$ 27.972,83....r$ 1.410,39\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800174","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [540,"16631.91","18","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nnota fiscal 2124, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200034.\nsei: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024336200700118","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [541,"6149.89","1","pdf: 2024290600504\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n319(liq).............12/24.......6.149,89\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [542,"10425.01","1","pagamento nf 24583430 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 241.","mayara carvalho de azevedo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100119","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.937.981-**"],
    [543,"35413.78","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [544,"11778.02","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 11.778,02.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100015","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [545,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","kenia maria bernardes ferreira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500227","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.041.281-**"],
    [546,"102268.39","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (fundo previdenciário - rpps patronal (14,25%))\n\nvalor total .................................. (r$ 102.268,39)","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025210100200001","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [547,"1424876.43","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 01/2025 .- provento - liqu\nido - pensões .gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100008","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [548,"97.60","18","pagamento ref. à pdf nº 2024186300020 parcela 30/12/24 no valor de 97,60.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2020, firmado com a \nempresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá. nf. nº 3333, referente a diferença do aditivo do mês de dezembro de 2024. \nprocesso sei: nº 202100029000013. \ntotal selecionado: r$ 97,60.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000043","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [549,"17.95","1","fundo rotativo - ressarcimento no montante de r$ 17,95 ao sr. josé soares cerqueira, servidor da metrobus pelo gasto com pagamento de taxa para reconhecimento de firma de assinaturas dos diretores, referente a procuração outorgada ao superintendente financeiro, conforme: comunicado nº 1/2025 - metrobus/sgeral-19682, despacho nº 33/2025/metrobus/asfin-19685 e anexo do comprovante de pagamento (processo nº 2025409300019)(declaração nº 33).\n------->> valor r$ 17,95\nnota:\ncom-1/2025/sgeral\t16/01/2025\t16/01/2025\t17,95\t17,95","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2025409301100028","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [550,"250000.00","1","proc 202400010004590 -rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1282 \nmunicípio: carmo do rio verde \ndeputado: bruno peixoto \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde \n.\npdf 2024285001270.daof: 01325/2850/2024. rd n° 57/2024 - ses/cep(58066384)\n.\nreferencia liquido \n.\nemenda/carmo do rio..............r$250.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$250.000,00","fundo municipal de saude de carmo do rio verde","2025","187","2025-01-14","janeiro","1","2024285018700132","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.335.591/0001-74"],
    [551,"89286.67","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025260100500002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [552,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","naara da silva balbino","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500237","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.152.278-**"],
    [553,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","jully vitoria ferreira maia","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500224","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.802.962-**"],
    [554,"242.34","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo, contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi. \nconforme a nf 1869 emitida em 16/12/2024, referente a novembro de 2024.\npdf: 2024336200069. \nsei: 202100024002196.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024336200700119","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","07.945.776/0001-23"],
    [555,"209.26","2","processo: 202400010074021 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 018/2024 \"c\", pregão eletrônico nº 232/2023, oriundo do processo nº 202300010027493. \n.\npdf: 2024285005364. daof.: 04540/2850/2024. requisição de despesa n° 351/2024 - ses/cmac-spj (67375795).\n.\nnota fiscal:10787/ir....209,26 \n.\ntotal a pagar:\t209,26\n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500459","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [556,"9890.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\nartesanato dentro do estado \n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2025420101500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [557,"37821564.79","3","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n\nproventos .................37.821.564,79","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [558,"99354.95","1","pagamento da nf 12 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edeia-go, conforme apostila n° 49/2024 (59278868), conforme contrato nº 137/2022 (58901137), vigência 01/07/2025 e despacho nº 144/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031003357.","on incorporadora ltda","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024436201600081","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [559,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rafael antonio lopes xavier","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500376","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.234.041-**"],
    [560,"130.66","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300319 retenção de impostos sobre a fatura nº\n3000497914, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:i.r......\n.....................................................r$ 130,66. total seleci\nonado:............................................r$ 130,66. processo sei: n\nº202000029002609.saneamento de goias s a.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800107","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [561,"341.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [562,"40626.00","1","pagamento do líquido do processo 202417697000608: - lote: 2025/0032\nnf 25585 r$ 22570 (nf 10549 jornal o hoje );\nnf 25584 r$ 18056 (nf 10548 jornal o hoje ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024120101100009","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [563,"5147.52","1","adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100011","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [564,"120.48","1","irrf - requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itapuranga– go, conforme orientação despacho nº 729/2024/pge.","odair onofre gomes camilo","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700007","2025","1704","encargos especiais","***.146.571-**"],
    [565,"94.00","2","processo 202400005004808\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais\n.\ntermo de referencia (sislog42918). inexigibilidade de licitação. contratação direta 104139/2024. id contratação pcnp: 01409580000138-1-001316/2024 \n. \ncreditar conforme a seguir:\nr$94,00 (noventa e quatro reais) c/c 247930-3 ag. 3420-7 bco. brasil cnpj. 24.620.316/0001-44 - pac logistica e hangaragem.","fundo estadual de saude - fes","2025","145","2025-01-23","janeiro","1","2024285014500485","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [566,"3697.85","1","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia.\nfatura dez-24","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025190100600008","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [567,"1012409.03","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025240100800009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [568,"155.25","18",".\n*pdf 2023170100324*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 217880 referente à dezembro do exercício 2024 em favor da sao simao saneamento ambiental s a.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secreta\nria de estado da economia.\n.\ncontratação: contrato nº 034/2023 \n.\n[mfo]\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170101800283","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [569,"2553.82","2","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2025. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100013","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [570,"52.24","1","encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100015","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [571,"2309.94","2","pagamento das notas fiscais nº 24580366 e 24583464 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1137","jacira brito correia","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100118","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.461-**"],
    [572,"19994.61","5","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 1º aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro. modalidade de licitação; pregão eletrônico, para o mês de dezembro de 2024, no valor parcial de r$ 21.033,33, deduzindo irrf de r$ 1.038,72, restando um líquido de r$ 19.994,61, conforme nfs-e nº 20185. (pdf nº 2024426100162).","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2024426100600084","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [573,"4819.85","23","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$   380,15 irrf\nr$ 4.819,85 líquido","serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700070","2024","2904","polícia civil","03.858.297/0001-19"],
    [574,"43142.50","1","processo 202400010085892.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.por meio da ata de registro de preços nº 027/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 237/2023, oriundo do processo nº 202300010062769 -vigência da arp: 18/03/2024 a 18/03/2025. rd n° 353/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2024285005623. daof: 4821. rd n° 353/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\nordem de fornecimento nº 394/2024/ses/cmac-spj-14107\na- neo advance® lata 400g\n.\n7072:......................43.142,50","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-24","janeiro","1","2024285014500483","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [575,"953.15","32","valor para pagamento da 9ª medição do contrato nº 15/2024-goinfra - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás - ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02m² - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf nº 2024436100170, processo de pagamento sei nº 202400036016221, nf 139 inss.","sagres engenharia ltda","2025","69","2025-01-16","janeiro","1","2024436106900005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [576,"18.00","1","valor para pagamento do líuido parte  da 18ª medição, do contrato nº 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). - relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101477, processo de pagamento sei nº 202400036014563, nf nº 949.","bravia engenharia e arquitetura","2025","32","2025-01-14","janeiro","1","2024436103200010","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [577,"153.05","23","pagamento ref. à pdf nº 20241761000029 retenção de impostos sobre a fatura \nnº 5375826149, referente ao mês de dezembroo de 2024. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 153,05.\ntotal selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº 202300029003444.\ntim s a.","tim s a","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000056","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [578,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com a anuidade do conselho regional de contabilidade - crc, para o servidor isnard correia barbosa de melo, gerente de contabilidade responsável por esta autarquia, conforme ofício circular \nnº 5/2025/economia e em conformidade com a resolução cfc nº 1.744, de 13 \nde novembro de 2024. declaração (daof) 00037/3261/2024. pdf 2024326100003.\npagamento referente ao boleto nº go - 0178804/0, com vencimento \ndia: 31/01/2025, conforme despacho nº 098/2024-dgpf - 17/01/2025, beneficiário: conselho regional de contabilidade goiás -  e atestada pela gestor do contrato em: 17/01/2025, no valor de:...........r$ 597,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025326101100010","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [579,"1976338.08","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat\nória (lei nº 19.658 de 1º de junho de 2017, art. 7º), referente a 01/2025.-p\narcela indenizatória. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2025170101300014","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [580,"1349799.56","9","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4137 (69402048) // planaltina de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [581,"1230.51","3","taxas abert referente á janeiro/2025 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3660061\nabert am 3629245\nabert fm 3628960\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025126100700001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [582,"3833499.36","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.833.499,36.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100032","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [583,"166.27","16","pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244 - daof: 87 pagamento\nprorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa \nclaro s.a, referente à contratação empresa especializada em \ntelecomunicações, que possua outorga da anatel – agência \nnacional de telecomunicações, para prestação de serviço de \nnatureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com \ninternet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards \n3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) \npara atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar\nconforme: fatura: 104629408, emissão: 13/12/2024, atestado:\n13/12/2024, referência: novembro/2024, valor: r$ 166,27 - ir","claro s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700184","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [584,"26553.12","39","pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me: c\nontratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e co\nnservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perm\nanente pararealizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona\ndos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas  físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.despacho nº 3806/2024/seduc/coordastec-16768 (70776027).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102209\n.....\n-nf 867(r$ 402.319,96)- data emissão 04/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente as\nadequacoes sede seduc, colegio estadual sebastiao franca, iluminacao de nata\nl, sala dos\naposentados, jardins.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 241.391,98\n-material (40%): r$ 160.927,98\n**líquido r$ 358.869,40\n**inss r$ 26.553,12\n**issqn r$ 12.069,60\n**irrf r$ 4.827,84\n....\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900125","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [585,"41638.54","2","valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 041/2017, referente à execução das obras terraplenagem, pavimentação da rodovia estadual go-230, no trecho: entr. go-070/distrito de lua nova, neste estado. - relativo ao período de 09/12/2024 a 12/12/2024, pdf 2024436101218, processo de pagamento sei nº 202400036017782, nf nº 10.","ibiza construtora ltda","2025","48","2025-01-31","janeiro","1","2025436104800011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [586,"5413.44","1","contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), da prestação de serviços de telefonia\nfixa. pagamento das faturas 18036826 e 18007130, ref. 12/2024,\nconforme segue:\n.\nr$ 5.686,38 bruto\nr$ 272,94 irrf\nr$ 5.413,44 líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2025290400700045","2025","2904","polícia civil","76.535.764/0001-43"],
    [587,"114617.64","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à contratação para execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km, relativo ao período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100853, processo sei nº 202500036000591, nf-92.","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [588,"26310.66","5","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023 entre a agrodefesa e sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, de acordo com as especificações constantes no termo de referência. declaração (daof) 0552/3261/2024 e pdf 20233261001 96. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 012/2025-gt, dia: 10/01/2025, nota fiscal nº 2204, do dia: 07/01/2025, pelos serviços prestados referente a suporte de equipamentos, do período: 01/12/2024 a 31/12/2024 e, atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) -\nvalor bruto.........................................r$ 27.637,25\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  1.326,59\nvalor total líquido:................................r$ 26.310,66.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000218","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [589,"1113.43","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [590,"113.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de january/aa.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [591,"6829.61","2",".\npdf 2024260100558\n.\nprorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.\n.\npagamento do liquido da nf 9648.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700102","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [592,"4002.59","3","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de orizona r$ 4.002,59, sei 202000025027190.","dennise caldeira de moura","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500200","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [593,"611.90","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 611,90, 202100025083058.","maria da gloria da silva","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500138","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [594,"592.85","24","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 592,85, sei 2020000\n25074413.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","marina canedo obalhe de almeida","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500206","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [595,"48672.50","24","processo 201400010010777 - vvf\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. aluguel.\n.\naluguel/dez/24.parte.........48.672,50","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200120","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [596,"2219.14","4","imposto sobre serviço da nota fiscal nº 2667- processo nº 202100055000165.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024319000500398","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [597,"14992.72","1","pagamento nf 24525583 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1926.","julia dias nunes","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100407","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.461-**"],
    [598,"4179.93","1","despesa com 3º termo aditivo de renovação e reajuste ao contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025), no valor de r$ 50.159,16, referente a prestação de serviços de auditoria independente p/exame das demonstrações contábeis e consultoria,  (processo nº. 202200053000637) (pregão eletrônico nº. 086/2021) (fornecedor: audimec auditores independentes s/s) (pdf nº 2024409300878)(proc. físico: 202100097) (declaração nº 878).\nnota:\n2338\t28/01/2025\t28/01/2025\t4.179,93\t4.179,93","audimec - auditores independentes s s","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025409301100085","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.254.307/0001-35"],
    [599,"11146.98","1","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100021","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [600,"21837.88","1","13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100015","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [601,"864299.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","56","2025-01-29","janeiro","1","2025240105600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [602,"123151.04","1","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500005","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [603,"12145.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [604,"742.86","2","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \nrefere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr\neires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a,cnpj 01.542.240/00\n08-57, conforme processo 0142758-08.2009.8.09.0051 da 30ª vara cível da coma\nrca de goiânia.\nconta judicial 2535 040 01855254-8\nid. 040253503500062501297\nvalor............................................r$ 742,86","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [605,"11764.59","1",".\nproc 202400010007599-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, sarah bueno araújo garcez ramos, cpf n.º 023.885.341-19 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go.\n.\nnovembro/2024.........5.115,04\ndezembro/2024.........6.649,55\n.\ntotal.............r$ 11.764,59\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [606,"90.66","7","pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 2747, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 90,66. total selecionado:.................................................r$ 90,66. processo sei: nº 202100029004678.s. nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800084","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [607,"2562.79","1","processo sei nº 202400010075377 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024. pregão nº 224/2023 vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. processo nº 202300010023807. rd 310/2850 (66193585).\n.\npdf: 2024285005189. daof: 4374/2850, rd: n° 310/2024.\n.\nordem de fornecimento 334 (66193733)\n.\nnota: 289248\nemissão: 26/12/2024\nvalor: r$ 2.562,79\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-16","janeiro","1","2024285014500439","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [608,"13970.08","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- vencimentos salário.","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025406200300001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [609,"121702.81","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nremuneração (abono) por permanência em atividade - civil;\t\nabono permanência  *****************************************r$  92.650,90\nabono permanência – rra ************************************r$  29.051,91\ntotal ======================================================r$ 121.702,81","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100009","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [610,"37820.00","29","202300010033413 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035.    daof 150    rd 356/2023 (sei 49989148)\n. \npagamento conforme ofício nº 265/2024 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2024 a 13/12/2024.\n.\nmanutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.250,00\nquantidade de oss com contas abertas: 31\nvalor............................................ r$ 38.750,00\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir............. r$ 37.820,00\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","140","2025-01-09","janeiro","1","2024285014000004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [611,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 1544 \nmunicípio: davinopolis\ndeputado: jamil calife \nobjeto da emenda: reforma da praça central axi rodovalho\nconvênio nº 029/2024","prefeitura municipal de davinopolis","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600253","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.130.277/0001-00"],
    [612,"10817.40","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj  01.409.580/0001-38\t\t\t\t\t\t\t\n800006\tirrf férias\t\t\t10.817,40\t\t\nsoma\t\t\t\t\t10.817,40","estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [613,"1305.76","17","pagamento que se faz para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 25/2021, decorrente da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e na convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, a qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 25/2021 e no artigo 65 da lei 8.666/93 - parque estadu al dos pirineus pep, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4718 e pdf nº 2024215300143. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento........................r$ 1.305,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600055","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [614,"1083.33","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a férias (indenizadas e 1/3 indeniz)- líquidos (comissionados/celetistas) no valor de r$1.083,33.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100014","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [615,"240540.98","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100018","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [616,"939.80","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações)\n\nvalor total .................................. (r$ 939,80)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025210100500008","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [617,"8878.24","1","pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de janeiro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300009","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [618,"4100.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [619,"2.70","2",".\nproc 202400010035396-efc\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência de 12 meses, com início previsto para 29/09/2024 (despacho 1216/2024 - sei 62525915).\n.\npdf 2024285003188. daof 4885/2024. rd 36/2024 (sei 62053776).\n.\nreferência..............valor\nn.f. 23853/ir...........2,70\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","12","2025-01-07","janeiro","1","2024285001200596","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [620,"4727.85","1","ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por rhayssa brandão de faria faina, cpf 707.211.661-30, filha do ex-servidor: luiz fernando faina, falecido em 19/12/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","rhayssa brandao de faria faina","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2025170101300003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.211.661-**"],
    [621,"211826.55","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101203, processo sei nº 202400036016991, nf-378.","c. s. a. construtora ltda","2025","97","2025-01-14","janeiro","1","2024436109700003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [622,"5646227.99","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69016812) custeio-parcela jan/25............r$ 5.646.227,99","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [623,"10000.00","65","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4187 (69427392) // extensões - rubiataba\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [624,"2563.76","2","decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 9ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100049","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [625,"7.88","4","segundo termo aditivo ao contrato nº. 05/2022, cujo o objeto é prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretária da retomada, para prorrogação do prazo de vigência em mais 24 meses. conforme requisição de despesa 2 (63352841).\npdf: 2024420100154\nmanutençaõ do órgão-despesas essenciais-rf.nf 5765 rap12.24-issqn-atesto69184350 e aut.sgi69184547","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100154","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","30.862.228/0001-51"],
    [626,"102.02","5","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se\nencontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta\nção anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02\n.\njps\n.","maria de melo faustino","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500038","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [627,"20000.00","76","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4204 (69439717) // apaes - ceres\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [628,"0.00","61","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4183 (69426858) // extensões - porangatu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [629,"3411.20","32","limpeza de esgoto. ref. 01/01/2024 a 21/12/2024. líquido.","construtora goldman eireli - me","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600033","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [630,"50237.53","23","repactuação do contrato nº 10/2023 (49059967), cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada, pelo período de 12 (doze) meses, com vistas ao reajuste referente ao período de 01.2024 a 12.2025, conforme requisição de despesa 7 (61484929)\npdf: 2024420100064\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - rf.nf 4645-rap liquido\nateste 69124974 e aut. sgi69187988","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100101","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [631,"1173.76","4","pagamento com referência de dezembro/2024 do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme fatura nº 3000497911, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades aerodromos - pdf 2024436101496 - sei 202500036000471","saneamento de goias s a","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2024436102300012","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [632,"93859.68","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição de de 74.470 (setenta e quatro mil quinhentos e\nsetenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1,para atender os projetos novas\ntecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é funda\nmental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio\ndiurno e noturno da rede estadual de educação. pdf nº 2024240101142 - proces\nso 202400006038893, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2329204 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2329270 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2329382 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2329418 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2329513 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2331883 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340369 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2332935 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n..","multilaser industrial ltda","2025","95","2025-01-29","janeiro","1","2024240109500002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [633,"8217.36","1","pagamento nf 24594731 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2051","antonio barros dos santos","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100749","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.559.801-**"],
    [634,"0.00","9","pagamento referente à pdf nº 2024186300074 parcela(s) 30/11/2024 no valor de 131,85.descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida).\nnota fiscal nº 2596 de 13/12/24 ref. 01 a 20/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$ 131,85.","sonda procwork informatica ltda","2025","10","2025-01-14","janeiro","1","2024186301000017","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [635,"68749.02","1","pagamento pela aquisição de equipamentos ergonômicos para atender à demanda dos câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás - ueg. nota fiscal nº 312/2025 - sei 69413065 e atestado nº 1/2025 - sei 69427658.","impacto licitacoes e negocios eireli","2025","49","2025-01-20","janeiro","1","2024406204900012","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","30.554.421/0001-25"],
    [636,"115.31","20","irrf da nota fiscal nº 489 - referente fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, prestado no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº  004/2024 (56598615), vigente até a data de 08/08/2026 e despacho nº 3968/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031006212.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600063","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [637,"404.59","1","- pdf 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024..........r$ 1.306,12\n.\ndvs\n.\n**************************************************************************\n**\n.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvane te castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.","jose aparecido de sousa","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800318","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [638,"58400.00","52",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento do liquido referente ao sorteio 15, referente a penhora do process\no sei 202417576000878, conforme despacho sei 69295211.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [639,"11602.35","13","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5695 e pdf nº 2024215300119 . (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ..................... r$ 11.602,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000022","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [640,"8301.33","83","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: sandra veloso barcelos\ncpf: 416.145.421-04\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0794\nconta: 000582267098-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [641,"0.00","15","pdf 2022295000083\npagto leonardo a pereira construcoes eireli - me\nnf              valor\n342-06/24 iss\t1.718,42 \ncjm","leonardo a pereira construcoes eireli - me","2025","20","2025-01-10","janeiro","1","2022295002000015","2022","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","19.781.472/0001-57"],
    [642,"5000.00","36","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar santos dumont\ncnpj: 00.651.537/0001-11\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 530-4\nconta: 35768-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [643,"2441.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a salário maternidade - rgps.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100014","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [644,"2516.65","1","pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025140100500004","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [645,"8472.34","12","destina-se ao pagamento/recolhimento do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724/00\n01-17, no valor total de r$ 8.472,34 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). referente a arrecadação do mês de dezembro de 2024. pdf nº 2024295300003.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2024295300100014","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [646,"985.69","21","pagamento do inss retido da nf 334, emitida 13/12/2024, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2024, no valor de r$ 985,69 (valor total da nf: r$ 179.215,67).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100053.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2024400100700012","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [647,"1786.47","15","pagamento do líquido da nf 70872743, emitida 07/01/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186024, referente à novembro/2024, no valor de r$ 1.786,47, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 1.876,54).\nprocesso: 202300005030312 \npdf: 2023400100271.\ngec.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa.\nconforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600076","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [648,"2242.34","50","pdf 2024295000025\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                  valor\n3252-11/24-inss\t    384,39 \n3255-11/24-inss     752,78 \n3314-11/24-inss\t    368,39 \n3307-11/24-inss\t    368,39 \n3262-11/24-inss\t    368,39 \n.\ntotal.............2.242,34\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-15","janeiro","1","2024295000100011","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [649,"20152.81","15","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2024, conforme atestado nº 139/2024 - sei 68897742.","claro s a","2025","37","2025-01-13","janeiro","1","2024406203700003","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [650,"13762.30","25","fatura 3000497880 ref 12/2024 serviço de agua e esgoto da capital r$ 13.762,30, sei 202200025003733.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100081","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [651,"1124.10","2","contrato prestação de serviços continuados de vigilância armada - sede emater.\npagamento iss referente nota fiscal 3151 - serviços prestados de 04 a 30/12/2024.","office seguranca ltda epp","2025","46","2025-01-22","janeiro","1","2024326204600073","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [652,"672192.76","9","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 25/2023, referente serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100080, processo sei nº 202400036016976, nf nº 82 parte líquida.","d s a construtora ltda","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2024436106600004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [653,"2268.14","31","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. daof 99 pdf 2024190100064.\ninss 5776-gee 11/24","g&e serviços terceirizados ltda","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024190100800051","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [654,"203120.54","1","diárias dentro do estado, para superintendência de políticas e atenção á s\naúde/spais, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2\n025/recurso estadual.\n.\npdf 2025280100003, daof 2/2801, rd nº 6/2025-ses/spais-03083, anexo ii 00100\n/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [655,"12400.00","1","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente a janeiro de 2025.\n- atestado 7 pagamento bolsa janeiro (69580416)\n- despacho 7 pagamento bolsa janeiro (69581180)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2025406202400004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [656,"4079.93","4","despesa com a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos conforme contrato nº 26/2022 - seds.\nnfe. 21403 - r$ 4.079,93 - liquido.","carletto gestao de servicos ltda","2025","22","2025-01-22","janeiro","1","2024300102200027","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.469.404/0001-30"],
    [657,"21850.60","3","pagamento a favor da empresa positivo tecnologia sa, referente a despesa com aquisição de equipamentos de informática, 06 (seis) notebooks, item 4, tipo i, conforme especificações e condições estabelecidas na ata de registro de preços (evento 60281364 - itens 2 e 4), conforme contrato nº 008/2024-cge decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a nota fiscal nº 336107.\npdf nº 2024150100139.","positivo tecnologia s a","2025","17","2025-01-17","janeiro","1","2024150101700002","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","81.243.735/0019-77"],
    [658,"7.38","2",".\nproc 202400010067306-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº025/2024. pregão nº 233/2023. vigência da arp: 13/03/2024 a 12/03/2025. processo nº 2023000100272027.\n.\npdf 2024285004599. daof 3836/2024. rd 295/2024 (sei 65165467).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 289397/ir...........7,38\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-13","janeiro","1","2024285014500392","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [659,"190000.00","1","202400010084423 – ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 845 \nmunicípio:  bom jardim de goias\ndeputado: lineu olimpio \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285005373. daof 4552. rd n° 985/2024 (sei 67623820)\n.\nvalor a pagar: r$ 190.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700588","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [660,"176898.62","10","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100080, processo sei nº 202400036015443, nfs-e 296.","d s a construtora ltda","2025","66","2025-01-15","janeiro","1","2024436106600004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [661,"27248.41","9","valor destinado a cobrir despesas com parte da 41ª medição do contrato 44/2020,referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens-lote 01, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101270, processo sei 202400036016486, nf 2007 inss.","eliseu kopp e cia ltda","2025","67","2025-01-15","janeiro","1","2024436106700026","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [662,"4984.33","20","contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para o atendimento da frota de veículos da secretaria de estado da retomada - ser, pelo período de 20 (vinte) meses.            diesel  s-10 veiculos.\n\npdf: 2024420100010\n#man do órgão-desp. essenciais-rf.fat. diesel s10parcial2257370\nliquido12.24-atesto69379258 e aut. sgi69388051","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100017","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [663,"55997.19","1","processo sei 202400010083225 - ejsa \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024 \"a\". pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº  202300010062769. \n.\npdf 2024285005338. daof 04517/2850. rd 350/2024 (sei 67292800)\n.\nordem de fornecimento 383/2024(sei 67295525)\n.\nnota fiscal nº 6942\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 55.997,19\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500454","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [664,"306.34","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores l\níquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4\n5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona\nl do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo\n 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32\n. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à\n disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-228601\n09-1 id 033920000462501316.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [665,"945.00","2","aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de outubro de 2024. rd n° 3/2024 - ses/gertran / ccm-19813............r$ 945,00\n.\npdf: 2025285000119. daof: 282. rd n° 3/2024 - ses/gertran / ccm-19813.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","67","2025-01-30","janeiro","1","2025285006700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [666,"330.04","11","recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 330,04 (trezentos e trinta reais e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 101 (sei 68746816). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300058.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-08","janeiro","1","2024290302700004","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [667,"150000.00","11",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100164\n.\nedital de pontos de cultura(categoria a - pontos de culturas e categoria b - novos pontos de cultura), dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n.\n\nnome do proponente: associação centro de referencia raio de sol.\n\ncnpj:03.988.605/0001-20\n\nbanco caixa econômica federal\n\nagencia: 02712\n\nconta: 577532328-5\n\nanexo - documentação (68101053)\n\ndespacho 42 sei - 69460218.","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900019","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [668,"1259.52","3","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 398 referente aod dias 28 a 30 do mês de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900214","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [669,"658.38","1","pdf: 2025290600003\n.\ntrata-se de autorização e disponibilização de recursos para o pagamento das taxas de anuidade de responsabilidade técnica desta gerência de engenharia pela dgap, tendo em vista ser imprescindível para a continuidade do registro e a emissão das rrt's junto ao conselho de arquitetura e urbanismo - cau. (pagamento via boleto)\n.\nnº doc.............ref............valor\nrrt anuidade.......01/25.........658,38\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290600700028","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [670,"221.79","8","despesa para custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a construção do muro e garagem coberta do 12º crpm/pmgo no município de porangatu/go, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, com verba advinda do duodécimo advindo da alego (45376256), \nlote único: em nome da empresa t. a. s. engenharia ltda inscrita no cnpj nº 40.572.882/0001-84, no valor total de r$ 309.298,73 (trezentos e nove mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), sendo a primeira parcela no valor de r$ 102.739,30 (cento e dois mil setecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) para o atual exercício (conforme cronograma físico-financeiro - página 08 evento sei 54257699), ficando o valor restante da pdf para ser empenhado no orçamento do próximo exercício, nos termos da ata de realização pregão eletrônico nº 058/2023/pmgo (54619778), termo de homologação (54621754), proposta comercial atualizada (54257699) e certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo (54619698).\n\npagamento do irrf sobre a nota fiscal 61","tas engenharia","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2023290201800002","2023","2902","polícia militar","40.572.882/0001-84"],
    [671,"13736.41","4","#\npagamento do líquido da nf 215043747 (69356498). locação de veículos. ref: dez/2024 (15/12/24 a 31/12/24). ateste sei nº 69357141.\n#\nprestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. contrato nº 10/2024 (sei 62367086). prazo de vigência: 30 (trinta) meses. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf nº 2024310100104.\n#\nitem 2: 04 sedan padrão a fiat/cronos drive 1.3 8v flex 2024 sedan padrão a. \nvlr. unit.: r$ 2.385,00/vlr. mensal: r$ 9.540,00/vlr. total: r$ 286.200,00.\n#\nitem 12: 01 camionete cabine dupla 4x4 pesada mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024. vlr. unit.: r$ 4.889,00/vlr. mensal: r$ 4.889,00/vlr. total: r$ 146.670,00.\n#","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600089","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [672,"2331.65","4","valor destinado a cobrir despesas da 12ª parcela do contrato nº 103/2022– re\nferente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames compl\nementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da\ngoinfra. relativo ao período de outubro/2024, nf:5513 pdf :2024436101355,\nprocesso de pagamento sei nº 202400036017884","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-20","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [673,"65421.36","26",".\nproc 202100010005606-efc\n.\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato nº 15/2023 - ses. 1º termo aditivo. (sei 52051723). vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.\n.\npdf 2024285000718. daof 108/2024. rd 381/2022 (sei 000032071268).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 3945/ir.............65.421,36\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024285001900008","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [674,"435703.17","1","processo sei nº 202500010002595 - mc\n.\nportaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de colaboração nº 01/2020 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho. referência: dezembro/24.\n.\nprocesso sei 202500010002595\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6272/2024.\n.\npdf 2025285000035. daof 112/2025. rd 31/2025 (sei 69319975)\n.\nvalor: r$ 435.703,17\n.\npagamento conforme despacho nº 15/2025/ses/geag-21303 (70070208)\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","70","2025-01-31","janeiro","1","2025285007000020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [675,"132.02","5","pagamento do issqn retido da nf 10239 emitida em 02/01/2025, devido a serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf r$ 4.400,66). ressalta-se que no valor total consta uma diferença de r$ 23,72, referente à compensação de serviços prestados em outubro/2024. processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600209","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [676,"15901.58","23","1º termo aditivo ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços - ltda., cnpj 03.422.281/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada (sob demanda) e em quaisquer novas instalações que venham ser ocupadas por este órgão, na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritos no (sinapi).\n\npdf : 2024420100065\nmanutenção do órgão+despesas essenciais - ref. nf 002-rap12.24\n-liquido-atesto69619497 e aut.sgi69650012","engix construcoes e servicos ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024420100100139","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.422.281/0001-69"],
    [677,"1009.25","26","primeiro termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças por conta da contratada, equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer, pelo período de 12 (doze) meses.\npdf: 2023420100123\n#manutençaão do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3357-issqn-rap12.24-atesto69383180 e aut. sgi69630883","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2024420100100025","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [678,"2988.35","1","pdf 2024160100250 processo 202400015001874 \npagamento referente a restituição do fundo rotativo \nda superintendência de administraç ão do palácio pedro \nludovico teixeira, para custear as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre \nde 2024. material para eventos, inclusive congressos, \nconferências, festividades e homenagens -\ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa mr móveis e presentes ltda, \nreferente a aquisição de material de decoração para o pplt, \natravés do cheque nº 300130. nota fiscal eletrônica n°499, \nsérie 1, folha 01-01 - data 14/11/2024.processo nº 015/2024.\nvalor: r$ 1.288,35\n- pagamento à empresa silvia ribeiro gourmet, referente \na aquisição panetones para sapplt, através do cheque nº 300132. \nnota fiscal eletrônica n° 000.000.827, série 1, folha 01-02 - \ndata 26/11/2024. processo nº 017/2024.\nvalor: r$ 1.700,00\nvalor total: r$ 2.988,35","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700035","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [679,"4446.99","14","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 60-cca-irrf\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [680,"691.50","6","refere-se pagamento de retenção de issqn proveniente prestação de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de dezembro/2024, conforme nf 496 emitida em 09/01/2025 - devidamente atestada pelo gestor","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024126101800002","2024","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [681,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","samantha salomao caramori","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500196","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [682,"97070.13","1","nota de empenho referente ao contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2025409100800012","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [683,"3782.73","8","valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 124/2023, referente a prestação dos serviços de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias go-516 e go-220 (perolândia),no estado de goiás, extensão total de 53,69 km, relativo ao período de 23/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436100646, processo sei 202400036016666, nfs-e 4069, 4070, 4071 e 4072.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [684,"720.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [685,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","amanda ayda garcia basilio","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500481","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [686,"133357.59","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2º medição do contrato nº 112\n/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisã\no das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goin\nfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436\n101374, processo sei 202400036015953, nf 114 e 115.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [687,"5117.38","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 202. \n01 - fes.................................r$ 5.117,38","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025290100300002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [688,"12773.36","22","pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses.\npdf 2023140100011 \nobs: valor com a redução de 01 veículo sedan padrão a do contrato nº\n02/2023-pge, à partir de 1º de fevereiro de 2024, conforme solicitado no ofício nº 590/2024/pge (sei nº55773867).\nfatura 709592 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2024","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600024","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [689,"10815.59","20","pdf 2022160100171 processo 202200015001462 daof 4.1601.2024 pagamento\nrefere-se a processo licitatório para contratação de  empresa  especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ra\nstreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (tri\nnta) meses. conforme: nf 215001519, emi 09/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2\n024, valor 10.815,59 - liq. parc o rest nos emp 7.48, 7.10 e dea","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700009","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [690,"3109.34","4","processo sei nº 202400010087677 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 070/2024. pregão nº 078/2024 vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº 202400005023249, sislog: 106960. requisição de despesa 93 (68002699).\n.\npdf: 2024285005502, daof: 4691/2850, requisição de despesa 93 (68002699)\n.\nretenção de imposto de renda.\n.\nnota: 2676806\nemissão: 16/01/2025\nvalor: r$ 3.109,34\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-28","janeiro","1","2024285010200162","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [691,"20060.40","1","pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300003","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [692,"5409.71","2","inss da nota fiscal nº 30 - referente a 1ª parcela da segunda etapa subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 02/09/2024 a 19/11/2024.contrato nº 95/2022 (67905113), vigência 01/07/2025 e despacho nº 3985/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010922.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2022319401900058","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [693,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","geraldo marcio da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500588","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [694,"18428.18","4","inss da nota fiscal nº 21 - relativo ao reequilíbrio financeiro referente ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvânia-go, correspondente ao período de 08/07/2022 a 10/02/2024. contrato nº 52/2022 (67852510), vigência 02/05/2025, conforme despacho nº 3908/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010884.","nsg construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300036","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.433.032/0001-86"],
    [695,"8627.01","1",".\nproc 202400010008009-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedidos ses da prefeitura municipal de jussara\n/go. dezembro/2024:\n.\nalessandra crhystina ramos reboucas..........4.092,70\nlorrainy garcia ferreira.....................4.534,31\n.\ntotal a ressarcir..............r$ 8.627,01\n.","fundo municipal de saude de jussara","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [696,"5817.03","2","inss (patronal) – referente rescisão /folha complementar 12/2024. conforme solicitação e demais documentos constantes nos processos sei 202400031010806, 202400031011155, 202200031000353, 20240003100748.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2024436200100345","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [697,"193.23","15","refere-se a pagamento de retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge, período 18/11/2024 a 17/12/2024. conforme fatura 2501.018013909 emitida em 22/12/2024 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100041","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [698,"136.26","57","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.42-7 (damianópolis 2157-6 nova conta 576.996.479-7 ) em 12/2024. sei 202400031000415.","caixa economica federal - cef","2025","14","2025-01-20","janeiro","1","2024436201400002","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [699,"409.53","8","pdf:2024186200035\n\nsegundo aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses. compreendendo o período de 13/07/2023 a 12/07/2024. \ngasolina 2372931\ngasolina.................409,53","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024186200100028","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [700,"5872.10","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nverba indenizatoria frederico tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025316100500003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [701,"1558836.37","1","processo: 202400010076091 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 113/2023 \"c\", pregão eletrônico nº 213/2023, oriundo do processo nº 202300010028639.\n.\npdf: 2024285005196. daof: 04378/2850/2024. requisição de despesa n° 317/2024 - ses/cmac-spj (66290275).\n.\nnota fiscal:132469.....1.558.836,37 \n.\ntotal a pagar:\t1.558.836,37\n.","abbvie farmaceutica ltda","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.800.545/0004-00"],
    [702,"2.70","5","segundo termo aditivo ao contrato nº. 05/2022, cujo o objeto é prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretária da retomada, para prorrogação do prazo de vigência em mais 24 meses. conforme requisição de despesa 2 (63352841).\npdf: 2024420100154\nmanutençaõ do órgão-despesas essenciais-rf.nf 5765 rap12.24-irrf-atesto69184350 e aut.sgi69184547","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100154","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","30.862.228/0001-51"],
    [703,"67768.50","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\n13º salário-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [704,"202277.31","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [705,"7299.00","1","pagamento referente à aquisição de artigos de copa e cozinha necessários às atividades desta secretaria, conforme nf 492.\npdf 2024430100271.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600124","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.199.011/0001-03"],
    [706,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","victor hugo da silva gomes maiusso","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500082","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.121-**"],
    [707,"525095.55","22","1º termo aditivo ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços - ltda., cnpj 03.422.281/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada (sob demanda) e em quaisquer novas instalações que venham ser ocupadas por este órgão, na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritos no (sinapi).\n\npdf : 2024420100065\nmanutenção do órgão+despesas essenciais - ref. nf 003-rap12.24\n-liquido-atesto69619497 e aut.sgi69650012","engix construcoes e servicos ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024420100100139","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.422.281/0001-69"],
    [708,"3091.20","26","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente adquisição\ne implementação solução tecnológica de serviços especializados de videomoni\ntoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com ar\nmazenamento em nuvem (cloud-computação),visando equipar as dependências das\n112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pú\nblica de educação do estado de goiás. pdf: 2024240100937  processo nº 20240\n0006033265. conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal:  32213  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota:  r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32214  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - campos belos\nvalor total da nota:  r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32215  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - ceres\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32216  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - anapólis\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32217  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - aparecida de goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32218  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - inhumas\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32219  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiatuba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32220  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiás\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32221  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goianesia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32222  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32223  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itaberai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32224  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - jatai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32225  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itumbiara\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32226  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - iporá\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32227  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itapuranga\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32228  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itapaci\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32229  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - palmeiras de goiás\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32230  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - novo gama\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32231  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - morrinhos\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32232  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - mineiros\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32233  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - minaçu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32234  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - jussara\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32235  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32236  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - piracanjuba\nvalor total da nota","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [709,"82000.00","57",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento referente ao sorteio 15 dos clube. \nanapolis futebol clube.\n.\ncnpj 03.782.059/0001-77\nbanco 104\nagencia 2981\nconta 0300003462-7\nr$ 82.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [710,"827.58","1","pagamento do ir da fatura 0128593518. janeiro - 2025, proveniente do deslocamento de postes para a obra de encabeçamento da ponte sobre o rio do peixe, na go-449, estado de goiás. pdf 2025436100005. processo sei 202400036013395.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","46","2025-01-27","janeiro","1","2025436104600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [711,"3738.84","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2025436100063, processo sei nº 202400036015455, nf-2275.","js construtora e locadora ltda","2025","35","2025-01-28","janeiro","1","2025436103500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [712,"1045.02","14","refere-se ao pagamento do irrf: nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 1.045,42, sei 2020\n00025046681.\ndepositar em mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500102","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [713,"1241.69","7","pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 05/12/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao mês de setembro/2024.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3063 valor do inss.....r$......395,43. (total geral nf:  7.189,68).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3064 valor do inss.....r$......846,26. (total geral nf: 15.386,60).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100153\ngec","samma servicos ltda","2025","10","2025-01-13","janeiro","1","2024400101000014","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [714,"14997.70","1","pagamento nf 24560870 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2009","maria moreira de souza morais","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100399","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.408.761-**"],
    [715,"2559.31","24","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá pesj, sendo 01 posto de vigilância armada diurno e 01 posto de vigilância armada noturno - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4465 e pdf n º 2024215300009. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 2.559,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000011","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [716,"60.89","2","pdf:2024186200010\napostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nref. a 1/12, janeiro de 2025\npl.vale.transp-01.25\nvalor.........60,89","redemob consorcio","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025186200800001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [717,"4230.20","1","pagamento nf 24608673 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1343.","francisco de jesus","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101101012","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.327.605-**"],
    [718,"118.55","3","valor destinado a cobrir despesas da 11ª parcela do contrato nº 103/2022– re\nferente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames compl\nementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da\ngoinfra. relativo ao período de novembro/2024, nf:5619 pdf :2024436101355,\nprocesso de pagamento sei nº 202400036017885","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-20","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [719,"1213.30","3","pdf 2024290100063\npagto limpimil ambiental eireli-me\nnf                      valor\n2225 - 11/24 -inss\t1.213,30 \ncjm","limpimil ambiental eireli-me","2025","9","2025-01-15","janeiro","1","2024290100900174","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","27.548.897/0001-49"],
    [720,"96572.03","1","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n24369(liq)..........12/24......96.572,03\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800210","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [721,"48729.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [722,"146453.28","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº36/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100278, processo sei nº 202400036016738, nf-300 e nf-301 e parte 302. liquido.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","73","2025-01-14","janeiro","1","2024436107300023","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [723,"34500.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,\nem viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100005. 1ª cota trimestral. fc","secretaria de estado da administracao","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2025180100700016","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [724,"15126.29","12","pagamento do irrf retido da nf 1359, emitida em 21/01/2025, referente a aquisição de software cloudera para a plataforma hadoop com suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, no valor de r$ 15.126,29 (valor total da nf: 315.131,07), relativo ao mês de dezembro/2024, parcela 07/12. processo: 202318037001890 pdf 2024400100099. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","39","2025-01-30","janeiro","1","2024400103900006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [725,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","jhemily pereira da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500469","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.695.732-**"],
    [726,"120870.95","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025.\n- adicionais diversos(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100034","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [727,"736497.58","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de janeiro/2025, militares e civis.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100016","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [728,"1936.22","2",".\nproc 202400010077626-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 55/2024 \"a\". pregão nº 51/2024. processo nº 202300005026554.\n.\npdf 2024285005241. daof 4424/2024. dod (sei 66417017).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 1334050/ir..........1.936,22\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [729,"105.52","68","refere-se ao pagamento do irrf:nf 39079 mês 12/2024, sei 202400025166917.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [730,"21297254.93","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de janeiro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025290200600001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [731,"11.30","5","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\naditivo de acréscimo de postos de serviços ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025.\n.\npdf: 2024285004466, daof: 3741/2850, rd 44 (64651447)\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 7744\nemissão: 07/01/2025\nvalor: r$ 11,30\n.\nobs: parte do imposto no valor de r$ 68,46 será pago atraves do empenho 2024.2850.071.00001.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100105","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [732,"0.00","1","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -diesel comum","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100107","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [733,"2138.23","19","pagamento da despesa com a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustível tipo: gasolina comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.\nempenho referente à pdf nº 2024140100016\nfatura 2277896 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024 (gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600060","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [734,"10797.84","16","pdf 2024295000019\npagto nec latin america s a\nnf                      valor\n150629-11/24 -ir\t10.797,84 \ncjm","nec latin america s a","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024295001100011","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [735,"7231.99","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ncontrib prev ..............7.231,99","fundo financeiro do rpps","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600014","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [736,"193.62","24","processo 202300010003314 - crs\n.\nprestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. vigência:06/12/2022 a 05/12/2024. manutenção. \n.\npdf:2023285000375. daof:388/2850. rd n° 334/2022 - ses/gaal (000031155908).\n.\nref. ir \n.\nnota fiscal.........emissão\n228/dez/ir/2024.....06/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t193,62","ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700018","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.817.275/0001-06"],
    [737,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ricardo lenard alves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500074","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.920.151-**"],
    [738,"2021.33","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de janeiro/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025160100300002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [739,"6152.33","3","op referente a contratação de empresa para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. \n\npassagem aérea nacional.\n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. \n\ndeclaração orçamentaria nº543.\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 5911 - mês de janeiro/2024","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025316100700002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [740,"5463.90","4","pagamento da nota fiscal nº 24597727 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 306.","sebastiao eduardo de oliveira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100160","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.511-**"],
    [741,"14995.30","1","pagamento nf 24505618 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 768","eliane ferreira alves de jesus","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100261","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.246.131-**"],
    [742,"900000.00","7","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4141 (69401907) // piranhas\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [743,"969.44","3",".\npdf n°2024295000207\n.\npagamento da nota fiscal:\n35343-12/24-liq2............. 969,44","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","42","2025-01-29","janeiro","1","2024295004200006","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [744,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliania gonçalves da silva e souza (cpf: 295.148.781-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) walter tertuliano de souza (cpf:  096.864.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 475/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 235.\n.\nelizabete","eliania goncalves da silva e souza","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.148.781-**"],
    [745,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lucas jose oliveira gomes dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500347","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.311-**"],
    [746,"9033808.76","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025\n.- descontos- fundo de previdência (empregador)..gmrr","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025170101000001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [747,"350.72","4","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 350,72, sei 2020000\n25057843.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","pjr incorporacoes ltda","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500205","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [748,"10008.32","13","pdf 2024160100122 processo 202300005029514 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nem serviços de intermediação, implantaç ão, operacionalização \ne gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e \ncorretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento \nde peç as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de \nmanutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss \ne tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 464104, emissão 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 10.008,32 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300059","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [749,"2092.24","33","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento irrf sobre nf 673","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-01-09","janeiro","1","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [750,"262389.22","25","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4228 (69661153) // goiânia p/ unidades escolares\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [751,"59549.92","1","portaria 6272/2024\n.\n11º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 001/2013 – ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o iigh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes – hemnsl, visando piso nacional da enfermagem dezembro/24. processo: 202500010002120. portaria 6272/2024...............r$ 59.549,92 \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","70","2025-01-24","janeiro","1","2025285007000024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [752,"6663.05","9","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023, relativo ao período de dezembro/2024, conforme fatura 000660 e pdf 2024215300099. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700070","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [753,"21708.15","9",".\n.\nmodalidade de licitação:concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 20242550000102\n.\ntermo aditivo para acréscimo  ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 19/03/2025, conforme requisição de despesa nº 12(64116744).\n.\nempenho complementar do aditivo 2024\n\n  pagamento de inss ref nota fiscal 129.inss     r$ 11.470,83\n                                    128.inss     r$ 10.237,32","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","44","2025-01-15","janeiro","1","2024255004400002","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [754,"6513.70","1","pagamento da nota fiscal nº 24602366 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 293","celio gomes ribeiro de sousa","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100355","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.239.278-**"],
    [755,"32070.00","7","pagamento referente ao deslocamento dos integrantes do quadro de examinadores credenciados. conforme planilha em anexo(68853058) e autorizado pelo ordenador de despesa no despacho nº 38/2025/gab(69021261).\nreferente ao período de 16 a 25 de dezembro  2024:\nadeilson domingos cavalcante\tr$ 0,00\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 460,00\nadriana dos santos\tr$ 1.100,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 1.570,00\naleandro muniz\tr$ 1.040,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 0,00\nangelita camilo de souza\tr$ 450,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 1.320,00\narilson jose de alvarenga\tr$ 250,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 0,00\nbruna areba simao\tr$ 400,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 0,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 460,00\ncirlene barbosa da costa almeida\tr$ 920,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 800,00\nclayton deodoro goncalves de alcantara\tr$ 690,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 460,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 920,00\ndimiuson da silva campos\tr$ 460,00\neliezer carvalho da silva\tr$ 0,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 870,00\ngabriel feliciano de siqueira\tr$ 460,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 690,00\ngislane guimaraes marques\tr$ 680,00\nglauter ribeiro vaz\tr$ 230,00\ngustavo moreira marques\tr$ 0,00\nherica alves siqueira\tr$ 490,00\nherly sousa campos melo\tr$ 0,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 800,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 1.150,00\njoao cursino\tr$ 230,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 190,00\njose de ribamar castro neto\tr$ 340,00\nkayc chagas couto\tr$ 690,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 550,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 230,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 460,00\nluciele arruda souza\tr$ 1.070,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 690,00\nluzinete de souza farias\tr$ 230,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 920,00\nmarcio antonio das cruz pereira\tr$ 660,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 780,00\nmarcos sousa paula\tr$ 640,00\nmarcos vinicius silva freitas\tr$ 230,00\nmarlisa quintino das chagas chaves\tr$ 810,00\nmarlucia alves rocha e silva\tr$ 920,00\nmatheus luan campos de carvalho\tr$ 230,00\nmirna endres\tr$ 230,00\npaulo pedro gomes\tr$ 0,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 1.020,00\nrenato pereira de vasconcelos\tr$ 1.030,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 230,00\nrodrigo lobo de faria\tr$ 460,00\nromulo rocha caldeira\tr$ 230,00\nrosemeire ferreira\tr$ 690,00\nuiles francisco da costa\tr$ 800,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 0,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 840,00","departamento estadual de transito","2025","20","2025-01-14","janeiro","1","2024296102000010","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [756,"289225.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias para atender a cnh dentro do apoio (geral, devido a não votação da ploa, no valor total de r$  300.000,00 (trezentos mil reais) dentro do estado, conforme despacho nº 56/2025/detran/geof- sei 202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2025296101300003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [757,"12122.97","12","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento referente mês dezembro/20\n24, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catar\nina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristian\ne nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n\n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividadesd\ne nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira\n. sei 202300036008606 e 202500036001181.\n*favor depositar banco do brasil, agência nº 3582-3,conta corrente sob o nº 924.001-2.sec.de estado de infraestrutura e mobilidade santa catarina cnpj 82.951.344/0001-40.**","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024436100100035","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [758,"262.12","1","relativo empenho parcial de ajuste de despesa do pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora fazenda bananal, per. de dezembro/2024, do per. dezembr/2024, conforme fatura 1000617771238 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025126101100033","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [759,"2311.86","1","irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100031","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [760,"2328.36","1","refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino-fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de dezembro de 2024. conforme d.u.a.m anexa.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100048","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [761,"398660.45","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [762,"8391.52","19","pagamento do irrj da nota fiscal eletrônica nº  8 de 16/01/2025 (69566419) referente aos serviços de engenharia e construção  civil para execução  do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go, 6ª medição (69584902).","consorcio santo antonio","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024330100700002","2024","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [763,"8815.52","8","pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,\nconforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces\nsidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do esta\ndo de goiás. constam nos autos os documentos: ofício nº 22099/2024/seduc,des\npacho nº 518/2024/sead/scc-18227, ofício nº 2806/2024/sead, despacho nº 232\n2024/sead/gecg-20222, despacho nº 3334/2024/seduc/procset-05719, requisição\nde despesa nº 32024 - seduc/ccls-20445,despacho nº 75/2024/seduc/ccls-20445,\ndespacho nº 3572/2024/seduc/procset-05719,despacho nº 1660/2024/seduc/coorda\ntec-16768, despacho nº 185/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 1797/2024/seduc\ncoordastec-16768, parecer sead/gefrotas-11426 nº 167/2024, despacho nº 95118\n2024 sccgl,certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\nnº 9010173, despacho nº 1135/2024/seduc/gel-05738, despacho nº 1977/2024/se\nduc-coordastec-16768\n..\nnota fiscal nº 19.405 - novembro/2024 - r$ 4.630,00\nliquido: r$ 4.407,76\nemissão: 02.12.2024\nateste: 09.12.2024\n..\n..\nnota fiscal nº 19869 - dezembro/2024 - r$ 4.630,00\nliquido: r$ 4.407,76\nemissão: 02.01.2025\nateste: 10.01.2025\n.\npdf 2024240101485 - processo 202400006093653\n..\nsandra regina","ita empresa de transportes ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100169","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [764,"399.94","2","202400010078633 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 094/2023 \"c\", pregão eletrônico nº 164/2023, oriundo do processo nº  202300010039890. vigência da arp: 24/11/2023 a 23/11/2024.\n.\npdf 2024285005092.  daof 4284.  rd 330/2024 (sei 66630474)\n.\nordem de fornecimento nº 356/2024 (sei 66630706)\n.\nnota fiscal nº 6857\n.\nvalor ir a pagar: r$ 399,94\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100027","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [765,"274936.23","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [766,"2209.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [767,"1479.32","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo as consignações (sindicatos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 1.479,32.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [768,"89899.88","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ncontrib prev................89.899,88","fundo financeiro do rpps","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [769,"32.78","22","art 1020250017513 referente ao projeto de escadaria em gabião para decida d'agua, afim de atender ao plano de recuperação de área degradada - prad- despacho 19 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015.","crea-go","2025","46","2025-01-24","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [770,"1279989.49","1","processo sei nº 202400010087677 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 070/2024. pregão nº 078/2024 vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº 202400005023249, sislog: 106960. requisição de despesa 93 (68002699).\n.\npdf: 2024285005502, daof: 4691/2850, requisição de despesa 93 (68002699)\n.\nnota: 2676806\nemissão: 16/01/2025\nvalor: r$ 1.279.989,49\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-28","janeiro","1","2024285010200162","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [771,"46842.42","1","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..............ref...............valor\n11..............12/24.........46.842,42\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [772,"60746.92","59","gerenciador financeiro caixa: 21/01/2025\npagamento de rpv ao beneficiarios inativos e pensionistas do rpps.\n\nvalor..............r$ 60.746,92","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-22","janeiro","1","2024188003000034","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [773,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","fernanda marques pacheco","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500586","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.431-**"],
    [774,"17445.03","20","1º termo aditivo ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços - ltda., cnpj 03.422.281/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada (sob demanda) e em quaisquer novas instalações que venham ser ocupadas por este órgão, na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritos no (sinapi).\n\npdf : 2024420100065\nmanutenção do órgão+despesas essenciais - ref. nf 003-rap12.24\n-issqn-atesto69619497 e aut.sgi69650012","engix construcoes e servicos ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024420100100139","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.422.281/0001-69"],
    [775,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","andressa de souza almeida","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500039","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.376.781-**"],
    [776,"608.00","34","pdf: 2022290100068\n.\npagamento mb comercial eletro eletronico ltda\nnf.............................valor\n4574-12/24 liq 2.............608,00","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024290100900081","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [777,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ester de oliveira melo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500407","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.249.743-**"],
    [778,"3.22","61","refere-se ao pagamento do irrf:nf 018049166 ref 12/2024 r$ 3,22, sei 202300025017072.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-31","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [779,"10682.35","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025.\n- gratificação por exercício de cargo(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100042","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [780,"12199.99","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de january/aa.\n.\n- aux. alimentação\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [781,"4250000.00","1","prestação de serviços  - cessão de direitos de transmissão para tv averta, internet (youtube) e aplicativo (tbc flix) dos jogos do campeonato goiano de futebol da primeira, segunda e terceira divisões de 2025, inclusa a produção das transmissões de 42 (quarenta e dois) jogos, e ainda a liberação de espaço para colocação de 01 (uma) placa de publicidade estática (6.00x1.00) em todos os estádios.","federa o goiana de futebol-fgf","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2025126100600001","2025","1261","agência brasil central - abc","01.606.110/0001-64"],
    [782,"928.85","2","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura.......... referência........valor\n152..............12/24............146,62\n159..............11/24............502,54\n160..............12/24............279,69\ntotal.............................928,85\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024295101100002","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [783,"27324.83","6","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100282 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 814 refere-se ao exercício de 2024 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 544.320,15\nvalor total do item 1: r$ 6.531.841,80\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 240,60\nvalor total do item 2: r$ 43.308,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025,\ne após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu\nm acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800345","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [784,"759.00","38","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de issqn das nfs:\n295  724,50 \n296  34,50","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [785,"1500.22","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps\n/empregado, da requisição de pequeno valor–rpv, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do beneficiário michel neto novais, por meio do processo judicial nº 5597064-83.2023.8.09.0146 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017813, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00567/3261/2024.\nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: michel neto novais, no valor de....................r$ 1.500,22.","michel neto novais","2025","37","2025-01-13","janeiro","1","2024326103700134","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.219.481-**"],
    [786,"4912.85","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025. (declaração: 97).\n- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100019","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [787,"592.16","4","recib12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de simolandia/go r$\n592,16 sei 202000025052533","agenor pereira da silva","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500049","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [788,"198.33","18","pagamento pela prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle d\ne abastecimento de combustíveis - arla, para o atendimento da frota de veícu\nlos oficiais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de \ndezembro/2024, conforme nota fiscal 2679161 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagamento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100146","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [789,"0.00","4","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor iss.\n.\nnota fiscal...........referência.............valor\n5210..................12/24.............43.060,41 \n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-17","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [790,"16426391.04","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [791,"9472.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100003","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [792,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).         (...>>> ploa/2025 <<<...).\n(declaração: 61)(pdf: 2024409300380).","joao botelho campos junior","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100053","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [793,"2736467.00","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025240100800010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [794,"10350.00","1","aquisição de equipamentos para o laboratório de imagem e som do curso de cinema e audiovisual da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 001.709, emitida em 12.12.2024 - sei 68586398  e atestado nº 4/2024 - sei 68674033.","silvio aparecido de medeiros eletronicos epp","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024406200200034","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","13.728.507/0001-08"],
    [795,"2560.00","3",".\npagamento - port.007-dez/2024 (69064312) - pronatec/qualifica mais emprega mais: 04 profissionais discriminados na planilha sei 69062354.\n.\npdf 2024310100008\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","67","2025-01-14","janeiro","1","2024310106700010","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [796,"44308.21","1","apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para geração de energia elétrica - royalties/cfh pela união para o estado de goiás janeiro 2025.  conta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2025","40","2025-01-31","janeiro","1","2025170204000001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [797,"7906140.32","1","pagamento ao credor acima, eferente a aquisição de de 74.470 (setenta e qua\ntro mil quinhentos e setenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para\natender os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem es\ncolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das\n2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação.\npdf nº 2024240101142 - processo 202400006038893, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 2329204 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 891.800,00 \n- nf 2329270 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2329382 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2329418 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2329513 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2331883 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340369 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2332935 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 252.532,54 \n..\ndados bancários: banco do brasil agência: 1912-7 conta corrente: 101667-9\n.","multilaser industrial ltda","2025","95","2025-01-29","janeiro","1","2024240109500002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [798,"6851.33","74","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: rosimar aparecida de oliveira\ncpf: 529.948.721-53\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0804\nconta: 00024151-1\noperação: 001\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [799,"148.41","20","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\npdf: 2024420100002\n\n#nf 514-irrf","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100007","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [800,"6111.90","2","nf 4464 emissão 02/01/2025 refere-se - retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de dezembro/2024......devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100013","2024","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [801,"29366.50","11","cmdf 001/2025/1880.\n\nordem de decisão judicial para reg de despesa referente a requisição de pequeno valor (rpv) em favor de beneficiários inativos do rpps. creditar no banco 104 ag: 4204 c/c 0600071371-5, cnpj: 11.991.625/0001-89.processo sei 202411129012854.\nvalor líquido...............................r$ 29.366,50.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024188003000043","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [802,"32.78","5","art 1020240370635 para fiscalização dos serviços de supervisão da obra da go-110 - despacho 36 -pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [803,"1955.81","9","cofins da nota fiscal nº 1068 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de 22 a 31 de outubro de 2024, conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 3900/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001405.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400065","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [804,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jurandir dos santos júnior (cpf: 574.519.661-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  ilzia gomes dos santos (cpf:  476.561.231-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 258/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 226.\n.\nelizabete","jurandir dos santos junior","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.519.661-**"],
    [805,"452.60","3","pagamento referente à aquisição de inscrições para três servidores desta pasta: kênia almeida da silva, tatiana marcelli faria e rafael silva morais, participarem do 3º congresso do instituto nacional da contratação pública (incp), na cidade de brasília/df, no dia 13 de dezembro de 2024, conforme nf 590(restante). pdf 2024430100299.","instituto protege escola brasil ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600141","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.548.151/0001-44"],
    [806,"7914.44","7","pagamento liquido nf 02372950  - terceiro termo aditivo ao contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). \n\nórgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geac","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","90","2025-01-16","janeiro","1","2024320109000011","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [807,"5695.00","10","pagamento ao credor acima, referente ao 3º aditivo contratual ao contrato\nn° 005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do es\ntado eireli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658, que o objeto\nconsiste na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diá\nrio regional de grande circulação pelo período de 12 meses - pdf 202324\n0101910 processo nº 202200006068434, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16590 data emissão: 26/12/2024\n- referência: dezembro/2024\n- valor total da nota: r$ 5.695,00\n- valor liquido nota: r$ 5.695,00\n..\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 4679-5 c/c: 23779-5\n..","editora diario do estado eireli - me","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024240101100047","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [808,"79.54","4","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00009561 irrf - ref. retenção de irrf","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400004","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [809,"3243.69","19","pagamento do valor líquido da nf.3300, em favor da empresa content assessori\na ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanh\nar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dezemb\nro/2024.pdf: 2024430100024.","brange media ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600036","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [810,"17926.33","1","processo 202400010033863-rad\n.\nprestação de serviços  - contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. vigência contratual: 14/05/2024 a 14/05/2025. tr(sislog 29809). nº da contratação sislog105148.\n.\npdf 2024285001875  daof 1925/2024  contratação sislog105148.\n.\nreferencia liquido \n.\nconsul-cesar-8°................r$17.926,33 \n\ntotal a pagar: \tr$17.926,33","cesar augusto soares nitschke","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200597","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [811,"0.00","1","pdf: 2024290600412\n.\nbeneficiário: companhia brasilerira de cartuchos\nobjeto: aquisição de munição cbc calibre 5,56x45 para treinamento. convênio nº 937216/2022. valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal......referência.........valor\n267163...........12/24..........56.513,60\n.\nrmb","companhia brasilerira de cartuchos","2025","43","2025-01-30","janeiro","1","2024290604300001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","57.494.031/0001-63"],
    [812,"235921.27","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200016","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [813,"2762.31","2","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, ressarcimentos.\nservidor: leomarcio antônio rodrigues da silva, referente ao mês 12/2024, no valor de  2.762,31","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100023","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [814,"2378.95","14","#\npagamento do liquido parcial (fração 1/3) da nf 2352951 (sei 69342811). emitida em 10/01/2025.\n#\ncombustível automotivo - diesel comum. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100074","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600058","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.604.122/0001-97"],
    [815,"11243.96","1","nota de empenho da despesa com csll trimestral referente ao 4º trimestre de 2024.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2025409100800013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [816,"56256.11","21","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [1]\ntotal do fornecedor: r$ 112.494,77\n\nocd honorários periciais - justiça gratuita - emp 2024.1704.18.18 - 34 processos - total r$ 56.256,11 rap – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [817,"2556.38","7","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nir 1524\nvalor..................2.556,38","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [818,"176898.62","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100080, processo sei nº 202400036015443, nfs-e 80.","primor engenharia ltda","2025","66","2025-01-15","janeiro","1","2024436106600003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [819,"13750.26","15","despesa com a fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023 - seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/07/2024 a 30/09/2024.\n.\nnfe. 2388 - r$ 13.750,26 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","22","2025-01-10","janeiro","1","2024300102200004","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [820,"41720.16","23","pagamento do líquido da nf 3951, emitida em 28/01/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024, no valor de r$ 41.720,16 (valor total da nf r$ 44.764,12). processo: 202214304000762 pdf: 2023400100136. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2024400103800048","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [821,"31120127.56","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\npensao civil ...................31.120.127,56","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [822,"0.00","1","auxílio- funeral\nprocesso: 202416448111658\n.\nobjeto: requerimento administrativo em que josias muniz da silva, cpf nº *.263.622-**, solicita o pagamento de auxílio-funeral em decorrência do óbito de seu sobrinho jean césar silva do carmo, cpf: xxx.1671.872-xx.\ndados bancários:\no requerente indicou a conta bancária de sua titularidade:\nbanco do brasil\nagência 1401\nconta corrente\nconta número: 14.522-x\nbeneficiário:josias muniz da silva\n.\nrmb","josias muniz da silva","2025","5","2025-01-27","janeiro","1","2025290600500001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.263.622-**"],
    [823,"308.62","20","portaria 6/2017\n.\nprocesso sei 202000010037875 - lna\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017.\n.\ncoeg.\n.\npdf: 2023285001990, daof 504/2850. rd n° 4/2023 (54953855).\n.\nnota fiscal 152627/dez/2024 (sei 69637440)\n.\ntotal a pagar:...r$308,62\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2025","72","2025-01-28","janeiro","1","2024285007200005","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [824,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.  \nreferente ao mês de janeiro/2025.","aline cristine magalhaes costa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.591-**"],
    [825,"957.46","2","pagamento do irrf retido da nf 61932, emitida em 21/01/2025, referente ao fornecimento de subscrição de licenças de softwares e treinamento, para atender às necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 19.947,00). processo: 202418037002983 pdf: 2024400100094. lmb.","ish tecnologia ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2025400102300009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.707.536/0001-04"],
    [826,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","sarah da silva araujo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500078","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.011-**"],
    [827,"1764.22","1","processo: 202000010023449 - vvf\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplica-ções corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go. imposto de renda.\n.\nvalor referente a competência de dezembro de 2024 (apropriação de despesa).\n.\nfatura...............................valor(r$)\n2501018020861/dez/ir.................1.642,58\n2501018007453/dez/ir.................121,64\nvalor total(r$)......................1.764,22","oi s a - em recuperacao judicial","2025","17","2025-01-23","janeiro","1","2025285001700005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [828,"990.94","3","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. \n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº 502.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 1541 - mês de janeiro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [829,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","thais fernandes de jesus","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500081","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.532.441-**"],
    [830,"953027.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [831,"16063.22","12","pdf: 2024295200002\n.\npagamento liquido da empresa fundo estadual de protecao e defesa do consumid\nor - fedc\nnf..............................valor\npis/pasep - 12/24 ...........16.063,22","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","3","2025-01-23","janeiro","1","2024295200300002","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [832,"32.78","12","art nº 1020250013810, referente ao serviço de supervisão para execução do programa gmm 2024, estado goiás, constante no processo sei nº 202500005000449; despacho 74 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-17","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [833,"0.61","38","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32227 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itapuranga\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n- compl (multa e juros) r$ 0,61\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [834,"4797.63","4","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025\n.\npdf 2024285005469. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 202/2024 ses/cmac (sei 68063779)\n.\nnota fiscal nº 101096\n.\nvalor ir a pagar: r$ 4.797,63\n.","novo nordisk farmaceutica do brasil ltda","2025","102","2025-01-22","janeiro","1","2024285010200153","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.277.955/0007-40"],
    [835,"591914.56","7","pagamento que se faz para atender despesas referentes à prestação de serviço s continuados de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais em atividades meio, sendo analista administrativo nível i, referente ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4717 e pdf nº 2024215300069. (líquido).\n\n \n. valor da ordem de pagamento .................. r$ 591.914,56. \n. processo de pagamento nº 202300017007752. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700091","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [836,"1560.00","1","nf 275 líquido, referente a compra de coroas de flores no mês de janeiro/2025.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025130100600003","2025","1301","gabinete do vice-governador","51.116.702/0001-76"],
    [837,"29983.33","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 29.983,33","agencia brasil central","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025126100500002","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [838,"333.32","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades desta secretaria, em imóvel localizado na rua curitiba qd. 116 lt. 18 a 20 parque amazônia, goiânia / go, na nova sede administrativa da semad, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 3000497908 e pdf nº 2024215300026. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 333,32.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-01-20","janeiro","1","2025215300200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [839,"1667372.76","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100042","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [840,"5146.13","11","- pdf 2024170100108\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a lo\ncação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalin\na-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\njps\n.","jurgen markus mueller","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500016","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [841,"40362.37","7","contrato prestação de serviços rurais.\npagamento líquido(i) nota fiscal 1285 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","forte limp adm e servicos ltda","2025","22","2025-01-21","janeiro","1","2024326202200046","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [842,"142739.11","1","valor destinado a cobrir despesas, da 16ª medição do contrato nº 62/2023  – referente  construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado , relativo ao período de 01/11/2024  30/11/2024, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202400036017611, nf 3068 líquido","planex engenharia ltda","2025","76","2025-01-14","janeiro","1","2024436107600031","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [843,"39593.64","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 39.593,64","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [844,"771997.51","1","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025\n.\npdf 2024285005470. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 203/2024 ses/cmac (sei 68064397)\n.\nnota fiscal nº 1168233\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 771.997,51\n.","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200154","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [845,"5162.11","1","ressarcimento cessão do colaborador andré luiz r. vieira, ref. dezembro/2024 - proc 202400055000201.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100042","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [846,"73394.33","1","pagamento que se faz para atender atualização monetária, referente despesas com aquisição de propriedade particular (desapropriação administrativa) denominado fazenda pau pombo, propriedade de abel gomes de brito (espólio), no interior do parque estadual de terra ronca (peter), município de são domingos-go, para efetiva implantação da unidade de conservação. criado pela lei estadual  nº 10.879/1989, de 07 de julho de 1989, e declarado área de interesse social para desapropriação pelo decreto estadual nº 10.411/2024. o parque destina-se a preservar a flora, a fauna, os mananciais e, em particular, as áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas e seu entorno. conforme contrato administrativo registrado no  cartório de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas e registro civil das pessoas naturais e interdições e tutelas, e pdf 2024210100153.\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 73.394,33.\n.\nprojeto/operação: gomap – 4639 – regularização fundiária de unidades de conservação","joelto gomes de brito","2025","33","2025-01-14","janeiro","1","2024210103300002","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.791.191-**"],
    [847,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 220 \nmunicípio:  edealina\ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: a definir","prefeitura municipal de edealina","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024190101400118","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.852.618/0001-48"],
    [848,"841.51","2","valor complementar, anulado, da despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício “republic tower”, para o exercício de 2024.  \nempenho referente à pdf nº 2024140100003\nfatura 3000498011 liq compl - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600103","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [849,"20.71","13","pagamento da despesa com dilação do prazo de vigência do contrato nº 05/2023-pge, que tem por objeto prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico,  relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça.\nempenho referente à pdf nº 2024145100026\nnota fiscal 2025/89 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","webjur processamento de dados ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024145100500078","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.400.465/0001-04"],
    [850,"11806.36","2","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel e diesel s-10) para atender esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 11.806,36.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700103","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [851,"60378.11","21","pagamento pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas e externas do câmpus central no mês de  dezembro/2024. nota fiscal 116257 - planilha p2 - sei 69395754.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-16","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [852,"204.75","46","pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 153000, 153002 e 153020, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 2.pdf:2024180100005. ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700088","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [853,"110504.84","1","contrato nº 44/2024 (sei nº 67289717), que tem por objeto adquirir mobiliário e eletroeletrônico para as unidades da pcgo. pagamento da nf nº 97 conforme segue:\n.\nr$ 111.847,00 bruto\nr$   1.342,16 irrf\nr$ 110.504,84 líquido","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024290401200006","2024","2904","polícia civil","48.763.091/0001-43"],
    [854,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","monica arce da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500206","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [855,"357.24","2","processo 202400010059244 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp: 046/2023. pregão: 078/2023. processo nº  202200010051682. vigência da arp:  03/10/2023 a 02/10/2024. rd 259 (63794297).\n.\npdf: 2024285004303. daof: 3625.  rd 259 (63794297).\n.\nref.:ir\n.\nnota fiscal....emissão........valor\n10646..........11/12/2024....357,24 \n.\ntotal a pagar:\t357,24","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500361","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [856,"7.70","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de dezembro/2024, no valor de r$154,00, deduzindo iss de r$7,70, conforme nfs-e nº10575. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600080","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [857,"7116.37","2","pagamento irrf pela prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2024.\n-planilha - sei 69176745\n-dare n° 12100002505100039 - sei 69176858\n-despacho n° 17/2025 - sei 69177138","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700061","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [858,"1047063.09","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025.\n- vencimentos e salários(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100031","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [859,"9144.51","1","ressarcimento, mês de dezembro de 2024, das despesas referentes à cessão do servidor originário da prefeitura de anápolis, o srº fernando miranda, que fora colocado à disposição da goiás previdência - goiasprev.\n\nressarcimento......................r$ 9.144,51.\n\naco","fernando miranda","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400022","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","***.795.251-**"],
    [860,"78384.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [861,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","helton patrick monteiro barreto","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500325","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.271-**"],
    [862,"770.40","71","refere-se ao pagamento do irrf:nfs 39308, 39385, 39386, 39389, 39390, 39391, 39392, 39395,39396, 39418, 39487, 39488 e 39489, mês 12/2024 processo sei: 202400025166917.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [863,"564.40","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 parcela 30/12/24 no valor de 564,40.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo\ncom as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana\nde regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de \ndezembro de 2024. nf. nº 335. (restante).\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 564,40.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025186300800042","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [864,"1428.00","1","processo 202400010087312.crrm\n.\nportaria 682/2020\n.\npagamento de boleto referente anuidade da abracit associação brasileira dos centros de informação toxicológica - ciatox) para uso do sistema datatox. dod 54519. sislog 107643. rd n° 38/2024 - ses/suvisa - cap-12282\n.\npdf:2024285004855. daof: 4653. rd n° 38/2024 - ses/suvisa - cap-12282. programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020\n.\nnosso número: 174185250216507\nvencimento: 10/02/2025\nvalor: r$ 1.428,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","162","2025-01-28","janeiro","1","2024285016200018","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [865,"2595.45","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\ndecisão judicial - jan/25","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100010","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [866,"111.96","23","pagamento líquido da nf 24996, emitida em 27/12/2024, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 117,60). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. lmb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600136","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [867,"22808.16","2","portaria 483/2023\n.\n202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2024\n.\nprogramas federais: apoio fin. para aquisição e distribuição de medicamentos do ceaf – portaria 483/2023.\n.\npdf 2024285005467. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 200/2024 ses/cmac (sei 68062031)\n.\nnota fiscal nº 2675381\n.\nvalor ir a pagar: r$ 22.808,16\n.","cm hospitalar s a","2025","240","2025-01-09","janeiro","1","2024285024000010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [868,"36.79","10","pagamento referente à pdf nº 2024186300259 parcela(s) 24/11/2024 no valor de 36,79. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 00131721 de 13/12/24 ref. 01 a 20/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$ 36,79","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800083","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [869,"1442.56","2","retenção de irpj conforme notas fiscais, referente aos dias 28 a 30 de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf:2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [870,"144998.17","111",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nliquido\n.\nnf: 4654\n.\nlink sei (69128332)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [871,"14374.06","1","folha líquida do colaborador wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100030","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [872,"53334.39","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 32ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles ent es e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, p df nº 2024436101578, processo de pagamento sei nº 202400036016997, nf nº 2916   irrf","bomsucesso transportes eireli","2025","102","2025-01-10","janeiro","1","2024436110200003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [873,"6055.35","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, do  mês de janeiro/2025, referente a despesa de exercício anterior.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100009","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [874,"15600.50","24","primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935).\npdf: 2024420100061\n#manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf19906-rap11.24-liquido-atesto68527725;68543977;69419125 e 69427217","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100099","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [875,"222556.10","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38\t\t\t\t\t\t\t\n800004\timposto renda retido na fonte\t\t\t220.102,92\t\t\t\n800167\timposto renda retido na fonte – rra\t\t  2.453,18\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                222.556,10","estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200015","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [876,"675.73","21","proc. 202200010023140 - ejsa \n. \ncontratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). art n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 3º ta. vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025.\n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n. \npdf 2023285002032. daof 206. rd n° 16/2023 (sei 53328298)\n. \npagamento conforme solicitação do despacho nº 1/2025/ses/seti-03370\n. \nnota fiscal 6173 \nreferência dez/24\n.\nvalor líquido: r$ 675,73\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200094","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [877,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 864 \nmunicípio: sao luis de montes belos \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: custeio - entidade privada","associacao dos pacientes renais renais cronicos transplantados diabeticos hipertensos e suas familias - arrtdhf","2025","13","2025-01-07","janeiro","1","2024190101300169","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","31.395.192/0001-06"],
    [878,"102246.96","4","pdf 2024295000212\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                        valor\n3319-11/24 - iss\t  19.859,02 \n3320-11/24- iss r\t   7.832,22 \n3321-11/24-iss - rep\t   2.425,13 \n3322-11/24- iss -rep\t  18.091,18 \n3323-11/24- iss -rep\t  19.350,95 \n3326-11/24- iss - r\t   7.065,31 \n3344-11/24- iss - r\t   7.294,78 \n3345-11/24- iss - r\t   2.488,24 \n3353-11/24 iss - r\t   2.504,57 \n3349-11/24 iss - r\t   9.436,23 \n3350-11/24 iss - r\t   5.899,33 \n.\ntotal....................102.246,96\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100015","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [879,"21420.54","6","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44633820 r$ 10.331,40 \n44633816 r$ 11.089,14","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900003","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [880,"247994.62","1","pagamento da nota fiscal nº 116 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo ao reequilíbrio financeiro referente ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de santo antônio do descoberto-go, correspondente ao período de 17/01/2022 a 05/06/2023, conforme contrato 59/2021 (69078782), vigência 15/12/2024 e despacho nº 145/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000121.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-01-29","janeiro","1","2024436202300122","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [881,"97510.23","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100022, processo sei nº 202400036017555, nf-108 líquido e nf-111 parte.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100089","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [882,"1041674.13","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300023","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [883,"2484.09","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 15/2024, o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436100170, sei 202500036000335, nf nº 161 irrf.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2025436101700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [884,"1864.36","51","pagamento parcial do liquido da nf 275, liquidado inss indevidamente, referente adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [885,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","andrea goncalves da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500249","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [886,"984.82","4","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nfs nº 809, nº 810 e nº 811.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500050","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [887,"126464.00","1","valor destinado a cobrir despesas com  aquisição de mobiliário para atender as gerências da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), conforme anexo termo de julgamento e homologação (67348414) e despacho nº 2/2024/goinfra/gi-geadm-06122 (67348436). lote 01 pdf 2024436101553. processo  202500036000446, nota fiscal 842 - líquido","uai moveis e servicos para escritorio ltda","2025","78","2025-01-20","janeiro","1","2024436107800017","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.629.661/0001-08"],
    [888,"8757.09","38",".\npdf 2023260100031\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.\n.\npagamento de irrf da nf 2664.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024260101800003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [889,"4007.16","2","202300025161845 - pagamento irrf: nf 511 - 12/2024 - elaboraçaõ projeto c\nondominio goias - r$ 4.007,16","pas projeto assessoria e sistema eireli","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2023296100600012","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.593.703/0001-82"],
    [890,"500.00","1","nota de empenho das despesas com diárias referente ao deslocamento para as cidades, alto paraiso, são domingos e são miguel do araguaia -go, para instalação de antenas starlinks para atendimento do cliente semad parques.","jose lidio de lima neto","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025409100700023","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [891,"0.00","2","processo 202400010014145 crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 223 \nmunicípio:  campinorte\ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: custeio \n.\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de campinorte","2025","187","2025-01-08","janeiro","1","2024285018700600","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [892,"836.87","1","pagamento nf 24579613 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 509","lucimar linhares militao","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100460","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.633.711-**"],
    [893,"857.40","10","pagamento referente à pdf nº 2024186300031 parcela(s)30/12/2024 no valor de 857,40.descrição da despesa: trata-se de referente reajuste do contrato n.º 002/2020, firmado com a empresa oi s/a , que tem por objeto a prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para atender a agr.\nfatura nº 250118021462 de 23/12/24 ref, 18/11 a 17/12/24 \nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado: r$ 857,40.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000049","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [894,"6606.18","21","refere-se ao pagamento do iss:nf 1201 ref 12/2024 r$ 6.606,18, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100177","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [895,"266306.46","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- fas .................. r$ 266.306,46.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100029","2025","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [896,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karla adriana bonfanti","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500336","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.071.901-**"],
    [897,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rickson bernardo martins miranda","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500382","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.141-**"],
    [898,"25716.81","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior (2024), com o 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante ato de inexigibilidade, para a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa da agrodefesa e a superintendência de compras da sead, em goiânia, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. declaração orçamentária n° 00028/3261/2025. pdf 2024326100119, abaixo descrito:\nnota fiscal nº 130313818 equatorial - vila yate, relativo ao consumo do mês de dezembro 2024, no valor de......r$ 22.405,51 vencimento: 20/01/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025326101100014","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [899,"298.25","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 2º medição do contrato nº 11\n2/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervis\não das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goi\nnfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 202443\n6101379, processo sei 202400036015953, nf 6 iss.","euler engenharia e consultoria","2025","48","2025-01-29","janeiro","1","2025436104800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [900,"8462.00","1","valor para pagamento do líquido da ordem de serviço nº 3/2024, referente a aquisição de 03 equipamentos de medição para atender a demanda da medicina e segurança do trabalho da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf: 2024436101336, processo sei 202500036000443, nf-e 465.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","78","2025-01-27","janeiro","1","2024436107800011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.199.011/0001-03"],
    [901,"419.16","3","pagamento do irrf das notas fiscais n.º 9648 e9649, relativo aos serviços prestados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva de veículos, em 04/2022.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700102","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [902,"13210.86","447","201700025137978 rpv rodolfo ferreira da cruz, cpf 033.875.741-42 açao 5091115-42.2017.8.09.0051[honorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [903,"21.04","1","encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100014","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [904,"30815.00","1","diárias dentro do estado, para superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. \n.\n pdf 2025285000216, rd 1/2025-ses/sesg-03776, anexo ii 242/2025, daof 448/2850.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-01-31","janeiro","1","2025285001000157","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [905,"0.38","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (irrf) \n. valor da ordem de pagamento ......................... r$ 0,38. \n. processo de pagamento nº 202100017006120. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700047","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [906,"746.67","3","processo sei: 202400010084871 - vvf\n.\nlocação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde s\não patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744.\n.\nvalor(r$).....746,67\n.\nreferência: dezembro/24\n.\nobs: valor referente a 16 dias de dezembro para compensar o montante de outubro, que foi pago em integralidade, apesar do contrato ter sido assinado dia 17/10/24.\n.\nobs: não retenção de ir conforme despacho nº 542/2024/ses/gecont-18357 (6832\n6867).","lamara rubia de alvarenga","2025","12","2025-01-24","janeiro","1","2024285001200555","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [907,"350.00","3","processo: 202400005019671 \n.\npagamento de taxas aduaneira relativo aquisição de medicamentos, canabidiol cbd nabix 10.000-100mg cbd/ml + 3mg thc/ml- e nabix 1500 50 mg cbd thc 1,5, para atender mandado de segurança, conforme dod:35623, tr: 37160, contratação 106309. \n.\npdf: 2024285004393. daof.: 02865/2850/2024. portaria da contratação: sislog 36971.  número do processo – sei 202400005019671. código sislog 106309\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","fundo estadual de saude - fes","2025","145","2025-01-31","janeiro","1","2024285014500372","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [908,"2440.14","10","202400025004617-pagamento irrf: nfs 786 e 784 08 e 09/36 avaliação da segurança da infraestrutura de tecnologia da informação.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.depositar456.840/0001-38","niva tecnologia da informacao ltda - me","2025","45","2025-01-15","janeiro","1","2024296104500001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [909,"2607.65","1","processo sei nº 201900010030076 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica, por prazo indeterminado, para as unidades geridas diretamente pela ses, cujo fornecimento de energia ocorre em média e alta tensão - grupo a. inexigibilidade. contrato n°380/2019-ses.  \n.\nretenção de imposto de renda (administrativo).\n.\nfatura: 0065474\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 2.607,65\n.\nobs: parte de imposto retido no empenho 2025.2850.080.00028\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [910,"335.95","10","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023, relativo ao período de dezembro/2024, conforme fatura 000660 e pdf 2024215300099. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$ 335,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700070","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [911,"71.75","10","#\nprestação de serviço de agente de integração, conforme lei nº 1788/2008, para operacionalizar o estágio de estudantes na administração pública do estado de goiás, através dos serviços de seleção, recrutamento, contratação, renovação, desligamento e acompanhamento administrativo. pregão eletrônico nº 001/2019-sead (000010681665 e 000010682509). 4º aditivo de prazo do contrato nº 5/2020 - sedi (processo de origem: 201914304004268, sei 000011619914) - vigência: 05/03/24 a 04/03/25. pdf 2024310100013.\n#\npagamento do líquido da nf 3597019 (sei 69136738), ref. taxa de administração de estágio - ciee. ref: 12/2024. ateste sei 69137289.\n#","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024310100600032","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0009-02"],
    [912,"95.00","12","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de dezembro/2024, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 3/2025/agehab/ascont (68944701). sei 202400031001067.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","8","2025-01-09","janeiro","1","2024436200800006","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [913,"95.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [914,"20250.00","1",".\n                             pdf n° 2025290100005.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito do serviço estadual de proteção ao depoente especial - sepde com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - ssp/sepde 69481301.\n.\nvalor:.......................r$ 20.250,00 (diárias civil - fora do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [915,"63026.15","1","pagamento do líquido da nf 1359, emitida em 21/01/2025, referente a aquisição de software cloudera para a plataforma hadoop com suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, no valor de r$ 63.026,15 (valor total da nf: 315.131,07), relativo ao mês de dezembro/2024, parcela 07/12. processo: 202318037001890 pdf 2024400100099. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025400102400003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [916,"7811063.97","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","estado de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [917,"812849.77","1","despesa para custear a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190/198, com disponibilização somente dos recursos humanos para o copom 1º e 2º crpm (goiânia), copom 198, copom do 22º bpm (16º crpm), 1ª companhia independente de polícia militar (16º crpm) , 9º crpm - ciicc, 1º batalhão ambiental do comando de policiamento ambiental (cpa) e 8º crpm  e batalhão maria da penha. empenho referente à 12ª parcela de 2024.\nobjeto: contratação de associação de deficientes, sem fins lucrativos e de c\n omprovada idoneidade, com fundamento no art. 24, inciso xx da lei federal n\nº 8.666, de 1993 para prestação de serviço de teleatendimento de emergência\n1 90/198, com disponibilização somente dos recursos humanos para o copom 1º\ne 2º crpm (goiânia), copom 198 (comando de policiamento rodoviário), copom d\no 22º bpm (16º crpm) (trindade), 1ª companhia independente de polícia milita\nr (16º crpm) (guapó), 9º crpm - ciicc (catalão e todos municípios cobertos p\nel o regional), 1º batalhão ambiental do comando de policiamento ambiental (\ncpa ) (abadia de goiás) e 8º crpm (rio verde e quirinópolis) e batalhão mari\na da penha. itens itens e descrição sucinta quant unid de medida periodo de\ncontração - mês (es) valor médio unitário valor médio total\n01 operador de teleatendimento (00:00 às 06:00h) 42 serviço 30 r$ 5.123,66 r\n $6.455.811,60\n02 operador de teleatendimento (06:00 às 12:00h) e 12:00h ás 18:00h) 92 serv\n iço 30 r$ 4.201,26 r$11.595.477,60\n03 operador de teleatendimento (18:00h ás 00:00h) 40 serviço 30 r$ 4.581,06\nr$ 5.497.272,00\n04 supervisor de teleatendimento (00:00h ás 06:00h) 01 serviço 30 r$ 5.931,0\n 5 r$ 177.931,50\n05 supervisor de teleatendimento (06:00 às 12:00h) e (12:00h ás 18:00h) 02 s\n erviço 30 r$ 4.746,04 r$ 284.762,40\n06 supervisor de teleatendimento (18:00h ás 00:00h) 01 serviço 30 r$ 5.302,3\n 0 r$ 159.069,00\n07 coordenador de teleatendimento (seg à sex das 08:00h às 12:00h e das 14:0\n 0h às 18:00h 01 serviço 30 r$ 7.206,00 r$ 216.180,00\nvalor total estimado do contrato: r$ 24.386.504,10 (vinte e quatro milhões,\ntrezentos e oitenta e seis mil quinhentos e quatro reais e dez centavos).\n\npagamento da nota fiscal 3527","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","19","2025-01-09","janeiro","1","2024290201900015","2024","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [918,"6956.14","3","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de  rio verde r$ 6.956,14, sei 202000025057843.","pjr incorporacoes ltda","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500205","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [919,"96313.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- pensão alimenticia.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [920,"6934.02","1",".\nproc 202400010010971-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marília portilho gomes, cpf\n n.º 006.609.331-79 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de uruaç\nu/go.\n.\nnovembro/2024..............r$ 6.934,02\n.","prefeitura municipal de uruacu","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500065","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [921,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto puc.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","eunice rosa dos santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500166","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [922,"8089.80","1","pagamento de taxa de licença ambiental de ampliação fema 12602542503701587. protocolada no sistema ipê (solicitação 100062/2025) referente à obra da go-217, trecho: mairipotaba à cezarina. despacho 17.  pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [923,"44637.42","4","pagamento ao credor acima referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação.\n.\nnf 677 - r$ 44.637,42\nliquido: r$ 44.637,42\nemissão: 30.12.2024\nateste: 21.01.2025\n.\npdf 2024240102479 - processo 202500006006174\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024240102600013","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [924,"1041.14","483","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:11432-4, agência:606-8, cnpj:  06.134.339/0001-67\n posse ................r$  r$ 1.041,14","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [925,"2443302.40","44","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 633 - r$ 199.885,84\nliquido: r$ 199.885,84\nemissão: 16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n. \nnf 634 - r$ 677.321,26\nliquido: r$ 677.321,26\nemissão:  16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\nnf 635 - r$ 186.894,40\nliquido: r$ 186.894,40\nemissão: 16.12.2024\nateste: 06.0.2024\n.  \nnf 636 - r$ 1.266.095,60\nliquido: r$ 1.266.095,60\nemissão: 16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n. \nnf 637 - r$ 113.105,30\nliquido: r$ 113.105,30\nemissão: 16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [926,"13962.84","1","diárias fora do estado, para superintendência de gestão integrada/sgi, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. . \n. \npdf 2025280100016, daof 8/2801, rd 3/2025-ses/sgi-03079, anexo ii 00179/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200004","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [927,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pedro otavio pimpim bezerra","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500373","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.521-**"],
    [928,"13446.55","2","* pdf 2024170100234\n.\npagamento do boleto bancário nº 7118749, referente ao mês de janeiro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.777,20...líquido: r$ 13.446,55...ir: r$ 330,65\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2025","13","2025-01-23","janeiro","1","2025170101300007","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [929,"294.76","15","dare - recolhimento de ir aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100229 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6774/2024 data de emissão: 10/12/2024\n- referência: latam linhas aereas - sdu/gyn 06/12/2024\n- valor total r$ 1.080,18\n** irrf r$ 25,92 \n..\n- fatura 6775/2024 data de emissão: 11/12/2024\n- referência: azul linhas aereas - bel/gyn - gyn/bel 17 e 19/12/2024\n- valor total r$ 2.805,00\n** irrf r$ 67,32 \n..\n- fatura 6776/2024 data de emissão: 11/12/2024\n- referência: latam linhas aereas - gru/gyn - gyn/gru 17 e 19/12/2024\n- valor total r$ 5.290,70\n** irrf r$ 126,98 \n..\n- fatura 6777/2024 data de emissão: 13/12/2024\n- referência: gol linhas aereas - bsb/pvh - 19/12/2024\n- valor total r$ 3.105,70\n** irrf r$ 74,54 \n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-27","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [930,"0.00","9","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600108","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [931,"236.53","2","dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- quantitativo de servidores: 53\n- valor total r$ 9.855,60\n** irrf r$ 236,53\n.","redemob consorcio","2025","78","2025-01-31","janeiro","1","2025240107800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [932,"37820.00","25","202300010033413 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035.    daof 150    rd 356/2023 (sei 49989148)\n. \npagamento conforme ofício nº 247/2024 – ag. governo do estado de goiás, período 14/10/2024 a 13/11/2024.\n.\nmanutenção de contas do contrato:\nvalor unitário................................... r$ 1.250,00\nquantidade de oss com contas abertas: 31\nvalor............................................ r$ 38.750,00\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir............. r$ 37.820,00\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.","caixa economica federal - cef","2025","140","2025-01-07","janeiro","1","2024285014000004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [933,"47.61","24","dare\nretenção de irrf, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6756/2024 - r$ 1.983,85\nirrf: r$ 47.61\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 2\nlatam: trajeto: gyn/pvh - período: 19/12/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [934,"31086.89","11","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 31.086,89 (trinta e um mil, oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal n° 93 (sei 68305773). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300055.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024290302700001","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [935,"806.51","22","pagamento do issqn retido da nf 3118 emitida em 02/01/2025, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 16.130,12). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. lmb.","samma servicos ltda","2025","32","2025-01-13","janeiro","1","2024400103200003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [936,"710.95","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal serviços eletrônica-nfs-e nº5231, pdf 2024215300092.( inss ) \n\n.valor da ordem de pagamento ...........................r$ 710,95. \n.processo de pagamento 202400017008973. \n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600040","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [937,"37397.76","2","pdf 2024295000117\npagto inspect inteligencia e tecnologia ltda\nnf               valor\n20248/23 - ir\t 37.397,76 \ncjm","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2025","9","2025-01-10","janeiro","1","2024295000900007","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","42.224.229/0001-50"],
    [938,"12773.36","24","pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses.\npdf 2023140100011 \nobs: valor com a redução de 01 veículo sedan padrão a do contrato nº\n02/2023-pge, à partir de 1º de fevereiro de 2024, conforme solicitado no ofício nº 590/2024/pge (sei nº55773867).\nfatura 716894 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600024","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [939,"50000.00","60","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4181 (69426685) // extensões - planaltina de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [940,"50715.33","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [941,"517910.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [942,"14944.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24559534 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 760.","abel soares dos santos","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100915","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.906-**"],
    [943,"222.24","9","- pagamento do (irrj) da nfs-e 19901 de 06-01-2025 (69090331), referente a\nlocação de veículos sem motorista competência: dezembro/2024.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.3","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100068","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [944,"68433.12","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nférias-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [945,"22.07","13","contrato fornecimento de combustível\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 2357327 (etanol) produzir brasil","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","43","2025-01-22","janeiro","1","2024326204300008","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [946,"6327.73","7","inss da nota fiscal nº 388 - referente a subetapa 4b - parcela única relativo a medição dos serviços de construção de 43 unidades habitacionais no município de gouvelândia-go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 02/07/2024. contrato nº 37/2022 (67677461), vigência 27/04/2025, conforme despacho nº  3955/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202400031010708.","rod - edificacoes e construcao civil em geral ltda - epp","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2022319402300022","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","08.639.233/0001-40"],
    [947,"158.11","2","aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.\n.\npagamento de irrf da nf 2195.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","24","2025-01-14","janeiro","1","2024260102400005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [948,"2719.45","26","contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.\nnf-962 inove-dez-24","inove producao de eventos e show bar ltda","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024190100800032","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.775.301/0001-52"],
    [949,"5416.80","153","pagamento do líquido do processo 202417697000469: - lote: 2025/0017\nnf 39140 r$ 5416,8 (nf 951 site goiás de norte a sul ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [950,"4146.71","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-gratificação adicional.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [951,"101.13","13","agamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 30/12/2024 no valor de\n101,13. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (doz\ne) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será de r\n$ 2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavo\ns) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâme\ntros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais e\nsessenta e três centavos).fatura nº 485274958 de 12/01/2025 ref. dezembro de\n2024 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 101,13.","algar telecom s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800078","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [952,"136543.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","131","2025-01-30","janeiro","1","2025240113100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [953,"14565.45","6","pagamento cobrir despesas com a recomposição de saldo de empenho referente ao contrato nº 47/2023, para pagar faturas de novembro (parcial) e dezembro de 2024.\n.\nnfe. 2382 - r$ 14.565,45 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","26","2025-01-10","janeiro","1","2024300102600001","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [954,"646.74","2","processo: 202400010078729 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica (ceaf) p/saúde, concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...............valor(r$)\n89956..............646,74\n.\nvalor referente ao ir.","ello distribuicao ltda","2025","102","2025-01-22","janeiro","1","2024285010200159","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [955,"5.64","24","pagamento do irrf retido da nf 24996, emitida em 27/12/2024, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 117,60). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. lmb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600136","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [956,"10500.00","1","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de janeiro de 2025.\n- atestado 1 (69692585)\n- despacho 12 (69692690)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2025406202400006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [957,"4156.60","3","parte 1/2 do pagamento da fatura 2420832 a seguradora unimed seguradora s/a, cnpj 92.863.505/0001-06, referente a prestação de serviços de plano de seguro de vida em grupo para os empregados da agência goiana de habitação (agehab), correspondente ao período 14/10/2024 a 13/11/2024, conforme contrato n° 158/2022 (000033318835),  2º termo aditivo (64716347) e apólice (53409772) com vigência até 13/09/2025 e despacho nº 83/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031003857.","unimed seguradora s a","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2024436202400052","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","92.863.505/0001-06"],
    [958,"69225.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200025","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [959,"103.94","1","pagamento ref. à pdf nº 2024176100156 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 3287, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 103,94.\ntotal selecionado:................................................r$ 103,94.\n(restante).\nprocesso sei: nº202100029000013.\nempresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025186300800041","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [960,"5000000.00","1","ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente a entrada- processo nº 202500055000020.","lepta gestora de credito ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2025319000500030","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","15.251.351/0001-42"],
    [961,"59959.88","21","pdf 2023160100150 processo 2023160100150 pagamento referente a contratação \nde empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção \npreventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), \npara a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico \nteixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\nnf 52, emissão 16/12/24, atesto 06/01/25, referência 12/2024, \nvalor 59.959,88 - liquido","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700196","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [962,"1066.42","15","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 1.069,10, deduzido irrf no valor de r$ 2,68, restando um líquido no valor de r$ 1.066,42, conforme nfs-e nº 2372933. (pdf nº 2024426100050).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600037","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [963,"2530.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\napl dentro do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","23","2025-01-21","janeiro","1","2025420102300001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [964,"333963.47","5","proc 202300010055510 -rad \n. \nrecurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. \n. \nconvênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - contrapartida / tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. \n. \nprograma federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. \n. \npdf 2024285002479. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061)\n.\npagamento conforme relatorio despacho 23 (68991921)-processo sei 202400010091253\n.\nreferencia liquido / outubro / 2024\n.\ncerof/contra/out/24.................r$333.963,47 \n\ntotal a pagar: \tr$333.963,47","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","141","2025-01-22","janeiro","1","2024285014100041","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [965,"24064.04","35","refere-se ao pagamento do inss:nf 9084 ref 11/2024 r$ 24.064,04, sei 202400025019473.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","33","2025-01-08","janeiro","1","2024296103300004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [966,"3033.68","6","quarto termo aditivo do contrato público n 009/2021-pm (000019557996) celebrado entre a pmgo e a trivale administração ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme despacho n 268/2024/pm/dc-calti-15830 (57115837) e manifestação técnica economia/gmas-21039 n 28/2024 - (57905512). álcool.\n\npagamento irrf ref. à nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900026","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [967,"3360.68","31","pdf 2024290100081\npagto life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda\nnf                  valor\n21218-11/24 iss\t    1.680,34 \n21372 12/24 iss\t    1.680,34 \n.\ntotal...............3.360,68\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","15","2025-01-08","janeiro","1","2024290101500016","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [968,"4785.39","1","pagamento restante referente ao recibo de locação da unidade vapt\nvupt nerópolis, situada na avenida jk, nº 615, setor botafogo,\nreferente ao período de 05/12 a 30/12/2024. os documentos associados\nao período de 01/12 a 30/12 são os pdfs nº 2024180100584,\nnº 2025180100001 e nº 2024180100638. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700229","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [969,"505.62","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025280100100005","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [970,"39099.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200019","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [971,"941.24","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. 01/2025.-prove\nntos-\n.\n.\n.\n.- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a celia\n maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos termos da decisã\no judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09.0149, . depósito nº 16 - folha de pagamento\ndos pensionistas.\n.\n.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200003","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [972,"15625.34","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito, conforme despacho nº 890/2024- geof (57514639). processo sei 202500025013323.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2025296101300033","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [973,"6126.33","2","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: maxsuel de almeida santos\n.\ncpf: 024.367.301-99\n.\nbanco: inter - 077\n.\nagência: 0001 \n.\nconta: 17996886-6\n.\nvalor: r$ 6.126,33\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [974,"18697.62","16","valor destinado ao pagamento do inss da 35ª medição do contrato nº 182/2021, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024438000079, sei 202400036016641, nf nº 113 inss.","egl engenharia ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024438001100011","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [975,"87735.15","2","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 2583 e 2584 líquido","engevix engenharia s c ltda","2025","48","2025-01-20","janeiro","1","2025436104800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [976,"422.10","23","processo sei nº 202000010000565 - mc\n.\nprestação de serviço publico de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo das unidades da secretária de estado da saúde de goiás -ses/go. contrato n° 138/2017-ses/go. 4° apostilamento. vigência: 20/11/2017 a 19/05/2030. rd 09/2024.\n.\nexercicio 2024.\n.\npdf 2023285001935. daof 352/2850. rd 9/2024(sei 55898448).\n.\nfatura.................vencimento............valor\n.\n045608/dezembro/24....15/02/2025............158,17 \n193119/dezembro/24....10/02/2025............263,93\n.\ntotal a pagar: r$ 422,10\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200192","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [977,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente ao mês de janeiro/2025.","yasmin mendonca borba","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500160","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.549.136-**"],
    [978,"1112.22","14","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf280\n...processo pagamento 202200006056122\n...pdf................2024240100324\n...cei/cno............900124403272\n.\naurélio","cco construtora centro oeste eireli","2025","75","2025-01-23","janeiro","1","2024240107500009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.299.281/0001-86"],
    [979,"353.32","76","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2856 - r$ 353,32 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [980,"118.75","17","pdf:2024186200075\n\nadesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.\nissqn 315\n\nvalor..............118,75","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100067","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","46.672.831/0001-00"],
    [981,"43703.25","12","pdf 2023160100081 processo 202300015000158 daof 154.1601.2024 pagamento\ntrata-se de processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p\nara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o f\nornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo\nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de\n30 (trinta) meses. conforme: nf 1928, emissão 06/01/25, atesto 07/01/25, ref\nerência 12/2024, valor 43.703,25 - liquido parcial o rest no emp. 7.268","sun land locadora de veiculos ltda","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300021","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [982,"1500.00","1","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999\n843-8), referente a prestação de serviço para metrobus.\n(período: janeiro/2025)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025).\n(declaração: 83)(pdf: 2024409300370).","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025409301100072","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [983,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","vinicius ferreira guimaraes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500243","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.441-**"],
    [984,"1396.54","6","valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036017275, nf nº 429 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [985,"2172.00","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300301 parcela(s) 20/09/2024 no valor de 2.172,00.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº007287224 de 15/01/2024 \nprocesso nº 202400029003368\ntotal selecionado: r$ 2.172,00.","dell computadores do brasil ltda","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024186302600008","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","72.381.189/0010-01"],
    [986,"111371.66","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025145100300002","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [987,"2752.51","10","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 2.752,51 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 100 (sei 68747253). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024290302700003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [988,"288152.42","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 288.152,42 \t\t6000007748","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025126100200001","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [989,"18424.99","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, fes.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290400300003","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [990,"18134.76","31","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e geri\nr a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de sa\núde - ses. contratação sislog 103630\n.\ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a\nbril/2024\n.\nnota fiscal:16/dezembro/24/ir...18.134,76\n.\ntotal a pagar: 18.134,76 \n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [991,"946843.11","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [992,"644.04","23","pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses.\npdf 2023140100011 \nobs: valor com a redução de 01 veículo sedan padrão a do contrato nº\n02/2023-pge, à partir de 1º de fevereiro de 2024, conforme solicitado no ofício nº 590/2024/pge (sei nº55773867).\nfatura 709592 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2024","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600024","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [993,"21589.82","3","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 76/2024 – referente  à  prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 2024436100516, processo de pagamento sei nº 202500036000571 fatura 214886494 irrf","cs brasil frotas s a","2025","77","2025-01-31","janeiro","1","2024436107700037","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [994,"14.28","2","processo 202400010074964 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 97/2023 \"e\", pregão eletrônico nº 129/2023, processo nº 202300010019575.\n.\npdf:2024285005191. daof:4376. rd 326/2024 (sei 66545388).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal....emissão.........valor\n6884...........26/12/2024.....14,28 \n.\ntotal a pagar:\t14,28\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500437","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [995,"8212.58","1","pagamento da fatura 2024003150614 referente ao mês de janeiro\n/2025, que tem por objeto o  fornecimento de energia elétrica\npara a unidade consumidora do anexo da sead  universitário de\nnº 11071916, localizada na avenida universitária, nº 609.\npdf nº 2024180100545. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2025180101800022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [996,"33.17","477","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\n banco bradesco s/a (237), c.c.:623966-8, agência:673, cnpj:  10.456.585/0001-02\n  nova roma ................r$ 33,17","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [997,"153866.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [998,"335.15","93","pagamento do irrf de sandra cristina da silva maia, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: sandra cristina da silva maia\ncpf: 018.398.011-58.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [999,"118.17","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [1000,"152.89","27",".\npdf 2024250100049\n.\nformalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\nvalor global contrato 12meses.....r$ 36.386,76 \n.\nempenhado para 2023....r$ 26.683,62\n.\n\n    pagamento do issqn da nota fiscal 20232.  sei 69259723","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600067","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [1001,"352.76","80","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2884 - r$ 352,76 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [1002,"14995.28","1","pagamento da nota fiscal nº 24599939 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2411.","vera maria dos santos","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100879","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.157.061-**"],
    [1003,"6440.13","1","pdf: 2024290600516\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir restante.\n.\nfatura...........unidade......ref...........valor\n613589648........63222........11/24......6.440,13\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800222","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [1004,"115.00","42","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32221 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goianesia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nissqn r$ 115,00","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1005,"5726.75","8","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600108","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [1006,"186739.18","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2025436100063, processo sei nº 202400036015455, nf-2275 parte.","js construtora e locadora ltda","2025","35","2025-01-28","janeiro","1","2025436103500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1007,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","eliaquim de araujo ferreira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500310","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.771-**"],
    [1008,"700.00","1","honorários periciais referentes ao processo judicial sob o protocolo nº 5481354-77.2021.8.09.0051, em que figura como autor luiz veloso de almeida (cpf: 002.455.181-34).\n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040253500022501210","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2025170400900009","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1009,"432.40","1","valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 23/09/2024 à 30/09/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036015244, nf nº 395 e 396 irrf.","rudra engenharia ltda","2025","95","2025-01-16","janeiro","1","2024436109500033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [1010,"40173.01","23","refere-se ao pagamento do inss:nf 1146 ref 11/2024 r$ 39.021,48, nf 1147 ref 11/2024 r$ 574,90 e nf 1148 ref 11/2024 r$ 576,63, sei 20202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024296101100176","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1011,"5838.93","5","contrato prestação de serviços rurais.\npagamento inss referente nota fiscal 1281 - serviços prestados no mês de novembro/2024. recolhimento inss é conforme emissão da nota fiscal (03/12/2024)","forte limp adm e servicos ltda","2025","22","2025-01-16","janeiro","1","2024326202200046","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [1012,"4574575.83","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: proventos","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [1013,"290000.95","1","emenda parlamentar impositiva número: 636 \nmunicípio:  vianopolis\ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: a definir \npdf: 2024190100765","prefeitura municipal de vianopolis","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600266","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.299.692/0001-83"],
    [1014,"19747.77","7","pagamento do liquido da nota fiscal 1885.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2024310100700002","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [1015,"609.15","2","* pdf nº. 2024170100112 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 481818 (ref. dezembro/2024) em favor da empresa servico federal de processamento de dado s - serpro, cnpj nº. 33.683.111/0002-80, refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 para acesso on-line via webservice da solução de ti, sistema de informações para convenentes infoconv, com vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025.\n.\nrmvp\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500012","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [1016,"1447.69","42","inss da nota fiscal nº 323 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de setembro de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho n° 3972/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [1017,"210.00","17","proc.202200010039611 - ebd\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00921/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).\n.\nnota fiscal:7772/nov/24/iss...210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [1018,"12737.76","22","despesa com contratação de empresa para locação de 06 (seis) veículos leves tipo hatch, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas e operacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 2865 - r$ 12.737,76 - liquido","art car veiculos ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600043","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [1019,"13456.53","61","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme:\n- nf 2007, emissão 05/12/24, atesto 16/12/24, referência 12/2024, valor liqu\nido 1.246,65;\n- nf 2051, emissão 12/12/24, atesto 16/12/24, referência 12/2024, valor liqu\nido 936,40;\n- nf 2059, emissão 13/12/24, atesto 16/12/24, referência 12/2024, valor liqu\nido 2.499,30;\n- nf 2075, emissão 16/12/24, atesto 18/12/24, referência 12/2024, valor liqu\nido 961,42;\n- nf 2076, emissão 16/12/24, atesto 18/12/24, referência 12/2024, valor liqu\nido 1.249,65;\n- nf 2096, emissão 17/12/24, atesto 03/01/25, referência 12/2024, valor liqu\nido 648,16;\n- nf 2105, emissão 18/12/24, atesto 03/01/25, referência 12/2024, valor liqu\nido 1.249,65;\n- nf 2106, emissão 18/12/24, atesto 03/01/25, referência 12/2024, valor liqu\nido 1.099,47;\n- nf 2107, emissão 18/12/24, atesto 03/01/25, referência 12/2024, valor liqu\nido 961,42;\n- nf 2122, emissão 26/12/24, atesto 06/01/25, referência 12/2024, valor liqu\nido 1.377,30;\n- nf 2246, emissão 26/12/24, atesto 06/01/25, referência 12/2024, valor liqu\nido 1.227,11;\ntotal selecionado r$ 13.456,53.","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1020,"390.63","3","imposto sobre serviço da nota fiscal nº 18- processo nº 202100055000165.","supra comercial ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024319000500500","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [1021,"8513.97","1","valor para pagamento de dea (despesas de exercício anterior/ 2024),\natravés de apropriação de despesa, relativo 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado através de dispensa de licitação, para \nprestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4, no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt \n12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado, e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00044/3261/2024. pdf 2024326100191.\npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, fatura nº 131869365-0 - vencimento: 25/02/2025, conforme despacho \nnº 10/2025 - nugc - 23/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 23/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\ntotal da fatura:...........................r$ 6.677,57\nretenção de irrf...........................r$   163,60\nvalor líquido..............................r$ 8.513,97.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025326101100018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1022,"19.76","4","pagamento do issqn retido da nf 1514, emitida em 17/12/2024, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de dezembro/2024. (total da nf r$ 395,10)\nprocesso:202218037003469 pdf: 2024400100087. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024400100600127","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [1023,"19782.72","1","requisição de pequeno valor rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itapuranga go, conforme orientação despacho nº 720/2024/pge.\nobs: quitar guia judicial id nº 40125200012501166","odair onofre gomes camilo","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700006","2025","1704","encargos especiais","***.146.571-**"],
    [1024,"16911.68","15","pdf: 2023160100014 - processo: 202300015001174 - daof: 133 pagamento\ntrata-se de processo licitatório cuja pretensão é a contratação de \nempresa para prestar serviços de locação de veículos automotores \n(suv grande e minivan grande porte) com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 497, emissão 02/01\n/25, atesto 07/01/25, referência 12/2024, valor 16.911,68 - liquido","qualitiloc automoveis ltda","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [1025,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","samella de souza borges","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500076","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.986.421-**"],
    [1026,"3370.03","1","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.\n.\nliquido\nfatura 100000054 - r$ 3.370,03 - ensino fundamental","redemob consorcio","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2025300103700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1027,"1490.73","6","proc 202100010000480 -rad\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo.\nvigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305)\n. \nempenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564   daof 3781/2850/2024   rd 9 (63546305)\n.\nreferencia issqn \n.\n5759-iss..................r$1.490,73 \n\ntotal a pagar: \tr$1.490,73","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200518","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [1028,"17885.49","5","contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento nf 1286-parte ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 226.266,32 bruto\nr$   2.715,19 irrf\nr$  24.889,29 inss\nr$  11.313,32 issqn\nr$ 187.348,52 líquido\n.\nempenho 2024.2904.007.00201 foram pagos r$  17.885,49\nempenho 2024.2904.007.00215 foram pagos r$ 169.463,03","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700201","2024","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [1029,"366.49","423","refere-se ao pagamento do iss: nfs 734,739,753,764,755,873,856,855,859 e 878, sei 202400025074540.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1030,"36.23","12","recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º\ntermo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npopmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de\nserviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupa\ncional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 202424\n0101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 5768  data de emissão: 08/01/2025\nreferência: dezembro/2024\nvalor total da nota: r$ 1.035,00\nissqn: r$ 36,23 \n..","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100181","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [1031,"1488.35","1","formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível\npdf: 2024160100245 - processo: 202400005019210 pagamento\napostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indete\nrminado, no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., f\nornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convenc\nional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palác\nios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) me\nses. conforme: fatura 122608646, emissão 01/11/24, atesto 09/12/24, ref. 11/\n2024, valor r$ 1.488,35 - ir parcial o restante foi pago no empenho 13.97.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300118","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1032,"4588.39","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                       4.588,39","estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1033,"402.98","25","pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.00005881, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 402,98. total selecionado:..............................................r$ 402,98. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp. (1ª parcela).","tcar servicos ltda - epp","2025","27","2025-01-28","janeiro","1","2024186302700024","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1034,"226.03","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 1ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 3, período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202400036016628, nf 462 iss","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100060","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [1035,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana claudia nogueira soares","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500287","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.680.351-**"],
    [1036,"11127.24","1","*pdf 2024170100424*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1888 referente a 1ª medição do exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 020/2023.\n.\nobjeto: serviços de reforma e recuperação do posto fiscal juscelino kubitsch\nek (jk) de entrada, na cidade de itumbiara, compreendendo serviços de substi\ntuição do pavimento, do tipo &amp;amp;#64258;exivel e rígido, execução de\ndrenagem / rebaixamento de lençol freático, construção de muro (com calçada\ne portão de acesso de funcionários), implantação de placa denominativa e su\nbstituição / implantação de sinalização vertical e horizontal / reforma dos\nprédios administrativos, cabines de atendimento, cabine da balança e depósit\no, no seguinte endereço: rod. br 153, km 1486, bairro são joão itumbiara\ngo (sentido entrada no estado de goiás).\n.\n[mfo]\n.\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","22","2025-01-28","janeiro","1","2024170102200016","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [1037,"1396.41","14","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)- caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 5725 e pdf 2024215300112. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 1.396,41.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024215303000018","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1038,"25.80","5","formalidade: contratos - modalidade: inexigibilidade pagamento\n- número da contratação: 107718 - sequencial/ano: 093/2024 \npdf 2024160100229 processo 202400005026375 daof 210.1601.2024 \ntrata-se de contratação para prestação de serviço público de \nfornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as \nunidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os \nhangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial \ngoiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços \npúblicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período \nde 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme:\nfatura: 125356119, uc: 10013603513, em: 29/11/2024, at: 03/12/2\n024, venc: 17/12/2024, valor: r$ 25,80 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700327","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1039,"0.00","38","pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me: \ncontratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102209\n.....\n1-nf 872(r$ 50.129,15)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nadequacoes e reforma na unidade c.e. dr. rubens correa de aguirre - aragarca\ns - go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 30.077,49\n-material (40%): r$ 20.051,66\n**líquido r$ 44.715,21\n**inss r$ 3.308,52\n**issqn r$ 1.503,87\n**irrf r$ 601,55\n....\n2-nf 873(r$ 11.769,94)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nreforma na sala de musica.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 7.061,96\n-material (40%): r$ 4.707,98\n**líquido r$ 10.498,74\n**inss r$ 776,86\n**issqn r$ 353,10\n**irrf r$ 141,24\n....\n3-nf 874(r$ 106.721,00)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civ\nil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma n\no predio supinfra - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 64.032,60\n-material (40%): r$ 42.688,40\n**líquido r$ 95.195,13\n**inss r$ 7.043,59\n**issqn r$ 3.201,63\n**irrf r$ 1.280,65\n....\n4-nf 875(r$ 254.707,82)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civ\nil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente aofechament\no do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de\nlima santossenador canedo.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 152.824,69\n-material (40%): r$ 101.883,13\n**líquido r$ 227.199,38\n**inss r$ 16.810,72\n**issqn r$ 7.641,23\n**irrf r$ 3.056,49\n.\n5-nf 876(r$ 14.807,40)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nadequacao na sala 71 - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 8.884,44\n-material (40%): r$ 5.922,96\n**líquido r$ 13.208,20\n**inss r$ 977,29\n**issqn r$ 444,22\n**irrf r$ 177,69\n....\n6-nf 877(r$ 53.493,18)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nadequacao e reforma na guarita da portaria principal - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 32.095,91\n-material (40%): r$ 21.397,2\n**líquido r$ 47.715,91\n**inss r$ 3.530,55\n**issqn r$ 1.604,80\n**irrf r$ 641,92\n.....\n7-nf 878(r$ 42.700,02)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\npintura do almoxarifado e iluminacao.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 25.620,01\n-material (40%): r$ 17.080,01\n**líquido r$ 38.088,42\n**inss r$ 2.818,20\n**issqn r$ 1.281,00\n**irrf r$ 512,40\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900125","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1040,"36.16","15","nota fiscal de serviços nº 202500000000059 emitida em 07/01/2025 - refere-se\npagamento da retenção de issqn da prestação do serviço de gerenciamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de dezembro. devidamente atestadapelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","10","2025-01-15","janeiro","1","2024126101000062","2024","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [1041,"22493.09","6","processo sei 202300010063735\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512). 1º termo aditivo.  vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio\n.\nobs.: empenho complementar ao 2024.2850.061.00122 - rd 329/2024/ses (6385609\n1) - este por sua vez complementar ao empenho 2024.2850.061.00087, que contê\nm os valores já executados em conformidade com a rd 113/2024 (58123234) e despacho do gabinete nº automático 2359/2024 (59783576).\n.\npdf 2024285004175. daof 03897/2850/2024. rd 363/2024/ses (65481295)\n..............................................................\nproc:202300010063735,h.m.ter.jesus-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a dezembro 2024. fundo rescissorio. \n.\nvalor pago...............r$ 22.493,09.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento dezembro/2024 heja (complementar) ({71085794|68507286})#","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","61","2025-01-09","janeiro","1","2024285006100126","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [1042,"6142.48","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 1\n12/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializ\nados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob j\nurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, rela\ntivo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101376, processo sei\nnº 202400036017541, nf-118.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","48","2025-01-31","janeiro","1","2025436104800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [1043,"800.00","11","refere-se ao pagamento de issqn: 202400025196834 nf 25604  (jornal o hoje  nf 10547 r$ 800,00).\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1044,"1214.59","11","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101162, processo sei nº 202400036015455, nf-2274 issqn.","js construtora e locadora ltda","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100051","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1045,"0.00","24","despesa com contratação de empresa para locação de 06 (seis) veículos leves tipo hatch, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas e operacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 2476 - r$ 642,44 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600043","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [1046,"4190.06","1","fornecimento de vales-transportes p/ os funcionários efetivos da iquego, referente ao mês de fevereiro/2025, processo nº 202400055000650","redemob consorcio","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025319000400003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [1047,"1233.75","9",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico 06/2019\n.\npdf: 201917645000604\n.\ntrata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 10/01/2025.\n.\nempenho para 2024\n.\nissqn\n.\nnf: 6047\n.\nlink sei (69051409)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300045","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [1048,"31580.31","5","valor destinado ao pagamento da 01ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra, referente a contratação para execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km. relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024 pdf 2024436100853, processo de pagamento 202400036018062, nf 89 irrf","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [1049,"3489.39","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2025.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100014","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [1050,"125.62","27","refere-se ao pagamento do irrf:nfs 1204 ref 12/2024 r$ 62,72 e nf 1203 ref 12/2024 r$ 62,90, sei 202000025067833.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100176","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1051,"1128.53","17","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1594 e pdf 2024215300093. (inss).\n \n. valor da ordem de pagamento...................... r$ 1.128,53. \n. processo de pagamento 202400017008970. \n. projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600041","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [1052,"988963.81","14","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4124 (69402416) // rubiataba\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1053,"1490.26","8","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.02949/2850/2024. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\naluguel/dezemb/24/ir...1.490,26 \n.\ntotal a pagar:\t1.490,26\n\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200450","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [1054,"84.65","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 por cento (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, na go 070, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 24x72 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 24x72 horas, referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4464 e pdf nº 2024215300282. (inss - repactuação). \n\n\n\n. valor da ordem de pagamento........................ r$ 84,65. \n. processo de pagamento nº 202100017007486. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600074","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1055,"8551.02","3","202400025050257- pagamento irrf: nf 91954 - 12/2024 - impressões .","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024296101300001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [1056,"13623.12","23","pagamento que se faz para atender despesas com a locação de 06 (seis) veículos sedan padrão a, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro equilometragem livre, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme fatura de locação nº 21161 e pdf nº 2022215300094. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ... r$ 13.623,12.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007759.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700017","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [1057,"1891172.30","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\n13 salario ...............1.891.172,30","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400007","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1058,"1335.72","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100025","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [1059,"34650.63","1","pagamento de ipasgo da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 34.650,63.\n\naco","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400017","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [1060,"5700.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1061,"20000.00","87","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4219 (69440122) // apaes - quirinópolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1062,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).         (...>>> ploa/2025 <<<..).\n(declaração: 65)(pdf: 2024409300384).","margarida jovenso de araujo novaes","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100057","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [1063,"963.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\naurélio\"","fundo previdenciario","2025","68","2025-01-29","janeiro","1","2025240106800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1064,"39743.53","1","pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100008","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1065,"5547.28","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","jose lidio de lima neto","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100021","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [1066,"1229.02","14","processo 202200010039094 - crs\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 1\n2 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024\n- ses/geaal .administrativo.\n.\npdf: 2023285001894. daof: 1384. rd n°28/2024 - ses/geaal\n.\nnota fiscal/referencia.............. valor\n2/cmac.............................1.229,02\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200338","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [1067,"1589.81","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - funcam consig 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025436100300004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1068,"221566.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\napropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100019","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [1069,"8356.67","1","pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo no mês de janeiro de 2025, o valor de r$ 8.356,67. (pdf.2025426100007).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025426100600013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1070,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","renato silva dias","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500551","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.325.281-**"],
    [1071,"2120.34","25","pagamento do irrf da nf. 1729, a favor de alfa e ômega serviços terc\neirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mã\no de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção,lim\npeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12\n/2024 a 31/12/2024. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2024430100600058","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [1072,"63691.96","31","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024. charles - 35 guias","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1073,"1810.27","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de janeiro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290200500002","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1074,"18989.54","1","pagamento do líquido da nf 61932, emitida em 21/01/2025, referente ao fornecimento de subscrição de licenças de softwares e treinamento, para atender às necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 19.947,00). processo: 202418037002983 pdf: 2024400100094. lmb.","ish tecnologia ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2025400102300009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.707.536/0001-04"],
    [1075,"26893.35","8","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n14641(ir)..........12/24......26.893,35\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","28","2025-01-27","janeiro","1","2024290602800129","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [1076,"19000.00","1","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 4, \nde 14/01/2025, no valor de r$ 19.000,00, sendo o \nvalor total da nota de r$ 28.700,00.\n.\nprocesso 202400005039876.\npdf 2024110100095.\n.\nms/gpf.","luiz humberto vieira do nascimento","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024110101100022","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","57.950.691/0001-01"],
    [1077,"900.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nconforme portaria n° 7/2025/economia, de 9 de janeiro de 2025 e \ndocumentação anexa ao processo n° 202500013000168, sendo: \nr$ 900,00 – para viagens a outros estados ou df – 3.3.90.14.03.\n.\npdf n° 2025110100002. \n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025110100600022","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1078,"2760.19","24","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. \npagamento ref. ao mês 12/24-parte conforme segue:\n.\nr$ 5.600,35 bruto\nr$   488,77 irrf\nr$ 5.111,58 líquido\n.\nempenho 2024.2904.007.00072 foram pagos r$ 2.760,19\nempenho 2024.2904.007.00109 foram pagos r$ 2.351,39","washington da conceicao","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700072","2024","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [1079,"0.00","6","pagamento ret irrf os adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600088","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [1080,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","raicy pereira de araujo silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500238","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.526.451-**"],
    [1081,"222.24","10","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 19900 de 06/01/2025. referência: 12/2024.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600113","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [1082,"67.39","12","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água,\ncoleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade\nlocal operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, requisição de despesa e declaração nº 0019/3261/2024. pdf 2023326100192. \npagamento da fatura do mês de dezembro/2024, matrícula nº 7969-3, despacho nº 170/2024-nugc, atestada pela gestora em: 26/12/2024, conforme discriminação abaixo: \nfatura nº 8926349, no valor de......... r$ 67,39 - vencimento: 06/01/2025.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000011","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [1083,"12041.43","9","prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses, no centro de convenções de anápolis - cca. conforme requisição de despesa nº 03/2024 57267513.  repactuação\npdf: 2024420100032\n#manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3134-liquido-rap 12.2024-atesto68977026 e aut. sgi69022565","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024420100100073","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [1084,"18215.86","10","proc.202400010070036 - ebd\n.\nprestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas e policromáticas, com fornecimento de todos os insumos (exceto o papel) e reposição de peças originais, a fim de atender as demandas da secretaria de estado da saúde de goiás - ses-go. arp nº 0014.2023 - sad/pe. pregão n° 012/2023.\n.\npdf 2024285002550. daof 2402/2024. rd n° 7/2024 - ses/getec (sei 61232466).\n.\nnota fiscal:162563/dezembro/24....18.215,86 \n.\ntotal a pagar:\t18.215,86\n.\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [1085,"4424.03","37","termo aditivo tem por escopo promover a repactuação, bem como a prorrogação do ajuste a partir de 26.04.24 por mais 12 (doze) meses, conforme justificativa 56112632, e conforme requisição de despesa nº 15 58803740;\npdf: 2024420100041\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 4661-rap12.24-issqn-atesto69194688 e aut. sgi69208376","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100077","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1086,"97.65","18","processo sei nº 202400010008732 - mc\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537).  \n.\nmanutenção preventiva.\n.\npdf: 2024285000257. daof: 525/2850 (56849425). rd: 1/2024(sei 55425537). despacho nº 66/2024/ses/geman-21297.\n.\nretenção de issqn\n.\nnota: 2749\nemissão: 07/01/2025\nvalor: r$ 97,65","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200215","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [1087,"182237.65","52","empenha-se para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio)  na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 100000053 - r$ 182.237,65 - ensino medio","redemob consorcio","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024300101300002","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1088,"0.00","5",".\n.\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100092\n.\nedital de audiovisual, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e produção de conteúdos audiovisuais. seus objetivos são incentivar a produção local, promover a circulação de obras audiovisuais e apoiar novos talentos e projetos inovadores. a destinação finalística é enriquecer o cenário audiovisual, proporcionando maior diversidade e acesso a produções de qualidade.\n.\npagamento dos projetos aprovados no edital nº 03/2024 - edital de audiovisual - pnab 2024 - secult/go - política nacional aldir blanc de fomento à cultura. sei 69156959\n\nnome do proponente: flavio de moura teixeira\n\ncpf: 085.965.107-02\n\nbanco inter -077\nagencia: 0001\nconta: 355176998\nanexo - documentação sei (68025554)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900004","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1089,"5883.40","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100004","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1090,"930.00","27","202300010033413 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035.    daof 150    rd 356/2023 (sei 49989148)\n.\nmanutenção de contas do contrato\n. \npagamento conforme ofício nº 247/2024 – ag. governo do estado de goiás, período 14/10/2024 a 13/11/2024.\n.\nvalor do ir.............r$ 930,00\n.","caixa economica federal - cef","2025","140","2025-01-07","janeiro","1","2024285014000004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [1091,"1073.54","2","valor para pagamento de despesas com o 2° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39,\nlt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025) e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00512/3261/2024. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155. pagamento referente ao aluguel de abadiânia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/12/2024 e atestada pelo gestor do contrato  em: 02/01/2025, no valor de...........r$ 1.073,54.","wimar nogueira borges","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000211","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [1092,"95073.38","1","valor para pagamento do líquido (parte) da 02ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101618, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nº2268.","construtora centro leste s a","2025","76","2025-01-20","janeiro","1","2024436107600030","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [1093,"0.00","12",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: flavio marques marciano\n\ncpf: 093.554.716-96\n\nbanco nubank 260\n\nagencia: 0001\n\nconta: 20330556-3\n\nanexo - documentação ()","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1094,"321.00","23","pagamento da fatura de dezembro/2024, referente ao serviço\nde fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt de\ncatalão, objeto do contrato nº 112/2014. \nwrn - pdf: 2023180100327","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700094","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [1095,"791296.18","4","pdf: 2023290600082\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n24149(liq)..........12/24......791.296,18\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700136","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [1096,"4.41","3",".\nmodalidade de licitação:pregão eletronico srp - ata rp nº9 2022/sead/geac\n.\npdf: 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\nempenho complementar ao contrato\n.\n\n\n   pagamento dos encargos da nota fiscal 5771. sei 69212946\n                                         5771.irrf.dez  r$ 1,13\n                                         5771.issqn.dez r$ 3,28\n\n...","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600100","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [1097,"18567.02","20",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\npdf 2023285002431. daof 2216/2850. requisição de despesa 153 (59924898).\n........................................................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. a dezembro 2024.fundo rescissorio. \n.\nvalor pago................r$ 18.567,02.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro/2024 ceap-sol ({70318447|67804801})#","instituto socrates guanaes - isg","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400038","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [1098,"28275.48","12","pagamento referente ao 4º termo de apostilamento ao contrato do contrato n°\n021/2021 - (000025927198), referente ao fornecimento de água tratada e colet\na de esgoto do município de mineiros - go, conforme despacho nº 58/2024/sedu\nc/gtels-05735, despacho nº 137/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nfatura dezembro/2024 - r$ 28.275,48\nateste: 09.01.2025\nvencimento: 27.01.2025\n..\npdf 2024240100106 - educação basica\n.\nprocesso 202000006048020\n.\nsandra regina","servico autonomo de agua e esgoto","2025","79","2025-01-14","janeiro","1","2024240107900016","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [1099,"3233.58","22","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico \nnº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. declaração orçamentária e financeira n° 078/3261/2024 e pdf 2024326100003.\npagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme \ndespacho nº 06/2025-gt, do dia: 07/01/2025, nota fiscal nº 4924, data: 03/01/2025, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 07/01/2025, com vencimento: 03/02/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) - \nvalor total da fatura:.............................r$ 3.396,62\nretenção irrf: (4,8 por cento).....................r$   163,04\nvalor líquido:.....................................r$ 3.233,58.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000083","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [1100,"2118112.87","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69062461) custeio-parcela jan/25............r$  2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1101,"1350.58","12","pagamento referente à pdf nº 2024186300259 parcela(s) 24/11/2024 no valor de 1,350,58. descrição da despesa: trata-se de aditivo de 25% do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led. pelo período de 06 meses até a data do vencimento do aditivo 24/11/2024.\nnota fiscal nº 2596 de 13/12/24 ref. 01 a 20/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$ 1,350,58","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800083","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1102,"1797.25","33","irrf da nota fiscal nº 18328 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (67991046), no período de 01/11/2024 a 30/11//2024, conforme contrato nº 009/2024 (67991044), com vigência até 20/02/2025 e despacho nº 3961/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011008.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-01-17","janeiro","1","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1103,"44854.14","5","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/01/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2024.\nnf 115 – no valor de r$ 32.258,97 (valor total da nf r$ 672.061,84)\nnf 116 – no valor de r$ 5.744,81 (valor total da nf r$ 119.683,47)\nnf 117 – no valor de r$ 1.420,40 (valor total da nf r$ 29.591,75)\nnf 118 – no valor de r$ 1.740,51 (valor total da nf r$ 36.260,72)\nnf 119 – no valor de r$ 3.689,45 (valor total da nf r$ 76.863,49)\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2024400100079. lmb.","memora processos inovadores s a","2025","41","2025-01-31","janeiro","1","2024400104100009","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [1104,"65042.04","110",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nnf.4655.liquido.dezembro: r$ 35.798,20/ sei (69128376)\n.\nnf.4656.liquido.dezembro: r$ 14.439,60/ sei (69129048)\t\n.\nnf.4657.liquido.dezembro: r$ 14.804,24/ sei (69129105)\t\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [1105,"130098.88","23",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento\nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastr\neador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 45/2023. pr\negão n° 036/2023. vigência 29/06/2023 a 28/02/2025.\n.\npdf 2023285002061. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\nrelatório final nº 26 / 2023 ses/clicit (sei 47297604)\n.\nreferência........................valor\nn.f. 501/dezembro/2024............130.098,88\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200024","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [1106,"14.69","41","pagamento da contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 889509 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500031","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [1107,"25987.00","5","valor destinado a cobrir despesas de parte liquido da 03ª medição do contrato nº 94/2024 – referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km. relativo ao período de 01/11/2024 à 31/11/2024, pdf 2024436101194, processo sei nº 202400036017156, nfs-e 145.","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500014","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [1108,"22976.47","10","pagamento à empresa acima referente à fatura 2257372, emitida em 02/01/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de dezembro/2024, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 52.892,23.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100013.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600095","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [1109,"1653.28","5","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, termino do contrato em 09-11-2025.\nconforme a nf 3079 emitida em 02/12/2024, referente a novembro de 2024.\npdf: nº 2024336200030.\nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024336200700171","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [1110,"310.23","20","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5706 e pdf 2024215300092. (irrf). \n\n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 310,23. \n. processo de pagamento 202400017008973. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600040","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1111,"6165.56","1","nota de empenho ref. cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para  atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.","agencia brasil central","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025409100700026","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.520.902/0001-47"],
    [1112,"9000.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.gratific\nação do aepeti, referente a janeiro/2025.* nara de castro - cpf: 247.196.76\n1-20-r$ 3.000,00 * camila fajardo beja - cpf: 002.813.771-03 - r$ 3.000,00 *\nwilma aparecida duarte de melo - cpf: 575.814.281-68 - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025305102400001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1113,"28661.46","38","pagamento:\ndisponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização\ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de se\nrviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecim\nento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de\nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. conforme:\nnf 1874, emissão 19/12/24, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, valor 28.661,46\nliquido","primecon construtora ltda - epp","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024160101100008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [1114,"478103.33","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100004","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1115,"330.13","91","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2962 - r$ 330,13 - tributos/irrf","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [1116,"68.20","12","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial ltda, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 47.451 (sei 68849246). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2025","12","2025-01-08","janeiro","1","2024295301200025","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [1117,"0.00","24","contrato telefonia móvel\npagamento líquido referente fatura 5375734988 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","tim s a","2025","22","2025-01-21","janeiro","1","2024326202200002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [1118,"1300.48","3","pagamento da parcela de dezembro de 2024 do pasep do freapm conforme decreto nº 4.524/2002.\n***************************************************************************\ndespesa para custear pagamento com despesas do pis-pasep referente ao exercício 2024. conforme a solicitação descrita na requisição de despesa n° 46/2024 - pm/cgf/11-09508 - (sei n.º 66162070). e de acordo com o solicitado no despacho n.º 815/2024/pm/cgf/11-09508 - (sei n.º 66191000). *daof 712/2954/2024","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2024295400101070","2024","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [1119,"9441398.92","1",".\npagamento da contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025285000600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [1120,"6883.84","1",".\nproc 202400010008377-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny da paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go.\n.\ndezembro/2024................r$ 6.883,84.\n.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [1121,"50.25","1","contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025140100300003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1122,"94.12","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 94,12(noventa e quatro reais e doze centavos), conforme fatura nº 126852987(sei68804752), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300003.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência      unidade consumidora\n126852987    94,12       26/12/2024     dezembro/2024   10027754977\n\nvalor total .......................................................r$ 94,12","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1123,"3986.27","1","valor para pagamento de dea - despesas de exercício anterior, para complementar o recolhimento do pis/pasep desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, onde determina que, as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, relativo ao mês de dezembro 2024 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00021/3261/2025, \npdf 2024326100007. recolhimento parcial do pasep mensal relativo a arrecadação da agrodefesa, referente ao mês de dezembro 2024, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de................r$ 3.986,27.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","33","2025-01-21","janeiro","1","2025326103300001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1124,"4045.72","2","pagamento que se faz para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia. para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2025, conforme boleto nº 7186622 e pdf nº 2024210100160. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 4.045,72.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-21","janeiro","1","2025210100500001","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [1125,"18.38","54",".\npdf 2024260100047\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para atletas que irão participar de campeonatos e eventos esportivos.\n.\npagamento de issqn das nfs:\n5224 9,19 \n5225 9,19","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","33","2025-01-28","janeiro","1","2024260103300005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [1126,"56.48","26","pdf: 2022290600201\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2685111............12/24..........56,48  \n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700016","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [1127,"263340.95","25","pdf: 2023290600075\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n24148(liq)..........12/24......263.340,95\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700007","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [1128,"0.97","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503100470.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100013","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1129,"52.16","4","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. \n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº 502.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 1541 - mês de janeiro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [1130,"6962.16","22","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700015","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [1131,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","kallyandra severino de brito rodrigues","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500453","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.781-**"],
    [1132,"76.79","11","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 6163.\n\nserviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. \ncontrato nº 031/2020 - sedi.\n6º termo aditivo.\nvigência: 24/07/24 a 23/07/25. \n\npdf 2023310100143.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600084","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.255.156/0001-30"],
    [1133,"2199.94","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 por cento (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, na go 070, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 24x72 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 24 x 72 horas, referente ao período 01/11 a 30/11 /2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4463 e pdf nº 2024215300105. ( inss ).\n \n.valor da ordem de pagamento........................r$ 2.199,94.\n.processo de pagamento nº 202100017007486 .\n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600048","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1134,"8576.46","75","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 954 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 8.576,46.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [1135,"7921.81","1",".\nproc 202400010008435-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedido ses, marcus vinicius borges ferreira, c\npf n.º 731.640.111-72, servidor cedido da universidade federal de goiás para\n secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ndezembro/2024.............r$ 7.921,81\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [1136,"187.88","24","pdf: 2022290600201\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2658733............12/24.........187,88\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700016","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [1137,"3248.09","27","pagamento de retenção de issqn da empresa acima, despesas com serviços de engenharia, conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n- c.e. res tordesilhas nf:569-570 - medição: 22ª (contrato) e 7ª (aditivo)\n.\n...processo pagamento 202200006064332\n...pdf................2024240101850\n...cei/cno............900128658875\n.\ndalcy","wesley mattos queiroz eireli","2025","75","2025-01-16","janeiro","1","2024240107500052","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [1138,"9980143.00","1","16º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na  cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021,  referente a janeiro de 2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 22/2025/agehab/gsas (69256013), manifestação da audin-despacho nº 29/2025/agehab/ai (69393007) e autorização do presidente despacho nº 236/2025/agehab/grsg (69403304). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025436201500001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [1139,"400.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente ao mês de janeiro/2025.","natalia de resende magalhaes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500162","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.796.971-**"],
    [1140,"14742.00","1","pagamento nf 24505181 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 881.","lourdes oliveira dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100616","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.891-**"],
    [1141,"1613.71","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","plano goias seguro","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200012","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [1142,"2999.55","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 002/2018, que tem como objeto a renovação da vigência para 2025 e bem como o complemento de despesas para exercício de 2024, na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro 2024.\nfatura 3000497885, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200086","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700188","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [1143,"983.12","4","pagamento da nota fiscal nº 24597309 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2002.","kellen cristine de oliveira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100412","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.061-**"],
    [1144,"2375.76","1",".\npdf nº2024295000252\n.\npagamento da nota 175 da empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda.\nvalor............................2.375,76","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2024295000900004","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [1145,"1438672.94","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ndif exerc ant................1.438.672,94","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1146,"2104.72","3","op referente ao terceiro termo de apostilamento ao contrato 002/2020-fapeg(000013521632) celebrado com saneago para prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, em conformidade com as disposições do termo de referência, para o desenvolvimento das atividades na fapeg.\n*\npagamento liquido parcial da nota fiscal nº 3000497886 - mês de dezembro/2024","saneamento de goias s a","2025","25","2025-01-22","janeiro","1","2024316102500043","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [1147,"40.31","486","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\ncaixa economica federal (104), c.c.:110-9, agência:799, cnpj:  00.798.851/0001-21\n santa fe do sul ................r$ 40,31","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1148,"9176.16","1","202400025193076-pagamento nota fiscal nº 260 em anexo, referente a aquisição luvas e joelheira fiscalizalçao","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024296101100218","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","51.116.702/0001-76"],
    [1149,"710084.22","1","op da folha de pessoal rgps/rpps - i.r.r.f- pessoal civil - mês de  dezembro e 13º salário/2024 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.13\nrgps-vencimentos e salários\t\nirrf/rra\t603.124,15 \nirrf - ferias\t19.624,97 \nirrf - 13 sal.\t0,00 \nrgps-total\t622.749,12 \nnatureza de despesa\t3.1.90.11.13\nirrf\t87.335,10 \nirrf s/ 13º salário \t0,00 \nrpps-total\t87.335,10 \nrgps / rpps -  total\t710.084,22","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100024","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [1150,"306.34","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores l\níquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4\n5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona\nl do trabalho da 10ª regiao, 21ª vara do trabalho de brasília - df, processo\n 0000461-12.2017.5.10.0021, até a quitação total da dívida de (r$ 12.473,35)\n. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicia\nl à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 39\n20, op 042, conta judicial 22858506-1, id 033920000472501319.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1151,"211.32","18","1º termo aditivo ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços - ltda., cnpj 03.422.281/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada (sob demanda) e em quaisquer novas instalações que venham ser ocupadas por este órgão, na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritos no (sinapi).\n\npdf : 2024420100065\nmanutenção do órgão+despesas essenciais - ref. nf 002-rap12.24\n-irrf-atesto69619497 e aut.sgi69650012","engix construcoes e servicos ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024420100100139","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.422.281/0001-69"],
    [1152,"4704.84","15","pagamento do liquido da fatura 2257414 de 06-01-2025 (69036503), com o con\ntrato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de aba\nstecimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.6 (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100050","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [1153,"32770.36","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por divers as categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4717 e pdf nº 2024215300069. (irrf). \n. valor da ordem de pagamento .................... r$ 32.770,36. \n. processo de pagamento nº 202300017007752. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700091","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1154,"1781.21","18","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 5220 e pdf 2024215300082. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento..........................r$ 1.781,21. \n.processo de pagamento 202400017008983. \n.projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600032","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1155,"60000.00","1","pdf: 2025160100002 - processo: 202500015000012 empenho referente a \nadiantamento de numerário a policial militar - capitão qopm 31.850 joão \nbasílio de oliveira junior - cpf: 959.946.611-04, para cobrir despesas de \ncaráter sigiloso ou reservado em operações de inteligência (60 dias). \ntotal selecionado: r$ 60.000,00 \no crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados:\n- conta adiantamento: casa militar.cnpj: 37.261.757/0001-49\n- tomador: joão basílio de oliveira junior- cpf 959.946.611-04\n- banco caixa econômica federal: 104- agência: 2444 - operação: 006\n- conta nº: 71070-8\n- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).","joao basilio de oliveira junior","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025160100700002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.946.611-**"],
    [1156,"7202.91","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 12/04/2023 á 12/04/2027. residência médica e multiprofissional\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68508494)..........r$ 7.202,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400049","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1157,"25000.00","2","processo: 202200010040792.crrm\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas.\n.\npdf: 2024285004112. daof:3643. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nioal/urgencia/nov/24:..................25.000,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-20","janeiro","1","2024285014400015","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [1158,"36879.46","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1159,"7068.83","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700220","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [1160,"1256.40","1","nota de empenho referente ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 12/2024.","lexxus corretora de seguros ltda","2025","8","2025-01-13","janeiro","1","2025409100800003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.030.298/0001-55"],
    [1161,"627.00","3","rrt n° 14945778, boleto nº 21608182, referente ao projeto de passeio público, no município de são francisco de goiás -go. conforme despacho n° 240/2025 - cooinsp. sei 202400031010912.\n rrt n° 14972260, boleto nº 21608157 referente ao projeto de passeio público, no município de iaciara-go. conforme despacho n° 240/2025 - cooinsp. sei 202400031010912.\n rrt n° 14964415, boleto nº 21608156, referente ao projeto de passeio público, no município de santo antônio de goiás-go. conforme despacho n° 240/2025 - cooinsp. sei 202400031010912.\n rrt n° 14990928, boleto nº 21608159, referente ao projeto de passeio público, no município de barro alto-go. conforme despacho n° 240/2025 - cooinsp. sei 202400031010912.\n rrt n° 15020915, boleto nº 21608126, referente ao projeto de passeio público, no município de itajá-go. conforme despacho n° 240/2025 - cooinsp. sei 202400031010912.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025436200600011","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [1162,"209502.53","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100007","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1163,"8647.50","7","pagamento líquido parte i à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023.\nnf 185   r$ 65.786,24 – 7ª medição \nvalor líquido: r$ 62.168,00\ninss: r$ 3.618,24\n.\nconforme despacho nº 4053/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006088560\npdf: 2024240101134\n           2024240100597\t\ncno: 90.018.03970/72 \n.\nisabel","excel comercio e servicos ltda","2025","74","2025-01-13","janeiro","1","2024240107400030","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.301.317/0001-78"],
    [1164,"226745.75","1","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº\n172/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa trivale administração ltda, cujo\nobjeto é a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle\nde abastecimento de combustíveis, para o atendimento da frota de veícu\nlos equipamentos e caminhões de reabastecimento oficiais da secretaria\nde educação do estado de goiás - pdf 2023240101128 processo 2022000060\n13024, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2372941   data de emissão: 10/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total da nota: r$ 362.770,50 (base de cálculo para ir)\n- desconto: r$ 15.888,21\n- valor total c/ desconto: r$ 346.882,29\n- diesel s-10: r$ 226.745,75\n..\ndados bancários  cef 104 ag 4261 c/c: 03000000480\n..","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100267","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.604.122/0001-97"],
    [1165,"2160.16","1","op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam  - consignações -pessoal civil - mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.03\nfuncam - consignações\t\nfundo capacitação - consignações\t2.160,16 \ntotal\t2.160,16","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025326200300001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1166,"66666.17","15",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de  dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025.\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68510482) custeio..........r$ 66.666,17","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","61","2025-01-09","janeiro","1","2024285006100116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [1167,"30000.00","74","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4202 (69439666) // apaes - anápolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1168,"64816.65","1","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1169,"6020.88","1",".\nproc 202400010011871-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gizela ramos faleiro, cpf n.º 955.687.191-87 , servidora cedida da prefeitura municipal de inhumas/go. \n.\ndezembro/2024 r$ 6.020,88.\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [1170,"221.47","2","formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível\npdf: 2024160100257 - processo: 202100015000951 pagamento\nrefere-se aquisição de créditos de bilhete de vales de \ntransporte, por meio de contratação do consórcio redemob,\npara suprir as demandas dos servidores desta secretaria de \nestado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. \nconforme: boleto:6818032, emissão: 29/11/2024,referência:\n12/2024 e 01/2025, valor: r$ 221,47 - ir","redemob consorcio","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024160100500025","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [1171,"25558.28","11",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico 06/2019\n.\npdf: 201917645000604\n.\ntrata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 10/01/2025.\n.\nempenho para 2024\n.\nnf.6047.liq.dezembro: r$ 19.542,65\n.\nnf.6048.liq.dezembro: r$ 6.015,63 \n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300045","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [1172,"29661.86","6","valor destinado a cobrir despesas da penhora no montante de 30% (trinta por\ncento) dos créditos devidos à executada para cumprimento de decisão judicial\n, constante no processo nº 0009609-85.2020.8.16.0001, conforme despacho nº\n2317/2024/goinfra/gec-20194 (sei nº 68026249), referente a parte da 30ª medi\nção do contrato 25/2020, referente a realização de serviços de complementaçã\no viária, implantação de sinalização horizontal, sinalização vertical e disp\nositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), na malha rodoviária esta\ndual (lote 4), relativo ao período de 01/05/2023 à 20/05/2023, pdf: 20234063\n00329, sei 202300036007029, nf 259.","sitran comercio e industria de eltronica ltda","2025","49","2025-01-28","janeiro","1","2023406304900017","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.004.950/0001-10"],
    [1173,"9476.13","1","pdf:\t2024290600043\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n37(liq)...............12/24...........9.476,13\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500010","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [1174,"5012.68","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700032","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [1175,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","adriana silva damiao","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500244","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [1176,"298878.69","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000009","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1177,"187.59","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - janeiro/25","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100017","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1178,"7340.13","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025310100500004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1179,"852.30","1","requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos e honorários sucumbenciais), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itapuranga– go, conforme orientação despacho nº 725/2024/pge. honorários sucumbenciais.","leticia cristine rodrigues de araujo","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2025170401700003","2025","1704","encargos especiais","***.025.471-**"],
    [1180,"15535.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350.","fundacao de ensino superior de goiatuba","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100036","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [1181,"102272.68","1","despesas com pagamento dos avisos com os recibos de férias dos funcionários: metrobus e cedidos do mês de fevereiro/2025, no valor total de r$ 127.882,80 (cento e vinte sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), conforme relação bancária em anexo, circular nº: 10/2025 - metrobus/grh-19673  .\n--->> funcionários: metrobus..........r$ 102.272,68.\n--->> funcionários: cedidos.............r$ 25.610,12.\n--->> total.........................................r$ 127.882,80.","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-01-27","janeiro","1","2025409300300002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1182,"5864.62","2","pdf\t 2024290600107\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n241................12/24........5.864,62\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800207","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [1183,"1217335.05","7","pagamento referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. \n.\nnf 37 - r$ 1.232.120,50\nliquido: r$ 1.217.335,05\nemissão: 21.01.2025\nateste: 21.01.2025\n.\npdf 2024240100377 - processo 202400006081373\n.\nsandra","global solucoes empresariais ltda","2025","81","2025-01-27","janeiro","1","2024240108100047","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [1184,"66897.12","2","pdf: 2024290600474\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto.ir\n.\nnº documento............ref...................valor\n3000497865..............12/24.............61.199,12 \n3000497866..............12/24..............5.698,00 \ntotal......................................66.897,12\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800175","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [1185,"7263.56","1","pagamento nf 24578191 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 712","zenaide jesus almeida","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100233","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.381-**"],
    [1186,"0.00","1","pagamento nf 24521637 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 693.","tiago estanislau rodrigues suaris","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100366","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.751-**"],
    [1187,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pedro henrique santiago gomes amorim","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500372","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.299.721-**"],
    [1188,"569937.30","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 27ª medição do contrato nº 77/2023, o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao dia 15/12/2024, pdf: 2025436100048, sei 202400036014894, nf nº 259 e 260 líquido.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1189,"8551.36","45","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através da ata de registro de preço 012/2021, promovida pela secretaria de estado de administração (sead) ao qual este órgão é partícipe, para o período de 30 meses (vigência a partir de 21/10/2022), requisição de despesa n° 16/2022 e demais instruções nos autos, declaração 0012/3261/2024 e pdf 2022326100143. pagamento do (líquido) da sonda procwork informática ltda, referente a impressão, da nota fiscal \nnº 131.316, emitida em: 04/12/2024, conforme despacho nº 669/24-gt, do \ndia: 04/12/2024, referente ao mês de novembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 28/11/2024, conforme discriminação abaixo: ( líquido )\nvalor total da nota:...............................r$ 10.734,05\nretenção de irrf- (4,80 porcento)..................r$   515,23\nvalor liquido:.....................................r$ 1.667,46\nvalor liquido:.....................................r$ 8.551,36.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-01-23","janeiro","1","2024326103000002","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [1190,"1184692.19","1","importância que se empenha para ocorrer despesa com proventos - inativo \ncivil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2025. \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025188001000001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1191,"57843.72","1","contrato prestação de serviço link de dados \npagamento referente as seguintes faturas:4100000008401; 241117949347 e 241217999482 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600018","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [1192,"119424.70","25","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1193,"194.84","2","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente fatura 7168855 - aquisição de vales-transporte para o mês de fevereiro/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025326200500001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [1194,"313.17","1","pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa oi s.a referente à aquisição de soluç ão de telefonia \nvoip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão \ne modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria \nde es tado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nf 2501.018039095, emi 01/01/25, atesto 13/04/25, ref. 12/2024, \nvalor 313,17 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700029","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [1195,"95227.90","1","processo: 202400010078729 - vvf\nportaria 1675/2023\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma\ncêutica (ceaf) p/saúde, concedidos nas apresentações e concentrações farmacê\nuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes n\nos autos das ações judiciais. programas federais: apoio para aquisição e dis\ntribuição de medicamentos (ceaf) - portaria 1675/2023.\n.\nnota...............valor(r$)\n22042..............95.227,90","uni hospitalar ceara ltda","2025","240","2025-01-24","janeiro","1","2024285024000007","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [1196,"57984.17","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 16ª medição, do contrato nº 43/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal\n, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36\nmeses, lote 03 - relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202400036015904, nf 22406 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","65","2025-01-16","janeiro","1","2024436106500007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1197,"16652.16","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100034","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [1198,"843.30","1","pagamento nf 24578686 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 673.","vera lucia mendes de brito","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100515","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.401-**"],
    [1199,"85.59","19","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.60 5-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4503 e pdf nº 2024215300146. (inss- repactuação). \n. valor da ordem de pagamento ............. r$ 85,59. \n. processo de pagamento nº 202100017006612. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700081","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1200,"0.00","6","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [1201,"1598.70","11","refere-se a prest. de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, cel\nebrado com a empresa oi s.a, 18/11/2024 a 17/12/2024, conforme fatura 2501.018013074 emitida em 22/12/2024 - devidamente atestada\npelo gestor","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100016","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1202,"598.67","90","pagamento do irrf de maria vitória domingos brás, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: maria vitória domingos brás\ncpf: 705.292.921-06.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1203,"20.96","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1204,"124832.72","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nrpps patronal-01/2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025250100200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [1205,"22650.00","1","adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100003","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1206,"1291540.59","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e\nsalários do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000006","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1207,"270.00","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100025","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1208,"1579.00","18","refere-se ao pagamento do irrf:recibo 12/2024 ref 12/2024 r$ 1.579,00, sei 2\n02000025059483.\ndepositar em : mais negócios\ncef agencia : 1626 produto : 4995 nova conta :578.197.734 - 8","jorcelina marciana da silva gomes","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500271","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.812.091-**"],
    [1209,"6072.70","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","lazaro paulo assis pacheco","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100024","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [1210,"123866.65","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nauxilio alimentação – lei 19.951, no valor de........r$ 123.866,65","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025326100800003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1211,"232.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025336200400001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1212,"862101.44","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. empréstimos consignados.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100030","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1213,"946.20","11","pagamento liquido refere-se a cerca do 3º termo do apostilamento contrato n° 075/2021 (000022639274), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a agência de saneamento de senador canedo – sanesc, cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto das unidades escolares do município de senador canedo - go.\n...\npdf nº 2024240100112 - processo 202000006049404\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira nº 00132/2401/2024\n...\nppt nº 104\n...\nárea gestora: gerência de transporte escolar, logistica e serviços\n...\nfatura........valor.....\ndezembro/2024.......r$ 946,20\n.\nweyder","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2025","79","2025-01-22","janeiro","1","2024240107900018","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.426.889/0001-83"],
    [1214,"88300.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 1ª parcela.","creio brasil laboratorio de cosmeticos ltda","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025316100900006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.561.706/0001-96"],
    [1215,"284.84","494","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nbanco do brasil (1), c.c.:10572-4, agência:2738-3, cnpj:  05.015.173/0001-05\n trindade ................r$ 284,84.","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1216,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","elisangela costa marcelino pereira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500496","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [1217,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","koffi jean baptiste agnonsou","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500523","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [1218,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","mony iaslyn sampaio luz","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500537","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [1219,"3900.64","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 proc 202500055000071.","carlos henrich martins de andrade e silva","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100012","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.236.131-**"],
    [1220,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto ufg desenvolvimento sustentável.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","joao pedro pires basilio","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500178","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.061-**"],
    [1221,"27971.17","468","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco de brasilia s/a 70, c.c.:11459-0, ag.:212\ncnpj: 10.203.387/0001-37\ndistrito federal................27.971,17","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1222,"362.77","488","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\n caixa economica federal (104), c.c.:53-9, agência:794, cnpj:05.256.711/0001-45\n  sao miguel do araguaia ................r$ 362,77.","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1223,"47.94","497","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nbanco do brasil (1), c.c.:16434-8, agência:2764-2, cnpj:  00.584.491/0001-65\n\n  varzea grande ................r$ 47,94","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1224,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","alecsandra pina de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500035","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.997.943-**"],
    [1225,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","augusto godinho vespucci","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500041","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.476.591-**"],
    [1226,"207.34","425","refere-se ao pg do issqn:\n202400025074540 nf 793  r$ 207,34 (televisão anhanguera  nf 31639 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1227,"0.00","3","pdf\t 2024290600403\n.\nnome beneficiário: nova comercio de tecnologias de informatica ltda\nobjeto: aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi \ncorporativo do governo do estado de goiás. valor iss.\n.\nnota fiscal.........ref...........valor\n10(iss).............12/24.........10,00\n.\nrmb","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2025","40","2025-01-10","janeiro","1","2024290604000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.847.161/0002-10"],
    [1228,"0.00","4",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100097\n.\nedital de dança, promovido pela secult, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos de dança. seus objetivos são apoiar bailarinos e companhias, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes da dança. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural da dança, proporcionando maior acesso e valorização dessa arte, através da circulação local, da produção de espetáculos solos e de companhia e do estímulo a criação e a pesquisa.\n\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 08/2024 - dança da política nacional aldir blanc 2024 - secult/go - secult/go sei 69148414\n\nnome do proponente: cristiane maria da cruz\n\ncpf: 008.878.051-16\n\nbanco 336 banco c6 - s/a\n\nagencia: 0001\n\nconta: 291366201\n\nanexo - documentação (68586551)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900009","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1229,"12966.00","176","pagamento do líquido do processo 202417697000523: - lote: 2025/0053\nnf 25378 r$ 12966 (nf 1118 jornal gazeta do estado ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1230,"0.00","1","pagamento do líquido do processo 202017697000404\nfatura 2501018018758 r$ 905,30 ref: dezembro/2024 (telefonia fixa);\nfatura 2501018023863 r$ 1,42 ref: dezembro/2024 (telefonia fixa).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025120100600010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","76.535.764/0001-43"],
    [1231,"165.99","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025. (declaração: 81).\n- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100020","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1232,"140.00","1","parte 4/5 do pagamento da nota fiscal nº 10.669 à empresa ferragista santa clara ltda me, cnpj 10.858.317/0001-17, referente a aquisição de material de ferragista para atender as necessidades da agehab. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no lote 2 (itens 01 a 06) do contrato nº 189/2024 (68322075). no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 34/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009876.","ferragista santa clara ltda","2025","24","2025-01-13","janeiro","1","2024436202400076","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.858.317/0001-17"],
    [1233,"2201.03","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002027, referente ao mês de novembro de 2024.como segue abaixo: i.n.\ns.s.........................................................r$ 2.201,03.tota\nl selecionado:..............................................r$ 2.201,03. pro\ncesso sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024186303000004","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [1234,"4557.84","1","pagamento pela aquisição de sabonete líquido, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 1/2024, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 010.286, emitida em 16.12.2024 - sei 68683933 e atestado - sei 68684010.","distribuidora sudoeste eireli","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700093","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","31.629.675/0001-28"],
    [1235,"14299.99","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1236,"76092.65","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vrba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-01-29","janeiro","1","2025180101600007","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1237,"5000.00","5","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar miralice de melo \ncnpj: 00.693.385/0001-10\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 0572-x\nconta: 20593-1\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1238,"48750.01","1",".\npagamento da portaria 025 ref. janeiro/2024 (sei 69537358): 17 profissionais relacionados na planilha sei 69535888. \n--\nrequisição de despesa 2 (69173150): pronatec-mediotec. concessão de bolsa para os profissionais que compõem a equipe técnica e administrativa.\npdf 2025310100007\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-01-30","janeiro","1","2025310106800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1239,"1955.00","1",".\n                             pdf n° 2025290100005.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito do serviço estadual de proteção ao depoente especial - sepde com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - ssp/sepde 69481301.\n.\nvalor:....................r$ 1.955,00 (diárias militar - dentro do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700014","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1240,"1634.30","1","- pdf 2022170100158\n.\n- pagamento parcial do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abrigará a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024....r$ 5.279,82....r$ 5.252,39....r$ 264,82\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024170102500014","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [1241,"42191.02","16",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio.\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68505883)..........r$ 42.191,02","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100100","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [1242,"15602.21","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101203, processo sei nº 202400036016991, nf-378.","c. s. a. construtora ltda","2025","91","2025-01-14","janeiro","1","2024436109100054","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [1243,"8108.60","2","inss da nota fiscal nº 107 - relativo a medição do reequilíbrio relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de guarani de goiás, correspondente ao período de 20/08/2022 a 08/08/2024. contrato nº 66/2022 (67813298), vigência 01/06/2025, conforme despacho nº 3958/2024/agehab/ cooinsp. sei nº 202400031010860.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300167","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [1244,"71.52","53","pagamento a favor da total - vigilancia e seguranca ltda, referente ao valor\nlíquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 19571, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/24, na unidade vapt vupt de cristalina, conforme lote 5. pdf:2024180100316. ipo.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700084","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [1245,"80.61","12","refere-se a retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, celebrado com a empresa oi s.a, 18/11/2024 a 17/12/2024, conforme fatura 2501.018013074 emitida em 22/12/2024 - devidamente atestada pelo gestor","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100016","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1246,"358682.14","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 71/2023 - referente à execução dos serviços de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias, trecho: go-230 - entr. go-156 com go-230/ vila propício, no estado de goiás, relativo ao período de 01/02/2024 a 20/02/2024, pdf 2024436100324, processo sei nº 202400036008867, nf-13974.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","91","2025-01-14","janeiro","1","2024436109100047","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1247,"2.68","16","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 1.069,10, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 1.115,39), no valor de r$ 2,68, conforme nfs-e nº 2372933. (pdf 2024426100050).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024426100600037","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [1248,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1396 \nmunicípio: goianésia\ndeputado: amilton filho \nobjeto da emenda: custeio de ações no instituto social projeto edificação - edificando vidas e famílias por meio de ações sociais para o reino de deus.","instituto social projeto edificacao - edificando vidas e familias por meio de acoes sociais para o reino de deus","2025","13","2025-01-07","janeiro","1","2024190101300189","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.754.468/0001-90"],
    [1249,"692.33","24","pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\nempenho referente à pdf nº 2022145100036\nrecibo 21/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500012","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [1250,"695.97","2","pagamento do valor parcial da nf 76197 referente ao mês de dezembro/2024, em favor de express sistemas eirelli - me relativo ao contrato nº 11/2023, que tem por objeto a prestação de serviço de estacionamento para a frota veicular da secretaria de estado da infraestrutura, de forma ininterrupta por 24 horas, em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. pdf 2024430100200.","express sistemas eirelli - me","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600089","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.704.843/0001-22"],
    [1251,"16483095.60","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000944. daof 00026/2024. rd 177/2024 (sei 60144044).\n.\nobs.: empenho referente a parcela de janeiro/2025.\n...................................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2025. \n.\nvalor pago...............r$ 16.483.095,60.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan/25 ({71690868|69061963})#\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-01-09","janeiro","1","2025285006600026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1252,"218665.44","6","valor para pagamento de despesas com o líquido do 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, entre a presta construtora e serviços gerais ltda e a agrodefesa, de prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços. período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 14/03/2025) e demais instruções nos autos. declaração 00100/3261/2024. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011.\npagamento líquido para a presta nota fiscal nº 12083, emitida em 02/01/2025, despacho nº 13/2025-dgpf, referente ao mês de dezembro/2024, atestada pelo gestor em 03/01/2025, conforme descrição elaborado pelo contador abaixo: valor total da nf. 12.083....................r$ 269.579,47\nretenção do inss.............................r$  24.495,25\nretenção de irrf.............................r$  12.939,81 \nretenção de issqn............................r$  13.478,97\nvalor a pagar líquido da nf 12.083...........r$ 218.665,44","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000094","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [1253,"69388.19","6",".\n*pdf 2024170100227*\n.\npagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor\nlíquido do mês de dezembro/2024, conforme notas fiscais abaixo relacionadas\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3135..dez/2024.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800342","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [1254,"667.92","24","refere-se ao pagamento do irrf:nf 542369 ref 11/2024 r$ 667,92, sei 202400025001241.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197\n.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","oracle do brasil sistemas ltda","2025","29","2025-01-08","janeiro","1","2024296102900003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","59.456.277/0001-76"],
    [1255,"1167.38","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-funcam faltas","universidade estadual de goias - ueg","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025406200500002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1256,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil (consignações diversas) a seguir:\ndesconto da 11ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, através do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. \n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 \nreferente a 11ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100015","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1257,"3800.00","1","formalidade: fundo rotativo - modalidade: não aplicável\npdf: 2024160100260 - processo: 202400015001840 daof 12.1601\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aér\neo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, refe\nente ao 4º trimestre de 2024.\n(demais despesas de exercícios anteriores - outras despesas correntes - mate\nriais)\nconforme dados a saber:\n- pagamento efetuado à empresa goiastec comercio e serviços ltda, por meio d\no cheque nº 300173, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.261, série 1,\npagina 1/1 de 19/12/2024, processo nº 028/2024, valor r$ 3.800,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700023","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1258,"45.10","6","pdf 2024160100229 processo 202400005026375 \npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras nº. \n1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 128965523, emissão 31/12/24, atesto 06/01/25, \nref. 12/2024, valor 16,24 - ir \n- nf 128965524, emissão 31/12/24, atesto 06/01/25, \nref. 12/2024, valor 28,86 - ir \nvalor total: r$ 45,10","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700327","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1259,"5882.02","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-fes","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025406200400003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1260,"7340.13","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025330100500006","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1261,"5213.55","1","pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fu\nndo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês \"\t\t\tjaneiro - 2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100016","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [1262,"7.28","16","#\npagamento parcial (fração 3/3) do irrf sobre nf 2352951 (sei 69342811). emitida em 10/01/2025\n#\ncombustível automotivo - gasolina. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100077","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600061","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.604.122/0001-97"],
    [1263,"39986.95","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 70/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 03, relativo ao período de 01/07/2024 à 31 /07/2024, pdf 2024436100998, processo sei nº 202400036010313, nf-432","engenho projetos e construcoes ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [1264,"431.77","17","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025185270 nf 25637  r$ 13,45 (rádio legal fm ceres  nf 3357 r$ )\n202400025185270 nf 25636  r$ 7,2 (site rádio sol  nf 214 r$ )\n202400025185270 nf 25635  r$ 7,2 (rádio verde vale fm 103.7  nf 17457 r$ )\n202400025185270 nf 25639  r$ 36 (rádio minha fm  nf 193 r$ )\n202400025185270 nf 25638  r$ 14,4 (rádio canadá  nf 1361 r$ )\n202400025185270 nf 25640  r$ 10,8 (rádio serra da mesa  nf 1969 r$ )\n202400025185270 nf 25647  r$ 108 (jornal diário do estado  nf 16593 r$ )\n202400025185270 nf 25634  r$ 7,2 (rádio clube fm  nf 1502 r$ )\n202400025185270 nf 25589  r$ 57,6 (blog tudo ok notícias  nf 137 r$ )\n202400025185270 nf 25602  r$ 19,44 (rádio chão goiano fm ltda me  nf 11723 r$ )\n202400025185270 nf 25600  r$ 36 (rádio aliança  nf 498 r$ )\n202400025185270 nf 25642  r$ 14,4 (rádio módulo fm  nf 523 r$ )\n202400025185270 nf 25652  r$ 36(site portal revista canal da bionergia  nf 3468 r$ \n202400025185270 nf 25633  r$ 7,2 (rádio kompleta  nf 1125 r$ )\n202400025185270 nf 25631  r$ 13,68 (rádio kativa fm  nf 12218 r$ )\n202400025185270 nf 25603  r$ 14,4 (rádio rede rural de comunicação  nf 100 r$ )\n202400025185270 nf 25591  r$ 28,8 (site portal cerrado noticias  nf 121 r$ )\n\ndepositar em:conta mais negocios  ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-31","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1265,"50000.00","1","processo sei nº 202400010075857 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 260 \nmunicípio: crominia \ndeputado: ricardo quirino \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde \n.\npdf: 2024285005085, daof: 4280/2850, rd nº: 940/2024\n.\npagamento conforme portaria numeração automática 12 (68960139)\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de crominia","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700559","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.435.485/0001-62"],
    [1266,"8000.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a função comissionado a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (estatutários), no valor de r$ 8.000,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100012","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1267,"233365.11","1","pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj 11.454.168/0001-93, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de anicuns-go, conforme apostila n° 61/2024 (69358578), conforme contrato nº 116/22 e despacho nº 149/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000294.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","23","2025-01-29","janeiro","1","2024436202300061","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [1268,"86.48","8","fatura 7088505 emitida em 07/01/2025 -- trata-se pagamento de retenção de irrf de fornecimento mensal de vale-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, no periodo de dezembro/2024.devidamente atestada pelo gestor","redemob consorcio","2025","5","2025-01-13","janeiro","1","2024126100500035","2024","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [1269,"11134.95","9","cobrir despesas com a recomposição de saldo de empenho para pagar despesa referente ao contrato nº 052/2022 - meses de novembro e dezembro/2024.\n.\nnfe. 2371 - r$ 11.134,95 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","26","2025-01-10","janeiro","1","2024300102600004","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1270,"16827.38","17","pagamento inss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ad ministração central, câmpus e unidades universitárias da universidade,no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de novembro/24, conforme despacho nº 1209/2024/ueg/gecont - sei 68219809.","em serviços ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700055","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","44.903.207/0001-41"],
    [1271,"1150000.00","16","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4135 (69400613) // itapuranga\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1272,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","juliana santana de curcio","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500401","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.798.021-**"],
    [1273,"969.06","4","processo: 202300010023416\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.\n.\n.\npdf: 2024285002033. daof.03517/2850/2024. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n.....................................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. residencia médica termo de colaboração: nº 97/2024, ref. a novembro 2024. (paga na solicitação de dezembro).\n.\nvalor pago............r$ 969,06.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro 2024 - hugo ({71089898|68511043})#","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400059","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1274,"541.39","1","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00009562 liq - ref. o valor líquido","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [1275,"3971.84","4","contrato locação de veículo \npagamento líquido referente fatura 214886509. serviços prestados no mês de dezembro/2024.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024326200600126","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [1276,"53.80","25","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 10/12/2024, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2024.\nnf 329 valor do inss.....r$......11,68. (total geral nf:  1.062,01).\nnf 330 valor do inss.....r$......12,10. (total geral nf:    609,35).\nnf 331 valor do inss.....r$......30,02. (total geral nf:  2.728,88).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100053.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600160","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [1277,"1876.12","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição do contrato nº 94/2024 – referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km. relativo ao período de 01/11/2024 à 31/11/2024, pdf 2024436101194, processo sei nº 202400036017156, nfs-e 145.","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-01-23","janeiro","1","2024436109500014","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [1278,"5200.00","1","valor que se paga  referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","jessica santoro goncalves pena","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500144","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [1279,"411.60","7","pagamento da nota fiscal nº 16605 à empresa editora diário do estado, cnpj 24.946.442/0001-93, referente ao serviços de prestação de serviços de publicações legais dos atos administrativos da agehab, em jornal de grande circulação regional do estado de goiás, impresso e no sítio do jornal, prestados em dezembro de 2024, de acordo com as especificações contidas no contrato nº 001/2024 (55873732), com vigência até o dia 01/02/2025, conforme despacho nº 85/2025/agehab/cooinsp. 202300031002594.","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024436200600022","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.946.442/0001-93"],
    [1280,"3338.83","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126\n\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112 ordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 3.338,83 \n\n-valor integral do débito: r$ 21.421,29 (vinte um mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), dividido em 7 parcelas, sendo 6 parcelas iguais no valor de 3.338,83 (três mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) e a ultima no valor de 1.388,31 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos). \n\nparcela 1","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100013","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1281,"26351.95","3","pdf: 2023290600219\n.\npagamento de fornecedor: instituto amendoeiras\nobjeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr\nofissional. líquido.\n.\ndocumento........................referência.............valor\nplano de trabalho ...............11/24..............26.351,95\n.\nrmb","instituto amendoeiras","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024290602500002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","21.004.693/0001-60"],
    [1282,"824.67","87","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2964 - r$ 824,67 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [1283,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","danielle sousa vale","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500491","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [1284,"641.02","1","folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100035","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1285,"59729.86","14","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds .\nnfe. 145 - r$ 59.729,86 - liquido.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024305200200220","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [1286,"167165.25","1","16° repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a com a operacionalização do programa “para ter onde morar”,  equivalente ao valor previsto no item  4.13 do plano de trabalho (46578239) e  item 8.5 do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443).  conforme solicitação contida no despacho nº 22/2025/agehab/gsas (69256013), manifestação da audin-despacho nº 29/2025/agehab/ai (69393007) e autorização do presidente despacho nº 236/2025/agehab/grsg (69403304). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025436201500002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [1287,"1620.30","10","-pagamento previdência social da nfs-e 1880 de 27/12/2024 (69131828), com a 3ª medição referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão-de-obra na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2024.3351.7","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024335100100088","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [1288,"11010.19","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento.........................................valor\nverba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ............r$ 11.010,19\ntotal..............................................r$ 11.010,19\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290600500005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1289,"2970.75","1","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 53/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 46.651,10, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854) ( pregão eletrônico nº. 30/2023) (fornecedor: \t\njefferson de oliveira santos 02108889205) (pdf nº 2024409300146) (declaração nº 46).\nnota:\n138\t22/01/2025\t22/01/2025\t2.970,75\t2.970,75","j de oliveira santos - distribuidora ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025409301100038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","41.213.717/0001-07"],
    [1290,"2856.00","1",".\npdf 2022260100132\n.\ncontratação de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás/seel, 24 meses, por adesão à arp 007/2022 -sead/geac.\n.\npagamento do liquido da nf 17929.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700040","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [1291,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","karen myllene lima de oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500225","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.223.571-**"],
    [1292,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593572 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 726","daniela carla dos santos rodrigues","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100976","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.366.591-**"],
    [1293,"732991.73","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         732.991,73","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1294,"505.35","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (consignações diversas)\n\nvalor total .................................. (r$ 1.474,97)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100007","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1295,"2400.14","4","pdf 2024295200014\npagto garra forte - empresa de seguranca ltda\nnf                      valor\n10378 -11/24-inss\t2.400,14 \ncjm","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-01-15","janeiro","1","2024295200300075","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [1296,"1270.23","27","retenção de issqn para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417.\n.\npdf- 2023240100205\n.\nperiodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024\n.\n.\nnota fiscal.......valor bruto...........valor issqn\n131832- irrf.......r$ 25.404,55.......r$ 1.270,23\n.\nweyder\n.","sonda procwork informatica ltda","2025","15","2025-01-17","janeiro","1","2024240101500017","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [1297,"70806.65","1","pagamento liquido de restos a pagar de 4º termo de apostilamento do contrato  nº 055/2021 contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10 , para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.( exercicio 2024) liquido\n.\nfatura dezembro/2024\n.\npdf-2024240100109\n.\nfatura...........valor bruto........valor liquido\ndezembro/2024...r$  71.565,17......r$ 70.806,65\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","89","2025-01-23","janeiro","1","2025240108900018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [1298,"30992.87","7","pdf: 2024160100012 - processo: 202100015000202\npagamento referente à prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de locação de mão-de\n-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução \ndo objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, \npalácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 7792, emissão 16/01/25, atesto 17/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 30.992,87 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300067","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [1299,"615.82","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100004","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [1300,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","emmanuel felipe de araujo amaral","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500311","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.237.911-**"],
    [1301,"16.91","25","renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024\ndaof 14 pdf 2023190100560\nirrf-2372956 dez/24","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024190100800030","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [1302,"200.00","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025330100500003","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1303,"0.00","3","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado\npela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de vide\nomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de\nimagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas,\npertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2023240101388 -\nprocesso 202300006064894\n......\nnota fiscal: 77016 – vila boa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 100,00\n......\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1304,"251628.09","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300017","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [1305,"2377.94","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, ok referente adicional de insalubridade do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1306,"1144782.62","4","- pagamento do liquido da danfe 000.000.563 de 20/12/2024 (69535528), no fo\nrnecimento de mobiliários para atender demanda da secretaria de estado\nda indústria, comércio e serviços - sic , nas condições estabelecidas no te\nrmo de referência, contrato 015/2024 /sic (67482716).","asta mobili moveis ltda","2025","3","2025-01-21","janeiro","1","2024335100300010","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","47.531.706/0001-43"],
    [1307,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [1308,"2921.84","1","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadori\na no exercício de suas atribuições cujos deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2025130100600002","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1309,"3735.72","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-salario maternicadade","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1310,"576.00","17","retenção do irpj recibo do mês de dezembro/24, do contrato de locação\ndo imóvel, localizado na quadra 05, lotes 18/21, jardim querência,\náguas lindas de goiás, para sediar a unidade do vapt vupt. alíquota\n4,80 por cento. pdf. 2022180100022. fp","l a r comercio varejista de combustivel ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700022","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.019.207/0001-58"],
    [1311,"149.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1312,"289249.39","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 359.335,92","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1313,"7965.24","25","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\npdf: 2024420100033\n#manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf 91995-rap-liquido-atesto69323166 e aut. sgi69344112","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100071","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [1314,"12266.65","1","pagamento de auxílio alimentação da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor..........................r$ 12.266,65.\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025186200800006","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1315,"18367765.50","1","regularização do principal da parcela nº 035/360 do contrato de dívida nº 255/2021/caf pela união em razão da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, de acordo com o desp. 990/2024 gdpr.","banco do brasil s a","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2025170202000001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1316,"0.00","1","pagamento a favor da empresa positivo tecnologia sa referente a despesa com aquisição de equipamentos de informática, 06 (seis) notebooks, item 4, tipo i, conforme especificações e condições estabelecidas na atas de registro de preços (evento 60281364 - itens 2 e 4), conforme contrato nº 008/2024-cge decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg e demais termos constantes nos autos. refere-se ao pagamento da nota fiscal nº 336107.\npdf 2024150100139.","positivo tecnologia s a","2025","17","2025-01-10","janeiro","1","2024150101700002","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","81.243.735/0019-77"],
    [1317,"28.85","16","- prestação de serviço de telefonia fixa, celebrado com a empresa oi s.a, per. 26/10/2024 a 25/11/2024retenção de issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100041","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1318,"79.75","20","pdf 2023160100053 processo 202000015000906 daof 059.1601.2024 pagamento\nprorrogação do contrato nº 20/2020-secami,que tem por objeto prestação de se\nrviço de manutenção integral, preventiva e corretiva, inclusive execução  de\natendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios,  novos e\noriginais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02\n(dois) elevadores,instalado no palácio das esmeraldas e 01 (um) elevador que\natende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nf 3233, emissão 02/12/24, atesto 09/12/24, ref. de 01 a 18/11/24,\nvalor r$ 79,75 - issqn","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700116","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","23.982.490/0001-74"],
    [1319,"0.00","1","pdf 2024295000197\npagto brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir\nnf                   valor\n6307 - liquido.\t     42.325,20 \ncjm","brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir","2025","42","2025-01-10","janeiro","1","2024295004200008","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","38.064.085/0001-44"],
    [1320,"1000.00","6","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: ester borges neiva\n.\ncpf: 707.307.421-30\n.\nbanco: caixa econômica federal - 104\n.\nagência: 3725  \n.\nop: 001\n.\nconta: 00027366-8 \n.\nvalor: r$ 1.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1321,"273721.42","8","juros da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","44","2025-01-14","janeiro","1","2024170204400004","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1322,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","wallas freitas ribeiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500419","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.581-**"],
    [1323,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593760 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 577","sandra tavares de oliveira morais","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101005","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.072.801-**"],
    [1324,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","daisy jorge lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.623-**"],
    [1325,"52126.49","4","valor destinado a cobrir despesas com iss da 19ª medição e 4ª medição do t.a. nº 406/24 do contrato nº 55/2023, referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go, relativo ao período de 01/12/2024 à 28/12/2024, pdf: 2024305500021, processo sei \n202300036014641, nf 381.","ricco construtora e incorporadora ltda","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2024305500400002","2024","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","12.350.844/0001-41"],
    [1326,"76.94","26","dare\nretenção de irrf, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6758/2024 - r$ 3.205,70\nirrf: r$ 76,94\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 3\nazul: trajeto: oal/gyn - período: 06/01/2025\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1327,"3224.08","1","pagamento da fatura n° 3000497906, referente aos serviços prestados no mês dezembro de 2024 nas unidades desta agehab. contrato nº 06/2022. conforme despacho n° 188/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031001246.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-01-28","janeiro","1","2025436200800001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [1328,"164536.64","9","valor destinado a cobrir despesas com o pasep - fundo constitucional de transportes referente ao mês de dezembro de 2024, pdf: 2024438000003,  processo sei 202400036000572.","ministerio da fazenda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024438000200001","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [1329,"31513.98","2","contrato locação de impressoras\npagamento líquido referente nota fiscal 1421 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","20","2025-01-29","janeiro","1","2025326202000003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [1330,"1856.40","7","pagamento do líquido da nf 57578 emitida em 09/01/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. lmb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","38","2025-01-16","janeiro","1","2024400103800052","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [1331,"11.88","2","processo: 202400010075681 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 015/2024 \"c\", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. \n.\npdf 2024285005240. daof: 04423/2850/2024.requisição de despesa n° 318/2024 - ses/cmac-spj (66305353).\n.\nnota fiscal: 6974/ir....11,88\n.\ntotal a pagar:\t11,88\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-16","janeiro","1","2024285014500443","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1332,"10524.53","12","valor destinado a cobrir despesas com parte da 41ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses, lote 4, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101360, processo sei nº 202400036016836, nf 10846 inss.","perkons s a","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024436106700022","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [1333,"941151.76","8","juros da parcela nº 320/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 992/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","47","2025-01-14","janeiro","1","2024170204700001","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1334,"238.78","21","processo n° 202100010034550-rad.\n .\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, pelo período de 12 (doze) meses. adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. anexo ii despacho nº 00051/2024(55803724). \n.\npdf 2023285001974. daof:00143/2850/2024. rd n° 30/2023-ses/geaal(54697865). \n.\nreferencia ir/24\n.\n16145/dezembro/ir..................r$238,78 \n\ntotal a pagar: \tr$238,78","terra forte controle de pragas ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200068","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [1335,"178828.00","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300301 parcela(s) 20/09/2024 no valor de 178.828,00. descrição da despesa: trata-se da contratação de uma empresa especializada para a aquisição de:\n01 - 50 microcomputador (desktop) tipo i; \n02 - 20 microcomputador (desktop) tipo ii, com garantia de 60 (sessenta) meses, conforme o pregão eletrônico srp n.º 005/2024-sgg, vinculado ao processo administrativo n.º 202214304001208, da secretaria geral de governo (sgg). a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos (agr) é participante do referido processo.\nnota fiscal nº 7287224 de 15/01/2025 \nprocesso nº 202400029003368\ntotal selecionado: r$ 178.828,00.","dell computadores do brasil ltda","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024186302600008","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","72.381.189/0010-01"],
    [1336,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pedro henrique cavalcante vieira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500371","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.318.691-**"],
    [1337,"168.72","9",". \npdf 2024170100124 \n.\n. \nirrf, relativo as notas que compõem a fatura nº 48882770, referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500030","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [1338,"3230.95","14","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 92208, de \n15/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 3.230,95, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.393,85.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600051","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [1339,"4034.14","23","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc-catalão. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,64 bruto\nr$   163,50 irrf\nr$ 4.034,14 líquido","jose aguiar de paula","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700054","2024","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [1340,"826.00","20","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento ref. ao mês 12/24 nf 5772-parte conforme segue:\n.\nr$ 4.830,00 bruto\nr$    57,96 irrf\nr$   169,05 issqn\nr$ 4.602,99 líquido\n.\nempenho nº 2024.2904.007.00088 foram pagos r$   826,00\nempenho nº 2024.2904.007.00135 foram pagos r$ 3.776,99","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700088","2024","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [1341,"103.03","2","pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás    crea/go, referente a taxa de registro de art - anotação de responsabilidade técnica - res.1025/09 nº1020250019727(larissa brandão popi),conforme despacho nº3/2025/seinfra/geppi.","crea-go","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [1342,"14694.95","1",".\npdf nº2024295000252\n.\npagto leadership produtos para saude e pesquisas ltda\nnf .............valor\n182 ..........13.234,95\n190...........1.460,00\ntotal.........14.694,95","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2024295000900006","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [1343,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","victor hugo lopes de oliveira moreira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500395","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.951.351-**"],
    [1344,"615.07","22","pdf 2023160100047 processo 202300015000667 daof 41.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene,\nlimpeza e embalagens, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as de\npendências da superintendência de segurança militar, da superintendência  do\nserviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de  administração  do\npalácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes do  10° andar,  localizado no\npalácio pedro ludovico teixeira). conforme: nf 9625, emissão 30/11/24, atest\no 13/12/24, ref. 11/2024, valor 615,07 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700065","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [1345,"144273.45","2","processo: 202200010040792 - vvf\n.\nprogramas federais:mac ioal - portaria 3053/2024\n.\ninstituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac.\n.\nprogramas federais: mac ioal - portaria 3053/2024\n.\nioal/mac-fed/out/24................144.273,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","143","2025-01-09","janeiro","1","2024285014300028","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [1346,"1573.99","1","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021   no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100019\n.\n periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nmês referência - janeiro/2025\nvalor r$ 3.162,52\n.\nobs: a empresa serviço autônomo de água e esgoto - saae - abadiânia,\ninscrita no cnpj nº 24.836.603/0001-96, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda, conforme informativo - 52230202.\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-01-24","janeiro","1","2025240109200007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [1347,"1152.00","1","pagamento de rpv na ação originária nº 5054426-80.2021.8.09.0011, em favor de lucas lousa sociedade individual de advocacia, cnpj nº 48.792.896/0001-15, o valor de r$ 1.152,00, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. pdf nº 2025436100057.","lucas lousa sociedade individual de advocacia","2025","61","2025-01-31","janeiro","1","2025436106100002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.792.896/0001-15"],
    [1348,"14869.38","3","valor destinado ao pagamento da 08ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036000635, nf 308 irrf 309 irrf 310 irrf 311 irrf","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-01-31","janeiro","1","2025436102400001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [1349,"6854.71","1","parcelamento de multa clt-pgfn inscrições nº 11.5.20.001474-30 (46208006073/2017-36), 11.5.20.001473-59(46208006072/2017-91) e 11.5.20.001472-78(46208006071 /2017-41)- parcela 54/60 - processo nº 202000055000336.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2025319000500012","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1350,"150000.00","1","processo 202400010042042.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1289 \nmunicípio:  alvorada do norte\ndeputado: alessandro moreira \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf: 2024285002943. daof: 4545. rd n° 980/2024 - ses/cep-20903\n.\nemenda/alvorada do norte:.....................150.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2025","187","2025-01-24","janeiro","1","2024285018700667","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [1351,"1667.46","2","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre\na agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na \nprestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através da ata de registro de preço 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de 30 meses (vigênciaa partir de 21/10/2022) e demais instruções nos autos, declaração 00569/3261/2024 e pdf 2022326100143. pagamento do (líquido) da sonda procwork informática ltda, referente a impressão, da nota fiscal \nnº 131.316, emitida em: 04/12/2024, conforme despacho nº 669/24-gt, do \ndia: 04/12/2024, referente ao mês de novembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 28/11/2024, conforme discriminação abaixo: ( líquido )\nvalor total da nota:...............................r$ 10.734,05\nretenção de irrf- (4,80 porcento)..................r$   515,23\nvalor liquido:.....................................r$ 1.667,46\nvalor liquido:.....................................r$ 8.551,36.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-01-23","janeiro","1","2024326103000008","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [1352,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","matheus dos santos lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500358","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.829.701-**"],
    [1353,"4015.17","18","pagamento de contratação (2024) de empresa especializada, para prestação de serviço de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos urbanos para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de goiânia., pelo período 01/01/2024 a 11/12/2024.\n.\nnfe. 3526 - r$ 4.015,17 - liquido","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200097","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [1354,"11628.57","8",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico 06/2019\n.\npdf: 201917645000604\n.\ntrata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 10/01/2025.\n.\nempenho para 2024\n.\nnf.6046.irrf.dezembro: r$ 10.079,59/ sei (69051222)\n.\nnf.6047.irrf.dezembro: r$ 1.184,40/ sei (69051409)\n.\nnf.6048.irrf.dezembro: r$ 364,58/ sei (69051684)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300045","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [1355,"16575.52","29","refere-se ao pagamento issqn: nf 171 periodo 20/10/2024 a 19/11/2024 - sei\n202100025087610.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024296101100019","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [1356,"10200.00","1","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de tecnologia da informação e material para manutenção, reparo e conservação com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","50.770.682 claudio alves da rocha junior","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024440100700009","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.770.682/0001-90"],
    [1357,"1763.32","12","recibo 12/2024 ref 12/2024  r$1.763,32,ciretran de leopoldo de bulhoes  sei 202300025021089.","jose joaquim pires de oliviera","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500009","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [1358,"2787.75","3","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar\nia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1- c.e. arquivo seduc nf306\n.\n...processo pagamento 202400006115345\n...pdf................2024240102077\n.\naurélio","engelouza solucao em energia ltda","2025","75","2025-01-14","janeiro","1","2024240107500085","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.816.202/0001-77"],
    [1359,"4213161.08","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100020","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1360,"580282.44","1","op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.49\nrgps – licença prêmio indenizada\t\nlicença prêmio indenizada-emater\t174.387,98 \nlicença prêmio ind.-lei 10.460-emater\t405.894,46 \nrgps - total \t580.282,44","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100017","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1361,"33265131.05","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ncontrib prev ...............33.265.131,05","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1362,"2714.21","1","associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100036","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1363,"2038.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- verba indenizatória\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1364,"85484.43","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1365,"616.23","22","pagamento que se faz para atender decorrentes da repactuação 2024 de valor d o custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 6 5, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4714 e pdf nº 2024215300146. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 616,23.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700081","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1366,"81438.48","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 874,71 \n02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 2.624,13 \n03 - salario maternidade - rgps......................r$ 1.831,26\n04 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72  \n05 - gdvv............................................r$ 1.005,48  \n06 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 3.839,68  \n07 - (-)adic. insalubridade - clt ...................r$ (597,75) \n08 - adic. insalubridade - lei 19.573................r$ .99.557,92 \n09 - gdvv............................................r$ 219,81  \n10 - localidade - ac3................................r$ 56.856,00 \n11 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 14.022,44 \n12 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00 \ntotal................................................r$ 81.438,48","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100021","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1367,"18738.62","16","valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 50ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de dezembro/2024 - pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036000185, nf 4496 iss","rr administracao & servicos ltda me","2025","77","2025-01-29","janeiro","1","2024436107700084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [1368,"1597344.52","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025140100200001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [1369,"2.21","3","o pagamento destina-se à adesão da ata com 1,2% irrf de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg.\nconforme a nf 2083 emitida em 05/11/2024, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200131.\nsei: 202400024000748.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024336200700136","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.788/0001-96"],
    [1370,"70000.00","1",".\nemenda parlamentar impositiva número: 1373,município: campos verdes \ndeputado: henrique cesar, objeto da emenda: custeio. \n.\npdf: 2024285005515. daof: 4709. rd n° 979/2024 - ses/cep-20903\n.\nreferencia..............................valor\nemenda/campos verdes................70.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2025","187","2025-01-08","janeiro","1","2024285018700663","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [1371,"600.00","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 600,00","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100023","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1372,"3955.45","1",".\nproc 202400010009149-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedido ses da prefeitura municipal de palmas/to, novembro/2024:\n.\nregiane correia dutra e silva -cpf n.º 697.646.701-72....3.955,45\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [1373,"3570.30","12","proc.202200010045918- ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025.  (tfd intermunicipal) \n. \npdf: 2024285000736. daof.:00777/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005).\n.\nfaturas…valor r$ \n144666 – r$ 134,52\n144674 – r$ 134,52\n144675 – r$ 451,50\n144676 – r$ 232,02\n144691 – r$ 433,76\n144694 – r$ 187,92\n144695 – r$ 875,46\n144843 – r$ 224,90\n144844 – r$ 123,72\n144845 – r$ 771,98\n.\ntotal...r$ 3.570,30\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","76","2025-01-22","janeiro","1","2024285007600213","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [1374,"21527.44","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 94 02 - ordinário – geral – líquido - indenizações e restituições trabalhistas –  104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n100409\tférias indenizadas - subsídio\t\t\t15.636,90\t\t\n100410\t1/3 férias indenizadas - subsídio\t\t 5.890,54\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                21.527,44","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200010","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1375,"495.26","1","referente ao fundo estadual de saúde janeiro de 2025 fes","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025420100900002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1376,"524.00","2","processo 202400010085892.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.por meio da ata de registro de preços nº 027/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 237/2023, oriundo do processo nº 202300010062769 -vigência da arp: 18/03/2024 a 18/03/2025. rd n° 353/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2024285005623. daof: 4821. rd n° 353/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\nordem de fornecimento nº 394/2024/ses/cmac-spj-14107\na- neo advance® lata 400g\n.\n7072/ir:.....................524,00","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-24","janeiro","1","2024285014500483","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1377,"9158.89","4","valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025436100063, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nfs nº 2277 e nº 2279.","js construtora e locadora ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1378,"691.81","465","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco caixa economica federal 104, c.c.:142-0, ag.:2510\ncnpj: 07.481.455/0001-15\naparecida de goiania................691,81","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1379,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","geovanna brito nunes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500447","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.464.811-**"],
    [1380,"79455.49","12","pagamento liquido de 3º termo aditivo do   contrato nº 155/2022prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nperiodo de cobertura  13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\nnota fiscal.......valor bruto.....inss....valor irrf\n4683-............r$ 10.485,02.....r$ 1.153,35...r$ 503,287....r$ 8.828,39 \n4684-............r$ 10.485,02.....r$ 1.153,35....r$ 503,287....r$ 8.828,39 \n4688-............r$ 73.522,97.....r$ 8.073,46....r$ 3.522,97....r$ 61.798,71\n.\ntotal.....r$ 79.455,49\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-24","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [1381,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jessika martins siqueira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500108","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [1382,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","marilia araujo caixeta","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500604","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [1383,"3935.53","4","valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 03/2023, referente à execução das obras de restauração da go-080, trecho goianésia / barro alto, neste estado. - relativo ao período de 01/11/2023 a 31/11/2023, pdf 2023435000020, processo de pagamento sei nº 202300036000932, nf nº 9780.","construtora caiapo ltda","2025","9","2025-01-31","janeiro","1","2023435000900004","2023","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [1384,"97.84","32","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 32177 data de emissão: 04/12/2024\nreferência: nov/2024 - jatai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00 \nissqn valor original r$ 92,00 \njuros e multa \n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1385,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","laura teodora miotto reis","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500433","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [1386,"441182.30","1","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 25/2023, referente serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101111, processo sei nº 202400036016976, nf nº 297 parte líquida.","d s a construtora ltda","2025","37","2025-01-24","janeiro","1","2025436103700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [1387,"1035.00","1","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 01/24 rodrigo da silva xavier             valor 1.035,00\n\n\n\n\n\ntotal..................................................1.035,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-23","janeiro","1","2025170101400047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1388,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","wanessa prado souza rodrigues","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500134","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [1389,"835.05","1","nf 1239 emissão: 07/01/2025 - pagamento parcial referente á prestação de ser\nviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatiz\nação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período dezembro/2\n024. devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025126100600016","2025","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [1390,"1.31","14","* pdf nº. 2024170100009 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº. 10851495 (referência dezembro/2024).\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumidora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 153 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3, atividade econômica: administração pública em geral.\n.\nrmvp\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800042","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [1391,"36534.00","1","ajuda de custo a sra renata souza di giacomo – chefe de gabinete de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia, no período de 08 a 23 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 12/2025.\nprocesso: 202518037000246 \npdf: 2025400100012.\ngec","renata souza di giacomo","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600078","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.025.711-**"],
    [1392,"0.00","96","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2023240101388 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  76466  –  alto paraíso\t\ndata de emissão: 02/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 04/12/2024\nvalor total da nota: r$ 2.538,87\nissqn:\tr$ 76,17 + r$ 1,75 parte do valor para complementar o pagamento da duam de alto paraíso\n......\t\nobs: o valor de r$ 1,75 ( um real e setenta e cinco centavos) foi retirado da nf 71722 para complementar parte do valor da duam de alto paraíso que teve sua alíquota de issqn alterada de 3 % para 5% sobre o valor total da nota.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","81","2025-01-28","janeiro","1","2024240108100022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1393,"74.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- subsídio\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1394,"103704.06","2","pdf 2024295200069\npagto iron guilhermino da costa\nnf              valor\n01-01/24-ir\t10.389,45 \n02-02/24-ir\t10.368,29 \n03-03/24-ir\t10.368,29 \n04-04/24-ir\t10.368,29 \n05-05/24-ir\t10.368,29 \n06-06/24-ir\t10.368,29 \n07-07/24-ir\t10.368,29 \n08-08/24-ir\t10.368,29 \n09-09/24-ir\t10.368,29 \n10-10/24-ir\t10.368,29 \n.\ntotal..........103.704,06\ncjm","iron guilhermino da costa","2025","3","2025-01-13","janeiro","1","2024295200300084","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","***.522.811-**"],
    [1395,"176.29","6","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial novembro 2024 - taxa administrativa","centro de integracao empresa escola cie e","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024296101100085","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [1396,"306.67","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 01/2025. (declaração: 98)\n- pensão alimentícia.","dayane de fatima dos santos","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [1397,"31.83","11","pagamento da nf 03596723 referente a taxa dos estagiários no mês de dezembro/2024.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024130100600004","2024","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [1398,"30023.89","9",". \npdf 2023170100124 \n. \n# ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - diesel e arla # \n. \nordem de pagamento, relativa ao valor líquido do combustível diesel e arla da nota fiscal nº 48613962, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024170102500027","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [1399,"139882.80","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100009","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1400,"1862.08","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300025 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 9233, referente ao mês de novembro de 2024.como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.862,08.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.862,08. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-01-17","janeiro","1","2024186302700005","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1401,"142021.92","1","portaria 6272/2024 \n.\ngerenciamento financeiro visando o 12º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go, pagamento do piso de enfermagem referente ao mes de dezembro 2024. a fundação universitária evangélica - funev, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó.rd1 (69223144),piso de enfermagem - portaria 6272/2024.........r$ 142.021,92 \n.\nreferente a parcela de dezembro / 2024\n.\npiso de enfermagem - portaria 6272/2024","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-01-31","janeiro","1","2025285007000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1402,"50000.00","3",".\nformalidade: outras - modalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100090\n.\nedital infância e cultura, promovido pela secul, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de projetos culturais voltados para o público infantil. incentivo a produção e circulação de conteúdos culturais para crianças, acesso a experiências culturais diversificadas e desenvolvimento cognitivo e social dos pequenos. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural infantil, proporcionando oportunidades de engajamento e aprendizado.\n.\n\npagamento referente ao edital nº 01/2024 - edital infância e cultura da política nacional aldir blanc 2024. sei 68619496\n\nnome do proponente: adilcilene aparecida ferreira\n\ncpf:930.132.641-87\n\nbanco caixa econômica federal\n\nagencia:  3419\n\nconta: 24255-6\n\nanexo - documentação sei (68023553)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900002","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1403,"52382.73","1","solicitação referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de janeiro/2025","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700033","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.560.444/0001-93"],
    [1404,"91774.06","35","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202400042000667 - inss retido.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024195000100003","2024","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [1405,"456.96","24","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 15, de \n23/12/2024, período de 22/11 a 21/12/2024, no valor de \nr$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\npdf 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024110100600028","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [1406,"496.83","4","irrf da nota fiscal nº 357  - referente ao reajuste referente a cct 2024 do período de janeiro/2024 a outubro/2024, relativo aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400019","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [1407,"18514625.88","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 - 3º termo aditivo sesgo. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69036582) custeio............r$  18.514.625,88","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1408,"431.19","18","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025185270 nf 25653  r$ 21,6 (site portal revista canal da bionergia  nf 3470 r$ )\n202400025185270 nf 25656  r$ 25,2 (site ponto +  nf 210 r$ )\n202400025185270 nf 25650  r$ 28,8 (site top news goiás  nf 156 r$ )\n202400025185270 nf 25659  r$ 108 (site jornal goiás em destaque  nf 313 r$ )\n202400025185270 nf 25654  r$ 48,24 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 10356 r$ )\n202400025185270 nf 25651  r$ 57,6 (blog conectado ao poder  nf 154 r$ )\n202400025185270 nf 25643  r$ 14,4 (rádio lance fm  nf 896 r$ )\n202400025185270 nf 25668  r$ 86,4 (rádio supra fm / 103,5 fm  nf 1748 r$ )\n202400025185270 nf 25666  r$ 15,75 (site aproveite a cidade  nf 462 r$ )\n202400025185270 nf 25664  r$ 25,2 (roniel elias de moura santos  nf 3 r$ )\n\ndepositar em:conta mais negocios  ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-31","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1409,"0.47","6","pagamento irrf pelo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina, para o atendimento da frota de veículos oficiais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal 2679162 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagamento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.\n-dare 12100002505100044 - sei 69137658\n-despacho n° 9/2025 - sei 69137855","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100268","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [1410,"111.66","5","pagamento de retenção de inss empresa fortal engenharia ltda, referente aos\nserviços de ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva,\nno município de abadia de goiás-go, conforme despacho nº 3845/2024/seduc/co\nordastec-16768 (68298709),contrato nº 03/2023.\n..........\n.processo principal: 202100006065698\n.processo pagamento: 202300006011875\n.pdf: 20242401002501\n.cno: 90.014.66397/76\n...\n-nf 272 – r$ 3.383,71 – 1ª medição - periodicidade do contrato nº 003/2023.\n.líq.....r$ 33..118800,69\n.inss....r$ 111,66\n.issqn...r$ 50,76\n.irrf....r$ 40,60\n.\ndalcy.","fortal engenharia ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500108","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.530.428/0001-10"],
    [1411,"150000.00","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000038, processo sei nº 202400036016991, nf-378.","c. s. a. construtora ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024438000700013","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [1412,"2.16","14","op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 21/06/2024 no valor de 778,78; 01/07/2024 no valor de 2.336,34; 01/08/2024 no valor de 2.336,34; 01/09/2024 no valor de 2.336,34; 01/10/2024 no valor de 2.336,34; 01/11/2024 no valor de 2.336,34 e 01/12/2024 no valor de 2.336,34.\ndescrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses.\ntotal selecionado: r$14.796,82\n*\nempenho proporcional ao exercício dee 2024\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 02372929 - mês de dezembro/2024","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500012","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [1413,"300000.00","1",".\n202400010042543 – ejsa \n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1264 \nmunicípio: sao simao \ndeputado: delegado eduardo prado \nobjeto da emenda: custeio de serviços ambulatoriais sadt móveis e itinerantes para redução de fila da demanda reprimida do sus local – programa municipal de redução de filas sus\n.\npdf 2024285002848. daof 4833. rd n° 1080/2024 (sei 61907186)\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao simao","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700656","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [1414,"445.44","22","retenção irpj do recibo de locação referente o mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf: nº2024180100040. ipo","portal participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700107","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [1415,"297.48","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de três tendas para a cobertura de áreas externas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), com as seguintes dimensões: duas tendas de 10 x 5 metros e outra de 10 x 15 metros. as referidas estruturas serão destinadas à realização de eventos institucionais organizados pela secretaria, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2.403 e pdf nº 2024210100149. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 297,48.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017018728.\n.\nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","aiala tendas ltda","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024210100800004","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","20.766.320/0001-64"],
    [1416,"8424.60","12","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado\npela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de vide\nomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de\nimagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas,\npertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2023240101388 -\nprocesso 202300006064894\n.\nnota fiscal: 77005 – goianira\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 9.339,92\nlíquido: r$ 8.424,60\n.\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1417,"171.43","24","pagamento da prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações demonstradas no termo de referência. brasília (df).\nvalor para o exercício de 2024.\npdf 2022140100055\nfatura 2501.08498553 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024140100600015","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [1418,"3815886.17","2","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançameno...............................valor\ni.r.r.f.................................r$ 3.815.886,17 \ntotal...................................r$ 3.815.886,17\n.\nrmb","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [1419,"300.36","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- desconto diversos.","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [1420,"250921.20","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [1421,"1454.27","15","despesa com a prestação de serviços de natureza continuada de agente de portaria, copeiragem, jardinagem, encarregado (supervisor), serviços de limpeza e conservação/higienização conforme contrato nº 24/2019 - seds, referente a dezembro de 2023.\n.\nnfe. 2086 - r$ 1.454,27 - tributos/issqn parcial","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024300100600035","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [1422,"22043.71","3","pagamento líquido referente ao empenho complementar - adesão a ata de registro de preços do pregão nº 09/2022- para contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva), para atendimento a toda a universidade.\n- nota fiscal - nº 496 (69114328); nota fiscal - nº 497 (69114401)\n- atestado 1 - nota fiscal nº 496 (69115308); atestado 3 - nota fiscal nº 497 (69124263)\n- solipa sei (69124327)","pas projeto assessoria e sistema eireli","2025","28","2025-01-13","janeiro","1","2024406202800010","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.593.703/0001-82"],
    [1423,"105350.62","1","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo acréscimo de 25%\ndo objeto do contrato 078/2024, acerca da aquisição de equipamentos e uten\nsílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial com o objeti\nvo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo\nintegral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educa\nção de goiás. - pdf 2024240102214 processo nº 202400006021969\n..\n- nf 000.001.121 data de emissão: 15/01/2025\n- referência: 14.851 unidades tigelas\n- valor total r$ 106.630,18\n- valor liquido r$ 105.350,62\n..\ndados bancários: banco do brasil 01 ag 1840-6 c/c: 64632-6\n..","comercio e servicos lev ltda","2025","79","2025-01-30","janeiro","1","2024240107900126","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [1424,"84306.04","1","processo: 202400010090001  - ebd\n.\ncompra de medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf, por meio do processo nº 202400005020757 / 106462, pregão nº 036/2024, arp nº 062/2024. \n.\npdf: 2024285005652. daof: 04850/2850/2024.\n.\nnota fiscal:938744....84.306,04 \n.\ntotal a pagar:\t84.306,04\n.","uniao quimica farm nacional s a","2025","102","2025-01-22","janeiro","1","2024285010200168","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [1425,"1121.56","2","pagamento parcial da nf nº 16635, referente o mês de dezembro/2024,\nrelativo a serviço continuado de publicidade legal em jornal de grande circulação no âmbito do estado de goiás. pdf: 2024180100624. fp","editora diario do estado eireli - me","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900213","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.946.442/0001-93"],
    [1426,"84533.94","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nvencimentos e salários\t\nvencimento *************************************r$ 575.903,88\ncompl. piso nac. sal. min. *********************r$  17.199,62\ncomplemento ipasgo *****************************r$     843,90\nsalário maternidade – rgps *********************r$   1.465,01\nsalário família – rgps *************************r$     195,00\ntotal ==========================================r$ 595.607,41\ndescontos ( - 10,19%) --------------------------r$ 511.073,47\ntotal líquido ==================================r$  84.533,94","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1427,"18689.23","6","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/01/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2024.\nnf 115 – no valor de r$ 13.441,24 (valor total da nf r$ 672.061,84)\nnf 116 – no valor de r$ 2.393,67 (valor total da nf r$ 119.683,47)\nnf 117 – no valor de r$ 591,84 (valor total da nf r$ 29.591,75)\nnf 118 – no valor de r$ 725,21 (valor total da nf r$ 36.260,72)\nnf 119 – no valor de r$ 1.537,27 (valor total da nf r$ 76.863,49)\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2024400100079. lmb.","memora processos inovadores s a","2025","41","2025-01-31","janeiro","1","2024400104100009","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [1428,"17489.65","1","pagamento de restos a pagar - rap em favor de r faveri licitações engenharia ltda, referente ao valor líquido da 1ª medição da nf. 103/2024, relativo ao contrato nº 042/2024/seinfra para elaboração de projetos executivos de engenharia para a ampliação do terminal de passageiros/tps modular, adequação do layout do terminal de passageiros já existente, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal de itumbiara, denominado “francisco vilela do amaral\", vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, tr, anexos e proposta da contratada. rdf 3049.ddo 7117.tdo n.º15/2024. processo 202400042001723.","r faveri licitações engenharia ltda","2025","2","2025-01-15","janeiro","1","2024190100200007","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.716.987/0001-71"],
    [1429,"372746.06","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025255000002\n.\nconforme previsto no art. 2º da in nº 20 de 16 de outubro de 2024, que dispõe sobre as regras e procedimentos para os entes federativos apresentarem o relatório final de gestão dos recursos recebidos por meio da lei complementar nº 195 de 8 de julho de 2022, o saldo remanescente nas contas específicas geradas para a gestão da lei paulo gustavo(demais áreas da cultura) deve ser devolvido para a união, em uma gru.\n.\n\n\n    devolução de valores remanescente da destinadas ao setor cultural lc 195/2022.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2025255001300001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1430,"2764.80","13","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar a 9ªdrp-catalão (depósito de objetos apreendidos). pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700053","2024","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [1431,"20247.82","1","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 398, referente aos dias 28 a 30 do mês de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900214","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1432,"400.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente ao mês de janeiro/2025.","angelo sanches jacinto","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500161","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.147.381-**"],
    [1433,"9347.89","7","retenção de issqn + repactução conforme nota fiscal n° 397 referente ao mês de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2024180100592. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900206","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [1434,"268.28","24","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de dezembro/2024. base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,70 por cento. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700073","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [1435,"18333.70","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 32ª medição do con\ntrato nº 186/2021 - serviços de locação de máquinas e veículos com fornecime\nnto de operadores, motoristas, manutenção e combustível - lote 03, relativo\nao período de novembro/2024, pdf 2024436101578, processo de pagamento sei nº \n202400036016997 nf2916 inss","bomsucesso transportes eireli","2025","102","2025-01-15","janeiro","1","2024436110200003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [1436,"845.95","2","pagamento da despesa com prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura com 10 (dez) logins simultâneos ao sistema zênite fácil, para acesso à pesquisa e acervos acerca de licitações e contratos e outros assuntos jurídicos.\n\ncontratação realizada por inexigibilidade de licitação conforme ato declaratório de inexigibilidade, despacho nº 07/2023/cpl/pge. (sei 54346598), ratificado pelo despacho nº 2.041/2023/gab/pge (sei nº 54346591).\nnota fiscal 29074 irrf - ref. retenção de irrf","zenite informacao e consultoria s a","2025","4","2025-01-23","janeiro","1","2025145100400001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","86.781.069/0001-15"],
    [1437,"8304.89","3",".\n.\npdf 2024170100324\n.\nordem de pagamento, conforme valor parcial líquido da fatura nº 215048960, do contrato nº 08/2023, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa cs brasil frotas s.a, de prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), seguro, com rádio comunicador digital tetra, sinalizador acústico e visual, e dentre outros itens.\n.\n.\nbsa\n.","cs brasil frotas s a","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170101800367","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0001-16"],
    [1438,"522948.19","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200017","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1439,"10713.76","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - rpps previdenciario - cont. estado.","fundo previdenciario","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025296100700001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [1440,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","raony cesar silva belem","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500124","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [1441,"1070.92","22","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000497887, 3000497888 e 3000497889 referente ao mês de\ndezembro/2024, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100090. jj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700132","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [1442,"886218.48","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025150100200001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [1443,"2270.74","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adelia emelina gomes darboux (cpf: 292.022.721-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cõnjuge, o(a) senhor(a) agostinho barbosa candida (cpf:  133.049.841-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 576/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 242.\n.\nelizabete","adelia emelina gomes darboux","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.022.721-**"],
    [1444,"2214681.98","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- 13º salário ............................ r$ 2.214.681,98.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100006","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1445,"4326.57","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 4.326,57(quatro mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme fatura nº 126852987(sei68804752), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300002.\n\nfatura nº    valor r$   vencimento    referência       unidade consumidora\n126852987    4.326,57   26/12/2024    dezembro/2024    10027754977\n\nvalor total ....................................................r$ 4.326,57","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [1446,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 316 \nmunicípio:  tres ranchos\ndeputado: dr. george morais \nobjeto da emenda: a definir - serint","prefeitura municipal de tres ranchos","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024190101400119","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.304.286/0001-61"],
    [1447,"824.67","104","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2958 - r$ 824,67 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [1448,"60.80","2","pagamento de retenção de irrf de fornecimento de materiais e peças), para manutenção predial, conforme nota fiscal 161 emitida em 09/01/2025.\ndevidamente atestado pelo gestor.","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-15","janeiro","1","2024126101700005","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1449,"1050051.13","8","pagamento ao credor acioma, referente a despesa com aquisição de 114.315 pa\nres de tênis e de 228.630 pares de meias brancas unissex para compor o uni\nforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educa\nção, por meio das arp nº 011/2024 (62268199),registrada por meio do pregão\neletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº 20\n2300006085222,destinado a atender as necessidades dos alunos matricula dos\nna rede estadual de ensino - pdf 2024240101904 processo nº 202400006063700\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000114 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 22.072 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.489.860,00\n- valor liquido r$ 609.913,91 \n..\n- nf 000000115 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 15.928 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.075.140,00\n- valor liquido r$ 440.137,22 \n..\ndados bancários: tsavo cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","39","2025-01-27","janeiro","1","2024240103900006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [1450,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","thaina rodrigues baia","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500130","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [1451,"69.00","36","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32223 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itaberai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 69,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1452,"100000.00","1","pdf:\t2024290600502\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n1977(liq).............12/24........100.000,00 \t\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700154","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [1453,"153.78","4","pagamento de irrf a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a notas fiscais nº 2024/1653 e 2024/1654.\npdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2024150101300017","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [1454,"20000.00","86","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4220 (69440095) // apaes - porangatu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1455,"3685.87","4","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se\nencontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta\nção anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02\n.\njps\n.","maria de melo faustino","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500038","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [1456,"37.13","2","pdf 2024160100033 processo 202300015001068 \npagamento referente a prorrogação da vigência com \nacréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do \ncontrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços \ncontinuados de pass agem expressa em cancela automática \nnas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias\n estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, \natravé s de sistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), comp osto por transponder de \nidentificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos \nda casa militar, por 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 122234666, emi 02/01/25, atesto 17/01/25, \nref. 12/2024, valor 37,13 - ir","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700339","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [1457,"633317.88","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1458,"3211694.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1459,"7172.83","1",".\nproc 202400010016061-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, nuria micheline pereira da silva, cpf n.º 003.524.951-03 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de jaupaci/go.\n.\ndezembro/2024 r$ 7.172,83.\n.","prefeitura municipal de jaupaci","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500066","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.767.342/0001-02"],
    [1460,"23926.68","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de outubro a dezembro de 2024, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94 processo 202400016020858 prefeitura municipal de edéia - go \n.\ncnpj 01.788.082/0001-43 \n.\nbanco do brasil \n.\nagencia - 1308 \n.\nconta - 7112-9 \n.\nvalor...............................r$ 23.926,68","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100033","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1461,"704.75","22","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades desta secretaria, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7, 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 3000497907 e pdf n º 2023215300200. (líquido) \n. valor da ordem de pagamento.......................r$ 704,75. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700009","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [1462,"35044.96","16","* pdf nº. 2024170100090 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 3439 (parcela 07/12 - referência 1º a 31/12/2024) referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 09/2022-economia de prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria de estado da economia.\n.\nrmvp\n.","sql intelligence consultoria ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800307","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [1463,"50.40","20","proc.202200010039611 - ebd\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00921/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).\n.\nnota fiscal:7773/dezembro/24/ir....50,40 \n.\ntotal a pagar:\t50,40\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","71","2025-01-22","janeiro","1","2024285007100044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [1464,"19506301.82","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ni.r.r.f.................19.506.301,82","estado de goias","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025188100300005","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [1465,"12989.43","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [1466,"186.67","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n11/2024 .- demais descontos pessoal civil.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2025\n.parcela 130\n.\n.edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n.\n. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25\n00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf\norme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr\nocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede\nral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de far\nia - cpf 055.063.101-10)..\n....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1467,"125.40","2","rrt n°15183115, referente a projetos de passeio público, no município de  pontalina-go. conforme despacho n° 226/2025 - cooinsp. sei 202500031000571.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436200600011","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [1468,"1588.53","9","pagamento de 4º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de educação e o serviço autônomo de água e esgoto, conforme despacho nº 97/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 99/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2024240100050\n.\nperiodo de cobertura janeiro a deembro/2024\n.\nmês referência - dezembro/2024\nvalor r$ r$ 1.588,53\n.\nobs: a empresa serviço autônomo de água e esgoto - saae - abadiânia,\n\ninscrita no cnpj nº 24.836.603/0001-96, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","79","2025-01-24","janeiro","1","2024240107900004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [1469,"5000.00","16","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar josé ribeiro magalhães\ncnpj: 04.858.133/0001-54\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2753-7\nconta: 19317-8\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1470,"2128.00","10","pagamento do irrf retido da nf 7700 emitida em 06/01/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 12/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. lmb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800022","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [1471,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","celso jose costa junior","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500136","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [1472,"1542.66","1",".\nproc 202400010008436-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santa\n bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secret\naria de estado de saúde de goiás.\n.\ndezembro/2024.........1.542,66\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [1473,"2367.20","3","pagamento da nf 24545798 ref aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619.","laura rodrigues da silva","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024320101100538","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [1474,"2737514.56","1","juros da parcela nº 067/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 58/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","21","2025-01-20","janeiro","1","2025170202100001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1475,"137107.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1476,"52846.91","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100008","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1477,"18968.18","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025430100500002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1478,"266.29","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025316100300001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1479,"625561.32","1","importância que se empenha para ocorrer despesa com proventos - inativo \ncivil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2025. \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1480,"792032.28","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. irrf","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100026","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [1481,"52125.23","1","acordo tabulado entre o exequente wilson gomes das neves e a iquego, proveniente da condenação sofrida nos autos mencionados na ação de declaratória intentada, com trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença- referente a parcela 03/03 condenação principal- processo nº 202400055000851.","sunaika indiamara caetano moura","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2025319000500028","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.071.171-**"],
    [1482,"8560.00","1","sentença judicial\ndescontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025188000400006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1483,"4068.37","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(período: janeiro/2025).\n(..>>> ploa/2025 <<<..)(declaração: 51)(pdf: 2024409300373).","ana zelia dos santos melo","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100043","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [1484,"968.54","22","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n. º 22/2021, referente a prestação de serviço vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque altamiro de moura pacheco peamp, n a rodovia br-060/153 km 127, zona rural. goianápolis, goiás. cep 75.170-000, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e u usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4699 e pdf nº 2024215300101 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 968,54. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600045","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1485,"53504.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1486,"6342.05","1","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1487,"98.79","16","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\nnfe. 144t - r$ 98,79 - tributos/issqn.","maxclean facilities ltda","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024305101600007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","47.364.829/0001-37"],
    [1488,"508.36","22",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nlocação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus anápoli\ns/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025.\n.\npdf 2023285000648. daof 353/2024. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890).\n.\nreferência......................valor\naluguel/dezembro/24/ir..........508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200133","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [1489,"477.05","3","despesa com o contrato n° 73/2024, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106514 (pregão eletrônico n° 58/2024)(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda - cnpj 09.445.502/0001-09) (declaração 772) (processo 202400005021219) (pdf 2024409300966).\nnota:\n78605-irrf\t26/12/2024\t26/12/2024\t477,05\t477,05","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300808","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [1490,"52363.84","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% empregados - descontos (estatutários), no valor de r$ 52.363,84.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [1491,"316365.53","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento.............................................valor\nadic. serv. extraordinario ............................r$ 43.741,33\nsubstituição - grg - contrato temporário...............r$ 1.150,00\nadic. insalubridade - lei 19.573 ......................r$ 2.466,96\nlocalidade - ac3.......................................r$ 211.287,20\nlocalidade - ac3 - dec. jud............................r$ 4.968,00\nsubstituição ..........................................r$ 49.755,70\ngdvv...................................................r$ 2.996,34\ntotal..................................................r$ 316.365,53\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1492,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593673 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1118","raiane nunes cassiano silva reis","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101009","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.489.781-**"],
    [1493,"141971.25","3","pagamento do líquido do processo 202417697000564: - lote: 2025/0049\nnf 7297 r$ 11223,6 (nf 118 tv goiânia );\nnf 7250 r$ 7482,4 (nf 18788 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 7301 r$ 28133,82 (nf 11690 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 7309 r$ 9353 (nf 6103 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 7321 r$ 18565,83 (nf 9554 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 7324 r$ 13488,03 (nf 4225 rádio moov fm );\nnf 7272 r$ 35812 (nf 10499 jornal o hoje );\nnf 7329 r$ 36297,1 (nf 18098 televisão anhanguera catalão );\nnf 7278 r$ 7482,4 (nf 3331 rádio legal fm ceres );\nnf 7280 r$ 7175,2 (nf 5468 rádio paz fm 89,5 );\nnf 7318 r$ 14653,57 (nf 1440014 jornal daqui );\nnf 7311 r$ 9353 (nf 80 rádio pousada );\nnf 7354 r$ 20983,98 (nf 1984 gráfica cgh comunicação );\nnf 7313 r$ 9353 (nf 1331 jornal realidade news );\nnf 7357 r$ 5611,8 (nf 2566 rádio mantiqueira ltda);\nnf 7366 r$ 8969 (nf 684 rádio fogaréu fm );\nnf 7368 r$ 14029,5 (nf 229 jornal dos municípios );\nnf 7369 r$ 7175,2 (nf 708 rádio ouro branco );\nnf 7371 r$ 19764,55 (nf 21950 televisão anhanguera jataí );\nnf 7372 r$ 5381,4 (nf 976 rádio riviera am 540 khz).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024120101100011","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1494,"37.49","16","pagamento do irrf da fatura 5357808243 ref novembro/2024 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. empenho referente ao exercicio de 2024.","tim s a","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024320100700023","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [1495,"60.57","3","pagamento do irrf da fatura de locação nº 215136479, emitida em 22/01/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da fatura: r$ 1.261,96). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100036. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600236","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [1496,"985.22","16","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 58-irrf\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1497,"0.00","10",".\n2024260100033\n.\nsolicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020,  celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\npagamento do liquido do boleto 3533389.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700044","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [1498,"4707.36","10",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. res.medica.\n.\npdf 2023285004465 daof 0014/2023 rd 116/2023 (sei 54527511).\n...............................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a res. mèdica, ref. a dezembro 2024. \n.\nvalor pago...............r$ 4.707,36.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento dezembro/2024 heana (complementar) ({71083981|68505663})#","fundacao universitaria evangelica","2025","61","2025-01-09","janeiro","1","2024285006100017","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1499,"538.91","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:recibo 12/2024 ref 12/2024 locação d\no imóvel da ciretran de heitoraí r$ 538,91, sei 202000025084317.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular: jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\nade contrato nº 000015330111/2020\nvol","elias ferreira silva","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500062","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [1500,"40853.58","1","trata-se de pagamento de prestação dos serviços de locação de veículos do\ntipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível,\nmanutenção, no seguro e rastreador, no período de 09 a 31 de dezembro/2024,, conforme nf 1084 emitida em 06/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500042","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [1501,"7663.90","448","201800025063702 rpv geraldo chaves, cpf 410.003.401-63 açao  5226500-25.2018.8.09.0051[clonagem]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1502,"356503.52","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         356.503,52","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1503,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","filipe de souza cardoso","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500317","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.791-**"],
    [1504,"1645.81","14","refere-se ao pagamento do irrf:nf 1202 ref 12/2024 r$ 1645,81, sei 202000025067833.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100179","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1505,"5244.56","1","diárias dentro do estado, para superintendência de planejamento/splan, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025 / recurso estadual.\n . pdf 2025280100007 daof 4/2801 rd 1/2025-ses/splan-21290 anexo ii 00118/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200013","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1506,"87.35","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.\nissqn-oi- ref dez 24","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025190100600012","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [1507,"248311.74","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 2, relativo ao período de 10/09/2024 a 30/09/2024, pdf: 2024436101185, nf 3 e 577.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100058","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [1508,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","laura cristina da silva almeida","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500340","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [1509,"448.13","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento imposto de renda referente fatura: 127721675 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600016","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [1510,"3207.71","3","pagamento ret irrf de valor estimado para adesão da ata de registro de preços nº 16/2023, pregão eletrônico n.º 022/2023, do consórcio intermunicipal multifinalitário da região central de minas gerais - cimcentral, aquisição de mobiliário em geral para atender às demandas da secretaria de estado de estado do entorno do distrito federal – sedf, por se tratar de uma secretaria nova, criada no ano de 2023, a sedf está iniciando a aquisição de mobiliários que irão compor o seu acervo patrimonial,","avantti moveis para escritorios","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700003","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","13.653.008/0001-07"],
    [1511,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","izadora rodrigues borges","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500329","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.271-**"],
    [1512,"3495.01","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","danubio cardoso remy romano frauzino","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100015","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.354.111-**"],
    [1513,"10741.48","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100010","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1514,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 227 \nmunicípio: posse \ndeputado: veter martins \nobjeto da emenda: ampliação de via pública","municipio de posse","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600267","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.743.335/0001-62"],
    [1515,"600.00","1","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500008","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1516,"104.16","1","pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025120100300002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1517,"1116.75","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000017","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1518,"8570.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1519,"200.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - janeiro/25.","estado de goias","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025130100500003","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1520,"1236.61","8",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pesso\nal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: municipio de uruaçu / sildevane da silva rocha vidal\n.\nprocesso: 56160536120198090152.\nconta: 0952/040/01504383-0.\nvalor..............................r$ 1.236,61\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1521,"101397.90","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nconsignação emprest.01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1522,"567.36","4",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, competência janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: silvio cordeiro dos santos / kely borges de souza\n.\nprocesso: 5531633.51.2023.8.09.0066\n.\nconta: 1238 / 040 / 01506022-1\nvalor...........................r$ 567,36\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1523,"1173.77","3",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\njudiriscionados: espolio de adayr araújo/maria de fatima veloso cunha.\n.\nproc 0328093-53.2016.8.09.0149 (conta: 1241/040/01510261-3)\n.\nvalor..................r$ 1.173,77\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1524,"2463.81","15",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, competência janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: enna rosa simoa/cibele regina de morais\n.\nprocesso: 0010668.53.2023.5.18.0016.conta: 2555/042/215119963-3\n.\nvalor...........................r$ 2.463,81\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1525,"6194957.16","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ncontrib prev ................6.194.957,16","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1526,"32.78","31","pagamento do art 1020250006584, referente ao laboratório da goinfra. despacho 251. pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1527,"2148.57","11","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 25/\n2023 - referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavim\nentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródrom\nos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024,\npdf 2024436100080, processo sei nº 202400036015443, nfs-e 296.","d s a construtora ltda","2025","66","2025-01-30","janeiro","1","2024436106600004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [1528,"176083.51","1","13º salário – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). sei 202500031000326/202500031000534.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100020","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1529,"1332.98","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 137/2024-goinfra - referente à prestação de serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás - relativo ao período de 01/11/2024 a 24/11/2024, pdf nº 2024436101399, processo de pagamento sei nº 202400036017554, nf nº 2273.","js construtora e locadora ltda","2025","68","2025-01-28","janeiro","1","2024436106800079","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1530,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","isadora portella conde","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500219","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.430.091-**"],
    [1531,"1878.18","495","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\n caixa economica federal (104), c.c.:7-3, agência:161, cnpj: 22.224.976/0001-80\n\n uberlandia ................r$ 1.878,18.","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1532,"1301.02","2","dare\nretenção de imposto de renda, aliquota de 1,2%, referente a aquisição de uni\nformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta\ndos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo\ncom as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste t\nermo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, p\nor meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por\nmeio do pregão eletrônico nº 029/2023.\n.\n.\nnota fiscal 1516 - r$ 108.418,29\nirrf: r$ 1.301,02\nemissão: 20.12.2024\nateste: 20.12.2024\n.\npdf nº 2024240102477 - processo 202400006134051","l e martins industria comercio e servicos ltda","2025","61","2025-01-28","janeiro","1","2024240106100006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.319.914/0001-39"],
    [1533,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","camylly barros silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500446","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.047.361-**"],
    [1534,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","emanuel victor de moura oliveira barros","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500581","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [1535,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","luis vinicius costa silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500600","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [1536,"2100.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","lidiene da penha sousa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500441","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.161-**"],
    [1537,"730441.00","1","valor que se paga referente a chamada pública “programa de auxílio à pesquisa – projetos de pesquisa em cannabis medicinal”.\nrecursos de custeio.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","9","2025-01-31","janeiro","1","2025316100900015","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1538,"30144.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\naurélio\"","fundo previdenciario","2025","54","2025-01-29","janeiro","1","2025240105400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1539,"1850003.64","1","destina-se a cobrir despesas com pgto liquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - subsidio cargo comissão............................r$ .. 104.967,60 \n02 - diárias sem encargos...............................r$ ... 54.105,00 \n03 - substituição lei - 10.460..........................r$ .... 5.176,34 \n04 - subsidio efetivo...................................r$  1.679.432,20 \n05 - abono fardamento...................................r$ .... 6.322,50 \ntotal...................................................r$  1.850.003,64","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1540,"35319.86","2","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação\npara execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação d\nas edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para\nrealizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manu\ntenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de e\ndifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta, despacho nº 1/2025/seduc/gab-00405 (70006831)e despacho nº 249/\n2025/seduc/coordastec-16768 (70013984).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2025240100082\n.....\n-nf 902(r$ 39.596,26)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a pintura do almoxarifado e iluminacao.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 23.757,76\n-material (40%): r$ 15.838,50\n**líquido r$ 35.319,86\n**inss r$ 2.613,35\n**issqn r$ 1.187,89\n**irrf r$ 475,16\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1541,"21708.67","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (gratificação representação / funcional)\n\nvalor total .................................. (r$ 21.708,67)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100019","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1542,"3544.32","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente adicionais variáveis - pessoal civil  do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300007","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1543,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","dorcilo rabelo","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600004","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [1544,"1073.56","8","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, termino do contrato em 09-11-2025.\nconforme a nf 3156 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: nº 2024336200030.\nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024336200700171","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [1545,"2355.42","12","retenção de terceiro (csrf) da nota fiscal nº 149. selecionada essa despesa, por não ter item especifico para esse imposto-processo nº 202100055000082.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500342","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [1546,"6172.89","8","inss da nota fiscal nº 6 - referente a 1ª parcela da subetapa 2a de pagamento  medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 08/11/2024 a 20/11/2024. contrato nº 60/2024 (67595347), vigência 09/04/2026, conforme despacho nº 3903/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010636.","incorporadora novo horizonte ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300030","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [1547,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1544 \nmunicípio:  aguas lindas de goias\ndeputado: jamil calife \nobjeto da emenda: infraestrutura","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2025","16","2025-01-13","janeiro","1","2024190101600269","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.616.520/0001-96"],
    [1548,"17280.01","1","estagiários - referente folha de pagamento janeiro 2025. (bolsa estágio / estagiários) .","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025240100900076","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1549,"5000.00","14","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar artur da costa e silva\ncnpj: 00.664.875/0001-98\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 3676-5\nconta: 15040-1\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1550,"360.00","12","iss da nota fiscal nº 3038 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3041 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3042 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3047 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3050 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3051 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3052 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3053 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.\niss da nota fiscal nº 3054 - referente aos serviços de locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210) e despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","24","2025-01-20","janeiro","1","2024436202400051","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1551,"1590.00","1","parte 3/5 do pagamento da nota fiscal nº 10.669 à empresa ferragista santa clara ltda me, cnpj 10.858.317/0001-17, referente a aquisição de material de ferragista para atender as necessidades da agehab. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no lote 2 (item 18) do contrato nº 189/2024 (68322075). no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 34/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009876.","ferragista santa clara ltda","2025","26","2025-01-13","janeiro","1","2024436202600006","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.858.317/0001-17"],
    [1552,"10082.56","21",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nlocação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus anápolis/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025.\n.\npdf 2023285000648. daof 353/2024. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890).\n.\nreferência................valor\naluguel/dezembro/24.......10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200133","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [1553,"6269.78","12","pagamento do recibo de locação dezembro/2024, conforme contrato\nnº01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na\navenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19,\njardim novo mundo, goiânia -go. wrn - pdf:2023180100003","gyn leste imoveis","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700037","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [1554,"24492.00","1","pdf 2024295000050\npagto safelab cientifica comercio e representacoes ltda\nnf        valor\n75\t  24.492,00 \ncjm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2025","37","2025-01-10","janeiro","1","2024295003700016","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [1555,"20068.33","40",".\npdf 2023260100031\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.\n.\npagamento de inss da nf 2664.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024260101800003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1556,"1845.15","3","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nissqn 1448\nvalor..................1.845,15","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1557,"9067.70","3","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 9.067,70 (nove mil, sessenta e sete reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 758324 (sei 69256930). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024295301200030","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1558,"530.00","13","pagamento do líquido da nf 497 de 08/01/2025, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 530,00). processo: 202300005015839 pdf: 2024400100122. lmb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024400100600168","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [1559,"2493.16","3","pagamento nf 24519314 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2417.","odair cabral ribeiro","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024320101100424","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.871-**"],
    [1560,"119.54","12","pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra / codep / jari / codep, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr (69016272), referente ao mês de dezembro/2024 - fatura 1000617771060 - pdf 2024436100119 - sei 202500036000147","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436100600028","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1561,"1046573.20","1","pagamento das notas fiscais 31 a 38. contrato 64/2024 /goinfra. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados como bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","79","2025-01-10","janeiro","1","2024436107900006","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [1562,"12796.59","11","pagamento conforme a nota fiscal n° 2372942 de dezembro/2024, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (etanol), para o reabastecimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100112. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900145","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [1563,"1613.71","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. prevcom","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100036","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [1564,"150000.00","12",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100164\n.\nedital de pontos de cultura(categoria a - pontos de culturas e categoria b - novos pontos de cultura), dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n.\n\n\n nome proponente: associação de artesão de orizona do ponto de cultura encenarte.\n\ncnpf: cnpj: 08.652.128/0001-41\n\nbanco: caixa econômica federal\n\nagencia: 4416\n\nconta poupança: 738990521-3 \n\nanexo - documentação (69488449)\n\ndespacho 42 sei -  69460218","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900019","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1565,"75000.00","13",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100164\n.\nedital de pontos de cultura(categoria a - pontos de culturas e categoria b - novos pontos de cultura), dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n.\n\nnome do proponente: associação centro capoeira barravento\n\ncnpj:03.725.777/0001-01\n\nbanco: 461 - asaas i.p s.a\n\nagencia: 0001\n\nconta: 2697620-9\n\nanexo - documentação (69489006)\n\ndespacho 42 sei - 69460218","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900019","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1566,"21839.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de janeiro de 2025. \npdf: nº 2025336200005.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025336200700027","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1567,"45.54","19","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 090/\n2021 (000022635641, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de\nesgoto do município de panamá-go, conforme despacho nº 107/2024/seduc/gcc-1\n5991, despacho nº 148/2024/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 70/2024/sedu\nc/gtels-05735.\n.\npdf- 2024240100086\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2024\n.\nfatura...........valor bruto..........valor irrf......liquido\ndez/2024...........r$ 47,84..........r$ 2,30.........r$ 45,54\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2025","79","2025-01-17","janeiro","1","2024240107900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [1568,"20860.73","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1569,"4979.52","1","sislog: 104382 – 202400005006111 - ebd\n.\naquisição de medicamentos, canabidiol, 20 mg/ml, para atender mandado de segurança, conforme dod(11186), tr(14706), contratação 104382. \n.\ndispensa eletrônica nº 3/2024, número do processo - sei\n202400005006111\n.\npdf: 2024285002070. daof.: 01994/2850/2024.  código sislog 104382.\n. \nnota fiscal: 1337243....4.979,52 \n.\ntotal a pagar:\t4.979,52\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500474","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [1570,"16014.57","30","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4713 e pdf nº 2024215300095. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 16.014,57.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700072","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1571,"2442.80","23","pdf:2024186200019\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nref. a novembro de 2024\nliquido 003.142\nvalor ......................2.442,8","brigth telecom","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2024186200100014","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [1572,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","cleber samuel ferreira dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500406","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [1573,"300000.00","1","quarto termo aditivo do contrato público n.º 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a pmgo e a empresa trivale administração ltda, cnpj 00.604.122/0001-97, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível para a pmgo. - álcool\n\npagamento etanol nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900060","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [1574,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","marianna carrilho silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500025","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.321-**"],
    [1575,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","luana alves akamine","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500148","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [1576,"1209.35","1","pagamento da fatura n° 426372 referente aos serviços prestados no mês de\ndezembro/2024. terceiro termo aditivo do contrato nº 004/2019 da ect -\nentrega de correspondências e encomendas, tais como cartas, telegramas,\nofícios, revistas, objetos de pequeno e de grande porte.\npdf: 2023180100319. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2025180101800038","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [1577,"4900.34","1","pagamento do contrato nº 26/2021-goinfra, pelos serviços realizados de 01/12/2024 à 31/12/2024, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 60, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra. pdf 2024436100423 - sei 202500036000301(parte)","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2025436100600016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [1578,"11142.00","4","pdf: 2024186200133\n\n 1º aditivo de prorrogação do contrato nº 08/2023, de locação de veículos, pelo período de 4 (quatro) meses ou até que se conclua o procedimento de contratação decorrente da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead.\n277 gyn transporte\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104,ag. 4700, c.c.: 305-1\ncnpj:19.345.686/0001-80\nvalor.................11.142,00","gyn transportes e eventos ltda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100093","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","19.345.686/0001-80"],
    [1579,"1091.93","28","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 25/06/2024 no valor de 4.367,72; 01/07/2024 no valor de 21.838,56; 01/08/2024 no valor de 21.838,56; 01/09/2024 no valor de 21.838,56; 01/10/2024 no valor de 21.838,56; 01/11/2024 no valor de 21.838,56 e 01/12/2024 no valor de 21.838,56.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$135.399,08\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 3152 - mês de dezembro/2024","office seguranca ltda epp","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500010","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [1580,"0.00","23","#\npagamento da nf 264 (sei 68837332) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg sarah luisa l. kubitschek de oliveira - sto. antônio do descoberto (recurso concedente - união).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","89","2025-01-15","janeiro","1","2024310108900001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [1581,"7386.81","1","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2023 (outubro a dezembro/2024).\nnota:\n187175\t13/01/2025\t13/01/2025\t7.386,81\t7.386,81","saneamento de goias s a","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300831","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [1582,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleyne gonçalves da silva (cpf: 515.125.801-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira da silva gonçalves (cpf:  729.436.021-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1087/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 205.\nelizabete","cleyne goncalves da silva","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.125.801-**"],
    [1583,"68308.48","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1584,"2717.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025. demais desp exercicios anteriores.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100040","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1585,"274.98","12","valor parcial da tarifa bancária mês de dezembro/2024 da conta corrente nº 7096-3.","banco do brasil sa","2025","19","2025-01-13","janeiro","1","2024319001900011","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [1586,"4769.15","1","processo sei n 202400010004696 - mc\n.\naditivo de acréscimo de postos de serviços ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025.\n.\nassistencial ses/go.\n.\npdf: 2024285004466, daof: 3741/2850, rd 44 (64651447)\n.\nemissão: 07/01/2024\n.\nnota............................valor r$\n.\n7738/dezembro/24................4.582,65 \n7744/dezembro/24..................186,50 \n.\ntotal a pagar: r$ 4.769,15\n.\nobs: restante do liquido da nota 7744 foi paga no empenho 2024.2850.071.00001, conforme anexo plan enc notas fiscais garra forte 16 a 31 dez 24. (69109683), processo sei nº 202400010004696.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100105","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1587,"2553.17","13","aditivo à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus semi-leitos de viagem, micro-ônibus, vans e caminhões com motoristas e combustível para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\n.\npagamento de inss da nf 26.","ricco transportes e turismo ltda","2025","35","2025-01-14","janeiro","1","2024260103500004","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","30.094.876/0003-77"],
    [1588,"11466.22","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - prevcom - cont. servidor.","plano goias seguro","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [1589,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","danyla rafaela oliveira batista","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500213","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.138.591-**"],
    [1590,"11413.19","4","pagamento do líquido da fatura de locação nº 214773353, emitida em 23/12/2024, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de novembro/2024. (valor total da fatura: r$ 11.988,65). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100036. lmb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600236","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [1591,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) raquel suzana ripol de freitas (cpf: 710.781.001-44), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria josé ripol de freitas (cpf:  083.879.661-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1168/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 299.\n.\nelizabete","raquel suzana ripol de freitas","2025","125","2025-01-31","janeiro","1","2025240112500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.781.001-**"],
    [1592,"0.00","2","processo: 202400010078729 - vvf\nportaria 1675/2023\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma\ncêutica (ceaf) p/saúde, concedidos nas apresentações e concentrações farmacê\nuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes n\nos autos das ações judiciais. programas federais: apoio para aquisição e dis\ntribuição de medicamentos (ceaf) - portaria 1675/2023.\n.\nnota...............valor(r$)\n22042..............1.432,10\n.\nvalor referente ao ir.","uni hospitalar ceara ltda","2025","240","2025-01-24","janeiro","1","2024285024000007","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.595.464/0001-68"],
    [1593,"1588.88","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da 01ª medição, do contrato nº 94/2024 – referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de 05/09/2024 à 30 /09/2024, pdf 2024436101194, processo sei nº 202400036014822, nf-142-irrf","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-01-14","janeiro","1","2024436109500014","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [1594,"9203.82","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. rpps","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025300100200001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [1595,"1088007.95","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 31ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101576, processo sei nº 202400036016995, nf-2991.","bomsucesso transportes eireli","2025","102","2025-01-20","janeiro","1","2024436110200001","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [1596,"1244.16","1","irrf sobre os encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503101610.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100010","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1597,"71.95","2",".\nrendimentos da conta 625033-4(custeio) - até dezembro/2023\n.\nprocesso 202400010050485 - crs. \n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú\nblica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 070/2023. pregão nº 101/2\n023 vigência da arp: 06/09/2023 a 05/09/2024. processo nº 202300010010965. r\nd 20/2024 (sei 62578447). o. f. nº 42/2024 (62579882).\n.\nprograma federal:rendimentos da conta 625033-4(custeio) - até dezembro/2023\n.\npdf 2024285004081. daof 4921/2850. rd 20/2024 (sei 62578447)\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal.......emissão.\n140265...........12/12/2024.\n.\ntotal a pagar: 71,95","sarstedt ltda","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400051","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.661.790/0001-81"],
    [1598,"266.67","5","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisiç\não de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para c\nozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de regis\ntro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as\nescolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as\nespecificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de\nreferência, pdf: 2024240102106 processo nº 202400006086816. conforme notas\nfiscais abaixo:\n.\nnf 000.001.122 emissão: 15/01/2025\nreferência: 3.095 unidades tigelas \nvalor total da nota: r$ 22.222,10\nirrf: r$ 266,67 \n..","comercio e servicos lev ltda","2025","80","2025-01-28","janeiro","1","2024240108000019","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [1599,"850.30","24","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do\nmês de dezembro/2024, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fp.","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [1600,"94479.68","24","202300025115875-pagamento liquido: nf 481906 - 12/2024 - sne.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","23","2025-01-24","janeiro","1","2024296102300008","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [1601,"38.13","2","encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100012","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1602,"13.20","14","pagamento do irrf de maria eduarda câmara noronha, referente a premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024. \nnome: maria eduarda câmara noronha\ncpf: 700.581.841-55.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-30","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1603,"4652.04","1","valor para pagamento do líquido parte  da 20ª medição, do contrato nº 04/2023, referente à execução dos serviço de implementação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, no distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás.- relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100074, processo de pagamento sei nº 202400036017536, nf nº 500.","construservice empreendimentos e construcoes ltda","2025","68","2025-01-16","janeiro","1","2024436106800089","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.643.644/0001-00"],
    [1604,"222.24","9","#\nlocação de 01 (um) veículo automotor - suv grande, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). vigência a partir da assinatura do contrato nº 7/2024 (sei 60797637). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.\n#\npagamento do ir da nf 19898 (69305021). locação de veículos. ref: dez/2024. ateste sei nº 69305538.\n#","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024310100600078","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [1605,"14430.26","4","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 131/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02 - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024,pdf 2024436100717, processo de pagamento 202400036017430, nf 22462 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024436102500007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1606,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","diogo appel colvero","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500137","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [1607,"3654.99","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - janeiro -irrf","estado de goias","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700031","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [1608,"529.81","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025400100300001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1609,"1074.24","5","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2024 a 19/08/2025) e instrução nos autos. declaração 00313/3261/2024. solicitação n° 9010469, pdf 2024326100120.\npagamento relativo ao aluguel da uol de caiapônia, conforme demonstrativo 8/2025 mês de dezembro, atestado pelo gestor do contrato em: 03/01/2025, no valor de......r$ 1.074,24.","ailton raimundo dos santos","2025","46","2025-01-20","janeiro","1","2024326104600002","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [1610,"4000.00","1",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\npdf 2024250100081\n. \n1º apostilamento ao contrato nº 013/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca, período 01/07/2024 à 16/11/2025, nos moldes da cláusula décima da referida avença, contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me-locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 16/11/2025.\n.\nvalor global do aditivo......r$ 10.223,63\n.\nempenhado para 2024.....r$ 4.000,00\n.\n\n  pagamento parcial do liquido da nota fiscal 276. sei 69347435\n\n...","gyn transportes e eventos ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600096","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [1611,"973.56","1","pregão eletrônico - número da contratação: 106952 - sequencial/ano: 081/2024\npdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento\ncontratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, tr\nansporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de r\nejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pe\nlo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 109, emi 09/01/25, atesto 09/01/\n25, ref. 12/2024, valor 973,56 - liquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700354","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [1612,"4141.60","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","weslei vasconcelo da silva tomita","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100045","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.203.318-**"],
    [1613,"2514896.19","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: proventos","tribunal de contas do estado de goias","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025188000800003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [1614,"2803164.51","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nipasgo saude .................2.803.164,51","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600014","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1615,"17.02","24","recolhimento de irpj da fatura de dezembro/2024, referente ao\nserviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt\nde catalão,objeto do contrato nº 112/2014. base de cálculo r$\n321,00 - wrn pdf: 2023180100327","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700094","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [1616,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","dayane de lima oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500255","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [1617,"6686.03","23","pagamento líquido do mês de dezembro/2024 referente ao contrato\nn°01/2024, que tem por objeto a locação do vv de santo antônio\ndo descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes\n13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de\n16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324 wrn","hemerson dias ribeiro","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700001","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [1618,"944.86","18",".\n* pdf 2024170100118*\n.\n*ordem de pagamento complementar.*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás, relativo  ao  mês  de  dezembro/2024,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11008....dez/2024...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500022","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [1619,"1413.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1620,"7856.34","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","plano goias seguro","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [1621,"752.22","4","refere-se ao pagamento issqn: nf 1519 r$ 752,22 - sei\n202400025124827.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38","ltba comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024296101100163","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [1622,"355974.22","11","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 829 (ref. 10/11 a 9/12/2024) refere-se ao\nexercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorr\noga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na\nárea de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demanda\ns nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura\ne serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não\npodendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n\nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es\nta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac\numulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co\nrrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20\n24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e\ndois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai\ns e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7\n48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais\ne noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen\nto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos\nde trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado\nda economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e\nm plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação\ne utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024170100800029","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1623,"533000.00","1","referente a importação de tiras de teste de glicose sanguínea e medidores de glicose - invoice nº 240324-002-iquego24-b- nota fiscal nº 5532- processo nº 202300055000581.\nfavor fazer ted para banco itau, agência: 4340, conta corrente nº 10744-2, cnpj: 01.541.283/0001-41.","hmd biomedical inc","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024319001200009","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.510.712/0001-65"],
    [1624,"24317.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1625,"36233.16","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/25","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025130100200001","2025","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [1626,"163051.71","1","proc. 202500010002351\n.\nportaria 6272/2024\n.\nconvênio 01/2024 ses/go, celebrado entre ses e a vila são jose cottolengo. 10º apostilamento. piso nacional de enfermagem. referência: dezembro/2024.  processo 202500010002351\n.\nprograma federal: piso de enfermagem.\n.\npdf 2025285000164. daof 388/2850/2025. rd 26/2025 (69279568)\n.\nconforme despacho nº 18/2025/ses/geag-21303 (70130914)\n.\ntotal a pagar:\t163.051,71","vila sao jose bento cottolengo","2025","159","2025-01-31","janeiro","1","2025285015900005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1627,"21179.93","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - rpps patronal 01/25 - processo sei 202500036001181.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025436100200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [1628,"18212.78","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2372937 diesel comum, ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 18.258,63 bruto\nr$     45,85 irrf\nr$ 18.212,78 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2024290401500042","2024","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1629,"430.00","7","pregão eletronico - 24/2024 - ser\nfornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\nmanutenção do órgão-despesas essenc69124168iais-ref. nf 905-rap 12.2024-atesto68960514 e aut. sgi69124168-issqn","cva empreendimentos ltda","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024420102500009","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [1630,"452.14","19","op referente à pdf nº 2024316100477 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 9.592,23; 01/09/2024 no valor de 9.592,23; 01/10/2024 no valor de 9.592,23; 01/11/2024 no valor de 9.592,23 e 01/12/2024 no valor de 9.592,23.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$47.961,15\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024.\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 389 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024316102500027","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1631,"19987.28","1","estimativo de   diárias destinadas no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas  ações do governo do estado  tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc para o primeiro trimestre de 2025 de acordo com a portaria de cotas.evento sei (69505930).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025335100100018","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [1632,"115823.80","163","pagamento do líquido do processo 202417697000587: - lote: 2025/0044\nnf 39446 r$ 115823,8 (nf 32083 televisão anhanguera ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1633,"9570.00","2","#\npagamento dos liquidos da nfs-e 1455 (r$ 570,00) e do danfe 000.001.598 (r$ 9.000,00)\n#\nprestação de serviços de buffet (fornecimento de alimento), com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. empenho parcial, observado limite de 1/12, pelo atraso na aprovação do orçamento. atendendo ao despacho 29 (sei nº 69563617). pdf 2024310100182","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025310100600001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [1634,"112434.63","2","encargos da parcela nº 320/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 992/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","47","2025-01-14","janeiro","1","2024170204700002","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1635,"80000.00","31","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4180 (69426751) // extensões - cre planaltina de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1636,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","byanna aires de castro aragao","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500292","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.601.521-**"],
    [1637,"10314.72","1","processo 202400010086252.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.por meio da ata de registro de preços nº 110/2023 \"b\", pregão eletrônico nº 221/2023, oriundo do processo nº 202300010029428. -vigência da arp: 28/02/2024 a 27/02/2025. rd n° 357/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2024285005643. daof: 4847.  rd n° 357/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\nordem de fornecimento nº 399/2024/ses/cmac-spj-14107\na- trastuzumabe 150mg po liof sol inj\n.\n1214378:.....................10.314,72","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500489","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [1638,"6678.04","1","contrato de abastecimento de combustível para goiás telecom, competência 12/2024.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025409100700004","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.604.122/0001-97"],
    [1639,"250.58","14","refere-se ao pagamento do irrf: faturas 2410.17890170 ref 10/2024 r$ 58,39 e\n2411.17944732 ref 11/2024 r$ 192,19, sei 202300025093533.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024296101100082","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [1640,"5401.33","58","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: ducilene mendes dos santos\ncpf: 050.736.041-99\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0795\nconta: 00012952-1\noperação: 013\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1641,"5507.20","1","pagamento nf 24541467 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 238","deuza gomes bunizaguia","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100167","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.493.701-**"],
    [1642,"158626.50","1","valor para pagamento do líquido parte  da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nf nº 1098.","strata engenharia ltda","2025","50","2025-01-23","janeiro","1","2025436105000007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [1643,"632.68","1","pdf 2024160100071 processo 202000015001390 \npagamento referente ao quarto aditivo do contrato nº \n23/2020 - secami, referente à pub licação de matéria \noficial em jornal estadual de grande circulação, no \nâmbito do estado de goiás, pelo período de 12 meses. \ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 16591, emi 26/12/24, atesto 03/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 632,68 - liq parcial o rest. no empenho 7.325","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700031","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","24.946.442/0001-93"],
    [1644,"1677261.45","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2023285002431. daof 10/2850/2025. rd 153/2024/ses/gemod (59924898).\n.....................................................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. a janeiro 2025.\n.\nvalor pago...............r$ 1.677.261,45.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - ceap-sol ({71688908|69060033})#","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [1645,"1407041.78","2","pagamento ao credor acima referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação.\n.\nnf 671 - r$ 1.501.994,26\nliquido: r$ 1.407.041,78\nemissão: 30.12.2024\nateste: 2.01.2025\n.\npdf 2024240102479 - processo 202500006006174\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024240102600013","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1646,"169732.25","15","gerenciador financeiro caixa: 22/01/2025.\npagamento de rpv a inativos do rpps.\n\nvalor líquido .............. r$ 169.732,25\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-23","janeiro","1","2024188003000043","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1647,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","wender vinicius da silva marques","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500396","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.802.961-**"],
    [1648,"58075.00","1","descrição do despacho: destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme despacho nº 56/2025/detran/geof (62065999).","departamento estadual de transito","2025","21","2025-01-15","janeiro","1","2025296102100005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1649,"7000.00","46","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar unidos\ncnpj: 00.658.204/0001-14\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 0544-4\nconta: 26270-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1650,"150.75","4","recolhimento de issqn, referente à ata de registro de preços 021/2024, na mo\ndalidade pregão eletrônico nº 013/2023-seduc (67871921) por meio de sistema\nde registro de preços, cujo objeto constitui de contratação de empresa espec\nializada para prestação de serviços sob demanda, para o encontro pedagógico\ncom estudantes concluintes dos cursos de libras, para atender a superintendê\nncia de atenção especializada, por meio da gerência de educação especial.\n.\nnota fiscal nº 268 - r$ 7.500,00\nissqn: r$ 150,75\nemissão: 11.12.2024\nateste: 16.12.2024\n.\npdf nº 2024240102525 - processo 202400006124541\n.\nsandra regina","gsm construcoes e comercio ltda","2025","79","2025-01-08","janeiro","1","2024240107900145","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [1651,"126.53","8","202000025073370-pagamento do irrf nf 1640 , relativo ao mes de setembro/2024.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","45","2025-01-15","janeiro","1","2024296104500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","73.972.002/0001-16"],
    [1652,"19109.24","25","pagamento á empresa pazini empreendimentos e negocios ltda, referente ao con\ntrato nº 148/2023/seduc (50819393) celebrado entre o estado de goiás, por in\ntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimen\ntos e negócios ltda, para locação com serviços de transporte, montagem e man\nutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais\npara a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, est\nruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químico\ns e outros,. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 221 - r$ 20.115,00\nemissão: 10/12/2024\natesto: 12/12/2024\nliquido: r$ 19.109,24\n.\nsandra","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900054","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [1653,"13523.62","12",".\nproc 202000010018276-efc\n.\ncontratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante  adesão ao termo de condições comerciais. dispensa de licitação n° 139/2020, com fundamento no artigo 24,viii , da lei federal nº 8.666/93 e modificações posteriores. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025.\n.\npdf 2023285000550. daof: 163/2024. rd 475/2020 (sei 000015356889)\n.\nreferência...................valor\n275975/dezembro/2024.........13.523,62\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200041","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0001-03"],
    [1654,"73370.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando\no atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no e\nxercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100004. fc","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2025180101800008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1655,"25122224.94","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nipasgo saude .................25.122.224,94","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1656,"53754.77","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1657,"3870103.69","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1658,"103.03","29","pagamento do art 1020250011521, boleto e rascunho art cargo e função. despacho 44. lambrine pereira mortate . pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1659,"33222.88","5","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 337. ref. 12/2024. valor líquido r$ 33.222,88.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [1660,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 901 \nmunicípio: cumari \ndeputado: gustavo sebba \nobjeto da emenda: transferência especial, no art.111-a, inciso ii, da constituição estadual do estado de goiás.\npdf: 2024190100676","prefeitura municipal de cumari","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600251","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.302.728/0001-30"],
    [1661,"3000000.00","1","juros da parcela nº 320/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 992/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","47","2025-01-14","janeiro","1","2024170204700003","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1662,"108942.61","32","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-30","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1663,"4689.55","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","braslei lopes souza brandao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [1664,"33450.93","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1665,"3131.90","1","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 2ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036017275, nf nº 398 parte líquida.","rudra engenharia ltda","2025","48","2025-01-24","janeiro","1","2025436104800004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [1666,"0.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","laiany brito rogerio","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500454","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.932.191-**"],
    [1667,"315826.33","7",".\npdf 2022170100151\n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 20099, do contrato nº 014/2023 de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses. \n. \nbsa\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","18","2025-01-28","janeiro","1","2024170101800319","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.650.167/0001-60"],
    [1668,"1738.98","1","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagametno referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os\nveículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30\n(trinta) meses. despesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 2278191, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 1.738,98 - liq parc o rest no empenho 2024.7.264","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700021","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1669,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","pollyana custodia ferreira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500545","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [1670,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ricardo ferreira nunes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500609","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [1671,"3990.05","2","proc. 202400010090606 - lcs\n.\ncompra de medicamentos complementares ao componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010005657, pregão nº. 109/2023, arp nº. 083/2023.\n.\npdf 2024285005632. daof: 4830/2024. rd 100/2024 (sei 68411452).\n.\nirrf referente:\nnota fiscal: 316910\nemissão: 17/01/2025\nvalor: r$ 3.990,05","janssen farmaceutica ltda","2025","102","2025-01-29","janeiro","1","2024285010200171","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [1672,"3850.00","1","202400025177816 pagamento liquido nd: 1418 - 12/2024 - aquisição de ribbons de impressão, modelo fargo colorido 250 impressões.","sc brasil group solucoes tecnologicas ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024296101100212","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","43.478.505/0001-79"],
    [1673,"68454.56","4","pagamento da nota fiscal 59609 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de dezembro/2024, conforme contrato 81/2024  (64910377), vigência 18/09/2025 e despacho nº 84/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031007686.","agencia brasil central","2025","21","2025-01-23","janeiro","1","2024436202100009","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [1674,"1000.00","1","bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2025. \n. \ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025110100600023","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1675,"938549.61","1","pdf 2024295000002\npagto torino informatica ltda\nnf              valor\n31807 - liq\t938.549,61 \ncjm","torino informatica ltda","2025","45","2025-01-10","janeiro","1","2024295004500002","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [1676,"3661.79","1","processo: 201800010024534- crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. locação\n.\npdf 2024285003024. daof 4287/2024. rd n° 8/2024 (67002498).\n.\naluguel/dezembro/2024...............3.661,79 \n\ntotal a pagar:\t3.661,79","rca rosique ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200571","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [1677,"292258.76","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (férias abono)\n\nvalor total .................................. (r$ 292.258,76)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100016","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1678,"2053.33","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente prestação de serviços continuados de apoio n o parque estadual de terra ronca (peter) / são domingos-go, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, sendo 02 (dois) na função de agente de defesa ambiental - 12h x 36h, e 01 (um) na função de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas - 44 h / semanal, de acordo com as especificações contidas no termo de referência (evento sei 45980944), relativo ao mês de novembro/2024 conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 541 e pdf nº 2024215300120. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.........................r$ 2.053,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000027","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1679,"8262.45","1","rocesso: 202400010075041 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 97/2023 \"e\", pregão eletrônico nº 129/2023, oriundo do processo nº 202300010019575.\n.\npdf: 2024285005194. daof: 04377/2850/2024.  requisição de despesa n° 323/2024 - ses/cmac-spj (66410222).\n.\nnota fiscal: 6859....8.262,45 \n.\ntotal a pagar:\t8.262,45\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500434","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1680,"346.39","1","\".\n.\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\ntiago","plano goias seguro","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1681,"40000.00","49","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4161 (69424905) // extensões - iporá\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1682,"21860.79","1","pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300001","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1683,"115198.78","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d\nos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\n01 - abono permanência.................r$ 42.760,71 \n02 - abono permanência rra.............r$ 54.938,09 \n03 - abono permanencia - dec. jud......r$ 17.499,98 \ntotal..................................r$ 115.198,78","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100024","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1684,"10681.26","3","recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 10.681,26 (dez mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 135 (sei 68696963). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024295300100035","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [1685,"9430.24","2","pdf 2024295000025\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                      valor\n3386-11|24 iss repc\t9.430,24 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100024","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1686,"3364.19","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo do período de janeiro/2025.","plano goias seguro","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000021","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [1687,"529.97","1",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2024250100049\n.\nformalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\n-empenho complementar de dea 2024-exercicio anterior\n.\n\n  pagamento restante do liquido da nota fiscal 20232. sei 69259723\n\n...","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025250100600003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [1688,"978.48","49","pdf 2024295000025\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf              valor\n3252-11/24-ir\t167,74 \n3255-11/24-ir\t328,49 \n3314-11/24-ir\t160,75 \n3307-11/24-ir\t160,75 \n3262-11/24-ir\t160,75 \n.\ntotal...........978,48\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100011","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1689,"71.52","2","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios ltda, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 71,52 (setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 462.388 (sei 68940706). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico, gasolina (avgas) e querosene (qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300018.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-01-14","janeiro","1","2025295301000001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [1690,"2525.60","24","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 033/2011, entre esta secretar\nia e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóve\nl, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conf\norme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24....r$ 52.616,78....líquido r$ 50.091,18....ir r$ 2.525,60\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800176","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [1691,"1540.00","1","parte 5/5 do pagamento da nota fiscal nº 10.669 à empresa ferragista santa clara ltda me, cnpj 10.858.317/0001-17, referente a aquisição de material de ferragista para atender as necessidades da agehab. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no lote 2 (itens 01 a 06) do contrato nº 189/2024 (68322075). no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 34/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009876.","ferragista santa clara ltda","2025","24","2025-01-13","janeiro","1","2024436202400080","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.858.317/0001-17"],
    [1692,"917.71","4","retenção irrf - nf 709599 - ref. novembro/2024.\ncomplemento de saldo de empenho ref outubro e novembro/2024 sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº 28/2022 - prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. de 30/11/2023 a 29/11/2024 proc 202317647002180","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024320100700126","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.491.558/0001-42"],
    [1693,"137000.00","4","processo 202000010030262 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025. rd n° 166/2024 - ses/spais-03083.\n.\npdf: 2024285004117. daof: 3462. rd n° 166/2024 - ses/spais-03083.\n.\npagamento uti-caldas/dezembro/2024.............r$137.000,00\n.","fundo municipal de saude de caldas novas","2025","66","2025-01-20","janeiro","1","2024285006600049","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [1694,"869.76","23",".\npdf 2023260100051\n.\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista e sem combustível, para atendimento da demanda dos servidores da secretaria de estado de esporte e lazer por 12 meses.\n.\npagamento de irrf da nf 214733488","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700041","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [1695,"2378.61","2","despesa com o contrato n° 72/2024, no valor r$ 4.799.998,92, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº 202400005021219) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (fornecedor: presta construtora e serviços gerais ltda)(pdf nº 2024409300585).\nnotas:\nirrf/nf/12080\t10/01/2025\t10/01/2025\t2.196,75\t2.196,75 \nirrf/nf/12081\t13/01/2025\t13/01/2025\t  181,86\t  181,86","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2025409301100009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [1696,"3234.78","1","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00009561 liq - ref. o valor líquido","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400004","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [1697,"10903.45","12","pis/cofins/csll nota fiscal nº 16 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de outubro/24 - ordem de serviço nº 18/2024 o total de 3.486,73 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 152 / 2024 agehab/geti (68245863) - contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. despacho nº 4051/2024/agehab/cooinsp (68504726). sei 202200031004166","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","10","2025-01-17","janeiro","1","2024436201000005","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0003-00"],
    [1698,"4.73","15","pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100033\nnota fiscal 5769 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600076","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [1699,"1055.90","15","pagamento da despesa com o aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses.\nnúmero da pdf :\t2024140100028\nnota fiscal 2847 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600078","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","19.927.620/0001-07"],
    [1700,"36499.95","8","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 36.499,95 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 100 (sei 68747253). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-08","janeiro","1","2024290302700003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [1701,"1751.27","3","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 2583 e 2584 issqn","engevix engenharia s c ltda","2025","48","2025-01-21","janeiro","1","2025436104800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [1702,"64143.59","7","despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 104285, pregão eletrônico n°12/2024, (fornecedor: agil ltda) (declaração 489)(processo:202400005005707).]\nnota:\n10290\t20/01/2025\t20/01/2025\t64.143,59\t64.143,59","agil ltda","2025","13","2025-01-21","janeiro","1","2024409301300769","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [1703,"473.06","4","pagamento que se faz para atender despesas com  retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe mas redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para a comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 492 e pdf 2024215300058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 473,06.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","110","2025-01-20","janeiro","1","2024215311000001","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [1704,"5878.80","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nfundo previdenciario patronal.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025316100200002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [1705,"2782.48","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100022","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [1706,"430.08","6","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e 337. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 430,08.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [1707,"22130.33","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha salarial do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025145100400029","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1708,"226648.74","1","op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.01\nrgps/13° salario\t\n13º salário \t0,00 \nadiant. 13º  salário\t200.898,56 \nadiant.integral 13º sal. líquido\t25.532,22 \n13º salário – acerto- v.i.\t217,96 \n13º sal.proporcional – vi\t0,00 \ndescontos (-) \t0,00 \nrgps-total\t226.648,74","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1709,"0.00","8","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -diesel s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100106","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [1710,"291287.50","2","pagamento pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de dezembro/2024. planilha ps - sei 69236178. solipa - sei 69241979.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700059","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [1711,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  sonia maria silva (cpf: 441.451.101-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha francisca da silva (cpf:  301.554.361-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 18/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 228.\n.\nelizabete","sonia m silva","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.451.101-**"],
    [1712,"1872821.71","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao                                             1.673.188,84\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                    199.581,38\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  51,49","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1713,"5495.34","7","pagamento que se faz para atender despesas com o acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no forneci mento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de dezemro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2045 e pdf 2024215300287 (líquido).\n.\nvalor da nota de empenho ......... r$ 5.495,34.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","104","2025-01-20","janeiro","1","2024215310400006","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [1714,"1219.70","7","pagamento do valor líquido relativo ao contrato n.º29/2024 de prestação de s\nerviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afasta\nmento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício\nthe prime tamandaré office, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, n.º 691, se\ntor oeste, nesta capital, no mês de dezembro/2024, conforme fatura 3000498032. pdf:2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600085","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [1715,"3196008.78","2","valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra, referente a contratação para execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100853, processo de pagamento 202500036000205, nf 90 liq","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [1716,"507.07","1","quarto termo aditivo do contrato público n.º 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a pmgo e a empresa trivale administração ltda, cnpj 00.604.122/0001-97, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme a solicitação contida no despacho n.º 1080/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 65906173). *daof 270/2902/2024\n\npagamento arla nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900046","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [1717,"1559.66","1","pgto dea - dez/2024\nprimeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935).\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf20216-issqn-dea12.24-atesto68997535 e aut.sgi69237657","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2025420100100004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [1718,"252.16","21","dare\nretenção de irrf, aliquota de 4,8%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6769/2024 - r$ 5.253,27\nirrf: r$ 252,16\nemissão: 03.12.2024\nhospedagem: miramar hotel by windsor - período: 03/12/2024 a 06/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1719,"29999.60","1","formalidade: fundo rotativo - modalidade de licitação: não aplicável\npdf 2024160100247 processo 202400015001859\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administraç\não do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de\npronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2024.\ndemais despesas de exercícios anteriores - outras despesas correntes - mater\niais. conforme dados a saber:\n- pagamento efetuado à exclusiva útil equipamentos ltda, através do cheque n\nº 900359, conforme nf n° 33.558, série 1, folha 1/2, de 18/10/2024, processo\nnº 01/2024, valor r$ 3.086,80;\n- pagamento efetuado à virtual distribuidora de utilidades domésticas  ltda,\natravés do cheque nº 900360, conforme nf n° 026.199, série 1, folha 1/1,  de\n22/10/2024, processo nº 03/2024, valor r$ 2.300,00;\n- pagamento efetuado à casa fleur decor ltda, através do cheque  nº  900363,\nconforme nf n° 7529, série 1, folha 1/1, de 28/10/2024, processo nº 05/2024,\nvalor r$ 7.936,00;\n- pagamento efetuado à exclusiva útil equipamentos ltda, através do cheque n\nº 900367, conforme nf n° 33.953, série 1, folha 1/1, de 20/12/2024, processo\nnº 09/2024, valor r$ 593,00;\n- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, através do cheque nº 900\n366, conforme nf n° 83, série 900, folha 1/1, de 27/11/2024, processo nº 08/\n2024, valor r$ 220,00;\n- pagamento efetuado à empresa viveiro e floricultura aldeia das rosas, atra\nvés do cheque nº 900362, conforme nf n° 141, série 001, folha 1 de 1, de 15/\n10/2024, processos nº 04/2024, valor r$ 730,00;\n- pagamento efetuado à empresa viveiro e floricultura aldeia das rosas, atra\nvés do cheque nº 900362, conforme nf n° 42, série 001, folha 1 de 1, de 07/1\n1/2024, processo nº 06/2024, valor r$ 480,00;\n- pagamento efetuado à enxovais moreira e glorinha ltda, através do cheque n\nº 900361, conforme nf n° 2842 folha 1/1, série 1, de 22/10/2024, processo nº\n02/2024, valor r$ 13.166,00;\n- pagamento efetuado à martins borges e fonseca, através do cheque nº 900365\n, conforme nf n° 47, série 1, folha 1/1, de 13/11/2024, processo nº 07/2024,\nvalor r$ 1.487,80;\ntotal selecionado r$ 29.999,60.","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700026","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1720,"10910.11","2","valor destinado a cobrir despesas, da 1ª medição do contrato nº 142/2024 – referente  à  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses, (lote 02), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000155, processo de pagamento sei nº 202400036016994, nf 27 irrf","construtora milao ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024438000700044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [1721,"62599.58","20","pdf: 2024290600018\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..............valor\n8889711.............12/24........62.599,58\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700045","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [1722,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karine alves mariani","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500112","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [1723,"6.05","2","pdf: 2022290600215\n.\nnome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: exames medicos periodicos. valor ir.\n.\nnota fiscal.........ref..........valor\n5764(ir)............12/24.........6,05\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290600700004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [1724,"1280.75","18",".\npdf 2024250100002\n.\ntrata-se do 4º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2024. pdf para pagamento de irrf.\n.\nempenho para pagamento irrfpj-retido da fatura\n.\n\n    pagamento do imposto de renda das faturas: 62398/dezem   r$ 1.230,37 \n                                               20650.dezemb  r$    50,38\n\n    sei 69147255. 69147255","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600028","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [1725,"1240.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1726,"375.47","6","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-liquido-ipasgo-atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [1727,"4353.33","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","nelio dos santos pereira junior","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100033","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [1728,"3345.26","71","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 945 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 3.345,26.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [1729,"6664.00","4","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel que abrigará a agencia fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo\n.\n.\n- dezembro/24...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.664,00...ir...r$ 336,00\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800414","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [1730,"147.84","12","dare\nretenção de irff, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6770/2024 - r$ 6.160,20\nirrf: r$ 147,84\nemissão: 03.12.2024\ngol: trajeto: gyn/sdu - período: 03/12/2024\nlatam: trajeto: sdu/gyn - período: 06/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1731,"120354.36","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101374, processo sei nº 202400036017541, nf-118 e nf-120.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","48","2025-01-30","janeiro","1","2025436104800008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [1732,"11376.28","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de janeiro de 2025. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025290200200001","2025","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [1733,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","priscila fernanda silva de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500071","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.631.291-**"],
    [1734,"119558.32","1","pdf: 2024290600476\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n239................12/24........119.558,32\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [1735,"2237.70","38","refere-se ao pg issqn:\n202400025129624 nf 1135 r$ 2237,7 (televisão record  nf 40433 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1736,"14995.50","1","pagamento nf 24608890 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 450.","dejane correia de barros","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100525","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.012.841-**"],
    [1737,"18.30","22","pdf:2024186200013\n\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano\nirrf 23935\njaneiro de 2025\nvalor .................18,30","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100036","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","00.961.053/0001-79"],
    [1738,"5988.35","13","retenção de inss, aliquota de 11% sobre o valor da nota fiscal, referente a\n1º termo aditivo ao contrato nº 111/2023 - objeto é a contratação de empres\na na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a prag\nas urbanas, dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d\nágua, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de e\nstado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, pelo pe\nríodo de 12 meses.\n..\nnota fiscal nº 14.554 - r$ 54.439,59\ninss: r$ 5.988,35\nemissão: 03.12.2024\nateste: 04.12.2024\n...\npdf 2024240100177 - processo 202300006086819\n...\nsandra regina","mata pragas controle de pragas ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024240101100084","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.119.310/0001-79"],
    [1739,"1389.92","6","pagamento a favor da empresa claro s/a, referente serviços prestados, no per\níodo de 10/10/2024 a 09/11/2024, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de\nirrf o valor de r$ 70,08, restando líquido o valor de r$ 1.389,92, conforme\nfatura nº 156024318026 e nf.069666351/112024.(pdf nº2024426100168).cnpj:40.4\n32.544/0001-47. dados bancários:cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1.","claro s a","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024426100600069","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [1740,"6244.47","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100013","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1741,"0.00","1","pagamento dos boletos n.° df-023926/o  e go-013990/o emitidos pelo conselho regional de contabilidade, referente à anuidade do certificado de registro cadastral (crc) exercício 2025 da servidora contadora na função de gerente de contabilidade maria gilvana de castro e do servidor contador na função de auxiliar contábil emílio carlo paiva de paula.","conselho regional de contabilidade","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2025180101800039","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.015.676/0001-11"],
    [1742,"505687.27","1","quarto termo aditivo do contrato público nº 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa trivale administração ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/mf sob o nº 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\npagamento diesel nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900058","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [1743,"1375.64","16","op referente à pdf nº 2024316100473 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 13.241,43; 01/09/2024 no valor de 13.241,43; 01/10/2024 no valor de 13.241,43; 01/11/2024 no valor de 13.241,43 e 01/12/2024 no valor de 13.241,43.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. .\ntotal selecionado: r$66.207,15\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 363 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500025","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1744,"158946.19","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                 154.668,22\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                      2.852,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                            1.425,97","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400018","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [1745,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","cleuzo bandeira de sousa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500299","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.760.663-**"],
    [1746,"1140.80","6","pagamento da nf 318 emitida em 02/01/2025 da retenção de issqn proveniente da  prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no periodo de dezembro/2024 - devidament\ne atestada","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500036","2024","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [1747,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner antônio pereira (cpf: 134.325.911-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria josé pereira (cpf:  058.450.921-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 850/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 217. elizabete","wagner antonio pereira","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.325.911-**"],
    [1748,"983.32","2","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025.\ntotal selecionado: r$2.426,88\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 071863092 - mês de janeiro/2025","claro s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025316100600014","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [1749,"0.00","7","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -diesel s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100108","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [1750,"9042.62","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (funcam - fundo capacitação - faltas)\n\nvalor total .................................. (r$ 9.042,62)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025210100400001","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1751,"9610.88","3","pdf: 2023290600082\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n24149(ir)..........12/24.......9.610,88\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700136","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [1752,"3317.38","7","prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses, no centro de convenções de anápolis - cca. conforme requisição de despesa nº 03/2024 57267513.  repactuação\npdf: 2024420100032\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3134-issqn-rap 12.2024-atesto68977026 e aut. sgi69022565","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024420100100073","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [1753,"726.98","75","pdf 2024295000024\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                      valor\n3198-10/24 iss apa\t363,49 \n3261-11/24-iss apa\t363,49 \n.\ntotal...................726,98\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100010","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1754,"18084.81","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 71/2023 - referente à execução dos serviços de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias, trecho: go-230 - entr. go-156 com go-230/ vila propício, no estado de goiás, relativo ao período de 01/02/2024 a 20/02/2024, pdf 2024436100324, processo sei nº 202400036008867, nf-13974.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","91","2025-01-14","janeiro","1","2024436109100047","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1755,"0.00","22","empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás&#8203;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações no termo de referência.\n.\nnfe. 22756 e 23534 - r$ 7,65 - liquido","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024300100600073","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [1756,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","luana rodrigues da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500434","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [1757,"60000.00","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2023 – referente  à  supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2024 a  30/09/2024, pdf 2024436100839, processo de pagamento sei nº 202400036014955 nf 13994 líquido","etel-estudos tecnicos ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [1758,"100000.00","6","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100100\n.\nedital de teatro, para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação na área que resulte em processos inéditos para a concepção de um espetáculo de dança ou para a publicação de um estudo na área, apoiados pela secretaria de estado de cultura do estado de goiás, recursos da política nacional aldir blanc 2024.\n\npagamento do projeto aprovado no edital teatro nº 11/2024 pnab  - secult/go sei 69458562\n\nnome do proponente: ivana thais do nascimento oliveira\n\ncpf: 037.190.551-67\n\nbanco 336 - banco c6 s.a.\n\nagencia: 0001\n\nconta: 24632533-0\n\nanexo - documentação (69458940)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900012","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1759,"8496.69","16","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 262 – moiporá\ndata de emissão:02/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 12/11/2024\nvalor total da nota: r$ 77.563,35\ninss: r$ 2.559,59\n......\nnota fiscal: 263 – iporá\ndata de emissão:08/11/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 02/12/2024\nvalor total da nota: r$ 179.912,22\ninss: r$ 5.937,10\n......\nprocesso 202400006076959/202100006076257\npdf 2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","72","2025-01-13","janeiro","1","2024240107200022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1760,"18675.84","48","pagamento de retençao de inss da empresa engecoom construtora eireli -\nme, pelos serviços de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conser\nvação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanen\nte para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados\nà manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físic\nas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionada\ns à secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n.....\n.processo: 202400006019613\n.pdf: 202424012118 - 2024240102209.\n...\n1-nf 880 (r$ 93.833,76) - servico de construcao civil com emprego de materia\nl, mao de obra e equipamento, referente a adequacoes e reforma na unidade c.\ne. dr. rubens correa de aguirre - aragarcas - go.\n-mao de obra (60%): r$ 56.300,26\n-material (40%): r$ 37.533,50\n**líquido r$ 83.699,71\n**inss r$ 6.193,03\n**issqn r$ 2.815,01\n**irrf r$ 1.126,01\n...\n2-nf 882 (r$ 189.133,48) - servico de construcao civil com emprego de materi\nal, mao de obra e equipamento, referente a adequacoes e reforma no estudio (\nsede).\n...\n-mao de obra (60%): r$ 113.480,09\n-material (40%): r$ 75.653,39\n**líquido r$ 168.707,07\n**inss r$ 12.482,81\n**issqn r$ 5.674,00\n**irrf r$ 2.269,60\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024240101100225","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1761,"6267.50","1","pagamento nf 24600116 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 460","junia macedo lenz","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100455","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.541.035-**"],
    [1762,"56360.99","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - consignações de classe..................r$ 56.360,99","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100029","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1763,"653.65","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão\n(cnpj: 37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1764,"1922.34","25",".\npdf 2024250100049\n.\nformalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\nvalor global contrato 12meses.....r$ 36.386,76 \n.\nempenhado para 2023....r$ 26.683,62\n.\n\n  pagamento do liquido parcial nota fiscal 20232. sei 69259723\n\n....","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600067","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [1765,"95090.02","17","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2372939 (gasolina), ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 95.329,90 bruto\nr$    239,88 irrf\nr$ 95.090,02 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2024290401500018","2024","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1766,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","nathan ferreira da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500367","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.431-**"],
    [1767,"2300.00","1",".\n                             pdf n° 2025290100005.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito do serviço estadual de proteção ao depoente especial - sepde com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - ssp/sepde 69481301.\n.\nvalor:.......................r$2.300,00 (diárias civil - dentro do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1768,"13336.12","1","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 128,175 e 215 /2025/agehab/gagp e autorização despacho nº 207, 212 e 175/2024/agehab/grsg. sei 202500031000156/  202500031000157/ 202500031000216/ 202500031000265.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2025436200100010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1769,"59703.63","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas, refrente a 01/2025.-descontos\n- consignações..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200007","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1770,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","thiago dos santos veridiano","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500561","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.999.021-**"],
    [1771,"813.02","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e contratuais em favor de thiago moraes advogados, da ação promovida por  joviamar alves matias, processo judicial nº 188346-59.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066000084, declaração nº 00023/3261/2025. pdf 2025326100002.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial:\nnº 01982552-1, no valor de..............r$ 813,02","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","36","2025-01-16","janeiro","1","2025326103600001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [1772,"6.13","11","dare\nretenção de imposto de renda, referente ao 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no valor de r$ 12.000,00 (doze mil reais) para quitação das faturas, do período de julho a dezembro do exercício de 2024, conforme despacho nº 2366/2024/seduc/coordastec-1676.\n.\npdf 2024240101839 - processo 201700006027503\n.\ncobertura do empenhp para despesa até 31 de dezembro de 2024\n.\nfatura.............valor liquido\ndezembro/2024 - r$ 127,89\nirrf....r$ 6,13","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2025","79","2025-01-08","janeiro","1","2024240107900094","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [1773,"1238.96","5","processo: 202300015000668 pdf 2023160100166 pagamento refere-se a \ncontratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (bovina, \nsuína, ovinas, aves, peixes, frutos do mar, queijos e frios), por um \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). conforme: nf 848,\nemissão 17/12/24, atesto 17/12/24, ref. 12/2024. valor liquido 1.238,96","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700236","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [1774,"17717.20","2","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [1775,"49188.09","15","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir\neli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 49.188,09 (quarenta e nove mil\n, cento e oitenta e oito reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 129\n3954 (sei 68773543). referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmad\no com o cbmgo. pdf nº 2024295300028. ref. dezembro/24. serviços.","link card administradora de beneficios eireli","2025","12","2025-01-15","janeiro","1","2024295301200029","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [1776,"14993.17","1","pagamento nf 24579414 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1454.","joselia sousa dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100192","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.842.203-**"],
    [1777,"89590.00","2","contrato aquisição de equipamentos de informática\npagamento líquido referente nota fiscal 335209","positivo tecnologia s a","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2024326202400003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","81.243.735/0019-77"],
    [1778,"1644.65","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 44/2023 – referente prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de  dezembro/2024, pdf 2024436100624, processo de pagamento sei nº 202400036002153, nf 1647 líquido","brilhante administracao e servicos ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436100600176","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [1779,"8307.21","22","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\n\nvalor referente a repactuação r$ 54.015,71.\nnota fiscal 3045 - ref. retenção de inss no mês de novembro/2024","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600079","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [1780,"32.86","1","processo sei nº 201600010007637 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica na estrutura tarifária convencional, grupo b, para uso exclusivo das unidades da ses. contrato n° 05/2016-ses/go. 7° apostilamento. vigência: exercício 2024. \n.\nretenção de ir. assistencial.\n.\nagrupamento: 0063412\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 32,86\n.\nobs: restante do imposto retido no empenho 2025.2850.010.00127.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-01-29","janeiro","1","2025285008000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1781,"9609.11","26","pagamento pela prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. nota fiscal de comunicação nº 267, emitida em 09.01.2025 - sei 69340376 e atestado nº 11/2025 - sei 69340833.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024406201100099","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [1782,"933.45","1","gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100025","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1783,"1488.89","1","determinação judicial do proc 0039809-86.1998.8.09.0051 do colaborador waldir sampaio júnior, ref. janeiro/2025 - proc 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100011","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [1784,"68137.61","1","pagamento da fatura 0128593518 líquido de janeiro - 2025 , proveniente do deslocamento de postes para a obra de encabeçamento da ponte sobre o rio do peixe, na go-449, estado de goiás. pdf: 2025436100006. processo sei 202400036013395. interessado: equatorial goias distribuidora de energia. cnpj 01.543.032/0001-04 favor depositar na conta 3103-8 e agência 3064-3 banco do brasil.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","46","2025-01-27","janeiro","1","2025436104600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1785,"7762.50","1","pagamento nf 24587184 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 269","mayk diego pereira lemos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100221","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.013.441-**"],
    [1786,"44421.70","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300025 parcela 30/12/2024 valor de 44.421,70.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 9584, referente ao \nperíodo de 01/12/2024 a 08/12/224.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).\ntotal selecionado: r$ 44.421,70.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-01-23","janeiro","1","2024186302700005","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1787,"1833690.59","1","destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios , relativo à folha do mês de janeiro/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1788,"956.94","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300004 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 3.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 3.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1789,"1836.10","5","pagamento da nota fiscal nº 24575378 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1068","ana maria avila da costa reis","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100306","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.331-**"],
    [1790,"133860.00","1","descrição da despesa: despesa para custear requisição de despesa n° 08/2025 - pm/ceof-09850\n(69237426) para pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 1º\ntrimestre/2025\ndaof 2025.2902.33 - pm diárias 1tri25 pmgo (69875563)","policia militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025290200700019","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1791,"354.72","1","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra, execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101522, processo de pagamento 202400036017352, nf 3818 irrf e 3819 irrf","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","28","2025-01-31","janeiro","1","2025436102800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [1792,"2219.57","21","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 22/2021, com a prestação de serviço vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequado s para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque altamiro de moura pacheco peamp, na rodovia br-060/153 km 12 7, zona rural. goianápolis, goiás. cep 75.170-000, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4467 e pdf nº 2024215300101. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento ............................ r$ 2.219,57. \n.processo de pagamento nº 202100017006617.\n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600045","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1793,"99360.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), conforme despacho nº 56/2025/detran/geof","departamento estadual de transito","2025","21","2025-01-15","janeiro","1","2025296102100003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1794,"13514.23","5","processo: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 20242850003495. daof.02949/2850/2024. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\nparcela mensal até 08/2025 – r$ 16.000,00\n.\ncond/pav.1º/dez/24.....9.257,76 \ncond/mezanino/dez/24...4.256,47 \n.\ntotal a pagar:\t13.514,23","condominio edificio vera lucia","2025","12","2025-01-08","janeiro","1","2024285001200451","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [1795,"42829.26","1","ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês 12/2024 no valor de r$ 21.914,63 e 13º salário/2024 no valor de r$ 20.914,63.total de r$ 42.829,26.\nras/gpf.","assembleia legislativa do estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [1796,"314108.50","1","pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1797,"20000.00","68","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4185 (69427653) // extensões - são luiz de montes belos\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1798,"4087339.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1799,"1107.15","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidor militar nadson de oliveira souza - processo judicial 5458519-49.2021.8.09.0131. sei 202500002147233. relativo à folha do mês de janeiro/2025. conta judicial.","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100014","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1800,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andreia elias silva (cpf: 995.468.091-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a)  ascendino bernardo da silva (cpf:  147.275.281-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 489/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 252.\n.\nelizabete","andreia elias silva","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.468.091-**"],
    [1801,"1773.42","1","despesa com  ação indenizatória sob nº 0217551-39.2014.8.09.0051, movida por ana angelina soares, referente a um acidente sofrido em um dos veículos da companhia. ao final, o pleito foi julgado parcialmente procedente,  e, diante do resultado,  a estatal procedeu ao depósito do valor da condenação, assim, em ato ato contínuo, a companhia foi intimada a recolher a guia de custas finais, à razão de r$ 1.773,42 (declaração nº 25).\nnota:\ncom-12/2025/gjur\t14/01/2025\t14/01/2025\t1.773,42\t1.773,42","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2025409301200003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1802,"10712.59","4","proc 202300010017830-rad\n.\nadiantamento de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\nadiantamento de empenho em atendimento ao solicitado no despacho 338/2024/ses/sutis (67322043)\n.\npdf 2024285002625. daof 4405/2850. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809).\n.\nreferencia ir\n.\n600-ir.................r$10.712,59 \n\ntotal a pagar: \tr$10.712,59","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700053","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [1803,"1256.87","2","dare, retenção de imposto de renda, referente a contrato nº 063\n/2021, celebrado com a empresa cs brasil frotas, contrato nº 064/2021 (00002\n1979417), celebrado com a empresa unidas veículos especiais s.a e contrato n\nº 065/2021, celebrado com a empresa qualitiloc automóveis, publicação diário\noficial extrato de contrato (000022214609), cujo o objeto é a prestação de\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipament\no específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut\nenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades d\nesta secretaria, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 483\nemissão: 02/12/2024\nreferência: 01 a 15 de novembro de 2024\natesto: 09/12/2024\nvalor total da nota: r$ 26.184,78\nirrf: r$ 1.256,87\n.\nprocesso 202100006045789\npdf 2021240100576\n.\n.\nsandra regina","qualitiloc automoveis ltda","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024240101100268","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.864.744/0001-78"],
    [1804,"177978.93","13",".\ncontrato n° 08/2024, de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital ronaldo ramos caiado filho - aguas lindas de goiás - heal.\n.\nvigência: 25/04/2024 a 2504/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 906/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n.....\nrepasse de ajuste de custeio referente a dezembro 2024.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","84","2025-01-08","janeiro","1","2024285008400003","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [1805,"163533.85","9",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. custeio.\n.\npdf 2023285002507. daof 3526/2850/2024. rd 15 (sei 48561260).\n..............................................................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, custeio termo colaboração 101/2024, ref. a dezembro 2024. \n.\nvalor pago............r$ 163.533,85.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro/2024 ({71188983|68602045})#","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","184","2025-01-16","janeiro","1","2024285018400060","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [1806,"6298.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - demais descontos - pessoal civil - falta.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1807,"11010.19","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - verba inden 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025436100500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1808,"74231.05","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1809,"9208.93","2","202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor ma\nrcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de dezembro de 2024\n-\n***depositar na cef 104\nag: 2512\ncc: 1894-9\nop: 03\ncnpj: 08.560.444/0001-93","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1810,"0.00","1","processo 202400010042042.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1290 \nmunicípio:  alvorada do norte\ndeputado: alessandro moreira \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 20242850042042. daof 4545/2850/2024. rd 980/2024 (67618110)\n.\nemenda/alvorada do norte:..................350.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2025","187","2025-01-24","janeiro","1","2024285018700674","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [1811,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) guilherme augustus cabral e costa (cpf: 890.341.981-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) fabio josé da costa, (cpf:  087.886.261-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1197/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 277.\n.\nelizabete","guilherme augustus cabral e costa","2025","125","2025-01-31","janeiro","1","2025240112500036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.341.981-**"],
    [1812,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","leticia dos santos borges","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500471","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.799.511-**"],
    [1813,"20850.59","1","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição e 4ª medição do t.a. nº 406/24 do contrato nº 55/2023, referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go, relativo ao período de 01/12/2024 à 28/12/2024, pdf: 2024305500021, processo sei \n202300036014641, nf 381.","ricco construtora e incorporadora ltda","2025","4","2025-01-23","janeiro","1","2024305500400002","2024","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","12.350.844/0001-41"],
    [1814,"459.14","1","pgto de janeiro de 2025 - protege","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025420100900003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1815,"0.00","36","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 274","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1816,"118805.03","10","pdf: 2023290600064\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n214815290.............12/24........118.805,03  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700107","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [1817,"2584.47","1","pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para atender a ueg, no mês de novembro/2024. nota fiscal 131771, emitida em 19.12.2024 - (sei 68735389). atestado nº 135/2024 - sei 68735507.","sonda procwork informatica ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100213","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [1818,"75.80","10",". \npdf 2023170100124 \n. \n# irrf referente ao combustível automotivo - diesel e arla # \n. \nirrf relativo ao combustível diesel e arla da nota fiscal nº 48613962, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500027","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [1819,"202.07","16","* pdf nº. 2023170100324 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 204670 (ref. dez/2024), em favor da são simão saneamento ambiental s.a. pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\ncontratação: contrato nº 034/2023 \n.\nrmvp\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800283","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [1820,"6325.03","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024\n\nwaldirene ferreira lima de oliveira - ref. março, abril e novembro.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [1821,"12282.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1822,"111880.97","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. 13º salário","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1823,"1667926.15","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - vencimento efetivo............................r$ 847.905,57  \n02 - vencimento....................................r$ 839.925,09\n03 - (-) dep. jud. alair rocha freire..............r$ ...(742,86)\n04 - (-) dep. jud. paulo h.ferreira rocha..........r$ ...(294,00)\n05 - (-) dep. jud. mayruf franca silva.............r$ ...(616,80)\n\ntotal..............................................r$ 1.667.926,15","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1824,"293.93","2","contrato nº 027/2024 (sei nº 65464213), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. \npagamento inss sobre nf nº 176, faturamento de 25/11/2024a 18/12/2024.","solida engenharia eireli","2025","10","2025-01-17","janeiro","1","2024290401000001","2024","2904","polícia civil","26.505.632/0001-09"],
    [1825,"258617.51","14","despesa com o contrato nº 16/2023(data: 20/03/2023 - vigência: 24 meses,\nlimite máximo: 5 anos), contratação de empresa especializada em  forneci\nmento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma par- celada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento  da fro-\nta de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de trans\nporte  de  passageiros em goiânia, capital do estado de goiás.\n(contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023).\n(declaração: 828)(pdf: 2023409300188).\nnota:\n39394\t08/01/2025\t08/01/2025\t141.064,10\t141.064,10 \n39411\t08/01/2025\t08/01/2025\t117.553,41\t117.553,41","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","19","2025-01-13","janeiro","1","2024409301900001","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [1826,"26720.50","1","férias abono-clt – referente folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 128,175 e 215 /2025/agehab/gagp e autorização despacho nº 207, 212 e 175/2024/agehab/grsg. sei 202500031000156/202500031000157/202500031000216/202500031000265.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2025436200100013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1827,"2310.25","5","pis/cofins e csll da nota fiscal nº 357 - referente ao reajuste referente a cct 2024 do período de janeiro/2024 a outubro/2024, relativo aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400019","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [1828,"12845.22","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-01-29","janeiro","1","2025180101600008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1829,"143.26","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 57/2023 referente à assistê\nncia técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças p\nara 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao\nperíodo de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100488, processo de pagamento sei nº 202500036000132 nf 7368 liquido","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024436100600119","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [1830,"2066.14","1","fundo rotativo-2025 taxas ccon\nvalor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025420100100010","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1831,"747210.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1832,"34253.93","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025430100500003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1833,"0.00","1",".\npdf 2024260100582\n.\naquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor. referente aos lotes 16 e 24.\n.\npagamento do liquido da nf 4416.","century comercial eireli","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700119","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.885.591/0001-57"],
    [1834,"434.02","22","despesa com  o contrato nº 47/2023, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses, no valor total de r$ 212.433,60 vigente até 16/05/2025.\nnota:\ncsll/nf-212310\t11/12/2024\t11/12/2024\t434,02\t434,02","tron informatica ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300472","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [1835,"100000.00","5","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100103\n.\nedital manutenção continuada de espaços culturais, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 15/2024 - manutenção de espaços culturais da política nacional aldir blanc 2024 - secult/go sei 69156287\n\nnome do proponente: buriti producoes artisticas\n\ncnpj: 20.967.039/0001-90\n\nbanco do brasil\n\nagencia: 597-5\n\nconta: 44859-1\n\nanexo - documentação (68047075)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900016","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1836,"8828.95","7","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente aquisição e montagem de sistemas de armazenamento deslizante\ncomposto por metro linear para sistemas de guarda fixos e/ou corrediços para\nmateriais diversos (arquivos deslizantes), com a finalidade de reaparelhamen\nto,modernização para organização e higienização da massa documental da secre\ntaria de estado da educação, tudo com vistas a entregar um melhor serviço de\nguarda documental garantir a segurança, consistência e a integridade de seu\nacervo inativo e a infraestrutura necessária para a tramitação, manuseio dos\ndocumentos com segurança e agilidade, prestando o tratamento necessário para\na preservação e conservação dos documentos, de acordo com as especificações\ne quantidades estimadas - processo nº 202400006087566 - pdf 2024240102195,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nota fiscal 249  data de emissão: 03/01/2025\n- referência: montagem - são miguel do araguaia/go\n- valor total r$ 735.746,00\n** irrf r$ 8.828,95\n..","eletroarth industria e comercio de moveis para escritorio limitada","2025","86","2025-01-13","janeiro","1","2024240108600007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.341.426/0001-00"],
    [1837,"1001.17","4","retenção de terceiro (csrf) da nota fiscal nº 1969. selecionada essa despesa, por não ter item especifico para esse imposto-processo nº 202100055000082.","work7 auditores independentes","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500219","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [1838,"2526.94","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de  termo rescisão contrato  de trabalho - trct, em decorrência do pedido de demissão pelo empregado público o sr. francisco firmino da silva, cpf nº ***500.341-**, a partir de 04 de janeiro de 2025, conforme o demonstrativo financeiro, ficha financeira anual e despacho nº 76/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268.sei de pagamento 202400036017420","francisco firmino da silva","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2025436100100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.500.341-**"],
    [1839,"0.00","15","despesa com o contrato de aquisição de 7.387 (sete mil e trezentos e oitenta e sete) unidades de cestas básicas de alimento por demanda, para atender as famílias que enfrentam insegurança alimentar, ficando a empresa contratada\nobrigada a cumprir as cláusulas contidas no termo de referência e ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n.\nnfe. 34276 - r$ 1.070,81 - tributos/irrf","cal-comercio de alimentos eireli","2025","23","2025-01-13","janeiro","1","2024305102300014","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","08.241.158/0001-65"],
    [1840,"28166.14","2","pagamento a favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,re\nferente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionete\ns cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de aco\nrdo com o item 12 da ata de registro de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês\nde dezembro/2024, conforme fatura 214878285(restante).pdf 2024430100285.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600133","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [1841,"21.28","24","processo sei nº 202000010000565 - mc\n.\nprestação de serviço publico de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo das unidades da secretária de estado da saúde de goiás -ses/go. contrato n° 138/2017-ses/go. 4° apostilamento. vigência: 20/11/2017 a 19/05/2030. rd 09/2024.\n.\nexercicio 2024.\n.\npdf 2023285001935. daof 352/2850. rd 9/2024(sei 55898448).\n.\nfatura.............................valor\n.\n045608/dezembro/24..................7,97 \n193119/dezembro/24.................13,31\n.\ntotal a pagar: r$ 21,28\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200192","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [1842,"27.59","2","pagamento da prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\npdf: 2024145100060\nnota fiscal 481848 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500155","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [1843,"39335.99","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 39.335,99.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1844,"50984.76","1","pagamento a favor da empresa positivo tecnologia sa referente a despesa com aquisição de equipamentos de informática, 14 (catorze) notebooks, item 4, tipo i, conforme especificações e condições estabelecidas na atas de registro de preços (evento 60281364 - itens 2 e 4), conforme contrato nº 008/2024-cge decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 336106.\npdf 2024150100139.","positivo tecnologia s a","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024150100800007","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","81.243.735/0019-77"],
    [1845,"2384.44","46","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000021. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota..................................valor\n.\n7740/dezembr/24-ir.................1.581,65 \n7741/dezembr/24-ir...................310,09 \n7742/dezembr/24-ir...................412,94 \n7745/dezembr/24-ir....................79,76 \n.\ntotal a pagar: r$ 2.384,44\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1846,"5.20","3","cobrir despesa com o contrato de fornecimento de materiais gráficos  para atender as diversas demandas do programa bolsa família no período de 01/04/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 250 - r$ 5,20 - tributos/issqn","castros eventos ltda me","2025","32","2025-01-10","janeiro","1","2024305103200014","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.376.753/0001-00"],
    [1847,"91580.53","25","nf 4000000609812202400 ref 12/2024 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 91.580,53, sei 202200025005291.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100079","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [1848,"132332.72","1","pagamento da despesa com a aquisição de estações de trabalho do tipo desktop (microcomputadores itens 01 e 03), com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido no etp e tr, por meio de adesão à ata  de registro de preços nº 05/2024-sgg, (processo nº 202214304001208), em que a pge é órgão partícipe. \n\ncontratação realizada pela modalidade licitatória pregão eletrônico “srp” nº 01/2023-sgg.\nnota fiscal 7252369 liq - ref. o valor líquido","dell computadores do brasil ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024145100600005","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","72.381.189/0010-01"],
    [1849,"124430.72","11","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a \ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e \narla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração \ne gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com \nchip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de \ncombustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria \nda casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\nnf 2278192, emissão 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 124.430,72 - liquido.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700265","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [1850,"9308.66","10","despesa com o contrato de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/05/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 214889893 - r$ 9.308,66 - liquido","cs brasil frotas s a","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2024305101600006","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","27.595.780/0001-16"],
    [1851,"12728.84","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...........................................valor\nfuncam - fundo de capacitação - consignações.........r$ 12.728,84\ntotal................................................r$ 12.728,84\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290600300003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1852,"887457.45","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...............................................valor\nfundo previdenciário - rpps - empregador \ncontribuição patronal para o \nfundo previdenciário - ativo civil (14,25%)..............r$ 887.457,45\ntotal....................................................r$ 887.457,45\n.\nrmb","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025290600200001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [1853,"5554.70","3","material esportivo para atender às demandas do paradesporto.\n.\npagamento do liquido da nf 797.","jcl pereira me","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2024260103500005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.618.350/0001-35"],
    [1854,"2441.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1855,"2402.88","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","hewellyn vitoria mourao souza","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [1856,"509366.97","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - auxílio alimen 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025436100500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1857,"13.40","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 25075 de 09/01/2025. referência: 12/2024.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","22","2025-01-22","janeiro","1","2024300102200030","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [1858,"1741.89","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025436200300004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [1859,"332.13","26","refere-se ao pagamento do irrf:fatura 3000497881 ref 12/2024 r$ 332,13, sei 202200025003733.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100077","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [1860,"100000.00","1","processo 202400010084404 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 651 \nmunicípio:  araguapaz\ndeputado: lincoln tejota \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf:2024285005412. daof:4768. rd 982 (67619211).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de araguapaz","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700654","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.238.287/0001-09"],
    [1861,"670718.80","10","valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição do contrato nº 77/2023-goinf\nra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transport\ne, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estrut\nuras e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreend\nendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, b\nanheiros químicos e outros, pdf 2024436101120, processo de pagamento sei nº\n202400036016620 nf 261 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","77","2025-01-10","janeiro","1","2024436107700112","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [1862,"63436.98","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101361, processo sei nº 202400036016654, nfs-782, 783, 784, 786, 797.","modera engenharia ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500046","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [1863,"29347.87","18",".\n*pdf 2024170100122*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º termo aditivo ao\ncontrato 010/2021,  referente  a  prestação  de  serviços terceirizados de\nlimpeza,  asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria,\ncom fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes,\nutensílios  duráveis  e  equipamentos  necessários, a serem executados nas\ndiversas  unidades  da  secretaria de estado da economia, de acordo com as\nespecificações  estabelecidas  no edital e seus anexos, proposta comercial\nda  contratada  e  cláusulas  e condições contratuais, referente ao mês de\ndezembro/2024, conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 668  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","25","2025-01-08","janeiro","1","2024170102500023","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [1864,"143.63","2","contribuição previdenciária de rpv devida ao ativo militar cristiano da silva (sei nº 202411129005782).\n\ncontribuição previdenciária ......... r$ 143,63\n\n                           crg\n\npor favor, depositar na conta bancária conforme dados abaixo:\n\n- banco 104 (caixa econômica federal)\n- agência: 4204\n- conta corrente: 0600000772-1\n- titular: fundo financeiro rppm recurso proprio\n- cnpj: 18.798.607/0001-24","fundo financeiro dos militares","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2024188100200091","2024","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [1865,"25.68","2","pdf 2024290100307\npagto brasill informatica e produtos ltda\nnf                 valor\n8614 11/24 irrf\t   25,68 \ncjm","brasill informatica e produtos ltda","2025","30","2025-01-10","janeiro","1","2024290103000020","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.618.435/0001-92"],
    [1866,"21359.90","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf280\n...processo pagamento 202200006056122\n...pdf................2024240100141\n...cei/cno............900124403272\n.\naurélio","cco construtora centro oeste eireli","2025","74","2025-01-23","janeiro","1","2024240107400011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.299.281/0001-86"],
    [1867,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  emilio atila moraes da silva (cpf: 431.087.411-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) joviana moraes da silva (cpf:  044.479.721-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 196/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 225.\n.\nelizabete","emilio atila moraes da silva","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.087.411-**"],
    [1868,"78753.98","4","refere-se ao pagamento do inss:nf 276 ref 11/2024 r$ 78.753,98, sei 202100025110861.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","20","2025-01-08","janeiro","1","2024296102000012","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [1869,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","valeria lima da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500132","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [1870,"860.10","105","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2959 - r$ 860,10 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [1871,"1.58","14","recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 5782 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de dezembro/2024. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900153","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [1872,"43.02","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 39/2023, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, lote-01, relativo ao período de 06/07/2023 a 31/07/2023, pdf: 2023406300537, processo sei 202300036010464, nfs 190, 191 e 192.","sitran comercio e industria de eltronica ltda","2025","49","2025-01-23","janeiro","1","2023406304900019","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.004.950/0001-10"],
    [1873,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","amanda da rocha oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500246","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [1874,"20767.74","1","contrato nº 50/24 (sei nº 68034382), que tem por objeto equipamentos de informática para equipar as unidades da pcgo. pagamento da nf nº 72 conforme segue:\n.\nr$ 21.084,00 bruto\nr$ 316,26 irrf\nr$ 20.767,74 líquido","b g vendas e servicos ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024290401100001","2024","2904","polícia civil","40.044.289/0001-65"],
    [1875,"18661.48","1","refere-se ajuste de despesas do exercício anterior da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de dezembro/2024, conforme fatura 1000617771684 emitida em 02/01/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025126101100031","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [1876,"130905.00","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d\nos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\n01 - funcao comissionada - fcpe.......................r$ 142.285,00 \n02 - grat. sistema estruturador das redes de gestao - grg - pes.r$ 9.000,00 \n03 - funcao comissionada - fcrg - patr................r$ 11.000,00 \n04 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr.........r$ 12.000,00 \n05 - funcao comissionada - fcrg - plan................r$ 9.000,00 \n06 - funcao comissionada - fcrg - orcam...............r$ 9.500,00 \n07 - funcao comissionada - fcrg - finac...............r$ 8.500,00 \n08 - funcao comissionada - fcrg - pes.................r$ 3.000,00 \n19 - (-) pessoal militar..............................r$ (73.380,00)\ntotal.................................................r$ 130.905,00","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100023","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1877,"16308.42","46","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, referente ao mês de novembro/2004 - despacho nº 1131/2024/ueg/gecont - sei 67111277.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024406201100087","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1878,"100000.00","24","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4225 (69423685) // cre - anápolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1879,"28995.93","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100033","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1880,"3460.86","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100009","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1881,"2483.79","47","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000021. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nretenção issqn\n.\nnome....................................valor\n.\n7740/dezembro/24-iss.................1.647,56 \n7741/dezembro/24-iss...................323,01 \n7742/dezembro/24-iss...................430,14 \n7745/dezembro/24-iss....................83,08 \n.\ntotal a pagar: r$ 2.483,79\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1882,"714837.76","1","pagamento a empresa acima, referente a  aquisição de mobiliário escolar -\nconjunto aluno/conjunto professor e mesa para cadeirante. para equipar as\nsalas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribui\nção - gerência de patrimônio. pdf: 2024240102541 - processo nº 2025000060\n09209, conforme nota fiscal\n..\n- nf 000.014.956  data de emissão: 16/01/2025\n- referência: 498 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 160.854,00\n- valor liquido r$ 158.923,75\n..\n- nf 000.014.957  data de emissão: 16/01/2025\n- referência: 500 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 161.500,00\n- valor liquido r$ 159.562,00\n..\n- nf 000.014.958  data de emissão: 16/01/2025\n- referência: 744 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 240.312,00\n- valor liquido r$ 237.428,26\n..\n- nf 000.014.960  data de emissão: 17/01/2025\n- referência: 498 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 160.854,00\n- valor liquido r$ 158.923,75\n..\ndados bancários: cef ag 4253 c/c: 213-7\n..","industria e comercio moveis kutz","2025","85","2025-01-30","janeiro","1","2024240108500031","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [1883,"241.75","25","primeiro termo ao aditivo de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda do órgão, pelo período de 12 (doze) meses, formalizada por meio do contrato 002/2023, tem por escopo promover a cisão do contrato 002/2023 - sgg, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria-geral de governo - \nprocesso cisão - 202400042000193 serint\ndaof 17 pdf 2023190100447\n.irrf-locali-dez-24","localiza veiculos especiais s a","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024190100800023","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.491.558/0001-42"],
    [1884,"80000.00","11",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: nathalia kimberly marques vieira costa\n\ncpf: 062.312.931-06\n\nbanco pic pay serviços s.a\n\nagencia: 0001\n\nconta: 89692924-8\n\nanexo - documentação ()","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1885,"4059.32","4","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nvalor..................4.059,32","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1886,"39013.05","1","pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) à advocacia geral da união, da servidora secretária de estado andrea vulcanis, cpf nº 845.216.009-72, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de dezembro/2024, conforme ofício nº 00004/2025/copag/sga/agu. \n. \n***** \nsenhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a) \n- agência: 1607-1 (agência governo/df) \n- conta-corrente: 170500-8 \n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 \n- advocacia geral da união\n- número de referência: 00404000208201902 \n- código unidade gestora: 110062 \n- código gestão: 00001 \n- código de recolhimento: 68817-7 \n- competência: 12/2024 \n- valor: r$ 39.013,05.\n. \n*** segue gru em anexo para auxílio e/ou conferência ***","advocacia geral da uniao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100032","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [1887,"277.44","6","contrato prestação de serviços veicular (serviços).\npagamento líquido (i) referente nota fiscal 461796 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","22","2025-01-30","janeiro","1","2024326202200035","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [1888,"28480.02","1","* pregão eletrônico nº. 008/2020 objeto do processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf 2024170100245 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 830 (ref. 10/11 a 9/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvime\nnto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processo\ns de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estad\no da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\n transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas\nem plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operaçã\no e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\n(rmvp)\n.","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800360","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1889,"30417.76","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de janeiro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","31","2025-01-30","janeiro","1","2025290203100001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1890,"2257.21","4","pagamento do líquido da nf 494, emitida em 08/01/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gcsb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","42","2025-01-16","janeiro","1","2024400104200001","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [1891,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","kariny pereira da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500335","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.581-**"],
    [1892,"15546.71","2","processo sei nº 202400010087677 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 070/2024. pregão nº 078/2024 vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº 202400005023249, sislog: 106960. requisição de despesa 93 (68002699).\n.\npdf: 2024285005502, daof: 4691/2850, requisição de despesa 93 (68002699)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 2676806\nemissão: 16/01/2025\nvalor: r$ 15.546,71\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-28","janeiro","1","2024285010200162","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [1893,"3344.00","10","2024290100162\npagamento liquido da empresa melquior sr comercio e servicos ltda\nnf..............................valor\n538-12/24-liq1....................3.344,00","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024290100900225","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [1894,"62586.54","5","valor destinado ao pagamento de parte da 30ª medição do contrato 25/2020, referente a realização de serviços de complementação viária, implantação de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), na malha rodoviária estadual (lote 4), relativo ao período de 01/05/2023 à 20/05/2023, pdf: 2023406300329, sei 202300036007029, nf nº 256, 257, 258 e 259.","sitran comercio e industria de eltronica ltda","2025","49","2025-01-28","janeiro","1","2023406304900017","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.004.950/0001-10"],
    [1895,"4732.44","26","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia contrato nº 37/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1311 e pdf nº 2024215300085. (irrf). \n\n\n. valor da ordem de pagamento............................r$ 4.732,44. \n. processo de pagamento 202400017009440. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700068","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1896,"5001.11","20","pagamento referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câmbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa, declaração nº 4/2024 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6769/2024 - r$ 5.253,27\nliquido: r$ 5.001,11\nemissão: 03.12.2024\nhospedagem: miramar hotel by windsor - período: 03/12/2024 a 06/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1897,"24563.24","1","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1898,"281.87","6","pagamento pela prestação, de forma continuada, de manutenção predial com for\nnecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando\natender as demandas da universidade estadual de goiás. despacho nº 1204/202\n4/ueg/gecont - sei 68157534.","interativa facilities ltda","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024406204700068","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [1899,"759.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025.  (período: janeiro/2025).\n(declaração: 75)(pdf: 2024409300392).","walquiria maria de carvalho lima","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100067","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [1900,"2991.01","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor–rpv, relativo a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do beneficiário wilson moreira carvalhaes, por meio do processo judicial nº 5192088-92.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017601, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00022/3261/2025. \nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente informado acima, no valor de......r$ 2.991,01","wilson moreira carvalhaes","2025","34","2025-01-16","janeiro","1","2025326103400001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.949.321-**"],
    [1901,"544.05","20","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5720 e pdf 2024215300083. (irrf). \n\n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. \n. processo de pagamento 202400017008926. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700067","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1902,"136842.77","1","pagamento referente gratif.exerc do cargo da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 136.842,77.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1903,"163.60","3","valor para pagamento de despesas com recolhimento do imposto de renda, \nentre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, \nrelativo ao 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado \natravés de dispensa de licitação, com prazo indeterminado, para prestação \nde serviços de fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio \nque abriga o labvet localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, \ncampus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e \ndemais regulamentos expedidos pela aneel, e demais instrução nos \nautos, declaração daof nº 0361/3261/2024. solicitação 9010649 e \npdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, fatura nº 131869365-0 - vencimento: 25/02/2025, conforme despacho \nnº 10/2025 - nugc - 23/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 23/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\ntotal da fatura:...........................r$ 6.677,57\nretenção de irrf...........................r$   163,60\nvalor líquido..............................r$ 8.513,97.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2024326101000136","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1904,"12871.96","1","requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itumbiara– go, conforme orientação despacho nº 711/2024/pge. honorários dativos","henrique abdo borges","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700004","2025","1704","encargos especiais","***.532.301-**"],
    [1905,"205207.92","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof \n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...............................valor\ngrat. adic. tempo serviço - ocor.........r$ 62.949,42\nfuncao comissionada - fcac...............r$ 2.000,00\nadic. noturno............................r$ 2.555,60\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi.....r$ 445,44\ntrienio - clt............................r$ 1.355,62\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp.........r$ 180,00\nanuenio -  clt...........................r$ 12.005,51\ngrat.função incorporada - emater.........r$ 507,14\nanuenio - emcidec / prodago..............r$ 2.354,27\ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap....r$ 7.000,00\ngrat. part. delib. col.  jetons -dgap....r$ 600,00\nadic.tit aperfeiçoamento.................r$ 4.152,06\npremio incentivo - dec. jud..............r$ 3.930,90\nvale transporte..........................r$ 756,80\nadicional noturno - dec.jud..............r$ 104.415,16\ntotal...................................r$ 205.207,92\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1906,"14993.96","1","pagamento da nota fiscal nº 24616610 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 483","antonio rene neves","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100268","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.904.851-**"],
    [1907,"5138.48","2","pdf: 2023290600126\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n1839(ir).............12/24.......5.138,48 \n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500012","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [1908,"1326.59","4","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023 entre a agrodefesa e sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, de acordo com as especificações constantes no termo de referência. declaração (daof) 0552/3261/2024 e pdf 20233261001 96. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 012/2025-gt, dia: 10/01/2025, nota fiscal nº 2204, do dia: 07/01/2025, pelos serviços prestados referente a suporte de equipamentos, do período: 01/12/2024 a 31/12/2024 e, atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) -\nvalor bruto.........................................r$ 27.637,25\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  1.326,59\nvalor total líquido:................................r$ 26.310,66.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000218","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [1909,"41333.14","1","pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1910,"1500.00","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","pedro henrique alves de almeida dias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100035","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [1911,"0.00","8","retenção de inss  de 3º termo aditivo do   contrato nº 155/2022prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nperiodo de cobertura  13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\n80 postos diurnos\na vigilância e segurança armada ininterrupta, e em jornada de 12 horas diurnas, de segunda a domingo, inclusive feriados, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal......valor bruto.....inss...\n4523........r$ 10.624,46.....r$ 1.168,69\n4524........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4525........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4526........r$ 10.624,46.....r$ 1.168,69\n4522........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4527........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4528........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4533........r$ 42.497,86....r$ 4.674,76\n4529.........r$ 74.371,26......r$ 8.180,84\n4530.........r$ 74.371,26.........r$ 8.180,84\n4532.........r$ 63.979,65.........r$ 7.037,76\n4535.........r$ 84.995,72.........r$ 9.349,53\n4536.........r$ 84.995,72.........r$ 9.349,53\n4537.........r$ 84.995,72.........r$ 9.349,53\n4538.........r$ 212.489,32.......r$ 23.373,82\n4534.........r$ 82.020,88.........r$ 9.022,30\n.\ntotal....r$ 96.699,74","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-14","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [1912,"3458.00","35",".\n*pdf 2024170100024*\n.\npagamento do valor líquido referente a nf nº 2291.\n.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviços gráficos e brindes personalizados (lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06), a fim de atender as demandas da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, termo de referência e propostas comerciais das empresas vencedoras. \n.\n[mfo]\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","18","2025-01-28","janeiro","1","2024170101800046","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.935.788/0001-96"],
    [1913,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","damiana pereira de sousa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.782.491-**"],
    [1914,"14993.54","3","pagamento nf 24475282 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 570","alice moreira mendes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100096","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.344.441-**"],
    [1915,"294078.95","2","pdf: 2023160100140  - processo: 202000015002316 - daof: 199 pagamento\ntrata-se do processo de acréscimo contratual qualitativo para \nque seja realizada a substituição (aquisição e instalação) das \n69 (sessenta e nove) portas de pavimento dos 6 (seis) elevadores \nmodernizados cumulado com prorrogação contratual do ajuste original \npor mais 18 (dezoito) meses. conforme: nf 3689, emissão 16/12/24, ate\nsto 17/12/24, ref. 12/2024, valor r$ 294.078,95 - líquido","advance system elevadores ltda me","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2023160101200013","2023","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [1916,"24.13","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados de\ntelecomunicações pela empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, d\nestinado a tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima\ngens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para\ninterligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais u\nnidades administrativas,conforme termo de referência, sislog n.108532,sendo este equivalente a 13 dias do mês de dezembro de 2024,no valor de r$502,80, sendo deduzido de irrf no valor de r$24,13,conforme nfs-e nº 501. pdf.2024426100258).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024426100600103","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [1917,"1847.16","2","recolhimento do ir da empresa instramed indústria médico hospitalar ltda, cnpj: 90.909.631/0001-10, no valor de r$ 1.847,16 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 61.853 (sei 69569068). referente à aquisição de 07 (sete) desfibrilador / cardioversor, para o atendimento pré hospitalar pelo cbmgo, conforme arp nº 24/04656. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005140.","instramed industria medico hospitalar ltda","2025","73","2025-01-28","janeiro","1","2024285007300004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","90.909.631/0001-10"],
    [1918,"1106.56","1","o pagamento destina-se à adesão da ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg.\nnota fiscal 2082, refente ao mês de novembro de 2024.\npdf: 2024336200131.\nsei: 202400024000748.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700136","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.788/0001-96"],
    [1919,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lukas adriel francisco alves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500349","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.571-**"],
    [1920,"5550.67","14","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df.\nempenho referente à pdf nº 2023140100044\nnota fiscal 177 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600064","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [1921,"103101.60","3","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2024, conforme nf 7499 emitida em 03/01/2025 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500041","2024","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [1922,"2894.30","23","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de dezembro/2024, referente ao contrato de locação nº \n44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do \nnorte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro \nnovo ipiranga. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700050","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [1923,"6013.22","13","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de   uruaçu r$ 6.013,22, sei 202000025046681.","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500102","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [1924,"250.96","2","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 250,96, sei 2020000\n25027550.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","welya alves flores novais","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500222","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [1925,"10000.00","45","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar do colégio estadual padre pelágio\ncnpj: 00.688.290/0001-08\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2738-3\nconta: 52032-2\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1926,"5000.00","40","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar professor alfredo nasser\ncnpj: 00.660.360/0001-10\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 529-0\nconta: 40309-1\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1927,"2726.18","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100005","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1928,"11.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/25","estado de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025130100300003","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1929,"103.03","25","pagamento do art 1020250023244, referente a art cargo e função. engenheiro vinícius lucas. despacho 56. pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015 .","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1930,"2313.70","1","pregão eletrônico - número da contratação: 102277 pagamento\npdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 13\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme:\n- nf 28042, emi 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 01/2025, valor 936,40 - liqu\nido;\n- nf 28043, emi 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 01/2025, valor 1.377,30 - li\nquido.\ntotal r$ 2.313,70.","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700007","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1931,"67096.53","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 adicionais variáveis - pessoal civil","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700010","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1932,"2017.35","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300006 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 4.875,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de saneamento - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 4.875,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1933,"2256.00","22","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 2.256,00 sei 20230002\n5052192.","andisa administracao e participacoes ltda","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500034","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [1934,"1192.80","1","pagamento nf 24578929 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 589.","jonas santos de araujo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100474","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.590.121-**"],
    [1935,"6833.33","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - bolsa est sead 01/25 - processo sei 202500036000010.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436100600031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1936,"1101659.17","1","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025,\n. irrf celetistas/comissionados...527.764,33\n. irrf efetivos...................573.894,84\ntotal geral:...1.101.659,17\ngec","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100038","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [1937,"4516.80","1","pagamento que se faz para atender despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf 740.569.481-00, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de dezembro/2024, conforme oficio nº 01/2025.\n.\nprefeitura municipal de flores de goiás.\n.\ndaof: 00021/2101/2025.\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 4.516,80.","prefeitura municipal de flores de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100027","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [1938,"516.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 516,00. (pdf.2025426100008).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025426100500002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1939,"102563.60","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nfundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025316100200001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [1940,"2250.00","1",".\n.\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 08/25 murilo santana                   valor  1.125,00\nsolicitação nº 09/25 davi oliveira braga              valor  1.125,00\n\n\n\n\n\n\n\n\ntotal..........................................................2.250,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-28","janeiro","1","2025170101400046","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1941,"1186.47","7","valor destinado ao pagamento do irrf da 30ª medição do contrato 25/2020, referente a realização de serviços de complementação viária, implantação de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), na malha rodoviária estadual (lote 4), relativo ao período de 01/05/2023 à 20/05/2023, pdf: 2023406300329, sei 202300036007029, nf nº 256, 257, 258 e 259.","sitran comercio e industria de eltronica ltda","2025","49","2025-01-28","janeiro","1","2023406304900017","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.004.950/0001-10"],
    [1942,"115.00","34","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 32151 data de emissão: 04/12/2024\nreferência: nov/2024 - porangatu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [1943,"181.54","471","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024 \nfavor creditar no banco do brasil s/a 1, c.c.:10436-1, ag.:1618-7\ncnpj: 40.955.403/0001-09\njoao pessoa...............181,54","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1944,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","najla helen graff de araujo santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500538","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [1945,"47097.51","1","acordo celebrado entre a iquego e joint bill representações comerciais ltda, representada por wagner luis staroi, no bojo dos autos judiciais nº 5116683-89.2019.8.09.0051, em trâmite na 6ª vara cível comarca de goiânia, parcela 05/08- processo nº 202400055000748.","wagner luis staroi","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2025319000500031","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.380.869-**"],
    [1946,"997.21","1","pdf 2024160100250 processo 202400015001874 \npagamento referente a restituição do fundo rotativo \nda superintendência de administraç ão do palácio pedro \nludovico teixeira, para custear as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre \nde 2024. manutenção, conservação e instalação de outros \ntipos de máquinas, equipament os e demais bens móveis \ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa sistec - sistemas de \nclimatizacao ltda, referente a instalação de ar condicionado \npara a brigada de incêndio da casa militar, pertencente à  sapplt, \natravés do cheque nº 300143. nota fiscal de serviço eletrônica \nn° 3337 , série 1, folha 01-01, código de verificação mwxe-paz7 \n- data 18/12/2024. processo nº 027/2024.\nvalor: r$ 997,21","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700033","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1947,"0.00","47","fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnf-e. 5942. ref. 12/2024. tributo inss r$9.391,80.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024305200200003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [1948,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","luenes kelly cabral","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500230","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.749.331-**"],
    [1949,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","maria eduarda fernandes rosa silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500233","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.181-**"],
    [1950,"2069.57","6","valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 016/18, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado \nde goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, \npregão e afins, retificações e outros atos institucionais, declaração \nnº 0335/3261/2024 e instruções nos autos. solicitação 9010558 e \npdf 2024326100132. pagamento da abc, referente ao despacho nº 014/2025-geals, do dia: 20/01/2025, da nota fiscal nº 59.597, emitida em: 02/01/2025, com vencimento: 01/02/2025, pelos serviços prestados no mês de dezembro de 2024, e atestada em: 20/01/2025, no valor de r$ 2.069,57.","agencia brasil central","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024326101100005","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [1951,"389769.67","3","pdf:\t2023290600126\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref..............valor\n1977(liq).............12/24.......389.769,67\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500012","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [1952,"55896.06","3","proc 202400010082530-rad\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.saxenda® 6mg/ml solução injetável x 3ml requisição de despesa 356 (67871032) vigência da arp: 20/02/2024 a 19/02/2025\n.\nordem de fornecimento 398 (67873752)\n.\nsaxenda® 6mg/ml solução injetável x 3ml\n.\nreferencia liquido \n.\n20300...............r$55.896,06 \n\ntotal a pagar: \tr$55.896,06\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 67873752 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","benenutri comercial ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500503","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [1953,"115404.92","17",". \ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. vigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025.  \n. \nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68511988) ..........r$ 115.404,92","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1954,"39.06","21","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/02/2024 a 14/02/2025) . conforme requisição de despesa\nnº 1/2024, declaração nº 00121/3261/2024, pdf 2021326100032 e demais instruções nos autos. pagamento do (líquido), relativo ao mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor em: 02/01/2024, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total................................r$ 2.782,57\nretenção irrf..........................................r$ 39,24\nvalor líquido..........................................r$ 2.743,33.","denise rosa boaventura de jesus","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000077","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [1955,"33289.03","24","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.   custeio\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68507023) custeio..........r$ 33.289,03","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100104","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [1956,"11069.67","6","processo: 202400010056756 - vvf\n.\nlocação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses\n/go: suvisa e spais situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul\n, goiânia-go, com uma área total de: 7.105,87m². iptu, na modalidade, ressar\ncimento ao locador.\n.\nreferência....................valor(r$)\nressarc.iptu/11 parce.........11.069,67","cis participacao e investimentos ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200459","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [1957,"44.35","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021e no artigo 65, da lei 8.66 6/93 - parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 4472 e pdf nº 2024215300145. ( inss- repactuação ). \n\n**** valor da ordem de pagamento>>>>>>>>>>........ r$ 44,35\n**** ( processo de pagamento nº 202100017006616 ) \n**** projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600059","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1958,"231813.53","5",".\n* pdf 2024170100121 *\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de dezembro/24, conforme apresentação\nda nf-e 12048 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024170102500033","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [1959,"150000.00","10",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100164\n.\nedital de pontos de cultura(categoria a - pontos de culturas e categoria b - novos pontos de cultura), dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n.\n\npagamento dos projetos aprovados no edital nº 18/2024 - edital pontos de cultura - pnab 2024 - secult/go - lei aldir blanc de fomento à cultura. sei 69143947\n\nnome do proponente: agetaco\n\ncnpj:03.179.709/0001-94\n\nbanco: 104 caixa econômica federal\n\nagencia: 4869\n\nconta: 8711\n\nanexo - documentação  sei (68099729)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900019","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1960,"0.00","6",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: willian isaac alves ferreira\n\ncpf: 007.301.691-89\n\nbanco: caixa econômica federal\n\nagencia: 2913\n\nconta cr credenc:  578933583 - 3\n\nanexo - documentação ()","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1961,"1878.03","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300025 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 9232, referente ao mês de novembro de 2024.como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.878,03.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.878,03. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","12","2025-01-17","janeiro","1","2024186301200003","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1962,"17296.14","25","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 25/06/2024 no valor de 4.367,72; 01/07/2024 no valor de 21.838,56; 01/08/2024 no valor de 21.838,56; 01/09/2024 no valor de 21.838,56; 01/10/2024 no valor de 21.838,56; 01/11/2024 no valor de 21.838,56 e 01/12/2024 no valor de 21.838,56.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$135.399,08\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 3152 - mês de dezembro/2024","office seguranca ltda epp","2025","25","2025-01-14","janeiro","1","2024316102500010","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [1963,"617.40","8","pagamento referente ao terceiro termo aditivo (sei 56650333) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. referencia de janeiro de 2025.\n- solipa sei (69210933)\n- atestado 1 (69145432)\n- nota fiscal 16612 06/01/2025 (69142655)","editora diario do estado eireli - me","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024406201100167","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [1964,"8934.93","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 8.934,93","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100035","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1965,"1841.57","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. funcam","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025300100400002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1966,"8775.00","1",".\n                               pdf n° 2025290100004.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de ações e operações integradas com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/saoi 69480031.\n.\nvalor:.....................r$ 9.225,00 (diárias militar - fora do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1967,"35495.63","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-prevcom patronal","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100035","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [1968,"141.68","31",".\npdf 2024250100027\n.\nrenovação do contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2024 à 22/02/2025.\n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 10.080,00 \n.\nempenhado para 2024 r$ 8.624,00\n.\npagamento líquido parcial\n.\nnf: 29678\n.\nlink sei (69133815)\n.\ni.m","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600044","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [1969,"106.46","24","pagamento irrf referente a locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência de 01/01/2024 até 26/03/2026.\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69064745\n-fatura n° 14 - sei 69062748\n-atestado n° 1/2025 - sei: 69063663\n-dare n° 12100002505100038 - sei 69079471\n-despacho n° 6/2025 - sei 69080093","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100128","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [1970,"2651.02","11","despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2024 a 31/03/2024.\nnfe. 2861 de 06/01/25 - r$ 2.651,02 - liquido parcial.","art car veiculos ltda","2025","10","2025-01-13","janeiro","1","2024305101000029","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [1971,"283.63","16","pagamento de irrf da 19ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equ\nipamentos diversos da goinfra.- relativo ao período de dezembro/2024, pdf\n2024436100107, processo de pagamento sei nº 202500036000168, nf nº 21351/10 irrf","carletto gestao de servicos ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436100600051","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [1972,"31538.09","12","pagamento nf 2713  - ref. dezembro/2024 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n° 02/2022-seapa) - vigência  20/09/2024 a 19/09/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024320100700104","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [1973,"32.31","2","processo sei 202400010075775 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 116/2023. pregão nº 124/2023 vigência da arp: 20/02/2024 a 19/02/2025. processo nº 202300010019934. \n.\npdf 2024285005183. daof 04367/2850. rd 331/2024 (sei 66643274)\n.\nordem de fornecimento 358/2024(sei 66643424)\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 288959/ir\nemissão: 20/12/2024\nvalor: r$ 32,31\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500432","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [1974,"33.15","26","irrf da nota fiscal nº 1074 - referente a locação de veículos com motoristas para interiores do estado de goiás, período de 01 a 30 de novembro 2024. contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025. conforme despacho nº 4076/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400024","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [1975,"2297.20","1","nota de empenho referente fatura de consumo de energia elétrica da sede da goiás telecom, competência mês 12/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2025409100700001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [1976,"3126.06","7","pdf:2024186200083\n\n2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025.\n2025/30\nhospedagem...................3.126,06","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2024186200100086","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [1977,"2106.20","12","-pagamento ( irrj ) da nfs-e 1881 de 27/12/2024 (69131367), com a 3ª medição referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão-de-obra na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.13","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024335100100103","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [1978,"4727.85","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de auxílio funeral para sra. maria das graças bezerra souza, cpf nº 485.437.641-49, em virtude do falecimento do servidor inativo sr. francisco francisco de souza, conforme ficha financeira, demonstrativo financeiro e  despacho nº 2110/2024/goinfra/gi-gedep-06123. processo sei de pagamento 202400036016781.\nfavor depositar para maria das graças bezerra souza - cpf 485.437.641-49 - banco do brasil - agência 1117 - conta corrente 9517-6","maria das gracas bezerra souza","2025","5","2025-01-10","janeiro","1","2024436100500053","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.437.641-**"],
    [1979,"28998.65","3","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de dezembro/2024. despacho nº 26/2025/ueg/gecont - sei 69236548. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69236239.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700059","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [1980,"165902.52","10","-pagamento (liquido) da nfs-e 1881 de 27/12/2024 (69131367), com a 3ª mediçã\no referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiv\na, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão-de-obr\na na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.10","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024335100100103","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [1981,"129.90","1","contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700011","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [1982,"283.64","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de 01/2025.\n.-repasse ao funcam:......-obs: ovalor desta ordem de pagamento será recolhi\nda para conta única atraves de dare.... gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200012","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1983,"11330.00","1",".\n                               pdf n° 2025290100004.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de ações e operações integradas com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/saoi 69480031.\n.\nvalor:.....................r$ 11.330,00 (diárias civil - dentro do estado)","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700008","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1984,"103.03","13","projeto hidrossanitário de dois banheiros do aeródromo de alto paraíso de goiás 1020240368976 - despacho 20 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-17","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1985,"9543.57","43",".\npdf 2023260100031\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.\n.\npagamento de irrf da nf 2711.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024260101800003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1986,"1216.36","7","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 3681   r$ 66.135,42 – 3ª medição do 1º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 62.141,37\ninss: r$ 1.216,36\nissqn: r$ 1.984,06\nir: r$ 793,63\n.\nconforme despacho nº 3876/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2024240102465\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1987,"8341.02","23","nf 4577 ref 12/2024 prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks r$ 8341,02 -sei202400025085191","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","29","2025-01-22","janeiro","1","2024296102900019","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [1988,"1510.91","2","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento irrf ref. às notas fiscais:\n\n44683539 irrf r$ 512,11\n44633817 irrf r$ 998,80","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900032","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [1989,"10290.55","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela\nsaneamento de goiás s/a - saneago (cnpj: 01.616.929/0001-02), documentos ema\nnexo ao sei - processo nº 202500052000006 (202400027001059), sendo ofício nº 153/2025-dicor em 09/01/2025 e nota de débito em 05/12/2024, servidor: sergio augusto alla dos santos, conforme lei ordinária 22.079/20\n23 de 28/06/2023, relativo ao mês de novembro de 2024, efetuado na folha do mês de janeiro de 2025,conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de\nr$10.290,55.cnpj: 01.616.929/0001-02-saneamento de goiás s/a - saneago- dado\ns bancários:cef(104)//agência:3080//conta: 0300800687-2","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100029","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1990,"69073.63","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-férias abono","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1991,"289327.78","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025,  relativo  a  inativo  civil, despesa  de  exercícios  anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [1992,"2986.80","4","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: cleudenir pereira de sousa\n.\ncpf: 601.472.523-77 \n.\nbanco: nu pagamentos s.a - 0260\n.\nagência: 0001 \n.\nconta: 28907220-9\n.\nvalor: r$ 2.986,80\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1993,"2257.09","5","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de pontalina-go, conforme apostila n° 26/2024 (68684680), contrato nº 14/2022 (68684663), vigência 19/04/2025 e despacho nº 168/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011489.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","23","2025-01-29","janeiro","1","2024436202300064","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [1994,"22373.43","5","pagamento a favor a empresa total administração e serviços ltda epp, destina\ndo celebração em caráter extemporâneo, 5º aditivo ao contrato nº 22/2020, re\nf. a prestação de serv. diários de limpeza, conservação, higienização, copa,\nrecepcionista, auxiliar de manutenção predial, incluindo o fornecimento de\nmão de obra, de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção ind\nividual (epis) na casa turismo e centro de convenções,no mês de dezembro de\n2024, no valor de r$28.249,27, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.355,96,\nde iss o valor de r$1.412,46 e inss o valor de r$3.107,42, restando líquido\no valor de r$22.373,43, conforme nfs-e nº 3061. (pdf nº2024426100273).","total administracao e servicos ltda - epp","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2024426100600097","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.312.256/0001-60"],
    [1995,"155.52","18","processo: 202300010031859 - vvf\n.\ncontratação da empresa, via inexigibilidade de licitação, para prestação de\nserviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventil\nador pulmonar do sistema de atendimento ao trauma e emergência - siate.\n.\nnota...................valor(r$)\n742/iss................155,52\n.\nvalor referente ao issqn.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","71","2025-01-24","janeiro","1","2024285007100004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [1996,"51962.15","2","referente à acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de estado de esporte e lazer (seel), referente ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob supervisão da seel.\nvigência: 01/11/2024 a 30/04/2025.\n.\npagamento do liquido da nf 3072","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-01-31","janeiro","1","2024180100500024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1997,"1628.62","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101365, processo sei nº 202400036016654, nfs-369, 370.","mr gestao e construcao ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500048","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [1998,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jefferson richard dias da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.881-**"],
    [1999,"81628.56","1","processo n° 202400010085460-rad\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. pregão nº. 070/2024, arp nº. 065/2024.budesonida 400 mcg + inalador - caps. ofício 77353 (67631680).\n.\npdf 2024285005369   daof 4546/2024 requisição de despesa 91 (67631886)\n.\nordem de fornecimento 195 (67636243)\n.\nbudesonida 400 mcg + inalador - caps. \n.\nreferencia liquido \n.\n34320..............r$81.628,56 \n.\ntotal a pagar: \tr$81.628,56\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 67636243 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","102","2025-01-27","janeiro","1","2024285010200163","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [2000,"1698.67","107","pagamento do irrf de auta silva andrade, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: auta silva andrade\ncpf: 712.941.201-15.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2001,"6620256.20","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2002,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à maio/2024 à abril/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","lucas francisco da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500229","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.906.081-**"],
    [2003,"29.91","12","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 308/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300041","2024","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [2004,"2442.80","22","pdf:2024186200019\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nref. a outubro de 2024\nliquido 3141\nvalor ......................2.442,80","brigth telecom","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2024186200100014","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [2005,"30144.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nmls\"","fundo previdenciario","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2006,"40759.72","3","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021,\nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%) (l), e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. \npagamento parcial de gasolina-líquido, despacho nº 4/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo:\ngasolina total.................r$ 73.576,24\nretenção de irrf...............r$    184,56\nvalor líquido..................r$ 73.391,68","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2024326101700105","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [2007,"363937.78","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100019","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2008,"20000.00","50","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: associação de pais e amigos dos excepcionais s m araguaia\ncnpj: 25.041.054/0001-26\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0794\nconta: 000579176486-0\noperação: 1292\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2009,"174727.06","3","quarto termo aditivo do contrato público n.º 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a pmgo e a empresa trivale administração ltda, cnpj 00.604.122/0001-97, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme a solicitação contida no despacho n.º 1080/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 65906173). *daof 270/2902/2024\n\npagamento gasolina nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900049","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2010,"34253.93","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 34.253,93.","corpo de bombeiros militar","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025290300500001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2011,"93.68","24","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, no mês de dezembro/2024. duam, com vencimento em 15.02.2024 - sei 69017084. despacho nº 4/2025/ueg/gecont - sei 69017175.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100170","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [2012,"45065.60","4","refere-se ao pagamento do inss: nf 3731 ref 11/2024 r$ 45.065,60, sei 202200025009444.","m i montreal informatica s a","2025","20","2025-01-08","janeiro","1","2024296102000005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [2013,"158.78","27","pagamento do issqn retido da nf 2751, emitida em 07/01/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600065","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [2014,"1284.46","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300007 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 3.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 3.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800030","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2015,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","tainara leal de sousa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500079","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.001-**"],
    [2016,"233900.00","1","pagamento liquido  para contratação de empresa para fornecimento e montagem de porta paletes a serem utilizados nos almoxarifados desta secretaria de estado da educação, consoante ao processo da ata de registro de preços nº 001/2024-seduc, processo n° 202300006027505, conforme &#8203;requisição de despesa n° 54/2024 - seduc/gcgepat-20215, termo de referência, despacho nº 4061/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2/2025/seduc/gcgepat-20215, despacho nº 97/2025/seduc/gel-05738.\n.\npdf-2025240100081\n.\nmódulos de sistemas de armazenagem tipo porta-palete\n- altura (cm): 720 x largura (cm): 230 x profundidade (cm): 100.\n- com 4 pares de longarinas cada, para uma carga de 2.400kgf/par, uniformemente distribuídas, com a capacidade aproximada para 660 (seiscentos e sessenta) paletes de 1.200x1.000x1.500mm de altura com 1.200kgf/cada.\n.\nitens incluso - proporcional ao módulo.\n- fixadores;\n- distanciadores. cor azul (preferencialmente)\n- protetores de coluna cor amarelo. (preferencialmente)\n- protetores de montante duplo cor amarelo. (preferencialmente)\n- placas de nivelação e/ou sapata regulável (o quantitativo será por demanda caso necessário)\n- normas nbr aplicáveis: nbr 15524-1, 15524-2 e demais correlatas, pertinente ao produto.\nobs:- a art (anotação de responsabilidade técnica) estará inclusa no valor da proposta.\n- o valor referente à montagem das estruturas esta incluso no valor da proposta.\n- mão-de-obra especializada para a execução dos serviços, e, a execução da montagem de segunda a sexta em horário normal de trabalho.\n.\nnota fiscal.......valor \n892.............r$ 233.900,00\nsituação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 01/01/2015\n.\nweyder","vbm equipamentos ltda","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2025240101200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.885.247/0001-66"],
    [2017,"157767.18","1","pagamento líquido referente ao oitavo termo aditivo ao contrato n° 26/2021 (sei 000025548574), que tem por escopo a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias. pregão eletrônico nº 017/2021.\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei: 69117312\n-planilha p1 - sei: 69115150","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700059","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [2018,"120583.92","7","nf 3161 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, nf 3162 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, nf 3163 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, nf 3164 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 44.320,40, nf 3165 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, nf 3166 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68 e nf 3167 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68, sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100143","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [2019,"2565.93","24","pdf:2024186200015\n\na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), pelo período de 30 (trinta) meses\nnf 91885\nvalor ..................2.565,93","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024186200100015","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [2020,"360.35","1","contrato prestação de serviços de postagem e correspondência - correios.\npagamento (restante) fatura 427575 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025326200700001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [2021,"18047.83","17","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/202400006076467\npdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 25 – pirenópolis\ndata de emissão: 04/12/2024\nreferência: novembro/2024\natesto: 06/12/2024\nvalor total da nota: r$ 546.903,81\ninss:r$ 18.047,83\n.","terraco servicos e assessoria ltda","2025","72","2025-01-13","janeiro","1","2024240107200002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [2022,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","renan ziemann wilhelms","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500126","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [2023,"1588.65","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ndif exerc ant........1.588,65","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2024,"389.88","463","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco do brasil s/a 1, c.c.:8121-3, ag.:3620-x\ncnpj:05.509.957/0001-81\nalvorada do norte................389,88","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2025,"2203.61","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ngratificaçoes ..................2.203,61","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2026,"10721.44","12",".\npdf 2024260100075\n.\nprestação de serviços de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem \nvoos internacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem, alteração, cancelamento, reembolso e cotação e emissão de seguro viagem, repasse - voos internacionais - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens adquiridos.\n.\npagamento do liquido do boleto 140793.","ideias turismo ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700063","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.676.310/0001-56"],
    [2027,"8.64","23","pagamento da prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações demonstradas no termo de referência. brasília (df).\nvalor para o exercício de 2024.\npdf 2022140100055\nfatura 2501.08498553 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024140100600015","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2028,"1270.08","2","processo: 202400010078729 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica (ceaf) p/saúde, concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota...............valor(r$)\n567485.............1.270,08\n.\nvalor referente ao ir.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200158","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [2029,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","matheus henrique da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500235","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.114.551-**"],
    [2030,"6.12","42","pagamento da contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 889509 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500031","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [2031,"712.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2032,"6600.01","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:       \n\n3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n1300004\tbolsa- estágio\t\t\t\t            6.000,00\t\t\n1300027\trecesso remunerado psv acerto\t\t\t    1.166,67\t\t\n1300014\trecesso remunerado - psv\t\t\t      333,33\t\t\n1300005\tdias não trabalhados – psv – aut\t\t      566,66\t\t\n1300015\tdias nao trabalhados - psv - recesso\t\t      333,33\t\nsoma\t\t\t\t\t                    6.600,01","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025320100700006","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2033,"956.33","1","vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025, conforme dares anexo.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2034,"27433.45","1","salários – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025436200300002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2035,"14996.70","1","pagamento nf 24566830 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2207.","cleibismar candido queiroz","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101101004","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.585.611-**"],
    [2036,"70840.00","1","pagamento de diárias relativos ao período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025 da diretoria de manutenção\npdf: 2025436100045","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","32","2025-01-22","janeiro","1","2025436103200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2037,"5009.85","7","contrato manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado\npagamento líquido referente nota fiscal 1779 - dezembro/2024","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024326200800002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","17.596.391/0001-51"],
    [2038,"30001.59","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- abono por permanência em atividade..................... r$ 30.001,59.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100010","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2039,"206.15","12","iss da nota fiscal nº 3288 - referente a prestação de serviço  de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de dezembro de 2024, conforme  contrato nº 68/2024 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e despacho nº 184/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031005582.","brange media ltda","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2024436202400027","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [2040,"13435.74","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 1ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 3, período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202400036016628, nf 462 e 467 irrf","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100060","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [2041,"321.78","4","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 339. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 321,78.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","19","2025-01-22","janeiro","1","2024300101900011","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [2042,"1246.78","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação d e serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5229 e pdf 2024215300083. (inss). \n.valor da ordem de pagamento ........................ r$1.246,78. \n.processo de pagamento 202400017008926. \n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700067","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2043,"941.63","2","irrf - encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\ndare 12100002503101610","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100006","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2044,"4663.74","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300003 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 6.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica e desestatização - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 6.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800025","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2045,"11126.84","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento............................................valor\nfes - fundo estadual de saúde - consignações..........r$ 11.126,84\ntotal.................................................r$ 11.126,84\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290600300001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2046,"186.48","9",".\n2024260100033\n.\nsolicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020,  celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\npagametno do liquido do boleto 1245441 setembro.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700044","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [2047,"5800.03","3","recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0\n001-37, no valor de r$ 5.800,03 (cinco mil, oitocentos reais e três centavos), conforme nota fiscal nº 146 (sei 69534331). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2025295300100001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [2048,"5494.54","19","despesa para custear formalização de aditivo contratual (valor e prazo) visando à continuidade dos serviços de locação veículos do tipo motocicleta, “trail on-off road” de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro), pelo período de 30 (trinta) meses, considerando que a vigência do contrato público nº 001/2020-pm daof 44/2902/2024.\n\npagamento irrf sobre a nota fiscal 2414.","nossa frota eireli","2025","19","2025-01-29","janeiro","1","2024290201900013","2024","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [2049,"264101.64","4","pagamento de valor estimado para adesão da ata de registro de preços nº 16/2023, pregão eletrônico n.º 022/2023, do consórcio intermunicipal multifinalitário da região central de minas gerais - cimcentral, aquisição de mobiliário em geral para atender às demandas da secretaria de estado de estado do entorno do distrito federal – sedf, por se tratar de uma secretaria nova, criada no ano de 2023, a sedf está iniciando a aquisição de mobiliários que irão compor o seu acervo patrimonial,","avantti moveis para escritorios","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700003","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","13.653.008/0001-07"],
    [2050,"9021.02","12","valor destinado a cobrir despesas da 41ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por36 meses, lote 4, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101362, processo sei nº 202400036016836, nf 6190 inss.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024436106700023","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [2051,"150000.00","1","processo 202400010005672.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1053 \nmunicípio: trindade \ndeputado: ricardo quirino \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde \n.\npdf: 2024285001103. daof: 1109. &#8203;requisição de despesa n° 297/2024 - ses/cep-20903\n.\nemenda/trindade:.....................150.000,00","fundo municipal de saude de trindade","2025","187","2025-01-24","janeiro","1","2024285018700038","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.329.685/0001-30"],
    [2052,"55706.82","46","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nadministrativo\n.\npdf:2023285002098. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal/ref......................valor\n4599/dez/ir/2024.....................29.600,33 \n4601/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4602/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4613/dez/ir/2024.....................2.088,52 \n4618/dez/ir/2024.....................3.132,77 \n4614/dez/ir/2024.....................2.088,52 \n4603/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4604/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4611/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4605/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4617/dez/ir/2024.....................2.088,52 \n4606/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4607/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4608/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4609/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4615/dez/ir/2024.....................2.088,52 \n4616/dez/ir/2024.....................2.088,52 \n4610/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n4612/dez/ir/2024.....................1.044,26 \n\ntotal a pagar:\t55.706,82","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200306","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2053,"3571.81","1","pdf: 2023160100140  - processo: 202000015002316 - daof: 199\ntrata-se do processo de acréscimo contratual qualitativo para \nque seja realizada a substituição (aquisição e instalação) das \n69 (sessenta e nove) portas de pavimento dos 6 (seis) elevadores \nmodernizados cumulado com prorrogação contratual do ajuste original \npor mais 18 (dezoito) meses. conforme: nf 3689, emissão 16/12/24,\natesto 17/12/24, ref. 12/2024, valor r$ 3.571,81 - ir","advance system elevadores ltda me","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2023160101200013","2023","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [2054,"14949.00","1","pagamento nf 24471019 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1143","joao batista dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100090","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.115-**"],
    [2055,"130.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do uso de certificado digital por servidor da gerência da comissão de defesa prévia, para o exercício de suas atividades como relator da defesa prévia desta agência, e o dispêndio particular do servidor, para a aquisição da referida ferramenta de utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, conforme autorização,  parecer jurídico goinfra/pr-proset-cas-18762 nº 9/2024 e despacho nº 1808/2024/goinfra/vpr-gedfp-21763. pdf nº 2024436100031. sei 202400036017830","edna maria silva","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.992.431-**"],
    [2056,"2208.69","24","pagamento do iss da nf. 1729, a favor de alfa e ômega serviços terc\neirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mã\no de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção,lim\npeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12\n/2024 a 31/12/2024. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2024430100600058","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [2057,"176.56","6","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 545 (peap) e pdf 2024215300076. (líquido - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 176,56.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2058,"663.84","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 (onze por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal serviços eletrônica - nfs-e nº 5249 e pdf nº 2024215300089. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento ............................ r$ 663,84. \n.processo de pagamento nº 202400017008927. \n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600037","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2059,"557.68","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.\n- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total .......................... r$ 557,68.","renato gomes imai","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [2060,"109738.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2061,"3007.64","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações\nreferente ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025180101400001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2062,"155.10","19","202100010020203 - ejsa \n. \ncontrato para fornecimento de crachás em plástico, para identificação dos servidores da ses-go. pregão eletrônico nº 183/2021 sesgo. contrato 01/2022 ses. 2º ta. vigência do contrato 13/01/2024 a 12/01/2025.\n.\npdf 2023285004372. daof 268. rd. n° 21/2023 (sei 53778448)\n. \npagamento conforme despacho nº 532/2024/ses/cgcc / gaal-11410\n.\nreferência dezembro de 2024.\n.\nnota fiscal nº 16597\n.\nvalor a pagar: r$ 155,10 \n.","idpromo comercial eireli-epp","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200102","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","17.791.755/0001-54"],
    [2063,"885.89","456","refere-se ao pagamento da recomposição da conta 1345-4, referente\nao bloqueio judicial feito na data de 18 de dezembro de 2024 - processo  judicial 5423797-35.2021.8.09.0051 - processo sei 202200025019747, relativo ao rpv aguida eliete alvarenga silva que condenou o detran por pagamento de licença premio.\ndepositar na conta da caixa economica:\nag: 4204\nop: 006\nconta: 00001345-4\ncnpj: 02.872.448/0001-20","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2064,"44744.00","21","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de  anápolis r$ 44.744,00, sei 202300025052192.","andisa administracao e participacoes ltda","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500034","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [2065,"0.00","5","portaria 49/2021\n.\nprocesso sei nº 202300010024237 - mc\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de insumos - substratos enzimáticos, através de inexigibilidade de licitação, para realização de ensaios microbiológicos de águas minerais envasadas e produto lácteos na seção de microbiologia de alimentos do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.\n.\nprograma federal: incentivo fin. aos estados e municípios p/ execução de ações de vig. sanitária pfvisa portaria 49/2021.\n.\npdf 2023285003047. daof 1959/2850. rd 77/2023 (sei 47576594).\n.\nnota: 356990/ir\nemissão: 18/12/2024\nvalor: r$ 31.122,00\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [2066,"33.57","4","refere-se ao pagamento do irrf:recibo 12/2024 ref 12/2024 r$ 33,57, sei 2020\n00025046778.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38\nag :1626 produto :4995 nova conta :578.197.734 - 8","jose marcilio bernardino","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500155","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [2067,"2097.66","2","pagamento liquido  de  4º termo de apostilamento  de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, no município de chapadão do céu - go, conforme contrato nº 007/2021 (000018663605), celebrado por prazo indeterminado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu.\n.\npdf-2024240102298\n.\n4º termo de apostilamento, no intuito de cobrir as despesas relativas ao período de outubro a dezembro de 2024, no valor estimado de r$7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).\n.\nfatura...............valor\nmês referência - dezembro/2024....r$ 2.097,66\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900133","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [2068,"27501.88","8","pdf 2024295000194\npagto memora processos inovadores s a\nnf                    valor \n788-11/24-inss\t      15.210,58 \n789-11/24-inss\t      12.291,30\n.\ntotal.................27.501,88\ncjm","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024295001400007","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [2069,"196995.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme despacho nº 56/2025/detran/geo.processo sei 202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2025296101500001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2070,"759.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).      (...>>> ploa/2025) <<<...).\n(declaração: 62)(pdf: 2024409300381).","julia alves de araujo","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100054","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [2071,"387577.56","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 25/2024 – referente  à  execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado de goiás (lote 03), visando a implantação de trevo de acesso/rotatória go–010/330 – município de leopoldo de bulhões e implantação de trevo de acesso e reabilitação da av. antônio josé quinan, go–330 – município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100174, processo de pagamento sei nº 202400036016858 nf nº 171 líquido","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.555.337/0001-72"],
    [2072,"53.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2073,"500.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/25.","estado de goias","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025130100500004","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2074,"10000.00","48","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4159 (69424812) // extensões - inhumas\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2075,"17596.26","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025.\n- anuênios(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100039","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2076,"1228800.00","10","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4134 (69402149) // porangatu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2077,"442.32","5","pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39\n8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a\nquitação integral da condenação.\nreferência: dezembro2024\nprocesso digital: 5598994-04.2020.8.09.0127\nprocesso sei: 202500025013323\nbanco: banco do brasil\n*boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600017","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2078,"38714.17","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ni.r.r.f...............38.714,17","estado de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2079,"467.04","146","proc.201900010006579 - mmrm \n.\nprestação de serviços de publicações de matérias no diário oficial da união. contrato nº 16/2017 ses/go. 8º apostilamento. vigência 01/01/2024 a 31/12/2024. \n.\npdf 2023285001858 daof 136/2024 rd 1/2023 (sei 54245456). \n.\noficio...........boleto.................venc............valor\n10776006....00029410210000805206.....15/01/2025........155,68\n10776024....00029410210000805210.....15/01/2025........155,68\n10776071....00029410210000805213.....15/01/2025........155,68\n.\nvalor total a pagar: r$ 467,04\n.","imprensa nacional","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200096","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [2080,"6097.02","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025406200400001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2081,"104727.68","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% (empregador) - outros (estatutários) r$ 104.727,68.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025426100200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [2082,"4573.80","1","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (empregador) que se encontram à disposição da iquego, ref. ao mês de janeiro e 13º salário/2025 - proc 202500055000082.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100027","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [2083,"29610.85","1",".\nproc 202400010080850-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, renata moreira ferreira, cpf n.º 985.147.501-78 servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal.&#8203;\n.\nnovembro e 13°sal/2024...............19.473,47\ndezembro/2024........................10.137,38\n.\ntotal a ressarcir.................r$ 29.610,85\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [2084,"89634.35","1","portaria 6272/2024 \n.\nprocesso: 202500010002406/202400010023227\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. processo: 202500010002406. \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024 \n.\npdr: 2025285000156. daof: 00361/2850/2025. requisição de despesa n° 28/2025 - ses/gemod (69289603). portaria 6272/2024.\n.\ninmceb/piso.enfermagem/dezembro/24...89.634,35 \n.\ntotal a pagar:\t89.634,35\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","159","2025-01-31","janeiro","1","2025285015900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [2085,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","jose anderson beserra melo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500519","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [2086,"44969.60","10","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 90 - r$ 1.478.385,00\nliquido: r$ 44.969,60\nemissão: 04.12.2024\nateste: 09.01.2025\n.\n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","61","2025-01-28","janeiro","1","2024240106100003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2087,"1453.83","476","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\ncaixa economica federal (104), c.c.:500068-3, agência:871, cnpj:  05.002.963/0001-48\n  mineiros ................r$ 1.453,83","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2088,"43705.38","9","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 89 - r$ 1.436.400,00\nliquido: r$ 43.705,38\nemissão: 03.12.2025\nateste: 09.01.2025\n. \n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","61","2025-01-28","janeiro","1","2024240106100003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2089,"2687817.95","4","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e\ntrês mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das\nata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preç\nos nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade 152.880\n.\npdf 2024240102316 - processo 202400006115634\n\nnf 668\nnf 670\nnf 669\nnf 645\nnf 643\nnf 642\nnf 659\nnf 658\nnf 657\nnf 653\ntotal r$ 2.687.817,95","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2090,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","regiane paulo borges","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500550","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.551-**"],
    [2091,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","dennia pires de amorim trindade","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500579","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [2092,"2982965.45","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...........................valor\nvencimento...........................r$ 2.889.572,75\nvencimento efetivo...................r$ 149.091,87\ntotal................................r$ 3.038.664,62\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100010","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2093,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","leticia sued de souza","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500228","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.101-**"],
    [2094,"480.31","1","pdf: 2022290600215\n.\nnome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: exames medicos periodicos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref..........valor\n5764(liq)...........12/24.......480,31\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290600700004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [2095,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","marco aurelio alves rodrigues","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500414","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.001-**"],
    [2096,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","rodrigo da rocha goncalves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500154","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [2097,"6353.95","3","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2024, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a notas fiscais nº 2024/1653 e 2024/1654.pdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2024150101300017","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [2098,"722.00","10","pregão eletronico - 24/2024 - ser\nfornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\n#manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 906-liquido\natesto68960514 e aut. sgi69021148","cva empreendimentos ltda","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024420102500009","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [2099,"7812.07","19",".\n* pdf 2024170100118*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás, relativo  ao  mês  de  dezembro/2024,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11009....dez/2024...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia\n11016....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara\n11015....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás\n11012....dez/2024.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia\n11010....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde\n11017....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí\n11011....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia\n11014....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão\n11013....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos\n11006....dez/2024.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa\n11007....dez/2024.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu\n11008....dez/2024...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500022","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [2100,"185902.08","1","proc 202400010093736 -rad\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.tezepelumabe, 210 mg, solução injetável.contratação sislog (107040) tr  (68309).\n. \npdf 2024285004597    daof 3830/2024  \n.\nastrazeneca do brasil ltda\n.\ntezepelumabe, 210 mg, solução injetável\n.\nreferencia liquido\n.\n712237.....................r$185.902,08 \n\ntotal a pagar: \tr$185.902,08\n\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ata de contratação ( 110560 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","astrazeneca do brasil ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500479","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [2101,"1957.98","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente prestação de serviços continuados de apoio n o parque estadual de terra ronca (peter) / são domingos-go, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, sendo 02 (dois) na função de agente de defesa ambiental - 12h x 36h, e 01 (um) na função de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas - 44 h / semanal, de acordo com as especificações contidas no termo de referência (evento sei 45980944), relativo ao mês de agosto/2024 conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 531 e pdf nº 2024215300120. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.........................r$ 1.957,98.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000027","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2102,"143971152.60","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nproventos ...............143.971.152,60","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2103,"10160.92","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de dezembro/2024 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.03\nressarc-prefeitura de acreúna\t10.160,92 \ntotal\t10.160,92","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100040","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [2104,"2541.57","3","pagamento a favor do município de são domingos, referente a contratação de empresa cúpula engenharia ltda, no valor de r$ 51.657,84, deduzindo iss no valor de r$ 2.541,57, conforme nfs-e nº 258. (pdf nº 2024426100138).\nprefeitura municipal de são domingos - cnpj.: 01.068.014/0001-00\ndados bancários: banco - 001  // ag. 0979-2 // c/c 8268-6.","cupula engenharia ltda","2025","58","2025-01-09","janeiro","1","2024426105800001","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [2105,"435.21","5","valor para pagamento do iss da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nfs nº 809.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500050","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2106,"1195.64","4","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 2357499 - r$ 1.195,64 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","32","2025-01-10","janeiro","1","2024305103200069","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [2107,"31512.87","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 94/2024 – referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de 05/09/2024 à 30 /09/2024, pdf 2024436101194, processo sei nº 202400036014822, nf-142","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-01-14","janeiro","1","2024436109500014","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [2108,"10000.00","8",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100093\n.\nedital de artesanato, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa incentivar a criação e valorização do artesanato local. seus objetivos são apoiar artesãos, promover a preservação de técnicas tradicionais e fomentar a inovação no setor. a destinação finalística é fortalecer a identidade cultural e o desenvolvimento econômico através do artesanato.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 04/2024 - artesanato da política nacional aldir blanc 2024 - secult/go sei 69422255\n\nnome do proponente: maria divina silva guimaraes\n\ncpf: 097.868.721-34\n\nbanco bradesco - poupança\n\nagencia: 1298-0\n\nconta: 1001940 -0\n\nanexo - documentação (68065576)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900005","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2109,"1037.06","2","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.037,06 (um mil, trinta e sete reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 758326 (sei 69256929). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024295301200031","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2110,"191533.00","2","pdf 2024295000061\npagto maximus esportes industria e comercio ltda\nnf        valor\n4162\t  191.533,00 \ncjm","maximus esportes industria e comercio ltda","2025","43","2025-01-10","janeiro","1","2024295004300037","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.738.035/0001-34"],
    [2111,"34.68","16","pagamento da despesa com o aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses.\nnúmero da pdf :\t2024140100028\nnota fiscal 2847 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600078","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","19.927.620/0001-07"],
    [2112,"730.07","15","pdf 2024295000031\npagto mb comercial eletro eletronico ltda\nnf              valor\n4467-11/24-ir\t730,07 \ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024295001100013","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [2113,"959.80","11","pregão eletrônico - número da contratação: 105841 - sequencial/ano: 066/2024\npdf 2024160100133 processo 202400005015988 daof 164.1601.2024\nrefere-se a prestação de serviços  - contratação sob demanda de empresa para\na realização de perícia médica de saúde necessária para fins  de revalidação\nde certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do servi\nço aéreo do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nparcelas relativas ao exercício 2024, com as demais ficando para o exercício\nseguinte.\ntotal selecionado r$ 10.081,86.\nnf 4064, emissão 10/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, valor 959,80 \n- liquido","roca servicos medicos ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700269","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [2114,"4794.81","27","primeiro termo ao aditivo de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda do órgão, pelo período de 12 (doze) meses, formalizada por meio do contrato 002/2023, tem por escopo promover a cisão do contrato 002/2023 - sgg, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria-geral de governo - \nprocesso cisão - 202400042000193 serint\ndaof 17 pdf 2023190100447\n704700-00f-nov-24","localiza veiculos especiais s a","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024190100800023","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.491.558/0001-42"],
    [2115,"200000.00","1","202400010005483 – ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1765 \nmunicípio: goias - associação de saúde são pedro d'alcantara\ndeputado: mauro rubem de menezes jonas \nobjeto da emenda: incremento do mac\n.\npdf 2024285002226. daof 2745. rd n° 163/2024 (sei 59616888)\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00\n.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2025","186","2025-01-15","janeiro","1","2024285018600171","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.867.283/0001-67"],
    [2116,"1543896.08","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia.  dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses-go. vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. \n.\npdf 2024285003361. daof 42/2850/2025. rd 236/2024 (61915460)\nrepasse do mes de janeiro 2025.","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2117,"293178.03","11","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44633820 r$ 144.375,33 \n44633816 r$ 148.802,70","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900005","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [2118,"12631.93","9","destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos ltda, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 12.631,93 (doze mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 6102 (sei 68700218). referente ao contrato de serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","1","2025-01-08","janeiro","1","2024295300100023","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [2119,"1461.15","35",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n    pagamento do irrf da nota fiscal 3703. sei 69566704","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [2120,"70535.34","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 70.535,34.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100020","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2121,"23447.63","1","pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025140100500005","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2122,"20916.64","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100344\taux. alimentação – lei – 19.951\t\t\t\t          20.633,31\t\t\n300085\taux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc\t     283,33\t\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                                  20.916,64","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025320100600003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2123,"44754.39","3","dare\nretenção de irrf, referente a contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. despacho nº 2345/2024/seduc/coordastec-16768 (sei 62781769); despacho nº 5351/2024/seduc/procset-05719 (sei 62627776); termo de adesão (sei 62665870); publicação no diário oficial (sei 62665954).\n.\nnota fiscal 1 - r$ 932.383,11\nirrf: r$ 44.754,39\nemissão: 11.12.2024\nateste: 26.12.2024\n.\npdf 2024240101584 - processo 202400006040373\n.\nsandra regina","alia comercio e servicos de sinalizacao eireli","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100184","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.333.150/0001-48"],
    [2124,"7.36","2","pagamento irrf pelo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, para o atendimento da frota de veículos oficiais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal 2679163 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagamento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.\n-dare 12100002505100042 - sei 69137489\n-despacho n° 9/2025 - sei 69137855","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100317","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [2125,"5192.26","1","processso 202316448056623\n.\nressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de dezembro/2024, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.192,26 (pagamento via boleto)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [2126,"1724521.44","1","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. custeio. \n.\npdf: 2024285004793. daof: 18. rd 109/2024 (sei 57977216)\n.\nvalor referente a parcela janeiro/2025.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [2127,"23830.20","7","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, para o período de 03-10-2024 a 02-10-2025.\nnota fiscal 2714, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200027.\nsei: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024336200700139","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [2128,"2148.68","24","pagamento do irrf retido da nf 3951, emitida em 28/01/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024, no valor de r$ 2.148,68 (valor total da nf r$ 44.764,12). processo: 202214304000762 pdf: 2023400100136. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2024400103800048","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [2129,"655854.46","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2025. \nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100013","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2130,"236646.71","1","processo: 202400010075069 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...............valor(r$)\n214750.............236.646,71","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500466","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [2131,"2523.40","1","solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -janeiro - 2025\nfun.finan.rppm-jan25","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100018","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [2132,"325715.41","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 325.715,41","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100005","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2133,"163.90","1","sei 202500031000549, art nº 1020250016110, boleto nº 28320690125021093, referente fiscalização de 47 uh em vila propício-go. responsável técnico himerson pereira farias . conforme despacho n° 217/2025 - cooinsp/agehab.\n\n  sei 202500031000549, art nº 1020250021610, boleto nº 28320690125021118, referente fiscalização de 50 uh em cristianópolis-go. responsável técnico himerson pereira farias . conforme despacho n° 217/2025 - cooinsp/agehab.\n\n  sei 202500031000549, art nº 1020250021617, boleto nº 28320690125021124, referente fiscalização de 50 uh em cristianópolis-go. responsável técnico himerson pereira farias . conforme despacho n° 217/2025 - cooinsp/agehab.\n\n  sei 202500031000549, art nº 1020250021653, boleto nº 28320690125021154, referente fiscalização de 30 uh em cromínia-go. responsável técnico himerson pereira farias . conforme despacho n° 217/2025 - cooinsp/agehab.\n\n  sei 202500031000549, art nº 1020250021666, boleto nº 28320690125021165, referente fiscalização de 50 uh em hidrolândia-go. responsável técnico himerson pereira farias . conforme despacho n° 217/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2134,"24492.52","1","pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de três tendas para a cobertura de áreas externas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), com as seguintes dimensões: duas tendas de 10 x 5 metros e outra de 10 x 15 metros. as referidas estruturas serão destinadas à realização de eventos institucionais organizados pela secretaria, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2.403 e pdf nº 2024210100149. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 24.492,52.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017018728.\n.\nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","aiala tendas ltda","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024210100800004","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","20.766.320/0001-64"],
    [2135,"1260.00","2","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. \n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº 502.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 1597 - mês de janeiro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [2136,"14412.24","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf280\n...processo pagamento 202200006056122\n...pdf................2024240102543\n...cei/cno............900124403272\n.\naurélio","cco construtora centro oeste eireli","2025","75","2025-01-23","janeiro","1","2024240107500117","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.299.281/0001-86"],
    [2137,"1325.97","1","despesa com o auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao exercício de 2024.\n.\nfatura 3000495980 - r$ 1.325,97 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2025","20","2025-01-13","janeiro","1","2024305102000023","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.616.929/0001-02"],
    [2138,"528.29","19","1º termo aditivo ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços - ltda., cnpj 03.422.281/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada (sob demanda) e em quaisquer novas instalações que venham ser ocupadas por este órgão, na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritos no (sinapi).\n\npdf : 2024420100065\nmanutenção do órgão+despesas essenciais - ref. nf 002-rap12.24\n-issqn-atesto69619497 e aut.sgi69650012","engix construcoes e servicos ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024420100100139","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.422.281/0001-69"],
    [2139,"97608.23","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº67/2024 - referente à obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de 01/12/2024 a 16/12/2024, pdf 2024438000104, processo sei nº 202400036017851, nf-2269.","construtora centro leste s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2025438000900002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [2140,"5437.20","9","pdf:2024186200154\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj''\njaneiro de 2025\nirrf 0505\nvalor ..................5.437,20","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100104","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [2141,"250.00","1","nota de empenho referente ao contrato para fornecimento link e taxa de adesão para atendimento do cliente regional de saúde da cidade de luziânia - go.","linfortel internet ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025409100700021","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [2142,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","dingana paulo faia amona","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500045","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.194.733-**"],
    [2143,"25610.12","2","despesas com pagamento dos avisos com os recibos de férias dos funcionários: metrobus e cedidos do mês de fevereiro/2025, no valor total de r$ 127.882,80 (cento e vinte sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), conforme relação bancária em anexo, circular nº: 10/2025 - metrobus/grh-19673  .\n--->> funcionários: metrobus..........r$ 102.272,68.\n--->> funcionários: cedidos.............r$ 25.610,12.\n--->> total.........................................r$ 127.882,80.\nnota:\nc.10/25/grh/cedidos\t20/01/2025\t20/01/2025\t25.610,12\t25.610,12","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-01-27","janeiro","1","2025409300300002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2144,"705.08","101","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2954 - r$ 705,08 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [2145,"34990.66","1","processo: 202000010023449 - vvf\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplica\n-ções corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à in\nternet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/\ngo. líquido.\n.\nvalor referente a competência de dezembro de 2024 (apropriação de despesa).\n.\nfatura...............................valor(r$)\n2501018007453/dez/24.................2.412,73\n2501018020861/dez/24.................32.577,93\nvalor total(r$)......................34.990,66","oi s a - em recuperacao judicial","2025","17","2025-01-23","janeiro","1","2025285001700007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [2146,"16527.80","3","pdf:2024186200077\n\n10º aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 02/2020 de mão de obra para as funções de assistente técnico administrativo nível i e assistente técnico administrativo nível ii.\nir 3464\nref. a janeiro de 2025\nvalor................16.527,80","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-24","janeiro","1","2024186200100082","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [2147,"258.00","38",".\nproc 201900010041706-efc\n.\nprestação de serviço de suporte e atualização especializada em ativos de rede core e acesso, periféricos e software, contemplando todas as funcionalidades existentes nos ativos de rede. promovendo substituição de hardware em regime next business day (nbd) e fornecimento de suporte técnico, atualização e/ou suporte a upgrade e substituição avançada de peças para os produtos cobertos. pregão n° 071/2020. contrato n° 63/2020 – ses. 1º t.a. vigência: 21/12/2023 a 20/12/2024.\n.\npdf 2023285002006. daof 139/2024. rd 14 (49237087)\n.\nreferência..................valor\nn.f. 510/iss................258,00\n.","multidata ltda","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024285001700003","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.743.744/0001-21"],
    [2148,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","jadson diogo pereira bezerra","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500199","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [2149,"19163.44","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/12/24 valor de 19.163,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a \nempresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as de mandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 9585, referente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024.\n(concepção, análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções \ntecnológicas).\ntotal selecionado: r$ 19.163,44.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","26","2025-01-23","janeiro","1","2024186302600007","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [2150,"4045.24","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","andre brito de oliveira","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [2151,"3760.33","2","dea - pto de dez/2024\nprimeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei nº 9.862/85.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.boleto-7147918-liquido-12.24-dea-atesto69313745 e aut.sgi69331819","redemob consorcio","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2025420101100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [2152,"5219.01","42",".\npdf 2023260100175\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.  -lote 02 - jardineiros e encarregados de jardinagem.\n.\npagamento de issqn da nf 105178.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024260101800002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [2153,"233.52","61",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10816644","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [2154,"87.90","37","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança eirelli, referente a\no valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais 9936 e 9959, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de outubro/2024, no interior do estado. conforme\nlote 4, pdf: 2023180100315. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700047","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2155,"55.08","5","pagamento de custa judicial custas para o desarquivamento do processo, ação de execução fiscal sob o nº 5304***-10.2023.8.09.0051 movida pelo município de goiânia em face da agehab., boleto 109/01586989-2 sei 202500031000576.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2156,"115333.58","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - quinquenio - caixego......................r$ 106.306,15 \n02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.027,43 \ntotal..........................................r$ 115.333,58","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100019","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2157,"2371.20","3","processo 20200010025278 - mmrm\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. \n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013.\n.\npdf 2023285001945 daof 3678/2024 rd 6/2024 (sei 64074194).\n.\nnota: 12269\n.\nemissão: 07/01/2025\n.\nvalor: r$ 2.371,20","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","55","2025-01-16","janeiro","1","2024285005500010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [2158,"8372.85","11","pregão eletrônico número da contratação: 106994 sequencial/ano: 083/2024 \npdf 2024160100059 processo 202400005023499 daof 276\nrefere-se a contratação de empresa especializada em serviços \nde buffet, pelo período de 12 (doze) meses, para realização de \nrecepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e \npolítico que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km \ndesta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, \nalmoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem \ndefinidas pela secretaria de estado da casa militar. (sislog - 106994)\nconforme: nota fiscal: 388, emissão: 04/12/2024, atestado: 05/12/2024,\nvalor: r$ 8.372,85 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700365","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [2159,"3468.76","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nfuncam faltas.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025316100400001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2160,"2157.00","2","trata-se de pagamento de retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período de 09 a 31 de dezembro/2024,, conforme nf 1084 emitida em 06/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500042","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [2161,"826016.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2162,"49839.91","2","valor destinado ao pagamento da 08ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036000635, nf 311 parte","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025436102400001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [2163,"632.65","18","op referente à pdf nº 2024316100473 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 13.241,43; 01/09/2024 no valor de 13.241,43; 01/10/2024 no valor de 13.241,43; 01/11/2024 no valor de 13.241,43 e 01/12/2024 no valor de 13.241,43.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. .\ntotal selecionado: r$66.207,15\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 385 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500025","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2164,"93.33","10","pagamento referente a prestação de serviço de agente de integração para prog\nrama de estágio de estudantes de ensino superior, prorrogando a vigência doc\nontrato por mais doze meses, compreendendo o período de 18/02/2024 a 17/02/2\n025. conforme nota fiscal n° 1343840 referente dezembro/2024. pdf 2023180100333 as","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900040","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0009-02"],
    [2165,"10896.67","1","trata-se de pagamento estimativo  referente  ao pagamento de  bolsa estagiarios, previsto para o  mes de janeiro 2025.\n\nbolsa estagiários","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025316100600047","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2166,"375.45","10","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf 2024170100245 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 810 refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvime\nnto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processo\ns de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estad\no da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas\nem plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operaçã\no e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800330","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2167,"3004.84","1","pagamento destinado ao apostilamento ao contrato nº 009/2019, sei 7807723, de fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a administração central, unidades universitárias e os câmpus da ueg, garantindo o desenvolvimento das atividades da administração e dos câmpus, referente ao ano de 2024.\n- fatura dezembro (69689596)\n- atestado 12 (69690221)\n- solipa sei (69697125)","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024406201100320","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [2168,"69.75","13",".\npdf 2024250100062\n.\nrenovação do contrato 011/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, vigência de 15/05/2024 a 14/05/2025.\n.\nempenho complementar-renovação contrato 2024\n.\nissqn\n.\nnf: 2754\n.\nnf disponível em link sei (69096840)\n.\ni.m","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300001","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [2169,"6116.77","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nverba ind.30% lei 22.259\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025250100500003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2170,"3968.33","2","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 335. ref. 12/2024. valor líquido r$ 3.968,33.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [2171,"379.47","18","pagamento a favor a empresa oi s a, destinado ao de 2º termo aditivo ao con\ntrato nº 009/2020, serviços de circuito de dados-link de 20 (mpls), à ata de\nregistro de preços nº 001/2020, edital pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, período de 18/11/2024 a 17/12/2024, no valor de r$401,34, sendo o valor liquido parcial de r$379.47, conforme fatura nº 2501.018023515. (pdf.2024426100047) cnpj:76.535.764/0001-43 - dados bancários: cef:104 //agência: 4497 //conta: 09007619.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024426100600033","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [2172,"926.54","2","valor destinado ao pagamento da 1ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024 pdf 2024436101377, processo de pagamento 202400036016712, nf 17 irrf e 18 irrf","houer engenharia ltda","2025","95","2025-01-31","janeiro","1","2024436109500035","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [2173,"1218.21","11","pagamento do líquido da nf 1504 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2024.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024130100600060","2024","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [2174,"147.32","1","auxílio creche – referente folha rescisão de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 127/2025/agehab (69130170)e despacho nº 41/2025/d.a.(69137784). sei 202500031000156/ 202500031000047/ 202500031000051/ 202500031000063/ 202500031000089.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-01-10","janeiro","1","2025436200500001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2175,"2629.17","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","wagner oliveira gomes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100044","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [2176,"12446.16","12","processo: 202200010045918- ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 -  ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd – aérea)\n.\npdf: 2024285000735. daof.:00777/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 -  ses/ccerac/tfd (56631005)\n.\nfaturas…valor r$\n144663 – r$ 4.965,46\n144664 – r$ 6.079,30\n144683 – r$ 1.401,40\n.\ntotal...r$ 12.446,16\n.\na. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem. \n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","76","2025-01-22","janeiro","1","2024285007600212","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2177,"639.49","1","folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100023","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2178,"1872.25","1","pagamento a favor da empresa impacto licitacoes e negocios eireli,  destinado a contratação de empresa especializada no fornecimento de apoio para os pés (lote 4-item unico) contrato nº 67/2024/goiás turismo, na condição de partícipe da ata de registro de preços nº 06/2023/sead/gecc - equipamentos ergonômicos, pregão eletrônico srp n.º 007/2023 - processo nº 202300005005293, no valor de r$ 1.872,25, conforme nf-e nº 309. (pdf.2024426100243).","impacto licitacoes e negocios eireli","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2024426100800006","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","30.554.421/0001-25"],
    [2179,"6959.03","21","pagamento do líquido da nf 6164 emitida em 27/12/2024, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 10.849,89). processo: 202018037005165 pdf: 2024400100008. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600084","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [2180,"62016.75","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\naux. alimentação-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025250100500004","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2181,"35821.60","1","adic.variáveis-pessoal civil – referente folha rescisão de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 127/2025/agehab (69130170)e despacho nº 41/2025/d.a.(69137784). sei 202500031000156/ 202500031000047/ 202500031000051/ 202500031000063/ 202500031000089.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2025436200100007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2182,"10000.00","53","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4168 (69425485) // extensões - jussara\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2183,"7816.05","2","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 171220001 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 209","ivonete rodrigues de souza","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100469","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.801-**"],
    [2184,"114.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2185,"2144.89","1","parte 2/2 conselho adm. e fiscal – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no despacho nº 289/2025/agehab/gagp (69760126) e despacho nº 281/2025/agehab/gagp (69705764), despacho nº 431/2025/agehab/grsg (69841994) e despacho nº 425/2025/agehab/grsg (69806214).sei 202200031000353/202400031000748.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2186,"28319.06","50","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 638 - r$ 28.319,06\nliquido: r$ 28.319,06\nemiissão: 16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n. \nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2187,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg saúde.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","lana leticia carvalho ribeiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500183","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.543-**"],
    [2188,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","medlely miranda carvalho","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500437","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [2189,"5421.73","4","pagamento iss pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a ueg, no mês de dezembro/2024. planilha p1 - sei 69115150.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024406201300008","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [2190,"5853.01","12","pagamento  referente à dezembro de 2024 do contrato 72/2024, conforme a nota fiscal eletrônica nf-e nº 000.023.909, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. pdf 2024436100523 - sei 202500036000334","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","77","2025-01-16","janeiro","1","2024436107700018","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [2191,"7033.66","6","refere-se ao pagamento do irrf:nfs 3161 ref 12/2024 r$ 553,83, 3162 ref 12/2024 r$ 553,83, 3163 ref 12/2024 r$ 553,83, 3164 ref 12/2024 r$ 2.686,08, 3165 ref 12/2024 r$ 553,83, 3166 ref 12/2024 r$ 1066,13 e  3167 ref 12/2024 r$ 1.066,13, sei 2023000250303587.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100143","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [2192,"17216.46","2","pdf:2024186200077\n\n10º aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 02/2020 de mão de obra para as funções de assistente técnico administrativo nível i e assistente técnico administrativo nível ii.\nissqn 3464\nref. a 1/12, janeiro de 2025\n\nvalor .............17.216,46","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-24","janeiro","1","2024186200100082","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [2193,"46328.25","4","* pdf nº. 2024170100422 *\n.\npagamento líquido da fatura 3000497874 (ref. dezembro/2024) da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a unidades da secretaria da economia, conforme contrato nº. 015/2021-economia.\n.\nrmvp\n.","saneamento de goias s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800418","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [2194,"55220.00","1","pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender a unidade universitária de são miguel do araguaia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 699, emitida em 26.11.2024 - sei 69089562 e atestado nº 3/2025 - sei 69540978. solipa - sei 69589664.","excellence comercial ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024406200200026","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.171.258/0001-50"],
    [2195,"78645.46","2","pdf: 2024290600429\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio.\n.\nfatura............ref.............valor\n10453153..........12/24........7.974,99 \n10453151..........12/24.......70.670,47 \n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700143","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [2196,"458.60","1","pagamento de funcam - consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor..........................r$ 458,60.\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025186200600001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2197,"1274068.19","17","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4136 (69400731) // itumbiara\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2198,"5007.10","2","pagamento do líquido da nf 5917, emitida em 20/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 59.536,75). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600049","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2199,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pedro henrique correa guimaraes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500027","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.941-**"],
    [2200,"5.70","24","pagamento de irrf do recibo do mês de dezembro/2024 referente à locação do \nvapt vupt de alvorada do norte. base de cálculo r$ 2.900,00 e alíquota \nefetiva de 0,19 por cento. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700050","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [2201,"8911.18","1","pagamento da nota fiscal nº 24579754 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1398.","hermes benedito da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100600","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.964.361-**"],
    [2202,"2721.90","455","refere-se ao pagamento da recomposição da conta do fundo rotativo referente ao bloqueio judicial feito na data de 13 de dezembro de 2024 - processo judicial 50105262920188090051 - processo sei 201800025030309 relativo ao rpv de paulo alferes demola que condenou o detran por diferenças de gratificações natalina.\ndepositar na conta da caixa economica:\nag: 1626 \nop: 006\nconta: 000083-9\ncnpj: 02.872.448/0001-20","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2203,"1527.35","2","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643828-irrf-sede-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2204,"48557.47","2","valor destinado ao pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036017717, nf nº 430 e 431 líquido.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [2205,"21.88","32","processo n°202300010060080-rad.\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. contrato 109/2023/ses (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. \n.\npdf 2023285004176. daof:00195/2850/2024.rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).\n.\nreferencia ir \n.\n24859-ir...............r$21,88 \n\ntotal a pagar: \tr$21,88","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200124","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [2206,"50000.00","1","proc.202400010042491 - ebd \n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1410, município:  gameleira, deputado: coronel adailton. objeto da emenda: custeio. requisição de despesa 1060 (67796959)\n.\npdf: 2024285003754. daof: 04628/2850/2024. requisição de despesa 1060 (67796959).\n.\nemenda/gameleira de goias...50.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t50.000,00\n.","fundo municipal de saude de gameleira de goias","2025","187","2025-01-08","janeiro","1","2024285018700593","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.270.838/0001-11"],
    [2207,"173844.71","4","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a\nrmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn\nologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura\nnça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e\ndo público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a\nserem contratados, pelo período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de\nserviços 619 emitida em 02/01/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500038","2024","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [2208,"192633.52","6","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado\npela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de vide\nomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de\nimagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas,\npertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2023240101388 -\nprocesso 202300006064894\n......\nnota fiscal: 76998 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 4.669,96\nlíquido: r$ 4.305,70\n..\nnota fiscal: 76999 – águas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.009,88\nlíquido: r$ 12.631,60\n..\nnota fiscal: 77000 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 49.326,44\nlíquido: r$ 45.478,98\n..\nnota fiscal: 77001 – alto paraíso\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nlíquido: r$ 2.402,73\n......\nnota fiscal: 77002 – água fria de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.432,03\n..\nnota fiscal: 77003 – cristalina\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 13.509,52\nlíquido: r$ 12.185,58\n......\nnota fiscal: 77004 – cidade ocidental\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 6.744,34\nlíquido: r$ 6.285,72\n......\nnota fiscal: 77006 – formosa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 19.190,62\nlíquido: r$ 17.693,75\n......\nnota fiscal: 77007 – bonfinópolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nlíquido: r$ 1.917,70\n..\nnota fiscal: 77008 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 35.837,70\nlíquido: r$ 33.042,36\n......\nnota fiscal: 77009 – itaberaí\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.429,53\n..\nnota fiscal: 77010 – planaltina de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.605,46\nlíquido: r$ 14.972,38\n......\nnota fiscal: 77011 – novo gama\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.520,66\nlíquido: r$ 13.097,64\n..\nnota fiscal: 77012 – são joão dáliança\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.400,97\n..\nnota fiscal: 77013 – santo antônio do descoberto\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.432,03\n......\nnota fiscal: 77014 – valparaiso de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.595,04\nlíquido: r$ 14.968,73\n......\nnota fiscal: 77015 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 8.818,72\nlíquido: r$ 7.954,48\n..\n\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-16","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [2209,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gabriella de oliveira nascimento","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500321","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.718.361-**"],
    [2210,"32.78","16","art 1020250019376 referente ao estudo solicitado para o licenciamento ambiental da ponte a ser construida sobre o ribeirão agua limpa municipio de britania go. despacho 21 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-23","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2211,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","daniel berg de melo farias","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500300","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.208.422-**"],
    [2212,"125.95","9","contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 25050 conforme segue:\n.\nr$ 132,30 bruto\nr$   6,35 irrf\nr$ 125,95 líquido","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700163","2024","2904","polícia civil","18.876.112/0001-76"],
    [2213,"9489.81","2","valor destinado a cobrir despesas, da 06ª medição do contrato nº 072/2023 –\nreferente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias\nno estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2024 30/09/2024, pdf 20244\n36101154, processo de pagamento sei nº 202400036014955, pr nf 13994 líquido","etel-estudos tecnicos ltda","2025","37","2025-01-23","janeiro","1","2025436103700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [2214,"80000.00","21","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4197 (69403149) // goiânia - conselho escolar ciranda da arte\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2215,"28642.39","1","parcelamento de multa de oficio de compensação - indevida previdenciaria processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 33/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2025319000500014","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2216,"4513.76","18","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, conformidade com a lei de licitações - lei 866693, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs nº 21393 do município de campo bom/rs e pdf nº 2022215300056. (líquido).(manutenção/serviços\nautomotivos ).\n. \nvalor da ordem de pagamento...............r$ 4.513,76.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017000745.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","107","2025-01-24","janeiro","1","2024215310700028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [2217,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ronison pereira da cruz","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500553","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [2218,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ednara silva pereira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500308","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.911-**"],
    [2219,"74.44","16","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, e pis , equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual dos pireneus pep, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 48/2024 (59657317), termo de referência (60354349), sendo 02 postos d e vigilância armada diurno 12x36 horas e 02 postos de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4718  e pdf nº 2024215300143. ( irrf - repac) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento........................r$ 74,44. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006620.\n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600055","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2220,"76.20","19","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1654  e pdf 2024215300084. (irrf). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 76,20. \n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008982. \n. \n\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600033","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [2221,"24495.33","13","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)- caldas novas, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 5725 e pdf 2024215300112. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 24.495,33.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024215303000018","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2222,"3186.60","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025240100600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2223,"15507.65","1","202400010070032 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  ata de registro de preços nº 028/2024 \"b\", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122.-vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rd n° 302/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2024285004986. daof: 4167. rd n° 302/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\nordem de fornecimento nº 324/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\nnota fiscal nº 288456\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 15.507,65\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100018","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [2224,"30.00","7","#\npagamento de issqn sobre a nfs-e 1503 (sei 68633807)\n#\nprestação de serviços de buffet (fornecimento de alimento), com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","19","2025-01-14","janeiro","1","2024310101900004","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [2225,"0.00","1","processo: 202400010004421 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1538 \nmunicípio:  rio quente\ndeputado: amilton filho \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf: 2024285002351. daof: 4784/2850/2024. rd 1081/2024/ses (68283968)\n.\nemenda/rio quente....100.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t100.000,00\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","187","2025-01-08","janeiro","1","2024285018700658","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [2226,"946.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2227,"3138448.99","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nvantagens ...............3.138.448,99","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2228,"38684.27","2","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\nfavor creditar no banco: 001 ag: 086 c/c: 17038-0 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev\n\nproventos .................38.684,27","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2229,"16999.14","5","202400025104804- pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido\npela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes\nde dezembro de 2024.\n***depositar no banco do brasil -001\nag: 86-8\ncc: 13070-2\ncnpj: 02.872.448/0001-20.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2230,"260226.67","1",".\nserviço de treinamento rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-01-30","janeiro","1","2025285013600003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2231,"708341.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - rpps patronal 01/25 - processo sei 202500036001181.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025436100200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [2232,"40.00","1","boleto bancário p/ pagto manutenção do domínio \"iquego.com.br\" - proc 202500055000022.","nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2025319000500009","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.506.560/0001-36"],
    [2233,"24249.73","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nférias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2234,"15763.32","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscaisda\nprodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judicial do período de janeiro/2025. pdf 2025180200002","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025180200400001","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [2235,"654784.19","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n100061\tvencimento\t\t\t\t        177.854,49\t\t\n100046\tvencimento contratado\t\t\t\t272.488,56\t\t\n100053\tsubsídio cargo comissionado\t\t\t469.734,99\t\t\n200027\tsubsídio cargo efetivo\t\t\t\t233.516,88\t\t\n100363\tfuncao comissionada – fcpe\t\t\t119.121,67\t\t\n100173\tdiarias - sem encargos\t\t\t\t 20.326,40\t\t\t\n1\tajuste \t\t\t\t                    899,99\t\t\n100010\tcomplemento ipasgo\t\t\t\t      4,62\t\t\n100180\tsubstituição – lei 10.460\t\t\t 20.196,74\t\t\n100085\tabono permanência\t\t\t\t  2.705,51\t\t\n1200001\tcompl. piso nac. sal. min.\t\t\t    700,36\t\t\n100386\tgrat. adic. tempo serv. - pcr clt – vi\t\t  2.186,77\t\t\n100369\tgrat.adic.tempo serviço-ocor.\t\t\t 48.379,60\t\t\n100146\tquinquenio – vi\t                                  2.296,11\t\t\n100493\tfuncao comissionada - fcsist - patr.\t\t  5.000,00\t\t\n100513\tfuncao comissionada - fcsist - orcam.\t\t  3.000,00\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t              1.378.412,69\t\t\ndescontos\t\t\t\t\t        723.628,50\t\t\nvalor a empenhar\t\t\t\t\t654.784,19","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2236,"862.30","1","nota de empenho referente despesas com vale transporte para os funcionários competência janeiro de 2025.","redemob consorcio","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025409100300002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [2237,"3160.02","17","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aérea e hospedagem, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de passagens aéreas para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alberonado lima alves, o gerente de planos, enquadramento, cobrança e apoio aos órgãos colegiados, alan mosele tonin, a analista ambiental, carolina mundim de souza e o técnico ambiental coordenador de alocação, rodrigo zanelati ribeiro, conforme despacho (65873346), todos na condição de apresentador de trabalho realizado no âmbito da semad, com o intuito de participarem do 9th international symposium on integrated water resources management - iwrm (https://www.abrhidro.org.br/iebhe/), evento que aconteceu entre os dias de 04 e 07 de novembro de 2024, na cidade de florianópolis/sc. referente à fatura nº ft00031373 e pdf 2024215300021. (líquido - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 3.160,02.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700043","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [2238,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","laura martins vieira goncalves","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500456","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.251-**"],
    [2239,"427.49","8","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -arla","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100108","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [2240,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","larissa oliveira alves","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500525","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.501-**"],
    [2241,"5083.26","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato 62/2023, referente construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 31/12/2024, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202500036000689, nfs-e 3093.","planex engenharia ltda","2025","43","2025-01-31","janeiro","1","2025436104300008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [2242,"2456.44","2","pdf 2024160100043 processo 202400005029797\npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de go iás, abastece de água\ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto s anitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio \ndas esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado \nde goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 3000497852, emi 13/01/25, atesto 21/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 2.456,44 - ir","saneamento de goias s a","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300114","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [2243,"0.00","17","cobrir tarifa bancária pendente referente ao envio de arquivo de folha no mês de dezembro/2024.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2024319000500014","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2244,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500436","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [2245,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jomal rodrigues barbosa filho","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.819.761-**"],
    [2246,"1663728.20","1","processo 202100010047625 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. \n.\nempenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025.\n.\npdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). \n.\npagamento 2ª parcela - h. são nicolau/catalão/janeiro/2025....r$1.663.728,20\n.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-01-31","janeiro","1","2025285007300011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [2247,"1016.28","2","202400010075320 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento 344 (66389680) requisição de despesa 321 (66387691)  atender a mandados de segurança vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025. pregão eletrônico nº 109/2023\n.\nordem de fornecimento 344 (66389680)\n.\npdf 2024285005230  daof 4414/2024 requisição de despesa 321 (66387691)\n.\nnota fiscal nº 288570\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 1.016,28\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500441","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [2248,"2560.98","4","pdf: 2024290600476\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n237................12/24........2.560,98\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700155","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [2249,"270824.04","12","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.\ninss - retido","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024195000100002","2024","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [2250,"8005.32","13","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgulas cinco décimos por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2017 e pdf 2024215300136. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 8.005,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","105","2025-01-14","janeiro","1","2024215310500003","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [2251,"3939.60","16","processo: 202200010039611 - ebd\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00921/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).\n.\nnota fiscal:7772/novembro/24....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [2252,"1656.00","27","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente adquisição\ne implementação solução tecnológica de serviços especializados de videomoni\ntoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com ar\nmazenamento em nuvem (cloud-computação),visando equipar as dependências das\n112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pú\nblica de educação do estado de goiás. pdf: 2024240100937  processo nº 20240\n0006033265. conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal:  32241  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32242  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - são miguel do araguaia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32243  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32244  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - santa helena\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32245  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - rubiataba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32246  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - rio verde\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32247  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - quirinopólis\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32248  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32249  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32250  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32251  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32252  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32253  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - uruaçu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32254  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - trindade\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..\nnota fiscal:  32255  data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nirrf:\tr$ 110,40\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2253,"8301.33","72","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: eudes ribeiro de souza silva\ncpf: 018.277.131-86\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 2262\nconta: 00023095-1\noperação: 001\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2254,"103714.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2255,"17398.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2256,"504.60","3","irrf da nota fiscal nº 406 - referente aos serviços de vigilância estendida (vigilância mes 01) na obra de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jussara-go, correspondente ao período de 25/04/2024 a 23/05/2024. contrato nº 49/2022 (67438943), vigência: 27/04/2025, conforme despacho nº 3971/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031010524.","procen projetos e construcoes ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300084","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.345.973/0001-98"],
    [2257,"0.00","2","despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 104285, pregão eletrônico n°12/2024, (fornecedor: agil ltda) (declaração 489)(processo:202400005005707).\nnotas:\n9913-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t495,53\t495,53 \n9914-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t376,07\t376,07 \n9990-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t5.670,71\t5.670,71 \n9992-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.389,38\t2.389,38 \n9993-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.113,16\t2.113,16","agil ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300769","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [2258,"1069.50","4","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2525 - conforme relatório nº 150/2024/geti (68175727),  referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026 e despacho nº 3934/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031006955.","elogica processamento de dados ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400063","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [2259,"9910.23","8","inss da nota fiscal nº 34 - referente a 2ª parcela da subetapa 4a e 1ª parcela da subetapa 4b de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 04/10/2024 a 14/11/2024. contrato nº 88/2022 (67508082), vigência 01/07/2025, conforme despacho nº 3878/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010572.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2023409403000044","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [2260,"300510.94","1","gratif. exercício cargo – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100022","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2261,"483.82","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de s erviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) par a suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2043 e pdf 2024215300287. grupo 4 investimento. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 483,82.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-01-20","janeiro","1","2024215302600005","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [2262,"514.80","2","pdf 2024295000197\npagto brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir\nnf              valor\n6307 - irrf\t514,80 \ncjm","brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir","2025","42","2025-01-10","janeiro","1","2024295004200008","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","38.064.085/0001-44"],
    [2263,"331.99","3","irrf da nota fiscal nº 358 -  referente  aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências, relativo ao período de 01 a 27 de novembro - 1º ta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600112","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [2264,"131.12","10","pagamento de arts dos aerodromos de são miguel do araguaia /porangatu/uruaçu/esefego - 1020240370543/1020240370511/1020240370529/1020240370547 - despacho 06- pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2265,"121476.16","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa\nda em prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (tru\nck), com bau reforçado em alumínio,capacidade mínima da carga de 14.000 kg\ncapacidade mínima do bau de 8 m³,direção hidráulica, ar condicionado, emb\nreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios so\nlares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no má\nximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contra\ntual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico\nsistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as\nnecessidades da secretaria de estado da educação, por um período de 12 (do\nze) meses. atender as necessidades da secretaria de estado da educação. con\nforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 1485  data emissão: 03/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total r$ 127.600,97\n- vaor liquido r$ 121.476,16\n..\ndados bancarios sicoob- banco 756  agencia: 3261  conta corrente: 30724-6\n\n..","adp transporte e turismo ltda- me","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100233","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [2266,"81.00","3",".\npagamento - pendência port.496-out/2024 - pronatec/mulheres mil: 01 aluna discriminada na planilha sei 69188201.\n.\npdf 2024310100031\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024310101800010","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2267,"292260.60","7","valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 33/2024 – referente à execução dos serviços de recuperação de erosão na rodovia go-425, trecho: entrada go-010 (luziânia)/fim: entrada da go-520, no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100640, processo sei nº 202400036016741, nfs-e 8436.","lcm construcao e comercio s a","2025","91","2025-01-21","janeiro","1","2024436109100041","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2268,"1214.59","4","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - eferente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024438000026, processo sei nº 202400036015455, nf-1044.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024438000700027","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [2269,"0.00","2","contrato nº 255/2021/caf – referente à comissão do agente financeiro de janeiro/2025.","banco do brasil s a","2025","17","2025-01-21","janeiro","1","2025170201700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2270,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosângela da anunciação araujo (cpf: 166.448.591-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria luiza de araújo (cpf:  057.783.871-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 964/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 207.\n.\n elizabete","rosangela da anunciacao araujo","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.448.591-**"],
    [2271,"1842.04","10","valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 75/2021, contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 07. relativo ao período de 01/072024 à 31/07/2024, pdf: 2024438000032, sei 202400036010319, nf nº 1101 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024438000900046","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [2272,"154.20","22","dare\nretenção de irrf, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6755/2024 - r$ 6.425,19\nirrf: r$ 154,20\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 1\nlatam: trajeto: gyn/gru - período: 29/11/2024\ngol: trajeto: gru/gyn - período: 01/12/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2273,"193.18","2","* pdf nº. 2024170100422 *\n.\npagamento líquido da fatura 3000497875 (ref. dezembro/2024) da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a unidades da secretaria da economia, conforme contrato nº. 015/2021-economia.\n.\nrmvp\n.","saneamento de goias s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800418","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [2274,"2700.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 41/2025 – sgi de 23/01/2025. manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, nf 5 – (processo: 202518037000446).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025400100600065","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2275,"93566.30","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","fundo previdenciario","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [2276,"249.02","63","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança eirelli, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais 9938, 9941, 9942 e 9958 dos serviços de monitoramento eletrônico 24horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2024, no interior do estado. conforme lote 3, pdf: 2023180100314. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2277,"0.00","1","proc 202400010045350-rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1465 \nmunicípio: fundo municipal de saude - fazenda nova\ndeputado: veter martins \nobjeto da emenda: investimento . \n.\npdf 2024285002850   daof 4867/2024  requisição de despesa 1073 (67805371)\n.\nreferencia liquido \n.\nemenda/fazenda nova.................r$150.000,00 \n.\ntotal a pagar: \tr4150.000,00","fundo municipal de saude de fazenda nova","2025","188","2025-01-13","janeiro","1","2024285018800360","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [2278,"7500.00","1","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais.\n\nvalor referente a demanda em janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\n\nhonorários periciais ref. proc. judicial nº 5041404-58.2023.8.09.0051 - gerência do contencioso tributário","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025140100700002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2279,"5.08","2","processo 202100010000753 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças unid. assistenciais.\n.\npdf 2024285005175 daof 4345/2024 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota: 693 - ir\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$5,08","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200578","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [2280,"1458733.17","3","pagamento referente ao  1º termo aditivo ao contrato nº 219/2023, como objeto aquisição de estruturas físicas, para atendimento de 13 escolas em instalação, beneficiando 23 escolas de tempo integral vinculadas ao programa de fomento do governo federal. por meio da adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, realizada pelo consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do rio taquari - cointa. conforme despacho nº 316/2024/seduc/gep-05736.\n.\nempresa -  consórcio lucerna cnpj: 52.168.289/0001-56   \n- modalidade de ensino: educação básica\n.\nnf 538 - r$ 569.450,15\nliquido: r$ 562.616,75\nemissão: 18.12.2024\nateste: 24.01.2025\n.\nnf 539 -  r$ 907.000,42\nliquido: r$ 896.116,42\nemissão: 18.12.2024\nateste: 24.01.2025\n.\n- pdf 2024240102374 - processo 202300006107382\n.\nsandra regina","consorcio lucerna","2025","85","2025-01-30","janeiro","1","2024240108500030","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.168.289/0001-56"],
    [2281,"1140.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito, conforme despacho\nnº890/2024/detran/geof (57514639 ). vale transporte- processo sei 202500025013323.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2025296101300035","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2282,"2039685.70","1","pagamento liquido restos a pagar 2024 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. \n.\npdf-2025240100017\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\n.\nfatura dezembro/2024 .122 - administrativo r$ 100.000,00\n.\npdf-2025240100017\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2025","92","2025-01-30","janeiro","1","2025240109200041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [2283,"1630.91","37",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n\n pagamento do iss da nota fiscal 3705. sei 69567770.","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [2284,"939.40","62","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, \nnos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2007, emi 05/12/24, atesto 16/12/24, ref. 12/24, \nvalor 3,00 - dif liq o restante foi pago na op \n2024.1601.007.00146.061 \n- nf 2095, emi 17/12/24, atesto 20/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 936,40 - liquido \nvalor total: r$ 939,40","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [2285,"12466.66","1","refere-se pagamento dos estagiarios  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025126101100035","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2286,"15.21","2","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00009606 irrf - ref. retenção de irrf","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400004","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [2287,"209.70","23",".\npdf 2024260100020\n.\naquisição de vales- transportes referente ao ano de 2024 para o deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85\n.\npagamento de irrf do boleto 7087532","redemob consorcio","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024260100600005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [2288,"199.80","1","contrato de prestação serviço  de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis  para atendimento ao cliente seds.","radar wisp ltda","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025409100800011","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [2289,"270014.59","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 08ª medição do contrato 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100278, sei 202500036000644, nf nº 316, 317, 319 e 320 líquido.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025436102400002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [2290,"5.84","108","prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2951 - r$ 5,84 - tributos/issqn - complementar","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [2291,"48792.18","1","proc 202400010076420 -rad\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais -vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025.ordem de fornecimento 368 (66791211)  requisição de despesa 339 (66790988). atender a mandados de segurança.pregão eletrônico nº 223/2023\n.\npdf 2024285005234 daof 4418/2024  rd339 (66790988)\n.\nordem de fornecimento 368 (66791211)\n.\nenoxaparina sódica 40mg solução injetável seringa preenchida x0,40ml, caixa com 10 seringas\n.\nreferencia liquido \n.\n289353......................r$48.792,18 \n\ntotal a pagar: \tr$48.792,18\n\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 66791211), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500447","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [2292,"17772.54","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 01/2025 .-desco\nntos-irrf-apropriação de despesas..gmrr","estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200005","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [2293,"60135.49","1","op da folha de pessoal rpps - fundo  financeiro/descontos - empregados - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.14\nrpps-fundo financeiro\t\nfundo financeiro/empgdo/14,25%\t60.135,49 \nrpps-total\t60.135,49","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100025","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [2294,"41003.20","157","pagamento do líquido do processo 202417697000587: - lote: 2025/0023\nnf 39349 r$ 9428 (nf 242 tv sucesso band goiás );\nnf 39378 r$ 9428 (nf 190  tv sucesso  de rio verde );\nnf 39380 r$ 3675,2 (nf 106 site de minuto a minuto );\nnf 39381 r$ 4714 (nf 63 site goiania urgente );\nnf 39382 r$ 4714 (nf 952 site goianesia agora 24h );\nnf 39405 r$ 9044 (nf 69614 site diário da manhã aliq.0%).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2295,"8248.50","23",".\npdf 2022250100116\n.\ncontrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan \"padrão a\" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024\n.\n\n    pagamento do parcial do liquido da fatura 717022. sei 69468131","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [2296,"2160.38","7","iss da nota fiscal nº 384 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de dezembro de 2024, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 70/2025/agehab/cooinsp.  sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-27","janeiro","1","2024436202400069","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [2297,"1165.23","2","recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 1.165,23 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 135 (sei 68696963). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-01-08","janeiro","1","2024295300100035","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [2298,"854.01","13","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio no parque estadual telma ortegal (peto) / abadia de goiás-go, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, sendo 02 (dois) na função de agente de defesa ambiental - 12h x 36h, e 01 (um) na função de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas - 44 h / semanal, de acordo com as especificações contidas no termo de referência (evento sei 45980944) , relativo ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5709 e pdf nº 2023215300122. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento................... r$ 854,01.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000023","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2299,"4038.76","1","nf 4331 emissão 14/01/2025 cuida-se pagamento parcial da prestação dos servi\nços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câm\neras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão o\nn demanda, no período de dezembro/2024.\ndevidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024126101500043","2024","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2300,"43.96","3","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica – contrato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para\nconsumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b , período de dezembro/2024, conforme fatura 1000617771651 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","17","2025-01-27","janeiro","1","2024126101700008","2024","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2301,"27258.90","27",".\nproc 202100010005606-efc\n.\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato nº 15/2023 - ses. 1º termo aditivo. (sei 52051723). vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.\n.\npdf 2024285000718. daof 108/2024. rd 381/2022 (sei 000032071268).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 3945/iss............27.258,90\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024285001900008","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [2302,"4434.52","23","pagamento líquido do recibo do mês de dezembro/2024, referente à \nlocação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700073","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [2303,"1423260.83","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.\n.\n2º ta: visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação. vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. \n.\npdf 2023285004615, daof 22, rd nº 130/2023 (54792436)\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025.\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2304,"286019.35","1","pagamento líquido da nf 278 emitida em 20/01/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de janeiro/2025 (valor total da nf r$ 301.073,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600018","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [2305,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","camila simoes seguro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500008","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.831-**"],
    [2306,"16675.00","1","processo n° 202500028000029\n\nreferente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás. \nconforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.","agencia brasil central","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2025126100600014","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2307,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 532 \nmunicípio: gouvelandia \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: equipamentos ou mobiliário","prefeitura municipal de gouvelandia","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600261","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.040.122/0001-32"],
    [2308,"949.16","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 949,16","agencia brasil central","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025126100300002","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2309,"374027.28","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nproventos ...............374.027,28","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2310,"248.09","21",".\npdf 2024260100020\n.\naquisição de vales- transportes referente ao ano de 2024 para o deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85\n.\npagamento de irrf do boleto 6861521","redemob consorcio","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024260100600005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [2311,"762.45","22","recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. dezembro/2024. ir. e.p. pdf: 2021180100020.","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700034","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [2312,"411.90","56","pagamento do irrf a favor de total vigilância e segurança ltda, referente as\nnotas fiscais: 20228 ,20233, 20235, 20236, 20237, 20238, 20239, 20240, 20241, 20242, 20243, 20244, 20245, 20269 e 20270 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2023180100316. ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700084","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [2313,"279.43","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nprotege.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025316100300002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2314,"5989.20","31","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor i\nss.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5130..................10/24..............5.989,20\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2315,"2519.51","1","decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 4ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100049","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2316,"49.58","23","op, refere-se a contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.\n*\npagamento de imposto de renda  da nota fiscal nº 070653719  mês de dezembro/2024","claro s a","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024316100600029","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [2317,"695.97","3","pagamento do valor parcial da nf 76197 referente ao mês de dezembro/2024, em favor de express sistemas eirelli - me relativo ao contrato nº 11/2023, que tem por objeto a prestação de serviço de estacionamento para a frota veicular da secretaria de estado da infraestrutura, de forma ininterrupta por 24 horas, em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. pdf 2024430100200.","express sistemas eirelli - me","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600089","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.704.843/0001-22"],
    [2318,"37.57","16","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 20/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, na serra das caldas. femago zona rural, caldas novas, goiás. cep 75.690 -000, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4720  e pdf nº 2024215300140. (irrf- repac). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento....................r$ 37,57.\n. \n\nprocesso de pagamento nº 202100017006614. \n.\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600054","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2319,"265220.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2320,"216958.59","36","pagamento de inss de despesa referente ao segundo termo aditivo de\nprorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/2024 a 2\n5/04/2025, estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação\nde serviços de educação socioemocional e psicossocial para atender a rede p\nública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações re\ngionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530\n.000 estudantes matriculados. consta nos autos: solicitação da despesa, justificativa da despesa, termo de referência,estudo técnico, proposta\nda entidade, certificado de resultado suprilog,desp. nº 1155/2023/seduc/ c\noordastec, despacho nº 884/2023/seduc/gel ofício de solicitação de pr\norrogação de vigência e justificativa, minuta do 2º termo aditivo, desp. nº2\n0266/2024/seduc/procset - parecer aditivo e parecer seduc/procset-05719 nº 4\n4/2024, 2º termo aditivo assinado, atestado da despesa  através do despacho nº 358/2024/seduc/suae-16378, solicitação de pagamento através do despacho nº 359/2024/seduc/suae-16378 e despacho nº 3838/2024/seduc/coordastec-16768. atividade: serviços técnicos.\n.pdf 2023240100781 , daof 985/2024.\n.nota fiscal 85, de 06/12/2024;\n.valor da nota fiscal: r$1.972.350,89;\n.valor do inss: r$ 216.958,59.\n.terezinha.","instituto hortensi","2025","80","2025-01-13","janeiro","1","2024240108000016","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.214.914/0001-86"],
    [2321,"543.20","2","pagamento do issqn retido das nf 5902, emitida em 13/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 253.537,94). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600050","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2322,"32.78","4","boleto 1020250010021 para pagamento referente ao relatório para licenciamento ambiental da ponte rio dos peixes em lagolandia sei 202300036003290 - despacho 10 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2323,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500121","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [2324,"5264.07","1","pagamento da nota fiscal nº 24547631 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1135.","geralda lucia martins pereira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100518","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.717.551-**"],
    [2325,"5085.30","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 5.085,30","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100016","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2326,"7496.71","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/25","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100028","2025","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [2327,"576.00","6","pagamento do irrf retido da nf 215637 de 08/01/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. lmb.","megatelecom telecomunicacoes s a","2025","38","2025-01-16","janeiro","1","2024400103800055","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.170.027/0001-10"],
    [2328,"0.23","29","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do sistema socioeducativo.\n.\nfatura 2211919 - r$ 0,23 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200018","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [2329,"17622.90","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2330,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","renner patrick cesario vilela","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500380","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.361-**"],
    [2331,"16101170.20","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n13° salario ................16.101.170,20","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2332,"27298.83","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do\ncorrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025330100500004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2333,"19027.00","4","refere-se ao pagamento issqn: nf 455 r$ 19.027,00 - sei\n202400025125091.","estruturasom producoes & eventos-eirl - me","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024296101100161","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.001.757/0001-00"],
    [2334,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à maio/2024 à abril/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","marcos vinicius ferreira batista","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500231","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.603.971-**"],
    [2335,"180000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1500 \nmunicípio:  ipora \ndeputado: amauri ribeiro \nobjeto da emenda: custeio  - realização de evento cultural \npdf: 2024190100737","municipio de ipora","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024190101400111","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.157.536/0001-88"],
    [2336,"112.65","1","nota de empenho referente ao contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom, competência mês 12/2024.","gente telecom do brasil eireli me","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2025409100700003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [2337,"765.73","16","op referente à pdf nº 2024316100474 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 6.961,20; 01/09/2024 no valor de 6.961,20; 01/10/2024 no valor de 6.961,20; 01/11/2024 no valor de 6.961,20 e 01/12/2024 no valor de 6.961,20.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$34.806,00\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 365 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500026","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2338,"6742.00","20","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700012","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [2339,"621.77","1","pagamento das custas de r$ 621,77 a fim de viabilizar a  interposição de recurso de apelação no processo judicial, movido por defensoria pública do estado de goiás em face da metrobus, em referência, a dpego que ajuizou ação civil pública, pugnando pela procedência do pedido para condenar os réus na obrigação de reestabelecimento do aplicativo “olho no ônibus” ou “simrmtc” e o arbitramento de indenização por dano moral coletivo, assim, sobreveio a sentença de parcial procedência da ação (declaração nº 123).\nnota:\nc nº 33/2025/gjur\t29/01/2025\t29/01/2025\t621,77\t621,77","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-31","janeiro","1","2025409301200012","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2340,"2249.33","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de janeiro/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025160100300003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2341,"26827.29","31","despesa com a prestação de serviços de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\nnfe. 2864 - 06/01/25 - r$ 26.827,29 - liquido parcial.","art car veiculos ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600071","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [2342,"1483.79","1",".\npdf 2024260100558\n.\nprorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.\n.\npagamento do liquido da nf 9649.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700102","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [2343,"178254.84","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição do contrato nº 118/2024 – referente serviços de execução para manutenção e adequação do estacionamento temporário para atender o evento natal do bem, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em 2024, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf 2024436101386, processo sei nº 202400036017762, nfs-e 419.","stadium construtora ltda","2025","69","2025-01-21","janeiro","1","2024436106900057","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [2344,"186109.90","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","56","2025-01-29","janeiro","1","2025240105600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2345,"2166.06","1","pagamento em favor de ph damas comércio e prestação de serviços eireli., referente à aquisição de  02 (duas) cafeteiras de uso industrial, em aço inox, com 2 torneiras com visor de nível, pingadeira removível para torneiras, termostato regulável de 20c a 120c, capacidade aproximada de 10 litros, aquecimento em banho-maria, potência aproximada de 1300w, alimentação por energia elétrica, 220v, referente ao item 004 do pregão eletrônico nº09/2024, conforme nf n. 301 (sei 69036536). pdf 2024430100295. sei 202420920001806.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024430103900017","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","26.079.645/0001-55"],
    [2346,"2910.52","6","pagamento pasep mês de dezembro/2024, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024326200800076","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2347,"408960.06","7","pdf 2024295000053\npagto helisul táxi aéreo ltda\nnf                valor\n3728-11/24-liq\t  408.960,06 \ncjm","helisul táxi aéreo ltda","2025","39","2025-01-07","janeiro","1","2024295003900001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [2348,"26568.00","1","pagamento à empresa acima, referente a nf 7, emitida em 10/01/2025, relativo à aquisição da assinatura do software canva equipes, no mês de janeiro/2025, no valor total da nf r$ 26.568,00.\nprocesso: 202400005026434 \npdf: 2024400100360.\ngec","mkc soluções ltda","2025","23","2025-01-23","janeiro","1","2025400102300010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","53.892.574/0001-88"],
    [2349,"10938.04","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 002/2020 – referente à cont\nratação de empresa para prestação de serviços de cópias reprográficas, impre\nssões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equip\namentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoram\nento e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos ori\nginais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons e manutenção preventiva(\nlote 01). relativo ao período de 25/11/2024 a 25/12/2024, pdf:2024436100116 ,\nprocesso de pagamento sei nº 202500036000188 , nf 19660 liquido","lc sistemas ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025436100600014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.215.934/0001-00"],
    [2350,"43730.84","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - exercício anterior rra....................r$ 36.246,49 \n02 - exerc. anterior - rra - psv...............r$ 7.484,35 \ntotal..........................................r$ 43.730,84","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100022","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2351,"17189.56","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 33/2024 – referente à execução dos serviços de recuperação de erosão na rodovia go-425, trecho: entrada go-010 (luziânia)/fim: entrada da go-520, no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100640, processo sei nº 202400036016741, nfs-e 8436.","lcm construcao e comercio s a","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100046","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2352,"3369.54","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025240100600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2353,"2377.61","4","pagamento do inss retido da nf 3464 de 10/12/2024, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de novembro/2024, no valor de r$ 2.377,61 (valor total da nf: r$ 21.614,63).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100043.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600192","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [2354,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ruan henrique alves abrantes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500383","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [2355,"60000.00","37","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4207 (69439780) // apaes - goianésia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2356,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","lucas alves caetano","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500529","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [2357,"9518.79","3","pdf: 2024160100143  - processo:  202300015000158 pagamento\ntrata-se de reajuste anual do contrato nº 09/2023 - secami, firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land \nlocadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. \nconforme: nf 1928, emissão 06/01/25, atesto 07/01/25, referência\n12/2024, valor 9.518,79 - liquido parcial o rest no emp. 13.21","sun land locadora de veiculos ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700268","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [2358,"3618.24","2","retenção inss à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023.\nnf 185   r$ 65.786,24 – 7ª medição \nvalor líquido: r$ 62.168,00\ninss: r$ 3.618,24\n.\nconforme despacho nº 4053/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006088560\npdf: 2024240101134\n           2024240100597\t\ncno: 90.018.03970/72 \n.\nisabel","excel comercio e servicos ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500118","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.301.317/0001-78"],
    [2359,"73375.29","22","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 60-cca-liquido\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2360,"626.02","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300096 parcela 14/01/2025 no valor de 626,02.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado co\nm a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de\nenergia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em suau\nnidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo dete\nnsão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. fatura nº 1000617770942, referente ao mês de dezembro de 2024. processo sei: 202000029002605.total selecionado: r$ 626,02.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025186300800038","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [2361,"32000.00","1","adesão à ata de registro de preços nº 21/2024 (sei 67867254) do tribunal de justiça do estado do rio grande do norte - tj/rn, para aquisição de materiais de higiene pessoal: papel higiênico e papel toalha para atender a ueg. nota fiscal nº 5572, emitida em 17.12.2024 - sei 68688302 e atestado - sei 68689309.","d r f da silva comercio de materiais de construcao e servicos","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700096","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.587.458/0001-54"],
    [2362,"50900.00","47",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento referente ao sorteio 14 nota premiada.\n-associação atletica aparecidense..\ncnpj 01703990/0001-97\nbanco 104\nag 3596\ncc 0300000544-9","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-09","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [2363,"94.42","2","processo 202400010075404 crs\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais temozolomida 5mg cápsula .ordem de fornecimento 332 (66180451) requisição de despesa 308 (66180301)  atender a mandados de segurança. pregão nº: 209/2023. arp nº: 028/2024. processo nº: 202200010063122.\n.\npdf:2024285005233. daof:4417. rd 308 (66180301).\n.\nref. ir.\n. \nnota fiscal..emissão.......valor\n7012.......15/01/2025....94,42 \n.\ntotal a pagar:\t94,42","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500440","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2364,"400.00","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nassist.pré escolar-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025250100300001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2365,"196.53","79","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2883 - r$ 196,53 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [2366,"30288.31","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nressarcimento ufg - professor claudio leles.","universidade federal de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100015","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [2367,"38293.05","1","encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100006","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2368,"1874.11","4","pdf: 2024290600500\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial.\n.\n.\nnf..............ref............valor\n11..............12/24.......1.874,11\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800213","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [2369,"0.15","454","refere-se ao pagamento da recomposição da conta 994-5 referente\nao bloqueio judicial feito na data de 13 de dezembro de 2024 - processo judi\ncial 50105262920188090051 - processo sei 201800025030309 relativo ao rpv de\npaulo alferes demola que condenou o detran por diferenças de gratificações n\natalina.\ndepositar na conta da caixa economica:\nag: 4204\nop: 006\nconta: 0000994-5\ncnpj: 02.872.448/0001-20","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2370,"270.33","2","retenção do irrf alíquota 4,80 por cento por cento pela secretariada educação\nreferente a prestação de serviços de locação de imóvel mês de janeiro 2025\n.proc 201300006005059\n.pdf 2025.2401.00009\n.pedro","orion incorporadora ltda","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [2371,"859.81","22","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês de dezembro\nde 2024, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de\ncálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,37 por cento, totalizando\nr$ 859,81. conforme pdf nº 2022180100013. fp","luciano marcelo ferreira de avelar","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700003","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [2372,"72.38","11","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente ao mês de outu\nbro de 2024, conforme às notas fiscais de serviços nº 03596752 e 3596754 \nemitidas em 01/01/2025......... devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024126101000020","2024","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0009-02"],
    [2373,"491277.28","1","valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 136/2023, referente à execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025436100004, processo de pagamento sei nº 202500036000163, nfs nº 318 e nº 319.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-01-16","janeiro","1","2025436104300002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [2374,"96812.51","1","nf 4464 emissão 02/01/2025 refere-se - prestação dos serviços de limpeza, co\nnservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado n\no período de dezembro/2024......devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100013","2024","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [2375,"974.24","9","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial......r$974,24(davi teixeira da silva).\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2025\n.parcela: 16\n.\n.\n.\n.davi / cleuzer - processo sei 2023.0000.3018.685\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.0\n7.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2376,"140.76","4","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 2583 líquido","engevix engenharia s c ltda","2025","95","2025-01-27","janeiro","1","2024436109500047","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [2377,"12.66","13","contrato nº 128/2021 (sei nº 000025191589), de prestação de serviços de tele\nfonia fixa em unidades da polícia civil. fatura nº 484003338-part, referente ao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 12,66 líquido (parte)","algar telecom s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024290400700122","2024","2904","polícia civil","71.208.516/0001-74"],
    [2378,"1061283.61","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\ncontribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ (-) 2.413,08 \ncontribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.063.696,69 \n.\ntotal........................................................r$ 1.061.283,61\n.","fundo financeiro do rpps","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2379,"2485.98","3","pdf 2023160100159 processo 202200015001462 daof 4.1601.2024 pagamento\nrefere-se a aditivo de 25% do contrato nº 21/2022 - secami, firmado entre  a\nsecretaria de estado da casa militar e a empresa cs basil frotas s.a cujo ob\njeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento\nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses restante\ns do contrato. conforme: fatura: 214684655, emissão:  11/12/2024,  atestado:\n12/12/2024, referência: novembro/2024, valor: r$ 2.485,98 - ir","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700010","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2380,"254.34","24","processo: 202300010007378 - ejsa \n.\ncontrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 1º ta. vigência do contrato 03/01/2024 a 02/01/2025.\n.\nmanutenção preventiva - serviços.\n.\npdf 2023285004363.   daof 121.    rd 13/2023 (sei 52936966)\n.\npagamento conforme solicitação no despacho nº 27/2025/ses/geman-21297.\n.\nnota fiscal nº 758\nreferência: dezembro/24\n.  \nvalor issqn a pagar: r$ 254,34\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200025","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [2381,"5841.10","1","pagamento da nota fiscal nº 24589880 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2193.","lidiomar pereira dias","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100517","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.734.101-**"],
    [2382,"6861.04","1","pagamento notas fiscais nºs 1574 e 1518  em anexo, processo sei 202400025193196","ltba comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024296101100222","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [2383,"10.68","2","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nirrf-2257399 dez 24","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025190100600007","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [2384,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  lilian de sena oliveira (cpf: 910.181.531-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) genezy ribeiro de sena e oliveira (cpf:  054.139.901-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 473/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 251.\n.\nelizabete","lilian de sena oliveira","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.181.531-**"],
    [2385,"648.13","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2024, referente ao confecção de crachás e cordões personalizados, afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2024436100573, processo de pagamento sei nº 202500036000933 nf 2254 liquido","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2024436100600140","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [2386,"30000.00","73","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas efa's  // portaria 205 (69433607) // rex 4201 (69436230) // efa's - pires do rio\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2387,"424.07","20","pagamento do issqn da nota fiscal 1873.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600063","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [2388,"0.00","4","pagamento à secretaria municipal de finanças de são domingos, por serviços prestados pela empresa cúpula engenharia ltda. conforme nfs-e nº260, sendo deduzido r$8.402,63 de iss. (pdf 2022336100071).","cupula engenharia ltda","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2022336101300006","2022","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [2389,"2028.30","21","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1596 e pdf 2024215300090. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento...................r$ 2.028,30. \n.processo de pagamento nº 202400017008975.\n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600038","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [2390,"13828.12","20",".\nprocesso pagto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. \n.\naluguel.\n.\npdf: 2023285002096. daof: 0159/2850. rd 72 (51722541).\n.\naluguel/dezembro/24...........13.828,12 \n.\ntotal a pagar:\t13.828,12","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [2391,"127492.34","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de janeiro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100006","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2392,"15915743.34","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\npensao civil .................15.915.743,34","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2393,"62227.33","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 14 -    18.867.930/0001-02 -  próprio – desconto  (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado\t\t\t\t\t\t\t\n800002\tfundo de previdência . financeira\t62.227,33\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        62.227,33","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200009","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [2394,"14941.69","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","wagner de oliveira lamonica","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100043","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [2395,"1477.03","9",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nproc 53978423720218090007.\njurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira / flavielly nascimento silva.\nconta: 0014/ 040 /01517672-5\n.\nvalor...................r$ 1.477,03\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2396,"58500.00","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\ngrat.jeton-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2397,"22681.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2398,"744436.98","18","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4118 (69402765) // silvânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2399,"17162.77","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200016","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2400,"13613.66","1","parcela nº 149/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 66/2025-gdpr de 24/01/2025.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.448,53;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.033,46;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.131,67.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","37","2025-01-30","janeiro","1","2025170203700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [2401,"1909.86","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021 , com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, como fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual águas do paraíso (peap), para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 31/2024 (58333105), termo de referência (58330936), sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica - nfs-e nº 4475 e pdf nº 2024215300104. (inss).\n\n \n.valor da ordem de pagamento ......................... r$ 1.909,86. \n.processo de pagamento nº 202100017006626. \n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600047","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2402,"443109.24","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100012","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [2403,"15000.00","1",".\n                              pdf n° 2025290100003.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de polícia técnico-científica com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/gesop 69455383.\n.\nvalor:......................r$ 15.000,00 (diárias civil - fora do estado)","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2404,"57375.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100004","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2405,"7228.48","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","banco bradesco s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700017","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","60.746.948/0001-12"],
    [2406,"168214.53","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025285000900003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2407,"206.33","487","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:49595-6, agência:377-8, cnpj:  02.571.926/0001-62\n sao joao d alianca................r$ 206,33.","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2408,"448.72","473","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:60022052-2 ag.:320\ncnpj:59.989.830/0001-36\nmarilia................448,72","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2409,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [2410,"120000.00","1","locação imóvel - c.e. prof marinete silva\n.\nconforme despacho nº 108/2025/seduc/coordastec-16768 (69461815)\n.\nprocesso: 202300006109401 // pdf: 2025240100097\n.\nportaria: 266 (69511005) // rex: 4238 (69515839)\n.\ndaof: 163 (69633610)\n.\nall","cons esc marinete silva","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.629.264/0001-09"],
    [2411,"46920.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento, para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025120100900019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2412,"15924.02","8",".\npdf 2022170100151\n. \nirrf, conforme nota fiscal nº 20099, do contrato nº 014/2023 de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses. \n. \nbsa\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","18","2025-01-28","janeiro","1","2024170101800319","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.650.167/0001-60"],
    [2413,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","liliany nunes de souza","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500457","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.151.631-**"],
    [2414,"133.15","1","despesa com o 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2024, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300077) (declaração nº 41).\nnota:\n42754\t22/01/2025\t22/01/2025\t133,15\t133,15","america tintas ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025409301100034","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [2415,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","bianca leite carnib de sousa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500250","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [2416,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","larissa moreira de sousa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.311-**"],
    [2417,"79538.00","179","pagamento do líquido do processo 202417697000588: - lote: 2025/0056\nnf 25716 r$ 13542 (nf 461 site mais conteúdo );\nnf 25711 r$ 7542,4 (nf 737 rádio terra );\nnf 25719 r$ 7542,4 (nf 16621 site jornal diário do estado );\nnf 25708 r$ 7542,4 (nf 1327 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 25714 r$ 5656,8 (nf 272 rádio fonte fm );\nnf 25707 r$ 9428 (nf 10375 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 25706 r$ 9428 (nf 10386 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 25717 r$ 5656,8 (nf 4625 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 25713 r$ 5656,8 (nf 6141 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 25573 r$ 7542,4 (nf 109 rede manchester esporte ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2418,"14996.82","1","pagamento da nota fiscal nº 24606439 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1198.","maria jose da costa bispo terhorst","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100846","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.244.831-**"],
    [2419,"38.00","8","pregão eletronico - 24/2024 - ser\nfornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 906-issqn\natesto68960514 e aut. sgi69021148","cva empreendimentos ltda","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024420102500009","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [2420,"106905.34","20",".\n* pdf 2024170100118*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor líquido do mês  de  dezembro/2024,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11016....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara\n11015....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás\n11012....dez/2024.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....goianésia\n11010....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde\n11017....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí\n11011....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia\n11014....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão\n11013....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos\n11006....dez/2024.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa\n11007....dez/2024.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu\n11008....dez/2024...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500022","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [2421,"2023.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","65","2025-01-29","janeiro","1","2025240106500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2422,"187.69","57","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 4292, emissão: 05/12/2024, atestado: 10/12/2024, valo\nr: r$ 187,69 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [2423,"14980.00","1","pagamento do liquido da nf 24469057 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1825.","gemman galganne de santana araujo","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100895","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.909.001-**"],
    [2424,"1120.71","70","inss da nota fiscal 101 - referente aos serviços de regularização fundiária, produto 1 estudo preliminar por área, período 12/2024, município de acreúna-go. contrato nº 31/2023 (50197305) e 1º termo aditivo (62225084) com vigência até o dia 13/06/2025. conforme despacho nº 3980/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005397.","mendes & borges engenharia ltda","2025","18","2025-01-17","janeiro","1","2023409401800002","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.342.273/0001-17"],
    [2425,"16996.75","1","implantação de piso resinado - quadra coberta - escola estadual vicença maria de jesus - itapaci\n.\nconforme despacho nº 11/2025/seduc/coordastec-16768 (69198299)\n.\nprocesso: 202400006096437 // pdf: 2025240100016\n.\nportaria: 104 (69249893) // rex: 4111 (69252386)\n.\ndaof: 51 (69309231)\n.\nall","conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2025240111100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.621.858/0001-55"],
    [2426,"22942.89","11","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 22.942,89 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 68339223). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024290302700003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [2427,"75464.60","1","pagamento para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de janeiro de 2025.","estado de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300010","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [2428,"40472.71","44","processo sei n 202400010004696 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000021. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nunidades assistências: cara, cremic, coeg, ceesmi, siate, paili.\n.\nemissão: 07/01/2024\n.\nnota............................valor r$\n.\n7740/dezembro/24...............26.097,29 \n7741/dezembro/24................5.116,44 \n7742/dezembro/24................6.813,46 \n7744/dezembro/24................1.129,51 \n7745/dezembro/24................1.316,01 \n.\ntotal a pagar: r$ 40.472,71\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2429,"14037.89","1","ressarcimento, mês de dezembro de 2024, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srº paula bianca dias silva andrade, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.\nressarcimento.........................r$ 14.037,89.\naco","instituto de previdencia de rio verde","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400023","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [2430,"7666412.42","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2431,"6818.67","3","valor destinado a cobrir despesas com imposto de renda da 30ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036000091, nf 10462 irrf","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","77","2025-01-10","janeiro","1","2024436107700100","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.980.352/0001-74"],
    [2432,"4154.90","22","valor referente a rap - restos a pagar destinado a pagamento do inss retido na nfs-e n. 1625 emitida em 06/12/2024 em nome de alfa e omega servicos terceirizados ltda., cnpj n. 16.650.774/0001-06, referente a contratação de serviços de manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista competência do mês 11/2024. darf nº 07.16.25016.8859074-9.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024430100600058","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [2433,"7000.00","1","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 07 (sete) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 047/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a bolsa dos estagiários do mês de janeiro de 2025.\npdf 2024150100069.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025150100500018","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2434,"243938.29","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 01/2025 .-descontos- consig\nnações..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100013","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2435,"96.96","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/03000046980) - fardamento \t\t\t\t\t\t\t\n200042\tfardamento\t\t\t\t\t96,96\nsoma\t\t\t\t\t                96,96","fundacao tiradentes","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200024","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [2436,"378.40","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\npdf: 2025400100027\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500007","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2437,"108584.52","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº 44/2023 – referente prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra relativo ao período de  dezembro/2024, pdf 2024436100624, processo de pagamento sei nº 202400036002153, nf 1647","brilhante administracao e servicos ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436100600176","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [2438,"5.14","16","pagamento ref. à pdf nº 2024186300020 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 3333, referente aodiferença do aditivo do mês de dezembro de 2024.como segue abaixo:\ni.s.s...............................................................r$ 5,14.\ntotal selecionado:..................................................r$ 5,14. processo sei: nº 202100029000013.\nempresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000043","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [2439,"2549.95","21","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades desta secretaria, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnen - parque izabel - abadia de goiás - cep 75345-000 - conta 0240804-0, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, referente ao mês de dezembro / 2024, conforme fatura nº 3000497909 e pdf nº 2023215300203. (líquido). \n\n\n. valor da ordem de pagamento........................r$ 2.549,95. \n. processo de pagamento nº 202200017009469. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600002","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [2440,"54256.51","4",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de novembro/24, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6528 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800422","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [2441,"159.09","23","refere-se ao pagamento do irrf:nf 2024119204205 ref 12/2024 r$ 159,09, sei 202200025000705.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38\nag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024296101500017","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [2442,"385.91","13","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe.\nempenho referente à pdf nº 2024140100019\nnota fiscal 23920 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600063","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.961.053/0001-79"],
    [2443,"2727.59","1","fgts – referente folha rescisão de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 127/2025/agehab (69130170)e despacho nº 41/2025/d.a.(69137784). sei 202500031000156/ 202500031000047/ 202500031000051/ 202500031000063/ 202500031000089.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2025436200100006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2444,"5966.94","2","valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 136/2023, referente à execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025436100004, processo de pagamento sei nº 202500036000163, nfs nº 318 e nº 319.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-01-16","janeiro","1","2025436104300002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [2445,"6322.58","32","pagamento ref. à pdf nº 2024186300065 retenção de impostos sobre a nota fisca\nl nº. 6611, referente ao mês de novembro de 2024. como segue abaixo:i.n.s.s.\n........................................................r$ 6.322,58.total se\nlecionado:..............................................r$ 6.322,58. process\no sei: nº 202100029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","10","2025-01-17","janeiro","1","2024186301000013","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2446,"3940.53","14","pagamento do recibo do mês dezembro/2024, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto\ndo contrato nº 025/2022. (pagto parcial) pdf: 2024180100111\nwrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700139","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [2447,"2626.99","4","irrf nota fiscal nº 17  - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de novembro/24 - ordem de serviço nº 19/2024 o total de 3.486,73 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 153 / 2024 agehab/geti (68245943)  contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. despacho nº 4051/2024/agehab/cooinsp (68504726). sei 202200031004166","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024436201000006","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0003-00"],
    [2448,"1991.04","14","recolhimento de issqn ref nf 2713 ref dezembro/2024 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n° 02/2022-seapa) - vigência  20/09/2024 a 19/09/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024320100700104","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [2449,"1800.83","6","- pdf nº 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024170102500010","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [2450,"789.60","35","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026\nnota fiscal 10437 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","redeempresarial servicos web ltda","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500029","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [2451,"138931.22","174","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2025/0035\nnf 25381 r$ 4558,4 (nf 3458 site portal revista canal da bionergia );\nnf 25377 r$ 27132 (nf 69522 jornal diário da manhã );\nnf 25542 r$ 7542,4 (nf 174 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 25553 r$ 4714 (nf 43 site www.agenciapress.com );\nnf 25554 r$ 3771,2 (nf 1618 site jornal o catalão);\nnf 25682 r$ 9028 (nf 10541 site o hoje );\nnf 25674 r$ 3771,2 (nf 84 blog diante do fato );\nnf 25693 r$ 2915,14 (nf 37 site gt notícias );\nnf 25676 r$ 3771,2 (nf 258 site go notícias );\nnf 25673 r$ 3771,2 (nf 48 site jaraguá notícias );\nnf 25684 r$ 9428 (nf 157 site portal radar df );\nnf 25686 r$ 5542,08 (nf 461 site aproveite a cidade );\nnf 25683 r$ 9268 (nf 48 rurax );\nnf 25704 r$ 36176 (nf 1440095 jornal daqui );\nnf 25697 r$ 7542,4 (nf 638 rádio canadá );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2452,"42072.62","151","pagamento do líquido do processo 202417697000471: - lote: 2025/0025\nnf 7231 r$ 16888,6 (nf 367 televisão fonte tv );\nnf 7240 r$ 16358,56 (nf 27796 televisão anhanguera rio verde );\nnf 7259 r$ 8825,46 (nf 2149 televisão tv sudoeste jataí ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2453,"941.24","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 01/2025 .-pro\nventos- líquido.\n.\n.francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565\n.\n.\n.- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genito\nra francielly ferreira da costa genitora e representante de maria rafaela fe\nrreira dacosta liminarmente concedidos, nos termos da decisão judicial inser\nta nos a autos processuais nº285111.02.2017.8.09.0149, conforme oficionº863/\n2018. 76ª guia - folha de pagamento dos pensionistas.\n.\n.\n. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200002","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2454,"691638.57","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-vencimento contrato temporáio.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2455,"9540.00","2",".\npdf 2024260100582\n.\naquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor. referente aos lotes 16 e 24.\n.\npagamento do liquido da nf 4416.","century comercial eireli","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700119","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.885.591/0001-57"],
    [2456,"821.05","14","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5722 e pdf nº 2024215300117. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 821,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000020","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2457,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593613 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1959","marcelo silva morais","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100955","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.533.741-**"],
    [2458,"8612.96","1","contrato nº 027/2024 (sei nº 65464213), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. nota fiscal nº 176, faturamento de 25/11/2024 a 18/12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 8.906,89 bruto\nr$   293,33 inss\nr$ 8.612,96 líquido","solida engenharia eireli","2025","10","2025-01-13","janeiro","1","2024290401000001","2024","2904","polícia civil","26.505.632/0001-09"],
    [2459,"5112019.84","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100017","2025","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [2460,"1432.77","1","pagamento do liquido da fatura 2257414 de 06-01-2025 (69036503), com o contr\nato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abast\necimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024 (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025335100100020","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2461,"276326.57","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de janeiro de 2025.\n\ni.r.r.f................276.326,57","estado de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600016","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2462,"7627.81","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100018","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2463,"184.19","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\nvantagens ............184,19","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400009","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2464,"0.00","1","pdf: 2024295100051\n.\nbeneficiário: ae internacional consultoria e comercio ltda\nobjeto: aquisição de abafador eletrônico.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal......referência.........valor\n455..............12/24..........10.120,00\n.\nrmb","ae internacional consultoria e comercio ltda","2025","14","2025-01-31","janeiro","1","2024295101400010","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","28.288.621/0001-31"],
    [2465,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marilúcia de pina brandão (cpf: 146.819.781-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) servio brandão (cpf:  047.138.931-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 18551/2024/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 233.\n.\nelizabete","marilucia de pina brandao","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.819.781-**"],
    [2466,"887.16","24","pagamento do inss retido da nf 3048 emitida em 02/12/2024, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para atender as necessidades da sgg/sti, relativo a novembro/2024, no valor de r$ 887,16 (valor total da nf r$ 16.130,12).\nprocesso: 202214304001037 \npdf: 2024400100054.\ngec","samma servicos ltda","2025","32","2025-01-13","janeiro","1","2024400103200003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [2467,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","marcos rony silva brandao","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500415","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.481-**"],
    [2468,"3181.91","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. fes","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025300100300003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2469,"16409.65","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/12/24, valor de 16.409,65.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 2748.\nprocesso nº 202300029005957.\ntotal selecionado : r$ 16.409,65.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","27","2025-01-30","janeiro","1","2024186302700016","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [2470,"16.69","6","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 2357500 - r$ 16,69 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200247","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [2471,"5445717.65","6","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, visando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme determinação judicial para o imediato atendimento dos ofícios do tribunal de justiça, encaminhando os ofícios da instituição financeira. memória de calculo 31/12/2024.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-15","janeiro","1","2024170401800016","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2472,"2452.80","73","202400025195134 nf 39435  r$ 108 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nf 1322 r$ 0)\n202400025195134 nf 39472  r$ 72 (televisão tv puc  nf 2537 r$ 384)\n202400025195134 nf 39473  r$ 288 (jornal o hoje  nf 10550 r$ 1600)\n202400025195134 nf 39474  r$ 144 (rádio terra  nf 734 r$ 0)\n202400025195134 nf 39475  r$ 72 (rádio sucesso  nf 678 r$ 0)\n202400025195134 nf 39476  r$ 108 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 10376 r$ 0)\n202400025195134 nf 39479  r$ 36 (rádio 96 fm  nf 629 r$ 0)\n202400025195134 nf 39480  r$ 72 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nf 367 r$ 0)\n202400025195134 nf 39481  r$ 57,6 (rádio cultura 101,1 fm  nf 6142 r$ 0)\n202400025195134 nf 39483  r$ 72 (rádio interativa  nf 1780 r$ 0)\n202400025195134 nf 39484  r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm  nf 6802 r$ 0)\n202400025195134 nf 39485  r$ 36 (rádio paranaíba am 910  nf 3325 r$ 0)\n202400025195134 nf 39486  r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5  nf 5478 r$ 307,2)\n202400025195134 nf 39477  r$ 86,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 10377 r$ 0)\n202400025195134 nf 39340  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nf 405 r$ 0)\n202400025195134 nf 39384  r$ 57,6 (dias e noites mídias ltda  nf 308 r$ 128)\n202400025195134 nf 39430  r$ 72 (jornal daqui  nf 1440092 r$ 384)\n202400025195134 nf 39433  r$ 43,2 (rádio líder fm   nf 7518 r$ 0)\n202400025195134 nf 39478  r$ 72 (rádio imprensa madureira de anápolis  nf 2195 r$ 0)\n202400025195134 nf 39511  r$ 72 (rádio antena 1  nf 791 r$ 0)\n202400025195134 nf 39534  r$ 57,6 (site jornal goiás em destaque  nf 316 r$ 0)\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-28","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2473,"1717.09","1","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades desta secretaria, em imóvel localizado na rua curitiba qd. 116 lt. 18 a 20 parque amazônia, goiânia / go, na nova sede administrativa da semad, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 3000497908 e pdf nº 2024215300026. (líquido restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 1.717,09.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-01-20","janeiro","1","2025215300200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [2474,"148965.00","1","diárias dentro do estado, para laboratório estadual de saúde pública dr. giovanny cysneir/lacen, recurso federal, fonte 232, finlacen-svs (pvvs). \n.\npdf 2025285000080, rd 1/2025-ses/ccofi-03350, anexo ii nº 00104/2025, daof 195/2850.","fundo estadual de saude - fes","2025","77","2025-01-23","janeiro","1","2025285007700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2475,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","henrique pascoa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [2476,"11600.81","1","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos veículos do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2024 a 03/10/2024.\n.\nnfe. 2372954 - r$ 11.600,81 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200262","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [2477,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lanaia itala louzeiro maciel","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500019","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.101-**"],
    [2478,"4740.34","2","pdf: 2024290600504\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n319(ir).............12/24.........4.740,34\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [2479,"430254.00","45","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 652 - r$ 430.254,00\nliquido: r$ 430.254,00\nemissão: 30.12.2024\nateste: 20.01.2025\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2480,"361685.70","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - irrf militar..............r$  361.685,70","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [2481,"219540.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, cursos e treinamento, para o mês de janeiro 2025, em território goiano. conforme portaria nº 07, 02 de janeiro de 2025, que estabelece as cotas para diárias de 01/01 a 31/01/2025 e demais instruções nos autos. declaração 0024/3261/2025. pdf 2024326100216, no valor de............r$ 220.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2025326101700002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2482,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg desenvolvimento sustentável.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ricardo gomes da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500188","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.491-**"],
    [2483,"1848.25","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 10.703 à empresa ferragista santa clara ltda me, cnpj 10.858.317/0001-17, referente a aquisição de material de ferragista para atender as necessidades da agehab. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no lote 1 do contrato nº 189/2024 (68322075). no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 34/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009876.","ferragista santa clara ltda","2025","24","2025-01-13","janeiro","1","2024436202400075","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.858.317/0001-17"],
    [2484,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","vanessa nogueira matos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500563","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [2485,"1165.00","3","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101361, processo sei nº 202400036016654, nf-782.","modera engenharia ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500046","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [2486,"10381.33","1","processo 202316448056599\n.\nressarcimento de salários das servidoras claudia dias da cunha, nair fernandes de oliveira e nilmara silva pereira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês de dezembro/2024, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 10.381,33\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100029","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [2487,"182.93","3","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, para o período de 24 meses, sendo que este empenho a vigência é de 26/10/2024 a 25/10/2025, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração \nnº 00526/3261/2024, solicitação de contratação 9011310 e \npdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 032/2024-nutrans, do dia: 02/12/2024, conforme despacho nº 176/2024- nutrans - 02/12/2024 da nota fiscal nº 20.879/10, emitida em: 02/12/2024, conforme discriminação abaixo: \n(peças - irrf) \nvalor das peças.......................................r$ 58.581,72\ntotal da nf.:.........................................r$ 48.381,05\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    182,93\ntotal a pagar líquido:................................r$ 48.198,12. \ncredenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:\n\nbrasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 18.402 - valor peças: r$ 1.189,28...irrf -(1,2 por cento) 14,27...\nlíquido: r$ 1.175,01.\nnf.- 18.403 - valor peças: r$   991,08...irrf -(1,2 por cento) 11,89...\nlíquido: r$ 979,19.\nnf.- 18.406 - valor peças: r$ 1.189,28...irrf -(1,2 por cento) 14,27...\nlíquido: r$ 1.175,01.\nnf.- 18.412 - valor peças: r$   991,08...irrf -(1,2 por cento) 11,89...\nlíquido: r$ 979,19.\nnf.- 18.472 - valor peças: r$ 1.181,02...irrf -(1,2 por cento) 14,17...\nlíquido: r$ 1.166,85.\nnf.- 18.477 - valor peças: r$   991,08...irrf -(1,2 por cento) 11,89...\nlíquido: r$ 979,19.\nnf.- 18.476 - valor peças: r$ 2.362,04...irrf -(1,2 por cento) 28,34...\nlíquido: r$ 2.333,70.\nnf.- 18.475 - valor peças: r$ 5.186,64...irrf -(1,2 por cento) 62,24...\nlíquido: r$ 5.124,40.\ntotal bruto: r$ 14.081,50.....irrf: r$ 168,96....líquido: r$ 13.912,54.\n\nluiz roberto borges.................cnpj nº 01.442.086/0001-75.\nnf.- 2092 - valor peças: r$ 425,32...irrf -(1,2 por cento) 5,10...\nlíquido: r$ 420,22.\nnf.- 2094 - valor peças: r$ 739,18...irrf -(1,2 por cento) 8,87...\nlíquido: r$ 730,31.\n\ntotal bruto: r$ 1.164,50.....irrf: r$ 13,97....líquido: r$ 1.150,53.","carletto gestao de servicos ltda","2025","17","2025-01-27","janeiro","1","2024326101700103","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [2488,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","yan carlos silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500567","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.481-**"],
    [2489,"80183.75","15","pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra. planilha - sei 69226464. referência: dezembro/2024. solipa - sei 69245238.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700056","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.262.535/0001-80"],
    [2490,"2046.14","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- i p a s g o ................. r$ 2.046,14.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100028","2025","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [2491,"3057.52","1","pagamento de folha liquida do pessoal - férias, licença prêmio indenizadas (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100008","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2492,"5802.23","1","diárias dentro do estado, para subsecretaria de políticas e ações em saúde/subpas, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. \n. pdf 2025280100013 daof 7/2801 rd 1/2025-ses/subpas-21278 anexo ii 00168/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200015","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [2493,"243640.49","44","pagamento das despesas com a renovação do contrato nº 17/2021 cujo objeto é o fornecimento de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação , pelo período de 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2023145100044\nnota fiscal 113 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024145100600001","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [2494,"6711254.94","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","44","2025-01-29","janeiro","1","2025240104400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2495,"97.50","415","refere-se ao pagamento do iss: nfs 248 e 257, sei 202400025074540.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2496,"114910.48","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 114.910,48","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100011","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2497,"17896.65","9","pagamento líquido da fatura nº 000657 referente ao período de 1 a 30 de dezembro de 2024, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700142","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [2498,"663.29","2","- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente  ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013firmado com esta pasta, para abrigar os alunos \ndo colégio estadual emília ferreira,município de águas lindas de goiás,período de 01 a 31/01/2025\n.pdf2023240100666\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","89","2025-01-27","janeiro","1","2025240108900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [2499,"47.52","4","processo 202400010068342 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.rd n° 79/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2024285004808. daof: 4006.rd n° 79/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal.......emissão.\n299864............26/12/2024.\n.\ntotal a pagar:\t47,52","cientifica medica hospitalar ltda","2025","102","2025-01-09","janeiro","1","2024285010200139","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [2500,"636.74","42","pagamento do inss da nota fiscal 3070.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secti. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 2º termo aditivo. vigência: 14/12/2023 a 13/12/2024.\n\npdf 2023310100138.","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [2501,"210.91","40","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente as notas fiscais: 10320, 10322, 10331, 10333, 10334, 10335, 10339, 10340, 10342 e 10346 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados de 01 a 12 de dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2023180100315 ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700047","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2502,"1178.22","1","op da folha de pessoal rpps- fundo  previdenciário/ descontos- empregados - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.45\nrpps - fundo previdenciário\t\nfundo previd.-empregado 14,25%\t1.178,22 \ntotal\t1.178,22","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100035","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [2503,"25.68","2","processo: 202400010083889 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota................valor(r$)\n289092...............25,68\n.\nvalor referente ao ir.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500469","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [2504,"1984.92","6","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 27.01 data de envio: 27/01/2025\n- valor total r$ 1.984,92\n- valor liquido r$ 1.984,92\n.","imprensa nacional","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025240100900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2505,"350.88","10","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 100.1601.2024 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. fatura: 2234030, emissão: 02/12/2024, atestado: 12/12/2024, referê\nncia: novembro/2024, valor: r$ 350,88 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700265","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [2506,"67324.87","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 67.324,87.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100023","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [2507,"1694521.44","1","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a função universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. custeio. \n.\npdf 2024285004798. daof 45/2850. rd 400/2024 (sei 65953854).\n.\nvalor correspondente a parcela de janeiro/2025.","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2508,"1064.29","68","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota,referente ao 1º termo adi\ntivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contra\nto nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços\nespecializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssimasim\nresolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencen\ntes a rede pública de educação go, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal: 77017 – goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 21.285,83\nissqn r$ 1.064,29\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-16","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [2509,"28065.31","3","valor destinado ao pagamento da 18ª medição do contrato nº 42/2023-goinfra,referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias\nestaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024,pdf 2024436100142 processo de pagamento 202400036017547, nf 22463 inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024436102500006","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2510,"9941.22","44",".\npdf 2023260100031\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.\n.\npagamento de issqn 2711.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","18","2025-01-30","janeiro","1","2024260101800003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [2511,"1825.35","4","retenção inss à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023.\nnf 68 r$ 69.437,11 – 2 ª medição \nvalor líquido: r$ 65.948,81\ninss: r$ 1.825,35\nissqn: r$ 829,70\nir: r$ 833,25\n.\nconforme despacho nº 3908 /2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006033125\npdf: 2024240102524\t\ncno: 90.021.37067/79\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500110","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [2512,"432835.70","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 432.835,70","estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2513,"4664.85","65","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: leilton feitosa dos santos\ncpf: 020.336.431-74\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 01550\nconta: 000782926706-6\noperação: 1288\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2514,"203474.21","1","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento das notas ficais:\n\n44683539 (peças) r$ 203.474,21\n44633817 (peças) r$ 220.753,03","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900032","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [2515,"5672.28","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. consignação - pensão alimentícia","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700015","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2516,"1613.13","30","pdf 2024290100081\npagto life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda\nnf                  valor\n21372 12/24 ir\t    1.613,13 \ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","15","2025-01-08","janeiro","1","2024290101500016","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [2517,"120000.00","34","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4178 (69427914) // extensões - trindade\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2518,"60095.01","2","destina-se ao pagamento à empresa trivale instituição de pagamento ltda, \ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 60.095,01(sessenta mil noventa e cinco reais e um centavo), conforme nota fiscal nº 2372925(sei69277071), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. pdf nº 2024295300008. ref.dez/24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024295300100039","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [2519,"12263.41","27","fatura 3000497880 ref 12/2024 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 12.263,41, sei 202200025003733.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100077","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [2520,"7968.89","26","pagamento ref.à pdf nº 2024186300132 parcela 30/12/24 no valor de 7.968,89.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 00005881.\ntotal selecionado: r$ 7.968,89.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","27","2025-01-28","janeiro","1","2024186302700024","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [2521,"58.40","2","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100064 - processo: 202000015000906 \nprorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com \nbase no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), \nreferente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive \nexecução de atendimentos emergenciais e com substituição de \npeças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, \nsem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no \nsape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme: nf 3234, emissão 02/12/\n24, atesto 09/12/24, ref. de 19 a 30/11/24, valor r$ 58,40 - issqn","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700387","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","23.982.490/0001-74"],
    [2522,"1000.68","23","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 298/2025-gear de 27/01/2025.","banco do brasil sa","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300012","2024","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [2523,"741.21","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/11/2024 no valor de 741,21. trata-se de renovação do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de  serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), pelo período de 30 (trinta) meses. \nnota fiscal nº 2597 de 13/12/24 ref. 21 a 30/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$741,21","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800106","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [2524,"159415.78","1",".\nproc 202400010077626-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 55/2024 \"a\". pregão nº 51/2024. processo nº 202300005026554.\n.\npdf 2024285005241. daof 4424/2024. dod (sei 66417017).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 1334050.............159.415,78\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [2525,"332345.00","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, no valor estimativo de............................ r$ 332.450,00\npdf 2025210100002\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025210100600014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2526,"2680.22","25","processo 201400010010777 - vvf\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. aluguel.\n.\naluguel/dezeme/24/ir........2.680,22","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200120","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [2527,"4664.85","63","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: sandra cristina da silva maia\ncpf: 018.398.011-58\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 3676-5\nconta: 15822-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2528,"513716.98","8","juros da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","44","2025-01-14","janeiro","1","2024170204400003","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2529,"3000000.00","1","solciitação que se faz referente a despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza, referente ao mês de janeiro de 2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","24","2025-01-09","janeiro","1","2025300102400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [2530,"6341.04","20","refere-se ao pagamento do irrf:nf 1201 ref 12/2024 r$ 6.341,04, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100177","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2531,"1040.62","4","pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac.\n-vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025.\n-lubrificantes automotivos.\n- solipa sei (68144514)\n- nota fiscal - óleo novembro 2024 (68141688)\n- atestado 734 (68143247)","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-27","janeiro","1","2024406204700023","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [2532,"1732.40","18","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 59-irrf\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2533,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","perla ferreira de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500374","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.341-**"],
    [2534,"14995.50","1","pagamento nf 24522390 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 627","jose pereira da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100032","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.120.771-**"],
    [2535,"2637.36","14","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação do mês de\ndezembro/2024. base de cálculo r$ r$ 13.413,40 e alíquota de\n19,66 por cento. wrn pdf: 2024180100110","abadio da silva boaventura","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700140","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [2536,"160000.00","23","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4167 (69662450) // extensões - jataí\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2537,"17517.51","1","processo: 202400005019671 \n.\nvariação cambial aquisição de medicamentos, canabidiol cbd nabix 10.000-100mg cbd/ml + 3mg thc/ml- e nabix 1500 50 mg cbd thc 1,5, para atender mandado de segurança, conforme dod:35623, tr: 37160, contratação 106309.\n.\npdf: 2024285004257 .daof.: 02865/2850/2024. portaria da contratação: sislog 36971\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 44/2024 (sislog 62746), código sislog 106309 , número do processo – sei 202400005019671.\n.\ncreditar conforme a seguir: \nr$ 17.517,51 (dezessete mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","farmausa pharmaceutical ltda","2025","145","2025-01-31","janeiro","1","2024285014500371","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [2538,"4277.35","19","processo 202400010022966 - mmrm\n.\nlocação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. \n.\npdf 2023285004355 daof 145/2024 rd 598/2023 (sei 53590303).\n.\nreferencia...............................valor\naluguel/dezembro/2024...............r$4.277,35\n.","jose faria de santana filho","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200065","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [2539,"16261.61","1","pdf: 2025290600014\n.\npagamento de taxas para emissão de licenças, aprovação de projetos e alvarás\njunto aos órgãos de fiscalização, conforme requisição de despesa 1 (6989218\n2), exercício 2025. (pagamento via boleto)\n.\nduam..............ref...............valor\n41249.............01/25.........16.261,61\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2025290600700034","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2540,"17949.83","9","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 547 (pep) e pdf 2024215300076. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.949,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2541,"44571.89","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 17ª medição e 2ª medição do t.a. nº 406/24 do contrato nº 55/2023, referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go, relativo\nao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024305500021, processo sei\n202300036014641, nf 364.","ricco construtora e incorporadora ltda","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2024305500400002","2024","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","12.350.844/0001-41"],
    [2542,"3943.87","3","pagamento nf 24583389 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 406","valci rosa de jesus","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100177","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.100.711-**"],
    [2543,"848.72","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 513","cristiana maxima tavares passos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100471","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.001-**"],
    [2544,"1061.50","24","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto – contrato nº 28/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1614 e pdf nº 2024215300094. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento ........................r$ 1,061,50.\n.processo de pagamento nº 202400017008980.\n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600042","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [2545,"4727.85","1","pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora ana beatriz alves batista de araújo romão, inscrita com cpf sob o n° 469.707.891-87 devido falecimento de seu esposo marcelo de araújo romão, inscrito no cpf sob o n° 006.213.074-91 servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr - 17.098, ocorrido em 06 de setembro de 2024, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202411129013861.","ana beatriz alves batista de araujo romao","2025","16","2025-01-14","janeiro","1","2025180101600002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.707.891-**"],
    [2546,"968.73","24","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demandada sala comercial locada para abrigara gerência da procuradoria na capital federal  desta procuradoria-geral do estado (pge) para o exercício de 2024.\npdf 2024140100001\nfatura 7574812 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024 - vencimento 18/01/2025\n\n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600006","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [2547,"8241.74","20","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5733 e pdf 2024215300087. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.241,74.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600035","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2548,"0.00","1","proc 202400010082530-rad\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.saxenda® 6mg/ml solução injetável x 3ml requisição de despesa 356 (67871032) vigência da arp: 20/02/2024 a 19/02/2025\n.\nordem de fornecimento 398 (67873752)\n.\nsaxenda® 6mg/ml solução injetável x 3ml\n.\nreferencia liquido\n.\n20300..................r$55.896,06 \n\ntotal a pagar: \tr$55.896,06\n\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 67873752 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","benenutri comercial ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500503","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [2549,"226.51","10","pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc, competência 12/2024.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024295501300001","2024","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [2550,"76314.88","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2551,"10220.15","1","- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se\nad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 01/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......gmrr","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025170101400098","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2552,"1181946.13","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ndif exercicio anterior ..............1.181.946,13","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2553,"10013.90","1","pagamento nf 24555759 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1740","edivania ribeiro dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100392","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.611-**"],
    [2554,"0.00","7","pagamento líquido da fatura nº 000657 referente ao período de 1 a 30 de dezembro de 2024, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700142","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [2555,"1854.00","3","refere-se ao pagamento do irrf: recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imó\nvel da ciretran de porangatu r$ 1.854,00- sei 202000025027228\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.depositar456.840/0001-38","rosangela da silva picoli andrade","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500164","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [2556,"12861.90","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200017","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2557,"574789.07","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2025.\nfardamento: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100014","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2558,"3363352.48","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ncontrib prev ...............3.363.352,48","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400010","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2559,"495070.08","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nvencimentos e salarios.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [2560,"1599.00","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","tribunal de justica do estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100024","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.292.266/0001-80"],
    [2561,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","gabriel alencar bessa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500215","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.332.481-**"],
    [2562,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","adrielly barros soares","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500444","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [2563,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","isabela nathaly machado da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500515","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.161-**"],
    [2564,"35334621.25","1","regularização dos juros da parcela nº 035/360 do contrato de dívida nº 255/2021/caf pela união em razão da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, de acordo com o desp. 990/2024 gdpr.","banco do brasil s a","2025","18","2025-01-24","janeiro","1","2025170201800001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2565,"16.93","5","nf 2372928 ir, referente ao abastecimento de gasolina no mês de dezembro/2024.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024130101100014","2024","1301","gabinete do vice-governador","00.604.122/0001-97"],
    [2566,"3000.00","1","pdf 2024160100250 processo 202400015001874 \npagamento referente a restituição do fundo rotativo \nda superintendência de administraç ão do palácio pedro \nludovico teixeira, para custear as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre \nde 2024. sementes, mudas de plantas e insumos -\ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa viveiro e floricultura \naldeia das rosas ltda, referente a aquisição de \nplantas para o pplt, através do cheque nº 300134. \nnota fiscal eletrônica n° 000.000.046, série 1, folha \n01-01 - data 27/11/2024. processo nº 019/2024.\nvalor: r$ 3.000,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700038","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2567,"4269.89","1","processo 202316448056614\n.\nressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela\nprefeitura municipal de goiânia, do mês dezembro/2024, conforme lei 20.756,\nde 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 7 a.\n.\nvalor: r$ 4.269,89 (pagamento via duam)\n.\nrmb","municipio de goiania","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100027","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [2568,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","jose gabriel dos santos bezerra","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500222","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.721-**"],
    [2569,"63.98","60","recibo 018049166 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98, sei 202300025017072.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-31","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [2570,"41454.96","3","pagamento do líquido da nf 5917, emitida em 20/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 59.536,75). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600050","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2571,"810884.72","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. \n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2024285000440. daof 28/2850/2025. rd 66/2024 (sei 56680036).\n...............................................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. a janeiro 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 810.884,72.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 heelj (parcial) ({71643495|69018412})#","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-01-09","janeiro","1","2025285006600030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [2572,"0.95","4","pagamento da despesa com a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustível tipo: óleo diesel, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.\nempenho referente à pdf nº 2024140100018\nfatura 2277896 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024 (diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600062","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [2573,"1389.57","9","* pdf nº. 2022170100088 *\n.\nrecolhimento ao inss da contribuição previdenciária da nfs-e 1858 (6ª medição) refere-se ao contrato nº. 020/2023 de execução de serviços de reforma e recuperação do posto fiscal juscelino kubitschek (jk) de entrada, na cidade de itumbiara, compreendendo serviços de substituição do pavimento, do tipo &#64258;exivel e rígido, execução de sistema de drenagem / rebaixamento de lençol freático, construção de muro (com calçada e portão de acesso de funcionários), implantação de placa denominativa e substituição / implantação de sinalização vertical e horizontal / reforma dos prédios administrativos, cabines de atendimento, cabine da balança e depósito, no seguinte endereço: rod. br 153, km 1486, bairro são joão – itumbiara – go (sentido entrada no estado de goiás), de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada.\n.\nrmvp\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","22","2025-01-13","janeiro","1","2024170102200004","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [2574,"124.43","9","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022\nde locação do imóvel, entre o sr. ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local no município de caldas novas -go., pois o mesmo atende as necessidades para um bom atendimento aos usuários e servidores da agência, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), reali\nzado através da declaração de dispensa de licitação, demais cláusulas contratuais e instruções nos autos. declaração 00376/3261/2024. solicitação 9010808 e pdf 2024326100146.\npagamento do (líquido), referente ao período: 01 a 31/12/2024 e atestada pelo gestor em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.....................................r$ 2.592,39\nretenção irrf...................................r$ 124,43\nvalor líquido...................................r$ 2.467,96.","framaheh ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000144","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [2575,"23441.58","4","pagamento que se faz para atender despesas referentes à prestação de serviço s continuados de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais em atividades meio, sendo analista administrativo níveli i, referente ao período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4495 e pdf nº 2024215300069. (inss). \n\n. valor da ordem de pagamento ..........................r$ 23.441,58. \n. processo de pagamento nº 202300017007752. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700091","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [2576,"1159.00","4","202000025039423-liquidação de imiovel ciretran de amorinopolis/go,mes de dezembro/2024. r$1.159,00","marcelino pereira da silva","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500147","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [2577,"603.61","28","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. contratação sislog 103630\n. \ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de abril/2024\n.\nnota fiscal: 2151/ir....603,61 \n.\ntotal a pagar:\t603,61\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-10","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [2578,"693.99","10","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 811 refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","8","2025-01-13","janeiro","1","2024170100800029","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [2579,"2731.70","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de janeiro/2025. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69376872.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2025406200800009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [2580,"401.61","24","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\npdf: 2024420100033\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf 91995-rap-irrf-atesto69323166 e aut. sgi69344112","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100071","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [2581,"27664.55","7","pagamento do líquido da nf 6379, emitida em 08/01/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 29.059,40). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. lmb.","locamil servicos eireli","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024400100600220","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [2582,"1459.00","5","pagamento nf 24610611 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289.","alessandra ricardo da costa santos","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100754","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.237.011-**"],
    [2583,"2166.94","15","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento issqn referente à nota fiscal 44653139","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900004","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [2584,"22653.04","5","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44718391 r$ 1.864,50 \n44633817 r$ 20.788,54","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900033","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [2585,"615718.06","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2586,"95.67","3","pagamento da nfs-e 03596852 de 01/01/2025 (69093932), com a prestação de ser\nviço especializado de agente integração, na concessão de estágio de estudant\nes de nível superior, competência dezembro/2024.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100105","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","61.600.839/0009-02"],
    [2587,"5198.40","4","refere-se pagamento de  retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2024, conforme nf 7499 emitida em 03/01/2025 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500041","2024","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [2588,"490.00","2","pdf\t 2024290600403\n.\nnome beneficiário: nova comercio de tecnologias de informatica ltda\nobjeto: aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás. liquido.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n10(liq).............12/24.........490,00\n.\nrmb","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2025","40","2025-01-10","janeiro","1","2024290604000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.847.161/0002-10"],
    [2589,"8505.21","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101592, processo sei nº 202400036017557, nf-959.","bravia engenharia e arquitetura","2025","35","2025-01-16","janeiro","1","2025436103500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [2590,"32.78","3","art 1020250011827 referente à fiscalização do contrato 136/2024 (sei:65023168) para o exclusivo levantamento de quantitativos referentes apenas aos serviços de supervisão prestados ao contrato 62 (48694909) referente à construção do viaduto no trevo do portal da fé, na go-060. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2591,"11060.61","3","despesa com o contrato n° 72/2024, no valor r$ 4.799.998,92, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº 202400005021219) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (fornecedor: presta construtora e serviços gerais ltda)(pdf nº 2024409300585).\nnotas:\ncsll/nf-12081\t10/01/2025\t10/01/2025\t   845,72\t   845,72 \ncsll/nf-12080\t10/01/2025\t10/01/2025\t10.214,89\t10.214,89","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2025409301100009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [2592,"20.45","12","pagamento da despesa com contratação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes diversos às unidades regionais desta procuradoria-geral do estado (pge), via traslado de malote, com periodicidade regular,  por um período de 60 (sessenta) meses.\nempenho referente à pdf nº 2020140100081\nfatura 427128 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600025","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [2593,"147336.25","18","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44653139 (serviços) - r$ 43.805,66\n44633820 (serviços) - r$ 45.768,69\n44633816 (serviços) - r$ 57.761,90","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900004","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [2594,"8301.33","67","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: fábio silva cunha\ncpf: 755.209.401-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 1241\nconta: 000584123676-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2595,"290.40","41","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 312","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2596,"815.45","5","pagamento do irrf retido do extrato de cobrança 703091 de 19/11/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de novembro/2024, no valor de r$ 815,45 (valor total do extrato de cobrança r$ 16.988,53).\nprocesso: 202318037002542. \npdf: 2024400100333.\ngec","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600206","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.491.558/0001-42"],
    [2597,"96.57","7","pdf 2022295000156\npagto localiza veiculos especiais s a\nnf                  valor\n707350-09/24-ir\t    54,82 \n707351-10/24-ir     41,75 \n.\ntotal...............96,57\ncjm","localiza veiculos especiais s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024295000500058","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [2598,"5478.14","35","recolhimento de inss, aliquota de 11% sobre o valor da mão de obra, refe\nrente a aquisição com instalação (mão de obra) de pisos modulares esporti\nvos para reforma de áreas esportivas e recreativas com intuito de atender\nas demandas das quadras de esporte dos colégios estaduais, da rede de edu\ncação do estado de goiás - pdf 2024240100294 processo 202400006043983, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 791 data de emissão: 03/12/2024\n- referência: goiânia\n- valor total r$ 249.006,38\n- valor mão de obra r$ 249.006,38\n** inss r$ 5.478,14\n..","construtora possamai ltda","2025","75","2025-01-14","janeiro","1","2024240107500039","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.725.151/0001-20"],
    [2599,"4116.29","27","pdf 2023290100183\npagto saneamento de goias s a\nnf                      valor\n3000495105-11/24-ir\t3.813,51 \n3000495106-11/24-ir\t  210,23 \n3000495107-11/24-ir        92,55 \n.\ntotal...................4.116,29\ncjm","saneamento de goias s a","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900038","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [2600,"314.32","23","refere-se ao pagamento do irrf:nf 542366 ref 11/2024 r$ 314,32, sei 20240002\n5001241.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197\n.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","oracle do brasil sistemas ltda","2025","29","2025-01-08","janeiro","1","2024296102900003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","59.456.277/0001-76"],
    [2601,"6709.51","5","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 664. ref. 12/2024. valor líquido r$ 6.709,51.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","19","2025-01-22","janeiro","1","2024300101900011","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [2602,"28764.94","7","pagamento inss da prestação de serviços continuados de serviços de porteiro,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,\na todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de novembro/24. despacho nº 1205/2024/ueg/gecont - sei 68177706.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700014","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [2603,"2.30","20","dare de imposto de renda de  3º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 090/2021 (000022635641, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá-go, conforme despacho nº 107/2024/seduc/gcc-15991, despacho nº 148/2024/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 70/2024/seduc/gtels-05735.\n.\npdf- 2024240100086\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2024\n.\n.\nfatura...........valor bruto..........valor irrf......liquido\ndez/2024...........r$ 47,84..........r$ 2,30.........r$ 45,54\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2025","79","2025-01-17","janeiro","1","2024240107900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [2604,"13764.06","19","pagamento do valor líquido do recibo mês de dezembro/2024, referente ao 3º t.a. do contrato nº020/2018, com vigência até 14/03/2025, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em anápolis - go.        pdf: 2024180100053.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700116","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [2605,"12826.80","2","pagamento do imposto de renda das notas fiscais 32 a 38. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados como bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","79","2025-01-13","janeiro","1","2024436107900006","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [2606,"592.62","2","proc 202400010076420 -rad\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais -vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025.ordem de fornecimento 368 (66791211)  requisição de despesa 339 (66790988). atender a mandados de segurança.pregão eletrônico nº 223/2023\n.\npdf 2024285005234 daof 4418/2024  rd339 (66790988)\n.\nordem de fornecimento 368 (66791211)\n.\nenoxaparina sódica 40mg solução injetável seringa preenchida x0,40ml, caixa com 10 seringas\n.\nreferencia ir/24\n.\n289353...............r$592,62 \n\ntotal a pagar: \tr$592,62\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 66791211), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500447","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [2607,"70.08","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa claro s/a, no período de 10/10/2024 a 09/11/2024, no valor de r\n$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,08, conforme fatura nº15\n6024318026 e nf nº 069666351/112024.(pdf nº 2024426100168).","claro s a","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024426100600069","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [2608,"8482.82","2","valor destinado ao pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 23/09/2024 à 30/09/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036015244, nf nº 395 e 396 líquido.","rudra engenharia ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [2609,"287.65","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o acréscimo do índice de aumento/ reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2045 e pdf 2024215300287 (irrf - repactuação - grupo 3).\n\n. valor da nota de empenho ......... r$ 287,65. \n. processo de pagamento 202100017006747. \n. projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","104","2025-01-20","janeiro","1","2024215310400006","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [2610,"1833.10","5",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, competência janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima\n.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154\n.\nconta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.833,10\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2611,"51281.43","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100029","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [2612,"222044.22","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 222.044,22","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100019","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [2613,"79109.84","4","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73\ndon pedro ii..................79.109,87","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2614,"295.00","1","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025),  no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106).\nnota:\n95079\t28/01/2025\t28/01/2025\t295,00\t295,00","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025409301100087","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.647.296/0001-08"],
    [2615,"82807.99","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de janeiro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290200300002","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2616,"49500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200006","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2617,"7102.78","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 30ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036000091, nf 10462 iss","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","77","2025-01-21","janeiro","1","2024436107700100","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.980.352/0001-74"],
    [2618,"8534.00","6","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe mas redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para a comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 492 e pdf 2024215300058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 8.534,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","110","2025-01-20","janeiro","1","2024215311000001","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [2619,"494.99","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido\ns recebidos pelo executado, julio cesar dos santos oliveira cpf: 031.7\n24.271-70, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pela 1ª vara\ncível da comarca de águas lindas de goiás, processo 0003737-49.2012.8.09.016\n8. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judici\nal à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 3\n052, op 040, conta judicial 01504094-2, id 040305200042501316.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2620,"1613.71","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. prevcom","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100037","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [2621,"371.22","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025330100300003","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2622,"6109.42","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","vandione alves da silva","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [2623,"400169.39","1","parcela nº 138/240, de principal, do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 64/2025-gdpr de 24/01/2025.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 93.362,96;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 120.978,83;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 434.360,15;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 383.468,62;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 63.281,67;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 51.850,07;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 107.317,41;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.248,66.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","45","2025-01-30","janeiro","1","2025170204500001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [2624,"41195.15","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 41.195,15.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2625,"3777473.23","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ni.r.r.f................3.777.473,23","estado de goias","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025188100300006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [2626,"123769.13","1","valor destinado ao pagamento do pr da 08ª medição do contrato nº 33/2024 – referente à execução dos serviços de recuperação de erosão na rodovia go-425, trecho: entrada go-010 (luziânia)/fim: entrada da go-520, no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100640, processo sei nº 202400036016741, nfs-e 8436.","lcm construcao e comercio s a","2025","91","2025-01-21","janeiro","1","2024436109100046","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2627,"1625.38","4","pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, destinado a serviços telef\nônico fixo, comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telef\none para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás tu\nrismo-agência estadual de turismo,conforme dod, termo de referência e homolo\ngação, no valor total de (nº processo -sislog : 105001),referente serviços,d\ne instalaçao e treinamento, conforme nfs-e nº 02342 ,no mês de dezembro de 2\n024, no valor de r$1.625,38. (pdf.2024426100090).","cam tecnologia","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600058","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [2628,"386.17","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019\n.\npdf 2024250100116\n.\n5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.\n.\n\n    pagamento irrf boleto janeiro. sei 69657024","redemob consorcio","2025","5","2025-01-27","janeiro","1","2025250100500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [2629,"1086.63","1","13º salário – referente rescisão folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da ggp no ofício nº 313/2025/agehab/gagp (69484797) e autorização despacho nº 323/2025/agehab/grsg(69543974). processo sei 202500031000392/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2025436200100016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2630,"14655.50","1",".\nproc 202400010035326-efc\n.\naquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de\nestado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar\np) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico\n srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161.\n.\npdf 2024285003176. daof 00165/2025. rd 34/2024 (sei 61631682).\n.\ncompetência: dezembro/2024.\n.\nreferência................valor\nn.f. 23963................14.655,50\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2025285001000036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [2631,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","marcelo augusto dos reis feitosa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500024","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.863.103-**"],
    [2632,"200000.00","1","transferência de recursos financeiros para complementação do valor homologado (51643021), para a continuidade da obra de reforma e ampliação em suas estruturas físicas da coordenação regional de educação de águas lindas de goiás. portaria 0268. rex 4237.  despacho nº 17/2025/seduc/dofi-19007, informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 110/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100038 / daof 148.","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2025","115","2025-01-23","janeiro","1","2025240111500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [2633,"2543.42","1","pagamento dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.\n\nvalor de dea referente ao mês de dezembro/2024.\nfatura 2501.018023578 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025140100600005","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2634,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","byanka bueno soares","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.141-**"],
    [2635,"3213.57","20","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv, devidos ao dr. euripedes jose de souza junior (sei nº 202411129012618).\n\nvalor dos honorários ................ r$ 3.213,57\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","14","2025-01-27","janeiro","1","2024186201400007","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2636,"62.28","1","pagamento do irrf retido da fatura nº 1000617771075, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do conselho\nestadual de educação e antiga chefatura, no mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 67.439,58).\nprocesso: 201900013001223 pdf: 2025400100023. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600085","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [2637,"40000.00","43","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- coordenações regionais // portaria 186 (69403504)\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4149 (69423918) // campos belos\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2638,"743.62","15","pagamento do liquido da fatura 5357808243 ref novembro/2024 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp -serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de\nlonga distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão rem\nota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a\nata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. empenho referente ao exercicio de 2024.","tim s a","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024320100700023","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [2639,"4050.66","11","nf 1974 emitida em 03/01/2025 refere-se pagamento parcial da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 01 a 13/12/2024. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500015","2024","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [2640,"40.51","8","* pdf 2024170100303 *\n.\nrecolhimento do irrf da nf-e 23950 referente ao fornecimento de 363 garrafões de água mineral de água potável/mineral, sob demanda, conforme contrato nº. 028/2024/economia, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead(sei nº 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe.\nvigência: 12 meses, a partir de 03/10/2024.\nmodalidade licitatória e o nº do procedimento licitatório originário da despesa: pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead-gecc, (63399026, 63485761) - por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead ( 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe.\n.\nrmvp\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800355","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.961.053/0001-79"],
    [2641,"8003.20","1","processo: 202400010073211 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 116/2023 \"a\", pregão eletrônico nº 124/2023, oriundo do processo nº 202300010019934. \n.\npdf: 2024285004998. daof.04181/2850/2024. requisição de despesa n° 303/2024 - ses/cmac-spj (65837420).\n.\nnota fiscal:2673666....8.003,20 \n.\ntotal a pagar:\t8.003,20\n.","cm hospitalar s a","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100020","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [2642,"30000.00","1","locação imóvel - c.e prof geiza maria dutra de lima santos - senador canedo\n.\nconforme despacho nº 132/2025/seduc/coordastec-16768 (69527568)\n.\nprocesso: 202300006101249 // pdf: 2025240100096\n.\nportaria: 312 (69562770) // rex: 4249 (69565077)\n.\ndaof: 162 (69667590)\n.\nall","conselho da coordenacao regional de educacao de aparecida de goiania","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","06.062.762/0001-07"],
    [2643,"8795326.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2644,"986.35","10","pagamento à empresa popmed medicina e saude - eireli - referente a 2º termo\nadtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de\ngoiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed\nmedicina e saúde - eireli, cnpj:301.136.791-49, para prestação de serviços\nde exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024240101615 proce\nsso 202400006075372conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 5768  data emissão: 08/01/2025\nreferência: dezembro/2024\nvalor total da nota: r$ 1.035,00\nlíquido: r$ 986,35 \n..\ncef 104 ag 0012 op 003 conta corrente 6007-0\n..","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100181","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2645,"1133229.99","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil irrf 13º salário.............................r$       0,00\npensionista civil irrf.......................................r$ 1.133.229,99\n.\ntotal........................................................r$ 1.133.229,99\n.","estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200014","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2646,"27155.81","13","nf 1202 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.155,81, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100179","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2647,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","alline soares vaz","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500283","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.661-**"],
    [2648,"515.15","34","pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente ao pagamento de taxas de registro de art - anotação de responsabilidade técnica - nº 1020250002749(ronaldo soares salgado),conforme despacho nº1/2025/seinfra/geppi-20962; art nº1020240363930(raissa garcia evangelista montes) conforme despacho nº 6/2025/seinfra/gecm-22389, art nº 1020240364073 (ricardo alves de lima) conforme despacho nº 7/2025/seinfra/gecm-22389, art nº 1020240367255 (joão luiz macedo prudencio lopes), conforme despacho nº 8/2025/seinfra/gecm-22389 e art nº 1020250006973 (thiago carneiro de souza bragança), todas no valor individual de r$103,03, conforme despacho nº 7/2025/seinfra/gepph-20967. pdf 2024430100013.","crea-go","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024430100600020","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [2649,"0.00","10","pagamento da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600044","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [2650,"5.28","11","referente à retenção do issqn da nota fiscal nº 2790, emitida pela\nprestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos,\npróprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de dezembro de\n2024. pdf: 2024180100088. fp","goodscare solucoes ltda","2025","19","2025-01-14","janeiro","1","2024180101900138","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [2651,"708.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 34/2025 – sgi de 21/01/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 776 - (processo: 202518037000326).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025400100600053","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2652,"20000.00","84","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4216 (69440046) // apaes - piranhas\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2653,"247.63","1","processo sei nº 201900010030076 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica, por prazo indeterminado, para as unidades geridas diretamente pela ses, cujo fornecimento de energia ocorre em média e alta tensão - grupo a. inexigibilidade. contrato n°380/2019-ses. \n.\nretenção de imposto de renda (assistencial).\n.\nfatura: 0065474\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 247,63\n.\nobs: parte de imposto retido no empenho 2025.2850.010.00125\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-01-29","janeiro","1","2025285008000028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [2654,"100167.56","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento....................................valor\nfundo prev.prevcom - empregador...............r$ 100.167,56\ntotal.........................................r$ 100.167,56\n.\nrmb","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100034","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [2655,"381882.43","1","\".\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/aa.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago\"","estado de goias","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2656,"500.57","1","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025400100300005","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2657,"80106.24","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 80.106,24","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100028","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2658,"1594740.13","156","ao fazer a op do líquido, copiar a descrição e as respectivas células que serão pagas:\nnf 7185 r$ 89739 (nf 128 vero filmes ltda);\nnf 7303 r$ 53814 (nf 9280 painel eletrônico led wave );\nnf 7305 r$ 662184,86 (nf 40877 televisão record );\nnf 7306 r$ 52254,29 (nf 17520 televisão anhanguera luziânia );\nnf 7327 r$ 56118 (nf 598 painel eletrônico led midia brasil );\nnf 7332 r$ 77407,85 (nf 32084 televisão anhanguera );\nnf 7315 r$ 134295 (nf 2517 painel eletrônico play mídia );\nnf 7304 r$ 468927,13 (nf 32079 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2659,"2829.75","39","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 271","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [2660,"446040.81","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 109 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a segunda etapa subetapa 2a (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 28/11/2024, conforme contrato nº 49/2024 (68850649), vigência 09/04/2026 e despacho nº.143/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011594.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2024436202300011","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [2661,"8357.21","34","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18328 - referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos na planilha (67991046), no período de 01/11/2024 a 30/11//2024, conforme contrato nº 009/2024 (67991044), com vigência até 20/02/2025 e despacho nº 3961/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011008.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-01-17","janeiro","1","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2662,"734.34","6","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372953 - r$ 734,34 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","32","2025-01-22","janeiro","1","2024305103200069","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [2663,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","luciene marques de lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500060","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.175.191-**"],
    [2664,"185672.11","31",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000733. daof 2158/2024. rd 117/2024 (sei 60144044).\n..............................................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, dezembro-24. \n.\nvalor pago............r$ 185.672,11.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento hds dez/24 consolidado ({71097810|68518388})#","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [2665,"67.38","43","pagamento do iss da nf 316, a favor de 2v empreendimentos, negócios e\nserviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç\não, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à\nordem de serviço n.º63/2024. pdf: 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600047","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [2666,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rayssa dayanne de souza da costa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500378","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.542-**"],
    [2667,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana carolina de jesus oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.969.486-**"],
    [2668,"944.72","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [2669,"5117.28","6","pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 155.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu\nlos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento  de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread\nor), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m\neses. conforme: fatura: 214662231, emissão: 11/12/2024, atestado: 12/12/2024\n, referência: novembro/2024, valor: r$ 5.117,28 - ir","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300022","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2670,"74978.62","20","pdf:2024186200048\n\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nref. a 1/12, janeiro de 2025\n\nvalor .................74.978,62","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024186200200004","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [2671,"107098.95","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023, processo sei nº 202400036017469, nf-5769-5778","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100091","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [2672,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","divino antonio santana lima","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500494","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [2673,"5731.09","36","pagamento referente ao primeiro aditivo do contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2025. requisição de despesa (sei 56354932).\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-nota fiscal n° 3572 - sei 69159961\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69170977\n-atestado n° 6/2025 - sei 69170769","interativa facilities ltda","2025","29","2025-01-13","janeiro","1","2024406202900005","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [2674,"9198.49","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 91 13 45 –   39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador\t\t\nfundo previdenciário - rpps - empregador\t        9.198,49\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                9.198,49","fundo previdenciario","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025320100300002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [2675,"1460.73","1","nf 1974 emitida em 03/01/2025 refere-se pagamento parcial de prestação de se\nrviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e re\ncepção desinais da televisão brasil central, no periodo de dezembro/2024.devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025126100600017","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [2676,"135686.73","3","pagamento da nota fiscal nº 391 à empresa rod edificações e incorporações ltda, cnpj 08.639.233/0001-40, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de israelândia-go, conforme apostila n° 50/2024 (62605595), conforme contrato nº 35/2022 (62605565), vigência 27/04/2025 e despacho nº 147/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031006891.","rod - edificacoes e construcao civil em geral ltda - epp","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024436201600082","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.639.233/0001-40"],
    [2677,"309208.15","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (consignações bancárias - empréstimos)\n\nvalor total .................................. (r$ 309.208,15)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100003","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2678,"6321.99","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 37ª medição final do contrato nº 88/2021, referente a prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 20, relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024. pdf 2025436100079, processo de pagamento sei nº 202400036011992 nfs 4088 a 4100 irrf","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [2679,"10930.00","1","transferência de recursos financeiros no valor total de r$ 10.930,00 (dez mil, novecentos e trinta reais), à unidade executora do conselho escolar nazir safatle, inscrito no cnpj: 00.675.481/0001-35, jurisdicionado à coordenação regional de educação de goiânia, objetivando atendimento de despesas para realização do serviço de manutenção dos elevadores do colégio estadual nazir saflate, conforme portaria nº 0251 de 17 de janeiro de 2025 (69515274) e rex nº 4240(69528336). ofício nº 37827/2024/seduc solicitando o recurso. despacho nº 8/2025/seduc/gep-05736, informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 96/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100085 / daof 144.","conselho escolar nazir safatle","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.481/0001-35"],
    [2680,"16143.92","2","pagamento pela aquisição de computadores do tipo desktop além de notebook para atender a ueg, conforme notas fiscais 335891 - sei 68743083 e 335880 - sei 68794094. atestado nº 138/2024 - sei 68895607.","positivo tecnologia s a","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024406202700022","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [2681,"350.28","66",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10819969","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [2682,"106534.13","2","retenção de imposto de renda de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. \n.\npdf-2025240100017\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura dezembro/2024 .122 - valor bruto: r$ 2.246.219,83\nvalor irrf: r$ 106.534,13\n.\npdf-2025240100017\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2025","92","2025-01-30","janeiro","1","2025240109200041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [2683,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de pós-doutorado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente ao mês de janeiro/2025.","patricia eyng gueratto","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500158","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.398-**"],
    [2684,"5500.00","1",".\nserviço de treinamento - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: faan - financiamento das ações de alimentação e nutrição.\n.","secretaria de estado da saude","2025","141","2025-01-30","janeiro","1","2025285014100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2685,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg saúde.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","henric pietro vicente gil","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500175","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.691-**"],
    [2686,"51.66","5","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 447, 464 e 476 referente aos dias 28-30 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2687,"5276888.98","3","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4112 (69399434) // aparecida de goiânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2688,"622.72","5","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 21.01 data de envio: 22/01/2025\n- valor total r$ 350,28 \n- valor liquido r$ 350,28 \n.\n- fatura 22.01 data de envio: 22/01/2025\n- valor total r$ 272,44 \n- valor liquido r$ 272,44 \n..","imprensa nacional","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025240100900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2689,"47.21","51","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 27689, emissão: 28/11/2024, atestado: 03/12/2024, val\nor: r$ 47,21 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [2690,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","thays taynara de sousa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500560","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [2691,"512.42","2","fornecimento de vales-transportes p/ os jovens aprendizes da  iquego, referente ao mês de fevereiro/2025, processo nº 202400055000650.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2025319000500024","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [2692,"6999.71","1","pdf 2024160100250 processo 202400015001874 \npagamento referente a restituição do fundo rotativo \nda superintendência de administração do palácio pedro \nludovico teixeira, para custear as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre \nde 2024. manutenção, reparos e conservação de bens \nimóveis despesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, \nreferente a aquisição de materiais de construção para reforma \ndo pplt, através do cheque nº 300131. nota fiscal eletrônica \nn° 000.010.630, série 1, folha 01-01 - data 18/11/2024.\nprocesso nº 016/2024.\nvalor: r$ 2.884,60\n- pagamento à empresa alucentro vidros ltda, referente \na aquisição de materiais para reforma do pplt, através do cheque\nnº 300133. nota fiscal eletrônica n° 000.029.541, série 1, folha 01-01 \n- data 27/11/2024. processo nº 018/2024.\nvalor: r$ 409,34\n- pagamento à empresa ariana comercio e servicos de \nextintores ltda, referente a aquisição de materiais para manutenção \ndo pplt, através do cheque nº 300135. nota fiscal eletrônica n° 15441, \nsérie 1, folha 01-01 - data 27/11/2024. processo nº 020/2024.\nvalor: r$ 730,00\n- pagamento à empresa dip's distribuidora de produtos \neletronicos ltda, referente a aquisição de fechadura para o \npplt, através do cheque nº 300136. nota fiscal eletrônica n° 168.745, \nsérie 4, folha 01-01 - data 04/12/2024. processo nº 021/2024.\nvalor: r$ 1.743,01\n- pagamento à empresa ajel montagem e automacao industrial \nltda, referente a aquisição de materiais para manutenção do pplt, através \ndo cheque nº 300139. nota fiscal eletrônica n° 309.031, série 1, folha 01-01 \n- data 11/12/2024. processo nº 023/2024.\nvalor: r$ 536,56\n- pagamento à empresa pinheirao material para construcao ltda, \nreferente a aquisição de materiais de construção para reforma do pplt, através \ndo cheque nº 300140. nota fiscal eletrônica n° 000.074.298, série 1, folha 01-01 \n- data 12/12/2024. processo nº 024/2024.\nvalor: r$ 160,70\n- pagamento à empresa dip's distribuidora de produtos eletronicos \nltda, referente a aquisição de fechadura para o pplt, através do cheque nº 300142.\nnota fiscal eletrônica n° 169.702, série 4, folha 01-01 - data 17/12/2024.\nprocesso nº 026/2024.\nvalor: r$ 535,50\nvalor total: r$ 6.999,71","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700032","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2693,"937500.00","1","despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\ntransferência de recurso - convênio nº 04/2021 - programa auxílio alimentação - aprendiz do futuro - ref: 02/2025","agencia de fomento de goias s a","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2025300103600001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [2694,"5250.00","1","manutenção elevador - cepi prof josé paschoal da silva - silvânia\n.\nconforme despacho nº 104/2025/seduc/coordastec-16768 (69455596)\n.\nprocesso: 202500006002104 // pdf: 2025240100105\n.\nportaria: 325 (69607884) // rex: 4267 (69608569)\n.\ndaof: 175 (69670860)\n.\nall","caixa escolar c e prof jose paschoal da silva","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.806.902/0001-10"],
    [2695,"3466.57","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","ronaldo dutra baia","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100021","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.107.871-**"],
    [2696,"93086.56","7","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramentode veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura 214850451 e pdf 2024215300098. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................r$ 93.086,56.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700069","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [2697,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","ronan abreu reis","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [2698,"614.09","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09, sei 202000025027207.","lucio jose da silveira","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500091","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [2699,"189760.82","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nirrf-1/2025","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100016","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [2700,"3385.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2701,"864971.86","4","valor destinado ao pagamento do líquido da 04ª medição do contrato nº 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024435000025, sei 202400036013839, nf nº 346 líquido.","cnb construtora ltda","2025","29","2025-01-16","janeiro","1","2024435002900002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [2702,"147835.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100017","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2703,"372.06","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nfuncam consignados-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025250100300002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2704,"85.01","2","proc. 202000010010331 - ejsa \n. \ncontrato de locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 5º ta. vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel \n. \npdf 2024285003084. daof 4669. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)\n. \naluguel - dezembro/2024\nreferente ao período 10/12/2024 a 30/12/2024\n.\nvalor ir a pagar: r$ 85,01\n.","gleucione alves teixeira","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200591","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [2705,"483.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nmls\"","fundo previdenciario","2025","129","2025-01-29","janeiro","1","2025240112900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2706,"759.46","1","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf nº 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau nº 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30% dos rendimentos mensal.\nproc: 202200025051519\nreferência: mês janeiro/2025.\nbanco itau\nag: 4326\ncc: 08711-3\nrayssa silva de melo\ncpf: 025.973.161-73","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600017","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2707,"3281.15","1",".\nproc 202400010081036-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024 \"d\" – ses  , pregão eletrônico nº 33/2024, oriundo do processo (sei202300005021636).\n.\npdf 2024285005336 daof: 4515/2024. dod (67079252).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 66070...............3.281,15\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","145","2025-01-24","janeiro","1","2024285014500456","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [2708,"1001.17","8","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-liquido-cca--atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2709,"0.00","1","processo:202516448007885\n.\npdf 2025290600011 \n.\ndaof 52/0906\n.\nserviço de caráter reservado.\nos recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.\n\nconforme plano de aplicação anexo.\n\nos recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: \nag: 2444 - centro administrativo, operação:006, conta: 71.055-4.\n.\nrt","adriana albina ferreira","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2025290600700020","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [2710,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","matheus pessoa costa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500535","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [2711,"99.99","472","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco do brasil s/a 1, c.c.:24952-1, ag.:3155-0\ncnpj: 01.280.363/0001-90\njoinvile................99,99","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2712,"7460.34","17","op referente à pdf nº 2024316100477 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 9.592,23; 01/09/2024 no valor de 9.592,23; 01/10/2024 no valor de 9.592,23; 01/11/2024 no valor de 9.592,23 e 01/12/2024 no valor de 9.592,23.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$47.961,15\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 389 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500027","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2713,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","juliana de oliveira ferreira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500053","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.304.691-**"],
    [2714,"6.00","1","pagamento líquido da fatura nº 1000617771075, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura, no mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 67.439,58). (apropriação de despesas). processo: 201900013001223 pdf: 2025400100020. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600088","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [2715,"4.16","35","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32223 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itaberai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 69,00\n- tx + multa e juros - r$ 4,16\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2716,"19866.05","228","pagamento do líquido do processo 202417697000554: - lote: 2025/0042\nnf 39327 r$ 12431,88 (nf 27863 televisão anhanguera rio verde );\nnf 39329 r$ 7434,17 (nf 18089 televisão anhanguera catalão ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024120101100002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2717,"310343.66","1",".\nportaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. processo 202500010002252 . ..................r$ 310.343,66\n.\nprograma federal: piso de enfermagem. portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000095. daof 220/2850/2025. rd 17/2025 (sei 69252914)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-01-31","janeiro","1","2025285007000026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [2718,"882.08","36","trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria.  conforme requisição de despesa nº 29 000032187765.\npdf: 2024420100029\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf nf 469-liquido-rap 12.24-atesto69106337 e aut. sgi69109960","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","35","2025-01-13","janeiro","1","2024420103500003","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.268.439/0001-53"],
    [2719,"2352.35","17","processo sei nº 202400010008732 - mc\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537).  \n.\nmanutenção preventiva.\n.\npdf: 2024285000257. daof: 525/2850 (56849425). rd: 1/2024(sei 55425537). despacho nº 66/2024/ses/geman-21297.\n.\nnota: 2749\nemissão: 07/01/2025\nvalor: r$ 2.352,35\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200215","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [2720,"20330.75","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 10.703 à empresa ferragista santa clara ltda me, cnpj 10.858.317/0001-17, referente a aquisição de material de ferragista para atender as necessidades da agehab. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no lote 1 do contrato nº 189/2024 (68322075). no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 34/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009876.","ferragista santa clara ltda","2025","24","2025-01-13","janeiro","1","2024436202400081","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.858.317/0001-17"],
    [2721,"4.60","25","pagamento do issqn da nota fiscal 703.\n\nserviços de locação de 01 (uma) vaga de estacionamento para guardar de veículo. dispensa de licitação. contrato nº 41/2023-sedi (sei 000036690340). 1º termo aditivo. vigência: 09/01/2024 a 08/01/2025. pdf : 2023310100014","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600014","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.895.310/0001-01"],
    [2722,"9053.02","3","pdf 2024295000025\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                      valor\n3386-11|24 ir repc\t9.053,02 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100024","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2723,"52509.42","19",".\n*pdf 2024170100122*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento  do  4º termo  aditivo ao\ncontrato 010/2021,  referente  a  prestação  de  serviços terceirizados de\nlimpeza,  asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria,\ncom fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes,\nutensílios  duráveis  e  equipamentos  necessários, a serem executados nas\ndiversas  unidades  da  secretaria de estado da economia, de acordo com as\nespecificações  estabelecidas  no edital e seus anexos, proposta comercial\nda  contratada  e  cláusulas  e condições contratuais, referente ao mês de\nnovembro/2024, conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 656  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500023","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [2724,"30000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 855 \nmunicípio: itaberaí\ndeputado: lineu olimpio \nobjeto da emenda: a definir \npdf: 2024190100661","associacao do tradicional ze pereira de itaberai","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024190101300156","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","40.171.034/0001-63"],
    [2725,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1325 \nmunicípio:  goiania\ndeputado: delegado eduardo prado \nobjeto da emenda: a definir","associacao de educacao cultura e assitencia social das igrejas de cristo e ministros do brasil","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024190101300188","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.619.189/0001-99"],
    [2726,"349819.24","25","202200010026388 – ejsa \n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025.\n.\npdf 2024285000106. daof 211. rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 6/2025/ses/cgct / gaal-05093 e planilha de faturamento (sei 69082434)\n.\nreferencia.....................valor\n.\n11018/dez/24/adm\t \tr$ 239.967,36\n11019/dez/24/adm\t \tr$ 7.164,69\n11020/dez/24/adm\t \tr$ 8.119,41\n11021/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11022/dez/24/adm\t \tr$ 8.119,41\n11023/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11024/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11025/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11026/dez/24/adm\t \tr$ 6.892,28\n11027/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11028/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11029/dez/24/adm\t \tr$ 6.892,28\n11030/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11031/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11032/dez/24/adm\t \tr$ 2.203,21\n11033/dez/24/adm\t \tr$ 2.203,21\n11034/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11035/dez/24/adm\t \tr$ 5.916,19\n11036/dez/24/adm\t \tr$ 6.892,28\n11037/dez/24/adm\t \tr$ 2.203,21\n.\nvalor líquido pago: r$ 349.819,24 \n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200118","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2727,"898.79","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2728,"3753.78","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações\nreferente ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025180101400003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2729,"46334.35","4","gerenciador financeiro caixa: 21/01/2025.\npagamento de rpv aos pensionistas do rppm.\n\nvalor líquido ............... r$ 46.334,35\n\n                          crg","fundo financeiro dos militares","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2024188101300015","2024","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2730,"267403.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\naurélio\"","fundo financeiro do rpps","2025","68","2025-01-29","janeiro","1","2025240106800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2731,"50.40","18","proc.202200010039611 - ebd\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00921/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).\n.\nnota fiscal:7772/nov/24/ir....50,40 \n.\ntotal a pagar:\t50,40\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [2732,"4407.76","10","- pagamento do liquido da nfs-e 19901 de 06-01-2025 (69090331), referente a\nlocação de veículos sem motorista competência: dezembro/2024.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.9","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100068","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [2733,"60499.97","2","* pdf nº. 2024170100430 *\n.\nrecolhimento do irrf incidente sobre o termo de acordo (sei 68866572 e sei 6\n8887190) - objeto do processo sei 202200003016863 - refere-se à despesa de e\nxercício anterior, objeto do processo sei 202100004009779, reconhecida pela\nsecretaria de estado da economia através da certificação de despesa (sei 504\n84999) e exame de conformidade (sei 51820223) realizado pela gerência de in\nspeção da controladoria-geral do estado, do contrato nº. 058/2016 de prestaç\não de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada objetivando\nalinhar estrategicamente o gerenciamento das despesas públicas, consolidand\no ações que fortaleçam o equilíbrio fiscal do estado de goiás, com vigência\nde 24 meses contados a partir de 26/12/2016, objeto do processo sei 20160000\n4063709.\nesta ordem de pagamento refere-se à negociação mediada pela câmara de concil\niação, mediação e arbitragem estadual (ccma) da procuradoria-geral do estado\nconforme ata nº. 79/2002-pge/ccma (sei 000034902898) e termo de acordo (sei\n68866572 e sei 68887190), objeto do processo sei 202200003016863.\n.\nas notas fiscais objeto deste empenho são:\nnota fiscal......sei.............atesto da nota fiscal.............valor(r$)\n...9.891.....000033793541...termo de aceite de entrega nº. 9...r$ 234.954,00\n..10.372.....000033793586...termo de aceite de entrega nº. 11..r$ 234.954,00\n..11.437.....000033793637...termo de aceite de entrega nº. 12..r$ 190.070,00\n..11.438.....000033793660...termo de aceite de entrega nº. 13..r$ 190.070,00\n..11.439.....000033793700...termo de aceite de entrega nº. 14..r$ 234.954,00\n..11.440.....000033793733...termo de aceite de entrega nº. 15..r$ 190.070,00\n..11.441.....000033793817...termo de aceite de entrega nº. 16..r$ 300.448,00\n.................................................valor total r$ 1.575.520,00\n.\ndo valor original de r$ 1.575.520,00, foi concedido um desconto condicional\nde 20% pela segunda acordante (falconi consultores s.a.), resultando no valo\nr final de r$ 1.260.416,00 - conforme item 1.7 do termo de acordo -, que ser\ná pago pela primeira acordante (secretaria de estado da economia) até dia 3\n1/12/2024 - conforme item 2.1 do termo de acordo.\no valor de 20% de desconto sugerido, foi aplicado no ano de 2021 para credor\nes do estado de goiás com dívidas de 2016 a 2018 e com certificação, conform\ne edital de chamamento público nº 001/2021 (67226421), e aceito pela\nsegunda acordante, conforme manifestação (sei 67999322) apensada ao processo\nsei 202200003016863.\na retenção incidente sobre o valor final é o imposto de renda retido na font\ne-irrf na alíquota de 4,8%, conforme anexo i da instrução normativa da recei\nta federal do brasil-in rfb nº. 1.234/2012.\n.\nrmvp\n.","falconi consultores s a","2025","30","2025-01-13","janeiro","1","2024170103000001","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.485.279/0001-64"],
    [2734,"3112035.31","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nvantagens ................3.112.035,31","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2735,"672.81","26","pagamento ref. à pdf nº 20241876300131 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 2748, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 672,81.\ntotal selecionado:................................................r$ 672,81. processo sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","27","2025-01-30","janeiro","1","2024186302700016","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [2736,"2551.49","2","pagamento nf 24548838 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 795.","crislaine souza mendes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100621","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.053.501-**"],
    [2737,"996.19","10","irrf sobre a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 l\nts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para realização das atividades desenvolv\nidas pelo crialab|ueg.\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-atestado n° 1/2025 - sei 69084494\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69084607\n-dare n° 12100002505100066 - sei 69237688\n-despacho n° 29/2025 - sei 69237809","mega alimentacao ltda","2025","39","2025-01-14","janeiro","1","2024406203900014","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.108.941/0001-67"],
    [2738,"4825.64","2","trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comércio e calibração ltda, no bojo dosautos judiciais nº 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj- unidade de processamento cível e ambiental da comarca de goiânia-go - referente parcela 08/36- processo nº 202300055000579.","magdiel januario da silva","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2025319000500006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [2739,"23920.00","1","diárias dentro de estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, conforme disposto na portaria nº 07/2025. dgi.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2025326200600002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2740,"1151.52","12","dare de imposto de renda  despesa com contratação de contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, visando atender às necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go, conforme condições e especificações constantes neste instrumento e seus apêndices,conforme despacho nº 603/2024/seduc/gel-05738,despacho nº 806/2024/seduc/coordastec-16768,despacho nº 136/2024/seduc/gesrcd-12035,despacho nº 968/2024/seduc/coordastec\n.\npdf-2024240100333\n.\na cobertura será contada a partir da data da assinatura do instrumento,  até 31/12/2024\n.\n.\nnota fiscal nº 2025/670 \nvalor bruto: r$ 23.990,05\nvalor liquido: r$ 22.838,53\nvalor irrf: r$ 1.151,52\n.\nweyder","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","15","2025-01-17","janeiro","1","2024240101500036","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [2741,"140000.00","4","proc 202400010075650 -rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 618 \nmunicípio:  orizona-go\ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: investimento \n.\npdf 2024285005027  daof 4220/2024   requisição de despesa 934 (66386107)\n.\nreferencia liquido \n.emenda/orizona...................r$140.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$140.000,00","fundo municipal de saude de orizona","2025","188","2025-01-17","janeiro","1","2024285018800328","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.013.318/0001-68"],
    [2742,"202.72","5",".\nproc 202200010024756-efc\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025.  \n.\npdf 2024285000681. daof 731/2024. rd 18/2023 (sei 54984872).\n.\ncompetência: dezembro/2024 (despacho n° 21/2025 - sei 69112436)\n.\nreferência...................valor\nn.f. 888.....................202,72\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200264","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [2743,"141374.83","1","valor destinado a cobrir despesas, da 16ª medição do contrato nº 62/2023  – referente  construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado , relativo ao período de 01/11/2024  30/11/2024, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202400036017611, nf 3068 líquido","planex engenharia ltda","2025","62","2025-01-14","janeiro","1","2024436106200009","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [2744,"3702.93","23","relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° \n214926784, de 06/01/2025, mês de dezembro de 2024, no \nvalor de r$ 3.702,93, sendo o valor total do líquido \nde r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100023.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024110100600030","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [2745,"4248.00","5",".\npagamento - port.021-dez/2024 (69247921) - pronatec/mulheres mil: 64 alunas discriminadas na planilha sei 69247425.\n.\npdf 2024310100031\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024310101800011","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2746,"7630.28","23","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700008","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [2747,"1312.22","26","refere-se ao pagamento do irrf:fatura 3000497880 ref 12/2024 r$ 1.312,22, sei 202200025003733.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100081","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [2748,"1100000.00","1","processo sei 201200010014715 - ebd\n.\nrecolhimento pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde - valor complementar ao exercício de 2024.  \n.\npdf 2024285004957. daof 04148/2850. rd 15/2024 (sei 66452463)\n.\npasep/dezembro/2024 - parte ....1.100.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.100.000,00\n.\nobs.: despacho 14/2025/ses/gecont (69392371)\n.","estado de goias","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024285001200563","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [2749,"426.53","11","pagamento do irrf retido da nf 63152, emitida em 03/01/2025, referente ao mês dezembro/2024, fatura 484093567, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg. no valor r$ 426,53. (valor total da nf r$ 8.650,05).\nprocesso: 202214304002575 \npdf: 2024400100318.\ngec","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800017","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.872.814/0001-30"],
    [2750,"152.73","1","pagamento da fatura nº 281702 ref. ao mês de janeiro/2025,\nconf. contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do forne-\ncimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento \nde esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. \nconforme §3º do art. 3º da lei nº 10.833/2003, dispensa a\nretenção dos valores abaixo de r$ 10,00(dez reais).\nwrn pdf.: 2024180100073","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025180100700062","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [2751,"13898.18","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \nfundo previdenciário rpps/empregado, no valor de.........r$ 13.898,18","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [2752,"4138.20","10","pagamento refere-se acerca de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás – cau.\n...\npdf nº 2024240100509 - processo 202400006005856\n...\ndespacho nº 58/2025/seduc/gepi-16078\nr$ 4.138,20 (quatro mil cento e trinta e oito reais e vinte centavos)\n.\nweyder","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024240101100117","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [2753,"84875.49","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (estatutários) no valor de r$ 84.875,49.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [2754,"1873.69","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição do contrato nº 94/2024 – referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101194, processo sei nº 202400036016237, nfs-e 144.","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500014","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [2755,"8527.90","24",".\npdf 2024260100020\n.\naquisição de vales- transportes referente ao ano de 2024 para o deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85\n.\npagamento do liquido do boleto 7087532.","redemob consorcio","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024260100600005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [2756,"5685.61","5","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 5.685,61 (cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme fatura nº 5357792001 (sei 68893090). referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177.\nfatura valor r$ vencimento referência período\n5357792001 5.685,61 30/12/2024 12/2024 01/11 a 30/11/24\nvalor total ........................................ r$ 5.685,61.","tim s a","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024290300700050","2024","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [2757,"1085.97","24","recolhimento de irpf conforme recibo de dezembro/2024 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base\nde cálculo r$ 7.772,00. alíquota de 13,97 por cento no valor de\nr$ 1.085,97. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700001","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [2758,"21482.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\ngabinete fora do estado \n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2025420100100003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2759,"200000.00","1","proc 202400010004920 -rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1459 \nmunicípio: bom jardim de goias \ndeputado: gugu nader \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde \n.\npdf 2024285001925  daof 4557/2024 requisição de despesa 975 (67614598)\n.\nreferencia liquido\n.\nemenda/bom jardim .................r$200.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$200.000,00","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700576","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [2760,"9988.18","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025285000800001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2761,"13790.68","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando o valor de r$ 13.790,68.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100008","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [2762,"31117.32","1","202300010063905 – ejsa\n.\nreajuste ao contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339)\n.\npdf 2024285005096, daof 4290, rd nº 16/2024 (sei 66522699) .\n.\npagamento conforme despacho 29 (69227458).\n.\nnota fiscal nº 815\n.\nreferência: dezembro/2024/complemento\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 31.117,32\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024285001700052","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [2763,"107.25","2","pagamento referente à nota fiscal nr 3597495, relativo à taxa de administração - ciee, mês 12/2024, conforme boleto anexo.\nprocesso: 202018037000117\npdf: 2024400100034\ngec","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600242","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [2764,"29.22","21","pdf: 2024290600018\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento.......ref..........valor\n8927974............12/24........29,22\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700045","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [2765,"4727.85","1","empenho para auxilio funeral a favor de jose francisco braz muniz,referente ao falecimento de josé muniz brandão, conforme processo sei 202417576005808.\n.\njose francisco braz muniz\ncpf 435.684.67-100\nbanco 104\nag 1394\nop 001\ncc 00024784-1\nvalor 4.727,85","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-01-21","janeiro","1","2025260100500001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2766,"0.00","6","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nliquido 1524\nvalor..................0,01","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [2767,"6661.00","1","manutenção elevador - cepi centerville - goiânia\n.\nconforme despacho nº 101/2025/seduc/coordastec-16768 (69454415)\n.\nprocesso: 202500006003046 // pdf: 2025240100106\n.\nportaria: 274 (69527838) // rex: 4241 (69530358)\n.\ndaof: 177 (69634663)\n.\nall","cons reg de educacao da subs metropolitana","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [2768,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mara celia ferreira ataide","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500064","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.431-**"],
    [2769,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","valeria emilia de aquino","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500032","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.326-**"],
    [2770,"35000.00","1","diárias fora do estado, para laboratório estadual de saúde pública dr. giovanny cysneir/lacen, recurso federal, fonte 232, finlacen-svs (pvvs).\n.\npdf 2025285000081, rd 1/2025-ses/ccofi-03350, anexo ii nº 00104/2025, daof 195/2850.","fundo estadual de saude - fes","2025","77","2025-01-23","janeiro","1","2025285007700002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2771,"20806.02","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no despacho nº 274/2025/agehab/gagp (69633258) e despacho nº 393/2025/agehab/grsg (69753255). sei 202200031003434.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.560.444/0001-93"],
    [2772,"12510.01","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024435000025, sei 202400036013838, nf nº 345 irrf.","cnb construtora ltda","2025","29","2025-01-16","janeiro","1","2024435002900002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [2773,"31.75","6","pdf 2024290100168\npagto popmed medicina e saude - eireli\nnf               valor\n5543 10/24 iss\t 31,75 \ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900254","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [2774,"3000.00","51","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar escola estadual santo antônio do descoberto\ncnpj: 00.675.484/0001-79\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2462-7\nconta: 48805-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2775,"199.74","1","pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nvalor referente à janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nrecibo 012025-1rtxc - ref. valor da dif. do 1º reajuste - taxa de condomínio prédio pge em brasília-df do mês de janeiro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400006","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [2776,"60000.00","1","locação imóvel - c.e. dom fernando i - goiânia (3meses)\n.\nconforme despacho nº 114/2025/seduc/coordastec-16768 (69474574)\n.\nprocesso: 202300006033990 // pdf: 2025240100095\n.\nportaria: 254 (69542774) // rex: 4258 (69579075)\n.\ndaof: 161 (69656841)\n.\nall","conselho escolar dom fernando i","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.593/0001-96"],
    [2777,"14997.75","1","pagamento da nota fiscal nº 24527451 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1136.","josiane vieira da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100625","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.621-**"],
    [2778,"5000.00","23","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar osmundo gonzaga filho\ncnpj: 00.668.645/0001-05\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 1705-1\nconta: 78853-8\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2779,"14999.16","1","pagamento nf 24504523 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 698","felipe estanislau rodrigues suaris","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100456","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.891-**"],
    [2780,"6906.76","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100008","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2781,"7596330.16","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº67/2024 - referente à obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de 01/12/2024 a 16/12/2024, pdf 2025438000003, processo sei nº 202400036017851, nf-2269.","construtora centro leste s a","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2025438000800002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [2782,"533.39","24","retenção do irpj do recibo do mês de dezembro/2024, de locação da unidade de\natendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2020180100126. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700048","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [2783,"16500.00","1","honorários periciais ação civil pública ambiental - processo judicial nº 5301545-56.2018.8.09.0044, em que o juízo da vara cível das fazendas públicas e meio ambiente da comarca de formosa/go.\n\nobs. quitar guia judicial id n. 040079100022501210","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2025170400900007","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2784,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","altamiro lopes de menezes filho","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [2785,"2242.36","11","-pagamento previdência social da nfs-e 1881 de 27/12/2024 (69131367), com a 3ª medição referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão-de-obra na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.13","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024335100100103","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [2786,"133357.59","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2º medição do contrato nº 112\n/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisã\no das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goin\nfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436\n101376, processo sei 202400036015953, nf 8 e 9.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [2787,"10.00","4","pdf\t 2024290600403\n.\nnome beneficiário: nova comercio de tecnologias de informatica ltda\nobjeto: aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi corporativo do governo do estado de goiás. liquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref...........valor\n10(liq).............12/24.........10,00\n.\nrmb","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2025","40","2025-01-10","janeiro","1","2024290604000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.847.161/0002-10"],
    [2788,"5628.84","14","refere-se ao pagamento do irrf:nf 91182 ref 11/2024 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 5.628,84, sei 202400025050257.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","30","2025-01-08","janeiro","1","2024296103000005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [2789,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","thiago harley dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500390","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.621-**"],
    [2790,"463309.75","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025255000001\n.\ndevolução do saldo remanescente da conta 21849-9 audiovisual lei paulo gustavo (lei complementar nº 195, de 08 de julho de 2022), em função do cumprimento da instrução normativa nº 20, de 16 de outubro de 2024, que indica em seu art. 2º: os entes federativos que não utilizarem integralmente os recursos até o dia 31 de dezembro de 2024 devem devolver até dia o 15 de janeiro de 2025, através de gru, a totalidade do saldo existente em conta, incluídos os ganhos obtidos com aplicações financeiras.\n.\n\n   devolução de valores remanescente destinadas so setor cultural lc nº 195/2022.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","12","2025-01-30","janeiro","1","2025255001200001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2791,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593630 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2330","maria nilva de moraes","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100902","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.881-**"],
    [2792,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lilliane braga arruda","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500057","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.921-**"],
    [2793,"583954.17","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. consignações diversas instituições bancarias.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600020","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2794,"8863.86","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\n01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a novembro e dezembro de 2024.\nprocesso 202300016041874\n.\n-fundo municipal de saúde\n.\n-cnpj 05.593.119/0001-39\n.\n-caixa econômica federal\n.\n-agencia - 2510 \n.\n-operação - 006 \n.\n-conta - 72173-2 \n.\nvalor........................................r$ 8.863,86","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100034","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2795,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) humberto bernadinho flores (cpf: 169.030.051-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) jacy flôres da cunha (cpf:  135.195.901-82). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 72/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 231.\n.\nelizabete","humberto bernardino flores","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.030.051-**"],
    [2796,"5494.24","11","prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses.\npdf: 2024420100020\n#mnutenção do órgão - despesas essenciais - ref. nf 511-inss\natesto68275342 e aut.sgi68319548","procel ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024420100100095","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [2797,"1.69","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª parcela do contrato nº 103/2022–referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra. relativo ao período de novembro/2024, nf:5619 pdf :2024436101355,processo de pagamento sei nº 202400036017885irrf","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-21","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [2798,"151.11","16","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla - 32) para atender esta secretaria, referente ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 151,11.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700047","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [2799,"35712.41","23","pagamento do valor líquido da nf. 1729, a favor de alfa e ômega serviços terc\neirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mã\no de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção,lim\npeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12\n/2024 a 31/12/2024. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2024430100600058","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [2800,"328.06","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nsaude-fes-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025250100300004","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2801,"84282.07","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\nvantagens ...............84.282,07","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400003","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2802,"127586.43","1",".\npagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2803,"1201.10","9","recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 1.201,10 (um mil, duzentos e um reais e dez centavos), conforme nota fiscal n° 100 (sei 68747253). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300057.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-08","janeiro","1","2024290302700003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [2804,"159544.52","21","pagamento acerca de aquisição de 117.240 pares de tênis e 234.480 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnota fiscal 101 - r$ 341.550,00\nliquido: r$ 159.544,52\nemissão: 09.12.2024\nateste:  09.01.2025\n.\npdf: 2024240101749 \nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006063702\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","39","2025-01-27","janeiro","1","2024240103900003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2805,"1337.90","33","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2604 - r$ 1.337,90 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [2806,"63236.14","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 17/12/24 valor r$ 63.326,14.de\nscrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresalinu\nxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por\nobjeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,docume\nntação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial,na for\nma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tec\nnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidadee\nstabelecidos pela - agr. nf. nº 00002040, referente ao mês de dezembro de 20\n24.total secionado: r$ 63.236,14. processo sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","30","2025-01-22","janeiro","1","2024186303000004","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [2807,"11424.00","16","pagamento referente ao recibo do mês de dezembro/24, do contrato\nn°011/2022 de locação do imóvel, localizado na quadra 05, lotes 18/21,\njardim querência, águas lindas de goiás – go, para sediar a\nunidade do vapt vupt. pdf 2022180100022. fp","l a r comercio varejista de combustivel ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700022","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.019.207/0001-58"],
    [2808,"926.99","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025140100300005","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2809,"11546.19","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2025. militares/civis","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100010","2025","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [2810,"311.29","1","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento)sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de contrato rosilene quirino borges, referente ao mês de novembro/2024 - proc 202000055000570.","rosilene quirino borges","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2024319000500503","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [2811,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","nathalia cordeiro dos santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500476","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.011-**"],
    [2812,"232902.50","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ndemais descontos, 13º salário................................r$       0,00\ndemais descontos.............................................r$ 232.902,50\n.\ntotal........................................................r$ 232.902,50    \n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2813,"15.04","6","processo: 202300015000668 pdf 2023160100166 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (bovina, suína, \novinas, aves, peixes, frutos do mar, queijos e frios), por \num período de 12 (doze) meses, para atender as \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar \n(palácio das esmeraldas). conforme dados á saber:\n- nf 848, emissão 17/12/24, atesto 17/12/24, ref. 12/2024. \nvalor 15,04 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700236","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [2814,"3998.40","23","pagamento que se faz para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia -go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap), referente ao mês de dezembro/2024, conforme recibo dezembro -2024 e pdf nº 2023215300198. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 3.998,40.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017001949.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000003","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [2815,"581.88","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 306/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300049","2024","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [2816,"272.44","62",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10818689","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [2817,"333.34","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada ana paula rosa teodoro peixoto,c\npf: 875.595.361-15; matricula 61301, referente a 36 (trinta e seis parcelas)\nfixas de r$ 333,34; conforme decisão judicial proferida pelo tribunal de jus\ntiça do estado de goiás, comarca de goiânia, 8 juizado especial cível, proce\nsso digital 623999-28.2021.8.09.0051. conforme determinação no processo, osd\nepósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme \nabaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00\nvalor: r$ 333,34.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2818,"51168.29","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro/2025. civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2819,"7459.37","1","\".\n.\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\ntiago","fundo previdenciario","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2820,"32.78","21","art 1020250021446 de fiscalização das obras de duplicação da rodovia go-210, trecho rio verde / montividiu, contempladas no contrato obra nº 01/2024 goinfra - despacho 196 - pdf 2025436100002- sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-24","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2821,"83673.72","1","202400010075320 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento 344 (66389680) requisição de despesa 321 (66387691)  atender a mandados de segurança vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025. pregão eletrônico nº 109/2023\n.\nordem de fornecimento 344 (66389680)\n.\npdf 2024285005230  daof 4414/2024 requisição de despesa 321 (66387691)\n.\nnota fiscal nº 288570\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 83.673,72\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500441","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [2822,"305.68","29","retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 669 r$ 25.473,72 – 27ª medição\nvalor líquido: r$ 24.149,09\ninss: r$ 700,53\nissqn: r$ 318,42\nir: r$ 305,68\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [2823,"0.00","1","pagamento nf 24581890 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1442.","wellington jose da silva cortes salgado","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100555","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.529.071-**"],
    [2824,"380.00","10","#\npagamento do liquido da nfs-e nº 1516 (sei 68678935)\n#\nprestação de serviços de buffet (fornecimento de alimento), com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","19","2025-01-15","janeiro","1","2024310101900004","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [2825,"269.85","1","ressarcimento(r$ 269,85 - ref. 12/2024) para (carolina da silva nunes), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 37).\nnota:\n12/2024/carolina\t20/01/2025\t20/01/2025\t269,85\t269,85","carolina da silva nunes ribeiro","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025409301100032","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [2826,"43.95","65","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente a nota fiscal: 10101 dos serviços de monitoramento eletrônico24 horas, sete dias por semana, prestados em novembro/2024, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 3.pdf: 2023180100314. ipo.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2827,"0.00","1","pagamento nf 24525291 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2093.","larissa dias landivar moreno","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100452","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.233.561-**"],
    [2828,"97.21","11","pdf 2024160100054 processo 202300015000141 daof 146.1601.2024 pagamento\nprorrogação e reajuste com base no índice ipca do contrato nº 15/2023-secami\n,que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os se\nrviços de  tv por assinatura e acesso à internet para atenderas necessidades\nda secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: fatura 010/018330739, atesto 11/12/24, vencimento 10/12/24, valor\nr$ 97,21 - ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700238","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [2829,"14999.64","1","pagamento nf 24538389 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -2129.","reinilda ferreira do nascimento","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100017","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.753.841-**"],
    [2830,"5556.43","35","processo pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099.. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal...............valor\n4600/dez/iss/2024.........5.556,43 \n.\ntotal a pagar:\t5.556,43\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","71","2025-01-16","janeiro","1","2024285007100047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2831,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana vitoria freitas da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500289","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.413.801-**"],
    [2832,"383306.38","3","pagamento das nfs 6884, 6888, 6870 e 6873 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025180100700068","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [2833,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","matheus vilas boas de sant ana","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500359","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.641-**"],
    [2834,"374.40","18",". \npdf 2024170100124 \n.\n. \nirrf, relativo as notas que compõem a fatura nº 48882770, referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500031","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [2835,"9799.17","1","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023 entre a agrodefesa e sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, de acordo com as especificações constantes no termo de referência. declaração (daof) 0552/3261/2024 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 012/2025-gt, dia: 10/01/2025, nota fiscal nº 22.282 - 21, do dia: 07/01/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de equipamentos, do período: 01/12/2024 a 31/12/2024 e, atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) -\nvalor bruto.........................................r$ 55.274,50\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  2.653,63\nvalor total líquido:................................r$  9.799,17\nvalor total líquido:................................r$ 42.821,70.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000218","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [2836,"4136867.41","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.-\ndescontos- consignados bancários..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900019","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2837,"656.99","2","pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial, processo 523\n6291-52.2017.8.09.0051...........da remuneração de luiz carlos de melo silva\n - cpf 532.635.961-87 para ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2025\n.parcela: 05\n.\n.\n.\n.luiz carlos / ana paula - processo sei 2024.0000.4082.037\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça dda comarca de goiãnia - go 6ª vara cível.........\nhvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2838,"117271.81","1","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal\n(inativos) do mês de janeiro de 2025.\n\nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco:756 agência: 5004 conta : 00011317086\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2839,"51340.82","1","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de\npessoal (pensionista) mês de janeiro de 2025 dos seguintes beneficiários: \n                    r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - banco brb.........................................r$ 7.120,15 \n02 - caixa econômica federal...........................r$ 13.392,13\n03 - banco alfa........................................r$ 5.480,43 \n04 - banco itaú........................................r$ 11.193,22 \n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.294,06 \n06 - banco do brasil...................................r$ 9.475,96 \n07 - banco bradesco....................................r$ 2.824,36 \n08 – comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77 \n09 - valor financiamentos..............................r$ 479,74\n\t\t\t\t\t\t\n\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2840,"1622.05","1","pagamento conselheiro fiscal ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","wilson rocha baleeiro junior","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100023","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [2841,"528.99","30","prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nfatura 5242872445 - r$ 528,99 - liquido complementar","tim s a","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600090","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [2842,"14193.14","37","pagamento acerca de aquisição de 117.240 pares de tênis e 234.480 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnota fiscal 101 - r$ 341.550,00\nliquido: r$ 14.193,14\nemissão: 09.12.2024\nateste:  09.01.2025\n.\npdf: 2024240101749 \nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006063702\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2843,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fabiana karlla bandeira castro (cpf: 575.635.271-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divina de pina bandeira (cpf:  491.424.101-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 257/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 223.\n.\nelizabete","fabiana karlla bandeira castro","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.635.271-**"],
    [2844,"607.16","10","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 548 (pea) e pdf 2024215300076. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 607,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2845,"2124.57","19","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021 entre a tim s/a e agrodefesa, pela prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), para o período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, através de adesão a ata rp 0260/2020, declaração nº 00125/3261/2024. solicitação 9008471 e pdf 2024326100035. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 030/2025 - gt do dia: 20/01/2025, emitida pela empresa dia: 02/01/2025, pelos serviços prestados no mês de dezembro de 2024, \nfatura nº 5375851805 com vencimento dia: 30/01/2025 e atestada pelo \ngestor do contrato em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:...............................r$ 2.231,69\nretenção de irrf:..........................r$   107,12\nvalor líquido:.............................r$ 2.124,57.","tim s a","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000087","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [2846,"4101.53","87","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023 , bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 536 (pescan) e pdf 2024215300076. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.101,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000013","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2847,"708856.61","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 708.856,61.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100009","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2848,"110000.00","35","\"reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4160 (69427965) // extensões - uruaçu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2849,"35972.11","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2850,"1907.14","12","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio no parque estadual telma ortegal (peto) / abadia de goiás-go, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, sendo 02 (dois) na função de agente de defesa ambiental - 12h x 36h, e 01 (um) na função de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas - 44 h / semanal, de acordo com as especificações contidas no termo de referência (evento sei 45980944), relativo ao período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 5248 e pdf nº 2023215300122. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento................... r$ 1.907,14.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000023","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2851,"110000.00","1","processo 202400010084282\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1364 \nmunicípio: campos verdes \ndeputado: henrique cesar \nobjeto da emenda: custeio \n.\npdf 2024285005521. daof 4709/2850/2024. rd 979/2024 (sei67617022)\n.\nreferencia.............................valor\nemenda/campos verdes............r$110.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2025","187","2025-01-08","janeiro","1","2024285018700671","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [2852,"529.56","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300008 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 1.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 1.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2853,"0.00","10","valor para pagamento de despesas por meio de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva, sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva \npara agrodefesa. realizado através de dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931, homologado para gms \ngoiás mercantil soluções ltda, de acordo com proposta apresentada, termo \nde referência, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração nº 00451/3261/2024. pdf 2024326100275. pagamento do (líquido -peças), referente a nota fiscal nº 587, do dia: 14/01/2025, conforme despacho nº 019/2025-geals - 27/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido - peças)\nvalor total dos serviços.........................r$ 1.200,00\nretenção de irrf - (4,8 %).......................r$    14,40\nvalor líquido....................................r$ 1.185,60.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2024326101000189","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","31.537.116/0001-98"],
    [2854,"573.90","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 /  contribuições para o fundo protege goiás   104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\nprotege\t fundo protege\t\t\t  \t573,90\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        573,90","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025320100400003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2855,"136652.73","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - 1/3 ferias indenizadas.......................r$ 8.767,68  \n02 - ferias indenizadas...........................r$ 26.303,02  \n03 - ferias indenizadas - vi......................r$ 1.870,35 \n04 - 1/3 ferias indenizadas - vi..................r$ 623,45 \n05 - ferias indenizadas - subsidio - fc...........r$ 285,00  \n06 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc.......r$ 95,00 \n07 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi......r$ 9.361,00 \n08 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..r$ 3.120,34 \n09 - ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.r$ 64.670,17 \n10 - 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.r$ 21.556,72 \ntotal.................................................r$ 136.652,73","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100016","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2856,"89.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2857,"1116.67","1",".\npagamento do auxilio transporte aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: janeiro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025285001000106","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2858,"63.20","4","recolhimento de irrf referente a locação do mês de dezembro/2024,\nda unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo \nr$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700209","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [2859,"435.03","5",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\njudiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antonio\nmaluf\n.\nproc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7)\n.\nvalor..................r$ 435,03\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2860,"195661.88","1","pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estad\nual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês\" janeiro - 2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025186300200002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [2861,"2374957.01","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares e civis. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100011","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2862,"72913.13","1","pagamento relativo a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2863,"474875.95","23","proc. 202300010007211 – ejsa\n.\ncontrato para fornecimento do sistema informatizado servir, já utilizado e implantado, e de toda infraestrutura necessária para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde – sus. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 145/2022, contrato nº 01/2023 ses, 1º ta. vigência 09/01/2024 a 08/01/2025. \n.\npdf 2023285002026.    daof 274       rd. 3/2023 (50443302)\n.\n.\npagamento conforme despacho nº 498/2024/ses/gepp-18341\n. \nnota fiscal nº 1046\nreferência: dezembro/2024\n.\nvalor líquido: r$ 474.875,95 \n.","duosystem tecnologia & informatica ltda","2025","17","2025-01-28","janeiro","1","2024285001700011","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.211.220/0001-76"],
    [2864,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","jose eduardo follana peralta","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500520","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [2865,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","thamires pereira flora","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500558","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [2866,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","james michael silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500590","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [2867,"7500.00","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 68, relativa a aquisição de mobiliário, emendar parlamentar ddo nº 7178.","b g vendas e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200062","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.044.289/0001-65"],
    [2868,"254158.21","1","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- quantitativo de servidores: 1.447\n- valor total r$ 260.408,00\n- valor liquido r$ 254.158,21\n.","redemob consorcio","2025","43","2025-01-31","janeiro","1","2025240104300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2869,"39734.46","161","pagamento do líquido do processo 202417697000534: - lote: 2025/0041\nnf 39144 r$ 5272,62 (nf 673 rádio fogaréu fm );\nnf 39108 r$ 6962,21 (nf 1400 rádio tropical );\nnf 39098 r$ 4580,41 (nf 71 rádio voz do coração imaculado );\nnf 39271 r$ 3664,33 (nf 18808 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 39338 r$ 2715,26 (nf 1101 rádio serra dos cristais );\nnf 39299 r$ 3664,34 (nf 500 rádio geração fm );\nnf 39303 r$ 1832,15 (nf 501 rádio geração fm );\nnf 39334 r$ 3481,12 (nf 13 rádio valente fm );\nnf 39337 r$ 3481,11 (nf 1408 rádio tropical );\nnf 39346 r$ 2290,2 (nf 909 rádio 91 fm );\nnf 39335 r$ 1790,71 (nf 519 radio roma fm).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2870,"115.00","39","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32227 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itapuranga\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2871,"16.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignado) - janeiro/25","estado de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025130100300001","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2872,"137216.42","1","pagamento referente férias/abono da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 137.216,42.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2873,"5705.58","1","férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100026","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2874,"31122.00","7","portaria 49/2021\n.\nprocesso sei nº 202300010024237 - mc\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de insumos - substratos enzimáticos, através de inexigibilidade de licitação, para realização de ensaios microbiológicos de águas minerais envasadas e produto lácteos na seção de microbiologia de alimentos do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.\n.\nprograma federal: incentivo fin. aos estados e municípios p/ execução de ações de vig. sanitária pfvisa portaria 49/2021.\n.\npdf 2023285003047. daof 1959/2850. rd 77/2023 (sei 47576594).\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 356990/ir\nemissão: 18/12/2024\nvalor: r$ 31.122,00\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2025","174","2025-01-10","janeiro","1","2024285017400009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [2875,"2929.74","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).       (...>>>> ploa/2025 <<<...).\n(declaração: 58)(pdf: 2024409300378).","franquelina das dores silveira","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100050","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [2876,"1042930.85","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000020","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2877,"5262.30","1","fundo prevcom contribuição patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100044","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [2878,"15074.55","1","portaria 6272/2024\n.\npiso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. rd n° 29/2025 (69312782) processo acessório 202500010002550...............r$ 15.074,55\n.\npdf: 2025285000072. daof: 142. rd n° 29/2025 (69312782). programas federais:\npiso de enfermagem - portaria 6272/2024.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-01-31","janeiro","1","2025285007000025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [2879,"1655562.36","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr\nodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de janeiro/2025, conforme ofício n. 157/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","2","2025-01-16","janeiro","1","2025180200200001","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [2880,"5401.33","59","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: warren raphael santos de castro\ncpf: 032.196.611-22\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0795\nconta: 000596299451-1\noperação: 3701 \nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2881,"31675.65","13","valor para pagamento do inss  da 49ª medição, do contrato nº 34/2021, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. - relativo ao período de novembro/2024, pdf 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202400036016936, nf nº 4407.","rr administracao & servicos ltda me","2025","77","2025-01-16","janeiro","1","2024436107700084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [2882,"2257.92","2","proc 202400010093736 -rad\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.tezepelumabe, 210 mg, solução injetável.contratação sislog (107040) tr  (68309).\n. \npdf 2024285004597    daof 3830/2024  \n.\nastrazeneca do brasil ltda\n.\ntezepelumabe, 210 mg, solução injetável\n.\nreferencia ir \n.\n712237.................r$2.257,92 \n\ntotal a pagar: \tr$2.257,92\n\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ata de contratação ( 110560 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","astrazeneca do brasil ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500479","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [2883,"623.44","1","empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100035","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2884,"26774.34","2","inss da nota fiscal nº 32 - referente a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única), 1ª parcela da subetapa 1b e 1ª parcela da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 11/06/2024 a 18/11/2024. contrato nº 37/2024 (67926582), vigência 09/04/2026, conforme despacho nº 3986/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010941.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300013","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2885,"0.00","8",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: rachel spezia de melo\n\ncpf: 007.964.100-89\n\nbanco: nubank 260\n\nagencia: 0001\n\nconta: 74048100-1\n\nanexo - documentação ()","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2886,"18.70","3","despesas com pagamento dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 3.906,97 - josé antônio alves leal- motorista) (r$ 1.892,80 - lucival alves moreira - motorista), e guia: grrf - fgts (r$ 18,70 - josé antônio alves leal- motorista) ( r$ 24,82 - lucival alves moreira - motorista), dos empregados citados nos autos, referente ao mês de janeiro/2025, conforme: circular nº: 2/2025 - metrobus/grh-19673 e  circular nº: 1/2025 - metrobus/grh-19673 e relatório de liquido bancário anexo(declaração nº 2).\nnota:\n1 e 2/2025/josé/fgts\t09/01/2025\t09/01/2025\t18,70\t18,70","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-01-10","janeiro","1","2025409300300001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2887,"152.08","1","folha desconto do pessoal - fardamento desconto (regime próprio militares) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100037","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [2888,"9.79","20","retenção irrf 02372949 - ref. dez/2024. serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2024 à 11/03/2025, contrato n° 08/2021 - 4° termo aditivo - gasolina. empenho referente ao exercicío de 2024.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024320100700051","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [2889,"148.12","2","valor para pagamento de despesas com recolhimento do imposto de renda, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, relativo ao 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado através de dispensa de licitação, com prazo indeterminado, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, no prédio que abriga o labvet localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel e demais instrução nos autos, declaração daof nº 0361/3261/2024. solicitação 9010649 e pdf 2024326100191. pagamento de irrf retido da fatura nº 2024120679688-vencimento: 25/01/2025,\ndespacho nº 169/2024-nugc de 20/12/2024, atestada pelo gestor, discriminaçã\no abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura:.....................r$ 9.435,60\nretenção de irrf (valor complementar)......r$   174,90\nvalor líquido..............................r$ 9.260,70","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000136","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [2890,"14.76","16","pagamento do ( irrj )da fatura 2257414 de 06-01-2025 (69036503), com o con\ntrato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.3 (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100050","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2891,"5000.00","8","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar presidente kennedy\ncnpj: 00.663.983/0001-46\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 668-8\nconta: 48129-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2892,"3906.97","1","despesas com pagamento dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 3.906,97 - josé antônio alves leal- motorista) (r$ 1.892,80 - lucival alves moreira - motorista), e guia: grrf - fgts (r$ 18,70 - josé antônio alves leal- motorista) ( r$ 24,82 - lucival alves moreira - motorista), dos empregados citados nos autos, referente ao mês de janeiro/2025, conforme: circular nº: 2/2025 - metrobus/grh-19673 e  circular nº: 1/2025 - metrobus/grh-19673 e relatório de liquido bancário anexo(declaração nº 2).\nnota:\n1 e 2/2025/josé/liq\t09/01/2025\t09/01/2025\t3.906,97\t3.906,97","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-01-10","janeiro","1","2025409300300001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2893,"12722.05","25","pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\nempenho referente à pdf nº 2022145100036\nrecibo 21/30-a liq - ref. valor líquido do aluguel do mês de dezembro/2024","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500012","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [2894,"8000.20","7","primeiro aditivo ao contrato 02/2023 cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vídeo monitoramento e locação de equipamentos, conforme necessidade da  sede da secretaria de estado de desenvolvimento social-seds. pelo periodo 01/01/2024 a 02/02/2024.\n.\nnfe. 18026 - r$ 8.000,20 - tributos/issqn","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200001","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [2895,"2009.78","1","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios lt\nda, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 2.009,78 (dois mil, nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 462.388 (sei 68940706). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico, gasolina (avgas) e querosene (qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300018.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-01-14","janeiro","1","2025295301000001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [2896,"47939.85","3","pagamento pelo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimen\nto de combustíveis - diesel, para o atendimento da frota de veículos ofici\nais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, co\nnforme nota fiscal 2679163 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagam\nento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100283","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [2897,"1980.00","5","pagamento do líquido da nf 245, emitida em 02/12/2024, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 1.980,00).\nprocesso: 202300005031506 \npdf: 2024400100116.\ngec","bsb tic solucoes ltda","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800049","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [2898,"1686.00","2","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24604904 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 457","miguel rodrigues de sousa","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100985","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.541-**"],
    [2899,"428.74","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento......................valor\nconsignações diversas...........r$ 4.196,29\ntotal...........................r$ 4.196,29\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2900,"25271.30","1","pagamento de folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100021","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2901,"9300.00","1","pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês janeiro de 2025.\n- atestado 6 pagamento bolsa janeiro (69578810)\n- despacho 6 pagamento bolsa janeiro (69578957)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2025406202400002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2902,"2875.17","6",".\npdf 2022260100132\n.\ncontratação de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás/seel, 24 meses, por adesão à arp 007/2022 -sead/geac.\n.\npagamento de irrf das nfs:\n17929 144,00 \n18777 768,68 \n19943 1.770,72 \n17212 105,45 \n17213 86,32","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700040","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [2903,"969760.32","14","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4132 (69400414) // itaberaí\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2904,"17805.74","3","contrato n.º03/2024 - prestação de serviços de segurança armada - sede emater.\npagamento líquido referente nota fiscal 3151 - serviços prestados de 04 a 31/dezembro/2024","office seguranca ltda epp","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2024326204600073","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [2905,"187.56","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto), janeiro/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100013","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [2906,"251.65","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de janeiro/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [2907,"360153.01","1","processo: 202400010044543\n.\ncelebração de termo de colaboração por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica e. da região do entorno - unidade formosa, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação de seu extrato na imprensa oficial, ou até a conclusão de chamamento público, o que ocorrer primeiro. \n.\npdf 2024285002820. daof 00007/2850/2025. requisição de despesa n° 233/2024 - ses/gemod (61885310). \n....\nrepasse de custeio do mês de janeiro 2025.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2908,"69184.29","11","pagamento a favor de home gyn imóveis ltda., referente ao contrato nº08/2024\nque tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerci\nais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, set\nor oeste, goiânia/go, no mês de dezembro/2024, conforme nota de cobrança.\npdf 2024430100018.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600037","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [2909,"360084.86","1","valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato 136/2023, o objeto deste contrato é a execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2025436100004, sei 202400036016023, nf nº 311 e 312 líquido.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-01-10","janeiro","1","2025436104300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [2910,"1869.69","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de janeiro - 2025.\nprevcom emp. jan 25","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100023","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [2911,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 1566 \nmunicípio: sao miguel do araguaia \ndeputado: mauro rubem de menezes jonas \nobjeto da emenda: ampliação e estruturação da feira livre do bairro vila martins (observação: a cargo da serint)\nepi:1566 tc017 dez24\t \nconvênio nº 017/2024","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2024190101600252","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.391.654/0001-19"],
    [2912,"24334.43","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-adicionais diversos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2913,"0.00","3",".\nproc 202400010026051-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cacho\neira dourada, hellen keeller borges prateado, cpf n.º ***.384.941-**, para\nsecretaria de estado de saúde de goiás.\n.\ndezembro de 2023 a novembro de 2024...........r$ 15.109,53\n.","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024285000700641","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [2914,"478402.82","16",".\n*pdf 2024170100122*\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a contratação\nde   prestação   de  serviços  terceirizados  de  limpeza,  asseio  diário,\nconservação,  higienização,  copeiragem e portaria, com fornecimento de mão\nde obra,  todos  os  materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e\nequipamentos  necessários,  a  serem  executados  nas  diversas unidades da\nsecretaria   de  estado  da  economia,  de  acordo  com  as  especificações\nestabelecidas  no  edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas  e  condições  contratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de\ndezembro/2024,  conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 668  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","25","2025-01-08","janeiro","1","2024170102500023","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [2915,"13086.19","8",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. custeio.\n.\npdf 2023285002507. daof 3526/2850/2024. rd 15 (sei 48561260).\n.......................................................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, custeio termo colaboração 101/2024, ref. a dezembro 2024. fundo rescissório. \n.\nvalor pago.............r$ 13.086,19.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro/2024 ({71188983|68602045})#","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","184","2025-01-16","janeiro","1","2024285018400060","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2916,"69.35","38","pagamento de pasep do feas referente a dezembro/2024 - (goias aepeti)","fundo estadual de assistencia social","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2024305103200038","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2917,"42095.34","1","portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). competência: dezembro/2024.\n.\nprocesso sei 202500010002212\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000024. daof 102/2025. rd 12/2025 (sei 69247128).\n..................................................................\nproc.202500010002212, agir-hds,piso salarial prof. enfermagem - 8° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago..............r$ 42.095,34.\n.\n#apostila - 8º apostilamento - hds ({72262334|69580709})#","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-01-23","janeiro","1","2025285007000004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [2918,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500247","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [2919,"15188.00","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - horas aula min ac2......................r$  19.932,00  \n02 - (-) pessoal militar.....................r$  (4.744,00) total........................................r$  15.188,00","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100014","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2920,"98500.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - jetons 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2921,"26994.54","2","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\ndezembro/2024.\nprocesso: 202400024000035.\npdf n°: 2024336200003.","ministerio da fazenda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024336200700179","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [2922,"1202.37","12","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5240 e pdf nº 2024215300127. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.202,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2923,"121.42","24","relativo ao recolhimento parcial de ir da fatura n° 214926784,\nde 06/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 121,42,\nsendo o valor total a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total\nda fatura de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100022.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600019","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [2924,"103.03","28","pagamento do art 1020250011681, boleto e rascunho art cargo e função. despacho 44. giovanni bertholdo steckelberg. pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2925,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ingrid giovanna gondin damaceno","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500514","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [2926,"39616.05","1","destina-se a cobrir despesas com pgto liquido e descontos da folha de pgto d\n os servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2024.\n01 - ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury,\nreferente ao mês de novembro de 2024, processo 202400016000007 .\nvalor....................................r$ 39.616,05","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-01-07","janeiro","1","2024290100300478","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2927,"387.32","24","pagamento da retenção de issqn da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de dezembro/2024, conforme nf 1085 emitida em 06/01/2025 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024126101000051","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [2928,"3.70","2","contrato aquisição de gás de cozinha.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 000.023.567","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025326200700002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.961.053/0001-79"],
    [2929,"8096.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100023","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [2930,"7466.23","11","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\n.\nnfe. 133 - r$ 7.466,23 - tributos/inss","maxclean facilities ltda","2025","16","2025-01-10","janeiro","1","2024305101600007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","47.364.829/0001-37"],
    [2931,"32.78","6","art 1020250005710 referente aos estudos ambientais do licenciamento da construção da obra de arte especial - ponte ribeirão da água limpa - interligação das rodovias go-173 e go-324. = despacho 03 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2932,"4887.50","5","proc.202200010043996 -ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 -  ses/ccerac/tfd (56631005). (adm – traslado)\n.\npdf: 2024285000743. daof.:00777/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 -  ses/ccerac/tfd (56631005)\n.\nfatura........valor r$\n144117........4.887,50 \n.\ntotal a pagar:4.887,50\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200274","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2933,"294.12","2","pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a 1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami celebrado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia \nvoip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão \ne modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nf 2501.018039095, emi 01/01/25, atesto 13/04/25, ref. 12/2024, \nvalor 294,12 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700029","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [2934,"60795.47","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 60.795,47","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100015","2025","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [2935,"1681.20","1",".\npdf 2024260100583 \n.\nmaterial esportivo para atender às demandas das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva, rua de lazer e pró-atleta. referente aos lotes 03, 18 e 28.\n.\npagamento do liquido da nf 39160","x1 comercial ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700118","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [2936,"14268.34","4","inss da nota fiscal nº 9 - referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 26/07/2024 a 13/11/2024. contrato nº 56 (67897772), vigência 09/04/2026, conforme despacho nº 3918/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010917.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300128","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [2937,"475.91","11","-pagamento previdência social da nfs-e 1880 de 27/12/2024 (69131828), com a\n3ª medição referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e\npreventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e m\não-de-obra na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.7","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024335100100088","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [2938,"6225.04","3","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1- c.e. carolina vaz nf92\n.\n...processo pagamento 202400006019755\n...pdf................2022240102530\n...cei................900190424870\n.\naurélio","eca engenharia","2025","106","2025-01-16","janeiro","1","2024240110600018","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.895.146/0001-52"],
    [2939,"83633.63","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de janeiro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100011","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [2940,"208.34","1","fornecimento de combustível- alcool referente ao mês de dezembro/2024- nota fiscal nº 2677829- processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500378","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [2941,"28436.56","14","repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a conta única do tesouro estadual. dezembro/24, autorizado pelo desp. 37/2025 sf.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024170401000002","2024","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [2942,"29.95","2","pagamento do irrf da nf 13980, a favor de santo antônio indústria e comércio de móveis ltda., referente à aquisição de 24 (vinte e quatro) cadeiras iso em polipropileno.","santo antonio comercio de moveis ltda","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024430103900019","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","06.049.630/0001-37"],
    [2943,"236978.63","11","pagamento do líquido da nf 1359, emitida em 21/01/2025, referente a aquisição de software cloudera para a plataforma hadoop com suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, no valor de r$ 236.978,63 (valor total da nf: 315.131,07), relativo ao mês de dezembro/2024, parcela 07/12. processo: 202318037001890 pdf 2024400100099. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","39","2025-01-30","janeiro","1","2024400103900006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [2944,"4714.00","167","pagamento do líquido do processo 202417697000531: - lote: 2025/0007\nnf 25321 r$ 4714 (nf 239 site lupa ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2945,"12.00","4","issqn retido na fonte.","far motores e geradores a diesel ltda","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024409100600071","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [2946,"14987.88","1","pagamento nf 24513471 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -2486","mylena gomes fonseca","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100002","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.011-**"],
    [2947,"174.89","1","fundo de proteção social do estado de  goiás-protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025110100300006","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2948,"357.46","21","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 489 - referente fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, prestado no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº  004/2024 (56598615), vigente até a data de 08/08/2026 e despacho nº 3968/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031006212.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600063","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [2949,"39.48","3","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn da nota fiscal 10347 dos serviços de monitoramento eletrônico 24\nhoras, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024,\nna unidade vapt vupt de jussara, conforme lote 3. pdf: 2024180100616 ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700215","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2950,"2339.06","22","despesa com contratação de empresa para locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 2863 - r$ 2.339,06 - liquido","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200027","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [2951,"34198.17","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/25","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100025","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [2952,"1229.08","15","processo: 202300010040051 - vvf\n.\nreajuste anual contratual da obra de reforma e adequação da escola de saúde\npública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), e\nm goiânia - go, para melhor prestação de serviços públicos.\n.\nnota............................valor(r$)\n1852/nov/24/inss................1.229,08\n.\nnº do documento: 07.16.25009.2115836-2 - vencimento: 20/01/2025\n.\nvalor referente ao inss.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-13","janeiro","1","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [2953,"171.82","32","dare\nretenção de irrf, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6761/2024 - r$ 7.159,11\nirrf: r$ 171,82\nemissão: 27.11.2024\nrequisição 6\nazul: trajeto: gyn/jpr - período: 15/12/2024\nazul: trajeto: jpr/gyn - período: 19/01/2025\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2954,"278.00","23","processo: 202400010009295 - vvf\n.\ntermo aditivo de acréscimo de objeto do contrato inserindo dois elevadores d\ne acessibilidade. o contrato em pauta é firmado entre a secretaria de estado\nda saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é\na prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e\nemergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadore\ns, em unidades da ses.\n.\nnota.......................valor(r$)\n29676/suvisa/dez/24........278,00","advance system elevadores ltda me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200206","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [2955,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) plinio moura bezerra (cpf: 374.981.001-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) francisca de moura bezerra (cpf:  454.259.061-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 816/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 201.\n.\nelizabete","plinio moura bezerra","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.981.001-**"],
    [2956,"1729.60","1","valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 23/09/2024 à 30/09/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036015244, nf nº 426 e 427 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-16","janeiro","1","2024436109500032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [2957,"296.36","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025336200500002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2958,"4701.42","5","* pdf nº. 2024170100275 *\n.\nrecolhimento ao inss da contribuição previdenciária retida na fonte da nfs-e 1856 referente à 14ª medição à execução do contrato n° 058/2022 de prestação de serviço de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nrmvp\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","26","2025-01-13","janeiro","1","2024170102600001","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [2959,"49214.66","17","* pdf nº. 2024170100071 *\n.\npagamento da nfs-e 91957 (ref. dezembro/2024) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 22/2021.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático  policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nrmvp\n.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800291","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [2960,"3520.00","4","despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a reforma do sistema de iluminação externa do batalhão de trânsito - bpmtran /pmgo.\ndaof 2024.2902.244 - sislog 108481 - sei 202400005029832. conforme a termo de julgamento e homologação pregão eletrônico n.º 017/2024/pmgo contratação sislog n.º 108481 (cód. sislog 84857).\n\npagamento de inss sobre a nota fiscal 264","2d&b engenharia ltda","2025","22","2025-01-13","janeiro","1","2024290202200003","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [2961,"23466.67","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025330100600002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2962,"10626.00","1","pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100012","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2963,"2100.00","1","transferência para serviços de manutenção do elevador dos conselho\nescolar:\n-\nconselho escolar professora vercilena de souza ribeiro\nprocesso: 202500006002668\npdf: 2025240100087\nportaria 314/2025\nrex 4251\n-\nhs","conselho escolar professora vercilena de souza ribeiro","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.681.149/0001-83"],
    [2964,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.  \nreferente ao mês de janeiro/2025.","amanda alves de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.721-**"],
    [2965,"7471.52","1","remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100008","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2966,"8475.82","4","portaria nº 2922/2013\n.\n201300005015253 - ejsa \n. \ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026.\n. \nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes portaria nº 2922/2013.\n.\npdf 2024285002228, daof 2136, rd nº 5/2024 (sei 58559348).\n.\nreferência dezembro/2024\nfatura: 07740-130\nvalor: r$ 8.475,82 \nvencimento: 30/01/2024\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2025","55","2025-01-22","janeiro","1","2024285005500009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [2967,"120374.67","158","pagamento do líquido do processo 202417697000534: - lote: 2025/0024\nnf 39104 r$ 19795,51 (nf 20735 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 39107 r$ 3664,34 (nf 70 rádio sagres 730 am );\nnf 39145 r$ 4072,9 (nf 462 rádio clube 101,9 fm rio verde );\nnf 39106 r$ 10992,96 (nf 1746 rádio interativa );\nnf 39112 r$ 4580,41 (nf 1958 rádio serra da mesa );\nnf 39165 r$ 13054,14 (nf 69 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 39249 r$ 3292,26 (nf 166 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 39267 r$ 7510,14 (nf 20641 cbn goiânia 97,1 );\nnf 39268 r$ 7328,66 (nf 18789 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 39269 r$ 3481,11 (nf 361 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 39270 r$ 3755,07 (nf 20647 cbn goiânia 97,1 );\nnf 39272 r$ 3481,11 (nf 2710 rádio alvorada de rialma);\nnf 39273 r$ 2610,84 (nf 4195 rádio aruana 102,1 fm );\nnf 39274 r$ 3206,27 (nf 2814 rádio 92 fm );\nnf 39275 r$ 2036,45 (nf 466 rádio clube 101,9 fm rio verde );\nnf 39276 r$ 2290,2 (nf 1496 rádio clube fm );\nnf 39277 r$ 1646,13 (nf 172 rádio educadora fm 103,5 );\nnf 39298 r$ 6381,45 (nf 22119 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 39300 r$ 5847,49 (nf 4217 rádio moov fm );\nnf 39301 r$ 2596,47 (nf 267 rádio fonte fm );\nnf 39302 r$ 2636,3 (nf 680 rádio fogaréu fm );\nnf 39304 r$ 2923,74 (nf 4218 rádio moov fm );\nnf 39344 r$ 3190,72 (nf 22148 rádio executiva 92,7 fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2968,"32377.70","5","pagamento referente ao 1º termo aditivo decorrente de acréscimo do objeto contratado e de prorrogação de prazo por um período igual (30 meses) relativo aos contratos nº 099/0021, contratação de empresa de prestação de serviços de reprografia, impressão, cópia e digitalização com fornecimento e instalação de impressoras, visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. \n..\nnota fiscal nª 1505 - r$ 62.598,30\nliquido: r$ 32.377,70\nemissão: 13.01.2025\nateste: 14.01.2025\n..\nprocesso nº 202000006044788 - pdf nº 2024240100242\n..\nsandra regina","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","170","2025-01-22","janeiro","1","2024240117000004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [2969,"165.88","39","pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 165,88.retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 250118021462 de 23/12/24 ref, 18/11 a 17/12/24 \nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado: r$ 165,88.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000048","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [2970,"5.21","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 5,21. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 184420 de 26/12/2024 ref. 17/11 a 16/12/2024 \nprocesso nº 202300029005635\ntotal selecionado: r$ 5,21.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000076","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [2971,"7656.46","4","valor destinado ao pagamento da 08ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036000635, nf 311 parte","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","73","2025-01-31","janeiro","1","2024436107300022","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [2972,"4.92","7","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de \ngoiânia da 11ª parcela do contrato nº 103/2022–referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra. relativo ao período de novembro/2024, nf:5619 pdf :2024436101355, processo de pagamento sei nº 202400036017885","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-21","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [2973,"12953.63","4","pagamento do terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022 - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, com vigência até 16.08.2025. pregão eletrônico 11/2021.\n.serviço\n- atestado 60 (69794894)\n- solipa sei (69795308)\n- nota fiscal - serviço - novembro 2024 2º fechamento (69746763)","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-27","janeiro","1","2024406204700065","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [2974,"66.30","1","proc 202500010005360-rad\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente:fernanda pereira de freitas e silva. período de de 16 a 17 de janeiro de 2025. processo 202500010005360. requisição de despesa 2 solicitação de orçamento para pagamento de diárias (69366812)\n.\npdf 2025285000161 daof 252/2025  rd 2(69366812)\n.\nreferencia liquido \n.\ndados do responsável pelo recebimento do pagamento\n.\nfernanda pereira de freitas e silva  cpf: 000.198.461-69\n.\ntfd/fernanda pereira..................r$66,30 \n\ntotal a pagar: \tr$66,30","fernanda pereira de freitas e silva","2025","86","2025-01-29","janeiro","1","2025285008600004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.198.461-**"],
    [2975,"414006.50","1","pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) -referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100016","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2976,"290354.46","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. férias abono.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2977,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gustavo felizardo santos sandes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500510","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.801-**"],
    [2978,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","lunnara lima rodrigues","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500473","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.338.801-**"],
    [2979,"602534.46","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2980,"5107.50","1","pagamento da nota fiscal nº 27.738 à empresa fit refrigeração ltda - me, cnpj 12.725.815/0001-17, referente a aquisição de 03 (três) tipos de filtros de água para manutenção dos bebedouros desta agência, de acordo com as condições e especificações contidas no termo de referência (66771150), no mês de dezembro de 2024, conforme &#8203;requisição de despesa n° 50/2023-agehab/gerad (67271387) e ratificação da dispensa de licitação 25/2024 (68237751), conforme despacho nº 4/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009968.","fit refrigeracao ltda","2025","24","2025-01-13","janeiro","1","2024436202400077","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.725.815/0001-17"],
    [2981,"118.56","3","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - vale transportes\ndescontos - v. i. - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2982,"144.00","5","refere-se ao pagamento do irrf:202400025166914 preservação da vida ii nf 25425 r$ 144,00 (cleyton da silva pereira nf 37).\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-08","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2983,"3138.74","6","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nfat 5331218231out-24","tim s a","2025","8","2025-01-09","janeiro","1","2024190100800089","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [2984,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","flavia simonassi","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [2985,"7867305.98","1",".\nprocesso 201100010015037 hemu \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  custeio \n.\nrepasse parcela fev/25 - solicitação de liquidação e pagamento (sei 69870908)......................r$ 7.867.305,98\npriorizado com urgência.","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-01-28","janeiro","1","2025285006600081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [2986,"31.73","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de fornecimento pela empresa papelaria tributaria ltda, de apoio para os pés (lote 3 item unico), contrato nº 66/2024/goiás turismo, na condição de partícipe da ata de registro de preços nº 06/2023/sead/gecc - equipamentos ergonômicos, pregão eletrônico srp n.º 007/2023 - processo nº 202300005005293, no valor de 2.643,90,sendo deduzido de irrf no valor de r$31,73, conforme nf-e nº 717981 e despacho nº 21/2025/goiasturismo/gecont-18191. (pdf.2024426100240).","papelaria tributaria ltda","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2024426100800005","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.905.760/0003-00"],
    [2987,"330.65","1","* pdf 2024170100234\n.\npagamento do boleto bancário nº 7118749, referente ao mês de janeiro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.777,20...líquido: r$ 13.446,55...ir: r$ 330,65\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2025","13","2025-01-23","janeiro","1","2025170101300007","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [2988,"6.35","2","pagamento irrf retido da nf 25210, emitida em 20/01/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 132,30). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025400100600032","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [2989,"1999.49","2","valor para pagamento do irrf  da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nf nº 808.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","50","2025-01-23","janeiro","1","2025436105000008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2990,"610000.00","1","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4158 (69401170) // minaçu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2991,"200000.00","1","1/12 avos - para pagamento de despesas com diárias de viagens dentro do estado, para os servidores desta pasta lotados na centralizada. as despesas de diárias de viagens serão efetuadas para o atendimento às ações de interesse da administração pública.conforme autorização 01/2025 gerof/seduc e portaria 07/2025 economia de 09 de janeiro de 2025.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001564\npdf: 2025240100001\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-01-14","janeiro","1","2025240100900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2992,"35813.14","15","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 20 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2993,"3358.06","1","-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato\nde locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da\neducação a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col e rita\nparanhos em catalão,no período de 01 a 31/01/2025\n.pdf 2022240101745\n.pedro","flavia resende","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [2994,"14992.29","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2173","elvanir alves de macedo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100127","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.741-**"],
    [2995,"560808.30","9","portaria 3053/2024\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. dod (sislog 5511).\n.\nprograma federal de atenção à saúde da população para procedimentos do mac - portaria 3053/2024.\n.\npdf 2024285000206. daof 363/2024.\n.\nreferência..................valor\nlimite mac/out/24...........560.808,30\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","141","2025-01-09","janeiro","1","2024285014100014","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [2996,"911.59","109",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\n\n  iss da nota fiscal 4485 ref a novembro/2024 sei 68225683.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [2997,"528277.60","1","juros da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","61","2025-01-14","janeiro","1","2024170206100010","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2998,"2168.59","450","202300025047379  rpv  robson luziano do carmo, cpf  025.931.011-56 açao 5057338-67.2023.8.09.0112,[clonagem de veículo]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2999,"620.71","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300114 parcela 16/12/2024 no valor de 620,71.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasilieira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, onde a contratada solicita reajuste contratual de 12 (doze) meses, onde a contratada solicita reajuste contratual, conforme apurado no índice ipca - 10,0610 por cento, entre janeiro e dezembro/2024. fatura nº 425528, referente ao mês de dezembro de 2024. (reajuste).processo sei:202100029001988.total selecionado: r$ 620,71.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000066","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [3000,"125970.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300302 parcela 20/09/24 valor de 125.970,00.\ndescrição da despesa: trata-se da contratação de uma empresa especializada para a aquisição de 30 microcomputadores com 16 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses., conforme o pregão eletrônico srp n.º 001/2023-sgg, vinculado ao processo administrativo n.º 202214304001208, da secretaria geral de governo (sgg). a agr, é participante do referido processo.\nnf. nº 000131871.\ntotal selecionado: r$ 127.500,00.","positivo tecnologia s a","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024186303000010","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","81.243.735/0009-03"],
    [3001,"1479.64","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.00005881, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.479,64. total selecionado:..............................................r$ 1.479,64. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp. (restante).","tcar servicos ltda - epp","2025","27","2025-01-28","janeiro","1","2024186302700026","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [3002,"5630.49","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100006","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3003,"80000.00","24","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4226 (69425356) // extensões - cre itumbiara\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3004,"15.05","37","pagamento ref. à pdf nº 202418630030 retenção de impostos sobre a fatura nº.\n250118036792, referente ao período de 26/11/2024 a 25/12/2024. como segue\nabaixo:\ni.r................................................................r$ 15,05.\ntotal selecionado:.................................................r$ 15,05.\nprocesso: nº 202000029003798.\noi s a - em recuperacao judicial. (complemento).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000048","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [3005,"14999.00","1","pagamento nf 24538622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2565","marinete antonia ferreira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100238","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.685-**"],
    [3006,"3.28","9","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 5793, \nde 13/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de \nr$ 3,28, sendo o valor total da nota de r$ 93,76.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600059","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [3007,"606.74","3","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 1º aditivo ao contrato nº 34/2023 (reajuste do período de 13/09/2024 até 30/11/2024), para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro. modalidade de licitação; pregão eletrônico, para o mês de dezembro de 2024, no valor parcial de r$ 606,74, conforme nfs-e nº 20185. (pdf nº 2024426100285).","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2024426100600112","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [3008,"3796648.63","22","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- coordenações regionais // portaria 186 (69403504) // rex 4162 (69409557) // cres em geral\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3009,"227.17","4","processo: 202400005019671 \n.\npagamento de taxas aduaneira relativo aquisição de medicamentos, canabidiol cbd nabix 10.000-100mg cbd/ml + 3mg thc/ml- e nabix 1500 50 mg cbd thc 1,5, para atender mandado de segurança, conforme dod:35623, tr: 37160, contratação 106309. \n.\npdf: 2024285004393. daof.: 02865/2850/2024. portaria da contratação: sislog 36971.  número do processo – sei 202400005019671. código sislog 106309\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 227,17 (duzentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) c/c 13007074-8, ag 2271 - banco santander s/a - cnpj 00.074.635/0001-33 absa - aerolinhas brasileiras (latam) - refere-se a documentos delivery fee","fundo estadual de saude - fes","2025","145","2025-01-31","janeiro","1","2024285014500372","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3010,"625127.58","1","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e\ntrês mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das\nata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preç\nos nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade 152.880\n.\npdf 2024240102316 - processo 202400006115634","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","61","2025-01-28","janeiro","1","2024240106100005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3011,"4581.36","63","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de\nmeias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para aten\nder as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de\nensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em a\ntendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano\nde 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condiçõ\nes constantes no termo de referência. pdf: 2024240101751 processo despe\nsa: 202300006085222 processo pagamento: 202400006061842\n.\n- nf 000000103 data de emissão: 09/12/2024\n- referência: 5.656 unidades tênis\n- valor total r$ 381.780,00\n** irrf r$ 4.581,36","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3012,"40050.00","1","descrição da despesa: despesa para custear requisição de despesa n° 08/2025 - pm/ceof-09850\n(69237426) para pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 1º\ntrimestre/2025\ndaof 2025.2902.33 - pm diárias 1tri25 pmgo (69875563)","policia militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025290200700018","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3013,"4969.30","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300032","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [3014,"176.40","3","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás , inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 25048, conforme pdf 2024210100138.\n \n. valor da ordem de pagamento: r$ 176,40 \n. processo de pagamento: 202400017015367 \n. projeto aft demais despesas com manutenção.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024210100600083","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.876.112/0001-76"],
    [3015,"10.52","28","processo sei 202100010022545 - crs\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. dispensa de licitação nº 240/2021.contrato 17/2022 - ses - 2° ta(53683276). centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). vigência: 17/03/2024 a 16/03/2025.     .  obs.: adiantamento de saldo\\2024 - vide - despacho 4 (56010925).\n.\npdf 2023285002106. daof 225/2850. r.d. n° 4/2023 (sei 52936707)\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal...........emissão\n38577/dez/iss/2024.....03/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t10,52","conagua ambiental ltda","2025","71","2025-01-16","janeiro","1","2024285007100013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [3016,"4744.00","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - ac2 militar............................r$  4.744,00","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3017,"3406.31","1","a taxa potencial de incêndio (tpi)  referente ao ano de 2025.\na taxa é um tributo cobrado pela disponibilização dos serviços de extinção de incêndio à sociedade, independente do seu uso efetivo. esse tributo se deve ao fato do corpo de bombeiros militar disponibilizar à comunidade, 24 horas por dia, o serviço de extinção de incêndios, que é composto por um número elevado de profissionais capacitados, instalações físicas apropriadas, veículos e equipamentos especiais contendo agentes extintores.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025319000600001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.786.724/0001-17"],
    [3018,"14995.15","1","pagamento da nota fiscal nº 24573507 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 702.","rayane dias de sousa ribeiro","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100311","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.496.861-**"],
    [3019,"0.00","21","#\npagamento da nf 262 (sei 68688061) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg josé luiz bittencourt - goiânia (recurso concedente - união).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","89","2025-01-15","janeiro","1","2024310108900001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [3020,"2224.24","27","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.60 5-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4502 e pdf nº 2024215300095. (inss).\n \n. valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.224,24. \n. processo de pagamento nº 202100017006612. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700072","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3021,"1844.42","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100012","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [3022,"96267.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3023,"9887.27","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [3024,"5123.11","21","nf 7701 ref 12/2024 serviço de mont.ger. e manutenção data center modular r$ 5123,11, sei 202400025019494.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","32","2025-01-22","janeiro","1","2024296103200003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [3025,"2516.66","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3026,"177934.66","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3027,"3036.00","1","pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100019","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3028,"986745.05","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - adic. ferias.......................................r$ 64.531,34  \n02 - adic. ferias- clt..................................r$ 18.130,76  \n03 - ferias - clt.......................................r$ 54.392,33 \n04 - adic. ferias.......................................r$ 620.307,77  \n05 - (-)pessoal militar.................................r$ (57.198,97) total...................................................r$ 986.745,05","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100015","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3029,"25829.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3030,"50051.99","1","destina-se ao pagamento de   vencimentos e salários, relativo à folha do mês de janeiro/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3031,"122.92","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignações (estatutários) no valor de r$ 122,92.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025426100300003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3032,"16633.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025140100500003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3033,"616956.63","17","proc 202300010017830 -rad\n.\n1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\npdf 2024285002625. daof: 02449/2850. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809).\n.\nreferencia liquido \n.\n599.................r$616.956,63 \n\ntotal a pagar: \tr$616.956,63","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [3034,"1227.53","1","processo 202400010059159\n.\nregularização de despesa com a locação de imóvel, situado a go-453, km 01, distrito industrial, posse - go, destinado à acomodação da unidade regional de saúde nordeste ii -posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), contrato nº046/2013-ses/go processo 201200005006898.  referente ao iptu/2024 de janeiro/2024 a agosto/2024.\n.\npdf 2024285005735 daof 4878/2024 rd 7/2024 (67839654).\n.\nreferencia..............................valor\niptu/2024............................1.227,53\n.\nvalor a pagar: r$ 1.227,53","maragato-indus comer e costr ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200601","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [3035,"39668.34","4","valor destinado ao pagamento do inss da 17ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100719, sei 202400036017357, nf nº 22461 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024436102500004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3036,"383.04","1","pagamento relativo com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025186300500002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3037,"4955.08","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3038,"339.45","20","pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez c om que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada , as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e n o artigo 65, da lei 8.666/93 - parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 4704 e pdf nº 2024215300145. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 339,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600059","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3039,"3425.39","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 90 93 22 – ordinário –próprio - líquido -  indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100500\tparcela indenizatória 30% - lei 22.259\t\t3.425,39\nsoma\t\t\t\t\t\t\t3.425,39","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025320100600002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3040,"1378529.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3041,"407.82","1",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo. janeiro/2025:\n.\nreclamante: roberto lopes ribeiro\n.\nreclamado:edna tiago de araujo - cpf: xxx.517.081-xx.\nprocesso: 5511099120218809000.\nconta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3042,"3737.50","1","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 \npagamento referente prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais \ne com substituição de peças e acessórios, novos e originais \ndo fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de \n12 (doze) meses. despesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 128965524, emi 31/12/24, uc 10013603513 atesto 06/01/25, \nref. 12/2024, total 2.388,38 - liquido \n- nf 128965523, emi 31/12/24, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 1.349,12 - liquido \nvalor total: r$ 3.737,50","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700017","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [3043,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","rayane campos lopes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500607","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [3044,"4992.00","3","serviços de locação de veículo automotor referente ao mês de dezembro/2024- fatura nº 13558- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500429","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [3045,"327.91","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 312/2025-gear de 27/01/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300050","2024","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [3046,"1034.26","6","contrato prestação de serviços veicular - peças.\npagamento líquido referente nota fiscal 461796 - serviços prestados o mês de dezembro/2024.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2024326203200002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [3047,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","barbara luiza ribeiro rodrigues","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500095","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.984.781-**"],
    [3048,"2902.09","4","inss da nota fiscal nº 275 - relativo serviço de vigilância estendida  (mês 01 + 06 dias), pós data base dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, 08/02/2024 a 13/03/2024, conforme apostila n° 70/2021 (65549852). contrato nº 70/2021 (65549797), vigência 21/12/2024. conforme despacho nº 3938/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031008878.","riviere construtora ltda - me","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300054","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.418/0001-46"],
    [3049,"7034.07","7","pagamento a favor da empresa total vigilância e segurança ltda, serviços pre\nstados, referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é\nde vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta au\ntarquia, no mês de dezembro de 2024, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido\nde irrf o valor de r$374,32, iss o valor de r$389,92, restando líquido o val\nor de r$7.034,07, conforme nfs-e nº20211. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700025","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [3050,"658338.79","1","termo de acordo n. 63/2024 - pge/ccma para tentativa de resolução consensual de controvérsia instrumentalizada nos autos judiciais n.º 0120800-11.2008.8.09.0112, que se trata de ação de desapropriação. parcela 02.","maria candida ferreira ramos kafuri","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2025170400900001","2025","1704","encargos especiais","***.612.451-**"],
    [3051,"324780.16","4","pdf: 2023290600126\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref.............valor\n1839(liq).............12/24......324.780,16\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500005","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [3052,"23533.60","3","retenção de inss de repactuação  retroativa do contrato nº 155/2022 prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nvalores repactuados conforme planilha de cálculo da repactuação  \npagamento retroativo referente à repactuação, abrangendo o período de janeiro/2024 a outubro/2024, no valor de r$ 365.615,22.\n.\n80 postos diurnos\na vigilância e segurança armada ininterrupta, e em jornada de 12 horas diurnas, de segunda a domingo, inclusive feriados, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal.....valor bruto.....valor irrf.....liquido\n4541....r$ 213.941,82...........r$ 10.269,21...r$ 180.139,01\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-14","janeiro","1","2024240108100051","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [3053,"10505.73","6","valor destinado ao pagamento do irrf da 04ª medição do contrato nº 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024435000025, sei 202400036013839, nf nº 346 irrf.","cnb construtora ltda","2025","29","2025-01-16","janeiro","1","2024435002900002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [3054,"1440.00","2","valor destinado a regularização de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente  cef 576.996.478-9 (joão paulo ii) no mês de dezembro/2024. sei 202400031000415.","caixa economica federal - cef","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024436201400005","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3055,"619.24","2","pagamento de irrf a favor da empresa positivo tecnologia sa referente a nota fiscal nº 336106.","positivo tecnologia s a","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024150100800007","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","81.243.735/0019-77"],
    [3056,"43545.34","8","* pdf nº. 2023170100346 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1631 (ref. junho a setembro de 2024) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.\n.\n(rmvp)\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800007","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [3057,"1871.92","2","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n\n02 - fardamento..............................r$ 1.871,92","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [3058,"400.68","2","imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de janeiro/2025. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69376996.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2025406200800009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [3059,"89.35","2",".\nmodalidade de licitação:pregão eletronico srp - ata rp nº9 2022/sead/geac\n.\npdf: 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\nempenho complementar ao contrato\n.\n\n\n  liquido da nota fiscal 5771 ref dezembro/24  sei 69212946\n\n...","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600100","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [3060,"5575.26","20","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1654 e pdf 2024215300084. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 5.575,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600033","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3061,"573903.83","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100010","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3062,"16.09","14","refere-se a pagamento de issqn\n202000025038869 nf 92556 r$ 3,49\n202100025002728 nf 175725 r$ 9,45\n202000025023571 nf 113021 r$ 3,15\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3063,"75006.84","1","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025 – janeiro a março/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025 economia. ofício nº 187/2025/sgg.\nprocesso: 202518037000278\npdf: 2025400100004.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025400100600145","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3064,"242.85","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 242,85.descrição da despesa: trata-se renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. referente ao período de 17/10/2024 a 30/12/2024.\nnota fiscal nº 184420 de 26/12/2024 ref. 17/11 a 16/12/2024 \nprocesso nº 202300029005635\ntotal selecionado: r$ 242,85.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000076","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [3065,"54.21","1","retenção do irpj da fatura: 1490342 e 1490703, referente ao mês de janeiro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf nº base de calculo r$ 4.579,19 aliquota efetiva 1,2% = r$ 54,21. 2024180100100. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025180100700061","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [3066,"1521.44","2","pdf 2024250100061\n.\nrenovação do contrato nº 5/2021-prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secretaria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 19/05/2025.\n. \n-empenho complementar 2024-diesel comum.\n.\n\n pagamento do liquido da nota fiscal 2372960.diesel. sei 69295481\n\n...","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2024250102300005","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [3067,"15011.96","21","processo n° 201200010017637 - mc\n.\nlocação do imóvel localizado na av. anhanguera, q89, l1, st campinas, destinado à guarda da documentação processual do arquivo contábil da gerência de execução orçamentária e financeira. dispensa de licitação nº 10/13 ses/go. contrato n° 148/2013-ses/go.  9º termo aditivo. vigência: 17/02/2024 a 16/02/2025. rd 4/2024 (55152122).\n.\npdf: 2023285001926, daof: 151/2850,  rd 4/2024 (55152122).\n.\nrecibo-12/2024\n.\ntotal a pagar: r$ 15.011,96\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200083","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [3068,"321873.71","171","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2025/0012\nnf 25657 r$ 113050 (nf 1440093 jornal o popular );\nnf 25583 r$ 72729,6 (nf 953 araguaia painéis eireli me);\nnf 25662 r$ 136094,11 (nf 411 jornal opção ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3069,"160424.83","15",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 12/04/23 á 12/04/2027 . custeio.\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68508494) custeio..........r$160.424,83","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400048","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3070,"263.00","2","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais), conforme notas fiscais nº 758325 (sei 69256928 - r$ 180,45) e nº 758327 (sei 69256949 - r$ 82,55). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024295301200032","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [3071,"4901.39","9","nf 1845 ref 12/2024  r$ 4.901,39, sei 202400025094628.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","29","2025-01-09","janeiro","1","2024296102900020","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3072,"218.65","4","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 359 - referente  aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências, relativo ao período de 28 a 30 de novembro - 2º ta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400069","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3073,"948215.28","9","processo 201900001000994 dmr\n.\nrecurso de custeio para santa casa de misericórdia de anápolis para fortalecer a atenção regionalizada ampliando os serviços ofertados ao sus. plano de trabalho (000031077903). vigência junho/2024 a maio/2025. rd n° 107/2024 - ses/spais.\n.\npdf: 2023285001984. daof: 2489.  rd n° 107/2024 - ses/spais.\n.\npagamento santa casa de anapolis/dezembro 2024..........r$948.215,28\n.\nobs:no pagamento de dezembro/2024, foi realizado glosa no valor de r$201.303,55 referente a competencia de outubro/2024, conforme a solicitação despacho nº149/2025/ses/gae(69461807), proc. 202400010092383.\n.\nno pagamento de dezembro/24, foi realizado glosa anteriror no valor de r$24.089,26 referente a competencia de maio/2024, conforme solicitação do despacho nº6864/2024/gab(68709292) e despacho nº 14720/2024/ses/sgi (68843813).","fundo municipal de saude de anapolis","2025","66","2025-01-17","janeiro","1","2024285006600043","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [3074,"47.44","3","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2257405 r$ 47,44 ref: dezembro/2024 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900034","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [3075,"115.00","31","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32230 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - novo gama\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nissqn r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3076,"184650.42","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 11ª medição do contrato nº 15/2024, o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: , sei 202500036000335, nf nº 161 líquido.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2025436101700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [3077,"252460.49","7","gerenciador financeiro caixa: 21/01/2025.\nvalor ref ao pagamento de regularizaçoes de despesas judiciais de rpv.\n\npensionista civil.........252.460,49\n\n\npca","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-22","janeiro","1","2024188003000042","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3078,"1962.38","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de janeiro de 2025. \nfardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6\nfas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100015","2025","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [3079,"9242.92","7","pagamento que se faz para atender despesas com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica – nfs-e nº 2043 e pdf 2024215300287. grupo 4 investimento. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 9.242,92.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-01-20","janeiro","1","2024215302600005","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [3080,"62153.51","45","processo: 202300010040051 - vvf\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa\núde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses\n), em goiânia-go.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1883/dez/24........................62.153,51","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [3081,"3916.74","24","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023 firmado entre a \nalgar telecom e agrodefesa, referente aos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual, no prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0329/3261/2024. pdf 2023326100203.\npagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 025/2025-gt, do \ndia: 16/01/2025, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2024 boleto \nnº 20483890367, emissão dia: 16/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/01/2024, conforme discriminação abaixo: (liquido)\nvalor total:............................ r$ 4.114,23\nretenção de irrf: (4,8 por cento)........r$   197,49\nvalor líquido:...........................r$ 3.916,74.","algar telecom s a","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000127","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [3082,"21.29","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 21,29.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025426100300005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3083,"11222.81","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 03ª medição do contrato nº 94/2024, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110, trecho: iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 30/11/2024, pdf 2024436101194, processo de pagamento sei nº 202400036017156, nfs-e 145.","delano cavalcanti calixto","2025","48","2025-01-30","janeiro","1","2025436104800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [3084,"468479.99","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [3085,"113.13","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025310100300002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3086,"230118.20","1","i trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizadas pelos servidores lotados nas coordenações regionais de educação e unidades escolares estaduais. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001571\npdf: 2025240100122\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025240100900067","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3087,"118.92","6","processo: 202000010031105 - ebd\n.\nreajuste de valores do 4° termo aditivo do contrato n° 34/2020 - ses-ses/go,firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa hebrom comércio e serviços ltda - me, cujo objeto é o serviço de locação de equipamento, do tipo grupo gerador de energia elétrica, instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. pregão eletrônico nº 043/2020.  vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. \n.\npdf: 2024285003178. daof.02813/2850/2024. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/geman (60425079).\n.\nnota fiscal: 1527/dezembro/24...118,92 \n.\ntotal a pagar:\t118,92\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200441","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [3088,"4008.06","58","nf 018007009 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1165,44\nnf 018019043 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1159,18\nnf 018032235 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032382 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032289 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,48\nnf 018032455 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032437 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032529 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032530 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 41,28\nnf 018032531 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 43,81\nnf 018035097 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 43,67\nnf 018032702 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,49\nnf 018032829 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018033013 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018033352 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032462 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032456 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 44,72\nnf 018032817 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018034756 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018034757 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018032881 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018034755 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 40,45\nnf 018035504 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 114,05\nnf 018035142 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 114,05\nnf 018034186 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,26\nnf 018035118 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,26\nnf 018036759 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,39\nnf 018036758 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,39\nnf 018035072 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 61,97\nnf 018035354 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 65,26\nnf 018042333 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98\nnf 018042332 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98\nnf 018033726 ref 12/2024 prestação de serviços telefôn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [3089,"10578.87","23","pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administração ltda - me, referente ao recibo de locação do mês de dezembro/2024, conforme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2020180100126. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700048","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [3090,"386.05","2",".\npagamento do iss da nf 3158 (69397705). período de apuração: 15/12/2024 a 31/12/2024. ateste sei nº 69397844.\n#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf 2023310100156.","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600129","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [3091,"839.09","1","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde abriga a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2023 a 14/12/2024), de acordo com as especificações e instrução nos autos. declaração n° 00067/3261/2024 e pdf 2023326100123.\npagamento relatio ao período de 15 a 31/12/2024, demonstrativo atestado pelo gestor em 02/01/2025, no valor de.......r$ 839,09","wanderson batista vieira","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000203","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [3092,"12233.55","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. referente a folha de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025260100500003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3093,"3082.76","1","pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de janeiro 2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025260100200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [3094,"3502.32","10","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento de irrf ref. notas fiscais:\n\n44653139 irrf r$ 895,69\n44633820 irrf r$ 1.343,39\n44633816 irrf r$ 1.263,24","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900005","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [3095,"32225.15","34","valor para pagamento de despesas com contrato nº 17/2023, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização e sistemas ltda, empresa especializada em prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), nesta autarquia, em conformidade com o termo de referência e requisição de despesa 8, para o período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico \nnº 015/2023, homologado para a empresa acima vencedora do lote 01 e demais instruções nos autos. declaração 00074/3261/2024, pdf 20233261200.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 935, emitida em: 09/01/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 011/2025-gt, do dia: 10/01/2025, relativo ao mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor \nem: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 935..............r$ 87.918,28\nretenção de inss.....................r$  3.077,14\nretenção de irrf.....................r$  4.220,08\nretenção de issqn....................r$  4.395,91\nvalor líquido:.......................r$ 32.225,15\nvalor líquido:.......................r$ 44.000,00.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","30","2025-01-21","janeiro","1","2024326103000003","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [3096,"920.31","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [3097,"194730.77","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100017","2025","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [3098,"5757.52","18","processo: 202300010050012 - ebd\n.\ncontratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da\ninformação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização\ndo ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o\nperação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a\nnalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021.\ncontrato 58/2022 – ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025.\n.\npdf: 2024285001315. daof:01337/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 -\nses/gein-18354 (58492905).\n.\nnota fiscal:3946/dezembro/24/iss....5.757,52\n.\ntotal a pagar: 5.757,52\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024285001900013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [3099,"19498.00","23","pdf 2023160100051 processo 202300015000673 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de pani ficação pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nf 9681, emi 03/01/25, atesto 04/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 19.498,00 - liquido","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700001","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [3100,"555.30","3","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 002","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3101,"30381.09","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3102,"15913.84","1","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10347, 10348, 10349, 10350, 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10363, 10367, 10368, 10372, 10374 e 10375 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme lote 3. pdf: 2024180100616. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700215","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3103,"1026.67","1","férias abono clt, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100006","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3104,"834.52","20","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5357 - referente ao item 1 do contrato prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mê 11/24 (período 01/11/2024 a 30/11/2024), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026 e despacho nº 3973/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011057.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600073","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [3105,"7077.81","22","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de dezembro/2024, conforme nf 1085 emitida em 06/01/2025 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024126101000051","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3106,"2880.00","1","manutenção elevador - c.e. benedito lucimar hesketh da silva - goiânia\n.\nconforme despacho nº 135/2025/seduc/coordastec-16768 (69530117)\n.\nprocesso: 202400006066684 // pdf: 2025240100100\n.\nportaria: 323 (69591450) // rex: 4264 (69593287)\n.\ndaof: 166 (69668751)\n.\nall","conselho escolar do colegio estadual benedito lucimar hesketh da silva","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.053.013/0001-91"],
    [3107,"193.56","23","pagamento do irrf retido da nf 3118 emitida em 02/01/2025, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 16.130,12). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. lmb.","samma servicos ltda","2025","32","2025-01-13","janeiro","1","2024400103200003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3108,"5497.20","2","pagamento do imposto de renda das notas fiscais 31, 59 e 60. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados com o bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","19","2025-01-13","janeiro","1","2024436101900004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [3109,"13787.13","1","refere-se pagamento da  prestação do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, período de dezembro de 2024, conforme nf 4304 emitida em 09/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700004","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3110,"2465.85","3","202400025045734- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor iz\nabel lopes mota cedido pela celgpar referente ao mes de dezembro de 2024 -\n***depositar na cef 104\nag: 4204\ncc: 43-3\nop: 06\ncnpj: 02.872.448/0001-20","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3111,"308404.38","1","\".\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3112,"59.18","3","pagamento de irrf com referência de dezembro/2024 do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme fatura nº 3000497911, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades aerodromos - pdf 2024436101496 - sei 202500036000471","saneamento de goias s a","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2024436102300012","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [3113,"6074.09","1","retenção de ir das nfs 6884, 6888, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6876, 6877, 6879, 6882, 6887, 6883 e 6903 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. janeiro/25. ir. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025180100700068","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [3114,"33003.13","42","pagamento do líquido da nf 3576 emitida em 10/01/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho (conselho estadual de educação), referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100261. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3115,"3560.44","2","valor destinado ao pagamento do irrf do contrato 116/2024, referente a aquisição de 100 (cem) microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, 14 (catorze) notebooks com 8 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses e 60(sessenta) notebooks com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. relativo dezembro/2024, pdf 2024436100869, processo de pagamento sei nº 202400036007971, nf-e 336099.","positivo tecnologia s a","2025","78","2025-01-30","janeiro","1","2024436107800008","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.243.735/0019-77"],
    [3116,"20002.83","43","pagamento/parte do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionada desta pasta.\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102209\n.....\n-nf 898(r$ 54.367,33)- data emissão 08/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechamento\ndo 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de l\nima santos senador canedo.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 32.620,40\n-material (40%): r$ 21.746,93\n**líquido 1 r$ 28.492,83\n**líquido 2 r$ 20.002,83\n**inss r$ 3.588,24\n**issqn r$ 1.631,02\n**irrf r$ 652,41\n....\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-17","janeiro","1","2024240107900125","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3117,"39700.00","1",".\nprograma federal\n.\nserviço de treinamento - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-01-30","janeiro","1","2025285005300004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3118,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karla karoline rodrigues silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500114","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.811-**"],
    [3119,"331.73","29","cofins da nota fiscal nº 1066 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de outubro de 2024,  conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e despacho nº 4010/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400024","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3120,"170.54","2","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia contrato nº 37/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1312 e pdf nº 2024215300284. (irrf - 1º aditivo). \n\n\n. valor da ordem de pagamento............................r$ 170,54. \n. processo de pagamento 202400017009440. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700096","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3121,"22465.32","90",".\npdf 2024250100016\n.\ntrata-se da formalização do 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administracao e servicos ltda, para prestação de serviços de limpeza, copeira, jardinagem, eletricista, porteiro, encanador, recepcionista, chapa, encanador e aux.predial, o qual terá a vigência de 12 meses, sendo de 11/11/2023 a 10/11/2024.\n.\nempenho saldo do contrato 2024\n.\ninss\n.\nnf 5969\n.\nlink sei (68066989)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024250100600021","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [3122,"91928.64","1","pagamento relativo a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês -\t janeiro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3123,"0.00","19","#\npagamento da nf 265 (sei 68837654) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg raul brandão de castro - mineiros (recurso convenente - estado).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","88","2025-01-15","janeiro","1","2024310108800001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [3124,"0.00","31","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 275","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3125,"8.42","24","refere-se ao pagamento do irrf:fatura 3000497882 ref 12/2024 r$ 8,42, sei 202200025003733.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100077","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [3126,"286.67","6","recolhimento do ir da empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 286,67 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme fatura nº 5357792001 (sei 68893090). referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177.\nfatura valor r$ vencimento referência período\n5357792001 286,67 30/12/2024 12/2024 01/11 a 30/11/24\nvalor total ........................................ r$ 286,67.","tim s a","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024290300700050","2024","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [3127,"698.49","17","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma – contrato nº 25/2024, referente ao período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1615 e pdf 2024215300084. (inss).\n \n. valor da ordem de pagamento...................... r$ 698,49. \n. processo de pagamento 202400017008982. \n. projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600033","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3128,"68271.84","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3129,"194.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3130,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","cairo joseph dos santos ferreira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500252","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [3131,"152082.84","1","destina-se ao pagamento à empresa instramed indústria médico hospitalar ltda, cnpj: 90.909.631/0001-10, no valor de r$ 152.082,84 (cento e cinquenta e dois mil, oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 61.853 (sei 69569068). referente à aquisição de 07 (sete) desfibrilador / cardioversor, para o atendimento pré hospitalar pelo cbmgo, conforme arp nº 24/04656. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005140.","instramed industria medico hospitalar ltda","2025","73","2025-01-28","janeiro","1","2024285007300004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","90.909.631/0001-10"],
    [3132,"67434.60","2","referente ao pagamento do valor liquido: 202400025185886- pagamento nf 2003\n- kit lanche- sanduiche bovino e kit lanche carne de frango.","wf licitacoes ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100211","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.390.674/0001-02"],
    [3133,"22.84","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g3 do quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de dezembro 2024.\nconforme a nf 1000353 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200094.\nsei: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024336200700187","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [3134,"10948.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3135,"1531.54","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- restituição erário\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3136,"5081.36","74","pdf 2024295000024\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                 valor\n3251-11/24-iss\t   422,81 \n3257-11/24-iss\t 1.171,19 \n3259-11/24-iss\t 1.211,63 \n3306-11/24-iss\t   420,36 \n3310-11/24-iss\t   280,24 \n3305-11/24-iss\t   605,82 \n3311-11/24-iss\t   605,82 \n3316-11/24-iss\t   363,49 \n.\ntotal............5.081,36\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100010","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3137,"3798.06","2","processo: 202100010000753 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005172 daof 4345/2024 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota: 1526- issqn\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 3.798,06","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200575","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [3138,"9121.97","39",".\npdf 2023260100031\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.\n.\npagamento de issqn da nf 2664.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024260101800003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [3139,"827.09","1","contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025140100300006","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3140,"61954.08","15","regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da economia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do brasil central - prevcom no período dezembro/24, conforme despacho nº 37/2025-sf de 21/01/2025.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024170401000002","2024","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [3141,"45264.13","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (verba indenizatória – lei 22.258)\n\nvalor total .................................. (r$ 45.264,13)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025210100500002","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3142,"18565.70","8","pagamento nf 920 (líquido), pela contratação de empresa especializadaem serv\niços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipoself-service (\ncafé da manhã, almoço, lanche, jantar), água mineral egelo, conforme condiç\nões, quantidades e exigências estabelecidas noestudo técnico preliminar e\neste termo de referência, visando atenderas ações vinculadas a superintendên\ncia de desporto educacional, artee educação e outros departamentos desta se\ncretaria, conforme despachonº 1636/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº\n202/2024/seduc/dc-16162, despacho nº 853/2024/seduc/gel-05738, despacho nº 1\n720/2024/ se-duc/coordastec-16768..pdf-2024240101305.alimentação.jogos estud\nantis - estadual: olímpico/paraolímpico/intercultural; festival de arte educ\nativo de goiás-faego v; festival de arte educativode goiás-faego estadual;\nfestival de arte educativo de goiás-faegoviolão; concurso cênico literári\no; concurso bariani ortêncio..ata de registro de preços nº005/2024 c-process\no n° 2023.0000.605.8178(lote 7).\nmls","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900086","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [3143,"4000.00","52","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar benedito pinheiro de abreu\ncnpj: 00.671.984/0001-32\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2146-6\nconta: 45769-8\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3144,"13050.00","1",".\npagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goias.\n.\ncompetência: janeiro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025285001000107","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3145,"300000.00","2","processo sei 202400010004565 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1225 \nmunicípio: agua limpa \ndeputado: bruno peixoto \nobjeto da emenda: uti móvel \n.\npdf 2024285001476. daof 01494/2850. rd 53/2024 (sei 58065116)\n.\ncreditar conforme a seguir: \n\nfundo municipal de saude de água limpa\ncnpj:11.879.542/0001-00\n.\nbanco:banco do brasil \nagência 219-4\nconta corrente 24689-1\n.\ntotal a pagar:...r$300.000,00\n.","prefeitura municipal de agua limpa","2025","188","2025-01-08","janeiro","1","2024285018800090","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.173.053/0001-77"],
    [3146,"11174.87","3","valor destinado ao pagamento da 29ª medição do contrato nº 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436101581, sei 202500036000071, nf nº 1152 parte líquida.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","102","2025-01-16","janeiro","1","2024436110200005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [3147,"1061.50","22","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto – contrato nº 28/2024, referente ao mês de stembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1600 e pdf nº 2024215300094. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento ........................r$ 1,061,50.\n.processo de pagamento nº 202400017008980.\n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600042","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3148,"25282.66","1","pagamento da verba indenizatória lei 22.259 da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor...................................r$ 25.282,66.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025186200800003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3149,"1050.00","16","processo sei nº 202400010008732 - mc\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537).  \n.\nmanutenção preventiva.\n.\npdf: 2024285000257. daof: 525/2850 (56849425). rd: 1/2024(sei 55425537). despacho nº 66/2024/ses/geman-21297.\n.\nnota: 2749\nemissão: 07/01/2025\nvalor: r$ 1.050,00\n.\npagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado\nvia proocesso sei: 202400010046694 (62339888).\n.\nprocesso judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602\n.\nguia id - nº: 040276700012501208\n.\nvalor: r$ 1.050,00\n.\nemissão: 20/01/2025\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200215","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [3150,"3996.29","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101368, processo sei nº 202400036015958, nfs-804; 805; 806; 807.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-16","janeiro","1","2024436109500050","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [3151,"537692.03","7","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em dezembro/2024, conforme ofício da caixa econômica federal nº 008/ap/cef de 07/01/2025, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento\n- dle.","caixa economica federal - cef","2025","3","2025-01-31","janeiro","1","2024170400300044","2024","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [3152,"3651.94","5","inss da nota fiscal nº 358 -  referente  aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências, relativo ao período de 01 a 27 de novembro - 1º ta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600112","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3153,"1012.00","1","despesas com pensão vitalícia(judicial), ref. processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051, em face desta estatal, onde  a  metrobus  foi condenada ao pagto de alimentos a sophia ribeiro da cruz, no  percentual\nde 2/3 de dois salários mínimos para cada um em decorrência  do acidente\nfatal da genitora dos menores, conf. comun.  nº  439/2024-metrobus/gjur-\n19658 e  despacho nº 574/2024/metrobus/asfin-19685.(ploa/2025).\n(período: janeiro/2025).\n(declaração: 73)(pdf: 2024409300975).","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100065","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3154,"2660.87","18","recolhimento de issqn, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva, nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, para atender a demanda da secretaria de estado da educação.\n.\nfonte: 15000100 – administração geral\n.\nnota fiscal 2757 - r$ 95.371,60\nissqn: r$ 2.660,87\nemissão: 09.01.2025\nateste: 10.01.2025\n.\npdf 20242401010640 - processo 202400006010922\n.\nsandra regina","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100128","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [3155,"978.12","1","processo: 202400010075681 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 015/2024 \"c\", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. \n.\npdf 2024285005240. daof: 04423/2850/2024.requisição de despesa n° 318/2024 - ses/cmac-spj (66305353).\n.\nnota fiscal: 6974.....978,12 \n.\ntotal a pagar:\t978,12\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-16","janeiro","1","2024285014500443","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3156,"90845.87","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig. empréstimos financeiros  do mês de janeiro de 2025.\ncons.emp.fin. 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100013","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3157,"60317.58","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro - 2025.\nfun.finan.rpps jan25","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025190100200001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [3158,"0.00","1","- despesa com anuidade devida ao conselho regional de contabilidade, pelos serviços realizados pelos profissionais lotados na gerência de contabilidade desta secretaria. ofício circular nº 5/2025/economia e despacho nº 83/2025/seduc/coordastec-16768\nproc 202500006005154\npdf 2025240100073\ndaof 104\npedro","conselho regional de contabilidade","2025","9","2025-01-22","janeiro","1","2025240100900045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.015.676/0001-11"],
    [3159,"359672.73","29","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. contratação sislog 103630\n. \ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de abril/2024\n.\nnota fiscal:16/dezembro/24...359.672,73 \n.\ntotal a pagar:\t359.672,73\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [3160,"14992.72","1","pagamento da nota fiscal nº 24525409 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2258","lara gabrielle dias perilo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100180","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.631-**"],
    [3161,"54264.00","65","202400025166917 preservação da vida nf 39278 r$ 54.264 ,00(tv serra dourada nf 20662 r$ 48000).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3162,"1.32","10","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 100.1601.2024 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: fatura: 2234031, emissão: 02/12/2024, atestado: 12/12/20\n24, referência: novembro/2024, valor: r$ 1,32 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700263","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [3163,"2978.19","23","processo: 202300010007378 - ejsa \n.\ncontrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 1º ta. vigência do contrato 03/01/2024 a 02/01/2025.\n.\nmanutenção corretiva – serviços.\n.\npdf 2023285004365.   daof 121.    rd 13/2023 (sei 52936966)\n.\npagamento conforme solicitação no despacho nº 27/2025/ses/geman-21297.\n.\nnota fiscal nº 759\nreferência: dezembro/24\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 2.978,19\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200028","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [3164,"12016.11","4","valor para pagamento do irrf  da 20ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000149, processo de pagamento sei nº 202400036016980, nf nº 6.","ibiza construtora ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024438000700031","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [3165,"22500.00","28","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4221 (69440210) // apaes - trindade\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3166,"328204.65","1","pagamento que se efetua referente a folha de pessoal do tcmgo (inativos)\nrelativo ao mês de janeiro de 2025.\n\nbeneficiário : tcmgo - cnpj: 02.600.963/0001-51\nconta crédito: banco : 341 agência: 4632 conta : 00000000016\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3167,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","thaiz furtado silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500389","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.988.681-**"],
    [3168,"100000.00","27","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4166 (69425392) // extensões - jataí\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3169,"2180.18","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 72/2023 - referente a serviços de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100839, processo sei nº 202400036016668, nfs-e 14010.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","37","2025-01-23","janeiro","1","2025436103700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [3170,"21997.38","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- exercício anterior - pessoal militar.............. r$ 21.997,38.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100013","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3171,"334.14","19","op referente à pdf nº 2024316100474 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 6.961,20; 01/09/2024 no valor de 6.961,20; 01/10/2024 no valor de 6.961,20; 01/11/2024 no valor de 6.961,20 e 01/12/2024 no valor de 6.961,20.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$34.806,00\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 387 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024316102500026","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3172,"8775.00","1","diárias fora do estado, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n.\n pdf 2025280100006 daof 3/2801 rd 1/2025-ses/suinfra/subipei-11734 anexo ii 00105/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200012","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3173,"356836.85","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a vencimentos e salários do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3174,"48396.34","9","202400025004617-pagamento liquido: nfs 783 e 784 parcelas 08 e 09/36 avaliação da segurança da infraestrutura de tecnologia da informação.","niva tecnologia da informacao ltda - me","2025","45","2025-01-15","janeiro","1","2024296104500001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [3175,"226560.69","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300026","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [3176,"176.40","9","nota de empenho \n\ndespesa com serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo por 30 meses, via participação na arp n.º 01/2023-sead/gecc arp 01/2023 publicação (51803804), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 003/2023 - sead/gecc (46119297), conforme requisição de despesa 1 (56270938).\n\npagamento da nota fiscal 16616","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024290200700027","2024","2902","polícia militar","24.946.442/0001-93"],
    [3177,"8867.88","23","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções\nltda, eferente ao recibo do mês de dezembro/2024 de locação do\nimóvel localizado à rua alvorada nº. 237, qd. 28 lt 10 b- setor\ncentral, posse -goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para\nsediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60\n(sessenta meses) 03.08.2023a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146 \nwrn","maragato-indus comer e costr ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700004","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [3178,"62904.75","2","valor para pagamento do irrf  da 03ª medição, do contrato nº 77/2024, referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado. - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101143, processo de pagamento sei nº 202400036017631, nf nº 88.","primor engenharia ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100042","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3179,"2743.49","11","refere-se ao pagamento do irrf:\n202100025036691- nf 2408 - 12/2024 - locação de motocicletas.","nossa frota eireli","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2024296102400021","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [3180,"270072.12","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100033","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [3181,"14992.72","3","pagamento nf 24525291 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2093.","larissa dias landivar moreno","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100452","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.233.561-**"],
    [3182,"848.22","5","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643812-liquido-mais emprego-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3183,"798672.26","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100030","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [3184,"74.65","1","\".\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fardamento\n.\naurélio\"","fundacao tiradentes","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [3185,"1500.00","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","lucas mateus dias da luz","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100027","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.593.891-**"],
    [3186,"19066918.26","1","pagamento ao credor acima, eferente a aquisição de de 74.470 (setenta e qua\ntro mil quinhentos e setenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para\natender os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem es\ncolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das\n2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação.\npdf nº 2024240101142 - processo 202400006038893, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 2332935 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 713.440,00 \n- nf 2335155 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2335163 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2335195 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2335243 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340018 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340495 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340573 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340657 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340793 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340850 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2340861 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2241119 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2241126 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2241146 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2241211 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2241294 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2241317 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2333106 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n- nf 2333515 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54\n..\ndados bancários: banco do brasil agência: 1912-7 conta corrente: 101667-9\n.","multilaser industrial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2025240110600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [3187,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(período: janeiro/2025).  (...>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 50)(pdf: 2024409300372).","almerinda da silva correia","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100042","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [3188,"3140.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3189,"266772.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3190,"8099.52","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 8.099,52(oito mil noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 128593620(sei68937747), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2024290300192.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência      unidade consumidora\n128593620    8.099,52    28/01/2025     dezembro/2024   10024822874\n\nvalor total ...................................................r$ 8.099,52","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700005","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3191,"468.55","1","pagamento da folha dos inativos cartorários e pensionistas especiais, refere\nnte a 01 / 2025.- contribuição ao credeque/fedro.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200011","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3192,"3164.42","6","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mes de dezembro de 2024 da servidora cedida ao detran - samara valeria de souza pela prefeitura de goiania - processo sei 202400025173130.\ndepositar na conta?\ncef - agencia 4204\noperação: 006\nconta corrente: 43-3\ncnpj: 02.872.448/0001-20.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3193,"430.23","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025285000700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3194,"3303301.16","1","valor para pagamento do líquido parte  da 20ª medição, do contrato nº 17/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 09.- relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101116, processo de pagamento sei nº 202400036016982, nf nº 26810.","cel engenharia ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [3195,"128006.51","17",".\ncelebração de termo de colaboração por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica e. da região do entorno - unidade formosa, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação de seu extrato na imprensa oficial, ou até a conclusão de chamamento público, o que ocorrer primeiro. \n.\npdf 2024285002820. daof 2626/2850/2024. requisição de despesa n° 233/2024 - ses/gemod (61885310).\n....\nrepasse de ajuste de custeio referente o mês de dezembro 2024.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100111","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3196,"33877.89","40","pagamento de retenção de inss da empresa eennggeeccoom construtora eireli -\nme, pelos serviços de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conserv\nação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanent\ne para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados\nà manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas física\ns de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\nà secretaria de educação do estado de goiás.\n.....\n.processo: 202400006019613\n.pdf:2024240102209.\n...\n-nf 881 (r$ 513,301,30) - servico de construcao civil com emprego de materi\nal, mao de obra e equipamento, referente ao\nfechamento do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria\ndutra de lima santos\nsenador canedo.\n-mao de obra (60%): r$ 307.980,78\n-material (40%): r$ 205.320,52\n**líquido1 r$ 358.165,86\n**líquido 2 r$ 99.698,89\n**inss r$ 33.877,89\n**issqn r$ 15.399,04\n**irrf r$ 6.159,62\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900125","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3197,"2450.70","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$ 2.450,70.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025426100200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [3198,"898.04","12",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nbeneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72\n.\ntransferir p/ cef - ag: 3465 -op:013,conta:492-7\n.\nvalor..............................r$ 898,04\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3199,"42545.96","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200005","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3200,"10.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/25","estado de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025130100300006","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3201,"427724.86","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025145100400031","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3202,"556.12","22","nf 4577 ref 12/2024 prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks irrf no vlr r$ 556,12 -202400025085191","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","29","2025-01-22","janeiro","1","2024296102900019","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [3203,"622.72","2","processo: 202400010089519 - vvf\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços relativo à publicações de\neditais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julg\namento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relaciona\ndas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou.\n.\nfatura.................valor(r$)\n10812518...............428,12 \n10815734...............194,60\nvalor total(r$)........622,72","imprensa nacional","2025","10","2025-01-22","janeiro","1","2025285001000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [3204,"2493.36","12","licença temporária de uso (assinatura) - nota fiscal nº 22519- processo nº 202000055000196.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500021","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [3205,"75189.47","1","portaria 6272/202 \n.\ngerenciamento financeiro visando o 17º apostilamento ao convênio nº 01/2019-ses/go, pagamento do piso nacional da enfermagem referente a parcela de dezembro/2024, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus.rd 19 (69254404).piso de enfermagem - portaria 6272/202 \n.\nreferencia dezembro / 2024\n.\npiso de enfermagem - portaria 6272/202 \n.\npdf 2025285000158   daof 374/2025  requisição de despesa 19 (69254404)\n.\nreferencia dezembro/2024\n.\np.tiago/piso/dez/24................r$75.189,47 \n\ntotal a pagar: \tr$75.189,47","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","159","2025-01-31","janeiro","1","2025285015900003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [3206,"7340.23","1","pagamento referente a adiantamento salarial para o servidor claudio ciro souza medrado, inscrito sob o cpf n° xxx.691.361-xx, ocupante do cargo de médico - lei 22.524, lotado na coordenação de perícia médica, desta secretaria de estado da administração (sead).","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-31","janeiro","1","2025180101000033","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3207,"181792.00","1","processo 202300010017428 - mmrm \n.\nprocedimento licitatório tem por finalidade a aquisição de veículos do tipo: veículo de carga – rabecão r2 para svo, camionete cabine dupla, 4x4, pesada, veículo tipo vuc (refrigerado para transporte de vacinas), veículo tipo vuc com baú refrigerado e veiculo tipo van (adaptado para sala de vacina volante).\n.\npdf 2023285004153 daof 4554/2024 rd 589/2023.\n.\nnota: 701672\n.\nemissão: 13/12/2025\n.\nvalor: r$ 181.792,00\n.","hpe automotores do brasil ltda","2025","127","2025-01-28","janeiro","1","2024285012700009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.305.743/0011-70"],
    [3208,"1867513.37","7","valor para pagamento do líquido parte  da 20ª medição, do contrato nº 17/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 09. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000027, processo de pagamento sei nº 202400036016982, nf nº 26810.","cel engenharia ltda","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2024438000700047","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [3209,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","melissa cordeiro de carvalho","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500475","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.451-**"],
    [3210,"59.63","22","refere-se ao pagamento do issqn\n202000025065849 nf 12241 r$ 19,03\n202000025080030 nf 589 r$ 2,54\n202000025065849 nf 12393 r$ 6,34\n202000025065849 nf 11014 r$ 12,69\n202000025065849 nf 12240 r$ 19,03\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700007","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3211,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabriel anjos da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500500","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [3212,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","jose igor ferreira santos jesus","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500521","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [3213,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","warley flauzino rodrigues e silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500569","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [3214,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","bruno rogerio ferreira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500576","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [3215,"1741.91","2","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: patrick e leandro imóveis ltda - cnpj nº 09.124.555/0001-10.\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir.\n.\nfatura.............ref...............valor\n67037..............01/25..........1.741,91\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290600700014","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [3216,"2465.48","1","pagamento do líquido da nf 5917, emitida em 20/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 59.536,75). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [3217,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","matheus bontempo werle","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500416","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.738.641-**"],
    [3218,"5000.00","10","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar do colégio estadual prof. alcide jubé\ncnpj: 00.667.512/0001-06\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 277-1\nconta: 30550-2\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3219,"1370.17","5","pdf: 2024290600407\n.\nnome beneficiário: distribuidora floriano ltda\nobjeto: materiais de limpeza para unidades prisionais. ir\n.\nnota fiscal......ref...........valor\n7620.............12/24......1.370,17\n.\nrmb","distribuidora floriano ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800225","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","02.610.348/0001-26"],
    [3220,"0.00","5","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [3221,"270.00","20","serviços de licenciamento de uso do sistema sgi referente parcela 09/12- nota fiscal nº 26899- processo nº 202000055000104.","integra automacao e controle ltda-me","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500097","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [3222,"0.00","22","op, refere-se a contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.\n*\npagamento líquido a nota fiscal nº 070653719  mês de dezembro/2024","claro s a","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024316100600029","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [3223,"303.20","1","pagamento de fundetec da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor..........................r$ 303,20.\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025186200800005","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3224,"341.88","10",".- pagamento das nfs 03556150 - 03576042 - 03597020 referente a outubro, novembro e dezembro de 2024 do contrato para fornecimento de esta\ngiários-refere-se ao pgtº da taxa de 10 por cento da bolsa - junto ao centro\ndeintegração.....-hvb","centro de integracao empresa escola cie e","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800233","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [3225,"11814.08","146","pagamento do líquido do processo 202417697000354: - lote: 2025/0001\nnf 7221 r$ 5907,04 (nf 723 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 7222 r$ 5907,04 (nf 724 rádio ativa fm 96,7 ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3226,"139350.36","14",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 12/04/23 á 12/04/2027 . custeio.\n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68508494)..........r$ 139.350,36","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400048","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3227,"85384.30","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 85.384,30 (oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 758326 (sei 69256929). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024295301200031","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [3228,"7892.10","6","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia – go. referente ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 297, pdf nº 2024215300259. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2025","108","2025-01-21","janeiro","1","2024215310800002","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [3229,"54525.74","1","202400010087322 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202400005004232 / 104043, pregão nº. 010/2024, arp nº. 050/2024.ordem de fornecimento nº 198/2024/ses/cmac-spc-14111. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2024285005433. daof: 4621. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\nordem de fornecimento nº 198/2024/ses/cmac-spc-14111\n.\nnota fiscal nº 1200713\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 54.525,74\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","102","2025-01-13","janeiro","1","2024285010200156","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [3230,"642.79","2","pdf: 2024290600139\n.\nbeneficiário: flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportac\nao ltda\nobjeto: aquisição de mobiliário para escritório. valor líquido.\n.\nnº documento.........ref...........valor\n15324 (liq)..........12/24........561,86\n15336 (liq)..........12/24.........80,93 \ntotal.............................642,79\n.\nrmb","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2025","41","2025-01-10","janeiro","1","2024290604100001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","04.869.711/0001-58"],
    [3231,"629.03","4","refere-se pagamento parcial da prestação de serviços de suporte no sistema de softwae da rádio brasil central am e fm , no período de 06/12 a 31/12/dezembro/2024, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 52288 emitida em 08/01/2025 - devidamente atestada","youngtech sistemas ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024126100700068","2024","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [3232,"35735.75","77","pdf 2024295000024\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                    valor\n3251-11/24-inss\t      930,18 \n3257-11/24-inss\t    2.576,62 \n3259-11/24-inss\t    2.665,59 \n3270-11/24-inss     1.332,79 \n3272-11/24-inss\t    1.332,79 \n3274-11/24-inss\t    1.332,79 \n3276-11/24-inss\t    1.332,79 \n3290-11/24-inss\t    1.332,79 \n3292-11/24-inss\t    1.332,79 \n3294-11/24-inss\t    1.332,79 \n3296-11/24-inss\t    1.332,79 \n3300-11/24-inss\t    1.332,79 \n3306-11/24-inss\t      924,80 \n3310-11/24-inss\t      616,53 \n3305-11/24-inss\t    1.332,79 \n3286-11/24-inss\t      332,88 \n3282-11/24-inss\t    1.033,98 \n3279-11/24-inss\t      665,76 \n3268-11/24-inss\t    1.332,79 \n3298-11/24-inss\t    1.332,79 \n3285-11/24-inss\t    1.332,79 \n3281-11/24-inss\t    1.332,79 \n3266-11/24-inss\t    1.332,79 \n3316-11/24-inss\t    1.332,79 \n3261-11/24-inss\t    1.332,79 \n3311-11/24-inss\t    1.332,79 \n3318-11/24-inss\t    1.999,19 \n.\ntotal..............35.735,75\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-15","janeiro","1","2024295000100010","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3233,"44819.21","21","pagamento a favor de tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp refere\nnte ao segundo termo aditivo ao contrato de locação n°15/2023, relativo à lo\ncação dos pavimentos 5º, 6º e 7º andares, do edifício palácio de prata, loca\nlizado na rua 05, nº 833, qd.c-05, lt.23 - setor oeste, em goiânia go, no mê\ns de dezembro/2024, conforme nota de cobrança.pdf 2024430100011.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600025","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [3234,"10705.58","3","despesa com o auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao exercício de 2024.\n.\nfatura 3000495978 - r$ 10.705,58 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2025","20","2025-01-13","janeiro","1","2024305102000023","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.616.929/0001-02"],
    [3235,"10962.30","1","pagamento do líquido da nf 482774, emitida 03/01/2025, relativo à contratação de implantação do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de novembro/2024, no valor de r$ 10.962,30 (valor total da nf r$ 12.615,42). conforme boletos anexo.\nprocesso: 202400005003032 \npdf: 2024400100031.\ngec","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800047","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [3236,"2017.28","6","issqn retido na fonte.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024409101400006","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [3237,"28790.95","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês janeiro - 2025.\nferias abono jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100008","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3238,"3878.27","14","reenvio pagamento liquido acerca no que tange ao fornecimento de água tratad\na e coleta de esgoto do município de catalão - go.\n...\ndespesa exercício 2024\n...\npdf 2024240100065 - processo 202100006006537\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 00087/2401/2024\n...\nárea gestora: gerência de de transporte escolar, logísticas e serviços\n...\nmod. 122 - administrativo\n...\nfatura..................................valor liquido\nmês referência - dezembro/2024.......r$ 3.878,27\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100055","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [3239,"222.24","9","pagamento do irrf da nf 19867, relativo ao contrato n.º22/2024 de prestação d\ne serviços de locação de veículos automotores no mês de dezembro/2024. pdf:2\n024430100065.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600061","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [3240,"281.67","94","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2965 - r$ 281,67 - tributos/irrf","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3241,"21.87","7","pagamento a favor da empresa oi s/a, referente serviços de circuito de dados\n-link de 20 (mpls), no periodo de 18/11/2024 a 17/12/2024, no valor liquido\n(complemento) de r$21,87, conforme fatura nº 2501.018023515.\n(pdf.2024426100033)cnpj: 76.535.764/0001-43 - dados bancários: cef (104) // conta: 4497 //conta: 09007619.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024426100600031","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [3242,"83229.62","1","solicitação para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3243,"14.11","23","fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás&#8203;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações no termo de referência.\n.\nnfe. 22756 - r$ 14,11 - tributos/irrf","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024300100600073","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [3244,"5058.53","21","pagamento líquido conforme recibo do mês de dezembro/2024 referente ao \ncontrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700051","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [3245,"1039.98","1","despesa referente ao pis s/faturamento, competência mês 12/2024.","ministerio da fazenda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2025409100700018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [3246,"97626.33","7","pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 155.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de \nveículos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme: \nnf 214935134, emi 09/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 97.626,33 - liquido","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300022","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [3247,"4727.85","1","pagamento referente ao pedido de auxílio funeral apresentado pelo\nsr. hiago vinicius de oliveira matos, inscrito no cpf nº ***.295.821**,\nem razão do falecimento de seu pai, sr. edimilson de oliveira matos, inscrito no cpf nº ***.524.201**, servidor ativo no cargo de técnico\nem gestão pública. o óbito ocorreu em 9 de dezembro de 2024, conforme registrado na certidão de óbito anexada ao processo nº 202511129000297.\nfp.","hiago vinicius de oliveira matos","2025","16","2025-01-23","janeiro","1","2025180101600005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.295.821-**"],
    [3248,"12.12","5","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura.......... referência........valor\n163..............12/24.............12,12 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","11","2025-01-31","janeiro","1","2024295101100002","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [3249,"62007.94","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 62.007,94","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100009","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3250,"871698.98","1","parcela nº 138/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 64/2025-gdpr de 24/01/2025.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 93.362,96;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 120.978,83;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 434.360,15;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 383.468,62;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 63.281,67;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 51.850,07;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 107.317,41;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.248,66.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","44","2025-01-30","janeiro","1","2025170204400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [3251,"177.99","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100017","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3252,"144.26","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025140100400001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3253,"7.83","19",".\n*pdf 2023170100324*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 217880 referente à dezembro do exercício 2024 em favor da sao simao saneamento ambiental s a.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secreta\nria de estado da economia.\n.\ncontratação: contrato nº 034/2023 \n.\n[mfo]\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170101800283","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [3254,"41836.86","3","processo 202400010048512.crrm\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 083/2023 \"b\", pregão eletrônico nº 109/2023, oriundo do processo nº 202300010005657. requisição de despesa 230/2024-ses/cmac (62589433)\n.\npdf: 2024285003578. daof: 3029. rd 230/2024-ses/cmac (62589433)\n.\nordem de fornecimento nº 251/2024 - ses/cmac-spj-14107\na-vandetanibe 100 mg comprimido revestido (120 unidades)\n.\n291252:...................41.836,86","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-29","janeiro","1","2024285014500299","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [3255,"6000.00","1","cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para  atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.","agencia brasil central","2025","12","2025-01-23","janeiro","1","2024409101200002","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.520.902/0001-47"],
    [3256,"348.45","430","refere-se ao pg issqn:\n202400025093615 nf 765  r$ 22,5 (site jornal o democrático  nf 112 r$ )\n202400025093615 nf 766  r$ 22,5 (jornal diário cinforme  nf 105 r$ )\n202400025093615 nf 787  r$ 22,5 (jornal gazeta centro oeste  nf 115 r$ )\n202400025093615 nf 788  r$ 22,5 (site jornal o catalão  nf 1576 r$ )\n202400025093615 nf 792  r$ 30 (jornal argumento  nf 48 r$ 64)\n202400025093615 nf 789  r$ 45 (site poder goiás  nf 238 r$ 96)\n202400025093615 nf 790  r$ 30 (site noticias df entorno news  nf 14 r$ )\n202400025093615 nf 813  r$ 22,2 (site paulo menegazzo news  nf 312 r$ 118,4)\n202400025093615 nf 811  r$ 33,75 (zerooudezcombr produção de notícias  nf 2 r$ 72)\n202400025093615 nf 830  r$ 22,5 (goias informa  nf 40 r$ )\n202400025093615 nf 829  r$ 22,5 (site goiás em cena  nf 183 r$ )\n202400025093615 nf 831  r$ 30 (site realidade news  nf 1311 r$ )\n202400025093615 nf 844  r$ 22,5 (site radar ocidental  nf 159 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3257,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de pós-doutorado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente ao mês de janeiro/2025.","vanesa fabiola bejarano alegre","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500159","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.828-**"],
    [3258,"2168.78","1","pagamento de  restos a  pagar de dezembro/2024 de 4º termo de apostilamento do contrato  nº 055/2021 contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10 , para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.( exercicio 2024) liquido.\n.\npdf-2024240100109\n.\nfatura............valor bruto........valor liquido \ndezembro/2024....r$ 2.194,37.........r$ 2.168,78\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","9","2025-01-23","janeiro","1","2025240100900053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [3259,"60795.68","1","pdf: 2024290600208\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr\netiva de veículos e equipamentos. liquido.\n.\nnº documento..........referência...........valor\n21095.................12/24............60.795,68\n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290600700011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [3260,"18258.54","27","primeiro termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças por conta da contratada, equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer, pelo período de 12 (doze) meses.\npdf: 2023420100123\nmanutençaão do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3357-liquido-rap12.24-atesto69383180 e aut. sgi69630883","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2024420100100025","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [3261,"3659.12","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a)senhor(a)darcy nery de lima(cpf:449.498.631-34),em decorrência do falecimento de seu(sua) filha, o(a)senhor(a)danielle nery de lima(cpf:862.598.811-34).documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal,ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 814/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 118.\n.\nelizabete","darcy n de lima","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2025240100800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.498.631-**"],
    [3262,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana paula de castro neves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.491-**"],
    [3263,"410546.87","1","pdf\t 2024290600107\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n241................12/24........410.546,87\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800207","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [3264,"9340.25","1","empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3265,"190.62","1","op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 312,50.\ndescrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. \n*\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente a janeiro/2025.\ntotal selecionado: r$312,50\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 13083464 - mês de janeiro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600034","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [3266,"1350.79","424","refere-se ao pagamento do issqn : \nnfs 713,724,727,729,728,737,743,741,763,759,745,750,749,774,771\n,778,868,857,849,848,858,852,850, sei 20240002507540.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3267,"4503.27","15","recolhimento de inss sobre nf 2662 ref a dezembro 2024 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n° 02/2022-seapa) - vigência  20/09/2024 a 19/09/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-17","janeiro","1","2024320100700104","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [3268,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto puc.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","guilherme santos da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500174","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [3269,"6994.91","10",".\npdf 2024250100058\n.\nrenovação do contrato nº 5/2021-prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secretaria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 19/05/2025. \n.\npdf etanol.\n.\n\n    pagamento do liquido da nota fiscal 2372960.gasolina. sei 69295481\n\n...","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2024250102300002","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [3270,"23.04","25","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 15, de 23/12/2024,\nperíodo de 22/11 a 21/12/2024, no valor de r$ 23,04, sendo o \nvalor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\npdf 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600028","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [3271,"3743.44","10","pdf: 2024290600055\n.\nnome beneficiário: oi s/a - em recuperação judicial\nobjeto: telefonia fixa e internet. valor ir.\n.\nfatura.........ref..............valor\n6221...........11/24.........1.871,72\n6269...........12/24.........1.871,72\ntotal........................3.743,44\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700096","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [3272,"13160.16","23","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de dezembro/2024, de\nacordo com o contrato n° 32/2020. wrn - pdf: 2020180100281","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700083","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [3273,"1377.89","2","recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025145100400031","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3274,"4407.76","10","pagamento do líquido da nf 19868, emitida em 02/01/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600135","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [3275,"218.55","14","dare\nretenção de irff, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6771/2024 - r$ 9.106,35\nirrf: r$ 218,55\nemissão: 04.12.2024\ngol: trajeto: gyn/for - período: 09/12/2024\nlatam: trajeto:  for/gyn - período: 15/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3276,"55.08","4","pagamento de custa judicial custas para o desarquivamento do processo, ação de execução fiscal sob o nº 5304***-10.2023.8.09.0051 movida pelo município de goiânia em face da agehab., boleto 109/01587684-8 sei 202500031000576","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3277,"250000.00","1","convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de iporá, cujo objetivo seja a colaboração com a realização de shows no encontro nacional dos muladeiros do oeste goiano. conforme requisição de despesa 2 (69491730).\npdf: 2025420100013\nref. despssa convêncio 01/2025-ipora-17ºencontro de muladeiros \natesto69798164 e aut. sgi69804801-conv assinado 6979209","municipio de ipora","2025","30","2025-01-24","janeiro","1","2025420103000002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.157.536/0001-88"],
    [3278,"114603.06","1","pagamento líquido da nf 1107, emitida em 13/12/2024, referente à aquisição de monitores de 23 polegadas para atender às necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 115.995,00). processo: 202418037008204 pdf: 2024400100351. lmb.","agira tecnologia comercio e servicos ltda","2025","39","2025-01-10","janeiro","1","2024400103900019","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.833.976/0001-39"],
    [3279,"185656.24","1","pdf: 2024290600034\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n24369(liq)..........12/24.....185.656,24\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500015","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [3280,"6978.01","21","1º termo aditivo ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços - ltda., cnpj 03.422.281/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada (sob demanda) e em quaisquer novas instalações que venham ser ocupadas por este órgão, na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritos no (sinapi).\n\npdf : 2024420100065\nmanutenção do órgão+despesas essenciais - ref. nf 003-rap12.24\n-irrf-atesto69619497 e aut.sgi69650012","engix construcoes e servicos ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024420100100139","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.422.281/0001-69"],
    [3281,"12659.40","1","pagamento das notas fiscais nº 24537008, 24537004, 24536998, 24606515, 24606331 e 24606430 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1756","iraci oliveira de brito","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100969","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.381.911-**"],
    [3282,"464.89","62","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 403, 420 e 432 referente aos dias 01-27 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2023180100156. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3283,"11249.62","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3284,"42071.20","5","pagamento da nf 318 emitida em 02/01/2025 prest. de serviços de salão de bel\neza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a ex\ncelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e co\nnvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de se\nrviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; co\nm disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao núm\nero de profissionais das emissoras, no periodo de dezembro/2024 - devidament\ne atestada","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500036","2024","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [3285,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","samuel gomes de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500384","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.712.601-**"],
    [3286,"4910.51","4","refere-se ao pagamento irrf: nf 237 r$ 4.910,51 - sei 202400025125067.","soares producao artistica","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024296101100162","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.158.609/0001-68"],
    [3287,"206.95","18","seguro de vida dos colaboradores referente ao mês novembro/2024- fatura nº 45- processo nº 202100055000145.","brasilseg companhia de seguros","2025","5","2025-01-13","janeiro","1","2024319000500153","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [3288,"367.17","16","o pagamento destina-se à prorrogação do 2º termo aditivo, com 4,8% irrf no contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 20213 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200064.\nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024336200700121","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [3289,"8689.12","12","inss da nota fiscal nº 77 - referente a 2ª parcela da subetapa 3d e 2ª parcela da subetapa 4a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 04/12/2024. contrato nº 134/2022 (68231270), vigência 01/07/2025, conforme despacho nº 3987/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031011137.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","33","2025-01-17","janeiro","1","2023409403300029","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [3290,"294.12","8","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100248 - processo: 2023000150005531ª \nprorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado entre \na secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade \nde atender as necessidades de expansão e modernização da \ninfraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa \nmilitar. conforme dados a saber: \nfatura: 2411.017943780,emissão:01/11/2024, \nvencimento:20/11/24,at: 07/11/24, ref:11/2024, \nvalor: r$ 294,12 issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700341","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [3291,"70000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 1284 \nmunicípio:  anápolis\ndeputado: josé machado \nobjeto da emenda: a definir \npdf: 2024190100735\nepi 1284/2024","sindicato rural de anapolis","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024190101300175","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.354.801/0002-61"],
    [3292,"2421.00","3","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024440100700006","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [3293,"10898.25","1","pagamento do líquido da nf 349, emitida em 17/01/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 11.826,63). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2024400103200006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3294,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","roberta carneiro de toledo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500029","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.708.031-**"],
    [3295,"377475.47","1","destina-se ao pagamento à empresa trivale instituição de pagamento ltda,\ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 377.475,47(trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2372925(sei69277071), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. pdf nº 2024295300008. ref.dez/24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025295301000003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [3296,"1152.65","6","despesa com a prestação de serviços de natureza continuada de agente de portaria, copeiragem, jardinagem, encarregado (supervisor), serviços de limpeza e conservação/higienização conforme contrato nº 24/2019 - seds, referente a dezembro de 2023.\n.\nnfe. 2086 - r$ 1.152,65 - tributos/issqn complementar","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024300100600201","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [3297,"3714.81","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","parana banco s a","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300030","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [3298,"4.73","3",".\nrecolhimento de issqn da nota fiscal 5796 referente à contratação de em\npresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos\n, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os\nservidores da secretaria da economia, pelo período de\n24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nsrp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de\nadministração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398)\n, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de\ndespesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã\no (sei 000031070463).\n\n.\njps\n.","popmed medicina e saude - eireli","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024170102500020","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [3299,"19573.67","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - parcela indenizatória lei 22.259 - 15/09/2023......r$ 19.573,67","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025290100500002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3300,"7501.83","2","pagamento nf 24596721 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 837","vasconcelos alves da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100643","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.253.351-**"],
    [3301,"30000.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024250100131\n.\ndestina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. \n.\n- cota do 1º trimestre-2025.\n.\n-diarias civil no país\n.\n\n  credito diarias no pais - cota do 1ºtrimestre 2025.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025250100600007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3302,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","gabriel martins ramos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500216","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.242.356-**"],
    [3303,"803444.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3304,"14993.66","1","pagamento nf 24526297 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2068.","marina pereira sampaio","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100835","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.348.011-**"],
    [3305,"1484.28","53","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 321 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de outubro de 2024, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme despacho nº 3697/2024/agehab/cooinsp (67640618). sei 202200031005198.","n r basso","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3306,"43.42","13","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 5782, referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2024, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional (aso) para os servidores da secretaria de estado da administração-sead. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900153","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [3307,"14165.90","1","pagamento nf 24583319 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1241","leticia bezerra arruda da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100243","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.281-**"],
    [3308,"148904.31","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- auxílio fardamento ............... r$ 148.904,31.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100030","2025","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [3309,"27368.99","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 07ª medição, do contrato nº 36/\n2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeró\ndromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela\ngoinfra, relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100278,\nprocesso sei nº 202400036016738, nf-300,301,302 e nf-303.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","73","2025-01-16","janeiro","1","2024436107300023","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [3310,"131541.14","1","valor para pagamento do líquido da 01ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 09/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101516, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nr 2264","construtora centro leste s a","2025","76","2025-01-16","janeiro","1","2024436107600027","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [3311,"9942.70","1","aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de outubro de 2024. rd n° 4/2024 - ses/gertran / ccm-19813...............r$ 9.942,70\n.\npdf: 2025285000129. daof: 291. rd n° 4/2024 - ses/gertran / ccm-19813.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","67","2025-01-30","janeiro","1","2025285006700004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3312,"56064.85","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100013","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [3313,"174.46","1","pagamento da nota fiscal nº 24579824 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1224","maria celia de sousa","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100164","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.468.781-**"],
    [3314,"1000.00","4","trata-se do ofício nº 1793/24 (65479776) informando que foram sequestrados valores provenientes de processos judiciais em contas dos fundos rotativos da secretaria da economia. desp 45/2025-sf","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2025170401700008","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3315,"0.00","16","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, e m conformidade com a lei de licitações - lei 866693, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs nº 21393 do município de campo bom/rs e pdf nº 2022215300056. (líquido).(manutenção/serviços automotivos ).\n\n \n. valor da ordem de pagamento...............r$ 4.513,76. \n. processo de pagamento nº 202300017000745. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [3316,"32430.00","1","diárias dentro do estado, para o conselho estadual de saúde de goiás, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n.\n pdf 2025280100011, daof 6/2801, rd 1/2025-ses/ces-03065, anexo ii 00131/2025, ppt 2.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200005","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3317,"118752.48","43","pagamento do líquido comunicação digitalproc:\n 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 877 r$ 12577,5\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 878 r$ 21600\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 879 r$ 118800\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 880 r$ 27360\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 881 r$ 29812,5\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 882 r$ 9000\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 883 r$ 14490\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 885 r$ 9900.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3318,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de janeiro/2025.\n\ninformações bancárias para crédito:\n\nbanco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9","sandra santana dos santos","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025290200700022","2025","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [3319,"546247.96","3","juros da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","44","2025-01-14","janeiro","1","2024170204400001","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3320,"14994.94","1","pagamento nf 24602572 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 650","olemar da costa madureira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100262","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.296.141-**"],
    [3321,"480.01","4","retenção do irrf do recibo referente ao mês de dezembro/2024 \nrelativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. \npdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700218","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [3322,"35851.59","3","valor destinado ao pagamento do inss da 17ª medição do contrato nº 42/2023,referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436100722, sei 202400036016097, nf nº 22398 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","65","2025-01-16","janeiro","1","2024436106500008","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3323,"913.68","2","pagamento da nota fiscal nº 24579777 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1999","maria da providencia gomes fernandes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100025","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.148.163-**"],
    [3324,"2683.46","2","pdf: 2024160100143  - processo:  202300015000158  - daof: 174 pagamento\ntrata-se de reajuste anual do contrato nº 09/2023 - secami, firmado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land \nlocadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. \nconforme: nf 1901, emissão 02/12/24, atesto 04/12/24, ref. 11/2024,\nvalor r$ 2.683,46 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700268","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [3325,"7997.97","3","valor para pagamento do irrf  da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nf nº 1098.","strata engenharia ltda","2025","50","2025-01-23","janeiro","1","2025436105000007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3326,"43429.81","1","valor para pagamento do líquido parte  da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nfs nº 808 e nº 810.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","50","2025-01-23","janeiro","1","2025436105000008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [3327,"463.66","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 9586, referente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024. como segue\nabaixo:\ni.r...............................................................r$ 463,66.\ntotal selecionado:................................................r$ 463,66. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-01-23","janeiro","1","2024186302700031","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [3328,"4982.91","23","contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 5.422,88 bruto\nr$   439,97 irrf\nr$ 4.982,91 líquido","paulo cesar abreu","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700067","2024","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [3329,"4953.22","6","recolhimento de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a contratação\nde empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos au\ntomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilo\nmetragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visan\ndo suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administra\nção pública do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de\npreços nº 003/2024-sead/gecc, originária do pregão eletrônico srp nº 013\n2023-sead/gecc, em conformidade com o termo de referência apresentado e de\nmais anexos, independente de transcrição. processo 202400006115179 pdf 202\n4240101362 conforme fatura abaixo:\n.\n- fatura 000670  data de emissão: 02/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- atesto: 08/01/2025\n- valor total da nota: r$ 103.192,00\n- irrf: r$ 4.953,22 \n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100168","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [3330,"30.00","1","#\npagamento de issqn sobre a nfs-e 1544 (sei 69669196)\n#\nprestação de serviços de buffet (fornecimento de alimento), com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. empenho parcial, observado limite de 1/12, pelo atraso na aprovação do orçamento. atendendo ao despacho 29 (sei nº 69563617). pdf 2024310100182","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025310100600001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3331,"662.92","4","pagamento do irrf da nf 5142, a favor de cast informática s/a,\nreferente a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, d\nocumentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados p\nresenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e\nagregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho\ne qualidade estabelecidos pela seinfra, conforme reajuste contratual relativo às nf´s 4479/ 4741/ 4791.","cast informatica s a","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2024430103900023","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.143.181/0001-01"],
    [3332,"92.63","4","valor destinado a cobrir despesas com iss da 1ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 2, relativo ao período de 10/09/2024 a 30/09/2024, pdf: 2024436101185, nf 3 e 577.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100058","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [3333,"5560.57","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025\n.- repasse ao funcam....-obs; o valor desta o.p. deverá ser recolhida ao tes\nouro estadual atraves de dare....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025170101200001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3334,"687287.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3335,"15000.00","49","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar padre josé bazzon\ncnpj: 02.948.676/0001-37\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 941-5\nconta: 80088-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3336,"14999.04","1","pagamento nf 24610124 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2287.","maria lucia ferreira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100449","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.208.781-**"],
    [3337,"2095522.54","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - vencimentos 01/2025 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3338,"598.67","89","pagamento do irrf de warren raphael santos de castro, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: warren raphael santos de castro\ncpf: 032.196.611-22.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3339,"526.96","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. pensão alimentícia.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100032","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3340,"32772.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3341,"26250.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100010","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3342,"1789713.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3343,"4921.99","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - protege goiás.................................r$ 4.921,99","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025290100300003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3344,"31450.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100011","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3345,"1200217.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - irrf pc 01/25 - processo sei 202500036001181.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [3346,"1929635.14","1","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2024\n.\npdf 2024285005466. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 200/2024 ses/cmac (sei 68062031)\n.\nnota fiscal nº 2675431\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 1.929.635,14\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200151","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [3347,"1022693.12","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nvantagens ............1.022.693,12","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3348,"98.64","19","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 341. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 98,64.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [3349,"470.05","107","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2954 - r$ 470,05 - tributos/issqn (complementar)","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3350,"1091.82","498","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco:001 ag: 086-8 c/c:17.038-0 cnpj: 11.991.625/0001-89\ngoiasprev.\nvalor ................1.091,82","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3351,"1109373.88","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento..........................................................valor\naux. alimentação - lei 19.951 aut...................................r$ 61.356,00\naux. alimentação - lei 19951 - ocor..................................r$ 2.450,00\naux. alimentação - lei 19.951 vi.....................................r$ 2.816,67\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4 ..........r$ (- 283,26)\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.......................r$ 1.042.934,47\ntotal................................................................r$ 1.109.373,88\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290600500003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3352,"2055.59","496","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nbanco do brasil (1), c.c.:28911-6, agência:3411-8, cnpj: 04.938.153/0001-35\n valparaiso de goias ................r$ 2.055,59","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3353,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","magno angelo kelmer","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500062","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.536-**"],
    [3354,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","viviane cabral e silva de freitas","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.580.611-**"],
    [3355,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","cleibianne rodrigues dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500098","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [3356,"234479.41","1","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.\n.\nliquido\nfatura 100000054 - r$ 234.479,41 - ensino superior","redemob consorcio","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2025300103900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3357,"4586639.10","1","parcela nº 026/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2025","10","2025-01-10","janeiro","1","2025170401000001","2025","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [3358,"1209.14","2","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 398 referente aod dias 28 a 30 do mês de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900214","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3359,"12.50","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 12,50. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 184420 de 26/12/2024 ref. 17/11 a 16/12/2024 \nprocesso nº 202300029005635\ntotal selecionado: r$ 12,50.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000076","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [3360,"1030.61","7","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, termino do contrato em 09-11-2025.\nconforme a nf 3156 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: nº 2024336200030.\nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024336200700171","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [3361,"45475.72","4","portaria 3053/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estad\nual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emerge\nncial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025\n. rd 399 (65951041).\n\nrepasse parcela dez/24,solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68506661) custeio..........r$ 45.475,72","fundacao universitaria evangelica","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400066","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3362,"12233.55","1","pagamento da verba indenizatória lei 22.258 da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor...................................r$ 12.233,55.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025186200800002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3363,"1165.56","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (pensão alimentícia)\n\nvalor total .................................. (r$ 1.165,56)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100013","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3364,"40382.12","17",".\n202200010026388 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025.gestão e manutenção das atividades. anexo ii despacho nº 109/2024 (60996327). unidades assistenciais. \n. \nremanejamento de saldo conforme despacho nº 101/2024/ses/cgct / gaal-05093 (60969389).\n.\npdf 2024285000107. daof 2355. rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 6/2025/ses/cgct / gaal-05093 e planilha de faturamento (sei 69085977)\n.\n\nnf/referencia/unid...........valor\n11038/dez/ceesmi.............r$ 5.605,47\n11039/dez/cara...............r$ 5.605,47\n11040/dez/coeg...............r$ 5.605,47\n11041/dez/cremic.............r$ 12.135,76\n11042/dez/paili..............r$ 5.824,48\n11043/dez/siate..............r$ 5.605,47\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 40.382,12\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","71","2025-01-10","janeiro","1","2024285007100069","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3365,"16180.37","36","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202400042000667 - irrf retido.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024195000100003","2024","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [3366,"52385.88","3","valor destinado ao pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036017275, nf nº 428 e 429 líquido.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [3367,"36486.53","1","parcela 07/08 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e beraldino cláudio da silva na rt 0010743-84.2016.5.18.0001 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte reclamante.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2025319000100004","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3368,"493.93","19","pagamento iss p3 pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses, no exercício de 2024, mediante pregão eletrônico nº 31/2024, referente ao processo de contratação sislog 105575.\n- despacho 32 (69393019)\n- planilha p3 - dezembro/2024 (69373956)\n- solipa sei (69374808)","em serviços ltda","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024406204700055","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","44.903.207/0001-41"],
    [3369,"36534.00","1","ajuda de custo ao sr erik alencar de figueiredo - diretor executivo do instituto mauro borges - imb, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia, no período de 08 a 23 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 12/2025.\nprocesso: 202518037000246 \npdf: 2025400100011.\ngec","erik alencar de figueiredo","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600077","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.952.584-**"],
    [3370,"409272.87","11","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101204, processo sei nº 202400036016991, nf-1064.","al almeida engenharia ltda","2025","91","2025-01-14","janeiro","1","2024436109100055","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [3371,"19666.40","1","pdf 2024160100243 proc 202400005028276 daof 285 - formalidade; contrato\ntipo de licitação: pregão - refere-se a contratação de seguro patrimonial \n/ predial para o palácio pedro ludovico teixeira, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses, a contar a partir da data de emissão da apólice. sislog n. 108178.\ntotal selecionado: r$ 20.150,00.\nfatura 94286 - vencimento dia 16/01/2025.","avla seguros brasil s.a.","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700370","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.182.665/0001-40"],
    [3372,"161.48","5","retenção de terceiro (irrf) da nota fiscal nº 1976-processo nº 202100055000082.","work7 auditores independentes","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500219","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [3373,"22.84","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g3 do quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de dezembro 2024.\nconforme a nf 1000353 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200094.\nsei: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024336200700187","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [3374,"632247.74","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referencia de 01 /20\n25 -proventos- líquido.. .gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200001","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3375,"73676.28","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100431\tadiantamento integral 13 sal.líquido\t       69.412,06\t\t\n100155\tadant. 13 salario\t\t\t\t4.264,22\t\t\nsoma\t\t\t\t                       73.676,28","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200006","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3376,"10548.03","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3377,"15504.46","62","refere-se ao pagamento do iss:fatura 3157 ref 12/2024 r$ 15.504,46, sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [3378,"245590.63","66","nf 3157 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 245.590,63, sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [3379,"0.00","6","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor ir.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5210..................12/24.............41.338,00\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-17","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3380,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 01/2025 (cpj)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2025","16","2025-01-20","janeiro","1","2025290401600008","2025","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [3381,"290.32","1","pagamento do depósito da quantia complementar, no valor de  r$ 290,32 referente ao processo judicial cível, proposto aos 26/01/2012, por maria estela barros leite, onde a autora alega que, aos 13/10/2010, caiu da plataforma da estação jóquei clube de goiânia, á vista disso, pleiteou a reparação material, bem como a reparação moral, assim, na sentença, a estatal foi condenada ao pagamento de r$ 8.000,00,  bem como em r$ 3.570,16,  honorários sucumbenciais calculados à razão de 10% (declaração nº 30).\nnota:\ncom-15/2025/gjur\t16/01/2025\t16/01/2025\t290,32\t290,32","caixa economica federal - cef","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2025409301100025","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3382,"247.13","10","refere-se ao pagamento do irrf: nf 1845 ref 12/2024 r$ 247,13\nbanco: cef - 104 agencia: 1626 produto: 4995 conta : 578.197.734-8\ncnpj?09.456.840/0001-38- sei 202400025094628","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","29","2025-01-09","janeiro","1","2024296102900020","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3383,"0.00","3","proc 202400010075650-rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 618 \nmunicípio:  orizona-go\ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: investimento \n.\npdf 2024285005027  daof 4220/2024   requisição de despesa 934 (66386107)\n.\nreferencia liquido \n.\nemenda/orizona.............r$140.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$140.000,00","fundo municipal de saude de orizona","2025","188","2025-01-17","janeiro","1","2024285018800328","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.013.318/0001-68"],
    [3384,"1787.50","1","pagamento pelo convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente à parcela 33/60 - janeiro/2025. gru, com vencimento em 31.01.2025 - sei 69026478 e atestado nº 03/2025 - sei 69026539.","universidade federal de goias","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2025406200800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [3385,"1597.23","14",".\npdf 2024260100075\n.\nprestação de serviços de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem \nvoos internacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem, alteração, cancelamento, reembolso e cotação e emissão de seguro viagem, repasse - voos internacionais - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens adquiridos.\n.\npagamento do liquido do boleto 138905.","ideias turismo ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700063","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.676.310/0001-56"],
    [3386,"9444465.50","1","processo 201100010015037 – hemu\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2 025.  requisição de despesa n° 198/2024 ses/gemod (60716951). custeio\n. \nparcela relativa a janeiro/2025, solicitação de liquidação e pagamento jan/24 (69065674) custeio............r$ 9.444.465,50","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [3387,"588.60","2","irrf nota fiscal nº 27434 - referente fornecimento de atualização (upgrade) de licenças perpétuas de software da altoqi, fornecimento de novas de licenças perpétuas de software da altoqi, curso sobre a utilização de software da altoqi e serviço de suporte a atualização de licenças perpétuas de software da altoqi, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 061/2024 (59759954), com vigência até o dia 09/05/2027.conforme despacho nº 3702/2024/agehab/cooinsp.sei202300031003040","mn tecnologia e treinamento ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400061","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.984.954/0001-74"],
    [3388,"268738.59","12","cmdf 001/2025/1880.\n\nordem de decisão judicial para reg de despesa referente a requisição de pequeno valor (rpv) em favor de beneficiários inativos do rpps. creditar no banco 001 ag: 86 c/c 20884-1, cnpj: 11.991.625/0001-89.processo sei 202411129012854.\nvalor líquido...............................r$ 268.738,59.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024188003000043","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3389,"361.17","8","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle \nde fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina \nde aviação), em rede de postos credenciados em aer oportos e \naeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado \n(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves \nda do serviço aér eo da secretaria de estado da casa militar do \nestado de goiás, por um períod o de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 462259, emissão 06/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 361,17 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700262","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3390,"17039.18","38","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000382; ref: julho/2024; nd 09/2024 nf 554 r$ 17039,18 (nf 120 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3391,"36.79","22","recolhimento do ir da empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 36,79 (trinta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 2501.018013073 (sei 68861665). referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2501.018013073 36,79 janeiro/25 08/01/2025 120.182.606-0\nvalor total .............................................. r$ 36,79.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024290300700003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [3392,"8682.24","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a  aquisição de mobiliário escolar - conjunto aluno / conjun\nto professor e mesa para cadeirante. para equipar as salas de aula da rede\nestadual de ensino, conforme planilha de distribuição - gerência de patrimô\nnio. pdf: 2024240102541 - processo nº 202500006009209, conforme nota fiscal\n..\n- nf 000.014.956  data de emissão: 16/01/2025\n- referência: 498 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 160.854,00\n** irrf r$ 1.930,25\n..\n- nf 000.014.957  data de emissão: 16/01/2025\n- referência: 500 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 161.500,00\n** irrf r$ 1.938,00\n..\n- nf 000.014.958  data de emissão: 16/01/2025\n- referência: 744 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 240.312,00\n** irrf r$ 2.883,74\n..\n- nf 000.014.960  data de emissão: 17/01/2025\n- referência: 498 unidades - conjunto aluno\n- valor total r$ 160.854,00\n** irrf r$ 1.930,25\n..","industria e comercio moveis kutz","2025","85","2025-01-30","janeiro","1","2024240108500031","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [3393,"7017292.23","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\nipasgo saude .................7.017.292,23","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400005","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [3394,"40042.50","15","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel e diesel s-10) para atender esta secretaria, referente ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 40.042,50.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700049","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [3395,"220.79","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - janeiro de 2025.\ncont. fes jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025190100300002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3396,"0.00","7","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -gasolina comum","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100105","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [3397,"838.07","1","contrato - modalidade de licitação: pregão - contrato 26/2019\npdf: 2023160100011 - processo: 201900015001088 - daof: 18 pagamento\nprorrogação do contrato nº 26/2019, celebrado junto à empresa\nmps brasil - alexandre osni zimmermann eireli, cnpj nº\n33.091.401/0001-53, referente à prestação de serviços de\noutsourcing de impressão - locação de equipamentos multifuncionais,\nsendo 04 (quatro) de cor monocromática e 01 (uma) de cor\npolicromática, para atender as necessidades da secretaria de\nestado da casa militar, por 20 (vinte) meses. conforme:\nnf 3461, emi 20/12/24, atesto 02/01/25, ref. 12/2024, valor 838,07\n- liquido parcial o rest. no empenho 2024.7.30","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [3398,"651.49","20","pagamento que se faz para atender despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato 23/2021, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com fulcro no parecer pge/gecp-14431 nº 85/2024, e a planilha de calculos repactuação 2024/2025 (sei 59232751, 59233160), apresentando as memórias de cálculos n.º 01/02 (59233160), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4710 e pdf nº 2024215300141. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 651,49.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600056","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3399,"225000.00","1","processo 202400010005744 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 501 \nmunicípio: uruana \ndeputado: wagner neto \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde\n.\npdf: 2024285005149, daof: 4337/2850, rd nº: 961/2850\n.\ntotal a pagar:\t225.000,00","fundo municipal de saude de uruana","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700558","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [3400,"1148.67","11","pagamento do irrf de eduardo pereira de araújo, referente a premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024. \nnome: eduardo pereira de araújo\ncpf: 704.091.861-71.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-30","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3401,"6210.15","4","pdf 2022160100118 processo 202200015001462 \npagamento referente a processo licitatório para \ncontratação de empresa especializada e m prestação \nde serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período \nde 30 (trin ta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 711606, emissão 18/12/24, atesto 26/12/24, \nref. 11/2024, valor ir 6.210,15","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700240","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [3402,"12233.55","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nverba indenizatoria marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025316100500004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3403,"352974.17","38","- pagamento do (liquido) da nota fiscal eletrônica nº 27 de 15/01/2024 (69473621), referente aos serviços   de engenharia e construção  civil\npara execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas de lindas-go,  19ª medição (69484026).","consorcio mercado goiano","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024330100700001","2024","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.299.657/0001-70"],
    [3404,"13949.31","1","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44683539 (lubrificantes) r$ 13.949,31","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900031","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [3405,"4709.43","12","refere-se ao pagamento do inss:nf 1145 ref 11/2024 r$ 4.709,43, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024296101100178","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3406,"2.94","6","pdf 2024290100029\npagto superintendencia municipal de agua e esgoto\nnf                    valor\n9866455 -11/24 ir     2,94 \ncjm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900283","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [3407,"190.85","2","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.\nirrf-nov 24","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025190100600012","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [3408,"543359.43","43","processo pagto 202200010026387 crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nadministrativo\n.\npdf:2023285002098. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nnota fiscal/ref.\n4599/dezembro\n4618/dezembro\n.\nemissão:06/01/2025.\n.\ntotal a pagar:\t543.359,43","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200306","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3409,"488.67","8","recolhimento do irrf referente à locação em nome de josé maria carvalho,\nrelativo ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt\nde rialma, referente ao mês de dezembro/2024. pdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700181","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [3410,"70.54","3","pagamento da fatura n° 2412.017998151, do contrato n° 017/2019-pr-proset, mêsde referência: dezembro 2024, período: 02/11/2024 a 01/12/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telefonia fixa para ligações originadas erecebidas para fixos locais e de longa distância nacional e para móveis locais e longa distância nacional, destinados a atender às necessidades da goinfra. pdf 20244361 - sei 202500036000164 -\nobs; favor depositar para oi/sa - em recuperação judicial - cnpj 76.535.764\n/0001-43 banco do brasil - agencia 3070 - conta 111900-1.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436100600174","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [3411,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","renata rodrigues gomes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500127","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [3412,"9160.61","1","despesa com o contrato locação de veículos, sendo 2 (dois) fiat mobi like 1.0 flex e  1 (uma) fiat toro diesel 4x4 aut., conforme adesão à ata de registro de preços xv/2022 do pregão eletrônico 16/2022 -dl/slc/seadprev, para atender as demandas da goias telecom, competência mês 12/2024.","localiza veiculos especiais s a","2025","8","2025-01-27","janeiro","1","2025409100800007","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.491.558/0001-42"],
    [3413,"25475.00","1","portaria 6272/2024\n.\n5º apostilamento ao termo de colaboração 95/2024 (sei 62882462), entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício goianésia - piso nacional da enfermagem - dezembro/2024.\n.\nprocesso sei 202500010002576\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6272/2024.\n.\npdf 2025285000012. daof 090/2025. rd 30/2025 (sei 69317065)\n.....\npiso nacional de enfermagem - pne referente dezembro 2024.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-01-22","janeiro","1","2025285007000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3414,"9000.00","1","valor que se paga estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020.\nrefere-se à portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março).\n\nnumero da declaração orçamentaria:314.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025316100600012","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3415,"1136.72","23","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato 35/2018 de\n locação do imóvel que abriga a unidade regional rio das antas no município\nde anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), conforme instruções nos autos. (daof)  declaração (da\nof) nº 00002/3261/2025. pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(liqudo) valor total................................r$ 3.536,00\nretenção irrf..............................r$ 148,96\nvalor líquido..............................r$ 3.387,04.","imobiliaria aquino eireli-me","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000045","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [3416,"194.60","57",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto 10714378","imprensa nacional","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [3417,"4970.93","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101203, processo sei nº 202400036016991, nf-378.","c. s. a. construtora ltda","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2025436103500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [3418,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","kyrianny faria martins","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500339","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.190.361-**"],
    [3419,"1106.05","71","inss da nota fiscal 102 - referente aos serviços de regularização fundiária, produto 1 estudo preliminar por área, período 12/2024, município de nova glória-go. contrato nº 31/2023 (50197305) e 1º termo aditivo (62225084) com vigência até o dia 13/06/2025. conforme despacho nº 3980/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005397.","mendes & borges engenharia ltda","2025","18","2025-01-17","janeiro","1","2023409401800002","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.342.273/0001-17"],
    [3420,"3235.68","3","proc. 202400005005437 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (10001), tr (69934). dispensa eletrônica nº 87/2024.\n.\npdf: 2024285004553,  daof: 3791/2850, dod (10001).\n.\nimposto de renda:\nnota fiscal: 316620\nemissão: 10/01/2025\nvalor: r$ 3.235,68","janssen farmaceutica ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500476","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [3421,"19.35","19","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2 024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/20 21 e n o artigo 65, da lei 8.666/93 - parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 4704  e pdf nº 2024215300145. (irrf-repac). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 19,35.\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006616.\n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600059","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3422,"1790000.00","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 44/2023 – referente prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de  dezembro/2024, pdf 2024436100624, processo de pagamento sei nº 202400036002153, nf 1647 líquido","brilhante administracao e servicos ltda","2025","77","2025-01-20","janeiro","1","2024436107700118","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [3423,"106248.52","1","pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender à frota da universidade estadual de goiás, conforme atestado nº 38/2025/ueg/cotrans - sei 69430049.","gente seguradora s a","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024406204700063","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","90.180.605/0001-02"],
    [3424,"20746.51","4","pdf 2024295000025\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                      valor\n3386-11|24 inss repc\t20.746,51 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-15","janeiro","1","2024295000100024","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3425,"260.60","1","despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 074/2021 (renovação) (data:18/06/2021) (dispensa de licitação nº 041/2021),  no valor global de r$ 25.146,00, vigente até  17/06/2025, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus, com vigência de 12 meses. (processo: 202100233/ 202300053000310) (fornecedor: editora azul ltda) (pdf nº 2024409300493) (declaração nº 107).\nnota:\n10695\t28/01/2025\t28/01/2025\t260,60\t260,60","editora azul eireli","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025409301100086","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.241.367/0001-44"],
    [3426,"3.63","6","refere-se pagamento de retenção de irrf do abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades da estação transmissora do morro do mendanha, localizado à av. santa rita, qd. 56, lts. 01,02 e 03 jardim petrópolis - goiânia-go, no mês de dezembro/2024, conforme fatura 3000497883. \ndevidamente atestado pelo gestor.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-24","janeiro","1","2024126101000077","2024","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [3427,"847.75","1","pagamento da nota fiscal nº 24578320 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 511","cleuziane pereira tavares fernandes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100249","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.121-**"],
    [3428,"10174.50","4","pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, banners, placas de homenagem, faixas, lonas, entre outros, conforme nf 73 emitida em 16/01/2024 - devidamente atestada","creative editora e servicos eireli","2025","17","2025-01-30","janeiro","1","2024126101700011","2024","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [3429,"36856.12","17","processo sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da\npoliclínica estadual da região são patrício - goianésia; ratificação do ato\nde dispensa de chamamento publico para termo de colaboração emergencial nº\n55/2024 (sei 62834928); termo de colaboração nº 95/2024 - ses termo de colab\noração nº 95/2024 - ses (sei 62882462). vigência: vigência: 26/07/2024 à 21/\n01/2025. fonte: tesouro estadual.\n.\npdf 2024285003361. daof 2607/2024. r.d. n° 236/2024 (sei 61915460)\n......\nrepasse de ajuste de custeio do mês de dezembro 2024.","fundacao universitaria evangelica","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100117","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3430,"682.50","417","refere-se ao pagamento do iss:nfs 501,769,770,740,744,0812,773,861,862,870,874 e 871, sei 202400025093615.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3431,"30000.00","54","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4169 (69425566) // extensões - cre jussara\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3432,"308.72","6","pagamento do issqn retido da nf 3952, emitida em 28/01/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024. (valor total da nf r$ 15.435,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2024400103800071","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [3433,"4474.40","24",".\npdf 2024250100006\n.\ncontrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a-locação de veículos(representação-corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. \n.\n-empenho saldo contrato 2024.\n\n  pagamento do liquido da fatura 717021.dezemb. sei 69468820\n.","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600025","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [3434,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","glauber henrique de almeida souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500322","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.589.651-**"],
    [3435,"193744.43","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025188000400003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3436,"3591.89","1","pagamento de pensão alimentícia da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 3.591,89.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400019","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3437,"459.69","1","solicitação de hospedagem  para os diretores, daniel jesus de paula e hallan de souza rocha que irão tratar de assuntos com a empresa hmd biomedical international inc. e hmd brasil, visando ultimar as tratativas sobre a celeridade para a finalização da contrato de transferência de tecnologia e a importação de insumos para a fabricação do lote piloto de tiras e aparelhos a serem enviados à anvisa para aprovação e posterior comercialização- fatura nº 9383.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500521","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.318.780/0001-71"],
    [3438,"18207.98","2","férias indenizadas – referente folha rescisão de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 214/2025/agehab e 216/2025/agehab (69309029, 69310519) e autorização no despacho nº 201/2025/agehab/grsg e 210/2025/agehab/grsg (69326921, 69352292). sei 202500031000200/202500031000209.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2025436200100005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3439,"16418.75","4","pagamento de valor líquido de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024440100600167","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [3440,"21955.43","6","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aqui\nsição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e indus\ntrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o ob\njetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas\nde tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es\ntado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades es\ntimadas e condições constantes neste termo de referência pdf: 20242401021\n06 processo nº 202400006086816. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 000.001.122 emissão: 15/01/2025\nreferência: 3.095 unidades tigelas \nvalor total da nota: r$ 22.222,10\nvalor liquido r$ 21.955,43 \n..\ndados bancários ag 1840 c/c: 64632-6\n..","comercio e servicos lev ltda","2025","80","2025-01-28","janeiro","1","2024240108000019","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [3441,"50000.00","1","proc 202400010084590-rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 379 \nmunicípio:  fundo municipal de saúde  cezarina - go\ndeputado: rosângela rezende \nobjeto da emenda: a custeio\n.\npdf 2024285005528 daof 4841/2024  requisição de despesa 1000 (67684431)\n.\nreferencia liquido \n.\nemenda/cezarina .................r$50.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$50.000,00","fundo municipal de saude de cezarina","2025","187","2025-01-15","janeiro","1","2024285018700652","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [3442,"98.79","1","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025409100800009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [3443,"30000.00","82","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4213 (69439967) // apaes - mineiros\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3444,"54965.70","1","governador do estado designa os servidores para acompanhá-lo na missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, e autoriza a concessão de ajuda de custo para hospedagem, alimentação e transporte, bem como compra das passagens aéreas, com fundamento na lei estadual nº 19.043, de 8 de outubro de 2015. ajuda de custo ao sr secretário joel de sant'anna braga filho, cpf: 732.439.147-87","joel de sant anna braga filho","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2025335101300001","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.439.147-**"],
    [3445,"886238.25","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nconsignação - empréstimo financeiro              \nconsignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de.........r$ 886.238,25","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100014","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3446,"14802412.46","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721),  relativas à folha do mês de janeiro de 2025. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100019","2025","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [3447,"7500.00","1","pagamento bolsas stricto sensu - nível mestrado profissional em ensino de ciências, edital nº 01/2023, referente ao mês de janeiro/2025.\n-quantidade: 05 bolsistas\n-valor unitário: 1.500,00","universidade estadual de goias - ueg","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025406201400001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3448,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","mayara do socorro cavalcante","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500236","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.101-**"],
    [3449,"15765.15","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de janeiro - 2025\naux.alimentação jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025190100500001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3450,"10.83","18","recolhimento do irrf referente a nota fiscal nº 23.922 da fonseca martins comércio de gás, relativo a aquisição de 97 garrafões de 20 lts de água mineral em dezembro/2024. pdf: 2024180100061. tv","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900128","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.961.053/0001-79"],
    [3451,"39213.78","2","despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2024 (outubro a dezembro).  sede administrativa, garagem operacional e chácara.\nnota:\n12/2024\t13/01/2025\t13/01/2025\t39.213,78\t39.213,78","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2024409301300805","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [3452,"5000.00","9","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar jardim primavera\ncnpj: 01.245.411/0001-00\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 3288-3\nconta: 63439-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3453,"197.03","5","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial outb./2024-202400025159563 - ciee taxa de administrativa","centro de integracao empresa escola cie e","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024296101100085","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [3454,"24505.50","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de dezembro 2024.\nnota fiscal 1000353, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200094.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700187","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [3455,"27673.11","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 34ª medição, do contrato nº 184/2021 -  referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf 2024436101577, processo sei nº 202400036016996, nf-703.","sao bento engenharia ltda","2025","102","2025-01-16","janeiro","1","2024436110200002","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [3456,"32.46","9","pagamento nf 3597036 - taxa de admin. bolsa estágio referente ao mês de dezembro de 2024 contrato nº 007/2020 (sei 000012165462), vigência 01/04/2024 à 31/03/2025 obedecendo o reajuste de taxa, previsto no item 5.12 do referido contrato, de acordo com o ipca/ibge de dezembro de 2023 no percentual de 4,683540%.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2024320100700070","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [3457,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","micaella leonel carneiro vieira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500459","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.241-**"],
    [3458,"19367.91","1","processo 202400010059159\n.\nregularização de despesa com a locação de imóvel, situado a go-453, km 01, distrito industrial, posse - go, destinado à acomodação da unidade regional de saúde nordeste ii -posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contrato nº046/2013-ses/go processo 201200005006898,com valor mensal de r$6.455,97, referente aos dias:21/08/2023 a 31/12/2023.\n.\npdf 2024285005733 daof 4878/2024 rd 5/2024 (sei 64250023).\n.\nreferencia..............................valor\naluguel/setembro/23..................6.455,97 \naluguel/outubro/23...................6.455,97 \naluguel/novembro/23..................6.455,97 \n.\nvalor total a pagar: r$ 19.367,91","maragato-indus comer e costr ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200603","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [3459,"222.24","11","pagamento do irrf retido da nf 19868, emitida em 02/01/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. lmb.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600135","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [3460,"583.16","2","pagamento referente a execução fiscal sob o nº 0304124-95.2005.8.09.0***  - boleto 109/01546359-7 (69295855) -  conforme solicitação da procuradoria juridica da agehab - despacho nº 16/2025/agehab/pj (69294452). sei 202400031011568.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3461,"7398.15","1",".\nproc 202400010010815-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedido ses, erika dantas dias de jesus, cpf n.\nº 006.844.011-18 , servidor ( a) cedido (a) da universidade federal de goiás\n para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ndezembro/2024..............r$ 7.398,15\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [3462,"18851.12","1","pagamento dos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a fatura nº 4000000678612202401/20241137000145, referente ao período de dezembro/2024, fornecimento de energia elétrica à rodovia go-020 goiânia - bela vista, nf 1000617771429 - pdf 2024436100409 sei 202500036000112","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2025436103200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3463,"98.47","1","pagamento da fatura:2024109300353, vencimento: 30/02/2024, referente a novem\nbro/2024, relativa ao fornecimento de energia elétrica, da uc: 10077480, sit\nuada à rua dr. olinto manso pereira, nº 45, setor sul, goiânia. conforme ins\ntrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3\n°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez\nreais). pdf nº 2024180100286. dea lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-29","janeiro","1","2025180101800041","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3464,"77164.91","21","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\n\nvalor referente a repactuação r$ 54.015,71.\nnota fiscal 3122 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600079","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [3465,"5.10","16","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 30/12/2024 no valor de\n5,10. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 485274958de 12/01/2025 ref. dezembro de 2024 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 5,10.","algar telecom s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800078","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [3466,"54247.81","159","pagamento do líquido do processo 202417697000469: - lote: 2025/0039\nnf 39135 r$ 30424,01 (nf 1437840 jornal daqui );\nnf 39139 r$ 7542,4 (nf 1364 programa coração de pescador );\nnf 39333 r$ 5656,8 (nf 15 programa podk liberados );\nnf 39137 r$ 7071 (nf 16 jornal de cristalina e entorno );\nnf 39404 r$ 3553,6 (nf 54 site portal de notícias jornal argumento ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3467,"74.65","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- abono fardamento\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025240100800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3468,"7263.57","1","ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100020","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [3469,"0.49","12","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, \npelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido \nos veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de \n30 (trint a) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2278193, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 0,49 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700263","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [3470,"32816.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025336200600004","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3471,"437.92","1","pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente\nsobre a folha de pessoal desta agência mês\" janeiro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025186300500003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3472,"631.60","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd\no dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra\nbalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des\nfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o\n desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val\nor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos\nvalores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul\naridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados\na seguir:\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 631,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3473,"2304.00","69","refere-se ao pagamento do irrf: nf39278(20662) mês 12/2024, sei 202400025166917.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3474,"1644884.01","3","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4152 (69401556) // morrinhos\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3475,"4196.80","2","valor para pagamento de despesas com terciro termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, entre agrodefesa e redemob consórcio, realizado \natravés da declaração de inexigibilidade de licitação, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores desta agência, por prazo indeterminado, requisição de despesa 2; despacho nº 1339/2023/gab, daof nº 00046/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 9000824 e pdf 2024326100111.\npagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2025-gegp, do dia: 23/01/2025, boleto nº 7235539, com vencimento dia: 20/02/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)  valor total:.............................r$ 4.300,00\nretenção de irrf.........................r$   103,20\nvalor líquido:...........................r$ 4.196,80.","redemob consorcio","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025326100700003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [3476,"2122243.47","1","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4108 (69399221) // águas lindas de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3477,"991.44","2","proc 202400010085460-rad\n .\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. pregão nº. 070/2024, arp nº. 065/2024.budesonida 400 mcg + inalador - caps. ofício 77353 (67631680).\n.\npdf 2024285005369   daof 4546/2024 requisição de despesa 91 (67631886)\n.\nordem de fornecimento 195 (67636243)\n.\nbudesonida 400 mcg + inalador - caps. \n.\nreferencia ir \n.\n34320.................r$991,44 \n\ntotal a pagar: \tr$991,44\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 67636243 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","102","2025-01-27","janeiro","1","2024285010200163","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [3478,"4.37","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (irrf ) \n. valor da ordem de pagamento ......................... r$ 4,37. \n. processo de pagamento nº 202100017006120.\n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700050","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [3479,"0.00","7","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota, referente adquisição e\nimplementação de solução tecnológica de serviços especializados de videomo\nnitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, comsim\narmazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências\ndas 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede\npública de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal: 76998 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 4.669,96\nissqn r$ 140,10\n..\nnota fiscal: 77000 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 49.326,44\nissqn r$ 1.479,79\n..\nnota fiscal: 77002 – água fria de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 46,60\n..\nnota fiscal: 77003 – cristalina\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 13.509,52\nissqn r$ 675,48\n......\nnota fiscal: 77004 – cidade ocidental\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 6.744,34\nissqn r$ 134,89\n......\nnota fiscal: 77006 – formosa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 19.190,62\nissqn r$ 575,72\n......\nnota fiscal: 77007 – bonfinópolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nissqn r$ 65,42\n..\nnota fiscal: 77008 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 35.837,70\nissqn r$ 1.075,13\n......\nnota fiscal: 77009 – itaberaí\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 49,10\n..\nnota fiscal: 77010 – planaltina de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.605,46\nissqn r$ 836,02\n......\nnota fiscal: 77011 – novo gama\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.520,66\nissqn r$ 726,03 \n..\nnota fiscal: 77012 – são joão dáliança\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 77,66\n..\nnota fiscal: 77014 – valparaiso de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.595,04\nissqn r$ 829,75\n......\nnota fiscal: 77015 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 8.818,72\nissqn r$ 440,94\n..\nnota fiscal: 77016 – vila boa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 50,60\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-16","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3480,"0.00","2","pdf 2024290100149\npagto safelab cientifica comercio e representacoes ltda\nnf       valor\n63\t 7.900,00 \ncjm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2025","30","2025-01-07","janeiro","1","2024290103000018","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.397.390/0001-53"],
    [3481,"49.80","3","imposto sobre serviço da nota fiscal nº9144- processo nº 202100055000165.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024319000500489","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.283.221/0001-42"],
    [3482,"361.44","8","pregão eletrônico - número da contratação: 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100122 processo 202300005029514 daof 135.1601.2021 pagamento\ncontratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç\não, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva\ns e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç\nas, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos  de\npeças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car\ntões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d\na secretaria de estado da casa militar.\nconforme: nota fiscal: 448361, emissão: 03/12/2024, atestado: 06/12/2024, re\nferência: novembro/2024, valor: r$ 361,44 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300060","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3483,"1872.03","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 1.872,03.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100031","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [3484,"11399.39","2",".\n                            pdf 2024295000002\n.\npagamento do irrf da nota 31807 - ir da emprensa torino informatica ltda \nvalor ...............................11.399,39","torino informatica ltda","2025","45","2025-01-29","janeiro","1","2024295004500002","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.619.767/0005-15"],
    [3485,"1243.33","41","pagamento de inss do contrato 54/2021-goinfra, referente ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024. referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra.pdf 2024436100354 - sei 202400036017637 nf.5373","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024436100800007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [3486,"63264.09","1","processo sei nº 202500010002317 - mc\n.\nportaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), \n.\nreferente à parcela de dezembro de 2024. processo principal 202500010002317.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem.\n.\npdf: 2025285000155. daof 351/2850/2025. rd 22/2025 (69274881)\n.\nvalor: r$ 63.264,09\n.","sanatorio espirita batuira","2025","159","2025-01-31","janeiro","1","2025285015900007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [3487,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","larissa de assis lima","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500596","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [3488,"248.73","20","processo n° 202100010034550-rad.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, pelo período de 12 (doze) meses. adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. anexo ii despacho nº 00051/2024(55803724). \n.\npdf 2023285001974. daof:00143/2850/2024. rd n° 30/2023-ses/geaal(54697865). \n.\nreferencia issqn\n.\n16145/dezembro/iss.......................r$248,73 \n\ntotal a pagar: \tr$248,73","terra forte controle de pragas ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200068","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [3489,"169.63","18","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 1873.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600063","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [3490,"144759.46","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto  - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\nconsignacoes\tconsignações bancos\t\t144.759,46\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        144.759,46","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3491,"1464555.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3492,"17756.48","1","pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025440100400001","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [3493,"2055.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3494,"9893.35","1","soldos militar - subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100010","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3495,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) paulo sérgio porphirio (cpf: 364.624.201-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) dulcinea souza porphirio (cpf:  705.213.011-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 524/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 241.\n.\nelizabete","paulo sergio porphirio","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.624.201-**"],
    [3496,"59372.42","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3497,"378848.48","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100005","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3498,"35176.24","9","pregão eletrônico - número da contratação: 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100122 processo 202300005029514 daof 135.1601.2021 pagamento\ncontratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç\não, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva\ns e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç\nas, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos  de\npeças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car\ntões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d\na secretaria de estado da casa militar. conforme: nf 464103, emi 08/01/25, a\ntesto 13/01/25, ref. 12/2024, valor 35.176,24 - liquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300060","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [3499,"4038.41","88","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023 , bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 537 (peap) e pdf 2024215300076. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.038,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000013","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3500,"16929.58","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, protege.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290400300002","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3501,"157426.50","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 157.426,50","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100032","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3502,"5023.74","1","pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3503,"135306.07","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nrpv/rra – decisão judicial, no valor de.........r$ 135.306,07","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025326103500001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3504,"10877.10","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - rppm - cont. servidor.","fundo financeiro dos militares","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [3505,"8264.80","58",".\npdf 2024260100047\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para atletas que irão participar de campeonatos e eventos esportivos.\n.\npagamento do liquido da nf 5232.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","33","2025-01-28","janeiro","1","2024260103300005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [3506,"42.00","36",".\n*pdf 2024170100024*\n.\nrecolhimento de irrf referente a nf nº 2291.\n.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviços gráficos e brindes\npersonalizados (lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06), a fim de atender as demandas\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci\ndas no edital, termo de referência e propostas comerciais das empresas vence\ndoras.\n.\n[mfo]\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","18","2025-01-28","janeiro","1","2024170101800046","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.935.788/0001-96"],
    [3507,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","julia maria sales de assis","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500452","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [3508,"4355.24","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 17/2024 - referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (bonópolis, faina, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado, relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101596, processo sei nº 202400036017424, nf-957.","bravia engenharia e arquitetura","2025","68","2025-01-24","janeiro","1","2024436106800084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [3509,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","leandro campelo de moraes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500268","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [3510,"2558.69","1","irrf ref licenças de softwares de design gráfico ref dezembro/2024 - adesão à arp nº 40/2024 (64578130), pregão eletrônico nº 90001/2024 (64563103).\ncontratação de licença de software adobe creative cloud vip teams governamental all apps para anteder a unidade comunicação setorial da seapa e licenças de software autodesk autocad para atender a gerência de gestão patrimonial e regularização fundiária da seapa pelo período de 36 (trinta e seis) meses.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","9","2025-01-27","janeiro","1","2024320100900010","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.198.254/0001-17"],
    [3511,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gislangela silva andrade","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500509","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [3512,"815.74","11","pagamento da nota fiscal nº 6065 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente aos serviços de manutenção  prestados no mês de dezembro de 2024, conforme o contrato nº 071/2022 (000030551534&#8203;), cujo vencimento se dará em 15/07/2025, conforme 2º t.a. (62490058) e despacho nº 81/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031002582.","alttec elevadores ltda - epp","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024436200600107","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [3513,"1686.71","37","refere-se ao pg issqn:\n202400025129624 nf 1123  r$ 216 (vira click  nf 167 r$ )\n202400025129624 nf 1153  r$ 75 (tv pai eterno  nf 12 r$ )\n202400025129624 nf 1142  r$ 105,89 (televisão anhanguera catalão  nf 17997 r$ )\n202400025129624 nf 1145  r$ 88,35 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nf 9500 r$ )\n202400025129624 nf 1144  r$ 129,61 (televisão anhanguera luziânia  nf 17407 r$ )\n202400025129624 nf 1157  r$ 102,86 (televisão anhanguera jataí  nf 21789 r$ )\n202400025129624 nf 1159  r$ 555 (outdoor terra paineis  nf 56 r$ 2960)\n202400025129624 nf 1161  r$ 375 (favela comunica  nf 136 r$ )\n202400025129624 nf 1160  r$ 30 (site brasil em folhas  nf 162 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3514,"23243.74","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025120100500002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3515,"331624.18","1","processo  202100010031678\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004066 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). \n.\nnota: 38268\n.\nemissão: 11/12/2024\n.\nvalor: r$ 331.624,18\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","86","2025-01-10","janeiro","1","2024285008600042","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [3516,"1176.12","1","processo 202400010074964 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 97/2023 \"e\", pregão eletrônico nº 129/2023, processo nº 202300010019575.\n.\npdf:2024285005191. daof:4376. rd 326/2024 (sei 66545388).\n.\nnota fiscal....emissão.........valor\n6884...........26/12/2024.....1.176,12\n.\ntotal a pagar:\t1.176,12\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500437","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3517,"130479.16","14","pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2044 e pdf 2024215300136. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento..............r$ 130.479,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","104","2025-01-20","janeiro","1","2024215310400004","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [3518,"148.88","2","processo pagto 202100010007225 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/202\n0-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025.\npara prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva\ne emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de\nares-condicionados, em unidades da ses. serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 4345/2024 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nnota: 5761/dez/24 - issqn\n.\nemissão:13/01/2025\n.\nvalor: r$148,88","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200579","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [3519,"390.26","3","contrato prestação de manutenção veicular\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 437578 (serviço) produzir brasil - serviços prestados no mês de outubro/2024.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","23","2025-01-16","janeiro","1","2024326202300007","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [3520,"253.15","10","contrato de prestação de serviços continuados de vigilância armada. pagament\no referente nota fiscal 3105 - inss. recolhimento inss conforme emissão da nota fiscal (03/12/2024)","office seguranca ltda epp","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2024326204600064","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [3521,"47.43","1","protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025110100300003","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3522,"1698.67","100","pagamento do irrf de fernando gomes barbosa, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: fernando gomes barbosa\ncpf: 023.484.771-90.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3523,"4677.61","2","pagamento referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022 - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, com vigência até 16.08.2025. pregão eletrônico 11/2021.\n-serviço\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-nota fiscal nº 21344 - sei: 69040223\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei: 69049800\n-atestado n° 27/2025 - sei: 69048158","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700065","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [3524,"16.11","10","contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para o atendimento da frota de veículos da secretaria de estado da retomada - ser, pelo período de 20 (vinte) meses.                  diesel  s-10 geradores\npdf: 2024420100011\nman do órgão-desp. essenciais-rf.fat. diesel geradores2257371\nliquido12.24-atesto69379258 e aut. sgi69388051","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100012","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [3525,"29788.61","7","formalidade: contratos - modalidade: pregão - contrato: nº 14/2022\npdf: 2024160100050 - processo: 202100015002295 - daof: 176 pagamento\nrefere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em \nprestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que \ncompõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico \nteixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 3358, emissão\n03/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, valor 29.788,61 - liquido\nparcial o restante no empenho 2024.7.102.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700314","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3526,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 220 \nmunicípio: goiânia\ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: custeio","prefeitura municipal de serranopolis","2025","14","2025-01-07","janeiro","1","2024190101400117","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.343.086/0001-18"],
    [3527,"6240.76","15","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do\n(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 65 – campinaçu data de emissão: 05/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 10/12/2024\nvalor total da nota: r$ 189.114,04\ninss: r$ 6.240,766.240,76\n......\nprocesso 202400006076957\npdf 2024240100352","loc cell transportes ltda","2025","72","2025-01-13","janeiro","1","2024240107200021","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [3528,"1559.66","2","25% sobre o quantitativo de serviços de monitoramento original do contrato nº 11/2023, firmado entre a secretaria de estado da retomada e a empresa total vigilância, permitindo assim a ampliação do quantitativo dos serviços de vigilância eletrônica tipo 3 de 4 postos para 5 postos de cftv. conforme requisição de despesa 9 (65328606).\n\n\npdf : 2024420100176\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf19906-rap11.24-issqnatesto68527725;68543977;69419125 e 69427217","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100141","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [3529,"154.25","66","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 (55845762) celebrado en\ntre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação,e\na pessoa jurídica viena locações turismo e eventos ltda (cnpj 09.168.219/00\n01-79), cujo objeto é “prestação de serviços de transporte, para conduzir os\nprofessores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede es\ntadual de educação - pdf 2023240101700 - processo 202300006020798\n..\n- nf 321 data de emissão: 17/12/2024\n- referência: traslados aos alunos do centro de ensino em período integral\nprofessor sebastião frança para apresentação na escola de música e artes\ncênicas da universidade federal de goiás, em goiânia-go.\n- valor total r$ 1.233,98\n** issqn r$ 92,55\n..\n- nf 322 data de emissão: 17/12/2024\n- referência: traslados aos componentes do coral ritternello, banda sinfôni\nca e orquestra arte viva do instituto de educação em artes prof. gustav rit\nter para apresentação no projeto natal do bem - edição 2024.\n- valor total r$ 1.850,97\n** issqn r$ 61,70\n..\nsandra regina","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024240101100025","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3530,"133701.74","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3531,"1045.30","11","pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 30/11/2024 no valor de 1.045,30.descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr.\nfatura nº 241217970623 de 22/11/2024 ref. período de 18/10 a 17/11/2024\nprocesso nº 202300029003368\ntotal selecionado: r$ 1.045,30.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-14","janeiro","1","2024186301000050","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [3532,"732.13","1","pagamento da nota fiscal nº 24539076 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2166.","josefa lacerda lima","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100685","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.023.801-**"],
    [3533,"1065.60","2","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo  - pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito  de  passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período:  julho\na dezembro 2024 (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico:\n200600098 - processo: 202300053000416).\n(declaração: 680)(pdf: 2024409300155).\n..................>>> para pagamento todo dia 20.\n..................>>> complementação de saldo de empenho/2024.\nnota:\ncsllpiscofins-3205\t11/12/2024\t11/12/2024\t1.065,60\t1.065,60","redemob consorcio","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300507","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [3534,"1330.10","2","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\nmetrobus), competência: 12/2024.  (declaração: 1202)\n-->> consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\nnota;\n12/2024-metrobus\t13/12/2024\t13/12/2024\t1.330,10\t1.330,10","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024409300100345","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [3535,"3510.16","1","irrf - contrato nº 255/2021/caf – referente à comissão do agente financeiro de janeiro/2025.\n\ndare 12100002503101601","banco do brasil s a","2025","17","2025-01-21","janeiro","1","2025170201700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3536,"1095.14","37","pagamento do issqn retido da nf 3129, de 02/01/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (antiga chefatura), relativo ao período de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 21.902,84). processo: 202318037000073 pdf: 2024400100005. gcsb.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600077","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3537,"59119.20","42","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 889 r$ 59119,2","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3538,"2775.32","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nfes - fundo estadual de saúde, no valor de.........r$ 2.775,32","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025326100500002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3539,"1358.72","2","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. \ncustas judiciais tjgo para janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 008 01 002","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2025140100800001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [3540,"23165.54","4","pdf 2024290100310\npagto oi s a - em recuperacao judicial\nnf              valor\n6241-11/24-ir\t 5.322,72 \n6254-11/24-ir\t17.842,82 \n.\ntotal...........23.165,54\ncjm","oi s a - em recuperacao judicial","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900266","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [3541,"269007.42","2","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil demais descontos 13º salário.................r$       0,00  \npensionista civil demais descontos.............................r$ 269.007,42\n.\ntotal..........................................................r$ 269.007,42\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3542,"127260.50","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025285000800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3543,"9471.36","1","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento referente mês dezembro/20\n24, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catar\nina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristian\ne nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n\n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividadesd\ne nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira\n. sei 202300036008606 e 202500036001181.\n*favor depositar banco do brasil, agência nº 3582-3,conta corrente sob o nº 924.001-2.sec.de estado de infraestrutura e mobilidade santa catarina cnpj 82.951.344/0001-40.**","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [3544,"1215.00","1","aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de outubro de 2024. rd n° 2/2024 - ses/gertran / ccm-19813.............r$ 1.215,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","67","2025-01-30","janeiro","1","2025285006700002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [3545,"105572.30","1","pdf:2024186200154\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj''\nref. a dezembro de 2024\n\nliquido 530\nvalor..................105.572,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025186200100022","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [3546,"2242.38","1","processo 201400010010777 - vvf\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. \n.\nreempenho relativo ao cancelamento do empenho 2023.2850.16.351.\n.\nvalor complementar ao aluguel de dezembro/24.\n.\naluguel/dez/24.compl.................2.242,38","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [3547,"14196.92","1","diárias fora do estado, para o conselho estadual de saúde, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n . \npdf 2025280100012, daof 6/2801, rd 1/2025-ses/ces-03065, anexo ii 00131/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200006","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3548,"997611.22","15","valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste negativo do contrato nº 133/2024-goinfra, referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024 pdf 2023406300900, processo de pagamento 202500036000316, nf 1019 liq","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-01-30","janeiro","1","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [3549,"29563.57","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700014","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [3550,"2902.51","4","proc  \t 202100010000480 -rad\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo.\nvigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305)\n. \nempenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564   daof 3781/2850/2024   rd 9 (63546305)\n.\nreferencia inss\n.\n5743-inss..............r$2.902,51 \nn°do documento 07.16.25009.2115836-2 \nvencimento:20/01/2025\n\ntotal a pagar: \tr$2.902,51","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200518","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [3551,"1882.46","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº\n70/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do\ns serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha ro\ndoviária do estado de goiás - lote 03, relativo ao período de 01/07/2024 à 3\n1 /07/2024, pdf 2024436100998, processo sei nº 202400036010313, nf-432","engenho projetos e construcoes ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024438000900015","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.893.543/0001-00"],
    [3552,"3696.75","1","pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho feito pela empregada pública gilda goncalves galvão de santana, cpf xxx.638.251-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- prodago, à partir de 1º de janeiro de 2025.","gilda goncalves galvao de santana","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025180101000031","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.638.251-**"],
    [3553,"0.00","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançameno...............................valor\ni.r.r.f.................................r$ 3.815.886,17 \ntotal...................................r$ 3.815.886,17\n.\nrmb","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [3554,"1023.96","2","processo: 202400010090001 - ebd\n.\ncompra de medicamento do componente especializado da assistência farmacêutic\na – ceaf, por meio do processo nº 202400005020757 / 106462, pregão nº 036/20\n24, arp nº 062/2024.\n.\npdf: 2024285005652. daof: 04850/2850/2024.\n.\nnota fiscal: 938744/ir.....1.023,96\n.\ntotal a pagar: 1.023,96\n.","uniao quimica farm nacional s a","2025","102","2025-01-22","janeiro","1","2024285010200168","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.665.981/0009-75"],
    [3555,"5049.09","3","formalidade: contratos - modalidade: pregão - contrato: nº 25/2019\npdf: 2024160100241 - processo: 201900015002481 - daof: 253\nrefere-se ao aditivo de acréscimo da coleta de 187 pagamento\n(cento e oitenta e sete) contêineres, de aproximadamente 13% \ndo quantitativo do 5º termo aditivo do contrato n°25/2019 \n- secami e seu apostilamento, contemplando o prazo restante \nda vigência do mesmo, para realizar a coleta e destinação de \nresíduos produzidos pelos palácio pedro ludovico teixeira e \npalácio das esmeraldas. conforme: nf 108, emi 09/01/25, atesto\n09/01/25, ref. 12/2024, valor 5.049,09 - liquido parcial o res\ntante foi pago no empenho 7.54","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300088","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [3556,"59.35","11","pdf 2024160100063 processo 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profission ais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstala ção de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, e m 02 (dois) \nequipamentos da marca atlas schindler, conforme \ntermo de referên cia, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 29679, emi 07/01/25, atesto 12/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 59,35 - ir","advance system elevadores ltda me","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2024160101300045","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [3557,"28202.28","15","202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25649  r$ 3771,2 (jornal correio vale do araguaia  nf 428 r$ 3200)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25655  r$ 4454,73 (site costa filho  nf 61 r$ 3780)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25646  r$ 1414,2 (rádio maracá fm  nf 1140 r$ 1200)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25645  r$ 2357 (rádio nova era  nf 5039 r$ 2000)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25644  r$ 1734,75 (rádio jovem pan 106,7 fm  nf 1 r$ 1472)\n202400025166914 preservação da vida ii nf 25587  r$ 7235,2 (jornal nação  nf 31 r$ 6400)\n202400025166914 preservação da vida ii nf 25588  r$ 7235,2 (a voz do sudeste  nf 23 r$ 6400)","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-27","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3558,"28160.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para custear viagem a suiça para participação no prix de lausane\n#\najuda de custo para coordenadora da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para acompanhar  alunos na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, na suiça, acontecerá de 02 a 09 de fev 2025, sendo que a viagem será no dia 30/01, com retorno dia 10/01. conforme requisição de despesa 11 (sei nº 68041464) e ofício 4475/2024/secti - autorizo governamental (sei nº 68699441). sendo serão 11 ajudas de custo de € 400 euros a r$ 6,40, no dia 03 de dezembro de 2024. pdf 2025310100002","simone malta segurado ribeiro","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2025310101100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.091.941-**"],
    [3559,"586.58","98","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2951 - r$ 586,58 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3560,"500.00","1","nota de empenho das despesas com diárias referente ao deslocamento para as cidades, alto paraiso, são domingos e são miguel do araguaia -go, para instalação de antenas starlinks para atendimento do cliente semad parques.","braslei lopes souza brandao","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025409100700024","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [3561,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) filosmina silveira de almeida (cpf: 527.065.321-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) filho, o(a) senhor(a) alexandre de almeida pantaleão (cpf:  005.536.711-97). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1093/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 188.\n.\nelizabete","filosmina silveira de almeida","2025","8","2025-01-27","janeiro","1","2025240100800006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.065.321-**"],
    [3562,"3487.11","1",".\nproc 202400010035396-efc\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe\ns reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades,\npara atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (s\nes-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn\nico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência de 12\n meses, com início previsto para 29/09/2024 (despacho 1216/2024 - sei 625259\n15).\n.\npdf 2024285003188. daof 134/2025. rd 36/2024 (sei 62053776).\n.\ncompetência: dezembro/2024.\n.\nreferência...............valor\nn.f.23964................3.487,11\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2025285001000037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [3563,"8036.92","19","pagamento da nota de cobrança nº 12/24 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a locação de imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, incluindo valor do condomínio, correspondente ao período dezembro de 2024, conforme contrato nº 35/2023 (49347325), com vigência até o dia 11/07/2025 e despacho nº 121/2025/agehab/cooinsp. 202300031003835.","condominio edificio vera lucia","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024436200600027","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [3564,"360.00","2","pagamento à empresa acima, referente á nf 3656, emitida em 16/01/2025, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á dezembro/2024, no valor total da nf r$ 360,00.\nprocesso: 202400005031979 \npdf: 2024400100341.\ngec","jr aguas eireli","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2024400103200030","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [3565,"22477.30","25","pdf: 2022290600201\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2685111............12/24......22.477,30\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700016","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [3566,"10892.12","1","pagamento nf 24606055 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 974.","debora camelo de sousa","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100577","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.737.491-**"],
    [3567,"1186427.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3568,"341666.66","1","acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 06/60 - processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2025319000500005","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3569,"196.84","8",".\n2024260100033\n.\nsolicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020,  celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\npagamento do liquido do boleto 1212837 agosto.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700044","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [3570,"3683.00","1","auxílio creche – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025436200500003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3571,"316872.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3572,"31.13","2","processo sei nº 202400010075377 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024. pregão nº 224/2023 vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. processo nº 202300010023807. rd 310/2850 (66193585).\n.\npdf: 2024285005189. daof: 4374/2850, rd: n° 310/2024.\n.\nordem de fornecimento 334 (66193733)\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 289248/ir\nemissão: 26/12/2024\nvalor: r$ 31,13\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-16","janeiro","1","2024285014500439","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [3573,"0.00","17","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 20 24 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 peap - parque estadual águas do paraíso peap , relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4702 e pdf nº 2024215300180. (irrf- repac). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 162,89. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-31","janeiro","1","2024215310600060","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3574,"10351.99","1","subsídio cargo militar no valor de r$ 10.255,03 e abono fardamento militar no valor de r$ 96,96, referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 01/2025(processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100008","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3575,"0.00","1","pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58.\neste pagamento refere-se ao mês de dezembro e 13º salário de 2024 (restante).\ndados bancários:\nbanco: 001 (banco do brasil)\nagência: 1607-1 (agência governo/df)\nconta corrente: 170500-8\nfavorecido: tribunal de contas da união\ncnpj: 00.414.607/0001-18\ncódigo identificador: 0300010000168816.\nnão cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.","tribunal de contas da uniao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024150100100278","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.414.607/0001-18"],
    [3576,"10103.22","6","serviços de auditoria externa contábil e fiscal referente ao 3º trimestre de 2024- nota fiscal nº 1976- processo nº 202500055000025.","work7 auditores independentes","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2024319000500219","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [3577,"141500.01","5","quarto termo aditivo do contrato público n 009/2021-pm (000019557996) celebrado entre a pmgo e a trivale administração ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme despacho n 268/2024/pm/dc-calti-15830 (57115837) e manifestação técnica economia/gmas-21039 n 28/2024 - (57905512). álcool.\n\npagamento etanol nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900026","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3578,"121.46","1","processo sei nº 202000010000786 - mc\n.\nserviço de fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão, segundo estrutura tarifária convencional/sazonal, grupo b3, para uso exclusivo da regional de saúde são patrício i. contrato n° 102/2016-ses. contratação direta n° 043/2016. 5º apostilamento. vigência: 23/01/2019 a 22/01/2030. \n.\nnota fiscal nº 1478183\n.\nunidade consumidora: 32907536\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 121,46\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000123","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [3579,"1689.78","2","despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024.\n\npagamento da nota fiscal nº 462382.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","19","2025-01-15","janeiro","1","2024290201900052","2024","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [3580,"5800.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de january/aa.\n.\n- aux. alimentação\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","79","2025-01-29","janeiro","1","2025240107900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3581,"5016.00","1","pagamento nf 24556677 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1704","edson pereira da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100649","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.815.611-**"],
    [3582,"9074.12","14","despesa com a prestação de serviços de links de internet conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, o período de 01/01/2024 a 17/11/2024.\n.\nfatura 467 - r$ 9.074,12 - liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024300101800001","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [3583,"368168.58","226","pagamento do líquido do processo 202417697000554: - lote: 2025/0020\nnf 39156 r$ 135660 (nf 40694 televisão record );\nnf 39326 r$ 96848,58 (nf 32073 televisão anhanguera );\nnf 39393 r$ 135660 (nf 40856 televisão record ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024120101100002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3584,"239821.01","1","ocd de ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de restituir valores apropriados c/c declaração de nulidade de ato administrativo, tendo como objeto a retenção indevida determinada pelo ofício nº 868/2014 relativo a suposto repasse a maior da cota parte de icms, ipva e itcd objeto de restituição de indébitos. requerente: municipio de jussara. proc judicial 5002787-34.2020.8.09.0051. à cef, favor autenticar a guia de dep judicial - id nº040253500852501302.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-31","janeiro","1","2025170400900013","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3585,"306.85","4","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 306,85, sei 2020000\n25027190.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","dennise caldeira de moura","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500200","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [3586,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","morgana sousa gomes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500363","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.811-**"],
    [3587,"281.40","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 34/2025 – sgi de 21/01/2025. gêneros alimentícios, nf 776 (processo: 202518037000326).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025400100600051","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3588,"125459.63","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de dezembro/2024.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000024","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.560.444/0001-93"],
    [3589,"2523.67","113","pagamento do irrf de selma alves pinto de souza, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: selma alves pinto de souza\ncpf: 758.556.741-34.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3590,"10442.55","13","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5721 e pdf nº 2024215300127. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 10.442,55.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3591,"4858725.65","1","valor para pagamento do líquido parte  da 03ª medição, do contrato nº 77/2024, referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado.- relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024438000109, processo de pagamento sei nº 202400036017631, nf nº 88.","primor engenharia ltda","2025","9","2025-01-27","janeiro","1","2025438000900004","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [3592,"16683.92","1","refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras\nunidades da federação, no exercício (2024).\ndespesa de exercício anterior dea - civil","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2025160100700015","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3593,"11262.61","1","processo sei 202400010079065 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024. pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº 202300010062769. \n.\npdf 2024285005184. daof 04368/2850. rd 333/2024 (sei 66667953)\n.\nnota fiscal 7040/líquido (69579266)\n.\ntotal a pagar:...r$11.262,61\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-29","janeiro","1","2024285014500433","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3594,"25831.69","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100006","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3595,"2694.13","18",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha depesso\nal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,\ncpf: 331.692.173-72.transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51\n-conta poupança: 37.480-6\n.\nvalor...................r$ 2.694,13\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3596,"11.07","32","contrato original nº 047/2022, considerando também o segundo termo aditivo, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa rpa construtora e serviços terceirizados eireli, referente à prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, na secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, para as unidades do socioeducativo, pelo período de 14/12/2023 a 13/12/2024.\n.\nnfe. 326 - r$ 11,07 - tributos/inss","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-13","janeiro","1","2024305200500002","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [3597,"71.86","8","pdf 2024290100127\npagto a sete comercio e servicos eireli\nnf                  valor\n742 -10/24 iss\t    35,93 \n754 -11/24 iss\t    35,93 \n.\ntotal...............71,86\ncjm","a sete comercio e servicos eireli","2025","15","2025-01-08","janeiro","1","2024290101500019","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [3598,"37.24","19","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de cu sto e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, a s quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 no artigo 65, da lei 8.666/93, - aruanã estrutura de apoio da semad no municíp io de aruanã, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4716 e pdf nº 2024215300139. (irrf). \n. valor da ordem de pagamento ......... r$ 37,24. \n. processo de pagamento nº 202100017009438.\n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700080","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3599,"5878.80","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nfundo previdenciario empregado.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100014","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [3600,"5211.96","73","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 5.211,96.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [3601,"274.64","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n01/2025.- repasse ao fundetec.....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200013","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3602,"13254.89","62","202400025166917 preservação da vida nf 39079  r$ 13.254,89 (televisão anhanguera luziânia  nf 17462 r$ 11724,8).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-13","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3603,"3000.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos mês de janeiro/2025.","breno santos barbosa magalhaes","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2025316101500422","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [3604,"109.28","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025120100300001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3605,"271.47","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100004\n.\ndestina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" dentre outros projetos, exercício de 2025.\n.\n\n   pagamento boleto tx.art.m.z. sei - 69665170","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025250100600017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3606,"35609.72","30","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10441 e pdf nº 2024215300046. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 35.609,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008937.\n.\nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","2","2025-01-20","janeiro","1","2024215300200007","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [3607,"1115.21","10","pregão eletrônico - número da contratação: 9010521 - contrato nº: 22/2023\npdf 2024160100063 processo 202300015000655 daof 184.1601.2024 pagamento\ntrata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação\ndo serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos  elevadores\ndo palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission\nais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala\nção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e\nm 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referên\ncia, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 29679, emissão  07/01/25,\natesto 12/01/25, ref. 12/2024, valor 1.115,21 - liquido","advance system elevadores ltda me","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300045","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [3608,"27327.80","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-férias abono contrato temporário.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3609,"30000.00","55","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4172 (69663758) // extensões - mineiros\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3610,"1990.88","7",".\npdf 2023260100111\n.\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.\n.\npagamento de inss da nf 565.","contarpp engenharia ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [3611,"4727.85","1","pagamento de referente auxílio funeral a favor da requerente,\nsenhora maria de fatima cruz, inscrita no cpf sob o nº xxx.\n263.211-xx, esposa do senhor francisco almeida da silva, \ninscrito no cpf sob o nº xxx.127.891-xx, ocupante do cargo de\nassistente de gestão administrativa, servidor ativo, falecido\nem 31 de outubro de 2024, conforme certidão de óbito acostada\nno processo n° 202400005045933.","maria de fatima cruz","2025","16","2025-01-23","janeiro","1","2025180101600004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.263.211-**"],
    [3612,"10536.38","6","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n14641(liq)..........12/24......10.536,38 \n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800129","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [3613,"14991.22","1","pagamento nf 24599114 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 307.","sueli madalena da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100656","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.096.901-**"],
    [3614,"3830.72","23","- pdf 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42\n\n.dvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800242","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [3615,"2259.79","22","pagamento do irrf referente ao segundo termo aditivo ao contrato de locação n\n°15/2023 - agehab, relativo à locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º andares, do\ned. palácio de prata, localizado na rua 05 nº833 qd.c-05 lt 23 setor oeste,\nem goiânia, no mês de dezembro/2024,conforme nota de cobrança.pdf 202443010\n0011.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600025","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [3616,"40000.00","1","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias (fora do estado) de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025300100600006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3617,"2358.93","47","processo: 202300010040051 - vvf\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa\núde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses\n), em goiânia-go.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1883/dez/24/iss....................2.358,93\n.\nvalor referente ao issqn.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [3618,"85.02","1","* contratação sislog nº. 108078 *\n* processo sei 202400005027908 *\n* processo de pagamento sei 202400004106740 *\n* pdf nº. 2024170100416  *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 20252 refere-se ao item 002 (ordem de serviço nº. 026/2024) do contrato nº. 055/2024/economia - resultante da inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 - de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:\n.\nitem 001\ncódigo 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência\ninformações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: unidade\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 2.433.135,80\nvalor total: r$ 2.433.135,80\n.\nitem 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 27.962,11\nvalor total: r$ 1.006.635,96\n.\nitem 003\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica\ninformações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 600\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 590,45\nvalor total: r$ 354.270,00\n...........................\nvalor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170101800433","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [3619,"642.45","78","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2882 - r$ 642,45 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3620,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","carlos eduardo de freitas","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500135","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [3621,"30725.23","21","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia,processo 202100006076257\n202400006076955 pdf 2024240100355 conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 534 – cavalcante\ndata de emissão: 05/12/2024\nreferência: novembro/2024\natesto: 06/12/2024\nvalor total da nota: r$ 68.226,78\ninss: r$ 2.387,94\n......\nnota fiscal: 535 – crixás\ndata de emissão: 05/12/2024\nreferência: novembro/2024\natesto: 06/12/2024\nvalor total da nota: r$ 579.049,87\ninss: r$ 20.266,75\n......\nnota fiscal: 536 – ivolandia\ndata de emissão: 05/12/2024\nreferência: novembro/2024\natesto: 06/12/2024\nvalor total da nota: r$ 230.587,76\ninss: r$ 8.070,57\n......","araguaia eventos e transportes ltda","2025","72","2025-01-13","janeiro","1","2024240107200023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [3622,"7956.68","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3623,"43972.56","1","ajuda de custo para viagem do secretário-chefe da secretaria-geral de governo, adriano da rocha lima, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia (bankok – tailândia e nova delhi), no período de 06 a 18 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 17/2025.\nprocesso: 202518037000356 \npdf: 2025400100014.\ngec","adriano da rocha lima","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600072","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.499.017-**"],
    [3624,"108166.67","162","pagamento do líquido do processo 202417697000587: - lote: 2025/0043\nnf 39447 r$ 20076,78 (nf 30317 televisão anhanguera anápolis );\nnf 39448 r$ 17079,6 (nf 27878 televisão anhanguera rio verde );\nnf 39449 r$ 9639,09 (nf 18101 televisão anhanguera catalão );\nnf 39450 r$ 36176 (nf 21006 televisão tv serra dourada );\nnf 39452 r$ 18088 (nf 414 site jornal opção );\nnf 39444 r$ 7107,2 (nf 1186 jornal gazeta do estado ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3625,"179928.00","44","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 879 r$ 118800.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3626,"233.52","4","processo: 202400010089519 - vvf\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços relativo à publicações de\neditais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julg\namento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relaciona\ndas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou.\n.\nfatura.................valor(r$)\n10830554...............116,76\n10815734...............116,76\nvalor total(r$)........233,52","imprensa nacional","2025","10","2025-01-31","janeiro","1","2025285001000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [3627,"26857.25","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2º medição do contrato nº 11\n2/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervis\não das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goi\nnfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 202443\n6101379, processo sei 202400036015953, nf 6 e 7 parte líquida.","euler engenharia e consultoria","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [3628,"382.47","17","o pagamento destina-se à prorrogação do 2º termo aditivo, com 5% iss no contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 20213 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200064.\nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024336200700121","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [3629,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rafael martins de marcelo fallone","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500277","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [3630,"193076.04","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro/2025. militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3631,"107098.93","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023  , processo sei nº 202400036017469, nf-468-465","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100092","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [3632,"5914.78","20","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 57-irrf\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3633,"11075.66","3","valor para pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 117/2024, referente a prestação do serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner), para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo).pdf: 2024436101410, processo sei 202500036000445, nfs-e 1528.","elevar - locacoes e transportes ltda","2025","77","2025-01-27","janeiro","1","2024436107700088","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [3634,"16976.81","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100022, processo sei nº 202400036017555, nf-108 e 111.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100089","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3635,"9158.89","2","valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2023406300698, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nfs nº 1046 e nº 1047.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2023406308900019","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [3636,"3600.00","1","trata-se da solicitação de ressarcimento provenientes de sequestro judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de estado da economia.","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2025170401700002","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3637,"151.50","25","pagamento irrf destinado ao apostilamento ao contrato nº 009/2019, sei 7807723, de fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a administração central, unidades universitárias e os câmpus da ueg, garantindo o desenvolvimento das atividades da administração e dos câmpus, referente ao ano de 2024.\n- dare 12100002505100417 (69701870)\n- despacho 43 (69702017)\n- fatura dezembro (69689596)\n- solipa (69697125)","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024406201100113","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [3638,"266249.47","3","valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 90/2024, refer\nente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnic\nos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução\ndas ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 3, período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202400036016628, nf 462 e 467 liquido","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100060","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [3639,"28067.81","2","valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra, execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101522, processo de pagamento 202400036017352, nf 3818 liq 3819 liq","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","28","2025-01-31","janeiro","1","2025436102800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [3640,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) renato de moraes resende (cpf: 529.785.241-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria carlos de moraes resende (cpf:  660.379.211-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 835/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 218. elizabete","renato de moraes resende","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.785.241-**"],
    [3641,"5268.82","23","pagamento líquido do recibo de dezembro/2024 a favor de josé de sousa lima \nneto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700070","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [3642,"9.00","14","processo 20200010025278 - mmrm\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n° 49/2020. 7º ta .vigência 12/06/2024 a 08/11/2024.\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013\n.\npdf 2023285001944 daof 725/2024 rd 2/2024 (sei 57116125).\n.\nnota: 12258 - ir\n.\nemissão: 19/12/2024\n.\nvalor: r$ 9,00\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","55","2025-01-09","janeiro","1","2024285005500006","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [3643,"13958.60","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de janeiro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100017","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [3644,"11.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3645,"227.88","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025110100300004","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3646,"4028.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3647,"1932.65","18","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº5239e pdf 2024215300091. (inss). \n\n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.932,65. \n. processo de pagamento 202400017008930. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600039","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3648,"17738.65","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 90 93 21 – ordinário –próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100497\tparcela indenizatória 50% - lei 22.258\t\t\t\t12.233,55\n100602\tsubstituição parcela indenizatória 45% - lei 22.258 vi\t\t 5.505,10\nsoma\t\t\t\t\t\t\t                17.738,65","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025320100600001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3649,"9391.86","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\npasep complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025316100500007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3650,"142247.20","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3651,"362095.86","1","op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.20\nrgps/consignações\t\nconsignações bancos-empréstimos\t362.095,86 \nrgps-total\t362.095,86","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100031","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3652,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","antonia acucena silva novais","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500487","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [3653,"0.00","97","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2951 - r$ 586,58 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3654,"60495.68","1","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, no valor estimativo de................... r$  60.550,00\npdf 2025210100002\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025210100600015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3655,"5903.87","1","aquisição de peças para a manutenção do poço artesiano - proc 202400055000783.","sousa manutencoes e perfuracoes ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500541","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","09.462.196/0001-00"],
    [3656,"348.06","18","op referente à pdf nº 2024316100474 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 6.961,20; 01/09/2024 no valor de 6.961,20; 01/10/2024 no valor de 6.961,20; 01/11/2024 no valor de 6.961,20 e 01/12/2024 no valor de 6.961,20.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$34.806,00\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 387 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500026","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3657,"4987.50","14",".\n*pdf 2024170100026*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1521 referente à dezembro/2024.\n.\nobjeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte d\nos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta\n secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fi\nscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas n\no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\n.\nvalor unitário: r$ 134,00;\nvalor total: r$ 98.250,00;\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170101800312","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [3658,"4407.76","9","pagamento da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600044","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [3659,"9822.16","1","parcela 03/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº  202400055000895.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2025319000500020","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3660,"52702.01","3","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n\ncontratação realizada através da adesão ata de registro de preços n.º 06/2021 - pregão eletrônico n.º 37/2021\nnota fiscal 114 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","3","2025-01-17","janeiro","1","2024145100300001","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [3661,"15551.33","78","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: vinícius átila de carvalho \ncpf: 004.925.981-42\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0859\nconta: 000593585695-2\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3662,"3646.59","2","requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itumbiara– go, conforme orientação despacho nº 711/2024/pge. irrf","henrique abdo borges","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700004","2025","1704","encargos especiais","***.532.301-**"],
    [3663,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 220 \nmunicípio: novo brasil \ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: infraestrutura","municipio de novo brasil","2025","16","2025-01-13","janeiro","1","2024190101600270","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.006.874/0001-56"],
    [3664,"7340.13","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025120100500003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3665,"0.57","3","trata-se do ofício nº 1793/24 (65479776) informando que foram sequestrados valores provenientes de processos judiciais em contas dos fundos rotativos da secretaria da economia. desp 45/2025-sf","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2025170401700008","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3666,"69.44","56","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 27691, emissão: 28/11/2024, atestado: 03/12/2024, val\nor: r$ 69,44 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3667,"18027.40","1",".\npdf 2024260100581\n.\naquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor. referente aos lotes 11, 27\n.\npagamento do liquido da nf 3374.","g.a da costa esportes ltda me","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700117","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.290.146/0001-02"],
    [3668,"5317.74","45","pagamento iss destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 25/2021, sei 54806426, referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, referente ao período de 01 de janeiro a 02 de dezembro de 2024.\n- planilha dimivig 12.2024 (69176745)\n- solipa sei (69179868)\n- despacho 17 (69177138)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100087","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3669,"98288.47","1","pdf: 2023290600126\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref.............valor\n1839(liq).............12/24.......98.288,47\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500012","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [3670,"405.08","3","proc 202400010063330 -rad\n.\naquisição de medicamentos, conforme judialização, pregão eletrônico nº 119/2023, oriundo do processo nº 202200010061310 .vigência da arp: 05/10/2023 a 04/10/2024.ordem de fornecimento 293 (64481997)\n.\npdf 2024285004387   .   daof  3675/2024  rd 273 (64481834)\n.\nordem de fornecimento 293 (64481997)\n.\nsustrate® 10 mg comprimido (propatilnitrato)\n.\nreferencia liquido \n.\n30966..................r$405,08 \n\ntotal a pagar: \tr$405,08\n\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 64481997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.","viva farmaceutica sa","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500373","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.447.355/0001-87"],
    [3671,"3551.00","1","adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100029","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3672,"106.19","1","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 339 - valor: r$ 106,19 - tributos/inss","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024300101900011","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [3673,"23364.41","3","pdf 2024295000023\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                       valor\n3250 - 11/24 - ir\t 3.604,58 \n3253 - 11/24 - ir\t 1.553,80 \n3254 - 11/24 - ir\t   134,81 \n3256 - 11/24 - ir\t 3.101,81 \n3258 - 11/24 - ir\t 2.913,59 \n3304 - 11/24 - ir\t 1.566,18 \n3308 - 11/24 - ir\t   134,81 \n3260 - 11/24 - ir\t 1.455,79 \n3263 - 11/24 - ir\t   548,22 \n3267 - 11/24 - ir\t   154,26 \n3269 - 11/24 - ir\t   290,51 \n3271 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3273 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3275 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3277 - 11/24 - ir\t   581,58 \n3280 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3283 - 11/24 - ir\t   581,58 \n3284 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3288 - 11/24 - ir\t   581,58 \n3289 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3291 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3293 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3295 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3297 - 11/24 - ir\t   145,26 \n3299 - 11/24 - ir\t   878,74 \n3302 - 11/24 - ir\t 1.005,05 \n3315 - 11/24 - ir\t 1.176,50 \n3309 - 11/24 - ir\t   474,49 \n3317 - 11/24 - ir\t 1.173,93 \n.\ntotal...................23.364,41\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100017","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3674,"136509.54","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de janeiro - 2025.\ngrat.exercici.jan-25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3675,"6525.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (irrf - contratos temporários)\n\nvalor total .................................. (r$ 6.525,90)","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100025","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [3676,"1148.67","104","pagamento do irrf de rosimar aparecida de oliveira, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: rosimar aparecida de oliveira\ncpf: 529.948.721-53.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3677,"131.85","10","pagamento referente à pdf nº 2024186300074 parcela(s) 30/11/2024 no valor de\n131,85.descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,\nfirmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão ele\ntrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como ob\njeto a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcin\ng) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifunc\nional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromá\ntico (colorida).\nnota fiscal nº 2596 de 13/12/24 ref. 01 a 20/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$ 131,85.","sonda procwork informatica ltda","2025","10","2025-01-17","janeiro","1","2024186301000017","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3678,"2481.41","18","* pdf nº. 2024170100071 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 91957 (ref. dezembro/2024) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 22/2021.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático  policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nrmvp\n.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800291","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [3679,"21063.67","8","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/01/2025, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, para atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2024\nnf 3137 – no valor de r$ 6.707,97 (valor total da nf r$ 7.189,68).\nnf 3138 – no valor de r$ 14.355,70 (valor total da nf r$ 15.386,60).\nprocesso: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.","samma servicos ltda","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024400101000015","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3680,"10462.50","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2153","marlene bernardes de carvalho","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100903","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.311-**"],
    [3681,"236949.20","170","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2025/0011\nnf 25371 r$ 18856 (nf 16535 jornal diário do estado );\nnf 25358 r$ 47140 (nf 2730 jornal diário de aparecida );\nnf 25521 r$ 7542,4 (nf 332 site viva anápolis );\nnf 25539 r$ 18856 (nf 1708 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 25544 r$ 36304 (nf 701 outdoor dpa );\nnf 25552 r$ 4714 (nf 155 site top news goiás );\nnf 25580 r$ 5656,8 (nf 535 programa de olho no social );\nnf 25581 r$ 9428 (nf 139 blog tudo ok notícias );\nnf 25549 r$ 5656,8 (nf 100 site imparcial );\nnf 25548 r$ 4714 (nf 541 blog de olho na cidade );\nnf 25547 r$ 9028 (nf 81 site tv10 );\nnf 25540 r$ 7235,2 (nf 45 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 25541 r$ 7542,4 (nf 4313 rádio são carlos fm );\nnf 25612 r$ 14142 (nf 543 programa politheia );\nnf 25579 r$ 4633,6 (nf 27 portal kilattes );\nnf 25556 r$ 5656,8 (nf 502 site diário da redação );\nnf 25550 r$ 5560,8 (nf 505 site go in foco );\nnf 25538 r$ 18856 (nf 2750 jornal diário de aparecida );\nnf 25557 r$ 5426,4 (nf 420 site alo tv web ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3682,"31403.01","23","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público. termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio\n.\nrepasse parcela dez/24,solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68504358) custeio..........r$ 31.403,01","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100108","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [3683,"2809.25","40","pagamento do irrf retido da nf 3577 emitida em 10/01/2025, devido a serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza, referente ao mês de dezembro/2024, para atender as necessidades da sgg (valor total da nf r$ 58.526,09). processo: 202318037000968. pdf: 2024400100030. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600111","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3684,"80000.00","9",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: antonio alfredo lourenco de sousa\n\ncpf: 378.905.142-04\n\nbanco do brasil\n\nagencia: 324-7\n\nconta: 56579-2\n\nanexo - documentação ()","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3685,"0.00","8",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100164\n.\nedital de pontos de cultura(categoria a - pontos de culturas e categoria b - novos pontos de cultura), dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n\n.\n\npagamento dos projetos aprovados no edital nº 18/2024 - edital pontos de cultura - pnab 2024 - secult/go - lei aldir blanc de fomento à cultura. sei 69143947\n\nnome do proponente: associacao casa de cultura antonia ferreira\n\ncnpj:07118381 0001-57\n\nbanco 104 caixa econômica federal\n\nagencia: 1340\n\nconta: 581434554-0\n\nanexo - documentação sei (68102470)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900019","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3686,"1058.56","3","pagamento de retenção de issqn dos serviços prestados de manut. predial no complexo da abc,  estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, período de dezembro/2024, conforme nf 40303 emitida em 09/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700006","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3687,"8758.33","26","refere-se ao pagamento do liquido: 542369 r$ 8.758,33 - 202400025001241 - licença- parcela 12/12","oracle do brasil sistemas ltda","2025","29","2025-01-14","janeiro","1","2024296102900003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","59.456.277/0001-76"],
    [3688,"372861.22","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº67/2024 - referente à obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de 01/12/2024 a 16/12/2024, pdf 2024438000104, processo sei nº 202400036017851, nf-2269.","construtora centro leste s a","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2025438000800001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [3689,"416.45","4","pdf 2024290100093\npagto extil comercial de extintores ltda\nnf         valor\n156860\t   416,45","extil comercial de extintores ltda","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900187","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [3690,"3980.84","25","despesa com a prestação de serviços de links de internet conforme primeiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2024 a 17/11/2024.\n.\nnfe. 436 - r$ 3.980,84 - liquido/complementar","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2024305200700001","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [3691,"2036087.41","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. referente a janeiro/2025.\n.\npdf 2024285002863 daof 0029/2024 rd 246/2024 (sei 62468522)\n.\nrepasse do custeio de janeiro 2025.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3692,"18.32","5","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn da nota fiscal 10375 dos serviços de monitoramento eletrônico 24\nhoras, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024,\nna unidade vapt vupt de rialma, conforme lote 3. pdf: 2023180100314. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700215","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3693,"2384435.23","1",".\npagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3694,"150000.00","5",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100094\n.\nedital de artes visuais, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de obras de artes visuais. seus objetivos são incentivar a produção artística, promover exposições e apoiar iniciativas que ampliem o acesso às artes visuais. a destinação finalística é enriquecer o cenário artístico, proporcionando visibilidade e valorização das artes visuais.\n.\n\n\nnome do proponente: associação dos amigos da galeria de artes.\n\ncnpj: 26.121.737/0001-56\n\nbanco: caixa econômica\n\nagencia: 0014\n\nconta corrente: 578620049-0\n\nanexo - documentação (68035185) e dados bancários (69941463)\n\ndespacho 84 sei - 69941515","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900006","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3695,"3005.89","12","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi\ndas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de dezembro\nde 2024, conforme requisição de despesa nº 1/2024-gecont e darf emitido pela\ngerência de contabilidade, no valor de r$ 3.005,89. (pdf 2024426100013).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024426100600013","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3696,"777.26","20","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5719 e pdf 2024215300082. (irrf). \n\n\n\n\n. valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,26. \n. processo de pagamento 202400017008983. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600032","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3697,"4202.08","29","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6760/2024 - r$ 4.305,41\nliquido: r$ 4.202,08\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 5\nlatam: trajeto: gyn/gru - período: 29/11/2024\ngol: trajeto: gru/gyn - período: 01/12/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3698,"36498.00","1","contrato com empresa especializada em confecção de uniformes institucionais.\npagamento nota fiscal 2868 - coletes","frugatte e troia confeccoes ltda","2025","30","2025-01-21","janeiro","1","2024326203000003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.460.635/0001-25"],
    [3699,"5500.00","1","contribuição asbraer 01/2025. fat. 20250100020 - 01/25.","asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica","2025","18","2025-01-30","janeiro","1","2025326201800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.446.062/0001-15"],
    [3700,"144210.97","45","pagamento parcial do líquido + repactuação conforme nota fiscal nº 397, referente ao mês de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza,  copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2023180100155. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900011","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3701,"874618.32","2","proc 201900010023590-rad \n.\nportaria 3053/2024\n.\nquinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024, com vigência de 12 (doze) meses. período de realização: 31/07/2024 a 30/07/2025. plano de trabalho (60806949). anexo ii (61777539). \n.\nprogramas federais: mac - padre tiago - portaria 3053/2024 - portaria 3053/2024\n.\npdf 2024285002568. daof: 02457/2850. rd nº 105/2024 - ses/spais (61219593).\n.\nreferencia dezembro/2024\n.\naplicado glosa referente ao mes de outubro de 2024 no valor de r$25.102,20\nconforme despacho 248 (69878342)\n.\npadre thiago/dez/24.................r$874.618,32 \n\ntotal a pagar: \tr$874.618,32","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","141","2025-01-29","janeiro","1","2024285014100046","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [3702,"891.27","17","pagamento valor líquido a favor da fonseca martins comércio de gás referente\na nota fiscal nº. 23.922, relativo a aquisição de 97 garrafões de 20 lts de\nágua mineral em dezembro/2024. pdf: 2024180100061. tv","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900128","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.961.053/0001-79"],
    [3703,"23306.16","10","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3119, ref. 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 27.259,26 bruto\nr$  1.281,70 inss\nr$  1.362,96 issqn\nr$  1.308,44 irrf\nr$ 23.306,16 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700167","2024","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3704,"127916.14","45","processo pagamento  202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nadministrativo\n.\npdf:2023285002098. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nref.: inss\nnúmero do dare:07.16.25009.2115836-2\nvencimento:20/01/2025\n.\nnota fiscal/ref.\n4399/nov/inss/2024\n4401/nov/inss/2024\n4414/nov/inss/2024\n4404/nov/inss/2024\n4417/nov/inss/2024\n4420/nov/inss/2024\n4418/nov/inss/2024\n4421/nov/inss/2024.\n4405/nov/inss/2024\n4406/nov/inss/2024\n4407/nov/inss/2024\n4419/nov/inss/2024\n4408/nov/inss/2024\n4409/nov/inss/2024\n4410/nov/inss/2024\n4411/nov/inss/2024\n4415/nov/inss/2024\n4416/nov/inss/2024\n4412/nov/inss/2024\n4413/nov/inss/2024\n.\nemissão:03/12/2024\n.\ntotal a pagar:\t127.916,14\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200306","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3705,"7295.77","1","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2º medição do contrato nº 112\n/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisã\no das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goin\nfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436\n101374, processo sei 202400036015953, nf 114 e 115 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3706,"61510.94","62","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 90 - r$ 1.478.385,00\nliquido: r$ 61.510,94\nemissão: 04.12.2024\nateste: 09.01.2025\n.\n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3707,"1714.38","15","refere-se ao pagamento do iss:nf 1202 ref 12/2024 r$ 1.714,38, sei 202000025067833.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100179","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3708,"352.43","1","folha desconto do pessoal - associação de classe - (regime próprio militares) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100036","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3709,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","natasha gomes moreira abreu","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500606","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [3710,"617.46","6","irrf da nota fiscal nº 1076 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de novembro de 2024,  conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 4047/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202100031001405.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400065","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3711,"319.20","52","irrf da nota fiscal nº 321 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de outubro de 2024, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme despacho nº 3697/2024/agehab/cooinsp (67640618). sei 202200031005198.","n r basso","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [3712,"50120.00","1","pagamento acima referente aquisição de instrumentos musicais para bandas e\nfanfarras e materiais congêneres, consoante processo da ata de registro de\npreços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as nec\nessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da sec\nretaria de estado da educação de goiás, no que tange à disponibilização de d\ne instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede públi\nca estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações.\nconforme despacho nº 2822/2024/seduc/coordastec-16768.\nitem 43 - r$ 31.360,00 , item 53 – 18.760,00, item 61 – r$ 14.500,00, item\n63 – r$ 15.999,99\nempresa: lavna vivace consultoria empresarial e comércio de eletrônicos ltda\n-me cnpj: 21.442.038/0001-94\n.\n- pdf 2024240102124\n.\nnota fiscal......valor\n902-liquido........r$ 50.120,00\n.\nweyder","lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda","2025","173","2025-01-28","janeiro","1","2024240117300001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.442.038/0001-94"],
    [3713,"3077.14","30","valor para pagamento de despesas com contrato nº 17/2023, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização e sistemas ltda, empresa especializada em prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de ti e comunicação (tic), nesta autarquia, em conformidade com o termo de referência e requisição de despesa 8, para o período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023, homologado para a empresa acima vencedora do lote 01 e demais instruções nos autos. declaração 00074/3261/2024, pdf 20233261200.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 884, emitida em: 02/12/2024 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 652/2024-gt, do dia: 02/12/2024, relativo ao mês de novembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 02/12/2024, conforme discriminação abaixo: (inss) -\nvalor total da nf.- 884............r$ 87.918,28 \nretenção de inss...................r$  3.077,14 \nretenção de irrf...................r$  4.220,08 \nretençãode issqn...................r$  4.395,91\nvalor líquido:.....................r$ 76.225,15.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","30","2025-01-13","janeiro","1","2024326103000003","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [3714,"4676.54","1","processo 202316448056617\n.\nressarcimento de salário da servidora eliana aparecida da silva, cedida pela prefeitura municipal de ipameri, do mês de dezembro 2024, conforme a lei n.º 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.676,54 (pagamento via boleto)\n.\nrmb","prefeitura municipal de ipameri","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100026","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.763.606/0001-41"],
    [3715,"23324.64","1","202400025193076- pagamento nf 260 - 12/2024 - aquisição de 24 capacetes r$ 23.324,64","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024296101200026","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","51.116.702/0001-76"],
    [3716,"52600.39","1","pagamento de férias para os colaboradores da iquego, referente ao mês de fevereiro/2025 - proc 202500055000061.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100039","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3717,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mayana de souza ferreira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500361","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.570.141-**"],
    [3718,"129265.34","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025\n.- descontos- fundo de previdenciário (empregador).gmrr","fundo previdenciario","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025170101000002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [3719,"17514.81","1",".\nproc 202400010007873-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, nathalia dos santos silva, cpf n.º 020.783.521-79, servidora cedida da universidade federal de goiás.\n.\nreferência dezembro/2024: r$ 17.514,81\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [3720,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabriel rodrigues de souza","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500501","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [3721,"1012.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).    (...>>>> ploa/2025 <<<<..).\n(declaração: 54)(pdf: 2024409300375).","daniele de faria valverde","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100046","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [3722,"119.61","1","rrt cau 15100304 - projeto de arquitetura/acessibilidade de reforma/adequação do aeródromo de alto paraíso de goiás. despacho 22 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-01-21","janeiro","1","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [3723,"117.59","6","pagamento do irrf retido da nf 494, emitida em 08/01/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gcsb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","42","2025-01-16","janeiro","1","2024400104200001","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [3724,"33361.86","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nvantagens ............33.361,86","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3725,"5000.00","4","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar felismina cardoso batista \ncnpj: 00.680.955/0001-37\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2400-7\nconta: 23379-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3726,"1138.50","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).         (....>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 66)(pdf: 2024409300385).","maria rosario caparelli cimino","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100058","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.374.611-**"],
    [3727,"71.82","28","pis da nota fiscal nº 1074 - referente a locação de veículos com motoristas para interiores do estado de goiás, período de 01 a 30 de novembro 2024. contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025. conforme despacho nº 4076/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400024","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3728,"7340.13","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento.........................................valor\nverba indenizatoria - 30% - lei 22.259.............r$ 7.340,13\ntotal..............................................r$ 7.340,13\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290600500006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3729,"4224.53","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com a cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503101610.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3730,"1051.34","38","pagamento do irrf retido da nf 3129, de 02/01/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (antiga chefatura), relativo ao período de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 21.902,84). processo: 202318037000073 pdf: 2024400100005. gcsb.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600077","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3731,"24.56","26","pagamento trata-se de recolhimento do imposto de renda pelos serviços prestados no fornecimento de vales transportes, no mes de dezembro/2024.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024316100500001","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [3732,"94.17","1","faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025110100400001","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3733,"414.49","1","despesa c/pagto de pensão vitalícia, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acor-\ndo no valor total de r$70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de ida-\nde, conforme o comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (ploa/2025).\n(período: janeiro/2025).\n(declaração: 60)(pdf: 2024409300978).","gregory alves dos santos","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100052","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [3734,"77.48","11","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota, referente adquisição e\nimplementação de solução tecnológica de serviços especializados de videomo\nnitoramento, por sistema de câmeras com altísssiimma resolução de imagem, com\narmazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências\ndas 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede\npública de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 76999 – águas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.009,88\nissqn r$ 700,49 + taxa de expediente r$ 5,32 + juros, correção e multa r$ 77,48\n.\n\nobs: o valor correspondente ao juros, correção e multa foram retirados da parte líquida da nota fiscal 77016.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [3735,"781908.43","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2025. militares (apropriação)","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [3736,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","victor henrique rocha","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500133","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [3737,"34500.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\npdf:2025420100002\n \ncotec dentro do estado","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-01-21","janeiro","1","2025420103500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3738,"99566.93","2","pagamento do restante do valor líquido da nf 5138, a favor de cast informática s/a, referente a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, do período de 01 a 31/12/2024.","cast informatica s a","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2024430103900023","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.143.181/0001-01"],
    [3739,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","naila porcina de souza freitas","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500365","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.749-**"],
    [3740,"30000.00","57","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4175 (69426173) // extensões - palmeiras de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3741,"6.65","2","202400010076023 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 083/2023 \"h\", pregão eletrônico nº 109/2023, oriundo do processo nº 202300010005657. vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025.\n.\npdf 2024285005217.  daof 4402.  rd 334/2024 (sei 66672734)\n.\nordem de fornecimento nº 361/2024 (sei 66673214)\n.\nnota fiscal nº 7007\n.\nvalor ir a pagar: r$ 6,65\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500446","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3742,"1494421.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","127","2025-01-29","janeiro","1","2025240112700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3743,"8077.25","8","gerenciador financeiro caixa: 21/01/2025.\nvalor ref ao pagamento de regularizaçoes de despesas judiciais de rpv.\n\npensionista civil......... r$ 8.077,25\n\n\npca","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-22","janeiro","1","2024188003000042","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3744,"5000.00","6","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar helena nasser\ncnpj: 01.111.594/0001-70\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 377-8\nconta: 72500-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3745,"14997.42","1","pagamento da nota fiscal nº 24608469 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1695.","kelly karine arcanjo de brito leao","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100654","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.973.561-**"],
    [3746,"43972.56","1","despesa com ajuda de custo, prevista na lei estadual nº 19.043/2015, para participação do secretário de estado de comunicação, gean carlo carvalho, na missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, conforme convite constante do ofício nº154/2025/sgg, do sr. governador do estado de goiás.","gean carlo carvalho","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025120100900008","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.451.341-**"],
    [3747,"1000.00","9","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\nsolicitação de recursos a título de premiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: felipe augusto da conceição\n.\ncpf: 045.176.991-02 \n.\nbanco: inter - 077\n.\nagência: 0001\n.\nconta: 23003724-0\n.\nvalor: r$ 1.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3748,"94900.00","2",".\nserviço de treinamento rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-01-30","janeiro","1","2025285012200003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3749,"4995.71","41","pagamento do inss retido da nf 3462 de 10/12/2024, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de novembro/2024, no valor de r$ 4.995,71 (valor total da nf: r$ 45.415,52).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2023400100261.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3750,"31823.95","1","ressarcimento a saneago(saneamento de goias s a) por disposição da servidora lília arantes correa, referente ao mês 11/2024,.............. 31.823,95 processo:(202318037005436).\ngec","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100045","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [3751,"49967.39","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de janeiro - 2025.\nférias abono jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3752,"14488.61","1","férias indenizadas – referente rescisão folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da ggp no ofício nº 313/2025/agehab/gagp (69484797) e autorização despacho nº 323/2025/agehab/grsg(69543974). processo sei 202500031000392/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2025436200100018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3753,"14955.00","1","pagamento nf 24482932 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1987.","cleber martins ribeiro","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100843","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.731-**"],
    [3754,"10386.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.","universidade federal de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100037","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [3755,"87170.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor  r$90.000,00(noventa mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 56/2025/detran/geof","departamento estadual de transito","2025","21","2025-01-15","janeiro","1","2025296102100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3756,"141.91","3","pagamento do irrf retido da nf 349, emitida em 17/01/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 11.826,63). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2024400103200006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3757,"1588.94","1","contrato locação de impressoras\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 1421 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","20","2025-01-29","janeiro","1","2025326202000003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [3758,"1462.27","10",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2025\n.parcela 20\n.\n.edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10\n40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341\n-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa\nrado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis\ntrito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duar\nte de faria - cpf 055.063.101-10)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3759,"1500.00","12","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. ao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 1.500,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 1.500,00 líquido","amelia teixeira da silva","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700034","2024","2904","polícia civil","***.959.871-**"],
    [3760,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 70 \nmunicípio: caçu \ndeputado: lucas do vale \nobjeto da emenda: custeio\nepi 70 tf dez/24","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024190101300178","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","27.353.499/0001-77"],
    [3761,"14992.72","1","pagamento nf 24525531 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2145","gabriel dias nunes","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100972","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.653.871-**"],
    [3762,"7904.00","2","valor destinado ao pagamento do líquido da ordem de serviço(fornecimento) nº 25/2024, referente a aquisição de mobiliário para atender as gerências da diretoria de obras cívis da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf 2024436101555, processo sei 202500036000470, nf-e 94.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","78","2025-01-23","janeiro","1","2024436107800018","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.763.091/0001-43"],
    [3763,"68010.88","12","202400025196834 férias dezembro ii 2024 nf 25660 r$ 71440 (jornal opção nf 412 r$ 60160)","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3764,"967.85","22","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n. º 29/2021, com a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4715  e pdf nº 2024215300096. (irrf) \n\n-valor da ordem de pagamento ................. r$ 967,85.\n-processo de pagamento nº 202100017009438. \n-projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700073","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3765,"23157.02","28","pagamento ref.à pdf nº 2024186300132 parcela 30/12/24 no valor de 23.157,02.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/ condutor. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 00005881.\ntotal selecionado: r$ 23.157,02.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","27","2025-01-28","janeiro","1","2024186302700024","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [3766,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500280","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [3767,"226.02","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia da 1ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 3, período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202400036016628, nf 5770 iss","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100059","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [3768,"1026.27","19","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 58-issqn\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3769,"74955.51","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01 / 20\n25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900007","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3770,"920000.00","1","pagamento que se faz para atender restante das despesas com aquisição de propriedade particular (desapropriação administrativa) denominado fazenda pau pombo, propriedade de abel gomes de brito (espólio), no interior do parque estadual de terra ronca (peter), município de são domingos-go, para efetiva implantação da unidade de conservação. criado pela lei estadual  nº 10.879/1989, de 07 de julho de 1989, e declarado área de interesse social para desapropriação pelo decreto estadual nº 10.411/2024. o parque destina-se a preservar a flora, a fauna, os mananciais e, em particular, as áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas e seu entorno. conforme contrato administrativo registrado no  cartório de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas e registro civil das pessoas naturais e interdições e tutelas, e pdf 2024210100010.\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 920.000,00.\n.\nprojeto/operação: gomap – 4639 – regularização fundiária de unidades de conservação","joelto gomes de brito","2025","61","2025-01-15","janeiro","1","2024210106100001","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.791.191-**"],
    [3771,"69.12","8","refere-se ao pagamento do irrf:202400025185270 nf 25669 (rádio fogaréu fm  nf 708 r$ 69,12).\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3772,"50408.80","1","202500025009365- pagamento - nf 2873 - 12/2024 - r$ 50408,80","frugatte e troia confeccoes ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100215","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.460.635/0001-25"],
    [3773,"5327.68","11","- pagamento do liquido da nfs-e 3623 de 17/01/2025 (69539258), prestação de\nserviços continuado de garçom, copeira, auxiliar de limpeza e recepcionista,\ndestinados ao atendimento das necessidades no desempenho, das atividades in\nstitucionais da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços, comp\netência: dezembro/2024.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024335100100075","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [3774,"5559.84","22","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao o forn\necimento de tênis, uniforme escolar e par de meia branca unissex, uniforme e\nscolar, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades\nescolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 107\nemissão: 09/12/2024\natesto: 17/12/2024\nvalor total da nota: r$ 463.320,00\nirrf: r$ 5.559,84\n.\nprocesso 202400006063699\npdf 2024240101750","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3775,"142.99","6","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372952 - r$ 142,99 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600197","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [3776,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","fabio de freitas santana","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500312","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.516.895-**"],
    [3777,"169306.83","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3778,"1470.61","4","processo: 202300015000668 pdf 2023160100166 daof 00139 -  refere-se a \ncontratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (bovina, \nsuína, ovinas, aves, peixes, frutos do mar, queijos e frios), por um \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). conforme: nota fis\ncal: 840, emissão: 04/12/2024, atestado: 06/12/2024, referência: novem\nbro/2024, valor: r$ 1.470,61 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700236","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [3779,"276.03","43","pagamento do inss da nota fiscal 3090.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secti. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 2º termo aditivo. vigência: 14/12/2023 a 13/12/2024.\n\npdf 2023310100138.","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [3780,"10650.20","24","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada na prestação d e serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia contrato nº 37/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 1308 e pdf nº 2024215300085. (inss). \n\n.valor da ordem de pagamento............................r$ 10.650,20. \n.processo de pagamento 202400017009440. \n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700068","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3781,"4996.42","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100040","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [3782,"9283.34","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (bolsa estágio - líquido dos estagiários – sead)\n\nvalor total .................................. (r$ 9.283,34)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025210100600019","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3783,"7998.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3784,"263.51","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025430100300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3785,"47758.48","1","gratificação exercício função – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100045","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3786,"3707.27","4","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação através da modalidade de adesão a ata de regis\ntro de preços nº 03/2023 - planejamento seplag/mg - pregão eletrônico nº 275\n2022, para o o fornecimento de 2.700 (dois mil e setecentos) notebooks para:\n1 - curso técnico de nível médio em desenvolvimento web e cyber security,que\nfaz parte do projeto piloto jornada para o futuro, uma parceria entre esta\nsecretaria e a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (sec\nti), que será desenvolvido, em caráter experimental, juntamente com as esco\nlas do futuro do estado de goiás (efgs), destinado aos estudantes matricula\ndos nos 14 (quatorze) centro de ensino em período integral (cepis), desta re\nde de ensino; 2 - os estudantes da educação especial, nas salas comuns de en\nsino, nas salas de recursos multifuncionais-srm/salas de atendimento educaci\nonal especializado - aee – srm’s/aee, as quais têm como objetivo o aprendiza\ndo e desenvolvimento dos estudantes público da educação especial, atendendo\naos princípios da qualidade e equidade; 3 - notebook para contemplar os pro\nfessores que tomarão posse em 2024 e primeiro semestre de 2025, dando conti\nnuidade ao projeto do notebook do professor. ... pdf nº 2024240100009 - pro\ncesso 202300006090370\n..\n- nf 2372983  data de emissão: 07/01/2025\n- referência: 77 unidades de notebook\n- valor total r$ 308.939,40\n** irrf r$ 3.707,27\n..","multilaser industrial ltda","2025","17","2025-01-29","janeiro","1","2024240101700023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [3787,"9840.78","2",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 01 / 2025.\n.\n. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de\nduam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot\nocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3788,"1698.67","106","pagamento do irrf de elisvane martins da silva, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: elisvane martins da silva\ncpf: 957.920.311-34.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3789,"17822614.86","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3790,"16589.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3791,"9940.62","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","51","2025-01-29","janeiro","1","2025240105100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3792,"30158.79","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de janeiro - 2025\nfun.prev.emp.-jan 25","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100014","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [3793,"95442.80","15",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025.\n.\npdf 2024285002863 daof 3037/2024 rd 246/2024 (sei 62468522).\n......\nrepasse de ajuste de custeio do mês de dezembro 2024.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","184","2025-01-08","janeiro","1","2024285018400044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3794,"1390.32","2","pagamento nf 24579822 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 202","sonia maria pereira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100050","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.221.611-**"],
    [3795,"320.03","3","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 320,03, sei 2020000\n25027552.\ndepositar conta mais negocios\ncef agencia 1626 produto 4995 nova conta 578.197.734 - 8","francisca goncalves dias","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500250","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [3796,"233.34","20",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha depesso\nal ativo da sesgo, referente a mês de janeiro/2025:.\n.\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: getulino alves toledo / divina\ncardoso gomes de souza. cpf.924.091.721-72.\ntransferir p/b.itau ag.4318. c/c: 1992-6.\nvalor...............................r$ 233,34\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3797,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valério de souza santos (cpf: 893.510.701-82), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) valdilene dias souza cpf:854.770.281-49. documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 16/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. \ndaof 66.\n.\nelizabete","valerio de souza santos","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2025240100800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.510.701-**"],
    [3798,"1258.41","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g3 do quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de dezembro 2024.\nconforme a nf 1000353 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200094.\nsei: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024336200700187","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [3799,"3703422.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-irrf apropriação.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100031","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [3800,"43673.75","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025285000900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3801,"1364.98","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 112\n/2024 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializad\nos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jur\nisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relati\nvo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101379, processo sei nº\n202400036017541, nf-8 e nf-9.","euler engenharia e consultoria","2025","48","2025-01-31","janeiro","1","2025436104800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [3802,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","isabela melo martins","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500106","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [3803,"863.94","52","pagamento parcial do liquido da nf 274, liquidado inss indevidamente, referente adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3804,"241.92","2","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn das notas fiscais:10348, 10349, 10350, 10355, 10356, 10359, 10361 e 10363, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 3.pdf: 2024180100616. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700215","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3805,"8146.51","60","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 399, 400, 401, 402, 404, 408, 409,       411, 412, 414, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 433, 435, 437, 438 e 440, referente aos dias 01-27 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2023180100156. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3806,"85.29","462","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco do brasil s/a 1, c.c.:5617-0, ag.:4546-2\ncnpj: 05.161.756/0001-36\nalto paraiso de goias................85,29","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3807,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","joao eduardo campelo rodrigues","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500263","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [3808,"112448.25","3","destina-se ao pagamento à empresa resgatécnica comércio de equipamentos de r\nesgate ltda, cnpj: 15.453.449/0001-82, no valor de r$ 112.448,25 (cento e doze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 17.847 (sei 68440235). referente à aquisição de 31 (trinta e um) colete equilibrador para aparelho de mergulho de uso do cbmgo, mediante arp nº 0208/2023-cbmmg. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300076.","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2025","17","2025-01-27","janeiro","1","2024290301700007","2024","2903","corpo de bombeiros militar","15.453.449/0001-82"],
    [3809,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","raquel oliveira silva alves","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500239","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.691-**"],
    [3810,"2055.48","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3811,"2309.76","2","pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go e à unu de itumbiara-go. \n-referência: dezembro/2024\n-fatura nº 016.798 (sei 69374132) - boleto (sei 69374936) = 1.170,96\n-fatura nº 016.799 (sei 69374390) - boleto (sei 69375031) = 952,00\n-fatura nº 016.800 (sei 69374535) - boleto (sei 69375148) - 856,80\n-atestado nº 15/2025 (sei 69375321)","superi telecom ltda","2025","37","2025-01-16","janeiro","1","2024406203700029","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [3812,"6158.49","3",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento\nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastr\neador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. relatório final nº 26 /\n 2023 ses/clicit. requisição de despesa n° 9/2024 - ses/cgf. anexo ii (sei 65785525). qualitiloc\n.\npdf: 2024285004582. daof: 3914. requisição de despesa n° 9/2024 - ses/cgf /\ngaal.\n.\nreferência......................valor\nn.f.501/dezembro/2024...........6.158,49\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200547","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [3813,"30621.72","2","inss da nota fiscal nº 1043 - referente a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e 1b (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana - go, correspondente ao período de 13/05/2024 a 14/11/2024. contrato nº 43/2024 (66535396), vigência: 10/04/2026. despacho nº 3941/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031009732.","realiza construtora ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.991.176/0001-92"],
    [3814,"6756.65","73","inss da nota fiscal 107 - referente aos serviços de regularização fundiária, produto 1 estudo preliminar por área, período 12/2024, município de goiânia-go. contrato nº 31/2023 (50197305) e 1º termo aditivo (62225084) com vigência até o dia 13/06/2025. conforme despacho nº 3980/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005397.","mendes & borges engenharia ltda","2025","18","2025-01-17","janeiro","1","2023409401800002","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.342.273/0001-17"],
    [3815,"38337.14","52","recolhimento de inss aliquota de 3,5% aobre o valor total da nota fiscal,\nreferente a 1º termo aditivo ao contrato 165/2022 - memora, cujo objeto\né a continuidade dos serviços de central de suporte e serviços (service\ndesk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com\nobjetivo de sustentação de infraestrutura de tic e serviços especializa\ndos sobdemanda de tecnologia da informação e comunicação na sti/seduc,\npdf -2023240101735 processo nº 202100006055045, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 103 data emissão: 11/12/2024\n- referência: novembro/2024\n- valor total r$ 1.095.346,80\n** inss r$ 38.337,14\n..\nsandra regina","memora processos inovadores s a","2025","15","2025-01-13","janeiro","1","2024240101500030","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0003-95"],
    [3816,"3000.44","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rp\nps/empregador, da requisição de pequeno valor–rpv, pela condenação ao pagame\nnto de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do beneficiá\nrio michel neto novais, por meio do processo judicial nº 5597064-83.2023.8.09.0146 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017813, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00567/3261/2024.\nrecolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de....r$ 3.000,44.","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-13","janeiro","1","2024326100400130","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [3817,"225.67","1","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato\n025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e\na agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.\ndeclaração daof nº 0246/3261/2024. pdf 2024326100097.\npagamento de faturas da sae, despacho nº 1/2025-nugc, mês 12/2024, atestadas pelo gestor em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nfatura nº 9941885, matrícula 1853, no valor de.....r$  61,47 venc.25/01/2025 fatura nº 9953477, matrícula 6379, no valor de.....r$ 554,15 venc.25/01/2025\ntotal das faturas:.................................r$ 615,62","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000139","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [3818,"1698.67","98","pagamento do irrf de ana paula carvalho lopes, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: ana paula carvalho lopes\ncpf: 087.814.341-62.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3819,"5253.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de janeiro/2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025430100200002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [3820,"2000.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3821,"3179.02","2","requisição de pequeno valor rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itapuranga go, conforme orientação despacho nº 720/2024/pge.\nobs: quitar guia judicial nº 40125200022501169","odair onofre gomes camilo","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700006","2025","1704","encargos especiais","***.146.571-**"],
    [3822,"3549.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200011","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [3823,"110.53","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025440100500001","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3824,"437543.27","1","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3825,"155501.46","1","juros da parcela nº 144/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 56/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2025170202300003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [3826,"19188.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3827,"33091.74","3","portaria 3053/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estad\nual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emerge\nncial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025\n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68506661) ..........r$ 33.091,74","fundacao universitaria evangelica","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400066","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3828,"70909.58","9","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643851-liquido-cca-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3829,"37.37","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/11/2024 no valor de 37,37.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 2597 de 13/12/24 ref. 21 a 30/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: 37,37","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800106","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3830,"41584.00","25","pagamento a empresa acima, referente a com ata de registro de preços nº 271\n2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando\natender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc.\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265:\n..\nnota fiscal: 32235 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32236 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - piracanjuba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32237 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - pires do rio\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.120,60\n..\nnota fiscal: 32238 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32239 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - posse\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.120,60\n..\nnota fiscal: 32240 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - porangatu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32241 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32242 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - são miguel do araguaia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32243 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32244 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - santa helena\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32245 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - rubiataba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32246 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - rio verde\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32247 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - quirinopólis\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32248 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32249 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32250 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32251 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32252 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32253 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - uruaçu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32254 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - trindade\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2.\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3831,"213.51","14","pagamento iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para atender a ueg, no mês de dezembro/2024. planilha p1 - sei 69160708.","em serviços ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700055","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","44.903.207/0001-41"],
    [3832,"0.00","29","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal...........referência..............valor\n5073..................09/24..............104.559,84\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-10","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3833,"6870.12","24",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento\nde equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastr\neador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 45/2023. pr\negão n° 036/2023. vigência 29/06/2023 a 28/02/2025.\n.\npdf 2023285002061. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\nrelatório final nº 26 / 2023 ses/clicit (sei 47297604)\n.\nreferência........................valor\nn.f. 501/dezembro/24/ir...........6.870,12\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200024","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [3834,"2225.46","1","pagamento de rpv, ação originária nº 0370719-85.2016.8.09.0085, em favor de joão denes ferraz, cpf nº ***.379.831-** o valor de r$ 2.225,46. pdf nº 2024436101629. processo sei 202000036011684.","joao denes ferraz","2025","88","2025-01-14","janeiro","1","2024436108800068","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.379.831-**"],
    [3835,"33.17","25","irrf da nota fiscal nº 1066 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de outubro de 2024,  conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e despacho nº 4010/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400024","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3836,"616.00","1",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go\n.\npdf 2023250100024\n.\ncontrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult.\n.\ndespesa de exercicio anterior-dea 2024\n.\n\n    pagamento do liquido restante da nota fiscal 29678.sei 69133815\n\n...","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025250100600004","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [3837,"124759.13","1","destina-se ao pagamento de pecúlios dos reeducandos no mês de dezembro/2024, referente a todas as regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","18","2025-01-22","janeiro","1","2025290601800003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3838,"2000.00","5","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: sandra do nascimento domingos\n.\ncpf: 019.488.481-39\n.\nbanco: caixa econômica federal - 104\n.\nagência: 0804\n.\nop: 1288\n.\nconta: 000833526513-3 \n.\nvalor: r$ 2.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3839,"943.57","48","processo: 202300010040051 - vvf\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa\núde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses\n), em goiânia-go.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1883/dez/24/ir.....................943,57\n.\nvalor referente ao ir.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [3840,"9077.20","43","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 273.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3841,"19843.67","44","retenção de inss conforme nota fiscal n° 323 referente ao mês de novembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2023180100155. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-16","janeiro","1","2024180101900011","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [3842,"5000.00","12","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar ary ribeiro valadão filho\ncnpj: 00.681.402/0001-07\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 496-0\nconta: 55722-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3843,"175178.99","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 175.178,99 (cento e setenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal nº 758324 (sei 69256930). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024295301200030","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [3844,"855.60","1","pagamento nf 24578535 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 505.","rodolfo fernandes damasceno","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100692","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.786.581-**"],
    [3845,"5700.40","2","pagamento do líquido da nf 482409, emitida 31/12/2024, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de dezembro/2024, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boletos anexo.\nprocesso: 202400005003032 \npdf: 2024400100031.\ngec","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800045","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [3846,"1189.78","12","-pagamento (issqn) da nfs-e 1880 de 27/12/2024 (69131828), com a 3ª medição referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva\n conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão-de-obra\n na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.7","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024335100100088","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [3847,"1633.58","24","refere-se ao pagamento do irrf:nf 4000000609812202400 ref 12/2024 r$ 1.633,58, sei 202200025005291.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100079","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [3848,"118804.28","1","202400010045433 – ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1621 \nmunicípio:  rubiataba\ndeputado: major araujo \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde\n.\npdf 2024285004161. daof 3653. rd n° 882/2024 (sei 61834803)\n.\nvalor a pagar: r$ 118.804,28\n.","fundo municipal de saude de rubiataba","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700531","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.279.755/0001-93"],
    [3849,"22293.77","1","portaria 3053/2024 - proc. 202400005000386\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. dod (sislog 5511).\n.\nprograma federal:  mac hospital são bento cottolengo - portaria 3053/2024.\n.\npdf 2024285000204. daof 00269/2850/2025.\n.\nreferência.......................valor\nvila/integrasus/jan/25.......22.293,77","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-01-29","janeiro","1","2025285005200003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [3850,"250000.00","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 17/2024 - referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (bonópolis, faina, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado, relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100161, processo sei nº 202400036017424, nf-957.","bravia engenharia e arquitetura","2025","68","2025-01-10","janeiro","1","2024436106800050","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [3851,"1175.14","9","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 mese, conforme requisição de despesa sei - urrc, declaração de adequação orçamentária e financeira n° 0165/3261/2024 e instrução nos autos. pdf 2024326100055.pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente a dezembro e atestada pelo gestor do contrato em: 03/01/2025,no valor de......r$ 1.175,14","manoel messias barbosa","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000099","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [3852,"5100.00","2","valor destinado ao pagamento do irrf do contrato 116/2024, referente a aquisição de 100 (cem) microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, 14 (catorze) notebooks com 8 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses e 60(sessenta) notebooks com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. relativo dezembro/2024, pdf 2024436101503, processo de pagamento sei nº 202400036007971, nf-e 131780.","positivo tecnologia s a","2025","78","2025-01-30","janeiro","1","2024436107800010","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.243.735/0009-03"],
    [3853,"17721.65","1","solicitação para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3854,"9954.81","25",".\npdf 2024260100020\n.\naquisição de vales- transportes referente ao ano de 2024 para o deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85.\n.\npagamento do liquido do boleto 6861521.","redemob consorcio","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024260100600005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [3855,"0.00","2","contrato correios\npagamento (parcial) referente fatura 427575 - dezembro/2024","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024326200800083","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [3856,"6084.00","8","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [3857,"74537159.74","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100007","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3858,"157337.36","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n\nboleto dec jud .................158.524,95","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3859,"4922.34","8","pdf 2023160100125 processo 202300015001045 \npagamento referente a contratação de empresa para \nprestar serviços de locação de veícu los automotores \n(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastread or), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m eses. \nconforme dados á saber:\n- nf 214935134, emissão 09/01/25, atesto 10/01/25, \nref. 12/2024, valor 4.922,34 - ir","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2024160101300022","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [3860,"30000.00","1","para custear diárias por deslocamentos no estado de goiás, referente ao 1º trimestre de 2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290400700043","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3861,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","amanda soares mantovani","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500093","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.341-**"],
    [3862,"4578.32","4","processo sei: 202416448008189\n.\npdf: 2024295100044\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício de 2024.\na contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas através do funpes, independente de sua denominação ou classificação contábil.\n.\ndos cálculos estimados para pagamento das darf em 2024: base de cálculo 1% da receita corrente do exercício anterior.\n.\npara empenho complementar ao exercício de 2024.\n.\nvalor: 4.578,32 (pagamento via boleto - vencimento em: 24/01/2025)\n.\nrmb","estado de goias","2025","3","2025-01-22","janeiro","1","2024295100300020","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","01.409.580/0001-38"],
    [3863,"241.28","2","retenção de imposto de renda (ir) restante referente ao recibo de\nlocação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk,\nnº 615, setor botafogo, para o período de 05/12 a 30/12/2024. os\ndocumentos associados ao período de 01/12 a 30/12 são as pdfs nº 2024180100584, nº 2025180100001 e nº 2024180100638. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700229","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [3864,"575.46","5","pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 214773353, emitida em 23/12/2024, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de novembro/2024. (valor total da fatura: r$ 11.988,65). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100036. lmb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600236","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [3865,"121213.94","1","pdf: 2024290600474\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido parcial.\n.\nnº documento............ref...................valor\n3000497865..............12/24............121.213,94\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800175","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [3866,"4307.16","16","pagamento conforme a nf 5337 do mês de dezembro/2024, referente\na contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900182","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [3867,"212.89","1","-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no\ncontrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para \nabrigar os alunos do colégio est emília ferreira branco no município de\náguas lindas de goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/31/01/2025.\n.pdf 2024240101423.\npedro","camila origa viana da cunha","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025240100900004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [3868,"68.71","5","pagamento conforme a nota fiscal n° 2372942 de dezembro/2024, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (arla), para o reabastecimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100115. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900148","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [3869,"3651.24","31","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024.\nirrf nf5886-gee12/24","g&e serviços terceirizados ltda","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024190101200004","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [3870,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","patrik de oliveira silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500069","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.336.566-**"],
    [3871,"28993.00","1","pagamento da 28ª medição parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e nº 262. ref. dezembro/2024 -  o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás - pdf 2025436100048 - sei 202500036000275","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025436100600023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [3872,"12244.23","4","pdf: 2024290600127\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l\níquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n3499................12/24......12.244,23\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800075","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [3873,"188.35","2","202400010070032 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  ata de registro de preços nº 028/2024 \"b\", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122.-vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rd n° 302/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2024285004986. daof: 4167. rd n° 302/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\nordem de fornecimento nº 324/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\nnota fiscal nº 288456\n.\nvalor ir a pagar: r$ 188,35\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100018","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [3874,"1754038.00","1","valor para pagamento de despesas com descontos/irrf da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \nirrf/pessoal civil, no valor de.........r$ 1.754.038,00","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100020","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [3875,"661185.29","5","202300010063905 – ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. 1º termo aditivo, vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\npdf 2024285003110, daof 3127, rd nº 6/2024 ses/getec-02611 (sei 60516313)\n.\npagamento conforme despacho 29 (69227458).\n.\nnota fiscal nº 815\n.\nreferência: dezembro/2024\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 661.185,29\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024285001700042","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [3876,"157593.88","2","pdf: 2022290600202\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s-10. liquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n2658731..............12/24.......157.593,88\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700156","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [3877,"78445.73","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 78.445,73","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100008","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3878,"61271.40","1","diárias dentro do estado, para superintendência de de gestão integrada/sgi, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. \n. \npdf 2025280100015, daof 8/2801, rd 3/2025-ses/sgi-03079, anexo ii 00179/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200003","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3879,"324025.17","3","valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 03/2023, referente à execução das obras de restauração da go-080, trecho goianésia / barro alto, neste estado. - relativo ao período de 01/11/2023 a 31/11/2023, pdf 2023435000020, processo de pagamento sei nº 202300036000932, nf nº 9780.","construtora caiapo ltda","2025","9","2025-01-31","janeiro","1","2023435000900004","2023","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [3880,"906996.54","1","pagamento referente cef - vencimentos e salários da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 906.996,54.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400005","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3881,"10986.93","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01 / 2025\n.- repasse ao fedro..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025170101100001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3882,"14850.00","1","diárias dentro e fora do estado, para deslocamentos em viagens programadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, conforme disposto na portaria nº 07/2025. fora do estado. dgi.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025326200600004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3883,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","vinicius halmenschlager","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500156","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [3884,"14972.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24593219 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2280.","gilmar rodrigues moreira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100569","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.671-**"],
    [3885,"32900.40","1","aquisição de aparelhos de ar-condicionado split para atender a unidade universidade de porangatu. nota fiscal 002.612, emitida em 08.01.2025 - sei 69327287 e atestado nº 04/2025 - sei 69411314.","di bento comercio e servicos ltda - epp","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024406200200032","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","14.238.297/0001-32"],
    [3886,"2328869.99","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3887,"207.85","22","pdf 2023160100051 processo 202300015000673 daof 1.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de pani\nficação pelo período de 12 (doze) meses,   para atender as  necessidades  da\nsecretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme: nf 9626, emissão 30/11/24, atesto 09/12/24, ref. 11/2024, valor r$\n207.85 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700001","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [3888,"142.96","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) ref. janeiro/2025 - proc 202500055000081.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100025","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [3889,"618981.85","9","pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa construtora mabel ltda , cnpj 05.469.973/0001-98, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de bonópolis-go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 09/01/2025, conforme contrato nº 30/2024 (69185489), vigência 09/04/2026 e despacho nº 137/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000191.","construtora mabel ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2024436202300006","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [3890,"34549.20","23","pagamento liquido da fatura 214962077 de 06-01-2025 (69044386), com o con\ntrato de prestação de serviços de locação de veículos, competência dezembro\ndo corrente ano.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.2","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100006","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","27.595.780/0001-16"],
    [3891,"899830.54","1","valor para pagamento parte do líquido da 08ª medição do contrato nº 33/2024. despesa de exercício anterior (dea), referente à execução de serviços de recuperação de erosão no trecho: entrada go-010 (luziânia)/fim: entrada da go-520, no estado de goiás. pdf 2024438000085, processo sei 202400036016741.","lcm construcao e comercio s a","2025","9","2025-01-27","janeiro","1","2025438000900006","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [3892,"20.00","8","#\npagamento de issqn sobre a nfs-e nº 1516 (sei 68678935)\n#\nprestação de serviços de buffet (fornecimento de alimento), com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","19","2025-01-15","janeiro","1","2024310101900004","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [3893,"5474.73","7","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6765/2024 - r$ 5.609,36\nliquido: r$ 5.474,73\nemissão: 02.12.2024\nazul: trajeto: gyn/sdu - período: 05/12/2024\nlatam: trajeto: sdu/gyn - período: 06/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3894,"176182.33","3","pdf 2024295000212\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                          valor\n3333-11/24-ir - rep\t    3.057,31 \n3319-11/24- ir\t           19.064,66 \n3320-11/24- ir - rep\t    7.518,94 \n3321-11/24- ir - rep\t    2.328,12 \n3322-11/24- ir - rep\t   17.367,53 \n3323-11/24- ir - rep\t   18.576,92 \n3326-11/24- ir - rep\t   11.304,49 \n3328-11/24- ir - rep\t    7.000,72 \n3331-11/24 -ir - rep\t    3.057,31 \n3332-11/24- ir - rep\t    4.066,41 \n3334-11/24- ir - rep\t    3.057,31 \n3335-11/24- ir - rep\t    3.057,31 \n3336-11/24-ir - rep\t    3.057,31 \n3337-11/24- ir - rep\t    3.057,31 \n3338-11/24- ir - rep\t    3.057,31 \n3339-11/24- ir - rep\t    3.422,94 \n3340-11/24-ir - rep\t    3.057,31 \n3341-11/24- ir - rep\t    3.057,31 \n3342-11/24- ir - rep\t    3.057,31 \n3343-11/24- ir - rep\t    3.422,94 \n3344-11/24-ir - rep\t    7.002,99 \n3345-11/24- ir - rep\t    2.388,71 \n3346-11/24 ir-rep\t    3.057,31 \n3347-11/24 ir-rep\t    3.057,31 \n3348-11/24 ir-rep\t    8.018,48 \n3349-11/24 ir-rep\t    9.058,78 \n3350-11/24 ir-rep\t    9.438,93 \n3353-11/24 ir-rep\t    2.404,38 \n3354-11/24 ir-rep\t    7.108,67 \n.\ntotal.....................176.182,33\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100015","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3895,"2096.67","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do\ncorrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025330100600003","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3896,"36939.40","30",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000733. daof 2158/2024. rd 117/2024 (sei 60144044).\n.\n.............................................................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, dezembro-24.fundo rescissorio. \n.\nvalor pago...............r$ 36.939,40.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento hds dez/24 consolidado ({71097810|68518388})#","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [3897,"30000.00","77","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4206 (69439753) // apaes - formosa\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3898,"886.76","4","pagamento da nota fiscal nº 24571383 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1555.","maria de fatima mendes de andrade","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100816","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.198.701-**"],
    [3899,"146.30","3","pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de dezembro/2024, referente ao despacho nº 12/2025/goiasturismo/sl-02990, no valor de r$154,00, deduzindo iss de r$7,70, restando um líquido de r$146,30, conforme nfs-e nº10575. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600080","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [3900,"8813.45","1","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual telma ortegal peto, na b r 060, km 174,5, a 2,3 km da sede do município de abadia de goiás, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4703 e pdf nº 2024215300109. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...............r$ 8.813,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600078","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3901,"270.92","1","pagamento referente à aquisição de inscrições para três servidores desta pasta: kênia almeida da silva, tatiana marcelli faria e rafael silva morais, participarem do 3º congresso do instituto nacional da contratação pública (incp), na cidade de brasília/df, no dia 13 de dezembro de 2024, conforme nf 590(parte). pdf 2024430100299.","instituto protege escola brasil ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600141","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.548.151/0001-44"],
    [3902,"16071.04","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 34/2024 - referente à execução da reabilitação funcional da rodovia go-040, entr. go-219 (b)/ 319 (b)/ entr. go-320 (b), com extensão de 125,53 km, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100556, processo sei nº 202400036017476, nf-958 pi.","bravia engenharia e arquitetura","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100006","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [3903,"380.23","1","valor para complementar pagamento com despesas de exercício anterior (2024), referente ao 6º termo de apostilamento do contrato nº 25/2014, realizado \npor meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a saneamento de goiás saneago e agrodefesa, faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual e requisição de despesa anexos aos autos. declaração 00041/3261/2025 e \npdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk) referente ao despacho nº 009/2025-nugc, do dia: 22/01/2025, da fatura nº 3000498210, vencimento dia: 30/01/2025, emitida dia: 22/01/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 1.914,44\nretenção de irrf.............................r$    91,89\nvalor líquido:...............................r$   925,91\nvalor líquido:...............................r$   516,41\nvalor líquido:...............................r$   380,23.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025326101100016","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [3904,"32906.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3905,"3265.80","3","valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, realizado mediante declaração de dispensa de licitação, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência em uruaçu - go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), de acordo com as instruções nos autos. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.\npagamento do (líquido) no período de 01 a 31/12/2024, atestado pelo gestor em: 03/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor total............................r$ 3.393,36\nretenção irrf..........................r$   127,56\nvalor líquido..........................r$ 3.265,80","gaspar lemos pires","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000207","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [3906,"2229.79","1","op da folha de pessoal rpps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.19\nrpps-pensão alimentícia - pessoal civil\t\npensao alim. - liq. s/ adic. ferias\t2.229,79 \np. alim.-liq.ded.ipasgo s/adic.férias\t0,00 \np.alim.qtde/perc.sal.mín./13ºsal.líq.\t0,00 \np.alim.-valor informado\t0,00 \nrpps-total\t2.229,79","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100030","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3907,"7277.01","17","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2257404 r$ 7277,01 ref: dezembro/2024 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900033","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [3908,"48915.98","1","pagamento pela contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, ativação e manutenção preventiva e corretiva durante todo o período da garantia de ups nobreak, em substituição aos nobreak adquiridos por meio do processo 201700020009167. documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 886, emitida em 18.12.2024 - sei 68742901 e atestado nº 140/2024 - sei 68919355.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","49","2025-01-13","janeiro","1","2024406204900014","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.791.057/0001-03"],
    [3909,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 316 \nmunicípio:  tres ranchos\ndeputado: dr. george morais \nobjeto da emenda: a definir - serint","prefeitura municipal de tres ranchos","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024190101400119","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.304.286/0001-61"],
    [3910,"48075.72","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 14/01/2025 no valor de 50.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$50.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","17","2025-01-15","janeiro","1","2025186301700001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3911,"9579.84","2","inss da nota fiscal nº 390 - referente a liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), relativo a medição dos serviços de construção de 43 unidades habitacionais no município de gouvelândia-go. contrato nº 37/2022 (67677461), vigência 27/04/2025, conforme despacho nº 3955/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202400031010708.","rod - edificacoes e construcao civil em geral ltda - epp","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300144","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.639.233/0001-40"],
    [3912,"3333.33","10","processo: 202200010040792 - vvf\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus.  atendimento as urgência clínicas. recurso do tesouro estadual. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual.\n.\nioal/urgencia/out/24................3.333,33","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-09","janeiro","1","2024285014400003","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [3913,"384705.76","1","ação de cobrança movida pela aggreko energia locação de geradores ltda em desfavor da indústria química do estado de goiás s/a (iquego), de autos judiciais de nº 5185888-16.2016.8.09.0051- processo nº 202500055000033.","tribunal de justica do estado de goias","2025","5","2025-01-23","janeiro","1","2025319000500013","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [3914,"4203.08","24","destina-se ao pagamento à empresa investcar veículos ltda, cnpj: 01.615.224/\n0001-70, no valor de r$ 4.203,08 (quatro mil, duzentos e três reais e oito\ncentavos), conforme nota fiscal nº 489 (sei 68842678). referente ao serviço\nde locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específic\no, para atender a necessidade do cbmgo. pdf nº 2023295300017.","investcar veiculos ltda","2025","1","2025-01-08","janeiro","1","2024295300100006","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.615.224/0001-70"],
    [3915,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100021","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3916,"389.92","8","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia goiás,serviços presta\ndos pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 3º termo ad\nitivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circu\nito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de dezembro/2024\n,no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de iss o valor de $389,92, conforme\nnfs-e nº20211. (pdf.2024426100118)","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700025","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [3917,"6851.33","1","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: rafaela silveira dias\n.\ncpf: 717.365.131-09\n.\nbanco: itau - 341\n.\nagência 0342\n.\nconta: 73918-2\n.\nvalor: r$ 6.851,33\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3918,"248311.74","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 2, relativo ao período de 10/09/2024 a 30/09/2024, pdf: 2024436100022, nf 105 e 110.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100057","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3919,"150000.00","1","acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, parte principal, parcela 02/10 - proc nº 202400055000889.","las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2025319000500025","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","06.880.842/0001-61"],
    [3920,"134.79","17","pagamento da despesa com o aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses.\nnúmero da pdf :\t2024140100028\nnota fiscal 2818 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2024","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600078","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","19.927.620/0001-07"],
    [3921,"1190253.48","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de january/aa.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3922,"307217.76","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - férias - abono.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3923,"160140.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300320 parcela 18/10/24  valor de 160.140,00.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wifi corporativo do governo do estado de goiás, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses. conforme condições e especificações deste termo de referência nº 003/2024 - agr/ctic. conforme discriminado abaixo:\nitem - quant. unid. - descrição            valor unit           valor total\n01 -    11    unid.- ponto de acesso indoor -tipo 01 part numbers: 901-r350-ww02 / 902-0120-0000 / cld-bndl-szwa-rec5 - r$ 4.680,00 ------ r$ 51.480,00;\n02 -    08    unid. - ponto de acesso indoor - tipo 02 part numbers: 901-r550-ww00 / 902-0120-0000 /cld-bndl-szwa-rec5 r$ 5.670,00----- r$ 45.360,00;\n03 -    06    unid. - ponto de acesso indoor - tipo 03 part numbers: 901-r750-ww00 / 902-0120-0000 / cld-bndl-szwa-rec5-r$ 8.550,00-----r$ 51.300,00;\n04 -    25    unid. - fonte de alimentação poe part number: 902-0162-br00\n-----------------------------------------------r$   480,00-----r$ 12.000,00.   \nnf. nº 39.\ntotal selecionado: r$ 160.140,00.","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024186303000012","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","05.847.161/0002-10"],
    [3924,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","renata dias dutra","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500073","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.746.871-**"],
    [3925,"647.01","4","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda (irrf), relativo ao 2° termo de apostilamento do contrato n° 25/2022, de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa da agrodefesa e a superintendência de compras da sead, em goiânia, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. declaração orçamentária n° 0312/3261/2024. solicitação 9010353 e pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, fatura nº 130313818-0, emissão dia: 11/01/2025, referente ao mês de dezembro de 2024, conforme despacho \nnº 03/2025-nugc, data: 14/01/2025 com vencimento: 20/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da fatura:.....................r$ 26.363,82\nretenção de irrf....................................r$    647,01\nvalor líquido.......................................r$ 25.716,81.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024326101000125","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [3926,"2274097.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- fundo financeiro rpps empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100026","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [3927,"2101.98","14","pdf 2024290100034\npagto copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda\nnf               valor\n91347-11/24 ir\t 2.101,98 \ncjm","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900173","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [3928,"11496.06","1","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao v\nalor líquido das notas fiscais: 10351, 10352, 10353, 10362, 10364, 10365, 10366, 10369, 10370, 10371, 10373, 10376 e 10377 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. ipo.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700216","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3929,"358.02","1","pagamento de valor referente ao ressarcimento de combustível que a servidora abasteceu devido ao erro de cartão neo condutor não funcionou, deu mensagem de erro \"condutor não localizado\". processos 202420921000683 e 202420921000577.","gleice meire almeida da silva","2025","8","2025-01-28","janeiro","1","2025440100800003","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","***.150.211-**"],
    [3930,"18349.97","11","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 548 (pea) e pdf 2024215300076. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.349,97.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3931,"5042.45","19","refere-se ao pagamento do iss:nf 1200 ref 12/2024 r$ 5.042,45, sei 202300025017072.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100180","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [3932,"4407.76","24","pagamento que se faz para atender despesas com a locação de 01 (um) veículo, suv compass long td, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme fatura de locação nº 21162 e pdf nº 2023215300006. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.","jvs participacoes eireli","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700016","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [3933,"17229.14","1","processo: 202400010074021\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 018/2024 \"c\", pregão eletrônico nº 232/2023, oriundo do processo nº 202300010027493. \n.\npdf: 2024285005364. daof.: 04540/2850/2024. requisição de despesa n° 351/2024 - ses/cmac-spj (67375795).\n.\nnota fiscal: 10787.....17.229,14 \n.\ntotal a pagar:\t17.229,14\n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500459","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [3934,"1580.94","43",".\n* pdf 2023170100342 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 5º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/24,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 31835 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170101800004","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [3935,"995.08","27","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\ndaof 009 pdf 2023190100531\nirrf-alug- jan-25","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024190100800016","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [3936,"36643.80","1","despesa com ajuda de custo, prevista na lei estadual nº 19.043/2015, para participação do servidor, célio junio guimarães leopoldino, na missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, conforme convite constante do ofício nº154/2025/sgg, do sr. governador do estado de goiás.","celio junio guimaraes leopoldino","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025120100900010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.449.911-**"],
    [3937,"1796651.05","3","valor destinado ao pagamento da 01ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra, referente a contratação para execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km. relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024 pdf 2024436100853, processo de pagamento 202400036018062, nf 89 parte","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3938,"119.90","1","contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","g2 networks ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025409100700016","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.331.341/0001-04"],
    [3939,"14998.03","1","pagamento da nota fiscal nº 24606620 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2279.","fleunide pereira de sousa","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100400","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.428.941-**"],
    [3940,"0.00","2","pdf 2024290100149\npagto safelab cientifica comercio e representacoes ltda\nnf              valor\n54-11/24-liq\t2.000,00 \ncjm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2025","30","2025-01-07","janeiro","1","2024290103000017","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.397.390/0001-53"],
    [3941,"649.31","426","refere-se ao pg issqn:\n202400025074540 nf 781 r$ 31,93 (televisão anhanguera catalão  nf 17845 r$ )\n202400025074540 nf 783 r$ 44,85 (rádio pousada  nf 48 r$ )\n202400025074540 nf 800 r$ 60 (site portal zap catalão notícias  nf 445 r$ )\n202400025074540 nf 805 r$ 30 (site de minuto a minuto  nf 95 r$ 96)\n202400025074540 nf 798 r$ 60 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nf 1227 r$ )\n202400025074540 nf 799 r$ 44,38 (rádio legal fm ceres  nf 3106 r$ )\n202400025074540 nf 807 r$ 30 (rádio primavera fm  nf 1206 r$ )\n202400025074540 nf 795 r$ 60 (rádio band fm  nf 1907 r$ )\n202400025074540 nf 794 r$ 30 (tv globo rio verde nf 27427 r$ ) \n202400025074540 nf 839 r$ 75 (revista zelo  nf 741 r$ 160)\n202400025074540 nf 827 r$ 22,5 (site portal goiás  nf 104 r$ )\n202400025074540 nf 816 r$ 30 (rádio serra dos cristais  nf 990 r$ )\n202400025074540 nf 825 r$ 30 (rádio redentor  nf 123 r$ )\n202400025074540 nf 820 r$ 75 (rádio 103,5 fm  nf 1398 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3942,"538534.49","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento de salários dos servido\nres desta secretaria, referente a 01/2025. - descontos - ipasgo ..gmrr","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900017","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [3943,"78099.36","1","refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção,seguro e rastreador, no período de 09 a 31/12/2024, conforme nf 1083 data de emissão: 06/01/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024126101700009","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3944,"10552.31","10","valor destinado ao pagamento do inss da 35ª medição do contrato nº 182/2021, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436100365, sei 202400036016641, nf nº 7316 inss.","serget mobilidade viaria ltda","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024436106700009","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [3945,"14992.92","1","pagamento nf 24610714 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2038","eliane maria de oliveira santos","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101101014","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.691.466-**"],
    [3946,"1804.59","17","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 59-issqn\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3947,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2º medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101376, processo sei 202400036015953, nf 8.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","95","2025-01-23","janeiro","1","2024436109500044","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [3948,"503.71","7","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 544 (pescan) e pdf 2024215300076. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 503,71.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3949,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) igor leonardo ramos bequiman (cpf: 016.917.881-12), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divanir martins ramos bequiman (cpf:  403.138.161-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 368/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 219.\n.\nelizabete","igor leonardo ramos bequiman","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.917.881-**"],
    [3950,"13098.24","21","pagamento do liquido da nota fiscal 1873.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600063","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [3951,"40000.00","47","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4156 (69424617) // extensões - goiânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3952,"6253.95","4","pagamento que visa atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e  registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, sendo o presente para o exercício de 2024. referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 425142 e pdf nº 2022210100051. \n\n.valor da ordem de pagamento....................................r$ 6.253,95. \n\n.processo de pagamento nº 202200017012439. \n\n.projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024210100600093","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [3953,"89.16","6","#\nfornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação nº 008/2018. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025 (sei 626820760). pdf 2024310100162.\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 69147515 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: dez/2024\n#","redemob consorcio","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024310100500028","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [3954,"677172.28","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \n13º salário, no valor de............r$ 677.172,28","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3955,"82178.34","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - auxilio alimentação lei 19.951.............r$ 82.178,34","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025290100500003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3956,"176343.76","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - rppm servidor.......................r$  176.343,76","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100008","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [3957,"41811.73","1","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100008","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3958,"811.43","24","retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2024 - ir. e.p. pdf 2020180100314.","saul rogerio filho","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700028","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [3959,"6530.23","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nfundo capacitação servidores públicos   \nfuncam / faltas **************************r$ 3.329,91\nfuncam / consignações ********************r$ 3.200,32\ntotal ====================================r$ 6.530,23","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025326100600001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3960,"26706.02","1","pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a dezembro/2024, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025145100400025","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3961,"178667.95","1","op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.10\nrpps-vencimentos/salários\t\nabono permanencia\t4.815,82 \nabono permanência -13º salário\t0,00 \najuste rem. - lei 17.030\t467,44 \nassistencia pre-escolar\t0,00 \ncompl. subsidio\t0,00 \ndiárias -c/ encargos e s/encargos\t9.315,00 \nexcedente remuneração req.est.\t0,00 \nexcesso constitucional\t0,00 \nfuncao comissionada - fcpe\t16.190,00 \nsubstituição\t1.953,34 \nsubsidio cargo comissão\t41.020,13 \nsubsidio efetivo\t132.473,62 \nvencimento efetivo\t253.771,21 \ndescontos(-)\t-281.338,61 \nrpps-total\t178.667,95","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3962,"73240.11","1",".\nproc 202400010031703-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidores cedidos da prefe\nitura municipal de senador canedo, competência dezembro/2024:\n.\nnome.....................................valor\nflavio toledo de almeida.................6.708,34\ngabriela camargo tobias..................6.798,41\nglenia feitosa dos santos barbosa........8.923,46\nkamila silverio da silva.................6.858,94\nlelaine da silva sevilha.................3.632,21\nloany queiroz rodrigues carvalho.........8.877,43\nmara souza resende gontijo...............7.039,54\nneimar alexandre da silva lolli..........6.609,21\nrenata helena silva......................2.934,45\nrenata kelly nascente....................7.999,18\nsarah bezerra de paiva...................6.858,94\n.\ntotal a ressarcir.......................73.240,11\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [3963,"738.21","3",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\njudiriscionados: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de o\nliveira\n.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0)\n.\nvalor..................r$ 738,21\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3964,"349573.51","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100009","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3965,"40442.37","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: férias abono clt\t\nadicional férias clt *********r$ 10.110,59\nférias - clt *****************r$ 30.331,78\ntotal=========================r$ 40.442,37","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3966,"1000.00","1","parte 1/2  - pensão alimentícia – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","jaqueline aparecida de almeida","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [3967,"54503.86","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100008","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3968,"20114.31","1","proc. 202300010007211 – ejsa\n.\nantecipação de saldo do contrato para complementar os recursos necessários ao exercício de 2024, para o fornecimento do sistema informatizado servir, já utilizado e implantado, e de toda infraestrutura necessária para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde – sus. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 145/2022, contrato nº 01/2023 ses.\n.\nconforme solicitação no despacho nº 474/2024/ses/gepp-18341 (67377799)\n.\npdf 2023285002026, daof 4427, rd. 3/2023 (50443302)\n.\npagamento conforme despacho nº 498/2024/ses/gepp-18341\n. \nnota fiscal nº 1046\nreferência: dezembro/2024\n.\nparte do ir, o restante no valor de r$ 5.009,74 está no empenho 2024.2850.017.00011.\n.\nvalor ir a pagar: r$ 20.114,31\n.","duosystem tecnologia & informatica ltda","2025","17","2025-01-28","janeiro","1","2024285001700054","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.211.220/0001-76"],
    [3969,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","vitoria candida silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500463","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [3970,"117410.31","1","processo: 202400005019671 \n.\naquisição de medicamentos, por inexigibilidade, canabidiol cbd nabix 10.000-100mg cbd/ml + 3mg thc/ml- e nabix 1500 50 mg cbd thc 1,5, para atender mandado de segurança, conforme dod:35623, tr: 37160, contratação 106309.\n.\npdf: 2024285003404 .daof.: 02865/2850/2024. portaria da contratação: sislog 36971\n.\ntermo de homologação inexigibilidade nº 44/2024 (sislog 62746) , código sislog 106309 , número do processo – sei 202400005019671.\n.\ncreditar conforme a seguir: \nr$ 117.410,31 (cento e dezessete mil, quatrocentos e dez reais, e trinta e um centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","farmausa pharmaceutical ltda","2025","145","2025-01-31","janeiro","1","2024285014500370","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [3971,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto puc.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","fabiane nascimento de jesus","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500167","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [3972,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","dima leonel lemus araya","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500493","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [3973,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","fellipe oliveira da silva barbieri","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500499","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [3974,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","hebemar vieira martins","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500511","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.460.271-**"],
    [3975,"195.87","16","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 336. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 195,87.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [3976,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gean henrique godoi","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500261","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [3977,"3088.28","12","pdf nº 2023170100222\n\n.- pagamento da prorrogação do contrato nº 056/2018 sobre ressarcimento de pagamento de energia elétrica do imóvel onde está instalada a unidade delegacia regional de fiscalização de rio verde - buriti shopping, conforme previsto na cláusula quarta do contrato nº 056/2018 (sei 5320661, pág. 3), com duração de 06 meses a partir do dia 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24..........r$ 3.088,28\n.\ndvs\n.","condominio do buriti shopping rio verde","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800197","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.347.486/0001-67"],
    [3978,"3725.61","13","ft 24/12/660001804 emitida em 20/12/2024 - refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11/2024 a 25/12/2024.devidamente atestada pelo gestor.","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100029","2024","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [3979,"426.81","1","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025400100300002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3980,"1170.00","2","pagamento das notas fiscais nº 24589518 e 24534081 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 730.","joao vieira dos santos","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100887","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.891.961-**"],
    [3981,"1590.99","1","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643828-issqn-sede-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3982,"25440.00","1","destina-se ao pagamento à empresa ph damas comércio e prestação de serviços ltda, cnpj: 26.079.645/0001-55, no valor de r$ 25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), conforme nota fiscal nº 295 (sei 68514055). referente à aquisição de 08 (oito) geradores a gasolina digital inverter 220v, para fins de implantação de postos de comando da defesa civil. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202300004099212. pdf nº 2024290300198.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024290301700014","2024","2903","corpo de bombeiros militar","26.079.645/0001-55"],
    [3983,"0.00","7","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553\n1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \noi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. \nconforme: \nfatura: 2411.017943780, emissão:01/11/2024, vencimento:20\n/11/24,at: 07/11/24, ref:11/2024, valor: r$ 294,12 issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700341","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [3984,"0.00","4","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [3985,"241687.85","3","refere-se ao pagamento do liquido :nf 455 ref 12/2024 r$ 241.687,85 sei 202400025125091.","estruturasom producoes & eventos-eirl - me","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024296101100161","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.001.757/0001-00"],
    [3986,"193.72","35","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3497 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 3916/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031002002.","souza rocha servicos eireli","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400008","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.537.334/0001-97"],
    [3987,"6501.53","9","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6766/2024 - r$ 6.661,40\nliquido: r$ 6.501,53\nemissão: 02.12.2024\nlatam: trajeto: cgh/gyn - período: 02/12/2024\nazul: trajeto: cgh/gyn - período: 02/12/2024 - trajeto 2: gyn/vcp - período: 03/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3988,"36381.76","1","pagamento líquido à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023.\nnf 185   r$ 65.786,24 – 7ª medição \nvalor líquido: r$ 62.168,00\ninss: r$ 3.618,24\n.\nconforme despacho nº 4053/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006088560\npdf: 2024240101134\n           2024240100597\t\ncno: 90.018.03970/72 \n.\nisabel","excel comercio e servicos ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500118","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.301.317/0001-78"],
    [3989,"1016.12","14","pagamento irrf pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz,gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato,. adesão a ata de registro de preços n° 24/2022 do ministério da economia. vigência de 01/01/2024 até 28/05/2026.\n-referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.\n-atestado n° 139/2024 - sei 68897742\n-dare 12100002505100024 - sei 68947986\n-dare 12100002505100025 - sei 68948014\n-dare 12100002505100026 - sei 68948080\n-dare 12100002505100027 - sei 68948157\n-dare 12100002505100028 - sei 68948279\n-dare 12100002505100029 - sei 68948361\n-despacho nº 3/2025 - sei 68948512","claro s a","2025","37","2025-01-13","janeiro","1","2024406203700003","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [3990,"2082.60","14","primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335)\npdf: 2024420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.fatura0500-rap12.24\nirrf-atesto69321003 e aut. sgi69331706","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100087","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [3991,"3702.13","1","- pagamento liquido da ft 16294/16293, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, reservas, de (hotéis localizados em território nacional.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.12","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100109","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [3992,"1650.92","25","primeiro termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do centro cultural oscar niemeyer (ccon), por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato.\npdf: 2023420100120\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3310-rap 12.24-liquido-atestes:69463048 e 69475430","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100051","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [3993,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lyzyê inácio almeida (cpf: 020.981.381-48), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cristiani inácio ferreira (cpf:455.870.001-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº418/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 64.\n.\nelizabete","lyzye inacio almeida","2025","8","2025-01-17","janeiro","1","2025240100800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.981.381-**"],
    [3994,"2277.00","1","folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100012","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3995,"12233.55","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - janeiro/25.","estado de goias","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025130100500007","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3996,"2402.88","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","fernanda martins ferreira","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100012","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [3997,"55407.61","16","pagamento de retenção de inss, das notas fiscais  n°s 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420 e 10421 ,  referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidades do vapt vupt no mês novembro/2024 .   pdf nº2024180100155. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024180100700163","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [3998,"45.00","432","202400025093615 nf 929   (jornal diário central  nf 300 r$ 96)\ndepositar na conta da caixa economica \nag: 1626\n produto: 4995\nconta: 578.197.734-8\nmais negocios 09.456.840/0001-38.","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3999,"210152.69","1","valor destinado ao pagamento da 08ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100277, processo de pagamento 202500036000635, nf 308 liq 309 liq 310 liq","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025436102400001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [4000,"45.13","11","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.47-8 vinculada a conta 4204.003.280-6 - nova conta 576.996.462-2 - vera cruz - gest. condominial- em 12/2024. sei 202400031000415.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024436200800003","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4001,"4664.85","3","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\nsolicitação de recursos a título de premiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: bruna di sousa\n.\ncpf: 709.489.621-27 \n.\nbanco: nu pagamentos s.a - 0260\n.\nagência: 0001 \n.\nconta: 308834774-4\n.\nvalor: r$ 4.664,85\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4002,"18245.28","9",".\nprocesso sei 202200010064364 - efc\n.\nprestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra, de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. pregão eletrônico 011/2021. contrato nº 60/2022 - ses (000032260617). 1° t.\na. vig.: 11/08/2024 a 10/08/2025.\n.\npdf 2023285002072. daof 02330/2024. r.d. 29/2024 (sei 60236090)\n.\nnota fiscal 21348/dezembro/2024\n.\ntotal a pagar:...r$ 18.245,28\n.","carletto gestao de servicos ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200391","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.469.404/0001-30"],
    [4003,"5309.89","1","pagamento da nota fiscal nº 24580812 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 806.","gleide vieira guimaraes","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100712","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.407.091-**"],
    [4004,"30169.89","1","pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2024, 1 por cento por cento \nda receita arrecadada,conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\nreceita: r$ 8.123.433,98;\n(-)transferência de convênio: r$ 106.445,31\n= r$ 8.016.988,67 x 1 por cento\n= r$ 80.169,8867\ntotal selecionado: r$ 80.169,89.\npdf nº 2024186300189. (restante).\ntotal a pagar: r$ 30.169,89.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","20","2025-01-22","janeiro","1","2025186302000001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4005,"663.54","24","recolhimento do irpj, referente ao recibo de locação do mês\nde dezembro/2024. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquota\nde 4,80 por cento. wrn - pdf.: 2020180100281","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700083","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [4006,"201.28","35","pagamento ref. à pdf nº 2024176100044 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 486, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 201,28.\ntotal selecionado:................................................r$ 201,28.\nprocesso sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-01-22","janeiro","1","2024186300900001","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [4007,"69.00","44","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32245 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - rubiataba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nissqn r$ 69,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4008,"19971.94","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 57/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de\njaneiro/2025.\n.\nlançamento...........................valor\nexerc. anterior-rra..................r$ 15.270,75\nabono permanencia - rra..............r$ 4.701,19\ntotal................................r$ 19.971,94\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100036","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4009,"3619.99","14","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\nnfe. 145t - r$ 3.619,99 - tributos/irrf.","maxclean facilities ltda","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2024305101600007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","47.364.829/0001-37"],
    [4010,"8000.00","1",".\n                           pdf n° 2025290100002.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de gestão integrada com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/sgi  69431333.\n.\nvalor:........................r$ 8.000,00 (diárias civil - fora do estado)","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4011,"238.29","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nfes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025316100300003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4012,"128081.85","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4013,"142.73","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv , em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5195043-62.2024.8.09.0051, em favor de luis henrique martins souza, cpf: ***.617.991-**, o valor de r$ 142,73, referente a restituição do valor da multa do auto de infração r022354015, conforme despacho nº 5827/2024/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2024436101634. processo sei 202400036003924","luis henrique martins souza","2025","61","2025-01-21","janeiro","1","2025436106100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.617.991-**"],
    [4014,"388.20","12","pagamento complementar de recibo do mês de dezembro/2024, referente à\nlocação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do\ncontrato nº 53/2021. pdf: 2023180100143. jj","leonidas de sousa martins","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700092","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [4015,"120000.00","3","emenda parlamentar impositiva número: 220 \nmunicípio:  edealina\ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: a definir\nepi 220 te dez-24","prefeitura municipal de edealina","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024190101400118","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.852.618/0001-48"],
    [4016,"172.33","67","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn das notas fiscais:  10317, 10318, 10319, 10324, 10325 10328, 10329, 10330 e 10345 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 3.               pdf: 2023180100314. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [4017,"70534.68","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de janeiro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290200300001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4018,"392659.52","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4019,"800.00","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. auxilio creche.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025296101000003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4020,"410.00","2","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000629/ 202400031010963.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436200600006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4021,"148344.15","4","pagamento para cobrir despesa com o auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds.\n.\nfatura 3000495978 - r$ 148.344,15 - liquido/complementar","saneamento de goias s a","2025","20","2025-01-13","janeiro","1","2024305102000023","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.616.929/0001-02"],
    [4022,"479506.39","26","pagamento referente a a de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as unidades administrativas, pertencentes aos órgãos/entidades do poder executivo do estado de goiás\n.\n.\nnota fisval nº 214946790 - dezembro/2024 - r$ 551.510,24\nliquido : r$ 479.506,39\nemissão: 06.01.2025\nateste: 07.01.2025\n.\npdf 20232401010573 - processo 202300006068003\n.\nsandra regina","cs brasil frotas s a","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024240101100064","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [4023,"3696.76","29","pdf 2024290100081\npagto life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda\nnf                      valor\n21372 12/24 inss\t3.696,76","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","15","2025-01-08","janeiro","1","2024290101500016","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [4024,"28013.90","7","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor iss.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n14641(iss)..........12/24......28.013,90\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800129","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [4025,"4845.00","1","diárias fora do estado, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios/supecc, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. \n.\npdf 2025280100010 daof 5/2801, rd 3/2025-ses/supecc-03082 anexo ii 00121/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200010","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [4026,"120.97","1","refere-se pagamento parcial da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 01/01/2025 a 05/01/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 52288 emitida em 08/01/2025 - devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025126100600013","2025","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [4027,"197.49","23","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023 firmado entre a \nalgar telecom e agrodefesa, referente aos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual, no prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0329/3261/2024. pdf 2023326100203.\npagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 025/2025-gt, do \ndia: 16/01/2025, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2024 boleto \nnº 20483890367, emissão dia: 16/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/01/2024, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:............................ r$ 4.114,23\nretenção de irrf: (4,8 por cento)........r$   197,49\nvalor líquido:...........................r$ 3.916,74.","algar telecom s a","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000127","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [4028,"72.00","2","processo 202400010087312.crrm\n.\nportaria 682/2020\n.\npagamento de boleto referente anuidade da abracit associação brasileira dos centros de informação toxicológica - ciatox) para uso do sistema datatox. dod 54519. sislog 107643. rd n° 38/2024 - ses/suvisa - cap-12282\n.\npdf:2024285004855. daof: 4653. rd n° 38/2024 - ses/suvisa - cap-12282. programas federais:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020\n.\n174185250216507/ir:................72,00","fundo estadual de saude - fes","2025","162","2025-01-28","janeiro","1","2024285016200018","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4029,"4380.34","4","pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°177 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordem de serviço nº 12/2024 e contrato n.° 02/2024. ipo.","instituto avalia de inovação em avaliação e seleção","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024180100100004","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.417.695/0001-26"],
    [4030,"36968.49","7","pagamento pela prestação de serviços continuados de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho,  no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de dezembro/2024, para atender a administração central, o câmpus central e a unidade universitária de anápolis cseh. notas fiscais: 3063, 3065 e 3064 - planilha p 2 - sei 69236178.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024406201300008","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [4031,"9354.07","43","contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 5457 - r$ 9.354,07 - tributos/inss","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-01-10","janeiro","1","2024305200200003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [4032,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","francois de souza martins","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500259","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [4033,"57697.22","1","pagamento líquido da fatura nº 1000617771075, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação, no mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 67.439,58). (apropriação de despesas). processo: 202014304000895 pdf: 2025400100005. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","23","2025-01-23","janeiro","1","2025400102300013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [4034,"95.30","8",". \npdf 2024170100124\n.\n# ordem de pagamento referente a limpeza e higienização de veículos # \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente a limpeza e higienização de veículos, contido(a) na nota fiscal nº  48856278, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500032","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [4035,"61.82","9","pregão eletrônico - número da contratação: 9010521 - contrato nº: 22/2023\npdf 2024160100063 processo 202300015000655 daof 184.1601.2024 pagamento\ntrata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação\ndo serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos  elevadores\ndo palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission\nais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala\nção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e\nm 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referên\ncia, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 29464, emissão  09/12/24,\natesto 10/12/24, ref. 11/2024, valor r$ 61,82 - issqn","advance system elevadores ltda me","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300045","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [4036,"306.01","74","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2854 - r$ 306,01 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [4037,"380.00","1","pagamento a favor de dantas distribuição e serviços ltda., referente à aquisição de artigos de copa e cozinha necessários às atividades desta secretaria, relativo ao item 001, lote único, da dispensa eletrônica nº10/2024, conforme nf 491.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025430100600003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.199.011/0001-03"],
    [4038,"105510.54","1","gratificação por exercício do cargo em comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100009","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4039,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025.  (período: janeiro/2025).    (....>>> ploa/2025 <<<...).\n(declaração: 67)(pdf: 2024409300386).","marlene de lima soares firmino","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100059","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [4040,"44800.00","50",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento referente ao sorteio 15 do clube -goianésia esporte\nclube\n02685071/0001-09\n756\n3332\n0000001620-9\nr$ 44.800,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [4041,"51281.80","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nfundo financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100013","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [4042,"72751.14","7","refere-se ao pagamento do issqn :nf 279 ref 12/2024 r$ 72.751,14\nsei:202100025110861.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","20","2025-01-15","janeiro","1","2024296102000012","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [4043,"4407.76","9","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 19900 de 06/01/2025. referência: 12/2024.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600113","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [4044,"1621.27","1","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2º medição do contrato nº 11\n2/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervis\não das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goi\nnfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 202443\n6101379, processo sei 202400036015953, nf 6 e 7 irrf.","euler engenharia e consultoria","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [4045,"15704.43","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019\n.\npdf 2024250100116\n.\n5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.\n.\n\n\n   pagamento do liquido boleto janeiro vale transporte. sei 69657024","redemob consorcio","2025","5","2025-01-27","janeiro","1","2025250100500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [4046,"810.62","2","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nde atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. dezembro/2024.\nbase de cálculo r$ 16.888,00 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100228 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700228","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [4047,"1899.87","14","pdf 2024160100122 processo 202300005029514 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nem serviços de intermediação, implantaç ão, operacionalização \ne gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e \ncorretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento \nde peç as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de \nmanutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss \ne tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 464104, emissão 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 1.899,87 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300059","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [4048,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","veronica trindade costa povoa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500394","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [4049,"745.43","1","- pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2020, referente ao pagamen\nto de estagiários estudante de ensino superior, para atender a demanda folha\nde pagamento do mes de 01/2025..., conforme documentação anexa ao processo..\n-.- auxílio transporte....(auxilio ls)....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025170101400111","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4050,"7134.27","30","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024.\ninss.5482-gee 11-24","g&e serviços terceirizados ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024190101200004","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [4051,"3280.44","7","referente à acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de estado de esporte e lazer (seel), referente ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob supervisão da seel.\nvigência: 01/11/2024 a 30/04/2025.\n.\npagamento de issqn da nf 3127.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-01-31","janeiro","1","2024180100500024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [4052,"15.56","21","portaria 6/2017\n.\nprocesso sei 202000010037875 - lna\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017.\n.\ncoeg.\n.\npdf: 2023285001990, daof 504/2850. rd n° 4/2023 (54953855).\n.\nnota fiscal 152627/dez/2024/ir (sei 69637440)\n.\ntotal a pagar:...r$15,56\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2025","72","2025-01-28","janeiro","1","2024285007200005","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [4053,"4569.60","23","pagamento do recibo referente ao mês de dezembro/24, a favor de\nfernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente\nao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para unidade\nvapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700021","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [4054,"402.22","11","pagamento de salários dos servidores desta secretaria\n.- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial...........\nr$ 402,22 da remuneração de sara gabriela lopes vieira dourado - cpf 019.348\n.211-06.\n.\n. referente a folha de pagamento: 01/2025\n. parcela: 01\n.\n.\n.\n. sara / mara - processo sei 202500004003201\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\nde mara lucia barbosa machado longo - cpf 281.103.071-91, processo judicial\n5546900-11.2023.8.09.0051.. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4055,"300.00","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj 44.095.243/0001-26, referente a subetapa 4b - parcela única e liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de montividiu-go, correspondente ao período de 03/02/2024 a 11/07/2024, conforme contrato nº 138/2022 (68213038), vigência 05/01/2025 e despacho nº 141/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011126.","serra branca engenharia ltda","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024436201600025","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [4056,"3840.00","24","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133). aluguel relativo ao mês de dezembro/2024, conforme boleto doc nº 157023, pdf nº 2023215300191. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............r$ 3.840,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-01-28","janeiro","1","2024215300200003","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4057,"312701.04","14","valor destinado a cobrir despesa da 50ª medição do contrato nº 34/2021-\ngoinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de  dezembro/2024 - pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036000185, nf 4496 liquido","rr administracao & servicos ltda me","2025","77","2025-01-27","janeiro","1","2024436107700084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [4058,"641.32","10","irrf da nota fiscal nº 402- referente aos serviços de produção audiovisual no mês de setembro de 2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025. conforme despacho nº 3694/2024/agehab/cooinsp.sei 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [4059,"9814.80","11","aditivo à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus semi-leitos de viagem, micro-ônibus, vans e caminhões com motoristas e combustível para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\n.\npagamento de irrf das nfs:\n22  3.746,87 \n23  1.160,53 \n25  3.746,87 \n26  1.160,53","ricco transportes e turismo ltda","2025","35","2025-01-14","janeiro","1","2024260103500004","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","30.094.876/0003-77"],
    [4060,"160161.75","1","sentença judicial\nproventos - r$ 123.175,77      \ngratificação e adicionais - r$ 89.454,37  \nincentivo funcional - r$ 5.896,64 \nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300033","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4061,"2404.37","12","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700056","2024","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [4062,"646.96","6","pagamento do issqn da nota fiscal 1885.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024310100700002","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [4063,"8547975.29","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento.......................................................................valor\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes..............................r$ 9.000,00\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca.............................r$ 1.500,00\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.......................r$ 2.000,00\ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.............................r$ 1.000,00\nsubsidio cargo comissão..........................................................r$ 495.356,18\nsubsidio efetivo.................................................................r$ 20.714.160,64\nassistencia pre - escolar........................................................r$ 600,00\ncompl.piso-nac. sal. min.........................................................r$ 58.034,76\ncompl. ipasgo....................................................................r$ 4.934,76\nfuncao comissionada - fcrg - patr................................................r$ 12.000,00\ngrat. inc. func. - ag. adm. ed...................................................r$ 654,33\ngrat. enc. curso concurso........................................................r$ 7.860,00\nfuncao comissionada - fcrg - finan...............................................r$ 4.500,00\nfuncao comissionada - fcrg - orcam...............................................r$ 4.000,00\nfuncao comissionada  - fcpe......................................................r$ 219.415,00\nfuncao comissionada - fcrg - comp. contr.........................................r$ 12.000,00\nfuncao comissionada - fcrg - plan.i..............................................r$ 5.500,00\nfunçao comissionada - fcrg - pes.................................................r$ 6.000,00\n(-) descontos....................................................................r$ 13.0006.334,51\ntotal............................................................................r$ 8.547.975,29\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4064,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).    (....>>> ploa/2025 <<<<....).\n(declaração: 77)(pdf: 2024409300393).","zilda mesquita de oliveira","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100069","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [4065,"16931.29","23","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da mata atlântica pema, na fazenda corumbá 0, zona rural, água limpa, goiás. cep 75.665-000, para assegura r a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4709 e pdf nº 2024215300110. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............r$ 16.931,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600052","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4066,"881.24","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5011325-04.2020.8.09.0051.\n- depositante: ricardo de abreu mangabeiro (cpf: 995.642.461-72).\n- favorecido: luis fernando alves veloso (cpf: 017.493.411-40).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 881,24.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4067,"747.00","1","despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, vigente até 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (valor contratação r$ 204.048,00)(processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300066)(declaração nº 44).\nnota:\n709\t22/01/2025\t22/01/2025\t747,00\t747,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2025409301100036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [4068,"75024.00","7","valor para pagamento do líquido da 9ª medição do contrato nº 124/2023, referente a prestação dos serviços de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias go-516 e go-220 (perolândia),no estado de goiás, extensão total de 53,69 km, relativo ao período de 23/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436100646, processo sei 202400036016666, nfs-e 4069, 4070, 4071 e 4072.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [4069,"14101.33","79","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: solange duarte rodrigues\ncpf: 441.168.881-68\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 4339\nconta: 000581690702-2\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4070,"34627.12","169","pagamento do líquido do processo 202417697000588: - lote: 2025/0010\nnf 25571 r$ 9268 (nf 478 site revista bula );\nnf 25567 r$ 5656,8 (nf 564 site portal notícias goiás );\nnf 25568 r$ 5560,32 (nf 208 site ponto + );\nnf 25570 r$ 14142 (nf 2749 jornal diário de aparecida ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4071,"42325.20","3","pdf 2024295000197\npagto brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir\nnf                  valor\n6307 - liquido.\t    42.325,20 \ncjm","brasimpex - rep e serv ltda - passion loisir","2025","42","2025-01-13","janeiro","1","2024295004200008","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","38.064.085/0001-44"],
    [4072,"516.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.-\nlíquido- servidores civis.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2025170101300012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4073,"0.00","1","pagamento da anuidade referente ao exercício de 2025, devida ao conselho regional de contabilidade (crc), em conformidade com a resolução cfc nº 1.744, de 13 de novembro de 2024.","conselho regional de contabilidade","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025190100600009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.015.676/0001-11"],
    [4074,"335.27","16","202400025185270 nf 25649  r$ 28,8 (jornal correio vale do araguaia  nf 428 r$ 0)\n202400025185270 nf 25655  r$ 34,02 (site costa filho  nf 61 r$ 0)\n202400025185270 nf 25646  r$ 10,8 (rádio maracá fm  nf 1140 r$ 0)\n202400025185270 nf 25645  r$ 18 (rádio nova era  nf 5039 r$ 0)\n202400025185270 nf 25644  r$ 13,25 (rádio jovem pan 106,7 fm  nf 1 r$ 0)\n202400025166914 nf 25587  r$ 57,6 (jornal nação  nf 31 r$ 307,2)\n202400025166914 nf 25588  r$ 57,6 (a voz do sudeste  nf 23 r$ 307,2)\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-29","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4075,"233.22","19","pdf:2024186200009\n\n2° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.\njaneirode 2025. \nirrf 241217975361\nlink de dados ....................233,22","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100009","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [4076,"190243.88","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 190.243,88.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4077,"153036.74","9","contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 44717279 ref. ao mês 12/24, conforme segue:\n.\nr$ 190.124,00 bruto\nr$  33.271,81 desconto contratual\nr$   1.992,74 issqn\nr$   1.822,71 irrf\nr$ 153.036,74 líquido","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2024290401500039","2024","2904","polícia civil","08.273.364/0001-57"],
    [4078,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","bruna gabrielly de oliveira santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500488","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [4079,"3425.39","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025260100500004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4080,"50277.01","65","pagamento à empresa acima, referente ao 1º termo aditivo decorrente de acrés\ncimo de 25% do objeto contratado relativo ao contrato nº 1 92/2023, para adq\nuirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videom\nonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com\narmazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências d\nas 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educa\nção-go, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal: 77017 – goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 21.285,83\nliquido r$ 19.199,82\n..\nnota fiscal: 77018 – aguas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nliquido r$ 1.395,65\n...\nnota fiscal: 77019 – anápolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nliquido r$ 2.402,73\n......\nnota fiscal: 77020 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nliquido r$ 1.922,19\n......\nnota fiscal: 77021 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 7.786,73\nliquido r$ 7.179,37\n..\nnota fiscal: 77022 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 9.902,80\nliquido r$ 9.130,39\n......\nnota fiscal: 77024 – mineiros\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.595,58\nliquido r$ 2.393,12\n......\nnota fiscal: 77025 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.563,60\nliquido r$ 1.410,37\n......\nnota fiscal: 77026 – sanclerlândia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.074,38\nliquido r$ 1.933,32\n......\nnota fiscal: 77027 – trindade\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nliquido r$ 1.400,97\n......\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4081,"91553.57","1","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100241, processo de pagamento  sei nº 202400036016214, nfs n 1502","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","73","2025-01-20","janeiro","1","2024436107300026","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [4082,"139651.92","1",".\nportaria 6272/2024\n.\n8º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 92/2023-ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja - piso nacional da enfermagem -dezembro/2024.  processo sei 202500010002320.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem. portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000077. daof 191/2850/2025. rd 23/2025 (sei 69275217).\n.....................................................\nproc.202300010063735, hmtj-heja,piso salarial prof. enfermagem - 8° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago...........r$ 139.651,92.\n.\n#despacho 8 ({72785673|70059023})#","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [4083,"2161.04","7","pagamento referente à descentralização orçamentária destinada a cobrir as despesas referente a disponibilização de um veículo sedan padrão a, que está sendo utilizado de apoio junto as demandas da secretaria para com o entorno do distrito federal. contrato n° 018/2023 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 008/2022-sgg, oriundo da arp 002/2022-sgg, processo licitatório nº 202218037002727, de 11/07 a 31/10/24.\n\nmodalidade licitatória: pregão eletrônico\nnº do procedimento licitatório: pregão eletrônico \"srp\" nº 008/2022-sgg\n\nprocesso 202320921000202\ndaof 158\nppt 93\npdf 2024440100163\n.mamm.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600152","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [4084,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","domingas da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500099","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [4085,"45282.12","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025- parcela indenizatoria lei 22.258 15/09/23.","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025406200600001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4086,"2137.42","15","refere-se ao pagamento do iss:nf 1199 ref 12/2024 r$ 2.137,42 sei 202000025067833.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100178","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4087,"806020.56","11","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4132 (69400414) // itaberaí\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4088,"49958.35","33","\"reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689)\n- coordenações regionais // portaria 186 (69403504)\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126)\n- escolas efa's  // portaria 205 (69433607)\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360)\n- apae goiânia // portaria 355 (69666730)\n.\n196 (69417126) // rex 4229 (69427313) // extensões - cre rio verde\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall\"","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4089,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","fernando nunes belchior","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500140","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [4090,"1099975.42","12","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4127 (69402250) // quirinópolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4091,"44698.72","24","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 25 guias","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4092,"1831.78","3","valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2023406300698, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nfs nº 1046.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","89","2025-01-29","janeiro","1","2023406308900019","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [4093,"185009.22","5","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e\ntrês mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das\nata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preç\nos nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade 152.880\n.\npdf 2024240102316 - processo 202400006115634\nnf 649\ntotal r$ 185.009,22","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4094,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","marlon jeferson marcal barraque","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500357","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.787.889-**"],
    [4095,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","carolina marinho teixeira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500298","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.124.031-**"],
    [4096,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","maria rosa de sousa e silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500352","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.831-**"],
    [4097,"310184.27","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.-\nlíquido- ajuda de custos // jetons.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900011","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4098,"1179.02","422","refere-se ao pagamento do iss: nfs 716,720,721,725,730,731,732,735,736,742,747,762,760,758,746,748,751,768,777,780,866,865,869,851,880, sei 202400025074540\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4099,"3744.06","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 3.744,06.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025290300200001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [4100,"32508.70","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aquele sentes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024,pdf: 2024436101581, sei 202400036016998, nf nº 1149 irrf","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","102","2025-01-15","janeiro","1","2024436110200005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [4101,"0.94","3","irrf sobre os encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503100470.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100012","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4102,"2051.92","14","refere-se ao pagamento do irrf:nf 1199 ref 12/2024 r$ 2.051,92, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100178","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4103,"86519.65","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás.  contrato n. 90/2023. 2º t.a (termo aditivo). vigência contratual: 08/05/2024 a 07/05/2025. custeio.\n.\npdf 2024285004793. daof 3996/2850. rd 394/2024 (sei 65929149).\n.\npdf indicada para 2025, 2024285003941\n.......\nrepasse de ajuste de custeio do mês de dezembro 2024.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100127","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [4104,"108.95","6","pagamento ret irrf referente à descentralização orçamentária destinada a cobrir as despesas referente a disponibilização de um veículo sedan padrão a, que está sendo utilizado de apoio junto as demandas da secretaria para com o entorno do distrito federal. contrato n° 018/2023 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 008/2022-sgg, oriundo da arp 002/2022-sgg, processo licitatório nº 202218037002727, de 11/07 a 31/10/24.\n\nmodalidade licitatória: pregão eletrônico\nnº do procedimento licitatório: pregão eletrônico \"srp\" nº 008/2022-sgg\n\nprocesso 202320921000202\ndaof 158\nppt 93\npdf 2024440100163\n.mamm.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600152","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [4105,"25589.20","1","processo: 202200010040792 - vvf\n.\ninstituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. anestesia \n.\nioal/co.anest/out/24.........................25.589,20","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-09","janeiro","1","2024285014400014","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4106,"2900623.66","47","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e\ntrês mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das\nata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preç\nos nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade 152.880\n.\npdf 2024240102316 - processo 202400006115634\nnf 666\nnf 665\nnf 664\nnf 663\nnf 662\nnf 660\nnf 661\nnf 617\ntotal r4 2.900.623,66","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4107,"174.33","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 174,33(cento e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme fatura nº 128593620(sei 68937747), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2024290300193.\n\nfatura nº   valor r$    vencimento    referência       unidade consumidora\n128593620   174,33      28/01/2025    dezembro/2024    10024822874\n\nvalor total .....................................................r$ 174,33","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4108,"56.35","3","pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de vales transporte s utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, destinados aos servidores desta pasta que recebem até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual n º 7.213/2011. referente ao mês de dezemro/2024, conforme boleto nº 6819383 e pdf nº 2024210100160. (irrf - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 56,35.\n.\nprojeto/operação gepi: projetos de manutenção.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024210100500076","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [4109,"31620.06","13","202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 25671  r$ 2828,4 (rádio band fm  nf 2182 r$ 2400)\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 25607  r$ 2488,99 (rádio jornal de inhumas am  nf 3076 r$ 2112)\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 25606  r$ 2118,47 (rádio goiás fm  nf 229 r$ 1797,6)\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 25605  r$ 1885,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nf 4633 r$ 1600)\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 25608  r$ 2357 (rádio paranaíba am 910  nf 3330 r$ 2000)\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 25609  r$ 1885,6 (rádio vale fm  nf 2631 r$ 1600)\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 25604  r$ 18056 (jornal o hoje  nf 10547 r$ 16000)","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4110,"319826.09","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4111,"0.00","1","empenho estimativo para cobrir despesas com diárias, aos colaboradores eventuais, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao exercício de 2025. portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - sei 69233619.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2025406200800006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4112,"856396.76","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100011","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [4113,"285722.42","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: apropriação das contribuições previdenciárias","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025188000800005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4114,"1797728.16","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\ntiago","fundo previdenciario","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4115,"683.10","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 01/2025. (declaração: 98)\n- pensão alimentícia.","barbara nirvana alves ribeiro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [4116,"547145.83","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4117,"2533.68","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4118,"35.95","1","fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025110100300002","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4119,"2402.88","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","gabriel lucas eleuterio da silva melo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.891-**"],
    [4120,"6000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função - militar - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100032","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4121,"7340.13","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 7.340,13","agencia brasil central","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025126100500005","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4122,"14327.52","1","\"trata-se de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 18233/2024 - sead /gepag. referente ao mês novembro - 2024. \nconforme processo sei: nº 202300029005594\"","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [4123,"106200.00","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. balada responsável.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4124,"16636.25","1","recolhimentos previdenciários (parte senai) efetuados no mês de janeiro/2025 - proc 202500055000077.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025319000500036","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.783.850/0001-00"],
    [4125,"7493.78","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","plano goias seguro","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [4126,"22112.60","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100006","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4127,"46420.43","1","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025. como segue: \npensão alimentícia, no valor de...........r$ 46.420,43","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4128,"105.19","19","refere-se a pagamento de retenção de irrf dos serviços prestados de voip foram prestados, dentro da normalidade no periodo de 26/11  25/12/2024, conforme fatura 2501.018039109 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024126101100041","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4129,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","gabriella veiga azevedo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500217","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.210.321-**"],
    [4130,"455.11","10","pdf 2024160100122 processo 202300005029514 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nem serviços de intermediação, implantaç ão, operacionalização \ne gerenciamento de sistema para manutenções preventiva s e \ncorretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento \nde peç as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de \nmanutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental \naeronáutico, serviço de atualização de car tões dos gps/gnss \ne tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a \nsecretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 464103, emi 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 455,11 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300060","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [4131,"73847.06","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [4132,"70.89","10","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 338. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 70,89.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [4133,"4632.28","21","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 60-cca-issqn\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4134,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","roberta paula medeiros silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500610","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [4135,"1647846.74","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                  1.304.547,65\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 10%                           176.946,30\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 5%                            125.669,65\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão de incentivo funcional                   40.671,67\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  11,47","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4136,"16256.20","25","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re.f 58-+emprego-liquido\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4137,"2100.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","regina lucia de deus","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500443","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.602.541-**"],
    [4138,"120360.00","2","contrato aquisição de equipamentos de informática\npagamento líquido referente nota fiscal 335209","positivo tecnologia s a","2025","25","2025-01-23","janeiro","1","2024326202500002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","81.243.735/0019-77"],
    [4139,"2205.96","1","apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.205,96(dois mil duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme faturas nº 01467061(sei\n68724656) e 01467098(sei68724656), ambas  do mês de dezembro/24, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2024290300188.\n\nfatura nº   valor r$     vencimento     referência     unidade consumidora\n01467061    2.119,57     02/01/2025     dezembro/24    32605788\n01467098    86,39        02/01/2025     dezembro/24    32708812\n\nvalor total....................................................r$ 2.205,96","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290300700004","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [4140,"3809.95","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100024","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4141,"10000.00","85","\"reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4217 (69440075) // apaes - pires do rio\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4142,"6119.55","147","pagamento do líquido do processo 202417697000471: - lote: 2025/0002\nnf 7219 r$ 6119,55 (nf 21859 televisão anhanguera jataí ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4143,"1631.02","51","pagamento de retenção de issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionada desta pasta.\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102118\n.....\n-nf 898(r$ 54.367,33)- data emissão 08/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechamento\ndo 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de l\nima santos senador canedo.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 32.620,40\n-material (40%): r$ 21.746,93\n**líquido 1 r$ 28.492,83\n**líquido 2 r$ 20.002,83\n**inss r$ 3.588,24\n**issqn r$ 1.631,02\n**irrf r$ 652,41\n....\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","11","2025-01-17","janeiro","1","2024240101100225","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4144,"972.00","28","202300010033413 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035.    daof 150    rd 356/2023 (sei 49989148)\n.\ntarifa de customização do contrato.\n. \npagamento conforme ofício nº 247/2024 – ag. governo do estado de goiás, período 14/10/2024 a 13/11/2024.\n.\nvalor do ir.............r$ 972,00\n\n.","caixa economica federal - cef","2025","140","2025-01-07","janeiro","1","2024285014000004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [4145,"130229.22","1","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100041","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4146,"1320.83","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de caçu r$ 1.320,83, sei 202100025117773.","atanael anselmo de sousa","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500227","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [4147,"32275.69","2","202400025050257- pagamento liquido: nf 91954 - 12/2024 - impressões .","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024296101300001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [4148,"27996.41","3","valor destinado a cobrir despesas de parte da 7ª medição do contrato nº 37/2024-goinfra – referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf nº 2024436100277, processo de pagamento sei nº 202400036016737, nf 292 inss 293 inss, 295 inss e 296 inss.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","73","2025-01-16","janeiro","1","2024436107300022","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [4149,"11.78","24","pdf: 2022290600203\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel comum. ir.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n2658732(ir)........12/24........11,78\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700018","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4150,"6977.43","20","repactuação do contrato nº 10/2023 (49059967), cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada, pelo período de 12 (doze) meses, com vistas ao reajuste referente ao período de 01.2024 a 12.2025, conforme requisição de despesa 7 (61484929)\npdf: 2024420100064\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.inss nf 4435\natesto68192573 e aut. sgi68354279","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024420100100101","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4151,"1250787.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4152,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).       (....>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 64)(pdf: 2024409300383).","leandro alves da costa","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100056","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [4153,"2037.00","4","inss da nota fiscal nº 276 - relativo reajuste contratual incidente sob a medição dos serviços da retenção contratual do 4ª etapa subetapa 4a (parcela 01), 4ª etapa subetapa 4a (parcela 02), 4ª etapa subetapa 4b e vigilância estendida (mês 01 + 06 dias), pós data base dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, conforme apostila n° 70/2021 (65549852). contrato nº 70/2021 (65549797), vigência 21/12/2024. conforme despacho nº 3938/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031008878.","riviere construtora ltda - me","2025","16","2025-01-17","janeiro","1","2024436201600042","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.418/0001-46"],
    [4154,"75550222.29","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ngratificaçoes ...................75.550.222,29","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4155,"224929.14","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 224.929,14","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100003","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4156,"23.58","11","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados\npela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente servi\nços de vigilância armada, no mês de dezembro de 2024, no valor de r$27.956,1\n9, sendo deduzido de iss (parcial) o valor de r$23,58, conforme nfs-e nº4662.(pdf nº 2024426100117).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700026","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [4157,"4393.98","1","requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de planaltina– go, conforme orientação despacho nº 734/2024/pge.","valeria leite de lima","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2025170401700005","2025","1704","encargos especiais","***.560.611-**"],
    [4158,"47184.92","21",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\npdf 2023285002431. daof 2216/2850. requisição de despesa 153 (59924898).\n.........................................................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. a dezembro 2024. \n.\nvalor pago.............r$ 47.184,92.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro/2024 ceap-sol ({70318447|67804801})#","instituto socrates guanaes - isg","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400038","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [4159,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593512 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -  1147","elianes fernandes pereira silva","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100977","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.911-**"],
    [4160,"12.60","10","* pdf nº. 2024170100040 *\n.\npagamento da fatura nº. 10451069 (ref. dezembro/2024) referente ao contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária da secretaria de estado da economia, localizada na sétima avenida n° 67, quadra 33, lote 5, centro - mineiros-goiás - cep 75830101, conta nº. 022288.\n.\nrmvp\n.","servico autonomo de agua e esgoto","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800213","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [4161,"9466.75","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4162,"47870.95","15",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio.\n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68505883)..........r$ 47.870,95","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100100","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [4163,"117.60","1",".\nmodalidade de licitação:pregão eletronico nº003/2023\n.\npdf: 2024250100201\n.\narp nº 01/2023-sead, editora gibbor publicidades e publicação, especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, sob demanda à secretaria de estado da cultura - secult.\n.\n\n\n   pagamento nota fiscal 24904  sei 68648127","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600098","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.876.112/0001-76"],
    [4164,"1323.52","5","pagamento do líquido da nf 5918, emitida em 28/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 40.446,98). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025400100600048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [4165,"1165.00","3","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101363, processo sei nº 202400036016654, nf-2550.","engevix engenharia s c ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500047","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [4166,"5000.00","31","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar professora francisca pinto fernandes rosa\ncnpj: 00.660.482/0001-06\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 0606-8\nconta: 36514-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4167,"5000.00","34","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar bezerra de menezes\ncnpj: 00.712.887/0001-40\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 458-8\nconta: 40890-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4168,"2503.60","4","pagamento locação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.","kasar investimentos imobiliarios s a","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024440100600176","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [4169,"2644.55","4","processo: 202200015001462 (202200015002104) \npdf: 2024160100005 \npagamento referente a reajuste anual (ipca) do contrato\nnº 21/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado \nda casa militar e a empresa cs brasil cujo objeto é a locação \nde veículos automotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 215001519, emi 09/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 2.644,55 - ir","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700048","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [4170,"795.60","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, relativo ao funcam - faltas(celetistas/comissionados), referente ao mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 795,60.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025426100400001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4171,"12337.09","1","pagamento relativo adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4172,"4029.00","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - exercicio anterior rra.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600028","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4173,"65244.38","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - pensão alim 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4174,"32983.20","2","pagamento das notas fiscais 39 a 56. contrato 64/2024 /goinfra, pregão eletrônico 63/2023-goinfra, aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados como bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio nº 891.283/2019, celebrado entre sudeco e goinfra. valor referente ao item nº 5 e 6 do edital (tratores agrícolas). pdf 2024436100445.processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","80","2025-01-13","janeiro","1","2024436108000001","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [4175,"3257.24","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101363, processo sei nº 202400036016654, nfs-2550, 2549.","engevix engenharia s c ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500047","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [4176,"9971.37","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 04ª medição do contrato 87/2024, o objeto deste contrato é referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101441, sei 202400036017069, nf nº 9775 irrf.","construtora caiapo ltda","2025","50","2025-01-21","janeiro","1","2025436105000006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [4177,"3249.60","76","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025195134 nf 39471  r$ 86,4 (programa politheia  nf 551 r$ )\n202400025195134 nf 39397  r$ 28,8 (site dito e feito  nf 1194 r$ )\n202400025195134 nf 39398  r$ 28,8 (site notícia toda hora  nf 544 r$ )\n202400025195134 nf 39412  r$ 43,2 (site anápolis notícias  nf 331 r$ )\n202400025195134 nf 39413  r$ 57,6 (magna comunicação  nf 73 r$ )\n202400025195134 nf 39414  r$ 50,4 (site go portal  nf 200 r$ )\n202400025195134 nf 39415  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nf 43 r$ )\n202400025195134 nf 39416  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nf 1622 r$ )\n202400025195134 nf 39417  r$ 36 (editora lua  nf 57 r$ )\n202400025195134 nf 39419  r$ 72 (site diário de aparecida  nf 2754 r$ )\n202400025195134 nf 39431  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nf 1628 r$ )\n202400025195134 nf 39432  r$ 57,6 (rádio brahma fm  nf 644 r$ 307,2)\n202400025195134 nf 39434  r$ 36 (rádio clube  nf 252 r$ )\n202400025195134 nf 39470  r$ 360 (jornal o popular  nf 1440117 r$ 1920)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4178,"4836.47","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700211","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [4179,"547572.77","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \ngratificação adicional anuênio\t\ngratificação adicional tempo serviço*********************r$ 886.367,90\nadicional tempo serviço – professor *********************r$     831,21\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt ******************r$   1.296,29\nvale transporte\t*****************************************r$     567,60\nfunção comissionada – fcpe  *****************************r$ 117.470,00\nanuênio, triênio e quinquênio ***************************r$  70.781,13\nquinquênio caixego **************************************r$  36.857,06\nadiantamento adic. ferias – desconto ********************r$ 571.405,21 \ntotal =================================================r$ 1.685.576,40\ndescontos(- 22,69%) -----------------------------------r$ 1.138.003,63\ntotal =================================================r$   547.572,77","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4180,"120349.35","40","pagamento ao credor acima refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\nnf 620 - r$ 120.349,35\nliquido: r$ 120.349,35\nemissão: 15.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4181,"16.23","9","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372954t - r$ 16,23 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024305200200247","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [4182,"1786.47","17","pagamento do líquido da nf 72082881, emitida 22/01/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186025, referente à dezembro/2024, no valor de r$ 1.786,47, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 1.876,54).processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. gcsb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600076","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [4183,"199580.64","5","valor para pagamento do líquido parte  da 07ª medição, do contrato nº 178/2010, referente à execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024435000062, processo de pagamento sei nº 202400036017033, nf nº 26.","construtora milao ltda","2025","18","2025-01-31","janeiro","1","2024435001800003","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [4184,"58.06","46","pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 150634, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/24, nas unidades vapt vupt do interior do\nestado de goiás, conforme lote 1.pdf:2023180100312. ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700042","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4185,"455036.74","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 91/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100024, processo sei nº 202400036017028, nf-1088.","strata engenharia ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100062","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4186,"187701.46","4","despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás, vigência de 24 meses (contrato nº 16/2023 data de 20/03/2023 vigente até 19/03/2025)(processo nº. 202200053000619) (pregão presencial nº 001/2023)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (pdf nº 2024409300360)(declaração nº3).\nnotas:\n39726\t27/01/2025\t27/01/2025\t93.850,73\t93.850,73 \n39757\t27/01/2025\t27/01/2025\t93.850,73\t93.850,73","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2025409300700001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [4187,"32464.05","2","encargos da parcela nº 370/480, referente à dívida nº 94/20100-5 com o bndes, refinanciada pela união - lei nº 8.727/93","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4188,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","joao pedro de souza cunha","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500592","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [4189,"9376.49","2","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025\n.\npdf 2024285005470. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 203/2024 ses/cmac (sei 68064397)\n.\nnota fiscal nº 1168233\n.\nvalor ir a pagar: r$ 9.376,49\n.","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200154","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [4190,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","sabrina silva de andrade","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500240","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.816-**"],
    [4191,"1200.00","1","pagamento de bolsa mobilidade nacional conforme o edital n.39 /2024/prg – bolsa mobilidade nacional -  auxílio financeiro mensal para cobertura parcial das despesas do aluno de curso de graduação da ueg em intercâmbio em outra instituição de ensino superior (ies) pelo programa de mobilidade nacional da abruem 2025/1. prazo para sua realização: janeiro/2025 a junho/2025.\n-valor unitário: 1.200,00\n- atestado 2 (69924271)\n- despacho 7 (69943512)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025406202400008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4192,"1036270.25","1","pagamento liquido  ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao con\ntrato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de supor\nte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e\nou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen\ndo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e es\nclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: justificativa, re\nquisição de despesa nº 15/2024 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 760/2024/se\nduc/ggtic-12036, despacho nº 309/2024/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg\ncactic-21359 nº 254/2024, despacho nº 3622/2024/seduc/coordastec-16768, cer\ntificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9013908, despa\ncho nº 4290/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 202100006055045\n- pdf 2024240102392\n..\n..\nnota fiscal.......valor bruto......valor liquido\n112-.........r$ 1.155.262,27....r$ 1.036.270,25\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024240101500051","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4193,"32900.40","1","aquisição de aparelhos de ar-condicionado split para atender a unidade universidade de porangatu. nota fiscal 002.612, emitida em 08.01.2025 - sei 69327297 e atestado nº 04/2025 - sei 69411314.","di bento comercio e servicos ltda - epp","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024406200200033","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","14.238.297/0001-32"],
    [4194,"27677.63","5","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor inss. (pagamento via boleto - venc\nimento em: 20/01/2025).\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n14593(inss)..........12/24.......27.677,63\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","28","2025-01-17","janeiro","1","2024290602800129","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [4195,"148.96","1","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato 35/2018 de\n locação do imóvel que abriga a unidade regional rio das antas no município\nde anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), conforme instruções nos autos. (daof)  declaração (da\nof) nº 00002/3261/2025. pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(liqudo) valor total................................r$ 3.536,00\nretenção irrf..............................r$ 148,96\nvalor líquido..............................r$ 3.387,04.","imobiliaria aquino eireli-me","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000213","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [4196,"143121.78","17","valor destinado ao pagamento do líquido da 35ª medição do contrato nº 182/2021, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024438000079, sei 202400036016641, nf nº 113 irrf.","egl engenharia ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024438001100011","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [4197,"189528.69","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 58/2024 - referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano (goiás), entre go-429, no estado de goiás. extensão: 65,47km, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100417, processo sei nº 202400036017668, nf-961.","bravia engenharia e arquitetura","2025","35","2025-01-28","janeiro","1","2025436103500006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4198,"235074.56","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. ipasgo","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100027","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [4199,"13660.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - verba inden 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025436100500006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4200,"100630.62","1","op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor pedro josé seba neto-cpf:087.136.691-68, afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária-emater em 10/01/2025.       .\n\nnatureza de despesa: 3.1.90.94.02\nindenizações e restituições trabalhistas em geral\nvalor líquido da rescisão a receber: r$100.630,62","pedro jose seba neto","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025326200100001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.136.691-**"],
    [4201,"96.94","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf do quarto termo aditivo, contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi, sendo este para o período de 2024. \nconforme a nf 1869 emitida em 16/12/2024, referente a novembro de 2024.\npdf: nº 2024336200069. \nsei: 202100024002196.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024336200700177","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","07.945.776/0001-23"],
    [4202,"38721.90","1","processo: 202100010000753 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005172 daof 4345/2024 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\n.\nnota: 1526/dez/24\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 38.721,90\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200575","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [4203,"100000.00","3","processo: 202400010004421 - ebd \n.\ncreditar conforme a seguir:\nfundo municipal de saúde de rio quente\ncnpj: 08.278.113.0001-65\nbanco do brasil\nagência: 1705-1\nconta corrente: 87542-2\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1538 município: rio quente deputado: amilton filho objeto da emenda: custeio \n.\npdf: 2024285002351. daof: 4784/2850/2024. rd 1081/2024/ses (68283968) \n.\nemenda/rio quente.....100.000,00 \n.\nobs.:\n1 – faz se necessário registrar que a emenda em questão foi empenhada para o município de anápolis inicialmente, no entanto, após alteração da emenda pelo deputado o empenho deveria ter sido registrado para o município de rio quente. após a finalização do exercício orçamentário não é possível anular os empenhos sem perder o recurso correspondente. deste modo, a ordem de pagamento será emitida ao município de rio quente, apesar de constar empenhado para o município de anápolis. o crédito ocorrerá conforme dados bancário citados acima.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","187","2025-01-21","janeiro","1","2024285018700658","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [4204,"93456.40","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\n\ngabinete dentro do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2025420100100002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4205,"1100.36","23","processo 202200010016799.crrm. \n.\ncontrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. contrato nº 08/2022 ses/go. 2º termo aditivo. vigência 01/02/2024 a 31/01/2025. \n.\npdf 2023285001882. daof 109/2850/2024. rd 15/2023 ses/getec (sei 52251725)].\n.\n4687/dezembro/ir:....................1.100,36","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700002","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [4206,"62913.05","6","202200025009444-pagamento irrf: nf 121 - 12/2024 - captura de imagens cn\nh - acc e pid.","m i montreal informatica s a","2025","20","2025-01-15","janeiro","1","2024296102000005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [4207,"4226.63","26","refere-se ao pagamento do irrf :nf 1198 ref 12/2024 r$ 4.226,63, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100176","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4208,"685000.00","2","referente a importação de tiras de teste de glicose sanguínea e medidores de glicose - invoice nº 240324-002-iquego24-b- nota fiscal nº 5532- processo nº 202300055000581.\nfavor fazer ted para banco itau, agência: 4340, conta corrente nº 10744-2, cnpj: 01.541.283/0001-41.","hmd biomedical inc","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024319001200011","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.510.712/0001-65"],
    [4209,"1085.41","3","valor destinado a cobrir despesas, da 04ª medição do contrato nº 085/2024  – referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado , relativo ao período de 01/11/2024  30/11/2024, pdf 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202400036016406, nf 3246 irrf","etica construtora ltda","2025","95","2025-01-24","janeiro","1","2024436109500065","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [4210,"4101.53","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023 , bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 539 (esec) e pdf 2024215300076. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.101,53.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4211,"49.42","12","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, \npelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido \nos veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de \n30 (trint a) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2278191, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 49,42 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700264","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [4212,"1792.02","7","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 337. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 1.792,02.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [4213,"2159.93","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nipasgo saude ................2.159,93","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4214,"81.00","4","imposto sobre serviço da nota fiscal nº 9144- processo nº 202100055000165.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024319000500489","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.283.221/0001-42"],
    [4215,"88500.00","53",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento do sorteio 15 nota fiscal\n-goiás esporte clube\n01665256/0001-80\n341\n4319\n0000036847-0\nr$ 88.500,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [4216,"22986.24","225","pagamento do líquido do processo 202417697000554: - lote: 2025/0019\nnf 39328 r$ 10890,79 (nf 17518 televisão anhanguera luziânia );\nnf 39330 r$ 3630,26 (nf 9550 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 39347 r$ 8465,19 (nf 19513 televisão anhanguera itumbiara ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024120101100002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4217,"1290.96","2","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025\n.\npdf 2024285005468. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 201/2024 ses/cmac (sei 68063049)\n.\nnota filcal nº 6890\n.\nvalor ir a pagar: r$ 1.290,96\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200152","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4218,"106319.54","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025330100200001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [4219,"6161.23","15","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 57-issqn\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4220,"5688.14","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de janeiro de 2025. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100020","2025","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [4221,"4664.85","64","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: adriane moreira barros\ncpf: 005.350.191-81\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 1241\nconta: 00045209-4\noperação: 001\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4222,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","barbara proenca rodrigues de moraes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500427","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.340.971-**"],
    [4223,"2214.03","10","valor para pagamento de despesas com o 6º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu -go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência 23/03/2024 a 22/03/2025), requisição de despesa 3, declaração nº 0014\n2/3261/2024 e instrução nos autos. solicitação 9008675 e pdf 2024326100044. pagamento do aluguel da uol de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao demonstrativo 01/2025 do mês de dezembro, no valor de......r$ 2.214,03.","flavio donizeti peres","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900007","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [4224,"189056.02","14","pagamento referente ao décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: 10.10.2024 a 31.12.2024.\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-planilha p1 - sei: 69121975","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4225,"32956.10","17","processo: 201800010024534 - crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 12° t.a. vigência:28/12/2023 a 27/12/2024. \n.\npdf:2023285001946. daof:169/2850.rd n°11/2023 - ses/geaal (51618992).\n.\naluguel/dezembro/24...............32.956,10 \n.\ntotal a pagar:\t32.956,10\t\n.","rca rosique ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200066","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [4226,"220753.03","3","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento da nota fiscal 44633817","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900032","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [4227,"331.01","12","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, \npelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido \nos veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de \n30 (trint a) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2278192, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 331,01 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700265","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [4228,"0.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24575378 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 443","welington silva fonseca","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100390","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.641.081-**"],
    [4229,"43499.48","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 96 02 - folha de pagamento - outros - cnpj: 01.098.797/0001-74 (ceasa- durval)\n\nressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa-go, de valores referentes à disposição do servidor durval bernardes de sousa para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem.\nsoma                                 43.499,48","centrais de abastecimento de goias s a","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.098.797/0001-74"],
    [4230,"30000.00","75","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4203 (69439702) // apaes - catalão\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4231,"127823.48","44","valor referente a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº002/2022-goinfra, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação da rodoviago-336,trecho: crixás/nova crixás, neste estado, relativo ao período de 03/09/2024 a 11/09/2024, pdf 2021316300627, processo sei 202400036014901, nf 578.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","60","2025-01-16","janeiro","1","2021316306000128","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [4232,"13.90","1","empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/11/2024 no valor de 13,90. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 00131722 de 13/12/24 ref. 21 a 30/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$13,90","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800106","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4233,"33853.08","6","pagamento da nota fiscal nº 384 à empresa nr basso administração e serviços, cnpj 21.295.723/0001-35, referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de dezembro de 2024, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 70/2025/agehab/cooinsp.  sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-27","janeiro","1","2024436202400069","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4234,"20341.89","35","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento de inss sobre nota fiscal 656","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [4235,"152.08","1","pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100034","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4236,"1649.54","4","202200025080929- liquidação nf 2682116 - 12/2024 - oleo e lubrificantes","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024296101100171","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [4237,"1255.65","3","pagamento nf 24609365 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1683","silvia patricia rodrigues pereira da paz","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100886","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.631-**"],
    [4238,"2476.11","1","pdf:2024186200010\napostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nref. a 1/12, janeiro de 2025\npl.vale.transp-01.25\nvalor.........2.476,11","redemob consorcio","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025186200800001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [4239,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","rafael bernardino da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500546","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [4240,"15109.51","3","destina-se ao pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  fas: 104 / 1550-4 / 000577282038-5 op 1292.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025160100100012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [4241,"150.00","3","irrf da nota fiscal nº 2526 - conforme relatório nº 151/2024/geti (68177599),  referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026 e despacho nº 3934/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031006955.","elogica processamento de dados ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400063","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [4242,"161141.44","9","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44653139 (peças) - r$ 161.141,44","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900005","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [4243,"49.36","2","processo sislog nº 104112 \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod 8726. tr 11707.\n.\npdf:2024285000546 . daof: 622. dod 8726. tr 11707.\n.\nnota: 290172\nemissão: 08/01/2024\nvalor: r$ 49,36\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-20","janeiro","1","2024285014500377","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [4244,"29426.76","1","folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100013","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4245,"541942.43","5","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100282 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 814 refere-se ao exercício de 2024 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 544.320,15\nvalor total do item 1: r$ 6.531.841,80\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 240,60\nvalor total do item 2: r$ 43.308,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos).\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025,\ne após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu\nm acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800345","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4246,"4727.85","1","ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por elisiomar chaveiro tolentino, cpf nº 211.538.171-87, filho da ex-servidora maria chaveiro tolentino, falecida em 14/12/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\t\nejs\n.","elisiomar chaveiro tolentino","2025","13","2025-01-28","janeiro","1","2025170101300010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.538.171-**"],
    [4247,"598.67","8","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da\nunidade vapt vupt goianira, ref. dezembro/2024. base de\ncálculo r$ 6.000,00, de alíquota de 9,97 por cento. \nwrn pdf: 2024180100469","carlos alberto andrade oliveira","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700183","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [4248,"10670.05","1","processo sei 202100010045701 - lna\n.\nprestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. remanejamento de saldo/empenho 2024.2850.012.00358 - despacho nº 14/2025/ses/cgf / gaal-05396 (69619411).\n.\npdf: 2024285001587/ daof: 0256/2024. rd 1/2024-ses/cgf/gaal-05396(58051623)\n.\ndiesel s10\n.\nnota fiscal 2372944/d-s10/dezembro (sei 69518400)\n.\nobs.: restante do valor(r$44.157,61); pago através do empenho 2024.2850.012.00359\n.\ntotal a pagar:...r$10.670,05\n.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2025285001000042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.604.122/0001-97"],
    [4249,"13339.70","9","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\n\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\nrecibo 122024-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","wtl administracao imobiliaria ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024145100500116","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [4250,"15447.45","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento líquido referente fatura: 127721675 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600015","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [4251,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","alessandra rosas grants","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500282","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.306.431-**"],
    [4252,"1034089.15","15","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4123 (69638641) // santa helena de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4253,"33575.47","10","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento nf 3154, ref. 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 40.258,36 bruto\nr$  3.542,74 inss\nr$  1.207,75 issqn\nr$  1.932,40 irrf\nr$ 33.575,47 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700168","2024","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4254,"36685.92","10","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-liquido-ccon--atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [4255,"38817.92","6","valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra, referente a contratação para execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100853, processo de pagamento 202500036000205, nf 90 irrf","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [4256,"0.00","2","pdf: 2024290600006\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do ir relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de\n2024. ir.\nvalor total....................... r$ 59,65\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025290600500002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [4257,"221543.58","1","pagamento que se efetua referente aos com demais descontos - inativo civil \nda folha de pessoal (inativo) do mês de janeiro de 2025. \n              r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s\n                                                                             \n                                                                             \n01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 29.330,35 \n    1.1 - uti móvel.....................33,00 \n    1.2 - sps.......................29.363,35 \n02 - capemisa - pecúlio...............................r$   5.932,30 \n03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   2.473,11 \n04 - asmego...........................................r$   3.857,76 \n05 - abracon..........................................r$   3.175,00 \n06 - unimed.......................................... r$ 169.654,07 \n07 - atricon..........................................r$   1.050,00 \n08 - audtcm/go........................................r$      80,00 \n09 - astcom...........................................r$     290,58 \n10 - audcon............................................r$    350,00 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [4258,"0.00","1","transferências para serviços de manutenção dos elevadores dos conselhos escolares:\n-\nconselho escolar jose silva oliveira\nprocesso: 202400002167641\npdf: 2025240100092\nportaria 250/2025\nrex 4246\n-\nhs","conselho escolar jose silva oliveira","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.671.683/0001-86"],
    [4259,"7472.41","7","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 3ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036017717, nf nº 430 parte líquida.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-29","janeiro","1","2024436109500032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [4260,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","hercules garcia da silva neto","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500589","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [4261,"4.84","1","despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024.\n\npagamento de imposto de renda sobre nota fiscal nº 462382.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","19","2025-01-15","janeiro","1","2024290201900052","2024","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [4262,"3626.04","5","#\nfornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação nº 008/2018. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025 (sei 626820760). pdf 2024310100162.\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (69140582) e despacho nº 15/2025/secti/gegp (69147631). ref: dezembro/2024.\n#","redemob consorcio","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024310100500028","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [4263,"170.58","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, como fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad , localizadas no parque estadual dos pireneus pep, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesa s nº 48/2024 (59657317), termo de referência (60354349) ,sendo 02 postos de vigilância armada diurno 12x36 horas e 02 postos de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4492 e pdf nº 2024215300143. (inss - repactuação).\n \n. valor da ordem de pagamento........................r$ 170,58. \n. processo de pagamento nº 202100017006620.\n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600055","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4264,"0.00","22","#\npagamento da nf 263 (sei 68687818) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg luiz rassi - aparecida de goiânia (recurso concedente - união).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","89","2025-01-15","janeiro","1","2024310108900001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [4265,"9440.70","68","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 955 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$9.440,70.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [4266,"7323.26","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.ressarci\nmento da remuneração da servidora heloisa de castro eleutério - cpf: 548.872\n.401-04 do quadro de pessoal da secretaria de estado da saúde do tocantins,r\nelativo a dezembro/2024.","estado do tocantins","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100038","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [4267,"1448391.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4268,"15953.59","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - pensão alimentícia militar..............r$  15.953,59","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4269,"39233.77","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100025","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [4270,"3096.89","2","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aérea e hospedagem, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de passagens aéreas para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alberonado lima alves, o gerente de planos, enquadramento, cobrança e apoio aos órgãos colegiados, alan mosele tonin, a analista ambiental, carolina mundim de souza e o técnico ambiental coordenador de alocação, rodrigo zanelati ribeiro, conforme despacho (65873346), todos na condição de apresentador de trabalho realizado no âmbito da semad, com o intuito de participarem do 9th international symposium on integrated water resources management - iwrm (https://www.abrhidro.org.br/iebhe/), evento que aconteceu entre os dias de 04 e 07 de novembro de 2024, na cidade de florianópolis/sc. referente à fatura nº ft00031373 e pdf 2024215300021. (líquido - restante).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 3.096,89.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025215300100012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [4271,"201307.46","2","proc 202300010017830-rad\n.\nadiantamento de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\nadiantamento de empenho em atendimento ao solicitado no despacho 338/2024/ses/sutis (67322043)\n.\npdf 2024285002625. daof 4405/2850. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809).\n.\nreferencia liquido \n.\n600................r$201.307,46 \n\ntotal a pagar: \tr$201.307,46","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700053","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [4272,"1337212.25","1","op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.16\nrgps-grat.adic.anuênio/quinquênio\t\nanuenio - metago\t1.118,37 \nanuenio - clt\t1.037.650,09 \nanuenio - req. clt\t0,00 \ngrat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor\t276.045,49 \nquinquenio - caixego\t17.359,57 \nanuenio - vi\t5.038,73 \nrgps - total\t1.337.212,25","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4273,"179974.41","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024435000068, sei 202400036017151, nf nº 387 líquido.","multi modal estrategica mme ltda","2025","21","2025-01-14","janeiro","1","2024435002100002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [4274,"16892.32","1","#\nressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência dezembro/2024, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme ofício nº 1484/2024/dfp/ufg e demais documentos instruídos no evento sei 68872651 do processo nº 202314304000533. requisição de despesa nº 76/2024 (sei 68872683).\n#\nressarcimento - ufg - ref: dezembro/2024.\ngru 0001395063   (sei 68872651, pag. 06): r$ 16.892,32. vencimento: 31/01/2025\n#","universidade federal de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [4275,"3409.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4276,"2183.94","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de janeiro de 2025. \npdf: nº 2025336200005.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025336200700028","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4277,"50102.00","1","i trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens fora do estado,realizadas pelos servidores desta pasta. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001573\npdf: 2025240100123\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025240100900068","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4278,"19941439.51","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4279,"2175.00","38","serviço de dedetização, controle de pragas e vetores, englobando desinsetização, desratização realizado no mês de dezembro/2024- nota fiscal nº 10421- processo nº 202000055000106.","desprag dedetizadora ltda me","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500060","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.883.919/0001-69"],
    [4280,"50000.00","1",".\nemenda parlamentar impositiva número: 1072 \nmunicípio: aporé \ndeputado: lucas calil \nobjeto da emenda: investimentos\n.\npdf 2024285001470. daof 4566/2850/2024. rd 986/2024 (sei 67624176)","fundo municipal de saude de apore","2025","188","2025-01-24","janeiro","1","2024285018800356","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.884.360/0001-57"],
    [4281,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ana flavia alvim ribeiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500484","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [4282,"493.20","24","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 311/2025-gear de 27/01/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300016","2024","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [4283,"70908.19","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               60.804,62\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                 10.103,57","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4284,"10476.61","17","op referente à pdf nº 2024316100473 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 13.241,43; 01/09/2024 no valor de 13.241,43; 01/10/2024 no valor de 13.241,43; 01/11/2024 no valor de 13.241,43 e 01/12/2024 no valor de 13.241,43.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. .\ntotal selecionado: r$66.207,15\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024.\n*\npagamento de líquido da nota fiscal nº 385 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500025","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4285,"88.28","24","dare - recolhimento de ir aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6773/2024 data de emissão: 10/12/2024\n- referência: miramar hotel by windsor\n- valor total r$ 1.839,23\n** irrf r$ 88,28\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4286,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","miria candida oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500119","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.561-**"],
    [4287,"523342.48","1","pdf: 2024290600282\n.\nnome beneficiário: ish tecnologia s/a\nobjeto: licença de software de proteção para estações de trabalho, \ndispositivos móveis ( notebook) e servidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n61144(liq)............12/24...........523.342,48\n.\nrmb","ish tecnologia ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800173","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.707.536/0001-04"],
    [4288,"2132770.41","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2023285000029. daof 28/2850/2025. rd 121/2021 (000020263085).\n..........................................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a janeiro 2025.\n.\nvalor pago.............r$ 2.132.770,41.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 heelj (parcial) ({71643495|69018412})#","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-01-09","janeiro","1","2025285006600029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4289,"515326.08","1","processo 201100010015037 – hemnsl\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes. termo de transfer ência de gestão 1/2013ses/go. aporte de recursos financeiros ao 13 termo aditivo. vigência: publicação em diário oficial até 22/12/2025. custeio \n. \nparcela relativa a janeiro/2025, solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065951) custeio............r$ 515.326,08","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [4290,"2453.55","10",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento de inss da nf 101","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4291,"2335.87","3","* pdf nº. 2024170100422 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura 3000497874 (ref. dezembro/2024) da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a unidades da secretaria da economia, conforme contrato nº. 015/2021-economia.\n.\nrmvp\n.","saneamento de goias s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800418","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [4292,"298129.00","2","pagamento pela aquisição de computadores do tipo desktop além de notebook para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, afim de expandir os recursos computacionais, em especial, laboratórios acadêmicos da ueg. pregão eletrônico “srp” nº 01/2023-sgg. ata de registro de preços nº 06/2024-sgg\n-microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses.\n-nota fiscal n° 131931 - sei: 68740593\n-atestado n° 137/2024 - sei:  68892404","positivo tecnologia s a","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024406202700023","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0009-03"],
    [4293,"1098.15","9","contrato prestação de manutenção veicular\npagamento iss referente nota fiscal 437578 (serviço) produzir brasil - serviços prestados no mês de outubro/2024.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","23","2025-01-16","janeiro","1","2024326202300003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [4294,"8887.80","13","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6771/2024 - r$ 9.106,35\nliquido: r$ 8.887,80\nemissão: 04.12.2024\ngol: trajeto: gyn/for - período: 09/12/2024\nlatam: trajeto:  for/gyn - período: 15/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4295,"7147.94","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4296,"310678.58","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (fundo prev. rpps (empregado) - civil (14,25%))\n\nvalor total .................................. (r$ 310.678,58)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100010","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [4297,"1227.53","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 01/2025. (declaração: 78)\n- pensão alimentícia.","ana rita gondim","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [4298,"90.78","24","primeiro termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do centro cultural oscar niemeyer (ccon), por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato.\npdf: 2023420100120\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3310-rap 12.24-isqn-atestes:69463048 e 69475430","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100051","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [4299,"423.89","13","pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).\nempenho referente à pdf nº 2023145100032\nrecibo 21/30-1ra - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de dezembro/2024","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500013","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [4300,"35520.13","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4301,"6012.36","11","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6770/2024 - r$ 6.160,20\nliquido: r$ 6.012,36\nemissão: 03.12.2024\ngol: trajeto: gyn/sdu - período: 03/12/2024\nlatam: trajeto: sdu/gyn - período: 06/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4302,"374.61","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025.\n- adicional: periculosidade/insalubridade(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100041","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4303,"15985.15","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101366, processo sei nº 202400036015958, nfs-1068;1081;1082;1083.","strata engenharia ltda","2025","95","2025-01-16","janeiro","1","2024436109500049","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4304,"74.74","9","pagamento referente à pdf nº 2024186300259 parcela(s) 24/11/2024 no valor de 74,74. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 2596 de 13/12/24 ref. 01 a 20/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$74,74","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800083","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4305,"502.10","53","renovação contratual do contrato original nº 035/2021, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, visando atender demanda das unidades do sistema  socioeducativo; pelo período de 01/01/2024 a 21/12/2024.\n.\nnfe. 1498 - r$ 502,10 - tributos/inss","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-01-17","janeiro","1","2024305200200023","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [4306,"5225.00","8","contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço) para atender às demandas da secretaria de estado de relações institucionais, observadas as condições, quantidades, especificações e exigências constantes no termo de referência, por 12 meses. adesão à ata srp 01/2023 – semad -  srp n.º 01/2023.\ndaof 176 pdf 2024190100145\nnfse 297 dez/24","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","8","2025-01-07","janeiro","1","2024190100800059","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.672.831/0001-00"],
    [4307,"141932.29","1","portaria 6272/2024 \n.\ngerenciamento financeiro visando o 17º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, pagamento do piso de enfermagem referente ao mês de dezembro de 2024. a fundação universitária evangélica - funev, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj.rd10 (69243996) .piso de enfermagem - portaria 6272/2024 \n.\nreferente ao mês de dezembro / 2024 \n.\npiso de enfermagem - portaria 6272/2024 \n.\npdf 2025285000039  daof 173/2025  rd10 (69243996).\n.............................................................\nproc.202100010000963, funev-heelj,piso salarial prof. enfermagem - 17° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago.............r$ 141.932,29.\n.\n#despacho 16 ({72799871|70072163})#","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4308,"140.00","21","despesa com  o contrato nº 47/2023, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, medicina do trabalho, controle patrimonial, livro caixa, lalur, ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses, no valor total de r$ 212.433,60 vigente até 16/05/2025.\nnota:\nirrf-212310\t11/12/2024\t11/12/2024\t140,00\t140,00","tron informatica ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300472","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [4309,"9353.00","1","pagamento do líquido do processo 202417697000609: - lote: 2025/0031\nnf 7343 r$ 9353 (nf 117 site jornal universo online );","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024120101100011","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4310,"8040.44","8","pagamento referente à nota fiscal 3467, pela prestação de serviços de i\nmpressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e forneci\nmento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papele\nm branco), no mês de dezembro de 2024. pdf: 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600033","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [4311,"45531.36","9","pagamento referente a a de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as unidades administrativas, pertencentes aos órgãos/entidades do poder executivo do estado de goiás\n.\n.\nnota fisval nº 214946790 - dezembro/2024 - r$ 551.510,24\nliquido 2: r$ 45.531,36\nemissão: 06.01.2025\nateste: 07.01.2025\n.\npdf 20242401010181 - processo 202300006068003\n.\nsandra regina","cs brasil frotas s a","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024240101100086","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [4312,"6387.36","12","recolhimento imposto de renda  retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao mês de dezembro/2024. despacho nº 24/2025/ueg/gecont - sei 69229577. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69229404.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024406201100116","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [4313,"652.36","34",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n\n pagamento do irrf da nf 3705. sei  69567770","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [4314,"339738.98","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a pensionistas civil 13º salário.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4315,"47.42","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- irrf apropriação","estado de goias","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025406200300004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [4316,"506221.06","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025145100300003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [4317,"650708.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - grat anuênios 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4318,"15924.78","1","portaria 6272/2024 - portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos.\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024 - portaria 6272/2024.\n.\npdf 2025285000026. daof 104/2850/2025. rd 3/2025\n.\nreferente piso nacional de enfermagem - pne parcela de dezembro/24.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-01-22","janeiro","1","2025285007000005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4319,"659.12","17","pagamento que se faz para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 20/2021, decorrente da repactuação do exercício d e 2024 de valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e na convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, a qual encontra funda mento na cláusula oitava do contrato nº 20/2021 e no artigo 65 da lei 8.666/ 9 3 - parque estadual da serra de caldas novas pescan, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4720 e p df n º 2024215300140. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 659,12.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600054","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4320,"0.00","1",".\nproc 202400010009218-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedido ses, ludmila di paiva malheiros rocha,\ncpf n.º 761.478.191-00 , servidor(a) cedido(a) da controladoria geral do mun\nicípio/prefeitura municipal de goiânia para secretaria de estado da saúde de\n goiás.\n.\nnovembro/2024................r$ 19.711,52\ndezembro/2024................r$ 19.711,52\n.\ntotal a ressarcir............r$ 39.423,04\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [4321,"0.00","7","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -etanol","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100104","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [4322,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593653 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1293","jose juliao de lima","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101007","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.446.501-**"],
    [4323,"2610.07","1","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202.\npagamento referente ao despacho nº 10/2025/geals de 15/01/2025, fatura relativa ao mês de dezembro de 2024, atestada pela gestora em: 15/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nfatura nº 427063 vencimento: 21/01/2025, no valor:........r$ 2.610,07","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000209","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [4324,"118564.03","1","processo 202400010084572.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata de registro de preços nº 115/2023 \"b\", pregão eletrônico nº 223/2023, oriundo do processo nº 202300010027211. vigência da arp: 23/04/24 a 23/04/25. rd n° 352/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2024285005416. daof: 4602. rd n° 352/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\nordem de fornecimento nº 389/2024/ses/cmac-spj-14107\na-dimesilato de lisdexanfetamina 70mg cápsula dura\n.\n214749:.....................118.564,03","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500477","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [4325,"7446.39","23","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de dezembro/2024, \nda unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato \nn° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, \ncentro. pdf nº2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700071","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [4326,"3878.95","1","recolhimento de irpj de acordo com as faturas 2501018022638 e 2501018007457,\nreferente a prestação de serviços pelo período de 18/11/2024 a 17/12/2024\ndo mês de janeiro/2025, relativo ao fornecimento de serviços de\ntelecomunicações, para prover tráfego de dados das aplicações corporativas\ndo estado de goiás, conforme contrato nº 013/2020. pdf: 2023180100249. jj","oi s a - em recuperacao judicial","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2025180101800037","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","76.535.764/0001-43"],
    [4327,"190.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025310100300003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4328,"253132.59","1",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  3º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/25, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6833 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-01-21","janeiro","1","2025170101400021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [4329,"0.00","30","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2475 - r$ 1.337,90 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [4330,"221458.51","1","proc 202300010017830-rad\n.\nadiantamento de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\nadiantamento de empenho em atendimento ao solicitado no despacho 338/2024/ses/sutis (67322043)\n.\npdf 2024285002625. daof 4405/2850. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809).\n.\nreferencia liquido \n.\n599....................r$221.458,51 \n\ntotal a pagar: \tr$221.458,51","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700053","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [4331,"3776.99","4","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento ref. ao mês 12/24 nf 5772-parte conforme segue:\n.\nr$ 4.830,00 bruto\nr$    57,96 irrf\nr$   169,05 issqn\nr$ 4.602,99 líquido\n.\nempenho nº 2024.2904.007.00135 foram pagos r$ 3.776,99 \nempenho nº 2024.2904.007.00088 foram pagos r$   826,00","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700135","2024","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [4332,"10.02","3","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. \nvalor referente a materiais. \ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022. \nempenho referente à pdf nº 2024145100062\nnota fiscal 3401 - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","gotherm engenharia termica ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024145100500142","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [4333,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","keren morais de brito","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500017","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.841-**"],
    [4334,"1148.67","85","pagamento do irrf de josé willian bezerra da silva, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: josé willian bezerra da silva\ncpf: 121.690.194-56.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4335,"20214.25","1","valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais, da requisição de pequeno valor–rpv, relativo a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do beneficiário wilson moreira carvalhaes, por meio do processo judicial nº 5192088-92.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017601, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00022/3261/2025.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 01982551-3 no valor de..........r$ 20.214,25","wilson moreira carvalhaes","2025","34","2025-01-16","janeiro","1","2025326103400001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.949.321-**"],
    [4336,"41.48","9",".\npdf 2024250100038\n.\nrenovação do contrato 002/2020-centro de integração empresa escola, serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, vigência de março/2024 a março/2025.\n.\nvalor global do contrato 12 meses r$ 871,08 \n.\nempenho para 2024 r$ 653,31\n.\nliquido\n.\nnf: 3596926\n.\nlink sei (69095120)\n.\ni.m","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600055","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [4337,"6394.85","9","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento à secretaria de educação do distrito federal do técnico de gestão educacional, bruno rios rolim, cpf 024.629.253-92, matrícula 215.480-3, para exercer o cargo em comissão de superintendente de participação cidadã, conforme ofício nº 384/2019-gab/gov, cessão publicada no dodf em 24/07/19 e publicação no doe nº 23.080 referente ao período de janeiro a dezembro de 2024. \neste pagamento refere-se ao mês de novembro de 2024.\nnão cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.","secretaria da fazenda do distrito federal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024150100100002","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [4338,"27419.89","7","inss da nota fiscal nº 102  - referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 1), 4ª etapa subetapa 4a (parcela 01) e subetapa 4b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 04/10/2024 a 13/11/2024. contrato nº 119/2022 (67754589), vigência 01/07/2025, conforme despacho n.º 3868/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010790.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2023409403000039","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4339,"194.68","1","op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/11/2024 no valor de 312,50 e 01/12/2024 no valor de 312,50.\ndescrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. - solicitação nº 9013016\ntotal selecionado: r$625,00\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 127185084 - mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500052","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [4340,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","erica aparecida batista","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500046","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.311-**"],
    [4341,"23221.54","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 137\n/2024-goinfra - referente à prestação de serviços de execução de conservação\npreventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que c\nompõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lag\noa santa, são simão e jataí), no estado de goiás - relativo ao período de 01\n/11/2024 a 24/11/2024, pdf nº 2024436101399, processo de pagamento sei nº 20\n2400036017554, nf nº 2273.","js construtora e locadora ltda","2025","21","2025-01-28","janeiro","1","2025436102100004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4342,"501.60","3","rrt cau 15148357 de cargo e função para inclusão no quadro técnico da goinfra\nrrt cau 15147511 de cargo e função para inclusão no quadro técnico da goinfra\nrrt cau 15148192 de cargo e função para inclusão no quadro técnico da goinfra\nrrt cau 15148919 de cargo e função para inclusão no quadro técnico da goinfra\ndespacho 29 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-01-24","janeiro","1","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [4343,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. \nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","suleima rodrigues dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500200","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [4344,"15000.00","1","acordo realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais nº 5077879-23.2017.8.09.0051 (honorários), parcela 02/10 - proc 202400055000889.","pollyana cristina da silva","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2025319000500026","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.376.791-**"],
    [4345,"1483358.85","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ndif exerc ant ..............1.483.358,85","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4346,"1112.78","24","processo 201900010006578\n.\nprestação dos serviços de telecomunicações para tráfego dos dados das aplicações corporativas, incluindo o tráfego de voz sobre ip, videoconferência e acesso a internet para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. contrato n° 32/2020. pregão n° 96/2019. vigência: 15/08/2023 (30 meses)a 14/02/2026.\n.\npdf  2024285000444 daof 548/2024 rd 07/2023 (sei 47321958).\n.\nfatura: 4100000008448/dez/24\n.\nboleto: 00013258214\n.\nvalor: r$1.112,78\n.\nvencimento: 30/01/2025\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-01-23","janeiro","1","2024285001200224","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [4347,"3073.67","110","pagamento do irrf de ângelo marcos de souza, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: ângelo marcos de souza\ncpf: 817.868.911-15.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4348,"4040.00","1","formalidade: fundo rotativo - modalidade: não aplicável\npdf: 2024160100260 - processo: 202400015001840 daof 12.1601\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aér\neo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, refe\nente ao 4º trimestre de 2024.\n(materiais e serviços da área de tecnologia da informação - dea)\nconforme dados a saber:\n- pagamento efetuado à empresa alpha networks ltda, por meio do cheque nº 300\n170, conforme nf n° 1.578 série 001 folha 1/1 de 26/11/2024, processo nº 26/2\n024, valor r$ 4.040,00.","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700024","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4349,"305697.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - férias clt 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4350,"105699.12","1","pagamento referente gratificação adicional da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 140.639,52.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400006","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4351,"138485.11","1","pagamento de consignações da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 138.485,11.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400012","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4352,"32924.23","1","honorários advocatícios provenientes do termo de acordo n. 63/2024 - pge/ccma para tentativa de resolução consensual de controvérsia instrumentalizada nos autos judiciais n.º 0120800-11.2008.8.09.0112, que se trata de ação de desapropriação. parcela 02.\n\nobs. à cef: favor creditar a conta n. 3597-1, agência 3233 do sicoob (756) e\n m nome do escritório de advocavia do beneficiário antônio leite sociedade individual de advocacia, cnpj n. 28.145.987/0001-51","antonio leite pereira","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2025170400900002","2025","1704","encargos especiais","***.180.761-**"],
    [4353,"96590.43","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025. (declaração: 81).\n- contribuição: ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100014","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [4354,"4047.18","1","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao mês de dezembro/2024. nota fiscal nº 2024121297216 - sei 68988350. atestado nº 1/2025 - sei 69064238.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025406200800056","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [4355,"5923.55","1",".\nrendimentos da conta 625033-4(custeio) - até dezembro/2023\n.\nprocesso 202400010050485 - crs. \n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú\nblica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 070/2023. pregão nº 101/2\n023 vigência da arp: 06/09/2023 a 05/09/2024. processo nº 202300010010965. r\nd 20/2024 (sei 62578447). o. f. nº 42/2024 (62579882).\n.\nprograma federal:rendimentos da conta 625033-4(custeio) - até dezembro/2023\n.\npdf 2024285004081. daof 4921/2850. rd 20/2024 (sei 62578447)\n.\n\nnota fiscal.......emissão.\n140265...........12/12/2024.\n.\ntotal a pagar: 5.923,55","sarstedt ltda","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400051","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.661.790/0001-81"],
    [4356,"62.60","1","parte 2/2 - pensão alimentícia – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","jaqueline aparecida de almeida","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100048","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [4357,"16510.86","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023 , processo sei nº 202400036017469, nf-468-465-irrf","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100092","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [4358,"20038.07","6","op referente à pdf nº 2024316100715 parcela(s) 21/07/2024 no valor de 20.038,07; 01/08/2024 no valor de 20.038,07; 01/09/2024 no valor de 20.038,07; 01/10/2024 no valor de 20.038,07; 01/11/2024 no valor de 20.038,07 e 01/12/2024 no valor de 20.038,07.\ndescrição da despesa: solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goáis-fapeg, pelo período de 12(doze) meses.\ntotal selecionado: r$120.228,42\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 756 - período de 21/11 a 20/12/2024-mês de dezembro/2024.","instituto stela","2025","25","2025-01-14","janeiro","1","2024316102500015","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [4359,"4535.35","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","prefeitura municipal de rio verde","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [4360,"56445.28","1",".\nportaria 3428/2017\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nprograma federal: estruturação serviços hemoterapia e hematologia - proposta 005449630000117007. portaria 3428/2017 \n.\npdf 2024285000944. daof 4786/2024. rd 117/2024 (sei 60144044). \n.\ntroca de fonte. anulação de saldo de empenho 2024.2850.184.35 para remanejamento para fontes federais, sendo dotação 237 e 156, conforme anexo ii (sei 68478251).\n.\nlei complementar 205 de 09/05/2024 que autoriza a transposição e transferência (investimento para custeio) - conta investimento.\n...............................................................\nrepasse ajuste - dez/2024 - contrato de gestão crer \n.\nvalor pago.............r$ 56.445,28.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento crer dez/24 consolidado ({71097003|68517658})#","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","237","2025-01-16","janeiro","1","2024285023700035","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4361,"1964.78","19","202400025050131- pagamento irrf: nf 21535 - parcela 08/12 - suporte qlik a\nnlytics.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda","2025","29","2025-01-14","janeiro","1","2024296102900017","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","06.984.836/0001-54"],
    [4362,"39.46","23","pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3)  ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e  fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023.\nempenho referente à pdf nº 2023140100028\nfatura 16758119 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","telefonica brasil s a","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600036","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [4363,"0.00","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições ao ipasgo saúde","instituto de assistencia dos servidores publicos do estado de goias - ipasgo","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700023","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.246.693/0001-60"],
    [4364,"93251819.47","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\nproventos ........93.251.819,47","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025188100300004","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4365,"69.00","41","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32239 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - posse\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 69,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4366,"67.98","4","retenção de terceiro (irrf) da nota fiscal nº 12-processo nº 202100055000082.","j a dias comercio e representacoes","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500494","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [4367,"1877.29","1","-  pagamento ao credor acima referente ao sexto termos aditivo ao contrato de\nlocação do imóvel nº213/2013 onde abriga os alunos do c.e.piaget aguas lindas\ndas de goiás, esta despesa refere-se a janeiro (parte) 2025\n.pdf 2024.2401.02074\n.pedro","orion incorporadora ltda","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [4368,"883.56","4","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643812-issqn-mais emprego-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4369,"1079.85","3","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento issqn ref. à nota fiscal 44633817","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900033","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [4370,"52080.31","38",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n\n  pagamento do liquido da nota fiscal 3705. sei 69567770","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [4371,"0.00","2","pagamento nf 24525291 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2093.","larissa dias landivar moreno","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024320101100452","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.233.561-**"],
    [4372,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) virgínia bastos arantes (cpf: 349.177.131-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) geraldo vitor arantes (cpf:  002.986.701-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 840/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 220.\n.\nelizabete","virginia bastos arantes","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.177.131-**"],
    [4373,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 001/2025 - sgi\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 55-8\noperação: 006","sara costa dutra","2025","16","2025-01-13","janeiro","1","2025290401600001","2025","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [4374,"77651.20","1","fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100040","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [4375,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","alvaro jose de amorim","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500480","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [4376,"211.92","25","recolhimento do ir da empresa investcar veículos ltda, cnpj: 01.615.224/0001\n-70, no valor de r$ 211,92 (duzentos e onze reais e noventa e dois centavos)\n, conforme nota fiscal nº 489 (sei 68842678). referente ao serviço de locaçã\no de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para a\ntender a necessidade do cbmgo. pdf nº 2023295300017.","investcar veiculos ltda","2025","1","2025-01-08","janeiro","1","2024295300100006","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","01.615.224/0001-70"],
    [4377,"34253.93","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025310100500003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4378,"125.28","2","processo 202400010086252.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.por meio da ata de registro de preços nº 110/2023 \"b\", pregão eletrônico nº 221/2023, oriundo do processo nº 202300010029428. -vigência da arp: 28/02/2024 a 27/02/2025. rd n° 357/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\npdf: 2024285005643. daof: 4847.  rd n° 357/2024 - ses/cmac-spj-14107\n.\nordem de fornecimento nº 399/2024/ses/cmac-spj-14107\na- trastuzumabe 150mg po liof sol inj\n.\n1214378/ir:......................125,28","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500489","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [4379,"756.92","22","processo n° 201200010017637 - mc\n.\nlocação do imóvel localizado na av. anhanguera, q89, l1, st campinas, destinado à guarda da documentação processual do arquivo contábil da gerência de execução orçamentária e financeira. dispensa de licitação nº 10/13 ses/go. contrato n° 148/2013-ses/go.  9º termo aditivo. vigência: 17/02/2024 a 16/02/2025. rd 4/2024 (55152122).\n.\npdf: 2023285001926, daof: 151/2850,  rd 4/2024 (55152122).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nrecibo-12/2024-ir\n.\ntotal a pagar: r$ 756,92\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200083","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [4380,"1249995.50","13","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4131 (69400303) // iporá\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4381,"20492.12","3","pagamento parcial do liquido do extrato nº 214962995 ref dezembro/2024  adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024320100700100","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [4382,"5555.52","10","processo: 202200010040792 - vvf\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, recurso tesouro estadual / mac. recurso tesouro estadual/mac.\n.\nioal/mac.tes/out/24.....................5.555,52","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-09","janeiro","1","2024285014400005","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [4383,"267.65","24","recolhimento do irrf do mês de dezembro/2024, cujo objeto é a locação\nde imóvel da unidade do vapt vupt alexânia - base de cálculo 4.700,00,\nalíquota efetiva 5,69 por cento. pdf: 2021180100157. fp","jose dimas bezerra","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700006","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [4384,"29.67","429","refere-se ao pg issqn:\n202400025074540 nf 836  r$ 29,67 (rádio veredas fm  nf 1660 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4385,"93.60","8","pagamento do irrf retido da nf 57578 emitida em 09/01/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. lmb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","38","2025-01-16","janeiro","1","2024400103800052","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [4386,"1929471.21","1","juros da parcela nº 369/480, referente à dívida nº 94/20100-5 com a cef, refinanciada pela união - lei nº 8.727/93","banco do brasil s a","2025","61","2025-01-14","janeiro","1","2024170206100012","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4387,"22021.07","14",".\ncontrato n° 08/2024, de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital ronaldo ramos caiado filho - aguas lindas de goiás - heal.\n.\nvigência: 25/04/2024 a 2504/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 906/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n......\nrepasse de fundo rescisório referente a dezembro 2024.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","84","2025-01-08","janeiro","1","2024285008400003","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [4388,"453.53","3","pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, serviços prestados de telecomunicações pela empresa goias telecomunicacoes s/a - goiastelecom, destinado a tráfego de dados de aplicações corporativas,tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas,conforme termo de referência, sislog n.108532,sendo este equivalente a 13 dias do mês de dezembro de 2024,no valor de r$502,80,sendo deduzido de irrf no valor de r$24,13, de iss o valor de r$25,14, restando líquido o valor de r$453,53, conforme nfs-e nº 501. pdf.2024426100258).\nobs: pagamento efetuado através do dare nº nº 12100002503101059.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024426100600103","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [4389,"2432.75","36","pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s)30/12/2024 no valor de 2.432,75. descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás,tráfego de voz e imagens,videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses,para atender a agr.\nfatura nº 250118021462 de 23/12/24 ref, 18/11 a 17/12/24 \nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado: r$2.432,75.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000048","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [4390,"1949.57","4","pagamento de salários dos servidores desta secretaria\n.- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial...........\nda remuneração de laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15.\n.\n. referente a folha de pagamento: 01/2025\n. parcela: 03\n.\n.\n.\n. laurenito / banco do brasil - processo sei 202400004100859\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\n do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1\n998.8.09.0051.. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4391,"8065.21","14","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªddp-anápolis. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.609,11 irrf\nr$ 8.065,21 líquido","darcy inacio de sousa","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700133","2024","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [4392,"2800.00","6","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 2.800,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.800,00 líquido","morada imoveis ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700154","2024","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [4393,"4725.60","48","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento do liquido da nf 312.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4394,"132.85","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel e diesel s-10) para atender esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 20242153 00035. (irrf) \n. valor da ordem de pagamento .................... r$ 132,85.\n. processo de pagamento nº 202100017006120.\n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700103","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [4395,"141.83","2","contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto - unidade local/regional da emater em ipameri - go.\npagamento líquido referente fatura 264784 - serviços prestados em dezembro/2024.","aguas de ipameri spe sa","2025","20","2025-01-29","janeiro","1","2025326202000001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [4396,"14998.40","1","pagamento nf 24605046 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2113","alvecina goncalves pereira silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100510","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.250.761-**"],
    [4397,"3660.00","1","locação de imóvel via transferência\n-\npagamento de locação de imóvel para abrigar temporariamente o\ncepi ary ribeiro valadão filho, município iaciara.\n-\nprocesso: 202200006050981\npdf: 2025240100108\nportaria 327/2025\nrex 4266\n-\nhs","conselho escolar ary ribeiro valadao filho","2025","111","2025-01-28","janeiro","1","2025240111100028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.496/0001-20"],
    [4398,"5000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2º medição do contrato nº  112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101379, processo sei 202400036015953, nf 6.","euler engenharia e consultoria","2025","95","2025-01-27","janeiro","1","2024436109500045","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [4399,"17463.88","9","fornecimento de energia elétrica referente ao mês dezembro/2024- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2024319000500436","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [4400,"1255.30","12","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 35422 dezembro/2024, referente\nao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 26.152,06 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.255,30. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2025","19","2025-01-29","janeiro","1","2024180101900142","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [4401,"727749.24","1","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. (inativos) da folha de\npessoal do mês de janeiro de 2025.\n\nbeneficiário: estado de goiás - cnpj: 01.409.580/0001-38\nbanco : 104 agência: 4204 conta : 06000100004\ngl","estado de goias","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4402,"1566.56","50","pagamento parcial do liquido da nf 276, liquidado inss indevidamente, referente  adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4403,"0.00","3","emenda parlamentar impositiva número: 70 \nmunicípio: caçu \ndeputado: lucas do vale \nobjeto da emenda: custeio\nepi 70 tf dez/24","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2024190101300178","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","27.353.499/0001-77"],
    [4404,"237.34","7","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372952 - r$ 237,34 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600198","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [4405,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","divino pereira marques","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500305","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.859.781-**"],
    [4406,"965.20","22","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da mata atlântica pema, na fazenda corumbá 0, zona rural, água limpa, goiás. cep 75.665-000, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada no turno 12 x 36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4709 e pdf nº 2024215300110. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento.............r$ 965,20.\n. \n\nprocesso de pagamento nº 202100017006618.\n. \n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600052","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4407,"90952.04","6","processo: 202400010056756 - vvf\n.\nportaria 3235/2019\n.\nlocação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses\n/go: suvisa e a spais, situado na avenida 136, goiânia-go.aluguel\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/20\n19.\n.\nreferência....................valor(r$)\naluguel/dezembro/24...........90.952,04","cis participacao e investimentos ltda","2025","159","2025-01-09","janeiro","1","2024285015900026","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [4408,"35854.61","4","pagamento de retençao de inss da empresa engecom construtora eireli -\nme, pelos serviços de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conser\nvação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanen\nte para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados\nà manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físic\nas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionada\ns à secretaria de educação do estado de goiás.\n.....\n.processo: 202400006019613\n.pdf: 2024240102545.\n...\n1-nf 883 (r$ 103.714,55) - servico de construcao civil com emprego de materi\nal, mao de obra e equipamento, referente a adequacao e reforma na guarita da\nportaria principal - sede seduc.\n-mao de obra (60%): r$ 62.228,73\n-material (40%): r$ 41.485,82\n**líquido r$ 92.513,38\n**inss r$ 6.845,16\n**issqn r$ 3.111,44\n**irrf r$ 1.244,57\n.....\n2-nf 884 (r$ 191.474,24) - servico de construcao civil com emprego de materi\nal, mao de obra e equipamento, referente a reforma no predio supinfra - sede\nseduc.\n-mao de obra (60%): r$ 114.884,54\n-material (40%): r$ 76.589,70\n**líquido r$ 170.795,02\n**inss r$ 12.637,30\n**issqn r$ 5.744,23\n**irrf r$ 2.297,69\n.....\n3-nf 885 (r$ 248.062,87) - servico de construcao civil com emprego de materi\nal, mao de obra e equipamento, referente a adequacao e ampliacao do auditori\no seduc.\n-mao de obra (60%): r$ 148.837,72\n-material (40%): r$ 99.225,15\n**líquido r$ 221.272,08\n**inss r$ 16.372,15\n**issqn r$ 7.441,89\n**irrf r$ 2.976,75\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900150","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4409,"2000.00","6","processo: 202400010023227 - ebd \n.\nconvênio a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494 190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2 022 - cib (60052021). \n.\nconvênio 20/2024 (61945199) \n.\npdf: 2024285002540. daof.: 02396/2850/2024. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). \n.\nreempenho relativo ao sequencial: 2024.2850.142.00014 \n.\ninmceb/contrapartida/complementar/set/24...2.000,00.\n.\ntotal a pagar:\t2.000,00\n.\nobs.: \n1 - proc.202400010081650-pagamento complemento contrapartida da ordem de pagamento 2024.2850.142.00022.005 (68333382)/setembro/24-desp. nº 515/2024/ses/gesm (68797787).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","142","2025-01-08","janeiro","1","2024285014200022","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [4410,"149.85","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100017\tfalta – a ser alocada no fundo de capacitação \t\t   149,85\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                           149,85","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025320100500001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4411,"7340.13","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023-janeiro - 2025\nparc.indeneni.jan-25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025190100500003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4412,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente à assistência pré-escolar.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025310100500001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4413,"898.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","127","2025-01-29","janeiro","1","2025240112700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4414,"18116.58","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/25","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100021","2025","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [4415,"6000.00","1","valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025406200800053","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4416,"121248.49","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - vant sent jud 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4417,"31842.39","16","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\nfornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. pregao eletronico 23/2024. termo de julgamento e homologação (58383). vigência 12 (doze) meses.  \n.\npdf 2024285002376. daof 3137/2850/2024. contratação sislog 103681\n.\nnota..............................valor\n.\n6755/dezembro/24...............2.681,71 \n6756/dezembro/24...............1.293,19 \n6757/dezembro/24...............2.658,33 \n6758/dezembro/24...............2.635,14 \n6759/dezembro/24...............2.589,60 \n6760/dezembro/24...............1.789,70 \n6762/dezembro/24...............1.313,91 \n6763/dezembro/24.................960,43 \n6764/dezembro/24...............1.093,24 \n6765/dezembro/24...............1.019,89 \n6766/dezembro/24...............3.749,95 \n6767/dezembro/24...............1.220,49 \n6768/dezembro/24...............1.785,07 \n6769/dezembro/24...............1.538,28 \n6770/dezembro/24...............3.221,61 \n6771/dezembro/24...............1.220,05\n6772/dezembro/24...............1.071,80 \n.\ntotal a pagar: r$ 31.842,39\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200456","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [4418,"173.32","5","formalidade: contratos - modalidade: pregão - contrato: nº 23/2020\npdf: 2023160100054 - processo: 202000015001390 - daof: 237\nrefere-se ao terceira termo aditivo ao contrato nº 23/2020 - secami, \nreferente à publicação de matéria oficial em jornal estadual de grande \ncirculação, pelo período de 12 meses. conforme: nf 16591, emissão 26/12\n/2024, valor r$ 173,32 liquido parcial o restante em empenho dea","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700325","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","24.946.442/0001-93"],
    [4419,"566.67","1","valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-vale transporte","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025406200800054","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4420,"162382.44","3","regularização orçamentária de pagamento por obtv a favor da empresa cúpula engenharia ltda – cnpj: 27.402.782/0001-41. referente ao ref. contrato de repasse caixa/mtur nº 904387/2020 - 1.00 - operação nº 1072676-66 - a hora do turismo. implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca no nordeste goiano- contrato nº 36/2022 goias turismo - 2º medição, no exercício de 2024. conforme nfs-e nº260, no valor total de r$170.785,07, sendo deduzido r$8.402,63 de inss, restando o líquido no valor de r$162.382,44. (pdf 2022336100071).","cupula engenharia ltda","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2022336101300006","2022","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [4421,"106289.04","1","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025\n.\npdf 2024285005468. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 201/2024 ses/cmac (sei 68063049)\n.\nnota filcal nº 6890\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 106.289,04\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200152","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4422,"391842.75","1","valor para pagamento do líquido da 18ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma).- relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100433, processo de pagamento sei nº 202500036000072, nf nº 2025/4.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2025436103200004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [4423,"60140.63","1","op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.20\nrpps - consignações\t\nconsignações bancos-empréstimos\t60.140,63 \nrpps-total\t60.140,63","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100033","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4424,"91.88","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas e agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 91,88.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4425,"6780.00","1","manutenção elevador - lyceu de goiás prof alcides jubé - goiânia\n.\nconforme despacho nº 94/2025/seduc/coordastec-16768 (69448682)\n.\nprocesso: 202400006120489 // pdf: 2025240100102\n.\nportaria: 248 (69493420) // rex: 4231 (69505752)\n.\ndaof: 169 (69669952)\n.\nall","caixa escolar lyceu de goyaz","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.099.970/0001-59"],
    [4426,"432290.97","11","empenho de 3º termo aditivo do   contrato nº 155/2022prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nperiodo de cobertura  13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\nnota fiscal.......valor bruto....inss........valor irrf.........liquido\n4687-........r$ 73.522,97......r$ 8.073,46....r$ 3.522,97.....r$ 61.798,71\n4689-........r$ 209.700,40.....r$ 23.067,04...r$ 10.065,61....r$ 176.567,75\n4690-........r$ 62.910,12......r$ 6.920,11....r$ 3.019,68.....r$ 52.970,,33\n4694-........r$ 83.880,16......r$ 9.226,82....r$ 4.026,25 ....r$ 70.627,09\n4695-........r$ 83.880,16......r$ 9.226,82....r$ 4.026,25.....r$ 70.627,09\n.\ntotal a pagar: r$ 478.748,87\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-24","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [4427,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","joao pedro hungria de jesus","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500517","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [4428,"3.50","7","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372952 - r$ 3,50 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600197","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [4429,"104641.96","22","nf 1201 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 104.641,96. sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100177","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4430,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","rayza monnyelly de souza pereira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500549","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [4431,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500597","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [4432,"613.36","3","pagamento de serviços de manutenção de elevadores. n.f. 29670 - liq. 12/24","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025326200600006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [4433,"50000.00","5",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100097\n.\nedital de dança, promovido pela secult, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos de dança. seus objetivos são apoiar bailarinos e companhias, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes da dança. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural da dança, proporcionando maior acesso e valorização dessa arte, através da circulação local, da produção de espetáculos solos e de companhia e do estímulo a criação e a pesquisa.\n\n\nnome do proponente: elisa abrão\n\ncpf: 003.828.589-48\n\nbanco caixa econômica federal\n\nagencia: 3172\n\nconta: 587398071-0\n\nanexo - documentação (69733833)\n\ndespacho 60 sei - 69733834","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900009","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4434,"2442.80","20","pdf:2024186200019\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nref. a dezembro de 2024\nliquido 003.143\nvalor ......................2.442,80","brigth telecom","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2024186200100014","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [4435,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto puc.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","christianne pereira cardoso","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500164","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [4436,"12326.61","8","despesas com o contrato 16/2023, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(inexigibilidade nº 001/2024)(declaração 493).\nnota:\n63497-1\t23/01/2025\t23/01/2025\t12.326,61\t12.326,61","voith turbo ltda","2025","13","2025-01-28","janeiro","1","2024409301300418","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.484.293/0001-18"],
    [4437,"7753.60","1","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref.............valor\n67037............01/25........7.753,60\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290600700014","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [4438,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","kleber francisco da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [4439,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto puc.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gissely soares de souza","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500172","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [4440,"5552.50","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/25","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100027","2025","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [4441,"165564.54","1","irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\nras/gpf.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100030","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [4442,"46.94","35","trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria.  conforme requisição de despesa nº 29 000032187765.\npdf: 2024420100029\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 448-irrf\natesto 68042042 e aut. sgi68046160","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","35","2025-01-13","janeiro","1","2024420103500003","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.268.439/0001-53"],
    [4443,"4.69","14","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe.\nempenho referente à pdf nº 2024140100019\nnota fiscal 23920 - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600063","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.961.053/0001-79"],
    [4444,"155951.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4445,"68465.00","1","adicionais diversos - função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100014","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4446,"335.15","94","pagamento do irrf de adriane moreira barros, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: adriane moreira barros\ncpf: 005.350.191-81.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4447,"201.78","12","pagamento da despesa concernente a renovação do contrato nº 01/2020-pge. de prestação do serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da procuradoria-geral do estado, por mais um período de 12 (doze) meses.\nnúmero da pdf :\t2023145100047\nnota fiscal 03555505 - ref. mês de outubro/2024 - vencimento 13/01/2025","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024145100500007","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","61.600.839/0009-02"],
    [4448,"679.57","13","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\nnota fiscal 1525 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","hebrom comercio e servicos ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024145100500098","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [4449,"46352.67","38","pagamento do líquido da nf 3577 emitida em 10/01/2025, devido a serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza, referente ao mês de dezembro/2024, para atender as necessidades da sgg (valor total da nf r$ 58.526,09). processo: 202318037000968. pdf: 2024400100030. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600111","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4450,"75000.00","4","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100104\n.\nedital de manutenção continuada de grupos e companhias artísticas, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 16/2024 - manutenção continuada de grupos e companhias artísticas - pnab 2024 - secult/go sei 69147532\n\nnome do proponente: larissa galante elias\n\ncpf: 001.202.381-79\n\nbanco 341 - itaú\n\nagencia: 7209\n\nconta: 036070-5\n\nanexo - documentação (68594265)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900017","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4451,"40952.26","1","indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100012","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4452,"6714.61","1","pagamento de folha liquida do pessoal - salario maternidade (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100009","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4453,"500.59","3","retenção de terceiro (csrf) da nota fiscal nº 1979. selecionada essa despesa, por não ter item especifico para esse imposto-processo nº 202100055000082.","work7 auditores independentes","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500219","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [4454,"4158.12","3","quarto termo aditivo do contrato público n 009/2021-pm (000019557996) celebrado entre a pmgo e a trivale administração ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme despacho n 268/2024/pm/dc-calti-15830 (57115837) e manifestação técnica economia/gmas-21039 n 28/2024 - (57905512). gasolina\n\npagamento irrf nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","27","2025-01-21","janeiro","1","2024290202700008","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4455,"1597.67","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 01ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 09/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101516, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nr 2264.","construtora centro leste s a","2025","76","2025-01-16","janeiro","1","2024436107600027","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4456,"2430.25","12",".\npdf 2024250100062\n.\nrenovação do contrato 011/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, vigência de 15/05/2024 a 14/05/2025.\n.\nempenho complementar-renovação contrato 2024\n.\nliquido\n.\nnf: 2754\n.\nnf disponível em link sei (69096840)\n.\ni.m","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300001","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [4457,"1080.73","6","pagamento do issqn retido da nf 3579 emitida em 10/01/2025, devido a serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza para atender as necessidades da sti/sgg, referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf: r$ 21.614,63). processo: 202318037005103. pdf: 2024400100043. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600192","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4458,"107526.29","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. processo 202400010069339. \n.\nrepasse parcela dez/24,solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68520289) custeio..........r$ 107.526,29","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400067","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [4459,"1771.34","2","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nirrf 1448\nvalor..................1.771,34","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [4460,"100000.00","2",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100095\n.\nedital de circo, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos circenses. seus objetivos são apoiar artistas e grupos de circo, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes circenses. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural circense, proporcionando maior acesso e valorização da arte e da cultura circense no estado de goiás.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 06/2024 - circo nacional aldir blanc 2024 - secult/go sei 69123112\n\nnome do proponente: débora regina de sá\t\n\ncnpj: 43.530.196/0001-39\n\nbanco: 260 nubank/ agencia:  0001/ conta: 17968059-3\n\nanexo - documentação (67825855)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900007","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4461,"3143.99","23","pagamento da fatura  do contrato nº 014/2020-pr-proset, no período de 18/11/2024 à 17/12/2024, conforme a fatura nº : 2501.018021998, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás. pdf 2024436100072 - sei 202500036000253","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024436100600032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [4462,"47.19","4","contrato prestação de manutenção veicular\npagamento iss referente nota fiscal 448457 (serviços) - produzir brasil - serviços prestados no mês de novembro/2024","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","23","2025-01-16","janeiro","1","2024326202300006","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [4463,"568946.43","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n13° salario ...............568.946,43","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4464,"67676.03","5","despesa com o contrato n° 73/2024, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106514 (pregão eletrônico n° 58/2024)(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda - cnpj 09.445.502/0001-09) (declaração 772) (processo 202400005021219) (pdf 2024409300966).\nnota:\n78930\t20/01/2025\t20/01/2025\t67.676,03\t67.676,03","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","13","2025-01-21","janeiro","1","2024409301300808","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4465,"377647.40","1","pagamento das notas fiscais 31 parte, 58, 59 e 60. contrato 64/2024. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados com o bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","19","2025-01-13","janeiro","1","2024436101900004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [4466,"6356.18","33","pdf 2023295000220\npagto alfa termomecanica ltda\nnf                valor\n5740-11/24 inss\t  6.356,18 \ncjm","alfa termomecanica ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024295001100002","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [4467,"3257.25","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101361, processo sei nº 202400036016654, nfs-782, 783, 784, 786, 797.","modera engenharia ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500046","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [4468,"621.77","1","despesa com o pagamento da importância de r$ 621,77, para  o recolhimento das custas a fim de viabilizar interposição de recurso de apelação nos autos da ação indenizatória sob o nº 5431987-16.2023.8.09.0051, em trâmite na 25ª vara cível da comarca de goiânia, ajuizado por juliana de sena wanderley em face desta estatal  da presente ação trabalhista, referente a sentença proferida no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (declaração nº 105).\nnota:\nd. nº 23/2025/gjur\t27/01/2025\t27/01/2025\t621,77\t621,77","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025409301200005","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4469,"1149.29","1","pdf 2024160100033 processo 202300015001068 \npagamento referente a prorrogação da vigência com \nacréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do \ncontrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços \ncontinuados de pass agem expressa em cancela automática \nnas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias\n estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, \natravé s de sistema de identificação por tecnologia de \nradiofrequência (rfid), comp osto por transponder de \nidentificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos \nda casa militar, por 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura 122234666, emi 02/01/25, atesto 17/01/25, \nref. 12/2024, valor 1.149,29 - liquido","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700339","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [4470,"23793.04","1",".\nproc 202400010059913-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da secretaria de estado da saúde do tocantins (v. 63881948) para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nnovembro/2024..............11.372,78\ndezembro/2024..............12.420,26\n.\ntotal a ressarcir.......r$ 23.793,04\n.","secretaria da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [4471,"384.97","4","pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2024 - ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700211","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [4472,"232369.10","1","pagamento de apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de janeiro 2025.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100018","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [4473,"24357.41","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300102 parcela 30/12/24 valor de 24.357,41.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020,celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas ,avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 59608, referente ao mês de dezembro de 2024.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: r$ 24.357,41.","agencia brasil central","2025","9","2025-01-22","janeiro","1","2024186300900005","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [4474,"1607761.61","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. subsídio de cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4475,"76.73","4","pdf: 2024160100052 - processo: 202100015000510\npagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses \ne acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021\n - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas \nde manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e \nfechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, \ncom fornecimento de peças necessárias para execução dos \nserviços por conta da contratada. conforme dados á saber:\n- nf 539, emissão 02/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 76,73 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700337","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [4476,"50580.02","28","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [1]\ntotal do fornecedor: r$ 157.978,32\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - hp-vl 50.580,02 dcw - 31 guias total r$ 50.580,02 rap – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4477,"41934.44","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 58/2024 - referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano (goiás), entre go-429, no estado de goiás. extensão: 65,47km, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100417, processo sei nº 202400036017668, nf-961.","bravia engenharia e arquitetura","2025","35","2025-01-27","janeiro","1","2025436103500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4478,"14974.24","18","refere-se ao pagamento do inss:nf 1154 ref 11/2024 r$ 14.974,24, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024296101100177","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4479,"1636.70","2","processo 202400010089200-rad\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.secuquinumabe, 150 mg/ml sol inj documento de oficialização de demanda - dod 68200127 . \n.\nordem de fornecimento 413 (68267313)\n.\nsecuquinumabe, 150 mg/ml sol inj\n.\npdf 2024285005663   daof 4863/2024  dod 68200127\n.\nreferencia ir/24\n.\n45432....................r$1.636,70 \n\ntotal a pagar: \tr$1.636,70\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 68267313), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","novartis biociencias sa","2025","145","2025-01-27","janeiro","1","2024285014500502","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [4480,"1190.71","23","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2024 - ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700015","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [4481,"5602.41","29","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos\nagrícolas, referente a o mês de novembro/2024, conforme planilhas sei (6820\n5393) e sei (68205395). solipa - sei 68206389. despacho nº 1214/2024/ueg/gecont - sei 68295342.","g9 facilities ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700001","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [4482,"11413.68","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2042 e pdf 2024215300136.(irrf-grupo 4).\n\n \n. valor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.413,68. \n. processo de pagamento nº 202100017006747. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","linuxell informatica e servicos ltda","2025","105","2025-01-20","janeiro","1","2024215310500003","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [4483,"12242.40","47","retenção de issqn alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 2º termo aditvo, decorrente da prorrogação da vigência\ncontratual, relativo ao contrato nº 170/2021 - contratação de empre\nsa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conser\nvação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen\nto,incluindo o fornecimento de mão de obra de materiais, produtos,\nuniformes e equipamentos de proteção individual (epi) de proteção co\nletiva (epcs) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos no\nâmbito da área centralizada, superintendências e demais unidades vin\nculadas à secretaria de estado da educação seduc - pdf: 2023240101661\nprocesso 201900006040397 processo pagamento 202100006080506, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1631 data emissão: 03/12/2024\n- ref.: novembro/2024\n- valor dos serviços r$ 256.465,51\n- desconto cobertura r$ 11.617,50\n- base de cálculo iss r$ 244.848,01\n.\n** issqn r$ 12.242,40\n..\nsandra regina","golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024240101100057","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.565.121/0001-34"],
    [4484,"190303.57","7","contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento da nf nº 502 conforme segue:\n.\nr$ 199.898,71 bruto\nr$   9.595,14 irrf\nr$ 190.303,57 líquido","pas projeto assessoria e sistema eireli","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024290402500001","2024","2904","polícia civil","08.593.703/0001-82"],
    [4485,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","suzane oliveira de andrade","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500387","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.209.761-**"],
    [4486,"347.34","1","pagamento irrf referente ao primeiro aditivo do contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2025. requisição de despesa (sei 56354932).\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-nota fiscal n° 3572 - sei 69159961\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69170977\n-atestado n° 6/2025 - sei 69170769\n-dare nº 12100002505100053 - sei 69162922\n-despacho nº 15/2025 - sei 69163000","interativa facilities ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700068","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [4487,"3428239.75","1","valor para pagamento do líquido pi da 19ª medição, do contrato nº 041/2017, referente à execução das obras terraplenagem, pavimentação da rodovia estadual go-230, no trecho: entr. go-070/distrito de lua nova, neste estado. - relativo ao período de 09/12/2024 a 12/12/2024, pdf 2024436101218, processo de pagamento sei nº 202400036017782, nf nº 10.","ibiza construtora ltda","2025","48","2025-01-28","janeiro","1","2025436104800011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [4488,"5835.76","18","pagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor das guias de i.r. ................ r$ 5.835,76\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","14","2025-01-22","janeiro","1","2024186201400007","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4489,"250000.00","1",".\nproc 202400010084066-efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 814 \nmunicípio:  valparaiso de goias\ndeputado: dra. zeli \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285005413. daof 4597/2024. rd 1040/2024 (sei  67774459)\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2025","187","2025-01-23","janeiro","1","2024285018700634","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [4490,"19711.52","2",".\nproc 202400010009218-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ludmila di paiva malheiros rocha, cpf n.º 761.478.191-00 , servidor(a) cedido(a) da controladoria geral do município/prefeitura municipal de goiânia.\n.\ndezembro/2024 r$ 19.711,52\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [4491,"463.33","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\npasep parcial.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025316100500006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4492,"1289.34","1","valor para pagamento de despesas com aquisição de protetor de cabo para atender à demanda de suprimentos de informática na agrodefesa, para melhores condições na prestação do serviço público, através da adesão a ata de registro de preços 04/2024 promovida pela sead, mediante pregão eletrônico srp nº 01/2023 processo 202100005019301, homologado para elétrica cidade eireli, vencedora do item 49, requisição de despesa 11 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00034/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9011978 e pdf 2024326100335. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal \nnº 3546-1, do dia: 17/01/2025, conforme despacho nº 029/2025-gt - 17/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total dos serviços:............................r$ 1.305,00\nretenção de irrf - (1,2 por cento)...................r$    15,66\nvalor líquido........................................r$ 1.289,34.","eletrica cidade eireli","2025","29","2025-01-27","janeiro","1","2025326102900001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","29.714.907/0001-02"],
    [4493,"933.68","1","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\ntributos/inss\nnfe. 340 - valor: r$ 368,93 \nnfe. 338 - valor: r$ 57,53 \nnfe. 335 - valor: r$ 47,09 \nnfe. 337 - valor: r$ 395,34 \nnfe. 336 - valor: r$ 43,09 \nnfe. 341 - valor: r$ 21,70","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [4494,"30968.16","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4495,"241553.97","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024435000012, sei 202400036013953, nf nº 304 líquido.","hl terraplanagem eireli","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024435000700002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [4496,"817.32","1","pdf: \t2025295100001\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\nobjeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto)\n.\nboleto.........ref..........valor\n10799889.......01/25.......350,28 \n10805324.......01/25.......155,68\n10805321.......01/25.......155,68\n10805319.......01/25.......155,68\ntotal......................817,32\n.\nrmb","imprensa nacional","2025","2","2025-01-15","janeiro","1","2025295100200001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.196.645/0001-00"],
    [4497,"365.20","1","faltas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025110100400003","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4498,"26659.46","16","pagamento de retenção de inss da  nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10422 , referente mês novembro/2024. pdf n.º 2024180100154. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","29","2025-01-16","janeiro","1","2024180102900001","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [4499,"713.17","17","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2257403 r$ 713,17 ref: dezembro/2024 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900031","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [4500,"145.92","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários) no valor de r$ 145,92.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025426100300001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4501,"3010.93","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","vitor fernando miranda da silva","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100042","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [4502,"433.82","31","processo n°20230001006008\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. contrato 109/2023/ses (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. \n.\npdf 2023285004176. daof:00195/2850/2024.rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).\n.\nnota: 24859\n.\nemissão: 13/12/2024\n.\nvalor: r$ 433,82\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","12","2025-01-07","janeiro","1","2024285001200124","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [4503,"20939.99","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, funcam consignações.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290400300001","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4504,"158.00","14","valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, firmado entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist, com percentual de 19,01%, após os primeiros 12 meses da execução do contrato. pelo período de 30 meses. declaração (daof) n° 00328/3261/2024 e pdf 2022326100176. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link, conforme despacho nº 015/2025-gt, dia: 10/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nft.- 2501.018021254...vencimento: 20/01/25...valor total r$ 3.291,71 \nirrf.....158,00 (4,8%)......valor líquido r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000128","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [4505,"37.20","24","pdf:2024186200019\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nref. a dezembro de 2024\nir 003.143\nvalor ......................37,20","brigth telecom","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2024186200100014","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [4506,"38914.26","1","folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100027","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [4507,"1241.69","7","pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas 07/12/2024, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, para atender a sgg, relativo ao mês de outubro/2024.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3071 valor do inss.....r$......395,43. (total geral nf:  7.189,68).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3072 valor do inss.....r$......846,26. (total geral nf: 15.386,60).\nprocesso: 202218037002828 \npdf: 2024400100153.\ngec","samma servicos ltda","2025","10","2025-01-13","janeiro","1","2024400101000015","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [4508,"5838.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24593530 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1133.","cassia karen tavares de morais","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100598","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.811-**"],
    [4509,"5810.55","72","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 959 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 5.810,55.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [4510,"0.00","1",".\ndevolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4511,"76490.32","1",".\nproc 202400010009644-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de rio verde/go, referente a dezembro e 13° salário/2024:\n.\nhugo douglas teixeira alves , cpf n.º 894.768.161-04................22.299,71\nlorraine moura gomes, cpf n.º 998.474.931-20........................21.572,21\nrogéria christina de oliveira aguiar, cpf n.º 599.358.801-25........32.618,40\n.\ndezembro e 13º salário/2024 - r$ 76.490,32.\n.","prefeitura municipal de rio verde","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [4512,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","milton antonio ananias junior","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [4513,"19986.29","1",".\nproc 202400010006255-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, fernanda de almeida reis v\nieira, cpf n.º ***.145.691-** , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipa\nl de ceres/go.\n.\ndezembro/2024..................r$ 19.986,29\n.","prefeitura municipal de ceres","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [4514,"86428.88","1","apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp pela união para o estado de goiás em janeiro/2025.\nconta nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2025170203600004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4515,"1242495.59","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento.........................valor\n13 salario........................(- r$ 8.979,18)\nadiant. integral 13 sal.liquido....r$ 1.229.350,85\nadiant. 13 salario.................r$ 19.261,80\n13 salario - acerto................r$ 2.862,12\ntotal..............................r$ 1.242.495,59\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4516,"308.62","18","portaria 6/2017\n.\nprocesso sei nº 202000010037875 - mc\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 2° ta. vigência 22/02/2024 a 21/02/2025. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017.\n.\npdf: 2023285001990, daof 504/2850. rd n° 4/2023 (54953855).\n.\nnota: 146019\nemissão: 09/12/2024\nvalor: r$ 308,62\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2025","72","2025-01-09","janeiro","1","2024285007200005","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [4517,"19040.55","3","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais ( brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11 a 24/12/24, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 543 (peter) e pdf 2024215300076. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n. \nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","17","2025-01-28","janeiro","1","2025215301700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4518,"5062.74","3","despesa com a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos conforme contrato nº 26/2022 - seds.\nnfe. 21402 - r$ 5.062,74 - liquido.","carletto gestao de servicos ltda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024305200200267","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.469.404/0001-30"],
    [4519,"111.95","13","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, referente ao mê s de dezembro/2024, conforme fatura nº 3000497910 e pdf nº 2024215300030. ( líquido).\n\n\n. valor da ordem de pagamento..............r$ 111,95. \n. processo de pagamento: 202400017008770. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600031","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [4520,"275.00","37","retenção de terceiro (inss) da nota fiscal nº 10341- processo nº 202100055000082.","desprag dedetizadora ltda me","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500060","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.883.919/0001-69"],
    [4521,"57550.01","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de janeiro/2025,(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025160100500002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4522,"37.95","34","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 296","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4523,"1.62","14","pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100033\nnota fiscal 5769 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600076","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [4524,"158771.07","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4525,"4970.93","12","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101204, processo sei nº 202400036016991, nf-1064.","al almeida engenharia ltda","2025","91","2025-01-14","janeiro","1","2024436109100055","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [4526,"29067.06","5","gerenciador financeiro caixa: 21/01/2024.\npagamento de rpv a inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............... r$ 29.067,06\n\n                        crg","fundo financeiro dos militares","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2024188101300014","2024","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4527,"241304.49","2",".\n* pdf 2024170100298*\n.\npagamento  do  4º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 12049 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800351","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [4528,"21823.87","22","processo 202200010016799.crrm.\n.\ncontrato de fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. contrato nº 08/2022 ses/go. 2º termo aditivo. vigência 01/02/2024 a 31/01/2025. \n.\npdf 2023285001882. daof 109/2850/2024. rd 15/2023 ses/getec (sei 52251725)\n.\n4687/dezembro:...................21.823,87","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700002","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [4529,"11253.00","5","pdf 2023160100138 processo 202300015000665 pagamento referente a \ncontratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas \ndiversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar (sape).conforme dados á saber:\nnf 274, emissão 15/01/25, atesto 15/01/25, ref. 12/2024, \ntotal: r$ 11.253,00 - liquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700239","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [4530,"918.36","15","pagamento liquido de parte do valor referente a nota fiscal 4676 pertencente ao contrato 095/2022 do processo 202200006015829  dentro do 3º termo aditivo do   contrato nº 155/2022 prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nperiodo de cobertura  13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\n80 postos diurnos\na vigilância e segurança armada ininterrupta, e em jornada de 12 horas diurnas, de segunda a domingo, inclusive feriados, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...........issqn........liquido\n4678-....r$ 667.500,90.....r$ 32.040,04 ....r$ 33.375,05...r$ 918,56\n.\no valor de r$ 918,36 pago dentro deste contrato, foi realizado tendo em vista que o saldo do contrato nº 095/2022 do processo pertencente  processo 202200006015829 foi insuficiente para quitação do valor integral liquido de r$ 528.660,71 relativo a nota fiscal 4678. foi  verificado que o valor correspondente a r$ 918,36 foi ultilizado para ajustes afim de correção de valores durante a emissão de guias para pagamento de inss indevidamente junto ao contrato contrato nº 155/2022 - que trata de vigilancia e segurança das unidades  pertencentes as coordenações regionas.\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-30","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [4531,"2842.11","25","pagamento líquido complementar do recibo do mês de dezembro/2024, referente\nà locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contra-\nto n°004/2021. os outros 50% foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000027623731, mandado\nde intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº \n2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700069","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [4532,"776809.91","7","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal...........referência............valor \n5210..................12/24............776.809,91\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-17","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [4533,"10809.85","1","processo sei nº 201900010030076 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica, por prazo indeterminado, para as unidades geridas diretamente pela ses, cujo fornecimento de energia ocorre em média e alta tensão - grupo a. inexigibilidade. contrato n°380/2019-ses.  \n.\nassistencial.\n.\npdf: 2024285000244. daof: 228/2850. rd 06 (sei 55898169).\n.\nfatura: 0065474\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 10.809,85\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-01-29","janeiro","1","2025285008000027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4534,"277.76","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023 , processo sei nº 202400036017469, nf-465","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100092","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [4535,"14992.72","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24572127 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2146","mariana paulina de oliveira","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100505","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.541.541-**"],
    [4536,"96966.64","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. auxílios.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025300100500004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4537,"5850.93","2","valor destinado a cobrir despesas, da 08º medição do contrato nº 25/2024 – referente  à  execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado de goiás (lote 03), visando a implantação de trevo de acesso/rotatória go–010/330 – município de leopoldo de bulhões e implantação de trevo de acesso e reabilitação da av. antônio josé quinan, go–330 – município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024438000111, processo de pagamento sei nº 202400036016858, nf 171 parte irrf","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","9","2025-01-23","janeiro","1","2024438000900085","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","20.555.337/0001-72"],
    [4538,"99318.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4539,"281.69","92","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2963 - r$ 281,69 - tributos/irrf","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [4540,"314707.62","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101366, processo sei nº 202400036015958, nfs-1068;1081;1082;1083.","strata engenharia ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500049","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4541,"3591.01","73","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2853 - r$ 3.591,01 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [4542,"0.00","38","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários espor\ntivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as un\nidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2475 - r$ 1.337,90 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [4543,"42.44","10","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 02/2020, referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses (vigência março 2024 a fevereiro 2025), declaração 0007/3261/2024 e demais instruções nos autos. pdf 2024326100001. \npagamento referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 22/2025-gegp- 06/01/2025 da nota fiscal nº 03597219, emitida em: 01/01/2025, boleto com vencimento dia: 20/01/2025, documento nº 01343642, no valor de:......r$ 42,44.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","9","2025-01-13","janeiro","1","2024326100900001","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0009-02"],
    [4544,"872.93","428","refere-se ao pg issqn:\n202400025074540 nf 784  r$ 146,25 (magic operadora de cinemas do brasil  nf 27 r$ 312)\n202400025074540 nf 785  r$ 75 (jornal tribuna do planalto  nf 322 r$ 321,6)\n202400025074540 nf 786  r$ 30 (rádio clube fm  nf 1457 r$ )\n202400025074540 nf 808  r$ 30 (rádio maracá fm  nf 1000 r$ )\n202400025074540 nf 809  r$ 30 (site rádio clube fm campinaçu  nf 230 r$ )\n202400025074540 nf 797  r$ 45 (rádio positiva 98,9 fm  nf 6487 r$ )\n202400025074540 nf 842  r$ 75 (jornal diário do estado  nf 15878 r$ )\n202400025074540 nf 834  r$ 90 (rádio terra  nf 572 r$ )\n202400025074540 nf 838  r$ 45 (rádio difusora pai eterno am 640  nf 18692 r$ )\n202400025074540 nf 817  r$ 37,5 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nf 4279 r$ )\n202400025074540 nf 814  r$ 37,28 (rádio são carlos fm  nf 4154 r$ )\n202400025074540 nf 824  r$ 22,5 (c r de m santos  nf 58 r$ )\n202400025074540 nf 819  r$ 75 (jornal diário central  nf 294 r$ 160)\n202400025074540 nf 815  r$ 29,4 (site empreendedor em goiás  nf 228 r$ 62,72)\n202400025074540 nf 863  r$ 30 (site jornal populacional  nf 1086 r$ )\n202400025074540 nf 846  r$ 75 (site brasil24hnet  nf 148 r$ 216,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4545,"279.87","14","retenção do irpj destacado na nota fiscal n°78634 relativo a serviços presta\ndos no período de 06/11/2024 a 05/12/2024, conforme contrato de prestação de\nserviços n.° 05/2023. pdf nº 2024180100050.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","19","2025-01-14","janeiro","1","2024180101900124","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [4546,"29121.56","117",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nnf.4483.inss.novembro: r$ 20.138,63 \n.\nnf.4484.inss.novembro: r$ 4.971,93\n.\nnf.4485.inss.novembro: r$ 2.005,50 \n.\nnf.4487.inss.novembro: r$ 2.005,50\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [4547,"1326.59","2","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023 entre a agrodefesa e sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, de acordo com as especificações constantes no termo de referência. declaração (daof) 0552/3261/2024 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 012/2025-gt, dia: 10/01/2025, nota fiscal nº 1982 - 99, do dia: 07/01/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos, do período: 01/12/2024 a 31/12/2024 e, atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) -\nvalor bruto.........................................r$ 27.637,25\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  1.326,59\nvalor total líquido:................................r$ 26.310,66.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000218","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [4548,"228.96","1","pagamento de irrf eferente aos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a fatura nº 4000000678612202401/20241137000145 referente ao período de dezembro/2024, fornecimento de energia elétrica à rodovia go-020 goiânia - bela vista, pdf 2024436100410 - sei 202500036000112","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2025436103200010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4549,"2010.62","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100005","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4550,"3321.68","1","trata-se de empenho de ajuste de despesas de exercicio anterior  de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, período de dezembro/2024. cpnforme fatura 1000617771248/64816 emitida em 02/01/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025126101100032","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4551,"60030.13","1","pagamento de honorários periciais no processo judicial nº 0227262-\n33.2011.8.09.0032 em tramitação na vara cível da comarca de ceres/go, autorizado pelo despacho nº 29/2025/economia/sf.\n\nquitar guia judicial id n. 040129800032501277","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025170400900010","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4552,"5000.00","39","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar césar alencastro veiga\ncnpj: 00.685.556/0001-69\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2738-3\nconta: 52018-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4553,"58494.79","5","valor para pagamento do líquido da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025436100063, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nfs nº 2277.","js construtora e locadora ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [4554,"13531.61","60","gerenciador financeiro caixa: 22/01/2025.\npagamento de rpv ao beneficiarios inativos e pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido .............. r$ 13.531,61","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-23","janeiro","1","2024188003000034","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4555,"2015155.21","13","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4125 (69402342) // rio verde\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4556,"783.85","1","contrato prestação de serviços de telefonia móvel.\npagamento imposto de renda referente fatura 5375734988 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","tim s a","2025","20","2025-01-29","janeiro","1","2025326202000002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [4557,"1319.85","14","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5749 e pdf nº 2024215300115 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.319,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024215303000016","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4558,"544.88","98","pdf 2023290100455\npagto imprensa nacional\nnf                      valor\n10775209-26/12-liq\t116,76 \n10775212-26/12-liq\t116,76 \n10775242-26/12-liq\t116,76 \n10775230-26/12-liq\t116,76 \n10781237-27/12-liq\t 77,84 \n.\ntotal...................544,88\ncjm","imprensa nacional","2025","9","2025-01-07","janeiro","1","2024290100900002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [4559,"183.56","2","202400010072973 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2024 \"d\", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025.\n.\npdf 2024285005199.  daof 4383.  rd 311/2024 (sei 66237074)\n.\nordem de fornecimento nº 335/2024 (sei 66237429)\n.\nnota fiscal nº 6858\n.\nvalor ir a pagar: r$ 183,56\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100035","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4560,"49787.96","1","pagamento de despesas com diárias (no país), aos servidores da ueg para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, no exercício de 2025. portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - sei 69233619.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2025406200800007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4561,"545.63","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 por cento de inss, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal serviços eletrônica-nfs-e nº 5263 e pdf 2024215300088.( inss ).\n \n.valor da ordem de pagamento ...........................r$545,63.\n.processo de pagamento 202400017008974. \n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600036","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4562,"2733384.95","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nvantagens ..................2.733.384,95","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4563,"3358.78","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025180101400002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4564,"3418.34","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100012","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4565,"40655.20","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4566,"40633.83","1","folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100024","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4567,"112576.93","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 férias.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4568,"285388.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100006","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4569,"44.73","5","pagamento do issqn a favor de total vigilância e segurança ltda, referente a\nnota fiscal: 20251 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, na unidade vapt vupt de valparaíso de goias, conforme o lote 5.pdf: 2024180100618 ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700217","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [4570,"8419.70","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 8.419,70 \t\t06000712727","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025126100200002","2025","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [4571,"8167.48","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4572,"2481.05","12","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo para prorrogação d e vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual alta miro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5266 e pdf nº 2024215300115. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$2.481,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000016","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4573,"1774.91","2","processo sei nº 202400010077752 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod 66448836.\n.\npdf:2024285005165. daof: 4350. dod 66448836.\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 19990/ir\nemissão: 19/12/2024\nvalor: r$ 1.774,91\n.","benenutri comercial ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100028","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [4574,"43169.74","14","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 30 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4575,"1500.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente ao complemento (aux. transporte) da bolsa-estágio. pdf nº 2025310100005.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025310100600005","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4576,"402.47","12","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 340. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 402,47.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [4577,"272708.64","1","pdf:2024186200077\n\n10º aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 02/2020 de mão de obra para as funções de assistente técnico administrativo nível i e assistente técnico administrativo nível ii.\nliquido 3464\nref. a 1/12, janeiro de 2025\nvalor .............272.708,64","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-24","janeiro","1","2024186200100082","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [4578,"6451.59","2","pdf:2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nref. a 1/12, janeiro de 2025\nirpj 080\nvalor...........6.451,59","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024186200200012","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [4579,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","stefani vaz marianni","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500613","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [4580,"4753.82","1","- pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 211/2013, firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, pe-ríodo de 01/31/01/2026.\n.pdf 20223240100666\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","89","2025-01-24","janeiro","1","2025240108900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [4581,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabrielle moura de morais sousa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500504","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [4582,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","jennifer cristhine oliveira cabral","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500591","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [4583,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","jose luiz domingos ribeiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500180","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [4584,"44581.08","12","pagamento da nota fiscal nº 3528 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente aos serviços de operador de central de atendimento, com implantação de call center, prestados no mês de dezembro de 2024, conforme o contrato nº 001/2022 (000027140542), cujo vencimento se dará em 31/01/2025 conforme publicação 2º t.a (56321710) e despacho nº 53/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000068.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024436200600046","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [4585,"4727.85","1","ordem de pagamento referente ao pagamento  de auxílio funeral, autuado por maria de fátima viana cortes oliveira - cpf nº 147.684.451-87, esposa do ex-servidor benjamim justino de oliveira, falecido em 19/12/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\t\nejs\n.","maria de fatima viana cortes oliveira","2025","13","2025-01-23","janeiro","1","2025170101300009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.684.451-**"],
    [4586,"143927.61","1","pdf: 2024290600503\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n38(liq)...............12/24...........143.927,61\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [4587,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto puc.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","livia regina ferreira silva lima","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500184","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [4588,"179836.37","30","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. contratação sislog 103630\n. \ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de abril/2024\n.\nnota fiscal:17/dezembro/24...179.836,37 \n.\ntotal a pagar:\t179.836,37\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [4589,"1985.08","1","ressarcimento(r$ 1.985,08 - ref. 01/2025), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual  5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673(declaração nº 12).\nnota:\n01/2025\t10/01/2025\t10/01/2025\t1.985,08\t1.985,08","marcelo guimaraes conte","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2025409301100006","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [4590,"4212.85","3","valor destinado a regularização de tarifas bancárias debitadas automaticamente na conta corrente 4204.003.2157-6  (nova conta 576.996.479-7) - damianópolis, em 16/12/2024. sei 202200031001464.","caixa economica federal - cef","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024436201400005","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4591,"2466.09","2","decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de dezembro 2024\ndesconto jud. dez-24","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-01-07","janeiro","1","2024190100300306","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4592,"9115.86","15","pdf: 2024290600080\n.\nnome beneficiário: g c e s a\nobjeto: projeto de engenharia e arquitetura. rdc. valor ir.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n396..................12/24.......9.115,86\n.\nrmb","g c e s a","2025","29","2025-01-10","janeiro","1","2024290602900001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [4593,"40945.21","13","pdf 2024295000172\npagto valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a\nnf                valor\n277-11/24-iss\t  40.945,21 \ncjm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024295001100022","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [4594,"14996.38","1","pagamento nf 24580678 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1330.","marlene rodrigues de morais","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100828","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.453.041-**"],
    [4595,"999.90","33","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 270","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4596,"3422.07","12","pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 6681, referente ao mes de novembro de 2024. como segue abaixo:i.n.s.s\n................................r$ 3.270,27.total selecionado...............\n........r$ 3.270,27. processosei: nº 202300029004902.empresa de conservação\ne limpeza dalú ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-01-17","janeiro","1","2024186302700027","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [4597,"506.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(período: janeiro/2025).    (...>>>> ploa/2025 <<<<...).\n(declaração: 52)(pdf: 2024409300374).","belmiro rezende de oliveira","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100044","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [4598,"6492.20","1","pagamento nf 24610457 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2281.","carolino francisco dos santos","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100758","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.913.691-**"],
    [4599,"10476.33","81","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: selma alves pinto de souza\ncpf: 758.556.741-34\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 690-4\nconta: 15000-2\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4600,"2915.69","32","valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, entre a linuxell info\nrmática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial na manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor no uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o período de 30 meses, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00073/3261/2024. solicitação n° 9000779 e pdf 2023326100141. \npagamento do (inss) da nota fiscal nº 2026, emitida em: 06/12/2024 pela empresa acima, despacho nº 676/2024-gt, do dia: 09/12/2024, do período do\ndia: 21/11/24 a 06/12/2024, atestada pelo gestor em: 09/12/2024, conforme\ndiscriminação abaixo: - (inss)\nvalor bruto:........................................r$ 83.305,40\nretenção de inss -(3,5 por cento)...................r$  2.915,69\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  3.998,66\nvalor a pagar líquido...............................r$ 76.391,05.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","34","2025-01-13","janeiro","1","2024326103400001","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [4601,"598.67","88","pagamento do irrf de ducilene mendes dos santos, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: ducilene mendes dos santos\ncpf: 050.736.041-99.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4602,"18105.10","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","15","2025-01-29","janeiro","1","2025180101500001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4603,"264.82","2","- pdf 2022170100158\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abrigará a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024....r$ 5.279,82....r$ 5.252,39....r$ 264,82\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024170102500014","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [4604,"134.63","8","dare\nretenção de irff, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6765/2024 - r$ 5.609,36\nirrf: r$ 134,63\nemissão: 02.12.2024\nazul: trajeto: gyn/sdu - período: 05/12/2024\nlatam: trajeto: sdu/gyn - período: 06/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4605,"6042.18","2","pagamento da nota fiscal nº 24592844 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1683","silvia patricia rodrigues pereira da paz","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100886","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.631-**"],
    [4606,"4476.62","7","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643851-issqn-cca-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4607,"2049.12","13","empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de links de internet conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds.\n.\nfatura 412 - r$ 2.049,12 - liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024300101800001","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [4608,"1100.00","1","- pdf 2019170100424\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- \nnovembro/2024 - r$ 1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs: esta opdeverá ser creditada na conta:\n.\nsicoob - 0001, \n.\nconta poupança - 68.393.938-6,\n.\nde irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27,inventariante judicial do e\nspólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.\n.","jaci gomes dos santos","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024170102500040","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [4609,"52924.41","14",". pdf 2024260100052 \n. \nrenovação de contrato com a empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. sendo 27 postos diurnos e 27 postos noturnos, por um período de 12 meses.\n.\npagamento de inss da nf 3073.","office seguranca ltda epp","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024260101500004","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [4610,"6851.33","75","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: walter martins fontes\ncpf: 051.745.941-80\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 00791\nconta: 000772651591-1\noperação: 1288\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4611,"1122.80","1",".\nproc 202400010035396-efc\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência de 12 meses, com início previsto para 29/09/2024 (despacho 1216/2024 - sei 62525915).\n.\npdf 2024285003188. daof 4885/2024. rd 36/2024 (sei 62053776).\n.\nreferência..............valor\nn.f. 23853..............1.122,80\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","12","2025-01-07","janeiro","1","2024285001200596","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [4612,"126763.13","23","pdf: 2022290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2658730............12/24.....126.763,13\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700015","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4613,"18677.64","5","valor destinado a cobrir despesas, da 06ª medição do contrato nº 072/2023  – referente  à  supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2024  30/09/2024, pdf 2024436101154, processo de pagamento sei nº 202400036014955, nf 13994 líquido","etel-estudos tecnicos ltda","2025","91","2025-01-14","janeiro","1","2024436109100084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [4614,"117479.33","13","gerenciador financeiro caixa: 20/01/2024\npagamento de rpv a inativos do rpps.\n\nvalor líquido .............. r$ 117.479,33\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-21","janeiro","1","2024188003000043","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4615,"33931.27","2","valor destinado ao pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 23/09/2024 à 30/09/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036015244, nf nº 426 e 427 líquido.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [4616,"507.53","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5066795-78.2024.8.09.0051, em favor de nathaliélida cerqueira sousa, referente à condenação à restituição do pagamento dos autos de infração, pdf nº 2024436101639, processo de pagamento sei n° 202400036001934","nathalielida cerqueira sousa","2025","88","2025-01-10","janeiro","1","2024436108800070","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.367.431-**"],
    [4617,"303.60","13","processo: 202300010040051 - vvf\n.\nreforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secr\netaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços\npúblicos.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1884/dez/24/iss....................303,60\n.\nvalor referente ao issqn.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [4618,"1726921.40","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsubsídio                                             792.724,15\t\t\t\t\t\t\t\t\nvencimento inativo                                   683.569,74\t\t\t\t\t\t\t\t\nprovento inativo                                     127.571,36\t\t\t\t\t\t\t\t\nrepresentacão                                        121.706,69\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento salário mínimo                             1.349,46","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4619,"783685.50","1","valor para pagamento do líquido da 18ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma).\n- relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036000072, nf nº 10842.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2025436103200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4620,"16308.86","10","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \nvalor referente aos serviços. \ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022. \nempenho referente à pdf nº 2024145100063\nnota fiscal 3400 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","gotherm engenharia termica ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024145100500143","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [4621,"3143.92","24","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 10/02/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito \nde 50 por cento do valor do aluguel, referência: dezembro/2024, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700069","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [4622,"22308.54","5","despesa com o auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao exercício de 2024.\n.\nfatura 3000495089 - r$ 22.308,54 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2025","20","2025-01-13","janeiro","1","2024305102000023","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.616.929/0001-02"],
    [4623,"4948294.88","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio \n.\npdf 2023285000020, daof 20, rd nº 347/2021\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025.\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4624,"770.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de apoio técnico á pesquisa, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","igor lima furtunato","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500420","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.510.231-**"],
    [4625,"37681.11","1","portaria 6272/202.\n.\ngerenciamento financeiro visando o 5º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, pagamento o piso de enfermagem referente ao mês de dezembro/2024 a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, , operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg) piso de enfermagem - portaria 6272/202.\n.\nparcela referente a dezembro / 2024\n.\npiso de enfermagem - portaria 6272/202\n.\npdf 2025285000157   daof 362/2025   requisição de despesa 25 (69276986)\n.\nreferencia dezembro/2024\n.\npiso/cerof/dezem/24...............r$37.681,11 \n\ntotal a pagar: \tr$37.681,11","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","159","2025-01-31","janeiro","1","2025285015900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [4626,"53522.77","5","pdf 2024295000023\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                         valor\n3250 - 11/24 - inss\t   8.260,51 \n3253 - 11/24 - inss\t   3.560,80 \n3254 - 11/24 - inss\t     308,93 \n3256 - 11/24 - inss\t   7.108,31 \n3258 - 11/24 - inss\t   6.676,98 \n3304 - 11/24 - inss\t   3.589,17 \n3308 - 11/24 - inss\t     308,93 \n3260 - 11/24 - inss\t   3.336,19 \n3263 - 11/24 - inss\t   1.256,34 \n3267 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3269 - 11/24 - inss\t     665,76 \n3271 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3273 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3275 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3277 - 11/24 - inss\t   1.332,79 \n3280 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3283 - 11/24 - inss\t   1.332,79 \n3284 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3288 - 11/24 - inss\t   1.332,79 \n3289 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3291 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3293 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3295 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3297 - 11/24 - inss\t     332,88 \n3299 - 11/24 - inss\t   2.013,79 \n3302 - 11/24 - inss\t   2.303,24 \n3315 - 11/24 - inss\t   2.696,15 \n3309 - 11/24 - inss\t   1.087,36 \n3317 - 11/24 - inss\t   2.690,26 \n.\ntotal.....................53.522,77\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-15","janeiro","1","2024295000100017","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4627,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","larissa machado vieira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500020","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.951-**"],
    [4628,"615.57","12","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 34/2018, entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2023 a 14/12/2024) de acordo com as instruções nos autos. declaração (daof) n° 00067/3261/2024 e pdf 2023326100123.\npagamento de aluguel da uol de pirenópolis, relativo ao período de 01 a 14/12/2024, demonstrativo 63/2024, atestado pelo gestor em 02/01/2025, no valor de........r$ 615,57","wanderson batista vieira","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000055","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [4629,"620.11","3","recolhimento inss sobre a prestação, de forma continuada, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás. despacho nº 1204/2024/ueg/gecont - sei 68157534.","interativa facilities ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700068","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [4630,"125.46","12","nf nº 5386 (gibbor brasil publicidade e propaganda ltda (serviços de publicações oficiais) - proc 202100055000360.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500034","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [4631,"4407.76","10","pagamento do valor líquido da nf 19867, a favor de ita empresa de transporte\ns ltda., relativo ao contrato nº22/2024 de prestação de serviços de locaçãod\ne veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mon\nitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur\no e quilometragem livre, no mês de dezembro/2024.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600061","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [4632,"9462.30","1","op para fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. \n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº 502.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 1596 - mês de janeiro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [4633,"93.38","26","pdf: 2022290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2685108............12/24.........93,38\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700015","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4634,"12000.00","1","manutenção elevador - c.e. prof faustino - anápolis\n.\nconforme despacho nº 168/2025/seduc/coordastec-16768 (69596442)\n.\nprocesso: 202400006133920 // pdf: 2024240102584\n.\nportaria: 347 (69626890) // rex: 4106 (69630393)\n.\ndaof: 171 (69670235)\n.\nall","conselho escolar colegio estadual professor faustino","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.689.574/0001-19"],
    [4635,"7340.13","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nparcela indenizatória 30% - lei 22.259, no valor de........r$ 7.340,13","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025326100800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4636,"0.00","15","valor para pagamento do líquido da 19ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da goinfra.- relativo ao período de dezembro/2024, pdf\n2024436100107, processo de pagamento sei nº 202500036000168, nf nº 21351/10","carletto gestao de servicos ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436100600051","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [4637,"7480.00","18",".\npagamento - port.008-dez/2024(69069381) - pronatec/mulheres mil: 10 profissionais discriminados na planilha sei 69068456.\n\npdf 2024310100007","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024310101800006","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4638,"14992.72","1","pagamento nf 24525473 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1055.","valdeir pereira nunes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100071","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.797.121-**"],
    [4639,"2000.00","5","recibo tx-cond 12/2024 ref 12/2024 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 2.000,00, sei 202000025057843.","pjr incorporacoes ltda","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500316","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [4640,"115.00","33","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 32219 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dez/2024 - goiatuba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n..\nnf 32236   data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dez/2024 - piracanjuba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4641,"42.85","5","modalidade: pregão - número do contrato: 23/2023 /secami pagamento\npdf: 2024160100051 - processo: 202300015001236 - daof: 177\ntrata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada \nna prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, \nincluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir \no funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo \ncassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota\nfiscal: 3296, emissão: 03/12/2024, atestado: 04/12/2024, referência\n: novembro/2024, valor: r$ 42,85 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700292","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [4642,"486.64","12","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de  paranaiguara r$ 486,64, sei 202200025123413.","silvania batista ramos bastos de lima","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500192","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [4643,"636.24","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/25","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025130100200002","2025","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [4644,"3655.60","1","pdf 2024295000254\npagto gesner comercial ltda\nnf              valor\n31 - liq\t3.655,60 \ncjm","gesner comercial ltda","2025","43","2025-01-10","janeiro","1","2024295004300040","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [4645,"200000.00","1","processo: 202400010004871 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1824, município: anapolis, deputado: fred rodrigues, objeto da emenda: custeio na área da saúde.\n.\npdf: 2024285001011. daof: 01022/2850/2024. requisição de despesa n° 125/2024 - ses/cep (58103597).\n.\nemenda/anapolis....200.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t200.000,00\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700049","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [4646,"1057991.74","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025285000900004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4647,"42.67","7","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600106","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [4648,"131.61","38","irrf da nota fiscal nº 323 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de setembro de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho n° 3972/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [4649,"55403.98","1","férias indenizadas – referente folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 128,175 e 215 /2025/agehab/gagp e autorização despacho nº 207, 212 e 175/2024/agehab/grsg. sei 202500031000156/ 202500031000157/ 202500031000216/ 202500031000265.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2025436200100012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4650,"20000.00","84","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar professor elias chadud\ncnpj: 00.706.230/0001-70\nbanco: 323 - mercado pago\nagência: 0001\nconta: 7517227575-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-20","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4651,"30000.00","1","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021,\nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024a 06/06/2025), através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%) (etanol), e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (etanol-líquido), memorando nº 002/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: \netanol total...................r$ 35.302,67  \nretenção de irrf...............r$     88,83\nvalor líquido..................r$ 35.213,84","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2024326101700104","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [4652,"53912.46","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100013","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4653,"214.92","4","pagamento de iss do contrato nº 26/2021-goinfra, pelos serviços realizados de 01/12/2024 à 31/12/2024, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 202500000000060. referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra. pdf 2024436100495 - sei 202500036000301","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024436100600120","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [4654,"484.06","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior (2024) com o 3º \ntermo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado através de dispensa \nde licitação, entre a agodefesa e a chesp, por prazo indeterminado,   \npara prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade \nregional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986. declaração n° 00027/3261/2025. pdf 2023326100085.\npagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 004/2025-nugc do dia: 14/01/2024 da fatura nº 1488751, emissão dia: 07/01/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência dezembro de 2024, com vencimento em: 27/01/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/01/25, conforme discriminação abaixo: ( líquido)\nvalor total:.....................r$ 489,19\nretenção de irrf.................r$   5,13\nvalor líquido:...................r$ 484,06.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025326101100013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [4655,"213.63","14","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, para prestação de serviços com exames médicos periódicos e complementares, com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta agência, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 24 meses. realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 às 09:00 horas, do dia 05/07/2024 agrodefesa, contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, de acordo com a proposta de preços apresentada. declaração (daof) nº 00262/3261/2024. pdf 2024326100103. \npagamento do irrf da nota fiscal nº 5776 em 09/01/2025 declaração nº 3/2025-gegp de 10/01/2025, atesto pelo gestor em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor dos serviços..........................r$ 4.450,64\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   213,63\nretenção de issqn...........................r$   158,00\nvalor líquido...............................r$ 4.081,24.","popmed medicina e saude - eireli","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000135","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [4656,"2048.00","1","valor destinado a pagamento da nf. 268 (sei 69139607) em favor de solveer suprimentos corporativos ltda., referente à aquisição de 8 (oito) puff redondo com enchimento, confeccionado em revestimento sintético impermeável de alta resistência, com costura tripla e cheio com flocos de isopor. medidas aproximadas de: altura: 120 cm, largura: 90 cm, profundidade: 90 cm. cor preta, conforme item 012 do pregão eletrônico nº09/2024. pdf n. 2024430100298.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024430103900022","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","51.116.702/0001-76"],
    [4657,"677.93","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036017275, nf nº 397 e 398 irrf.","rudra engenharia ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [4658,"41466.33","1","pdf: 2022290600202\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s-10. liquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n2685109..............12/24........41.466,33\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025290600700029","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4659,"39959.53","7","reenvio de pagamento   7º termo de apostilamento relativo ao contrato n° 156/2021, que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go., conforme despacho nº 1015/2024/seduc/gtels-05735, despacho nº 3443/2024/seduc/coordastec-16768,despacho nº 4103/2024/seduc/gcc-15991\n.\npdf- 2024240102382\n.\ncobertura do empenho para outubro a dezembro de 2024\n.\nfatura..................................valor liquido\nmês referência - dezembro/2024.......r$ 39.959,53\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","79","2025-01-27","janeiro","1","2024240107900137","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [4660,"408.00","24","retenção do irrf do recibo do mês de dezembro/2024, ref. a \nlocação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base\nde cálculo r$ 8.500,00, com alíquota efetiva de 4,80 por \ncento no valor de r$408,00, conforme portaria 261/2023 de\nretenção de irpj. pdf nº 2023180100062 wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700007","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [4661,"3912.48","3","processo 202400010068342 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.rd n° 79/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2024285004808. daof: 4006.rd n° 79/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\nnota fiscal.......emissão.\n299864............26/12/2024.\n.\ntotal a pagar:\t3.912,48","cientifica medica hospitalar ltda","2025","102","2025-01-09","janeiro","1","2024285010200139","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [4662,"10000.00","44","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4151 (69424283) // extensões - ceres\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4663,"2426.44","4","pagamento nf 24607303 e 24607548 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 314","lourival camilo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100536","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [4664,"1035.00","3","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadori\na no exercício de suas atribuições cujos deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2025130100600002","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4665,"298532.89","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de janeiro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100016","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [4666,"2809.68","4","nf 908 emissão 02/01/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/2024......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500035","2024","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [4667,"80000.00","29","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4174 (69426060) // extensões - novo gama\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4668,"22258.35","3","despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 104285, pregão eletrônico n°12/2024, (fornecedor: agil ltda) (declaração 489)(processo:202400005005707).\nnota:\n9913-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t495,53\t495,53 \n9914-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t376,07\t376,07 \n9990-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t5.670,71\t5.670,71 \n9992-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.389,38\t2.389,38 \n9993-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.113,16\t2.113,16 \n9994-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t6.003,65\t6.003,65 \n9995-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.284,56\t2.284,56 \n10010-inss\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.925,29\t2.925,29","agil ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300769","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [4669,"181070.94","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 181.070,94","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100024","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4670,"9.54","2","pagamento do irrf retido da fatura 181080, emitida em 08/01/2025, no valor 9,54, referente ao mês 01/2025 (valor total da fatura r$ 198,83) para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202218037003841 pdf: 2025400100003. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2025400101100003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [4671,"346617.18","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024438000026, processo sei nº 202400036015455, nf-1044, 1045.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024438000700027","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [4672,"13764.04","9","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 811 refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","8","2025-01-13","janeiro","1","2024170100800029","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4673,"2874.25","2","processo: 202400010075069 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota...............valor(r$)\n214750.............2.874,25\n.\nvalor referente ao ir.","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500466","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [4674,"36874.25","23","pagamento liquido - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: 10.10.2024 a 31.12.2024\n- planilha p3 dezembro/2024 (69866871)\n- atestado 13 (69884187)\n- solipa sei (69884240)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-30","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [4675,"180880.00","152","pagamento do líquido do processo 202417697000469: - lote: 2025/0016\nnf 39138 r$ 180880 (nf 40714 televisão record ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4676,"151486.76","60","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000020. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nretenção inss\n.\napuração: dezembro/24\n.\nnúmero documento: 07.16.25009.2115836-2\n.\nvencimento: 20/01/2025\n.\nnota............................valor\n.\n7574/novembr/24/inss..........340,74 \n7576/novembr/24/inss..........706,18 \n7577/novembr/24/inss..........780,60 \n7578/novembr/24/inss........1.085,37 \n7579/novembr/24/inss..........875,89 \n7580/novembr/24/inss.......68.809,54 \n7587/novembr/24/inss..........954,25 \n7588/novembr/24/inss........1.138,59 \n7589/novembr/24/inss........1.171,75 \n7590/novembr/24/inss..........759,06 \n7591/novembr/24/inss..........787,38 \n7592/novembr/24/inss........1.184,34 \n7593/novembr/24/inss........1.184,34 \n7594/novembr/24/inss........1.184,34 \n7595/novembr/24/inss.......13.274,98 \n7596/novembr/24/inss..........861,32 \n7597/novembr/24/inss..........791,10 \n7598/novembr/24/inss..........759,43 \n7599/novembr/24/inss........2.684,86 \n7649/dezembr/24/inss........4.630,95 \n7656/dezembr/24/inss..........63,62 \n7657/dezembr/24/inss..........75,91 \n7644/dezembr/24/inss..........22,72 \n7645/dezembr/24/inss..........47,08 \n7658/dezembr/24/inss..........78,12 \n7646/dezembr/24/inss..........52,04 \n7647/dezembr/24/inss..........72,36 \n7648/dezembr/24/inss...........58,39 \n7664/dezembr/24/inss..........885,00 \n7665/dezembr/24/inss...........57,42 \n7670/dezembr/24/inss...........50,60 \n7666/dezembr/24/inss...........52,74 \n7667/dezembr/24/inss...........50,63 \n7668/dezembr/24/inss..........178,99 \n7660/dezembr/24/inss...........52,49 \n7661/dezembr/24/inss...........78,96 \n7662/dezembr/24/inss...........78,96 \n7663/dezembr/24/inss...........78,96 \n7671/dezembr/24/inss..........136,30 \n7672/dezembr/24/inss..........282,47 \n7673/dezembr/24/inss..........312,24 \n7674/dezembr/24/inss..........434,15 \n7675/dezembr/24/inss..........350,36 \n7676/dezembr/24/inss.......32.064,18 \n7683/dezembr/24/inss..........381,70 \n7684/dezembr/24/inss..........607,25 \n7691/dezembr/24/inss........6.370,93 \n7685/dezembr/24/inss..........468,70 \n7696/dezembr/24/inss..........344,53 \n7693/dezembr/24/inss..........316,44 \n7686/dezembr/24/inss..........303,62 \n7694/dezembr/24/inss..........303,77 \n7695/dezembr/24/inss........1.073,95 \n7687/dezembr/24/inss..........314,95 \n7688/dezembr/24/inss..........473,74 \n7689/dezembr/24/inss..........473,74 \n7690/dezembr/24/inss..........473,74 \n.\ntotal a pagar:\t151.486,76\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200008","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4677,"52.70","12","pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 30/11/2024 no valor de 52,70. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 241217970623 de 22/11/2024 ref. período de 18/10 a 17/11/2024\nprocesso nº 202300029003368\ntotal selecionado: r$ 52,70.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-14","janeiro","1","2024186301000050","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [4678,"8360.00","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 09, relativa a aquisição de mobiliário, emendar parlamentar ddo nº 7178.","agrega comercio e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200069","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","53.681.688/0001-89"],
    [4679,"563133.14","2","pagamento referente à contratação da empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo, oriundo do pregão eletrônico srp n.º 12/2024 - seel para atender a copa construindo campeões na edição de goiânia em dezembro de 2024.\n.\npagamento do liquido da nf 103\n.\npdf 2025260100003","doranice distribuidora ltda","2025","44","2025-01-23","janeiro","1","2025260104400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4680,"611.98","39","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 323 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de setembro de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho n° 3972/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [4681,"37084.89","2","valor destinado a cobrir despesas, da 04ª medição do contrato nº 085/2024  – referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado , relativo ao período de 01/11/2024  30/11/2024, pdf 2024436100464, processo de pagamento sei nº 202400036016406, nf 3246 liquido","etica construtora ltda","2025","95","2025-01-10","janeiro","1","2024436109500065","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [4682,"66685.04","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 66.685,04","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100026","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4683,"16220795.54","2","principal da parcela nº 24/96 do contrato de dívida nº 341/2022/cafin - regime de recuperação fiscal","banco do brasil s a","2025","63","2025-01-14","janeiro","1","2024170206300001","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4684,"0.00","8","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600107","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [4685,"17989.08","15","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de  dezembro/2024 - pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036000185, nf 4496 irrf","rr administracao & servicos ltda me","2025","77","2025-01-27","janeiro","1","2024436107700084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [4686,"5950.00","1","pagamento nf 101220001 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -2240","maria helena ferreira de araujo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100035","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.941.041-**"],
    [4687,"20000.00","42","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar ary ribeiro valadão filho\ncnpj: 00.657.180/0001-89\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 116-3\nconta: 22255-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4688,"37.14","19","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da mata atlântica pema, na fazenda corumbá 0, zona rural, água limpa, goiás. cep 75.665-000, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto d e vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada no turno 12 x 36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4710 e pdf nº 2024215300141. (irrf - repac).\n \n\nvalor da ordem de pagamento.............r$ 37,14. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006618. \n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600056","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4689,"27014.72","11",". \npdf 2024170100124\n.\n # ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - diesel e arla# \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente ao combustível diesel e arla, contido(a) na nota fiscal nº 48856278, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500027","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [4690,"70.38","4","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101365, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 371 líquido","mr gestao e construcao ltda","2025","95","2025-01-27","janeiro","1","2024436109500048","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [4691,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ludmilla saraiva de souza (cpf: 042.941.881-70), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé lopes saraiva (cpf:  077.007.091-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 851/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 216.\n.\nelizabete","ludmilla s de souza","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.941.881-**"],
    [4692,"2887.68","9","refere-se ao pagamento do irrf:202400025196834 37269412000131 logos propaganda ltda nf 25660  jornal opção  nf 412 r$ 2.887,68).","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4693,"6070.88","3","pagamento do irrf da nf 5138, a favor de cast informática s/a, referente a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, do período de 01 a 31/12/2024.","cast informatica s a","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2024430103900023","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.143.181/0001-01"],
    [4694,"1999114.31","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2025.- líquido- gratificação por exercício de função. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900009","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4695,"34707.67","2","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de janeiro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2025","59","2025-01-28","janeiro","1","2025436105900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [4696,"94952.48","1","dare\nretenção de irrf, aliquota de 1,2%, acerca de aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação.\n.\nnf 671 - r$ 1.501.994,26\nirrf: r$ 94.952,48\nemissão: 30.12.2024\nateste: 21.01.2025\n.\npdf 2024240102479 - processo 202500006006174\n.\n.\n*** obs.: o valor retido irrf, foi equivalente o valor total das notas fiscais que constam no despacho nº 194/2025/seduc/coordastec-16768\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024240102600013","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4697,"1446.05","1","processo sei nº 201600010007637 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica na estrutura tarifária convencional, grupo b, para uso exclusivo das unidades da ses. contrato n° 05/2016-ses/go. 7° apostilamento. vigência: exercício 2024. \n.\nretenção de ir. administrativo.  \n.\nagrupamento: 0063412\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 1.446,05\n.\nobs: restante do imposto retido no empenho 2025.2850.080.00031\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [4698,"7754.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4699,"11477.67","69","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 933 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$11.477,67.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [4700,"0.12","5","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600106","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [4701,"13.03","27","despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2024 - seds, para atender a sede administrativa e operacional da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2024 a 13/12/2024.\n.\nnfe. 325 - r$ 13,03 - tributos/inss","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","19","2025-01-15","janeiro","1","2024300101900010","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [4702,"437.28","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300004 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 2.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - dentro  do estado.\ntotal selecionado: r$ 2.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800026","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4703,"13163.10","46","nf 4403 emissão 03/12/2024 refere-se retenção de inss da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado no período de novembro/2024.\ndevidamente atestada pelo gestor.","rr administracao & servicos ltda me","2025","10","2025-01-14","janeiro","1","2024126101000045","2024","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [4704,"3912.69","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 25/2021, decorrente da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e na convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, a qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n º 25/2021 e no artigo 65 da lei 8.666/93 - parque estadual dos pireneus – pe p, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4493 e pdf nº 2023215300162. (inss- repactuação).\n \n. valor da ordem de pagamento........................r$ 3.912,69. \n. processo de pagamento nº 202100017006620. \n. projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600025","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4705,"7340.13","1","pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\t\t\tjaneiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025186300700005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4706,"200.00","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 200,00","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100002","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4707,"16806.95","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nquinquenio-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100005","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4708,"24.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4709,"37556.95","1","irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.  \n.\ngpf/jap.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100018","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [4710,"56929.74","1","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4711,"94149.07","1","valor destinado a cobrir despesas, da 08º medição do contrato nº 25/2024 – referente  à  execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado de goiás (lote 03), visando a implantação de trevo de acesso/rotatória go–010/330 – município de leopoldo de bulhões e implantação de trevo de acesso e reabilitação da av. antônio josé quinan, go–330 – município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024438000111, processo de pagamento sei nº 202400036016858, nf 171 parte líquido","j f e empreendimentos e construcoes ltda","2025","9","2025-01-23","janeiro","1","2024438000900085","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","20.555.337/0001-72"],
    [4712,"39263.31","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290400700041","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4713,"31617.68","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês de janeiro - 2025 .\nadic.div.grat.jan-25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4714,"90485.83","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\ngratificações-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100004","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4715,"233271.22","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100011","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4716,"14999.04","1","pagamento nf 24577073 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2003.","valdelice almeida pereira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100609","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.427.941-**"],
    [4717,"47.21","52","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 27692, emissão: 28/11/2024, atestado: 03/12/2024, val\nor: r$ 47,21 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4718,"687.17","17","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1- c.e. carolina vaz nf91\n.\n...processo pagamento 202400006019755\n...pdf................2022240101472\n...cei................900190424870\n.\naurélio","eca engenharia","2025","74","2025-01-16","janeiro","1","2024240107400008","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.895.146/0001-52"],
    [4719,"34253.93","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do\ncorrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025330100500005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4720,"11530.03","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100012","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4721,"1766.74","1","destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores do departamento estadual de transito referente ao mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - fes.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025296100800003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4722,"237.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 43/2025 – sgi de 23/01/2025. gêneros alimentícios, nf 777 (processo: 202518037000770).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025400100600051","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4723,"12178.76","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025. pagame\nnto de reposição salarial do servidor antonio dos santos seabra junior- cpf:\n437.895.281-53, a disposição desta secretaria conforme ofício nº 3938/2022/s\neds.processo: 202210319006989 - relativo a dezembro/2024","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100040","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.560.444/0001-93"],
    [4724,"1428933.68","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: pensões","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4725,"0.00","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4726,"2177.67","1","contribuição associativa asiq referente ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000080.","associacao dos servidores da iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100024","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [4727,"9198.49","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 45 –   39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82\t\t\t\t\t\t\t\n800354\tcontribuicao fundo previdenciario - civil\t\t\t    9.198,49\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                                    9.198,49","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200020","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [4728,"4451.85","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","lilian lima arantes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100025","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [4729,"59360.00","1","pagamento de recursos financeiros no valor total de r$ 59.360,00 (cinquenta e nove mil trezentos e sessenta reais), à unidade executora do conselho regional da coordenação regional de educacao de uruacu, inscrito no cnpj: 05.903.017/0001-72, conforme portaria nº 0319/2025 (69569769), visando o atendimento de despesas com a remoção de 2 (duas) salas modulares do colégio estadual arapoema meireles, no município de campinorte para a coordenação regional de educação de uruaçu. rex 4254. ofício nº 30044/2024/seduc solicitando o recurso. despacho nº 9/2025/seduc/gc-05732, informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 137/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100083 / daof 142.","conselho regional da sre de uruacu","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.017/0001-72"],
    [4730,"2247.86","484","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:11038-8, agência:2757-x, cnpj: 11.379.786/0001-16\n rondonia ................r$ 2.247,86","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4731,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","karielly de castro borges","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500522","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.641-**"],
    [4732,"40694.52","24","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 298/2025-gear de 27/01/2025.","banco do brasil sa","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300012","2024","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [4733,"3025.06","1","contrato nº 4/2021 de prestação de serviço de link de dados pagamento impost\no de renda referente as faturas 4100000008401, 2411.17949347 e 2412.17999482. 12/24.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025326200600019","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [4734,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josielle getrudes do vale (cpf: 823.945.121-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) edna moreira do vale lázaro (cpf:  942.800.021-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1094/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 204.\nelizabete","josielle getrudes do vale","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.945.121-**"],
    [4735,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","stefane de fatima borges do nascimento","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500242","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.941-**"],
    [4736,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","tamires do carmo dias","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500080","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.052.346-**"],
    [4737,"89696.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4738,"1485.28","9",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento de inss da nf 102","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4739,"6878.98","2","inss da nota fiscal nº 810 - relativo ao reequilíbrio financeiro referente a medição dos serviços de construção de 20 unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203;-go, correspondente ao período de 04/11/2022 a 18/12/2023. contrato nº 126/2022 (67536195), vigência 05/01/2025, conforme despacho nº 3902/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010597.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","16","2025-01-17","janeiro","1","2024436201600051","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4740,"131023.31","8",".\n*pdf 2024170100227*\n.\npagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor\nlíquido do mês de dezembro/2024, conforme notas fiscais abaixo relacionadas\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3136..dez/2024.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3137..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3138..dez/2024...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3139..dez/2024...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3140..dez/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3141..dez/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3142..dez/2024...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3143..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3147..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n3149..dez/2024...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800342","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [4741,"3812.54","1","pagamento nf 24582206 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –","manoel da silva santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100292","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.105.252-**"],
    [4742,"3037.50","1","pagamento nf 24582518 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 771.","sebastiao manoel dos santos filho","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100605","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.501-**"],
    [4743,"23.24","23","pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de dezembro/2024, conforme nf 1085 emitida em 06/01/2025 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024126101000051","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4744,"116.24","27","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 161880 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de : 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme contrato nº 13/2024 (57598897), com vigência até 07/03/2025 e despacho nº 3915/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031000982.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600083","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","09.411.312/0001-62"],
    [4745,"210854.14","3","pdf: 2024290600476\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n237................12/24........210.854,14\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700155","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [4746,"186238.12","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4747,"9326.00","1","estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2024 bolsa estágio ............ 100.000,00\n\npdf: 2025420100015","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025420100100011","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4748,"3.65","6","pagamento do ( irrj )da fatura 2257413 de 06-01-2025 (69036605), com o con\ntrato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de aba\nstecimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.3 (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100107","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [4749,"50091.20","26","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24....r$ 52.616,78....líquido r$ 50.091,18....ir r$ 2.525,60\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800176","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [4750,"0.00","13",".\npdf 2024260100075\n.\nprestação de serviços de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem \nvoos internacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem, alteração, cancelamento, reembolso e cotação e emissão de seguro viagem, repasse - voos internacionais - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens adquiridos.\n.\npagamento do liquido do boleto 138905","ideias turismo ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700063","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","02.676.310/0001-56"],
    [4751,"18612.02","62","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000020. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nadministrativas ses/go.\n.\nretenção issqn\n.\nnota...........................valor\n.\n7737/dezembr/24-iss........15.020,65 \n7758/dezembr/24-iss.........3.566,26 \n7764/dezembr/24-iss............25,11 \n.\ntotal a pagar: r$ 18.612,02\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024285001200008","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [4752,"190.25","23","irrf da nota fiscal nº 5358 - referente ao item 4 do contrato prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de 11/24 (período 01/11/2024 a 30/11/2024), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026 e despacho nº 3973/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011057.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400050","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [4753,"6129.66","63","refere-se ao pagamento do iss:faturas 3158 ref 12/2024 r$ 3.908,56 e  3159 ref 12/2024 r$ 2.221,10, sei 202300025030357.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [4754,"8675.97","6",".\npdf 2023260100111\n.\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.\n.\npagamento de issqn das nfs:\n526  1.888,87 \n527  870,06 \n529  1.561,25 \n530  4.355,79","contarpp engenharia ltda","2025","12","2025-01-14","janeiro","1","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [4755,"5000.00","25","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar liberal democrático - celd\ncnpj: 00.666.002/0001-14\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 515-0\nconta: 43070-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4756,"720.84","24","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5321 - referente ao item 4 do contrato, prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de outubro/24 (período 01/10/2024 a 31/10/2024), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026 e despacho nº 3893/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010822.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400050","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [4757,"5000.00","22","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar polivalente\ncnpj: 00.699.748/0001-24\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 659-9\nconta: 74044-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4758,"18339.92","1","valor complementar para pagamento da contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.\n* * referente ao mês de dezembro/2024","estado de goias","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500154","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [4759,"662.26","2","202400010087322 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202400005004232 / 104043, pregão nº. 010/2024, arp nº. 050/2024.ordem de fornecimento nº 198/2024/ses/cmac-spc-14111. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2024285005433. daof: 4621. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\nordem de fornecimento nº 198/2024/ses/cmac-spc-14111\n.\nnota fiscal nº 1200713\n.\nvalor ir a pagar: r$ 662,26\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","102","2025-01-13","janeiro","1","2024285010200156","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [4760,"8287.50","5","pagamento referente à gru 1395759 emitida em 06/11/2024, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme parcela 29/60.\nprocesso: 202114304002468.\npdf: 2023400100080.\ngec","universidade federal de goias","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800038","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.567.601/0001-43"],
    [4761,"454.14","5","pagamento que se faz para atender despesas com  retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe mas redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para a comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 492 e pdf 2024215300058. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 454,14.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","110","2025-01-20","janeiro","1","2024215311000001","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [4762,"6126.33","2","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: crislane dos santos lima\ncpf: 860.483.555-56\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 0059-0\nconta: 41468-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4763,"1668.09","16","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.668,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700050","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [4764,"21.39","20","pdf: 2024160100029 - processo: 202400015000228 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \nmediante participação da secami na ata de registro de preços \nnº 004/2023-sead/geac, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 23915, emi 08/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 21,39 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700179","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [4765,"0.00","1","aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de outubro de 2024. rd n° 3/2024 - ses/gertran / ccm-19813..........r$ 945,00","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025285006700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [4766,"305.01","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. funcam","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025300100300002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4767,"2591.46","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300319 parcela 30/12/2024 valor de 2.591,46. descrição da despesa: despesas com renovação do contrato nº 001/2020, inexigibilidade de licitação nº 003/2020, na prestação de serviços de fornecimentode água e esgoto para a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, para a sede e garagem. referente ao mês de dezembro de 2024. fatura nº 3000497914. total selecionado: r$ 2.591,46. processo\nsei: 202000029002609.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800107","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [4768,"25616.00","10","cobrir despesas com a recomposição de saldo de empenho para pagar despesa referente ao contrato nº 052/2022 - meses de novembro e dezembro/2024.\n.\nnfe. 2367 - r$ 25.616,00 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","26","2025-01-10","janeiro","1","2024300102600004","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4769,"26636.68","3","pagamento referente ao 1º termo aditivo decorrente de acréscimo do objeto contratado e de prorrogação de prazo por um período igual (30 meses) relativo aos contratos nº 099/0021, contratação de empresa de prestação de serviços de reprografia, impressão, cópia e digitalização com fornecimento e instalação de impressoras, visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação. \n..\nnota fiscal nª 1505 - r$ 62.598,30\nliquido: r$ 26.636,68\nemissão: 13.01.2025\nateste: 14.01.2025\n..\nprocesso nº 202000006044788 - pdf nº 2024240100242\n..\nsandra regina","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","170","2025-01-22","janeiro","1","2024240117000004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [4770,"310.37","20","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5717 e pdf nº 2024215300089. (irrf). \n\n\n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 310,37. \n. processo de pagamento nº 202400017008927.\n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600037","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4771,"2643.85","66","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 1º ter\nmo aditivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao\ncontrato nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de ser\nviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altís\nsima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), vi\nsando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, per\ntencentes a rede pública de educação-go, conforme notas fiscais abaixo:\t\n..\nnota fiscal:  77017  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 21.285,83\nirrf:\tr$ 1.021,72\n..\nnota fiscal:  77018  –  aguas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n...\nnota fiscal:  77019  –  anápolis\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nirrf:\tr$ 125,09\n......\t\nnota fiscal:  77020  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nirrf:\tr$ 100,07\n......\t\nnota fiscal:  77021  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 7.786,73\nirrf:\tr$ 373,76\n..\nnota fiscal:  77022  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 9.902,80\nirrf:\tr$ 475,33\n......\t\nnota fiscal:  77023  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nirrf:\tr$ 99,57\n..\nnota fiscal:  77024  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\natesto: \t09/01/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.595,58\nirrf:\tr$ 124,59\n......\t\nnota fiscal:  77025  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.563,60\nirrf:\tr$ 75,05\n......\t\nnota fiscal:  77026  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nirrf:\tr$ 99,57\n......\t\n......\t\nnota fiscal:  77027  –  trindade\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4772,"776.31","1","pagamento do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações demonstradas no termo de referência. pge sede e regionais no estado. contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022.\n\nvalor de dea referente ao mês de dezembro/2024.\nfatura 2501.18022635 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025140100600006","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [4773,"6830.00","1","pagamento relativo a duas inscrições para os servidores desta pasta, juliane leles de assunção e túlio cesar martins arantes, participarem do 2º masterclass de gestão e fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia, realizado presencialmente em foz do iguaçu–pr, no período de 09 a 10 de dezembro de 2024, conforme nf 3296.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600113","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.498.974/0001-09"],
    [4774,"2683.46","13","pdf 2023160100081 processo 202300015000158\npagamento referente a processo licitatório cuja pretensão \né a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação \nde veículos automotores (suv grande) com o fornecimento \nde equipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem \nlivre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 1928, emissão 06/01/25, atesto 07/01/25, referência 12/2024, \nvalor 2.683,46 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2024160101300021","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [4775,"576.94","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do\n salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat\nrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina\nções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do\n processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí\ntulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544\n,79). id 020250000000513699.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4776,"14592.93","1","op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil - mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.15\nrpps/ipasgo/consignações\t\nipasgo basico - 6,81%\t9.148,34 \nipasgo especial - 12,48%\t5.444,59 \nrpps-total\t14.592,93","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100042","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [4777,"11916.57","4","202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an\ngelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao me\ns de dezembro de 2024 -\n***depositar na cef 104\nag: 4204\ncc: 43-3\nop: 06\ncnpj: 02.872.448/0001-20","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4778,"100282.76","3","pdf 2022160100118 processo 202200015001462 pagamento referente a processo li\ncitatório para contratação de empresa especializada em prestação de serviços\nde locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí\nfico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, s\neguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dad\nos á saber:\nnf 711606, emissão 18/12/24, atesto 26/12/24, ref. 11/2024, \nvalor 100.282,76 - liquido","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700240","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [4779,"3044.16","3","prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.\n.\nfatura 436 - r$ 3.044,16 - parcial/liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200254","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [4780,"5000.00","1","diárias dentro do estado, para laboratório estadual de saúde pública dr. giovanny cysneir/lacen, recurso federal, fonte 232, finlacen-visa (pfvisa).\n. pdf 2025285000078, rd 1/2025-ses/ccofi-03350, anexo ii nº 00104/2025, daof 195/2850.","fundo estadual de saude - fes","2025","77","2025-01-23","janeiro","1","2025285007700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4781,"480.83","12","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\n.\nnfe. 130 - r$ 480,83 - tributos/inss","maxclean facilities ltda","2025","16","2025-01-10","janeiro","1","2024305101600007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","47.364.829/0001-37"],
    [4782,"22.50","431","refere-se ao pg issqn:\n202400025093615 nf 791  r$ 22,5 (site jornal espaço online  nf 304 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4783,"239071.04","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101185, processo sei nº 202400036017555, nf-10 parte.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100058","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [4784,"43240.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\nsine dentro do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-01-21","janeiro","1","2025420102600001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4785,"4099.10","49","processo: 202300010040051 - vvf\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa\núde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses\n), em goiânia-go.\n.\nnota...........................valor(r$)\n1851/nov/24/inss...............4.099,10\n.\nnº do documento: 07.16.25009.2115836-2 - vencimento: 20/01/2025\n.\nvalor referente ao inss.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-13","janeiro","1","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [4786,"23885.10","1","processo sei 202400010087415 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024 \"a\". pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº 202300010062769. \n.\npdf 2024285005639. daof 4846/2850. rd 358/2024 (sei 67919584)\n.\nnota fiscal 7073/líquido (sei 69750492) \n.\ntotal a pagar:...r$23.885,10\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500488","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4787,"424.52","6","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula na minuta e requisição de despesa, anexos aos autos. declaração 0363/3261/2024. pdf 2024326100221 e solicitação \nn° 9010695. pagamento do (irrf) da saneago, referente ao despacho \nnº 009/2025-nugc, do dia: 22/01/2025, da fatura nº 3000498209, vencimento dia: 30/01/2025, emitida dia: 22/01/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 22/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 8.844,32\nretenção de irrf.............................r$   424,52\nvalor líquido:...............................r$ 8.419,80.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024326101000143","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [4788,"15850.29","3","pdf: 2024290600188\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eirelime\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n51(liq)............12/24.......15.850,29\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800167","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [4789,"735634.44","1","quarto termo aditivo do contrato público nº 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa trivale administração ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/mf sob o nº 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\npagamento diesel nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900059","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4790,"17254.06","11","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a \ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e \narla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e\ngerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com \nchip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de \ncombustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria \nda casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber: \nnf 2278191, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 17.254,06 - liquido parcial.\nobs: o restante será pago através de empenho dea 2025.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700264","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [4791,"470.98","18","op referente à pdf nº 2024316100477 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 9.592,23; 01/09/2024 no valor de 9.592,23; 01/10/2024 no valor de 9.592,23; 01/11/2024 no valor de 9.592,23 e 01/12/2024 no valor de 9.592,23.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$47.961,15\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 389 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500027","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4792,"2.65","26","pdf: 2022290600203\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel comum. ir.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n2685110(ir)........12/24.........2,65  \n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700018","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4793,"37162.63","25","pdf: 2022290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2685108............12/24......37.162,63\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700015","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4794,"0.00","22","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização - sede emater. pagam\nento ir referente nota fiscal 3125 - 12/2024 - ir (parte).","samma servicos ltda","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2024326204600003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [4795,"632.29","12","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de consultoria para a concepção do modelo de análise e monitoramento das informações de segurança de barragens no estado de goiás, conforme requisição de despesas (000020339386) e termo de referência (000021463441), etapa 6, referente à validação final do contrato nº 033/2021 e seus aditivos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1242 e pdf nº 20212101000 35. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento..........................r$ 632,29.\n.\nprojeto/operação: gomap - 4615 - implementação do sistema estadual de segurança de barragens 2.0.","rha engenharia e consultoria ss ltda","2025","36","2025-01-14","janeiro","1","2021210103600004","2021","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","03.983.776/0001-67"],
    [4796,"3600.00","1","pagamento de hora aula para servidores referente cursos ministrados incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025145100300001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [4797,"2114.64","1","processo: 202400010083889 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota................valor(r$)\n289092..............2.114,64","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500469","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [4798,"5213.84","4","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021,\nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024a 06/06/2025), através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%) (etanol), e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (etanol-líquido), memorando nº 002/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: \netanol total...................r$ 35.302,67  \nretenção de irrf...............r$     88,83\nvalor líquido..................r$ 35.213,84","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000214","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [4799,"9.21","23","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demandada sala comercial locada para abrigara gerência da procuradoria na capital federal  desta procuradoria-geral do estado (pge) para o exercício de 2024.\npdf 2024140100001\nfatura 7574812 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600006","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [4800,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karen leticia souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500334","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.942.111-**"],
    [4801,"539923.22","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024435000067, sei 202400036017151, nf nº 9774 líquido.","construtora caiapo ltda","2025","21","2025-01-10","janeiro","1","2024435002100001","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [4802,"19952.20","1",".\nressarcimento de despesa pessoal cedido servidor fabiano tanuri frança, cpf n.º 006.946.711-00 da secretaria de estado de saúde do distrito federal para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nnovembro/2024..............r$ 9.976,10\ndezembro/2024..............r$ 9.976,10\n.\ntotal a ressarcir.........r$ 19.952,20\n.\n.\nnovembro e dezembro/2024...............19.952,20\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [4803,"389.20","3","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 15.01 data de envio: 16/01/2025\n- valor total r$ 389,20\n- valor liquido r$ 389,20\n..","imprensa nacional","2025","9","2025-01-17","janeiro","1","2025240100900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4804,"18536.84","5","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 544 (pescan) e pdf 2024215300076. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.536,84.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4805,"433697.19","158","pagamento do líquido do processo 202417697000564: - lote: 2025/0050\nnf 7330 r$ 60569,91 (nf 27865 televisão anhanguera rio verde );\nnf 7298 r$ 187059,99 (nf 160 favela comunica );\nnf 7359 r$ 125566 (nf 1986 gráfica cgh comunicação );\nnf 7364 r$ 60501,29 (nf 20967 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4806,"2414.28","2","pdf: 2024160100010  - processo: 201900015002481 - daof: 14\nrefere-se ao reajuste do contrato nº 25/2019 - secami, através \ndo apostilamento, com a empresa na prestação de serviços de coleta \ne destinação de resíduos domésticos e locação de contêiner por um \nperíodo de 12 (doze) meses consecutivos, para atender ao que determina \na legislação, visando coletar os resíduos produzidos pelo palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas. \nvigência: 26/12/2023 a 25/12/204.\nnf 108, emi 09/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, valor 2.414,28 \n- liquido parcial o rest. no emp. 13.88","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700054","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [4807,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","felipe pamplona mariano","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500138","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [4808,"4519.10","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  silvana rodrigues de sousa barbosa (cpf: 032.176.281-95), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ana maria de sousa (cpf:  279.114.381-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 934/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 210.\n.\n elizabete","silvana r de sousa barbosa","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.176.281-**"],
    [4809,"228103.87","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão                                         167.735,97\t\t\t\t\t\t\t\t\nfuncão de confianca                                   60.367,90","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4810,"18982.88","5","pagamento os adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600088","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [4811,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","flavia custodia ferreira silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500318","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.961-**"],
    [4812,"4260.65","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro apostilamento, sendo o valor de r$ 7.863,64 para cumprir com obrigações referente ao segundo apostilamento e r$ 81.814,19 para renovação anual do contrato. a  empresa realizará prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de  malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para  suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás.\nnota fiscal 426267 , referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200018.\nsei: 201700024001901.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024336200700065","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [4813,"81595.54","157","pagamento do líquido do processo 202417697000564: - lote: 2025/0037\nnf 7273 r$ 14029,5 (nf 365 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 7274 r$ 8969 (nf 634 rádio brahma fm );\nnf 7249 r$ 35280,46 (nf 27852 televisão anhanguera rio verde );\nnf 7345 r$ 8735,8 (nf 30308 televisão anhanguera anápolis );\nnf 7348 r$ 5611,78 (nf 3569 programa sucesso no campo );\nnf 7350 r$ 8969 (nf 7140 rádio positiva 98,9 fm ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4814,"209950.00","1","pagamento do líquido da nf 131776, emitida em 05/12/2024, devido à aquisição de microcomputadores e notebooks, referente ao mês de dezembro/2024  no valor de r$ 209.950,00(valor total da nf r$ 212.500,00). processo: 202418037008203 pdf: 2024400100352. gcsb.","positivo tecnologia s a","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024400103900020","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","81.243.735/0009-03"],
    [4815,"56395.09","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4816,"19908.13","3","valor para pagamento do líquido parte  da 20ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000149, processo de pagamento sei nº 202400036016980, nf nº 6.","ibiza construtora ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024438000700031","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [4817,"99.90","1","nota de empenho ref. ao contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.","u v r de sousa","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025409100700015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [4818,"4692.40","24","* pdf nº. 2023170100062 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 567 (ref. dezembro/2024) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 019/2023 - resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia - de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00.\n.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\nrmvp\n.","dda tecnologia ltda","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800188","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [4819,"10764.56","1","pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, para atender a demanda da goiás turismo, conforme comunicado nº 003/2025 em 06/01/2025 no siofnet e portaria n° 07, de 09 de janeiro de 2025, para o mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 11.350,00. (pdf. nº 2025426100002).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025426100600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4820,"7053.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4821,"98504.90","12","faturas 2410.17894672 ref 10/2024 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 50.381,50, 2410.17890170 ref 10/2024 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 1.158,19, 2411.17944732 ref 11/2024 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 3.811,90, 2411.17949067 ref 11/2024 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 43.153,31, sei 202300025093533         \n***obs: deposiar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87\n42.448/0001-20.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024296101100082","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [4822,"2404.50","1","recomposição do fundo - pgto realizado em dezembro de 2024\nvalor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento.","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-01-24","janeiro","1","2025420100100005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4823,"3308.25","4","pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda: contrataçã\no para execução de serviços de reforma da cobertura, forro, piso, janelas, p\nortas, pint ura, sanitários, acessibilidade, drenagem, instalações elétricas\n, combate à incêndio e demais serviços, na coordenação regional de educação\nde goiás - palácio da instrução, conforme cronograma físico-financeiro apres\nentado pelo gestor da despesa - superintendência de infrastrutura/supinfra e\ndespacho nº 3557/2024/seduc/coordastec-16768 (sei: 67577620).\n...\n.processo principal: 202400005019978\n.processo de pagamento: 202400006069964\n.pdf: 20240102379\n.cno:90.020.37186/79.\n...\n1-nf 3668(r$ 50.125,07)- data emissão 06/12/2024 - 4ª medição do contrato n°\n148/2024.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 30.075,04\n-material (40%): r$ 20.050,03\n**líquido r$ 44.712,57\n**inss r$ 3.308,25\n**issqn r$ 1.503,75\n**irrf r$ 601,50\n.\ndalcy.","marsou engenharia ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [4824,"1137.76","2","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -diesel comum","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100107","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [4825,"0.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\npdf: 2025420100002 \n\ncotec fora do estado","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-01-21","janeiro","1","2025420103500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4826,"17039.48","8","pagamento do valor líquido da nf.01296111, a favor de link card administrador\na de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 d\ne gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de dezembro/20\n24.pdf 2024430100207.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600101","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [4827,"5180.52","1","op da folha de pessoal - rgps/salário maternidade - valor líquido, referente ao mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.50\nrgps-salário maternidade  \t\nrgps-inss  - salário maternidade - \t5.180,52 \nrgps-total \t5.180,52","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100018","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4828,"357.42","1","op referente à pdf nº 2024316100617 parcela(s) 14/01/2025 no valor de 357,42.\ndescrição da despesa: empenho referente ao terceiro termo de apostilamento ao contrato 002/2020-fapeg(000013521632) celebrado com saneago para prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, em conformidade com as disposições do termo de referência, para o desenvolvimento das atividades na fapeg. \n*\nobservação: empenho complementar para pagamento da fatura nº 3000497886 - mês de dezembro/2024 - restos a pagar/2024\ntotal selecionado: r$357,42\n*\npagamento liquido complementar fatura nº 3000497886 - mês de dezembro/2024","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2025316100600036","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [4829,"2642.07","20","pdf 2023160100150 processo 2023160100150 daof 0006.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\noperação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta\nda contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro lud\novico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) mese\ns. conforme: nf 51, emissão 19/11/24, atesto 02/12/24, ref. 11/2024,\nvalor r$ 2.642,07 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700196","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [4830,"150000.00","1","valor destinado ao pagamento da 18ª medição do contrato 25/2023, referente serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024438000013, processo sei nº 202400036016976, nf nº 297 parte líquida.","primor engenharia ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024438000700021","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [4831,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gabriel da rocha barbosa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500319","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.963.281-**"],
    [4832,"137.10","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300162 parcela 28/01/2024 no valor de 137,10.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 017/2023, firmado com a empres\na instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras di\nspensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de ad\nministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes d\ne nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. nf. nº 14671, referente ao mês de janeiro de 2025.total selecionado: r$ 137,10.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025186300800010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [4833,"6964.19","474","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco do brasil s/a 1, c.c.:1042707-4, ag.:3834-2\ncnpj: 22.594.192/0001-44\nmato grosso................6.964,19","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4834,"1842512.34","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4835,"30700.00","2",".\nserviço de treinamento rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-01-30","janeiro","1","2025285013600003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4836,"788579.76","1","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  custeio \n.\nprogramas federais:  procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\nrepasse parcela fev/25 - solicitação de liquidação e pagamento (sei 69870908)......................r$ 788.579,76\n\npriorizado com urgência.","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","68","2025-01-28","janeiro","1","2025285006800014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [4837,"73891.20","12","ft 24/12/660001804 emitida em 20/12/2024 - refere-se pagamento da cessão de\nsegmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 7\n0ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pe\nla geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11/202\n4 a 25/12/2024.devidamente atestada pelo gestor.","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100029","2024","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [4838,"789.03","10","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025196834 nf 25604  r$ 144 (jornal o hoje  nf 10547 r$ )\n202400025196834 nf 25660  r$ 541,44 (jornal opção  nf 412 r$ 2887,68)\n202400025196834 nf 25605  r$ 14,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nf 4633 r$ )\n202400025196834 nf 25671  r$ 21,6 (rádio band fm  nf 2182 r$ )\n202400025196834 nf 25607  r$ 19,01 (rádio jornal de inhumas am  nf 3076 r$ )\n202400025196834 nf 25608  r$ 18 (rádio paranaíba am 910  nf 3330 r$ )\n202400025196834 nf 25606  r$ 16,18 (rádio goiás fm  nf 229 r$ )\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4839,"2440824.11","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, proventos.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025188001100002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4840,"499165.12","3","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato nº 04/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de implantação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, do distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100074, processo de pagamento 202400036018045, nf 508 pi","construservice empreendimentos e construcoes ltda","2025","21","2025-01-27","janeiro","1","2025436102100003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.643.644/0001-00"],
    [4841,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rafaela de paula oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500377","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.411.911-**"],
    [4842,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karllos hoberty alves nascimento","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500337","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.182.281-**"],
    [4843,"3000.00","53","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar professora francisca pinto fernandes rosa\ncnpj: 00.660.482/0001-06\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 0606-8\nconta: 36514-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4844,"39808.56","1","#\npagamento de ajuda de custo para do titular desta pasta, pela missão internacional índia.\n#\najudas de custo para que o titular desta secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, por designação do governador do estado de goiàs, possa acompanhá-lo em viagem a índia (missão internacional à índia), a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025. com autorização constante no ofício nº 154/2025/sgg (sei 69138664). requisição de despesa 2 (sei nº 69491307). pdf 2025310100003","jose frederico lyra netto","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025310100600002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.857.158-**"],
    [4845,"76303.44","1","pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209012202401, nota fiscal nº 1000617771024/0020900, contrato nº 055/2020 goinfra (69015724), mês de referência: a dezembro de 2024, fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra, pdf 2025436100047 - sei 202500036000143","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2025436103200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4846,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","angela silveira guerra silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500571","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [4847,"19107864.04","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 19.107.864,04.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100008","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4848,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","dharani costa martins","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500303","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.831-**"],
    [4849,"527.56","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4850,"4052.98","86","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023 , bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 538 (pep) e pdf 2024215300076. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.052,98.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000013","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4851,"6859.20","1","processo n° 202500028000029\n\nreferente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas.\n\nconforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete","agencia brasil central","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2025126100600015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4852,"9258407.20","1",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. referente a janeiro/2025 custeio.\n.\npdf 2023285004466 daof 005/2024 rd 116/2023 (sei 54527511). \n...........................................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2025. \n.\nvalor pago............r$ 9.258.407,20.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2025 heana (parcial) ({71642407|69017459})#\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4853,"84.69","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual do araguaia - pea, próximo ao povoado de luís alves, à 08 km pela estrada vicinal sentido à barreira da benvinda (ao lado do projeto de irrigação). cep 76590-000. município de são miguel do araguaia, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4480 e pdf n º 2024215300144. (inss -repactuação). \n\n.valor da ordem de pagamento ...................... r$ 84,69. \n.processo de pagamento nº 202100017006621 \n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600057","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4854,"225.40","26","pagamento do liquido da nota fiscal 696.\n\nserviços de locação de 01 (uma) vaga de estacionamento para guardar de veículo. dispensa de licitação. contrato nº 41/2023-sedi (sei 000036690340). 1º termo aditivo. vigência: 09/01/2024 a 08/01/2025. pdf : 2023310100014","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600014","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.895.310/0001-01"],
    [4855,"2606.13","3","202400010087322 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202400005004232 / 104043, pregão nº. 010/2024, arp nº. 050/2024.ordem de fornecimento nº 199/2024/ses/cmac-spc-14111. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2024285005434. daof: 4621. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\nordem de fornecimento nº 199/2024/ses/cmac-spc-14111\n.\nnota filcal nº 2675633\n.\nvalor ir a pagar: r$ 2.606,13\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200157","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [4856,"24828.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025. demais desp exercicios anteriores.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100039","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4857,"4370.38","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nfuncam-faltas-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025250100400001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4858,"96.96","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [4859,"773772.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4860,"335.15","91","pagamento do irrf de sandra fátima de souza, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: sandra fátima de souza\ncpf: 641.610.481-49.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4861,"156000.00","1","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4862,"3366.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4863,"6798548.35","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - compl. ipasgo.....................................r$ 668,60  \n02 - subsidio cargo comissao...........................r$ 852.583,90  \n03 - compl. subsidio...................................r$ 42,23  \n04 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65 \n05 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 451,67 \n06 - assistencia pre-escolar...........................r$ 400,00  \n07 - subsidio efetivo..................................r$ 17.086.689,05 \n08 - abono fardamento..................................r$ 6.322,50  \n09 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 1.045,00 \n10 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 10.155,19  \n11 - substituicao......................................r$ 32.221,75 \n12 - diarias - sem encargos............................r$ 136.692,72 \n13 - adic.noturno......................................r$ 22.126,32 \n14 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 2.451,08 \n15 - (-)pessoal militar................................r$ (1.864.507,43) \n16 - (-)descontos......................................r$ (9.488.878,88) total..................................................r$ 6.798.548,35","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100017","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4864,"11320.20","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100043","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [4865,"18976.39","1",".\nproc 202400010090430-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedido da prefeitura municipal de caldas novas/go servidor cassio henrique alves de oliveira, cpf n.º 033.209.001-96 para a secretaria de estado de saúde de goiás (v. 68342890).\n.\nnovembro/2024 - r$ 18.976,39\n.","fundo municipal de saude de caldas novas","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [4866,"2413.05","1","pagamento nf 24575273 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 826","francisco alves de oliveira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100195","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.196.651-**"],
    [4867,"69841.10","6","refere-se ao pagamento do irrf:nf 279 ref 12/2024 r$ 69841,10\nsei:202100025110861.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","20","2025-01-15","janeiro","1","2024296102000012","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [4868,"3952.00","3","pagamento de liquido da despesa referente ao contrato 295/2024, para aquisição  de itens para equipar o alojamento dos motoristas, um jogo de sofá 3 lugares, relativo ao empenho dos iten 08.  pdf 2024240102266 - processo 202400005032474,  contratação sislog nº 109033, daof nº 2465/2401/2024.\nnf. 047, de 06/01/2025.\nvalor da nf: r$4.000,00;\nvalor líquido: r$3.952,00;\nterezinha.","gesner comercial ltda","2025","134","2025-01-16","janeiro","1","2024240113400023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [4869,"6029660.08","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4870,"25354.75","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. pensão alimentícia.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100029","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4871,"407.92","1","pagamento relativo com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025186300500001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4872,"9191.28","25","nfs 1204 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75 e 1203 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100176","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4873,"522278.68","43","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 624 - r$ 522.278,68\nliquido: r$ 522.278,68\nemissão: 15.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4874,"57402.61","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300027","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4875,"40262.46","14","retenção de imposto de renda de 3º termo aditivo do   contrato nº 155/2022prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nperiodo de cobertura  13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\n80 postos diurnos\na vigilância e segurança armada ininterrupta, e em jornada de 12 horas diurnas, de segunda a domingo, inclusive feriados, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal.......valor bruto.........valor irrf\n4679-.............r$ 10.485,02............r$ 503,28 \n4680-............r$ 10.485,02............r$ 503,28\n4681-............r$ 10.485,02............r$ 503,28\n4682-............r$ 10.485,02............r$ 503,28\n4683-............r$ 10.485,02............r$ 503,28\n4684-............r$ 10.485,02............r$ 503,28 \n4685-............r$ 73.522,97............r$ 3.522,97 \n4688-............r$ 73.522,97............r$ 3.522,97 \n4189-............r$ 209.700,40...........r$ 10.065,61 \n4690-............r$ 62.910,12............r$ 3.019,68\n4692-............r$ 41.940,08............r$ 2.013,12 \n4693-............r$ 52.425,10............r$ 2.516,40 \n4694-............r$ 83.880,16............r$ 4.026,25 \n4695-............r$ 83.880,16............r$ 4.026,25 \n4696 -............r$ 83.880,16............r$ 4.026,25 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 40.262,46","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-24","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [4876,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","hayla layanne rodrigues dutra","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500467","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.991-**"],
    [4877,"18291.18","1","pdf 2022160100170 202200015001462 daof 17.1601.2025 \npagamento referente a processo licitatório para contratação de \nempresa especializada em prestação de serviços de locação de\nveículos automotores com o fornecimen to de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (ra streador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (tri nta) meses. \ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 6380, emi 08/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 18.291,18 - liq parcial o restante nos empenhos 2024.7.144 e 57","locamil servicos eireli","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700020","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [4878,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","cleria martins lino e silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500490","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.491-**"],
    [4879,"2221.91","16","serviços de postagem/correspondência  referente ao mês dezembro/2024- fatura nº 425641- processo nº 202000055000279.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2024319000500053","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [4880,"1387.45","14","serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 01/01/2024 a 15/01/2026.\n.\nfatura: 5357792115 - r$ 1.387,45 - complementar","tim s a","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200082","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [4881,"96.00","1","valor destinado ao pagamento do irrf da ordem de serviço(fornecimento) nº 25/2024, referente a aquisição de mobiliário para atender as gerências da diretoria de obras cívis da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf 2024436101555, processo sei 202500036000470, nf-e 94.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","78","2025-01-23","janeiro","1","2024436107800018","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.763.091/0001-43"],
    [4882,"3888.77","1","destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 5991, emenda parlamentar ddo nº 7110.\nbruto r$ 3.936,00\nirrf r$ 47,23\nliquido r$ 3.888,77","bt comercio inteligente ltda","2025","2","2025-01-28","janeiro","1","2024290100200049","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","45.329.312/0001-81"],
    [4883,"37487.71","24","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025.\ninss 3265\nvalor.................37.487,71","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024186200100065","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [4884,"465.00","5","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2526 - conforme relatório nº 151/2024/geti (68177599),  referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026 e despacho nº 3934/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031006955.","elogica processamento de dados ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400063","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [4885,"12474.66","4","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, l\nink de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipa\nmentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuito\ns e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sed\ne no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçã\no do morro do mendanha, no período de dezembro/2024, conforme nf 496 emitida\n em 09/01/2025 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024126101800002","2024","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [4886,"1698.67","111","pagamento do irrf de luciana cristina de melo tavares, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: luciana cristina de melo tavares\ncpf: 526.835.241-53.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4887,"14981.25","1","pagamento das notas fiscais nº 24579135 e 24580392 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 416.","maria jose oliveira da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100512","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.044.351-**"],
    [4888,"10649.68","4","refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos com mot\norista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção,seguro e rastreado\nr, no período de 09 a 31/12/2024, conforme nf 1088 data de emissão: 10/01/20\n25- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700009","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4889,"19005.39","2",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01 / 2025. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.weber klein alves araujo (r$ 7.598,25) - pref. campinorte\n.virginia araujo moraes (r$ 11.407,14)- pref. caldas novas\n.\n.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4890,"16652.16","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025400100200002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [4891,"74.77","25","pagamento referente ao irrf do contrato nº 19/2022-goinfra conforme fatura de cobrança nº 3000497913, referente ao período de dezembro/2024, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades batalhão rodoviário - pdf 2024436100036 - sei 202500036000458","saneamento de goias s a","2025","38","2025-01-20","janeiro","1","2024436103800004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [4892,"3722.18","1","valor destinado a cobrir despesas com pagamento de auxilio funeral para a srª régia das graças souza, cpf nº 422.176.901.82, o valor de r$ 3.722,18, em virtude do falecimento do funcionário público inativo, o sr. benedito ilidio de souza , conforme despacho nº 4105/2024/goinfra/dgi-06102 e autorização pr-06101. processo sei de pagamento 202411129012803.\nfavor depositar para: regia das gracas de sousa - cpf 422.178.901-82 - banco 260-nubank - agência 0001 - conta 524984125-6","regia das gracas de sousa","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2025436100500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.178.901-**"],
    [4893,"513.00","1","acréscimo sobre o contrato 009/2024 para a contratação de serviços de manutenção do poço artesiano- nota fiscal nº 6038- processo nº 202300055000398.","sousa manutencoes e perfuracoes ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500530","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","09.462.196/0001-00"],
    [4894,"91415.38","1","fornecimento vale alimentação p/ 84 colaboradores ref. ao mês de de fevereiro/2025 - nota fiscal nº 04159823- proc 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2025","4","2025-01-17","janeiro","1","2025319000400001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [4895,"338232.60","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4896,"575.81","17","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/24 no valor de 575,81.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2020, firmado com a \nempresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá. nf. nº 3287, referente ao mês de dezembro de 2024. (restante).\nprocesso sei: nº 202100029000013. \ntotal selecionado: r$ 575,81.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000043","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [4897,"589.79","25","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5358 - referente ao item 4 do contrato prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de 11/24 (período 01/11/2024 a 30/11/2024), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026 e despacho nº 3973/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011057.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400050","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [4898,"8203798.79","2","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de dezembro/2024, conforme despacho n. 1/2025, da getmrmg, no valor de r$ 8.203.798,79. \nprocesso: 202218037003594 \npdf: 2022400100084\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","15","2025-01-13","janeiro","1","2024400101500003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [4899,"4465.00","24","nf 2024119204205 ref 12/2024 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 4.465,00 sei 202200025000705.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 \nag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024296101500017","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [4900,"6468.10","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100007","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4901,"5796.00","35","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor i\nss.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5073..................09/24..............5.796,00\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [4902,"5000.00","19","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar alfredo nasser\ncnpj: 00.691.914/0001-46\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 639-4\nconta: 25027-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4903,"248001.84","1","pagamento do líquido das nf 5902, emitida em 13/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 253.537,94). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600050","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [4904,"47.02","3","irrf da nota fiscal nº 359 - referente  aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências, relativo ao período de 28 a 30 de novembro - 2º ta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400069","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4905,"184.56","4","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021,\nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%) (l), e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102.\npagamento de irrf, despacho nº 4/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo:\ngasolina total.................r$ 73.576,24\nretenção de irrf...............r$    184,56\nvalor líquido..................r$ 73.391,68","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2024326101700105","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [4906,"190.60","7",". \npdf 2023170100124 \n. \n# ordem de pagamento referente a limpeza e higienização de veículos # \n. \nordem de pagamento, relativa ao valor líquido de despesa com limpeza e higienização da nota fiscal nº 48613962, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024170102500032","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [4907,"25201.34","11","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643828-liquido-sede-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4908,"126.97","5","pagamento do iss retido na nf 76197 referente ao mês de dezembro/2024, em favor de express sistemas eirelli - me relativo ao contrato nº 11/2023, que tem por objeto a prestação de serviço de estacionamento para a frota veicular da secretaria de estado da infraestrutura, de forma ininterrupta por 24 horas, em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. pdf 2023430100200.","express sistemas eirelli - me","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600089","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.704.843/0001-22"],
    [4909,"26472.49","25","dare\nretenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da nota fiscal,\nreferente a a de contratação de empresa especializada na prestação de servi\nços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motoris\nta e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilomet\nragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manut\nenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as unidades administrati\nvas, pertencentes aos órgãos/entidades do poder executivo do estado de goiás\n.\n.\nnota fisval nº 214946790 - dezembro/2024 - r$ 551.510,24\nirrf: r$ 26.472,49\nemissão: 06.01.2025\nateste: 07.01.2025\n.\npdf 20232401010573 - processo 202300006068003\n.\nsandra regina","cs brasil frotas s a","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024240101100064","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [4910,"281.69","93","empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2964 - r$ 281,69 - tributos/irrf","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [4911,"300000.00","1","quarto termo aditivo do contrato público n.º 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a pmgo e a empresa trivale administração ltda, cnpj 00.604.122/0001-97, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível para a pmgo. - gasolina\n\npagamento gasolina nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900061","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4912,"345876.87","2","202400005025063 - ejsa\n.\ncontratação sislog 107339, por meio de inexigibilidade, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 50305). termo de referência (sislog 116466)\n.\ntermo de julgamento e homologação inexigibilidade nº 183/2024 (sislog 117953)\n.\npdf 2024285005635, daof 4844. portaria de contratação (sislog 103062)\n.\nnota fiscal nº 189740\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 345.876,87\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500497","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [4913,"270000.00","1","portaria 3053/2024 - proc. 202400005000386\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. dod (sislog 5511). \nvig: 01/03/2024 a 28/02/2025.\n.\nprograma federal:  mac hospital são bento cottolengo - portaria 3053/2024\n.\npdf 2024285000203. daof 00269/2850/2025.\n.\nreferência..............valor\nvila/cer/jan/2025.......270.000,00","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-01-29","janeiro","1","2025285005200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4914,"12233.55","1","op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil, mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.3.90.93.21\nsubst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps            4893,42\t0,00 \nverba  indenizat-50%- lei 22.258-rgps\t12.233,55 \ntotal rgps\t12.233,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025326200500003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4915,"6576.97","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 01/2025/pgm/geradm em 01/01/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de dezembro/2024, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de janeiro/2025, no valor de r$ 6.576,97.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100011","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4916,"328513.95","1","proc. 202400010090606 - lcs\n.\ncompra de medicamentos complementares ao componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº. 202300010005657, pregão nº. 109/2023, arp nº. 083/2023.\n.\npdf 2024285005632. daof: 4830/2024. rd 100/2024 (sei 68411452).\n.\nliquido referente:\nnota fiscal: 316910\nemissão: 17/01/2025\nvalor: r$ 328.513,95","janssen farmaceutica ltda","2025","102","2025-01-29","janeiro","1","2024285010200171","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [4917,"0.00","1",".\npdf 2024260100583\n.\nmaterial esportivo para atender às demandas das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva, rua de lazer e pró-atleta. referente aos lotes 03, 18 e 28.\n.\npagamento do liquido da nf 3916.","x1 comercial ltda","2025","24","2025-01-21","janeiro","1","2024260102400009","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [4918,"87324.17","1",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  3º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/24, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6752 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","25","2025-01-21","janeiro","1","2024170102500046","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [4919,"56568.00","173","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2025/0034\nnf 25701 r$ 56568 (nf 19 fux filmes outdoor ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4920,"16380.97","15","processo sei 202300010023677 - lna\n.\nprestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização,\nimpressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo ma\nterial e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais\ngráficos. rd 575 (53151608) - comunicação setorial. contrato 40/2024 /ses (5\n9362112). vigência: 10/05/2024 a 09/04/2025.\n.\npdf 2023285003779. daof 00670/2850. rd 575 (53151608)\n.\nnota fiscal........................valor\n109 (sei 69629388).................r$1.428,08\n110 (sei 69629514).................r$1.031,63\n111 (sei 69629609).................r$7.094,35\n112 (sei 69629706).................r$126,91\n113 (sei 69629914).................r$6.700,00\n.\ntotal a pagar:...r$16.380,97\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200313","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [4921,"313.20","1","pagamento a favor de gsm construcoes e comercio ltda., relativo ao contrato referente à adesão à ata de registro de preços nº002/2024-sead/gecc, do pregão eletrônico srp nº10/2023-sead/gecc, itens 78, 79 e 81 do lote 12, conforme nf 340.\npdf 2024430100249.","gsm construcoes e comercio ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600108","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","40.997.613/0001-60"],
    [4922,"1331463.02","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4923,"18722.48","5","cobrir despesa com a repactuação ao contrato 52/2022 - para cobrir parcialmente a despesa de janeiro a agosto de 2024, em razão da disponibilidade de saldo orçamentário em 2024.\n.\nnfe. 2419 - r$ 18.722,48 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","26","2025-01-10","janeiro","1","2024300102600002","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4924,"454.00","13","pagamento a empresa acima,  acerca do aditivo aos contratos nº\n99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de\nserviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsou\nrcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de im\npressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto\ne branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), deven\ndo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os ser\nviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, supor\nte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários\npara o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão\nvisando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino\nmédio/fomento da secretaria de estado da educação - daof 381/2401/2024 – pd\nf 2024240100242. conforme despacho nº 48/2024/seduc/nep-21095, requisição\nde despesa n° 6/2024 - seduc/nep-21095\n..\nnf 1505 - r$ 62.598,30\nliquido: r$ 454,00 parte\nemissão: 1301.2025\nateste: 14.01.2025\n.\n- pdf 2024240100242 - processo 202000006044788\n.\nsandra regina","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024240101500032","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [4925,"95829.33","1","valor destinado a cobrir despesas do inss da 16ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10//2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 2024436100141, nfs: 5179; 5180; 5181; 5182; 5183; 5184; 5185; 5186; 5187 e 5188.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","72","2025-01-16","janeiro","1","2024436107200030","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [4926,"675772.77","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                        612.296,75\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra   vantagem fixa                      49.139,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                      9.558,08\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                            4.778,81","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4927,"12937.96","58","retenção de irpj conforme notas fiscais, referente aos dias 01 a 27 de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf:2023180100156.\ntv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [4928,"12236.63","1","pagamento a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das notas fiscais: 20246, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20252, 20253, 20254, 20255, 20256, 20257, 20258, 20259 e 20260 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme lote 5. pdf: 2024180100217. ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700217","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [4929,"290.10","2","processo sei 202400010087415 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024 \"a\". pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº 202300010062769. \n.\npdf 2024285005639. daof 4846/2850. rd 358/2024 (sei 67919584)\n.\nnota fiscal 7073/ir (sei 69750492) \n.\ntotal a pagar:...r$290,10\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500488","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4930,"6100.38","1","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato nº 04/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de implantação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, do distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100074, processo de pagamento 202400036018045, nf 508 irrf","construservice empreendimentos e construcoes ltda","2025","21","2025-01-27","janeiro","1","2025436102100003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.643.644/0001-00"],
    [4931,"0.46","15","#\npagamento parcial (fração 2/3) do irrf sobre nf 2352951 (sei 69342811). emitida em 10/01/2025\n#\ncombustível automotivo - diesel s-10. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100076","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600060","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.604.122/0001-97"],
    [4932,"520.79","22","pagamento do irrf retido da nf 6164 emitida em 27/12/2024, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 10.849,89). processo: 202018037005165 pdf: 2024400100008. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600084","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [4933,"165738.21","8","recolhimento de inss de 11% sobre o valor total da nota,referente a proces\nso a contratação de empresa para realização dos serviços de desinsetização\ndesratização, descupinização, desalojamento/repelência de pombos e controle\nde larvas para controle de vetores e pragas, em cumprimento às normas e pa\ndrões de higiene ambiental definidos pela legislação pertinente, fornecimen\nto de mão de obra e matéria- prima necessária à execução dos trabalhos, por\num período de 12 meses, para atender às necessidades da secretaria de estado\nda educação. pdf 2024240102063 processo 202400006111218conforme nota fiscal\nabaixo:\n.\nnf 720  emissão: 02/12/2024\natesto: 06/12/2024\nvalor total da nota: r$ 1.506.711,03\ninss: r$ 165.738,21 \n..","biolavsec servicos de higienizacao e impermeabilizacao de moveis ltda","2025","81","2025-01-13","janeiro","1","2024240108100048","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.509.784/0001-98"],
    [4934,"11575.01","76","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 958 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 11.575,01.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [4935,"2711.71","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036017275, nf nº 428 e 429 líquido.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [4936,"3796.00","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 1º termo aditivo acréscimo de 25% do objeto do con\ntrato 078/2024, acerca da aquisição de equipamentos e utensílios para co\nzinha e refeitórios linha doméstica e industrial com o objetivo de equi\npar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo inte\ngral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educa\nção de goiás. - pdf 2024240102215 processo nº 202400006021969\n..\n- nf 000.003.943 data de emissão: 15/01/2025\n- referência: 44.554 unidades tigelas\n- valor total r$ 316.333,40\n** irrf r$ 3.796,00 \n..","gsg comercial ltda","2025","79","2025-01-30","janeiro","1","2024240107900127","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [4937,"17.35","6","issqn retido na fonte.","sstgo seguranca e saude do trabalho de goiania ltda","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2024409101300007","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","21.179.282/0001-06"],
    [4938,"19735.69","26","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\ndaof 009 pdf 2023190100531\nlocação df. jan/2025","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024190100800016","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [4939,"1344651.61","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ndif exerc anterior ...........1.344.651,61","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400006","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4940,"149877.95","7","quarto termo aditivo do contrato público n 009/2021-pm (000019557996) celebrado entre a pmgo e a trivale administração ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme despacho n 268/2024/pm/dc-calti-15830 (57115837) e manifestação técnica economia/gmas-21039 n 28/2024 - (57905512). álcool. apoiado na daof 098/2902/2024 da seq. 027. referente ao mês de abril, maio e parcial junho.\n\npagamento etanol nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","27","2025-01-21","janeiro","1","2024290202700002","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4941,"9222089.04","1","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de janeiro/2025, conforme despacho n. 7/2025, da getmrmg, no valor de r$ 9.222.089,04. \nprocesso: 202518037000900\npdf: 2024400100146\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025400101900002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [4942,"3099.19","2","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato nº 04/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de implantação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, do distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436100074, processo de pagamento 202400036018045, nf 508 pr","construservice empreendimentos e construcoes ltda","2025","21","2025-01-27","janeiro","1","2025436102100003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.643.644/0001-00"],
    [4943,"150000.00","5","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100100\n.\nedital de teatro, para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação na área que resulte em processos inéditos para a concepção de um espetáculo de dança ou para a publicação de um estudo na área, apoiados pela secretaria de estado de cultura do estado de goiás, recursos da política nacional aldir blanc 2024.\n\npagamento do projeto aprovado no edital teatro nº 11/2024 pnab  - secult/go sei 69156531\n\nnome do proponente: jhennifer matos santos\n\ncpf: 019.251.961-19\n\nbanco do brasil\n\nagencia: 1269-6\n\nconta: 21362-4\n\nanexo - documentação (68392123)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900012","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4944,"705.43","24","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt inhumas, referência - dezembro/2024.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 11,04 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700091","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [4945,"0.00","16","#\npagamento da nf 262 (sei 68688061) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg josé luiz bittencourt - goiânia (recurso convenente - estado).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","88","2025-01-15","janeiro","1","2024310108800001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [4946,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","rosangela takatsu de sousa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500440","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [4947,"1661.65","18","processo: 201800010024534- crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 12° t.a. vigência:28/12/2023 a 27/12/2024. \n.\npdf:2023285001946. daof:169/2850.rd n°11/2023 - ses/geaal (51618992).\n.\nref. ir\n.\naluguel/ir - dez/24...........1.661,65 \n.\ntotal a pagar:\t1.661,65\n.","rca rosique ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200066","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [4948,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","lana pacheco franco","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500595","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [4949,"6399.00","1","processo 202400005028914 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\ncódigo 776 - complementos e suplementos alimentares, à base de proteína isolada de soja, isento de proteína de soro de leite, líquido (a), normoproteico (a), sem lactose, 1,2 calorias/ ml.\n.\npdf 2024285004636. daof 3871/2850.contratação (108285).\n.\nnota fiscal....emissão.......valor\n3..........15/01/2025......6.399,00 \n.\ntotal a pagar:\t6.399,00\n.","57.077.566 roberto siqueira d oracio","2025","145","2025-01-20","janeiro","1","2024285014500509","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","57.077.566/0001-39"],
    [4950,"128.56","22","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades desta secretaria, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnen - parque izabel - abadia de goiás - cep 75345-000 - conta 0240804-0, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, referente ao mês de dezembro /2024, conforme fatura nº 3000497909 e pdf nº 2023215300203. (irrf). \n\n\n\n. valor da ordem de pagamento........................r$ 128,56. \n. processo de pagamento nº 202200017009469. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600002","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [4951,"23644.37","1","op da folha de pessoal - rgps/férias/abonos- valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.03\nrgps-férias / abono\t\nabono pecuniario - clt\t17.329,48 \n1/3 abono pecuniario - clt\t6.314,89 \nférias - vencidas\t0,00 \nférias proporcionais/acerto\t0,00 \nrgps-total\t23.644,37","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4952,"11064800.19","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ngratificaçoes ................11.064.800,19","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025188000600002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4953,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","sidney martins caetano","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500155","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [4954,"2286.90","2","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos, que se encontram à disposição da iquego (parte empregador), ref.  13º salário/2024 - proc 202400055000169.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100040","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [4955,"32.78","14","art 1020250015426 referente à fiscalização da obra de duplicação da go -139 - trecho: piracanjuba - caldas. despacho 145 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-21","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4956,"2491.88","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4957,"2467.96","10","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022\nde locação do imóvel, entre o sr. ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local no município de caldas novas -go., pois o mesmo atende as necessidades para um bom atendimento aos usuários e servidores da agência, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), reali\nzado através da declaração de dispensa de licitação, demais cláusulas contratuais e instruções nos autos. declaração 00376/3261/2024. solicitação 9010808 e pdf 2024326100146.\npagamento do (líquido), referente ao período: 01 a 31/12/2024 e atestada pelo gestor em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.....................................r$ 2.592,39\nretenção irrf...................................r$ 124,43\nvalor líquido...................................r$ 2.467,96.","framaheh ltda","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000144","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [4958,"5000.00","27","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar agripina de almeida lamounier de sousa\ncnpj: 00.671.863/0001-90\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 865-6\nconta: 19352-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4959,"5000.00","24","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar edson nascimento\ncnpj: 04.959.176/0001-26\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 3411-8\nconta: 79543-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4960,"51.11","1","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025002659655 do mês de\njaneiro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100102. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2025180101800031","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4961,"3975.39","1","despesa com processo trabalhista atord-0011656-85.2024.5.18.0001, que tem como reclamante andré luis guadelup (função - motorista), para pagamento da  guia sobre reclamatória trabalhista – fgts,  no valor total de r$ 3.975,39, com vencimento de 20/01/2025(declaração nº 11).\nnota:\ncircular:4/25-grh\t14/01/2025\t14/01/2025\t3.975,39\t3.975,39","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2025409301100019","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4962,"7454.40","1","- pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2020, referente ao pagamento de estagiários estudante de ensino superior, para atender a demanda folha\nde pagamento do mês de 01/2025, conforme documentação anexa ao processo....-\nbolsa estágio....(bolsa ls)....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025170101400110","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4963,"1146.90","2","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\ncedidos), competência: 12/2024.  (declaração: 1202)\n-->> consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\nnota:\n12/2024-cedidos\t13/12/2024\t13/12/2024\t1.146,90\t1.146,90","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024409300100346","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [4964,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","elzilene maria lopes de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500100","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.831-**"],
    [4965,"911.51","27","pdf:2024186200034\nsegundo aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses. compreendendo o período de 13/07/2023 a 12/07/2024.\nnf  2372931\netanol..........911,51","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024186200100029","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [4966,"8092.00","23","pagamento líquido do recibo do mês de dezembro/2024, a favor\nda ccpcerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação\nda unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado\nna avenida anhanguera,nº. 10790, setor aeroviário,goiânia-go,\nconforme contrato nº 020/2023 para (sessenta meses)26.04.2023\nà 25.04.2027. pdf nº 2023180100062 wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700007","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [4967,"579.82","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. vale transporte.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4968,"598.67","24","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2024. ir. e.p. pdf 2020180100327","marcio goncalves de souza","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700010","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [4969,"611.98","41","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 318 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de agosto de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho nº 3917/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [4970,"399.60","2","imposto de renda sobre a aquisição de aparelhos de ar-condicionado split para atender a unidade universidade de porangatu. nota fiscal 002.612, emitida em 08.01.2025 - sei 69327297 e atestado nº 04/2025 - sei 69411314. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69603613.","di bento comercio e servicos ltda - epp","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024406200200033","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","14.238.297/0001-32"],
    [4971,"293.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","65","2025-01-29","janeiro","1","2025240106500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4972,"12765.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4973,"126219.95","1","op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil - mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.15\nrgps/ipasgo/consignações\t\nipasgo basico - 6,81%\t82.473,36 \nipasgo especial - 12,48%\t38.591,03 \nipasgo basico - 6,81% ferias\t4.238,92 \nipasgo especial 12,48% ferias\t472,82 \nipasgo especial - 7,94%\t443,82 \nipasgo especial – 7,94%- férias\t0,00 \nrgps- total\t126.219,95","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100026","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [4974,"52667.12","29","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [1]\ntotal do fornecedor: r$ 157.978,32\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - hp-vl 52.667,12 dcw - 29 guias total r$ 52.667,12 rap – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4975,"1201.39","2","pagamento do líquido da fatura de locação nº 215136479, emitida em 22/01/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real - rastreador, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da fatura: r$ 1.261,96). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100036. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600236","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [4976,"25.14","1","pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços prestados de\ntelecomunicações pela empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, d\nestinado a tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima\ngens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para\ninterligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais u\nnidades administrativas, conforme termo de referência, sislog n.108532,sendo este equivalente a 13 dias do mês de dezembro de 2024, no valor de r$502,80, sendo deduzido de iss no valor de r$25,14, conforme nfs-e nº 501. (pdf.2024426100258)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024426100600103","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [4977,"26310.66","3","valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023 entre a agrodefesa e sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, de acordo com as especificações constantes no termo de referência. declaração (daof) 0552/3261/2024 e pdf 20233261001 96. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 012/2025-gt, dia: 10/01/2025, nota fiscal nº 1982 - 99, do dia: 07/01/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos, do período: 01/12/2024 a 31/12/2024 e, atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) -\nvalor bruto.........................................r$ 27.637,25\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  1.326,59\nvalor total líquido:................................r$ 26.310,66.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000218","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [4978,"80000.00","28","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4170 (69425704) // extensões - luziânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4979,"71045.81","1","destina-se ao pagamento à empresa supermédica distribuidora hospitalar ltda, cnpj: 06.065.614/0001-38, no valor de r$ 71.045,81 (setenta e um mil, quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 312.868 (sei 69685176). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré hospitalar pelo cbmgo (aph). recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285004637.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","71","2025-01-28","janeiro","1","2024285007100114","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [4980,"737.79","1","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização - sede emater.\npagamento imposto de renda (restante) referente nota fiscal 3125. serviços prestados no mês de dezembro/2024.","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [4981,"87663.00","1","processo sei nº 202400010013617 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 837 \nmunicípio: panamá- go  \ndeputado: josé machado \nobjeto da emenda: investimento \n.\npdf: 2024285001762, daof: 4769/2850, requisição de despesa 1014 (67742872).\n.\npagamento conforme portaria nº 123, de 13 de janeiro de 2025\n.\nvalor r$ 87.663,00\n.","fundo municipal de saude de panama","2025","188","2025-01-28","janeiro","1","2024285018800358","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.244.505/0001-18"],
    [4982,"6500.08","1","diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2025190100600003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4983,"1565.40","1","pagamento da nota fiscal nº 24578956 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 508.","raimunda araujo brito","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100264","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.079.271-**"],
    [4984,"8224.27","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- i r r f ......................... r$ 8.224,27.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100015","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [4985,"116.65","2","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos \naeroport os situados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 28042, emi 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 01/2025, \nvalor 47,21 - ir \n- nf 28043, emi 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 01/2025, \nvalor 69,44 - ir \nvalor total: r$ 116,65","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700007","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [4986,"32.78","17","art 1020250020182 referente aos estudos ambientais do licenciamento da obra da go-320 (goiatuba).despacho 26 - pdf 2025436100002 - sei 2025436100002","crea-go","2025","46","2025-01-23","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4987,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","marcelo augusto moraes da luz","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500601","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [4988,"59471.77","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de janeiro/2025, militares e civis.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100011","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4989,"11490.49","59","faturas 018014459 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.804,58 e  018042431 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 7.685,01, sei 202300025017072.\nobs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [4990,"214571.97","2","202400010087322 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202400005004232 / 104043, pregão nº. 010/2024, arp nº. 050/2024.ordem de fornecimento nº 199/2024/ses/cmac-spc-14111. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2024285005434. daof: 4621. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\nordem de fornecimento nº 199/2024/ses/cmac-spc-14111\n.\nnota filcal nº 2675633\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 214.571,97\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200157","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [4991,"252.54","17","pagamento do inss da nota fiscal 1872.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600063","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [4992,"104569.92","1","processo: 202400010078729 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma\ncêutica (ceaf) p/saúde, concedidos nas apresentações e concentrações farmacê\nuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes n\nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...............valor(r$)\n567485.............104.569,92","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200158","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [4993,"594.03","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\nfuncam\tbancos e associações\t\t      594,03\t\t\nsoma\t\t\t\t\t      594,03","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025320100400001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4994,"5930.41","2","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 339. ref. 12/2024. valor líquido r$ 5.930,41.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","19","2025-01-22","janeiro","1","2024300101900011","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [4995,"3078.60","16",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, competência janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza\n.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024\n.\nconta: 1839 / 040 / 01513725-6\nvalor...........................r$ 3.078,60\n.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4996,"10000.00","83","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4215 (69439986) // apaes - piracanjuba\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4997,"92282.06","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (líquido contratos temporários)\n\nvalor total .................................. (r$ 92.282,06)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100023","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4998,"17.31","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4999,"4763.68","23","202300025115875-pagamento irrf: nf 481906 - 12/2024 - sne","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","23","2025-01-23","janeiro","1","2024296102300008","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [5000,"6635.30","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5001,"2857.45","16","pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 peap - parque estadual águas do paraiso peap, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4702 e pdf nº 2024215300180. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 2.857,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600060","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5002,"34001136.43","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ni.r.r.f.................34.001.136,43","estado de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5003,"2264.39","1","pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2025186301900001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5004,"152.18","6","valor para pagamento de despesas por meio de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva, sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva \npara agrodefesa. realizado através de dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931, homologado para gms \ngoiás mercantil soluções ltda, de acordo com proposta apresentada, termo \nde referência, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração nº 00451/3261/2024. pdf 2024326100275. pagamento do (irrf -serviços), referente a nota fiscal nº 147, do dia: 14/01/2025, conforme despacho nº 019/2025-geals - 27/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf - serviços)\nvalor total dos serviços.........................r$ 3.170,33\nretenção de irrf - (4,8 %).......................r$   152,18\nretenção de issqn - (5,0 %)......................r$   158,52\nvalor líquido....................................r$ 2.859,63.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2024326101000189","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","31.537.116/0001-98"],
    [5005,"546.26","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 funcam - consign","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025420100900001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5006,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","camila alvarenga da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500489","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.141-**"],
    [5007,"62803.42","8","valor para pagamento do irrf  da 20ª medição, do contrato nº 17/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 09. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000027, processo de pagamento sei nº 202400036016982, nf nº 26810.","cel engenharia ltda","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2024438000700047","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [5008,"60644.87","51","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\nnf 656 - 9.863,37 \nnf 655 - 5.479,65 \nnf 654 - 3.450,15 \nnf 651 - 14.165,91 \nnf 650 - 4.180,77 \nnf 648 - 10.228,68 \nnf 628 - 13.276,34\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2734/2401/2024\n.\nppt nº 1725\n.\nárea gestora: superintendência de gestão administrativa e gerencia de patrimônio\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5009,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","vanessa fernandes machado","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500562","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [5010,"1276.48","7","pagamento do líquido da fatura de locação nº 215047105, emitida em 22/01/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da fatura: r$ 1.340,84). processo: 202318037002588 pdf: 2024400100037. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600159","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [5011,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","azenathe pereira braz","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500094","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [5012,"27036.38","1","refere-se ajuste de despesas de exercício anterior da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de dezembro/2024, conforme fatura 1000617771238 emitida em 02/01/2025 - devidamente atestada\n\nppt 02 autorização 22 - autorizado pela gemad","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025126101100030","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [5013,"302.27","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025430100300001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5014,"12515110.46","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69063024) custeio-parcela jan/25............r$ 12.515.110,46","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [5015,"374.32","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás,ser\nviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda,referente ao\n3ºtermo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitora\nda e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de dezembro/2024, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$374,32,conforme nfs-e nº20211. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700025","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [5016,"3913.95","20","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização.\npagamento iss referente nota fiscal 3005 iss out/2024.","samma servicos ltda","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2024326204600003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [5017,"100.04","19","seguro de vida dos colaboradores referente ao mês novembro/2024- fatura nº 45- processo nº 202100055000145.","brasilseg companhia de seguros","2025","5","2025-01-13","janeiro","1","2024319000500153","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [5018,"250.73","51","refere-se ao pagamento do issqn:\n202000025055388 nf 2682 r$ 1,86\n202000025023117 nf 4251 r$ 29,60\n202000025023117 nf 4252 r$ 38,27\n202000025023117 nf 4535 r$ 1,27\n202000025065849  nf 12242 r$ 86,70\n202000025065849  nf 12868 r$ 42,29\n202200025081489 nf 790 r$ 19,03\n202200025081489 nf 791 r$ 25,37\n202100025021137 nf 1619 r$ 6,34\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5019,"288.64","20","pdf 2023160100022 processo 202300015000671 daof 078.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para realizar o fornecimento de  verduras\ne folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender  necessidades  da\nsecretaria de estado da casa militar.  (superintendência de administração do\npalácio das esmeraldas). conforme: nf 847, emissão 09/12/24, atesto 10/12/24\n, ref. 11/2024, valor r$ 288,64 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700136","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [5020,"6766.35","1","pagamento da nota fiscal nº 24579576 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1966","rodrigo pacheco rinaldi","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100265","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.400.851-**"],
    [5021,"42500.00","4",". \npdf 2023170100251 \n. \nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 77267, contrato nº 029/2023/economia, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de metodologia para estimativa de valores de referência de imóveis urbanos e rurais, bem como a aplicação desta metodologia para a criação de tabela com preços de referência para todos os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, o que servirá de referência para os valores a serem utilizados pela administração tributária e auxiliará o contribuinte no momento de preenchimento da declaração do imposto sobre transmissão “causa mortis” e doações de quaisquer bens ou direitos – itcd. \n. \n.","fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024170100700009","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","43.942.358/0001-46"],
    [5022,"4625.53","18","pdf:2024186200009\n\n2° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.\nboleto 241217975361\nlink de dados ....................4.625,53","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100009","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [5023,"13634.34","19","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5719 e pdf 2024215300082. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 13.634,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600032","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5024,"101273.60","3",".\n* pdf 2024170100133 *\n.\npagamento  do  6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme apresentação\nda nfs-e 12047 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800324","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [5025,"25625.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5026,"4.92","4","processo n°202400010063330 -rad\n.\naquisição de medicamentos, conforme judialização, pregão eletrônico nº 119/2023, oriundo do processo nº 202200010061310 .vigência da arp: 05/10/2023 a 04/10/2024.ordem de fornecimento 293 (64481997)\n.\npdf 2024285004387   .   daof  3675/2024  rd 273 (64481834)\n.\nordem de fornecimento 293 (64481997)\n.\nsustrate® 10 mg comprimido (propatilnitrato)\n.\nreferencia ir \n.\n30966...............r$4,92 \n\ntotal a pagar: \tr$4,92\n\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 64481997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.","viva farmaceutica sa","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500373","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.447.355/0001-87"],
    [5027,"406.00","2","pagamento das taxas, conforme atestado nº 3/2025 - sei 69348378:\n1.taxa de complementação do pedido de patente br102023022242-0 - (sei 69345205)\n2.taxa de complementação do pedido de patente br102023022244-7 - (sei 69345080)\n3.taxa de complementação do pedido de patente br102023022245-5 - (sei 69344971)\n4.taxa de complementação do pedido de patente br102023022246-3 - (sei 69344874)\n5.taxa de anuidade da patente br 10 2020 020394 0 - (sei 69347901)\n-processo: 202500020000435.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5028,"86262.24","23","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.   custeio\n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68507023)..........r$ 86.262,24","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100104","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [5029,"1183.08","1","valor destinado a cobrir despesas, da 04ª parcela do contrato nº 057/2024 – referente  à  prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 2024436100247, processo de pagamento sei nº 202500036000332, fatura de locação n° 214930818 líquido","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025436100600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5030,"438329.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5031,"28.85","18","refere-se a pagamento de retenção de issqn dos serviços prestados de voip foram prestados, dentro da normalidade no periodo de 26/11  25/12/2024, conforme fatura 2501.018039109 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024126101100041","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [5032,"4221.92","1","pagamento conforme a fatura n° 2025002659655 do mês de\njaneiro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100101. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2025180101800030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [5033,"14.04","5","valor para pagamento de despesas com líquido o 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado conforme declaração de inexigibilidade de licitação nº sei 00035351673, para a empresa buriti alegre ambiental spe s/a, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, no atendimento a uol da agrodefesa em buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. \npagamento líquido despacho nº 165/2024-nugc de 16/12/2024 mês: dezembro de 2024, atestada pelo gestor em: 16/12/2024, abaixo:\nfatura nº 4263774122024001, matrícula: 426377-4, com vencimento dia: 30/12/2024, (líquido)\nvalor total:.................................r$ 14,75\nretenção de irrf:............................r$  0,71\nvalor líquido:...............................r$ 14,04","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900015","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [5034,"8.68","3","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 3.447,67, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 3.616,17), no valor de r$ 8,68, conforme nfs-e nº 2372933. (pdf 2024426100049).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024426100600106","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [5035,"0.02","12","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.47-8 (conta 4204.003.282-2 nova conta 576.996.463-0) vera cruz - gest. condominial referente a 12/24. sei 202400031000415.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024436200800003","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5036,"163.04","21","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico \nnº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. declaração orçamentária e financeira n° 078/3261/2024 e pdf 2024326100003.\npagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme \ndespacho nº 06/2025-gt, do dia: 07/01/2025, nota fiscal nº 4924, data: 03/01/2025, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 07/01/2025, com vencimento: 03/02/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - \nvalor total da fatura:.............................r$ 3.396,62\nretenção irrf: (4,8 por cento).....................r$   163,04\nvalor líquido:.....................................r$ 3.233,58.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000083","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [5037,"270.59","4","recolhimento irrf sobre a prestação, de forma continuada, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás. despacho nº 1204/2024/ueg/gecont - sei 68157534. dare, com vencimento em 20.01.2025 - 68157043.","interativa facilities ltda","2025","47","2025-01-16","janeiro","1","2024406204700068","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [5038,"558.77","3","proc 202400010076820-rad\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.novorapid®insulina asparte, 100 u/ml sol inj ct 1 fa vd trans x 10 ml ordem de fornecimento 349 (66489100) documento de oficialização de demanda - dod 66361739.pregão eletrônico nº 19/2024\n.\npdf 2024285005235  daof 4419/2024 dod 66361739\n.\nordem de fornecimento 349 (66489100)\n.\nnovorapid®insulina asparte, 100 u/ml sol inj ct 1 fa vd trans x 10 ml\n.\nreferencia liquido \n.\n19991..................r$558,77 \n\ntotal a pagar: \tr$558,77\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 66489100 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.","benenutri comercial ltda","2025","111","2025-01-21","janeiro","1","2024285011100043","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [5039,"10536.04","5","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços 619 emitida em 02/01/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500038","2024","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5040,"2656.74","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 123/2022, o objeto deste contrato é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100316, sei 202400036017402, nf nº 344 irrf.","cnb construtora ltda","2025","46","2025-01-14","janeiro","1","2024436104600011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [5041,"1590.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- adicionais vairiaveis.","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025406200300002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5042,"6386.33","22","fatura 2024121297539 ref 12/2024 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 6.386,33, sei 2022000250016369.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100076","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5043,"50.76","6","pagamento /parte do líquido à empresa fortal engenharia ltda, referente aos serviços de ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás-go, conforme despacho nº 3845/2024/seduc/coordastec-16768 (68298709),contrato nº 03/2023.\n..........\n.processo principal: 202100006065698\n.processo pagamento: 202300006011875\n.pdf: 20242401002501\n.cno: 90.014.66397/76\n...\n-nf 272 – r$ 3.383,71 – 1ª medição - periodicidade do contrato nº 003/2023.\n.líq.....r$ 33..118800,69\n.inss....r$ 111,66\n.issqn...r$ 50,76\n.irrf....r$ 40,60\n.\ndalcy.","fortal engenharia ltda","2025","75","2025-01-29","janeiro","1","2024240107500108","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.530.428/0001-10"],
    [5044,"9900.00","1","folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025.\nreferente a janeiro 2025\nestag. monit. jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025190100600013","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5045,"2649.46","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [5046,"58200.85","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100031","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [5047,"16846.81","2","pagamento que se faz para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 24/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual de terra ronca peter , assegurara integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 72/2024 (60358545), termo de referência (660342 669 ) , sendo 01 posto de vigilância armada diurno 24 x72 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 24 x72 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4731 e pdf nº 2024215300102 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 16.846,81.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600079","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5048,"2272.15","17","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência,\nno município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a\nagrodefesa, para o período de 12 meses, conforme a variação do índice, requisição de despesa 1/2024 urri, e demais instrução nos autos.\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira nº 0164/3261/2024.\npdf 2024326100056. pagamento do (líquido), relativo ao mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor em: 03/01/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: \n(líquido)\nvalor total.......................r$ 2.273,20\nretenção irrf.....................r$ 1,05\nvalor líquido.....................r$ 2.272,15.","delio esteves de matos","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000100","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [5049,"1536.00","2","valor destinado a cobrir despesas com  aquisição de mobiliário para atender as gerências da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), conforme anexo termo de julgamento e homologação (67348414) e despacho nº 2/2024/goinfra/gi-geadm-06122 (67348436). lote 01 pdf 2024436101553. processo  202500036000446, nota fiscal 842- irrf","uai moveis e servicos para escritorio ltda","2025","78","2025-01-20","janeiro","1","2024436107800017","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.629.661/0001-08"],
    [5050,"144513.60","5","pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar\nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen\nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu\ntenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta\nsecretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355\n32.\n..\n- nf 00276 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total dos serviços r$ 151.800,00\n- valor líquido r$ 144.513,60\n..\ndados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2025","11","2025-01-17","janeiro","1","2024240101100148","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5051,"418.00","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen\nto, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,\nem 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí\nvel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2\n836/2022/goiasprev.conforme determinação no processo, os depósitos deverão s\ner repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi\ncado:\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5052,"78.36","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025140100300001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5053,"81.60","8","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10046,\nde 07/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 81,60,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2024110100060.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600062","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [5054,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500544","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [5055,"12698.00","1","pdf: 2024290600437\n.\npagamento de fornecedor: clean maxxy comercio ltda\nobjeto: aquisição de materiais de limpeza, conservação, higienização e desinfecção. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n1085(liq)..........01/25......12.698,00\n.\nrmb","clean maxxy comercio ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800227","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","50.429.699/0001-88"],
    [5056,"3810.08","1","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu r$ 3.810,08, sei 202000025027550.","welya alves flores novais","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500222","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [5057,"154959.98","1","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025406200800050","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [5058,"1148.67","86","pagamento do irrf de kássia faria da silva, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: kássia faria da silva\ncpf: 026.417.611-14.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5059,"622.72","2","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 14.01 data de envio: 14/01/2025\n- valor total r$ 622,72\n- valor liquido r$ 622,72\n..","imprensa nacional","2025","9","2025-01-17","janeiro","1","2025240100900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5060,"13692515.20","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial nº 93/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 07/11/2024 a 07/05/2025. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69016642) custeio-parcela jan/25............r$ 13.692.515,20","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [5061,"11922.71","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100004\tadicional férias 1/3\t\t\t\t4.025,81\t\t\n100379\tadiantamento adic. férias\t\t\t7.896,90\t\t\nsoma\t\t\t\t\t               11.922,71","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200007","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5062,"70000.00","1","pagamento da fatura 16537 de 20/01/2025 (69896786), do contrato de prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancela\nmentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais - passagem internacional","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025335100100011","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [5063,"96824.04","1","pdf 2024290100151\npagto elto industrial confeccao ltda\nnf      valor\n594\t96.824,04 \ncjm","elto industrial confeccao ltda","2025","67","2025-01-15","janeiro","1","2024290106700002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.277.795/0001-97"],
    [5064,"137209.27","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - janeiro/2025","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [5065,"29412.96","3","processo 202400010059244 \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp: 0\n46/2023. pregão: 078/2023. processo nº 202200010051682. vigência da arp: 0\n3/10/2023 a 02/10/2024. rd 259 (63794297).\n.\npdf: 2024285004303. daof: 3625. rd 259 (63794297).\n.\nnota fiscal....emissão........valor\n10646..........11/12/2024....29.412,96\n.\ntotal a pagar: 29.412,96","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500361","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [5066,"5900.00","1","consignação associação classe – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100035","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [5067,"1110.99","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025140100300004","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5068,"23000.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025 da diretorias de gestão integrada\npdf 2025436100045","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2025436100600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5069,"5416.91","2","dare\nretenção de irrf, referente ao  1º termo aditivo ao contrato nº 219/2023, como objeto aquisição de estruturas físicas, para atendimento de 13 escolas em instalação, beneficiando 23 escolas de tempo integral vinculadas ao programa de fomento do governo federal. por meio da adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, realizada pelo consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do rio taquari - cointa. conforme despacho nº 316/2024/seduc/gep-05736.\n.\nempresa -  consórcio lucerna cnpj: 52.168.289/0001-56–   \n- modalidade de ensino: educação básica\n.\nnota fiscal nº 540 - r$ 451.409,36\nirrf: r$ 5.416,91\nemissão: 18.12.2024\nateste: 09.01.2025\n.\n- pdf 2024240102374 - processo 202300006107382\n.\nsandra regina","consorcio lucerna","2025","85","2025-01-14","janeiro","1","2024240108500030","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.168.289/0001-56"],
    [5070,"185400.93","1","contrato nº 014/2017 (sei nº 0981218), de fornecimento de energia elétrica p\nadrão \"b\" agrupamento 21210.\nfatura nº 617771021 ref. 12/2024, conforme segue:\n.\nr$ 187.697,87 bruto\nr$ 2.296,94 irrf\nr$ 185.400,93 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2025290400700049","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5071,"698112.37","1",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. \n.\nparcela  jan/25 - solicitação de liquidação e pagamento (69737758)........r$ 698.112,37","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-01-27","janeiro","1","2025285006600055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [5072,"378.92","1","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025400100300003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5073,"35399.38","16","pdf: 2024290600146\n.\nnome beneficiário: g c e s a\nobjeto: projeto de engenharia e arquitetura. rdc. valor iss.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n398..................12/24......35.399,38\n.\nrmb","g c e s a","2025","29","2025-01-10","janeiro","1","2024290602900006","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [5074,"2396.97","1","op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrgps/consignações diversas\t\nvale transporte desconto – vi\t2.396,97 \nrestituição erário-multas trânsito\t0,00 \ntotal\t2.396,97 \nobservação: realizar pagamento recolhendo o dare  \n            anexo.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100021","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5075,"3171.80","3","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$    28,20 irrf\nr$ 3.171,80 líquido","total negocios imobiliario","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700173","2024","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [5076,"233.52","4","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 16.01 data de envio: 20/01/2025\n- valor total r$ 233,52\n- valor liquido r$ 233,52\n..","imprensa nacional","2025","9","2025-01-20","janeiro","1","2025240100900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5077,"0.00","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [5078,"0.00","48","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar professor elias chadud\ncnpj: 00.706.230/0001-70\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 324-7\nconta: 434311-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5079,"5998.42","56",".\npdf 2024260100047\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para atletas que irão participar de campeonatos e eventos esportivos.\n.\npagamento do liquido da nf 5230.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","33","2025-01-28","janeiro","1","2024260103300005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [5080,"21413.49","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 92 07 - exercício anterior - ordinário - próprio – líquido  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100189\tdiferença exercício anterior – rra\t\t\t21.413,49\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                        21.413,49","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200022","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5081,"42630.42","15","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\nfornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. pregao eletronico 23/2024. termo de julgamento e homologação (58383). vigência 12 (doze) meses.  \n.\npdf 2024285002376. daof 3137/2850/2024. contratação sislog 103681\n.\nretenção inss\n.\napuração: dezembro/24\n.\nnúmero documento: 07.16.25009.2115836-2\n.\nvencimento: 20/01/2025\n.\nnota............................valor\n.\n6538/novembr/inss/24...........311,86 \n6539/novembr/inss/24.........1.934,03 \n6540/novembr/inss/24...........274,18 \n6541/novembr/inss/24...........221,06 \n6542/novembr/inss/24...........374,53 \n6543/novembr/inss/24...........401,79 \n6544/novembr/inss/24...........468,36 \n6545/novembr/inss/24.........1.541,41 \n6546/novembr/inss/24...........326,05 \n6547/novembr/inss/24............80,02 \n6548/novembr/inss/24........35.346,41 \n6549/novembr/inss/24...........158,09 \n6550/novembr/inss/24...........462,55 \n6551/novembr/inss/24...........156,71 \n6552/novembr/inss/24...........155,34 \n6553/novembr/inss/24...........152,66 \n6554/novembr/inss/24...........105,50 \n6555/novembr/inss/24...........159,87 \n.\ntotal a pagar: r$ 42.630,42","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200456","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [5082,"2691.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025336200600003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5083,"13080.44","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 01/2025. (declaração: 97).\n- consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).","associacao dos empregados da metrobus","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100021","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [5084,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mariana archanjo soares","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500353","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.011-**"],
    [5085,"3778.35","7","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 003/2020 – referente à cont\nratação de empresa para prestação de serviços de cópias reprográficas, impre\nssões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equip\namentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoram\nento e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos ori\nginais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons e manutenção preventiva(\nlote 2). relativo ao período de 25/11/2024 a 25/12/2024, pdf: 2024436100117,\nprocesso de pagamento sei nº202500036000380 , nf 19661 liquido","lc sistemas ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436100600141","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.215.934/0001-00"],
    [5086,"3866.86","12","valor destinado a cobrir despesas, da 08ª medição do contrato nº 133/2024  – referente  à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024  31/10/2024, pdf 2023406300900, processo de pagamento sei nº 202400036015295, nf 1014 irrf","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-01-20","janeiro","1","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [5087,"1400.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.-\nlíquido- demais benefícios assistenciais //civil.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2025170101300011","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5088,"45145.39","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e lindamir rosa de oliveira na rt 0010764-51.2016.5.18.000, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado- referente parcela 18/18- processo nº 202300055000405.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-24","janeiro","1","2025319000100009","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [5089,"21345.52","1","pagamento de férias indenizáveis da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 21.345,52.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400008","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5090,"182.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5091,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","samuel alves dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500077","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.237.355-**"],
    [5092,"16.70","29","processo:202300005031924 - daof 0050 - empenho referente à pdf nº pagamento \n2023160100055 - descrição da despesa: refere-se a contratação de link \nde internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a \nponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da \nsedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 465, emi 04/12/24,\nat 05/12/24, ref. 12/24, valor 16,70 - ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700162","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [5093,"37.54","20","pagamento do (irrj) da 5357782488 de 02/12/2024 (69434850), com a prestação\n de serviços em telefonia móvel, competência: novembro/2024.","tim s a","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2024335100100029","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [5094,"248039.57","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados), no valor de r$ 248.039,57.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5095,"1502.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5096,"22885.25","1","pdf: 2024160100018 - processo: 202200015001462 pagamento\ntrata-se de reajuste anual (ipca) do contrato nº 22/2022 - \nsecami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa localiza veículos especiais s.a cujo objeto é a \ne locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 711606, emis\nsão 18/12/24, atesto 26/12/24, ref. 11/2024, valor 22.885,25\nliquido parcial o restante no empenho 7.240","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700204","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [5097,"10.20","1","contrato nº 014/2020 (sei nº 000012813947), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento nf 3596729-parte ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 163,20 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 163,20 líquido\n.\nempenho nº 2024.2904.007.00155 foram pagos r$ 153,00\nempenho nº 2025.2904.007.00046 foram pagos r$ 10,20","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290400700046","2025","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [5098,"76636.59","18","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.indicação orçamentária anexo ii despacho nº 01560/2024.\n.\nrepasse parcela dez/24,solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68522029) custeio..........r$ 76.636,59","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400045","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [5099,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","hilare cristina lobo costa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500451","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.165.041-**"],
    [5100,"7700.07","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5408050-74.2023.8.09.0051, em favor de patricia raquel ribeiro de albuquerque, cpf nº ***.418.691-**, o valor de r$ 7.700,07, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, conforme despacho nº 5504/2024/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101.processo sei 202300036008557","patricia raquel ribeiro de albuquerque","2025","60","2025-01-14","janeiro","1","2025436106000001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.418.691-**"],
    [5101,"12821.25","17","1º termo aditivo ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços - ltda., cnpj 03.422.281/0001-69, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada (sob demanda) e em quaisquer novas instalações que venham ser ocupadas por este órgão, na forma estabelecida nas planilhas de serviços descritos no (sinapi).\n\npdf : 2024420100065\n#manutenção do órgão - despesas essenciais - ref. nf387,388,391,399,400,401 e 402402-inss\natesto68512778","engix construcoes e servicos ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024420100100139","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.422.281/0001-69"],
    [5102,"9614.90","1","- pagamento ao credor acima, referente a despesa com taxa de condominio \nreferente ao décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvel\nnº220/2009,firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta\nsecretaria de est.da educação, no município de goiânia no período 01 a 31/01\n/2025\n.pdf:2024240102280\n.pedro","aspam participacoes ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025240100900057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [5103,"1700.00","1","pdf 2024160100250 processo 202400015001874 \npagamento referente a restituição do fundo rotativo \nda superintendência de administraç ão do palácio pedro \nludovico teixeira, para custear as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre \nde 2024. material para manutenção, reparos e conservação \nde bens móveis -\ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa auto capas presidente ltda, \nreferente a aquisição de capa para o elevador do pplt, através \ndo cheque nº 300138. nota fiscal eletrônica n° 000.000.821, \nsérie 1, folha 01-01 - data 10/12/2024.processo nº 022/2024.\nvalor: r$ 1.700,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700037","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5104,"410.65","14","pagamento da despesa com dilação do prazo de vigência do contrato nº 05/2023-pge, que tem por objeto prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico,  relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça.\nempenho referente à pdf nº 2024145100026\nnota fiscal 2025/89 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","webjur processamento de dados ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024145100500078","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.400.465/0001-04"],
    [5105,"1280.98","17","pagamento referente ao segundo termo aditivo do contrato 017/2021 (sei 57143617) referente à contratação de empresa especializa na prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os alunos devidamente matriculados nos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e nos programas stricto sensu, docentes e técnicos administrativos de todas as unidades, campi e da administração central da universidade estadual de goiás, sem franquia, com cobertura de morte acidental (ma), invalidez permanente total ou parcial por acidente (ipa) e despesas médicas hospitalares e odontológicas (dmho), tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses. vigência de 24/03/2024 a 24/03/2025.\n-fatura 0012/24 - sei 69116227\n-atestado n° 2/2025 - sei 69172038\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69173155","mbm seguradora sa","2025","21","2025-01-13","janeiro","1","2024406202100002","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [5106,"242882.77","1",".\nportaria 6272/2024\n.\n11º apostilamento ao contrato de gestão nº 131/2012 - ses/go (pp. 113/168 do evento nº 3868040), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o igh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento – hemu. visando piso nacional da enfermagem dezembro/24. processo: 202500010002120. portaria 6272/2024...........r$ 242.882,77\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","70","2025-01-31","janeiro","1","2025285007000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [5107,"1685.60","74","202400025117207 nf 38371  r$ 72 (site curta mais  nf 2141 r$ 358,4)\n202400025117451 nf 38556  r$ 72 (site tribuna do planalto  nf 335 r$ 320)\n202400025117451 nf 38557  r$ 72 (site portal revista canal da bionergia  nf 3427 r$ 311,2)\n202400025117451 nf 38663  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nf 1093 r$ 1176)\n202400025117451 nf 38594  r$ 43,2 (editora class comunicacao e marketing  nf 55 r$ 96)\ndepositar na conta mais negocios : ag: 1626\nproduto: 4995\nconta: 578.197.734-8\ncnpj: 09.456.840/0001-38","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5108,"8000.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente ao mês de janeiro/2025.","robson cardoso vieira","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2025316101500424","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [5109,"741.27","7","processo sei 202100010045701 - lna\n.\nprestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. \n.\npdf: 2024285001589/ daof: 02030/2850. rd 1/2024-ses/cgf/gaal-05396(58051623)\n.\narla 32\n.\nnota fiscal 2372944/arla/dezembro (sei 69518400)\n.\ntotal a pagar:...r$741,27\n.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200361","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.604.122/0001-97"],
    [5110,"32783.06","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do inss, 02ª medição do contrato n° 107/2023-goinfra,referente á serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra,período de outubro/2024-pdf nº 2024436100404,processo de pagamento sei nº 202400036017737, nf 347","the docs digitalizacao ltda","2025","77","2025-01-16","janeiro","1","2024436107700010","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [5111,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","daniele rosa da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500301","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.107.811-**"],
    [5112,"15092.70","2","valor para pagamento do líquido parte  da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nf nº 1100.","strata engenharia ltda","2025","50","2025-01-23","janeiro","1","2025436105000007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [5113,"50596.03","2","encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100010","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5114,"15490.35","8",". \npdf 2024170100124\n.\n# ordem de pagamento referente peças automotivas # \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente a peças automotivas, contido(a) na nota fiscal nº 48882770, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500030","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [5115,"399.60","2","imposto de renda sobre a aquisição de aparelhos de ar-condicionado split para atender a unidade universidade de porangatu. nota fiscal 002.612, emitida em 08.01.2025 - sei 69327287 e atestado nº 04/2025 - sei 69411314. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69603456.","di bento comercio e servicos ltda - epp","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024406200200032","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","14.238.297/0001-32"],
    [5116,"55477.23","7","pagamento liquido da nfe 1887 ref.01/2025\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2025","16","2025-01-28","janeiro","1","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5117,"175.10","2","imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de janeiro de 2025. fatura 281706 - sei 65834070 e atestado nº 4/2025 - sei 69127383.","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025406200800049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [5118,"7675.00","1","pagamento restante referente à nota fiscal nº 49, correspondente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 028/2022, conforme orientação constante no despacho n.º 81/2025/sead/gecops-02817 (69614156)   pdf nº 2022180100085. ipo.","instituto americano de desenvolvimento","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025180100200004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","11.432.298/0001-25"],
    [5119,"17.39","27","processo:202300005031924 - daof 0050 - empenho referente à pdf nº pagamento\n2023160100055 - descrição da despesa: refere-se a contratação de link \nde internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a \nponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da \nsedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 465, emi 04/12/24,\nat 05/12/24, ref. 12/24, valor 17,39 - issqn","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700162","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [5120,"1530369.28","1","processo 202100010049513 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd n° 210/2024-ses/spais(68142002)\n.\npagamento 1ª parcela - neropolis/janeiro/2025.........r$1.530.369,28\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2025","73","2025-01-29","janeiro","1","2025285007300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [5121,"3240.00","24","processo 202300010053603.crrm\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 46/2023. pregão n° 036/2023. vigência 29/06/2023 a 28/02/2025.\n.\npdf 2023285002060. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\nrelatório final nº 27 / 2023 ses/clicit (sei 47301526)\n.\n20142/dezembro/ir:....................3.240,00 \n.","ita empresa de transportes ltda","2025","12","2025-01-24","janeiro","1","2024285001200022","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [5122,"90650.00","8",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual -  complemento anestesia - recurso tesouro estadual.\n.\npdf 2024285000209. daof 363/2024. dod (sislog 5511).\n.\nreferência...................valor\ncompl.anestes/out/24.........90.650,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","142","2025-01-08","janeiro","1","2024285014200007","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [5123,"1136367.14","5","202200025009444-pagamento liquido: nf 121 - 12/2024 - captura de imagens cn\nh - acc e pid.","m i montreal informatica s a","2025","20","2025-01-14","janeiro","1","2024296102000005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [5124,"56.34","26","pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de vales transporte s utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, destinados aos servidores desta pasta que recebem até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual n º 7.213/2011. referente ao mês de dezemro/2024, conforme boleto nº 6819383 e pdf nº 2023210100057. (irrf - parte).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 56,34.\n.\nprojeto/operação gepi: projetos de manutenção.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024210100500001","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [5125,"73.07","2","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 01/2025. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025110100500001","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [5126,"20472.44","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (férias clt)\n\nvalor total .................................. (r$ 20.472,44)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100017","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5127,"166106.01","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5128,"19590.38","25","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, localizado na zona rural de jaraguá - go, cep 76590-000, fazenda new england, próximo à fazenda otacino machado (bucaina), jaraguá, goiás, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4721 e pdf nº 2 024215300009. (líquido) .\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 19.590,38.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024215303000011","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5129,"1124.69","22","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025019494 nf 7595 ref 12/2024 serviço de mont.ger. e manutenção data c\nenter modular r$ 1.124,69,\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2024296103200003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [5130,"4433.30","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, como fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad , localizadas no parque estadual dos pireneus pep, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesa nº 48/2024 (59657317), termo de referência (60354349) ,sendo 02 postos d e vigilância armada diurno 12x36 horas e 02 postos de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4491 e pdf nº 2024215300106. (inss).\n \n. valor da ordem de pagamento........................r$ 4.433,30. \n. processo de pagamento nº 202100017006620. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600049","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5131,"112373.08","1","02400025050257- pagamento liquido: nf 91954 - 12/2024 - impressões","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500347","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [5132,"195.19","7","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 007","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5133,"4995.25","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - janeiro - 2025.\nfund.previ.emp-jan25","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025190100200002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [5134,"547.75","1","202400010076023 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 083/2023 \"h\", pregão eletrônico nº 109/2023, oriundo do processo nº 202300010005657. vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025.\n.\npdf 2024285005217.  daof 4402.  rd 334/2024 (sei 66672734)\n.\nordem de fornecimento nº 361/2024 (sei 66673214)\n.\nnota fiscal nº 7007\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 547,75\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500446","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5135,"354170.92","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - rpps serv 01/25 - processo sei 202500036001181.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [5136,"0.00","1",".\nproc 202400010010195-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de campos belos/go, dezembro e 13º salário de 2024:\n. \nariadna costa oliveira , cpf n.º 956.474.901-82......11.930,02\nrobson aires de moraes, cpf n.º 556.645.121-72.......13.370,84\n.\ntotal a ressarcir..............r$ 25.300,86\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [5137,"2000.00","1","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5138,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","alessandra santos de morais","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500207","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.181-**"],
    [5139,"345.37","8","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, para o período de 03-10-2024 a 02-10-2025.\nconforme a nf 2714 emitida em 13/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200027.\nsei: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700139","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [5140,"3900.64","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","ivonete bueno dos santos","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100017","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.231.791-**"],
    [5141,"0.00","24","retenção de issqn 5%  a empresa acima, referente ao  2ª termo aditivo cujo objeto é a  renovação contratual por mais 12 meses do contrato nº 095/2022, juntamente com a repactuação   referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. conforme despacho nº 2074/2024/seduc/coordastec-16768 - daof 1713/2401/2024.\n.\n- pdf 2024240101332\n.\nretenção de imposto de renda a empresa acima, referente ao  2ª termo aditivo cujo objeto é a  renovação contratual por mais 12 meses do contrato nº 095/2022, juntamente com a repactuação   referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. conforme despacho nº 2074/2024/seduc/coordastec-16768 - daof 1713/2401/2024 - \n.\npdf 2024240101332\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...........issqn\n4698-irrf.........r$ 909,37..........r$ 43,64...........r$ 45,47\n4678-irrf.........r$ 667.500,90......r$ 32.040,04 ......r$ 33.375,05\n.\ntotal.....r$ 33.420,52\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024240101100175","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [5142,"345.00","1","deslocamento em viagens programadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, conforme disposto na portaria nº 07/2025. colaborador eventual - 01/colaborador eventual.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025326200600003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5143,"16777.94","1","pagamento da despesa com prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura com 10 (dez) logins simultâneos ao sistema zênite fácil, para acesso à pesquisa e acervos acerca de licitações e contratos e outros assuntos jurídicos.\n\ncontratação realizada por inexigibilidade de licitação conforme ato declaratório de inexigibilidade, despacho nº 07/2023/cpl/pge. (sei 54346598), ratificado pelo despacho nº 2.041/2023/gab/pge (sei nº 54346591).\nnota fiscal 29074 - ref valor líquido","zenite informacao e consultoria s a","2025","4","2025-01-23","janeiro","1","2025145100400001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","86.781.069/0001-15"],
    [5144,"68801.31","9",". \npdf 2023170100124 \n. \n# ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - gasolina  # \n. \nordem de pagamento, relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 48613962,  do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024170102500028","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [5145,"119825.15","1","refere-se ao pagamento do liquido :nf 455 r$ 119.825,15 sei 2024\n00025125091.","estruturasom producoes & eventos-eirl - me","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024296101100223","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.001.757/0001-00"],
    [5146,"1878.47","7","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 1.878,47 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 95 (sei 68359939). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024290302700002","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [5147,"860.96","2","202100025005689-liquidaçao de locação de imovel ciretran de indiara/go vlr r$860,96","antonio telesforo de almeida","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [5148,"1465863.60","1","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento referente ao plano de trabalho (67992270) a ser formalizado com a sms de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde prestados no hospital ruy azeredo - cnes 2442019. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. rd nº211/2024 - ses/spais(68146736).\n.\npdf 2024285005646. daof: 4842/2850. rd nº211/2024 - ses/spais(68146736).\n.\npagamento 1ª parcela - ruy azeredo/dezembro 2024............r$1.465.863,60\n.","fundo municipal de saude de goiania","2025","66","2025-01-16","janeiro","1","2024285006600066","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [5149,"33344.23","2","inss da nota fiscal n° 103 - referente a 3ª etapa subetapas 3c e 3d (parcela 01), 4ª etapa subetapa 4a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 08/11/2023 a 13/11/2024. contrato nº 86/2022 (67773643), vigência 01/07/2025, conforme despacho nº 3906/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031010821.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2023409403000036","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5150,"9732.86","35","termo aditivo tem por escopo promover a repactuação, bem como a prorrogação do ajuste a partir de 26.04.24 por mais 12 (doze) meses, conforme justificativa 56112632, e conforme requisição de despesa nº 15 58803740;\npdf: 2024420100041\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 4436-inss\n11.2024-atesto68237563 e aut. sgi68258251","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024420100100077","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5151,"128137.07","12","pagamento da nota fiscal nº 14402 à empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, cnpj 11.595.331/0001-38, referente a prestação de serviços e contratação de empresa especializada para elaboração e execução do plano de desenvolvimento socioterritorial/complementar, de resultado no âmbito do programa fundo de arrendamento residencial (far) - minha casa minha vida (pmcmv), referente ao termo de compromisso/convênio nº 0419643-38, destinado a realização do trabalho social junto as 1.616 famílias residentes no residencial vera cruz/nelson mandela, localizado no município de goiânia - goiás, prestados no período 01/05/2024 a 30/09/2024, conforme contrato nº 82/2022 (000031332585), 1º termo aditivo (60014469), com vigência até o dia 29/06/2025 e despacho nº 57/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202300031004815.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2022319401300020","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","11.595.331/0001-38"],
    [5152,"1816.99","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor de marcos oliveira de carvalho, relativo da ação judicial promovida por michel neto novais, de diferenças retroativas de progressão, através do processo judicial nº 5597064-83.2023.8.09.0146, e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017813, declaração nº 00565/3261/2024. pdf 2024326100369, no valor de.........r$ 1.816,99","marcos oliveira de carvalho","2025","39","2025-01-13","janeiro","1","2024326103900046","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.377.171-**"],
    [5153,"1342.24","41",".\npdf 2023260100031\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.\n.\npagamento complementar do inss da nf 2664.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024260101800003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5154,"756.35","12","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 756,35 (setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 101 (sei 68746816). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300058.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024290302700004","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [5155,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1574 \nmunicípio: goiania \ndeputado: mauro rubem de menezes jonas \nobjeto da emenda: ampliação das atividades de apoio às comunidades rurais (observação: a cargo da serint)","central de associacoes de agricultores do estado de goias - caaego","2025","13","2025-01-07","janeiro","1","2024190101300186","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.632.127/0001-84"],
    [5156,"28535.48","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - pensão esp 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","15","2025-01-30","janeiro","1","2025436101500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5157,"729.28","42","renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento de irrf das nfs:\n117316  364,64 \n116469  364,64","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [5158,"50000.00","2","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100102\n.\nedital de projetos goiás mundo afora, visa selecionar artistas residentes no estado de goiás, visando posicionar a cultura goiana em um contexto global, facilitando intercâmbios culturais, parcerias internacionais e participação em eventos e exposições internacionais, recursos da política nacional aldir blanc 2024, apoiados pela secult/go.\n\npagamento referente ao edital nº nº 14/2024 - goiás mundo afora da política nacional aldir blanc 2024. sei 68594588\n\nnome do proponente: camila de souza nunes rocha\n\ncpf:026.786.195-83\n\nbanco 341 - itaú\n\nagencia: 4308\n\nconta: 38860-4\n\nanexo - documentação sei (68594465)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900015","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5159,"2877.76","9","despesa com o contrato nº 48/2023, referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(declaração 74).\nnota:\n814\t08/01/2025\t08/01/2025\t2.877,76\t2.877,76","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024409301300041","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [5160,"189.19","25","contrato telefonia móvel\npagamento imposto de renda (parte) referente fatura 5375734988 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","tim s a","2025","22","2025-01-21","janeiro","1","2024326202200002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [5161,"9452.88","1","honorários periciais processo eletrônico judicial sob nº 5106219-\n35.2017.8.09.0064, ção proposta pelo ministério público - mpgo em desfavor do município de goianira, de lsj empreendimentos imobiliários ltda e da saneago saneamento de goiás - agência goianira.\n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040340500012501210","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2025170400900008","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5162,"6685.54","1","pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho da ex-empregada pública angela mauricia de almeida, cpf xxx.413.371-xx, falecida em 03 de dezembro de 2018.em favor da inventariante nicolly almeida peres.","nicolly almeida peres","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025180101000028","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.413.731-**"],
    [5163,"1047.20","13",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento de inss da nf 99","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5164,"26836.08","16","recolhimento de inss, sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta\ndual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 267 – niquelândia\ndata de emissão:11/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 11/12/2024\nvalor total da nota: r$ 813.214,60\ninss: r$ 26.836,08\n......\nprocesso 202200006085506/202400006075153\npdf 2023240101895\n.\n.\nsandra regina","ms servicos e transporte ltda","2025","72","2025-01-14","janeiro","1","2024240107200001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5165,"345.00","2","irrf danota fiscal nº 2525 - conforme relatório nº 150/2024/geti (68175727),  referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026 e despacho nº 3934/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031006955.","elogica processamento de dados ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400063","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [5166,"7340.13","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025150100400004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5167,"786.81","4",".\nproc 202400010042066-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024 \"b\". pregão nº 237/2023. vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº202300010062769.\n.\npdf 2024285002830. daof 2614/2024. rd 210/2024 (sei 61533011).\n.\nreferência..............valor\nn.f. 894/ir.............786,81\n.","d e d alimentos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500276","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.141.318/0001-01"],
    [5168,"820975.80","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 87/2024, o objeto deste contrato é referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101441, sei 202400036017069, nf nº 9775 líquido.","construtora caiapo ltda","2025","50","2025-01-21","janeiro","1","2025436105000006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5169,"38685.15","3","refere-se ao pagamento do inss:nf 172 ref 11/2024 r$ 38.685,15, sei 202400025189198.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024296101100208","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [5170,"755.12","17","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 1997 emitida em 03/12/2024, referente a novembro de 2024.\npdf: 2024336200034.\nsei: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024336200700118","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [5171,"3798734.86","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento................................................valor\nfundo financeiro  rpps - empregador (28,5%)...............r$ 3.798.734,86\ntotal.....................................................r$ 3.798.734,86\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025290600200002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [5172,"150000.00","7",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100097\n.\nedital de dança, promovido pela secult, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos de dança. seus objetivos são apoiar bailarinos e companhias, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes da dança. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural da dança, proporcionando maior acesso e valorização dessa arte, através da circulação local, da produção de espetáculos solos e de companhia e do estímulo a criação e a pesquisa.\n\n\nnome do proponente: cristiane maria da cruz.\n\ncpf: 008.878.051-16\n\nbanco nubank 260\n\nagencia: 0001\n\nconta corrente: 10539529-2\n\nanexo - documentação (68586551) e dados bancários (69947389)\n\ndespacho 86 sei - 69947420","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900009","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5173,"1386.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a despesas variáveis do exercício anterior - pessoal civil - ativo.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100026","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5174,"77.22","3","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e 339. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 77,22.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","19","2025-01-22","janeiro","1","2024300101900011","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [5175,"292.01","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. fes","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025300100300004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5176,"28.61","58","pagamento do issqn a favor de total vigilância e segurança ltda, referente a\nnota fiscal: 20237 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, na unidade vapt vupt de valparaíso de goias, conforme o lote 5.pdf: 2023180100316 ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700084","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [5177,"21713.85","61","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000020. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota..............................valor\n.\n7731/dezembr/24-ir.................74,34 \n7732/dezembr/24-ir................154,08 \n7735/dezembr/24-ir................191,10 \n7737/dezembr/24-ir.............14.419,83 \n7746/dezembr/24-ir................208,20 \n7747/dezembr/24-ir................331,22 \n7748/dezembr/24-ir................255,65 \n7749/dezembr/24-ir................165,61 \n7750/dezembr/24-ir................171,79 \n7752/dezembr/24-ir................258,40 \n7753/dezembr/24-ir................258,40 \n7757/dezembr/24-ir................258,40 \n7758/dezembr/24-ir..............3.423,61 \n7759/dezembr/24-ir................187,92 \n7760/dezembr/24-ir................172,60 \n7761/dezembr/24-ir................165,69 \n7763/dezembr/24-ir................585,79 \n7764/dezembr/24-ir................24,10 \n7733/dezembr/24-ir................170,31 \n7734/dezembr/24-ir................236,81 \n.\ntotal a pagar: r$ 21.713,85","garra forte administracao e servicos ltda","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024285001200008","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5178,"2636.27","29","retenção inss à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021.\nnf 477   r$ 47.932,26 – 2ª medição do 2º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 43.522,49\ninss: r$ 2.636,27\nissqn: r$ 1.198,31\nir: r$ 575,19\n.\nconforme despacho nº 3889/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202100006043188\npdf: 2023240101250\t\ncno: 90.007.85430/72\n.\nisabel","lance engenharia ltda","2025","107","2025-01-13","janeiro","1","2024240110700015","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.945.469/0001-97"],
    [5179,"361.81","2","pagamento iss referente ao primeiro aditivo do contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2025. requisição de despesa (sei 56354932).\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-nota fiscal n° 3572 - sei 69159961\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69170977\n-atestado n° 6/2025 - sei 69170769\n-duam - sei 69162238\n-despacho nº 15/2025 - sei 69163000","interativa facilities ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700068","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [5180,"41.68","16","iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes das unidades de itapuranga e santa helena de goiás, no mês de dezembro/2024. planilha p1 - sei 69160708.","em serviços ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700055","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","44.903.207/0001-41"],
    [5181,"3768.75","1","despesas com pagamento dos licenciamento da frota em comodato,  no valor total de r$ 2.967,87, correspondente aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dos veículo tipo ônibus m.benz/of 1314 placa: kce1138/ kce1138/ kce1138 e o ano de 2025 no valor de r$ 3.768,75, conforme: comunicado nº 10/2025 - metrobus/gtransp-19671 e comunicado nº 12/2025-metrobus/gtransp-19671 (declaração nº 126).\nnotas:\nplaca/czb3820/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/jjz0503/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/jxa6075/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kbs8273/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kbs8363/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kbs8413/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kbt4012/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kbt4032/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kbt4052/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kbu1496/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kce1088/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kce1138/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kce1178/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/kce1188/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25 \nplaca/nai9804/2025\t29/01/2025\t29/01/2025\t251,25\t251,25","departamento estadual de transito","2025","12","2025-01-31","janeiro","1","2025409301200013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [5182,"502.17","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025260100300002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5183,"68.20","12",". \npdf 2024170100124 \n. \n# irrf de combustível automotivo - diesel e arla # \n. \nirrf, de valores contidos na nota fiscal nº 48856278, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-29","janeiro","1","2024170102500027","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [5184,"363295.13","1",".\nportaria 6272/2024.\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia.  rd 5 (69234573). \n.\nref.: dezembro/2024.\n.\nportaria 6272/2024.\n.\npdf:2025285000040. daof:123/2850. rd 5 (69234573).\n...................................................................\nproc202100010000417, patris-h.e.luziania,piso salarial prof. enfermagem - 17° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago................r$ 363.295,13.\n.\n#despacho 4 ({72770779|70045577})#","instituto patris","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [5185,"16719.18","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. verba indenizatória lei 22.259.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025296101000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5186,"354481.24","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - férias estat 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5187,"8916.02","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5188,"59553.10","21","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4193 (69401356) // minacú - ava canoeiros\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5189,"41.41","8","valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao \ncontrato nº 17/2017, de prestação de serviços para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde está localizada a unidade local da \nagrodefsa em senador canedo-go, para o exercício de 2024, conforme solicitado através da requisição de despesas 17/2023 sei e a declaração \nn° 0092/3261/2024 e instruções nos autos e pdf 2023326100191.\npagamento da sanesc, referente ao despacho nº 08/2025-nugc, do dia: 21/01/2025, referente ao mês 11/2024, cadastro: 21.204, e atestada pelo gestor do contrato em: 21/01/2025, conforme discriminação abaixo:\nft.- : 1-1263315-1......vencimento: 24/01/2025.........valor r$ 41,41.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024326101000059","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [5190,"98325.17","19","pagamento inss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de\nlimpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais,\nequipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades\nnecessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e \nexternas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias, referente a novembro/24 conforme despacho nº 1221/2024/ueg/gecont - sei 68377644.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5191,"27283.18","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº67/2024 - referente à obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de 01/12/2024 a 16/12/2024, pdf 2024436100490, processo sei nº 202400036017851, nf-2269.","construtora centro leste s a","2025","34","2025-01-27","janeiro","1","2024436103400039","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [5192,"619.25","4","pdf: 2024290600188\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eirelime\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n51(iss)............12/24........619,25  \n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800167","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [5193,"7352.27","39","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10320, 10321, 10322, 10331, 10333, 10334, 10335, 10338, 10339, 10340, 10342, 10344 e 10346 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2023180100315. ipo.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700047","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5194,"468.65","22","recolhimento do irrf referente ao recibo de dezembro/2024, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,47 por cento. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700051","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [5195,"3489.39","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 12 10 –   18.798.607/0001-24 -  próprio – desconto  (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm\t\t\t\t\t\t\t\nrppm\tfundo prev. – contra partida do estado\t\t3.489,39\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                3.489,39","fundo financeiro dos militares","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200021","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [5196,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","joao pedro ribeiro afonso","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500264","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.441-**"],
    [5197,"31753708.89","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npdf:2024285000365. daof:00024/2850. rd 41 (56448088).\n.\nref. a parcela de janeiro/2025.\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5198,"370.61","1",".\npagamento do ir da nf 3158 (69397705). período de apuração: 15/12/2024 a 31/12/2024. ateste sei nº 69397844.\n#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf 2023310100156.","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600129","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5199,"160.13","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento imposto de renda referente fatura: 0617771494 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600010","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5200,"14467.64","1","op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.01\nrpps/13º salário\t\n13 salário\t0,00 \nadiant.integral 13º sal. líquido\t14.467,64 \n13º salário – proporcional-vi\t0,00 \ndescontos\t0,00 \nrpps-total\t14.467,64","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5201,"3547884.29","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n13° salario ...............3.547.884,29","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5202,"69.00","43","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 32154 data de emissão: 04/12/2024\nreferência: nov/2024 - rubiataba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nissqn r$ 69,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5203,"706.67","1","op referente à pdf nº 2025326200013 parcela(s) 29/01/2025 no valor de 3.000,00.\ndescrição da despesa: solicitação para empenho estimativo do auxílio transporte - estagiários – ciee / sead, período de janeiro/25 a março/2025 - folha de pagamento dos servidores desta agência - emater.\ntotal selecionado: r$3.000,00\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.49.03\nestagiários-auxílio transporte-ciee / sead\t\nciee / sead -  auxílio transporte\t \ntotal\t -","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025326200600031","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5204,"2860.00","1","pagamento em favor de dantas distribuição e serviços ltda., referente à aquisição de 02 (dois) bebedouros de água filtrada, uso industrial, de coluna, em aço inox 430, com 2 torneiras, referente ao item 003 do pregão eletrônico nº09/2024, conforme nf n. 488 (sei 69036452). pdf 2024430100294. sei 202420920001806.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024430103900016","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.199.011/0001-03"],
    [5205,"87070.62","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01 / 202\n5.- líquido- desp. exerc. anteriores.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900032","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5206,"10424.84","1","pagamento da nota fiscal nº 24590312 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 215","aline goncalves dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100187","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.409.081-**"],
    [5207,"902.35","8","recolhimento do irrpj da fatura n°000657/2024, cujo objeto foi a locação de\n3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas:ssm3e99 e ssm3f03, e 1renault/master minibus l3 placa: ssm3e90, conforme contrato nº 025/2024.  pdf: 2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700142","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [5208,"1304.50","1","pagamento nf 24542341 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1558","vera lucia evangelista santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100040","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.725.482-**"],
    [5209,"52600.00","1",".\nserviço de treinamento rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-01-30","janeiro","1","2025285013600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5210,"403751.21","5","pdf 2024295000212\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                        valor\n3331-11/24-inss - r\t  7.006,34 \n3319-11/24-inss\t         43.689,84 \n3320-11/24-inss- r\t 17.230,89 \n3321-11/24-inss- r\t  5.335,28 \n3322-11/24-inss- r\t 39.800,60 \n3323-11/24-inss- r\t 42.572,10 \n3326-11/24-inss- r\t 25.906,12 \n3328-11/24-inss- r\t 16.043,32 \n3332-11/24-inss- r\t  9.318,86 \n3333-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3334-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3335-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3336-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3337-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3338-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3339-11/24-inss- r\t  7.844,24 \n3340-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3341-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3342-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3343-11/24-inss- r\t  7.844,24 \n3344-11/24-inss- r\t 16.048,52 \n3345-11/24-inss- r\t  5.474,12 \n3346-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3347-11/24-inss- r\t  7.006,34 \n3348-11/24-inss- r\t 18.375,68 \n3350-11/24 inss- r\t 21.630,88 \n3353-11/24 inss- r\t  5.510,04 \n3349-11/24-inss- r\t 20.759,70 \n3354-11/24-inss- r\t 16.290,70 \n.\ntotal...................403.751,21\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-15","janeiro","1","2024295000100015","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5211,"105689.05","1","pdf: 2024290600410\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor liquido.\n.\nfatura...........unidade......ref............valor\n613593395(parc)....61440........12/24......46.796,12 \n613593395(rest)....61440........12/24......58.892,93 \ntotal.....................................105.689,05\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290600700015","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [5212,"50.75","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a taxa de licença para exploração de meios de publicidade, referente ao ano de 2025.\npdf: nº 2025336200001.","municipio de goiania","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025336200700022","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.612.092/0001-23"],
    [5213,"19825.92","25","pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\n.\n1) nf 670 r$ 26.823,94 – 8ª medição – 2º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 25.429,09\ninss: r$ 737,66\nissqn: r$ 335,30\nir: r$ 321,89\n.\n2) nf 671 r$ 2.292,63 – 13ª medição – 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 2.173,41\ninss: r$ 63,05\nissqn: r$ 28,66\nir: r$ 27,51\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [5214,"104559.84","38","pdf:\t2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor liq.\n.\nnota fiscal...........referência.............valor \n5073..................09/24.............104.559,84  \n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5215,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 99 \nmunicípio: aparecida de goiania \ndeputado: ricardo quirino \nobjeto da emenda: investimento no município","associacao fortalecendo vidas fovi","2025","15","2025-01-07","janeiro","1","2024190101500090","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","35.686.192/0001-16"],
    [5216,"747.25","9","recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a contrata\nção por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de\napoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência inte\nlectual – di e transtorno do espectro autista – tea. pdf 2024240101359 proce\nsso 20240000610044, conforme nota fiscal abaixo\n.\nnf 6  data de emissão: 02/01/2025\nreferência: dezembro/2024\natesto: 03/12/2024\nvalor total da nota: r$ 14.945,00\nissqn: r$ 747,25\n..","43 513 718 elaine honorio bezerra naves","2025","78","2025-01-16","janeiro","1","2024240107800043","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.513.718/0001-94"],
    [5217,"4410.00","1","nota de empenho ref. ao contrato de prestação de serviço em gestão de redes sociais e produção de conteudo publicitário, competência janeiro de 2025.","agencia e noix marketing de conteudo ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025409100700022","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","46.569.403/0001-57"],
    [5218,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa dti, por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana clara moreira de melo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500088","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.115.141-**"],
    [5219,"1003.10","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 9585, referente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024. como segue\nabaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.003,10.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.003,10. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","26","2025-01-23","janeiro","1","2024186302600007","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [5220,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pedro augusto querido inacio","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500370","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [5221,"149.28","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100007","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5222,"514003.38","2","pdf: 2024290600045\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda.\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nlíquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n24368(liq)............12/24.........514.003,38\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700153","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5223,"953.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5224,"1686.33","2","* contratação sislog nº. 108078 *\n* processo sei 202400005027908 *\n* processo de pagamento sei 202400004106740 *\n* pdf nº. 2024170100416  *\n.\npagamento líquido da nfs-e 20252 refere-se ao item 002 (ordem de serviço nº. 026/2024) do contrato nº. 055/2024/economia - resultante da inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 - de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:\n.\nitem 001\ncódigo 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência\ninformações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: unidade\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 2.433.135,80\nvalor total: r$ 2.433.135,80\n.\nitem 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 27.962,11\nvalor total: r$ 1.006.635,96\n.\nitem 003\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica\ninformações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 600\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 590,45\nvalor total: r$ 354.270,00\n...........................\nvalor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170101800433","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [5225,"33194.07","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nferias clt.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5226,"5000.00","37","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar prof. marcius batista araújo\ncnpj: 00.683.408/0001-05\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 4574-8\nconta: 12860-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5227,"0.00","99","pdf 2023290100455\npagto imprensa nacional\nnf                      valor\n10762079-18/12/2024\t77,84 \n10763935-18/12/2024\t77,84 \n10765370-19/12/2024\t77,34 \n. \ntotal..................233,02\ncjm","imprensa nacional","2025","9","2025-01-07","janeiro","1","2024290100900002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [5228,"92840.07","1","pagamento do líquido à empresa prime engenharia ltda pelos serviços de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro, no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coordastec-16768 (69690903).\n...\n.processo principal: 202200006044337\n.processo de pagamento: 202200006087830\n.pdf: 2025240100018\n..\n-nf 899 - data emissão: 20/01/2025\n-referência: janeiro/2025\n-valor total r$ 102.812,90\n-valor liquido r$ 92.840,07\n-valor inss r$ 5.654,70\n-valor issqn r$ 3.084,38\n-valor irrf r$ 1.233,75\n.\ndalcy.","prime engenharia eireli-me","2025","86","2025-01-24","janeiro","1","2025240108600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.331.609/0001-62"],
    [5229,"2653.50","4","pagamento nf 24600968 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 831.","geraldo fernandes da cunha","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100557","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.240.021-**"],
    [5230,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","dedierre goncalves da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500492","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [5231,"2954.54","15","despesa para custear a contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a construção da 9ª cipm/cpe (16º crpm) - trindade, utilizando-se recurso orçamentário financeiro liberado através da parcela do duodécimo devolvida pelo poder legislativo destinadas a pmgo, consoante nota técnica nº 21/2023 (50427697) e processo sei nº 202300002083351. conforme a descrição contida na &#8203;requisição de despesa n° 27/2023 - pm/pm-8-12545 - (sei nº 50743051).\n\na) lote único: em nome da empresa lka engenharia ltda inscrita no cnpj nº 40.343.100/0001-35, no valor total de r$ 1.193.000,00 (um milhão, cento e noventa e três mil reais), sendo uma parcela no valor de r$ 86.226,34 (oitenta e seis mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) para o atual exercício (conforme cronograma físico-financeiro - página 13 evento sei 54269222), ficando o valor restante da pdf para ser empenhado no orçamento do próximo exercício conforme ata de julgamento e classificação das propostas de preço (54315755), termo de homologação e adjudicação (54738365), proposta comercial atualizada (54269222) e certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo (54738179).\n\npagamento de inss sobre nota fiscal 155","lka engenharia ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2023290201800005","2023","2902","polícia militar","40.343.100/0001-35"],
    [5232,"4074.14","3","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643812-irrf-ccon-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5233,"473.96","1","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde funciona a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jaçom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025) e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00015/3261/2025. pdf 2024326100178.pagamento do aluguel de são domingos da unidade da agrodefesa, referente à data de  12 a 31/12/2024. atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, no valor de.....r$ 473,96.","jacom candido de oliveira","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900020","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [5234,"148.68","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quinto termo aditivo, referente a taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, por um período de 12 (doze) meses, termino do contrato em 26-02-2025. \nnota fiscal 03597033, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: nº 2023336200083.\nprocesso: 201900024002458.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024336200700032","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0009-02"],
    [5235,"121.76","10","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2\n018 3227776 no valor de r$ 12.000,00 (doze mil reais) para quitação das fatu\nras, do período de julho a dezembro do exercício de 2024, conforme despacho\nnº 2366/2024/seduc/coordastec-1676.\n.\npdf 2024240101839 - processo 201700006027503\n.\ncobertura do empenhp para despesa até 31 de dezembro de 2024\n.\nfatura.............valor liquido\ndezembro/2024 - r$ 127,89\nliq....r$ 121,76","servi o autonomo de agua e esgoto - trombas","2025","79","2025-01-08","janeiro","1","2024240107900094","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.124.346/0001-00"],
    [5236,"334.61","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025330100300002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5237,"150280.26","5","pdf: 2024290600476\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n239................12/24........150.280,26\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700155","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [5238,"67623.38","3","pdf: 2024290600504\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n319(liq).............12/24.........67.623,38 \n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800214","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [5239,"312665.91","1","portaria 6272/2024\n.\ngerencaiento financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, pagamento do piso de enfermagem referente ao mes de dezembro de 2024 a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad) rd 21 (69273740) piso de enfermagem - portaria 6272/2024................r$ 312.665,91\n.\nreferente a parcela de dezembro / 2024 \n.\npiso de enfermagem - portaria 6272/2024","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-01-31","janeiro","1","2025285007000017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [5240,"2361.30","1","pagamento de duam ref. renovação de alvará sanitário de 2025 p/  produtos p/ saúde  (filial) - proc 202500055000031.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2025319000500010","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0003-03"],
    [5241,"5948.12","1","pagamento nf 24591174 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 591","jose lopes de araujo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100133","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.556.931-**"],
    [5242,"14197.75","8","pagamento o credor acima referente contratação \"projeto eiaa - educação in\nclusiva assistida por animais\", que tem por objetivo utilizar o “cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estu\ndantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matri\nculados no atendimento educacional especializado - aee. processo sislog\n106291 pdf 2024240101359 processo 202400006100448, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n\n- nf 6 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- atesto: 03/12/2024\n- valor total da nota: r$ 14.945,00\n- valor liquido r$ 14.197,75\n..","43 513 718 elaine honorio bezerra naves","2025","78","2025-01-16","janeiro","1","2024240107800043","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.513.718/0001-94"],
    [5243,"5230.61","32","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento issqn nf 673","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-01-09","janeiro","1","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [5244,"0.00","18","refere-se ao pagamento do irrf:nf 1200 ref 12/2024 r$ 4.840,75, sei 202300025017072.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100180","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5245,"1342.12","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2º medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101376, processo sei 202400036015953, nf 8 iss.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","48","2025-01-29","janeiro","1","2025436104800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [5246,"25393.21","1",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 2\n024. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos atravésde duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.sandra valéria barros da trindade (r$ 12.950,08) - pref. porangatu\n.\n.virginia araujo moraes (r$ 12.443,13)- pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900035","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5247,"277.76","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023 , processo sei nº 202400036017469, nf-5778","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100091","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [5248,"40000.00","42","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4148 (69423832) // aparecida de goiânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5249,"99413.63","3","pagamento parte da 8ª medição do contrato 33/2024, referente à execução dos serviços de recuperação de erosão na rodovia go-425, trecho: entrada go-010 (luziânia)/fim: entrada da go-520, no estado de goiás. processo sei 202400036016741.","lcm construcao e comercio s a","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100046","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [5250,"4550.26","20","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\n\nvalor referente a repactuação r$ 54.015,71.\nnota fiscal 3122 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600079","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [5251,"1831.26","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.831,26.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100012","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5252,"20959.69","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2025. parte empregado civis. (06000007748)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100017","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [5253,"2400.46","4","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100060 - processo: 201900015001738 - daof: 275\nprorrogação do contrato nº 06/2020-secami, para serviços de locação \nde materiais para decoração quando da realização de   recepções, \nsolenidades, comemoração e eventos diversos realizados pela \nsuperintendência de administração do palácio das esmeralda da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nconforme: nota fiscal: 4361, emissão: 04/12/2024, atestado: 09/12/2024\n, valor: r$ 2.400,46 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700364","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [5254,"41703.88","2","valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma).\n- relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100431, processo de pagamento sei nº 202500036000072, nf nº 10842.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-01-31","janeiro","1","2025436103200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5255,"1117014.07","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- i p a s g o .................... r$ 1.117.014,07.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100024","2025","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [5256,"79985.04","22","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4224 (69423462) // cre - águas lindas de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5257,"2094676.04","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5258,"759.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).            (...>>>> ploa/2025 <<<...).\n(declaração: 59)(pdf: 2024409300379).","gercina rosa araujo","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100051","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [5259,"150000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 1153 \nmunicípio: rianápolis  \ndeputado: talles barreto \nobjeto da emenda: transferência especial, no art.111-a, inciso ii, da constituição estadual do estado de goiás.\npdf: 2024190100667\nepi 1153 te dez/24","prefeitura municipal de rianapolis","2025","14","2025-01-09","janeiro","1","2024190101400100","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.300.094/0001-87"],
    [5260,"55725.26","3","nf 908 emissão 02/01/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnic\nos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de au\ntomação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/2024.\n........ devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500035","2024","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [5261,"40021.96","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","23","2025-01-29","janeiro","1","2025180102300001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5262,"0.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.gratific\nação do acessuas, referente a janeiro/2025.* aparecida de fátima de oliveir\na -cpf: 402.852.601-97 - r$ 3.000,00","fundo estadual de assistencia social","2025","21","2025-01-30","janeiro","1","2025305102100001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5263,"146092.11","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 146.092,11","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100021","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [5264,"38348.38","1","op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.16\nrpps-grat.adic.quinquênio\t\ngrat. adic. tempo servico - ocor\t36.963,03 \ngrat.adic. tempo serv–profes-quinq\t1.385,35 \nrpps-total\t38.348,38","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100013","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5265,"2629.17","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","eurico velasco de azevedo neto","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100010","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [5266,"7421.00","17","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da jari, renainf e comissão de leilão r$ 7.421,00, sei 202000025059483.","jorcelina marciana da silva gomes","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500271","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.812.091-**"],
    [5267,"114.90","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 12 08 - cnpj:  05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar\t\t\t\t\t\t\t\n200045\tfas – militar\t\t\t\t114,90\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        114,90","fundacao tiradentes","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [5268,"41113.84","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5269,"4747031.93","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100003","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5270,"78452.78","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100003","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5271,"0.02","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25. . - vencimentos . mls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5272,"51128.72","1","op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.02\nrpps/adicionais diversos\t\nadiantamento adic.férias\t10.449,82 \nadicional de férias\t33.777,80 \nadicional de férias dec.jud.\t0,00 \nadic.tit. aperfeiçoamento\t1.296,94 \nadic. titulacao - lei 19.633\t5.604,16 \nrpps -total \t51.128,72","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5273,"66.14","492","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nbanco do brasil (1), c.c.:12968-2, agência:3620-x, cnpj:  00.242.956/0001-08\n sitio d abadia ................r$ 66,14","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5274,"32.78","18","art 1020250021178 referente ao orçamento de restauração da rodovia go-326 anicuns/sanclerlândia -go. despacho 26-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-24","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5275,"2400.00","75","202400025117451 nf 38587  r$  (outdoor terra paineis  nf 51 r$ 2400)- issqn.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5276,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","leticia silva oliveira freitas","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500527","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [5277,"335.34","7","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372954 - r$ 335,34 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200247","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [5278,"428849.76","1","contrato aquisição de equipamentos de informática\npagamento líquido referente nota fiscal 335036","positivo tecnologia s a","2025","25","2025-01-23","janeiro","1","2024326202500002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","81.243.735/0019-77"],
    [5279,"42201.15","2","pagamento da nota fiscal nº 3529 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês dezembro, conforme o contrato nº 043/2023 (54125979), cujo vigência é 26/11/2025, conforme 1º termo aditivo (67328530) e despacho nº 79/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031007572.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2024436202400072","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [5280,"64.36","8","pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 215047105, emitida em 22/01/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real rastreador, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da fatura: r$ 1.340,84). processo: 202318037002588 pdf: 2024400100037. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600159","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [5281,"2592.51","1","destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 5990, emenda parlamentar ddo nº 7053.\nbruto r$ 2.624,00\nirrf r$ 31,49\nliquido r$ 2.592,51","bt comercio inteligente ltda","2025","2","2025-01-28","janeiro","1","2024290100200056","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","45.329.312/0001-81"],
    [5282,"2592.51","1","destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 5989, emenda parlamentar ddo nº 7178.\nbruto r$ 2.624,00\nirrf r$ 31,49\nliquido r$ 2.592,51","bt comercio inteligente ltda","2025","2","2025-01-28","janeiro","1","2024290100200064","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","45.329.312/0001-81"],
    [5283,"5000.00","1","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: colégio estadual da pm de goiás josé elias de azevedo\ncnpj: 00.683.421/0001-64\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 1887-2\nconta: 62830-1\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5284,"5933.70","1","valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 09/2020, entre a agrodefesa e ff controle e certificação ltda, para prestação de serviços de calibração dos equipamentos do labquali, em cumprimento às exigências dos órgãos de certificação mapa, inmetro e abnt nbr iso/iec 17025:2017. realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2020, homologado para a empresa acima vencedora dos lotes 03 e 05 e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00466/3261/2024. solicitação 9011863 e \npdf 2024326100189. pagamento referente a nota fiscal nº 7984, emitida dia: 26/12/2024, conforme despacho nº 064/2024-labquali, com vencimento \ndia: 26/01/2024, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/12/2024, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor dos serviços......................r$ 6.246,00\nretenção de issqn.......................r$   312,30\nvalor líquido...........................r$ 5.933,70.","f f controle e ceriticacao ltda","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024326104700094","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","11.105.408/0001-44"],
    [5285,"761.20","53","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental)  na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 100000053 - r$ 761,20 - tributos/irrf","redemob consorcio","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024300101200002","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5286,"47087.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5287,"14939.70","1","pagamento nf 24553260 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 331.","cassiana cimoes rodrigues","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100402","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.119.471-**"],
    [5288,"38968.09","18","202400025050131- pagamento liqido: nf 21535 - parcela 08/12 - suporte qlik a\nnlytics.","inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda","2025","29","2025-01-14","janeiro","1","2024296102900017","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","06.984.836/0001-54"],
    [5289,"1307.18","1","despesa com processo trabalhista atord-0011656-85.2024.5.18.0001, que tem como reclamante andré luis guadelup (função - motorista), para pagamento da guia sobre reclamatória trabalhista – inss,  no valor total de r$ 1.307,18, com vencimento de 14/01/2025 (declaração nº 10).\nnota:\ncircular: 5/2025/grh\t15/01/2025\t15/01/2025\t1.307,18\t1.307,18","instituto nacional de seguridade social","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2025409301100020","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [5290,"5389.47","1","fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025110100200002","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [5291,"11436.21","1","pagamento nf 24582036 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2031.","carlos ferreira xavier","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100744","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.783.051-**"],
    [5292,"3364.19","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo do período de janeiro/2025.","plano goias seguro","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000023","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [5293,"103.03","27","pagamento do art 1020250011567, art cargo e função - amaury. despacho 44. amaury rodrigues reis. pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5294,"11163.20","17","valor para pagamento do líquido da 19ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da goinfra.- relativo ao período de dezembro/2024, pdf\n2024436100107, processo de pagamento sei nº 202500036000168, nf nº 21351/10","carletto gestao de servicos ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436100600051","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.469.404/0001-30"],
    [5295,"1276.85","2","pdf: 2024290600462\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir.\n.\nnº documento........ref.............valor\n9793967.............09/24..........568,08 \n9844757.............10/24..........708,77 \ntotal............................1.276,85\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800159","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [5296,"29526.00","2","processo: 202200010040792-crrm\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia \n.\npdf: 2024285004111. daof:3463. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nioal/anestia/nov/24:.................29.526,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-20","janeiro","1","2024285014400014","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5297,"39.40","2","valor destinado a regularização de irrf ocorrido na conta aplicação vinculado à conta corrente 0996.003.301997-8 (vera cruz) nova conta 577.001.343-1 no mês de dezembro/2024. sei 202400031000415.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436200600100","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5298,"54863.10","1","subunidade orçamentária: gabinete do secretario\nformalidade: diárias\nimportância que se empenha referente à concessão de ajuda de custo ao sr. ra\nsível dos reis santos júnior, secretário da saúde, na forma da lei nº 19.043\n/2015, para empreender viagem internacional, acompanhando o excelentíssimo s\nenhor governador na missão à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de\nfevereiro de 2025, conforme ofício n. 154/2025/sgg. modalidade licitatória:\nnão aplicável nº do procedimento licitatório: não aplicável, processo 202518\n037000247.\nppt 39, pdf 2025285000009, daof 74/2850.","rasivel dos reis santos junior","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2025285001000017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.256-**"],
    [5299,"7067.44","9","contrato nº 052/2019 (sei nº 9002745), de prestação de serviços de limpeza e conservação nas unidades da 2ªdrp-aparecida de goiânia. \npagamento de inss conforme segue:\n.\nnf nº 3049, ref. 10/2024, r$ 3.340,00\nnf nº 3081, ref. 11/2024, r$ 3.727,44","samma servicos ltda","2025","7","2025-01-17","janeiro","1","2024290400700168","2024","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5300,"2160.13","2","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n\ncontratação realizada através da adesão ata de registro de preços n.º 06/2021 - pregão eletrônico n.º 37/2021\nnota fiscal 114 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","3","2025-01-17","janeiro","1","2024145100300001","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [5301,"266996.92","3","pagamento da parcela do mês de dezembro de 2024 do contrato n° 41/2020-proset  conforme fatura correios nº 426346, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024438000116 - sei 202500036000317","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024438001100013","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","34.028.316/0013-47"],
    [5302,"641.52","1","- pdf 2023170100216\n.\n- pagamento parcial do aditivo ao contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24.........r$ 1.882,26\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800301","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [5303,"103.03","9","art 1020240370689 referente ao projeto da pavimentação da esefego. despacho 48 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5304,"0.00","1","boleto da anuidade de 2025 do crc-go (contador/gerente de contabilidade, o servidor kid freire), com valor de r$ 597.00 (quinhentos e noventa e sete reais), já com desconto, para pagamento até o dia 31 de janeiro de 2025.","conselho regional de contabilidade","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025130100600004","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.015.676/0001-11"],
    [5305,"134.15","17","dare\nretenção de irrf, aliquota de 4,8%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6767/2024 - r$ 2.794,71\nirrf: r$ 134,15\nemissão: 29.11.2024\nhospedagem: brasilia imperial hotel: período: 01/12/2024 a 05/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5306,"44227.65","14","pdf 2024295000016\npagto cs brasil frotas s a\nnf                 valor\n81832-11/24-ir\t   22.084,73 \n82452-11/24-ir\t    9.091,66 \n28851-11/24-ir\t    4.969,77 \n28329-11/24-ir\t    1.715,38 \n31729-11/24-ir      6.366,11 \n.\ntotal..............44.227,65\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024295000500028","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [5307,"10579.45","1","pagamento da nota fiscal nº 24531839 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1630.","gislene castro de almeida","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100815","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.711-**"],
    [5308,"12535.78","3","25% sobre o quantitativo de serviços de monitoramento original do contrato nº 11/2023, firmado entre a secretaria de estado da retomada e a empresa total vigilância, permitindo assim a ampliação do quantitativo dos serviços de vigilância eletrônica tipo 3 de 4 postos para 5 postos de cftv. conforme requisição de despesa 9 (65328606).\n\n\npdf : 2024420100176\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf19906-rap11.24-liquido-atesto68527725;68543977;69419125 e 69427217","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100141","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [5309,"158540.14","1","despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 104285, pregão eletrônico n°12/2024, (fornecedor: agil ltda) (declaração 489)(processo:202400005005707).\nnotas:\n9913\t27/12/2024\t27/12/2024\t3.529,53\t3.529,53 \n9914\t27/12/2024\t27/12/2024\t2.678,62\t2.678,62 \n9990\t27/12/2024\t27/12/2024\t40.390,89\t40.390,89 \n9992\t27/12/2024\t27/12/2024\t17.018,87\t17.018,87 \n9993\t27/12/2024\t27/12/2024\t15.051,48\t15.051,48 \n9994\t27/12/2024\t27/12/2024\t42.762,39\t42.762,39 \n9995\t27/12/2024\t27/12/2024\t16.272,32\t16.272,32 \n10010\t27/12/2024\t27/12/2024\t20.836,04\t20.836,04","agil ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024409301300769","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [5310,"533.20","1","valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.\n\npagamento referente ao mês de janeiro/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025316100500001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [5311,"5823.67","2","processo 202400010033863-rad\n.\nprestação de serviços  - contratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. vigência contratual: 14/05/2024 a 14/05/2025. tr(sislog 29809). nº da contratação sislog105148.\n.\npdf 2024285001875  daof 1925/2024  contratação sislog105148.\n.\nreferencia ir/24-8°parcela \n.\nconsul-cesar-8°-ir...............r$5.823,67 \n\ntotal a pagar: \tr$5.823,67","cesar augusto soares nitschke","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200597","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [5312,"9865.17","10","pdf 2023290100124\npagto algar multimidia s a\nnf               valor\n192-03/24-ir\t  979,33 \n194-04/24-ir    1.110,73 \n195-05/24-ir\t1.110,73 \n196-06/24-ir\t1.110,73 \n197-07/24-ir\t1.110,73 \n198-08/24-ir\t1.110,73 \n193-09/24-ir\t1.110,73 \n199-10/24-ir\t1.110,73 \n200-11/24-ir\t1.110,73 \n.\ntotal...........9.865,17\ncjm","algar multimidia s a","2025","15","2025-01-08","janeiro","1","2024290101500007","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.622.116/0001-13"],
    [5313,"24150.00","3","pagamento referente a aquisição de materiais de consumo para alimentação de animais da fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos. sislog 109408. inexigibilidade sequencial nº 119/2024. cronograma de entrega: sei 65063209.\n.silagem de milho ou sorgo pronta a granel, para alimentação animal, fornecida por tonelada\n.período: 6 meses\n.quantidade: 69\n.unidade: tonelada\n.valor unitário\tr$ 350,00\n\n- nota fiscal nº 4521 (68793042)\n- atestado 71 (68793166); solipa sei (68793194)","agrosal norte ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700060","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [5314,"655363.52","18","pagamento do (liquido) da nota fiscal eletrônica nº 8 de 16/01/2025 69566419 referente aos serviços de engenharia e construção  civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go, 6ª medição (69584902).","consorcio santo antonio","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024330100700002","2024","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [5315,"1039465.03","1","valor para pagamento  da 32ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles ent es e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, p df nº 2024436101578, processo de pagamento sei nº 202400036016997, nf nº 2916 .","bomsucesso transportes eireli","2025","102","2025-01-10","janeiro","1","2024436110200003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [5316,"71330.07","21","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização - sede emater.pagam\nento líquido referente nota fiscal 3125 - 12/2024 - liquido.","samma servicos ltda","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2024326204600003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [5317,"8293.69","5","prestação de serviços de representação comercial na região centro oeste referente aos meses de setembro/outubro e novembro/2024 - nota fiscal nº 13-proc202400055000067.","j a dias comercio e representacoes","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2024319000500494","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [5318,"49.29","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, relativo ao funcam - consignações(celetistas/comissionados), referente ao mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 49,29.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025426100300004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5319,"7291.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5320,"124454.66","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 91 13 15 –   18.867.930/0001-02 -  próprio – outros  (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02\t\t\t\t\t\t\t\nrpps fundo prev. – contra partida do estado\t\t124.454,66\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                124.454,66","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025320100300001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [5321,"103344.90","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no despacho nº 275/2025/agehab/gagp (69639285) e despacho nº 424/2025/agehab/grsg (69785729). sei 202300031002513.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [5322,"32780.46","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. ipasgo","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100031","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [5323,"7037.09","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.037,09","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100037","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5324,"11443.23","1","portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 8/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de águas lindas de goiás - heal. piso nacional de enfermagem - dezembro/2024.\n.\nproc sei 202500010002115\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000036. daof 119/2025. rd 06/2025 (sei 69234656).\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","97","2025-01-22","janeiro","1","2025285009700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [5325,"174.18","43","pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 152980, 152981 e 152998, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de julho/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote1.pdf:2023180100312. ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700042","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5326,"108581.65","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 17/2024 - referente à contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios (bonópolis, faina, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado, relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101596, processo sei nº 202400036017424, nf-957.","bravia engenharia e arquitetura","2025","68","2025-01-10","janeiro","1","2024436106800084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [5327,"1000000.00","1",".\nproc 202400010083876-efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1289 \nmunicípio:  cabeceiras\ndeputado: alessandro moreira \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285005501. daof 4690/2024. rd 969/2024 (sei 67609564).\n.\nvalor...................r$ 1.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de cabeceiras","2025","188","2025-01-13","janeiro","1","2024285018800352","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.351.513/0001-59"],
    [5328,"3.81","23","refere-se ao pagamento do issqn\n202200025081489 nf 792 r$ 3,81\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700007","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5329,"257427.45","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...............................valor\npensao alimentícia ......................r$ 257.427,45 \ntotal....................................r$ 257.427,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100019","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5330,"1022.00","1","despesa com pagamento da importância de r$ 1.022,00, para custas (gru) a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário nos autos do processo judicial cível n. 5119375-61.2019.8.09.0051, movido por júlio césar silva do carmo em desfavor desta companhia, referente o autor que requer a conversão do contrato de trabalho por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado para que sejam asseguradas as verbas rescisórias pertinentes a modalidade contratual (declaração nº 115).\nnota:\nc. nº 26/202/gjur-\t28/01/2025\t28/01/2025\t1.022,00\t1.022,00","supremo tribunal federal","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025409301100103","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.531.640/0001-28"],
    [5331,"6522.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - prevcom serv 01/25 - processo sei 202500036001181.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [5332,"180223.62","1",".\nportaria 6272/2024\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. contrato de gestão 91/2012/ses/go. 7º apostilamento. parcela de dezembro/2024.  \n.\nprograma federal: piso de enfermagem. portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000069. daof 160/2850/2025. rd 4/2025 (69230737).\n.......................................................\nproc.201100010017260, isg-hdt,piso salarial prof. enfermagem - 7° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago..............r$ 180.223,62.\n.\n#despacho 7 ({72781690|70055458})#","instituto socrates guanaes - isg","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [5333,"1238.02","2","pagamento do irrf retido da nf 1656, emitida em 11/12/2024, referente a fornecimento de licenças de software de infraestrutura de nuvem privada para composição e operação do ambiente computacional do datacenter corporativo com serviços de consultoria, operação assistida e suporte técnico, no período de novembro/2024. (valor total da nf r$ 25.792,01). processo: 202214304002602 pdf: 2023400100135. gcsb.","decision servicos de tecnologia da informacao ltda","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800019","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.535.902/0001-10"],
    [5334,"117.30","37","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 32149 data de emissão: 04/12/2024\nreferência: novembro/2024 - minaçu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n- juros e multa r$ 2,30\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5335,"608.22","1",".\nproc 202400010067306-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº025/2024. pregão nº 233/2023. vigência da arp: 13/03/2024 a 12/03/2025. processo nº 2023000100272027.\n.\npdf 2024285004599. daof 3836/2024. rd 295/2024 (sei 65165467).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 289397..............608,22\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-13","janeiro","1","2024285014500392","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [5336,"2424.06","7","valor para pagamento do irrf  da 07ª medição, do contrato nº 178/2010, referente à execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024435000062, processo de pagamento sei nº 202400036017033, nf nº 26.","construtora milao ltda","2025","18","2025-01-31","janeiro","1","2024435001800003","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [5337,"27.08","7","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372952t - r$ 27,08 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600199","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [5338,"178.45","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss do contrato nº 57/2023 referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100488, processo de pagamento sei nº 202500036000132 nf 7368 iss","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024436100600146","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [5339,"2524.26","2","retenção do irrf referente a o oitavo termo aditivo ao contrato de locaçãonº\n191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colegio esta\ndual alfa omega em trindade,esta despesa e do periodo de 01a 31/01/2025\n.pdf 2023240101669\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [5340,"1702.28","2","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadori\na no exercício de suas atribuições cujos deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2025130100600002","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5341,"78085.25","25","pagamento destinado a atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nfs-e n° 1311 e pdf nº pdf 2024215300085. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 78.085,25\n.\nprocesso e pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700068","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5342,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 425 \nmunicípio: rialma \ndeputado: wilde cambão \nobjeto da emenda: custeio eventos culturais","prefeitura municipal de rialma","2025","14","2025-01-07","janeiro","1","2024190101400116","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.135.904/0001-97"],
    [5343,"6000.00","2",".\nprograma federal\n.\nserviço de treinamento - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-01-30","janeiro","1","2025285005300004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5344,"5914.40","18","pagamento acerca de aquisição de 117.240 pares de tênis e 234.480 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnota fiscal 101 - r$ 341.550,00\nliquido: r$ 5.914,40\nemissão: 09.12.2024\nateste:  09.01.2025\n.\npdf: 2024240101749 \nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006063702\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","61","2025-01-28","janeiro","1","2024240106100001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5345,"911.59","115",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nissqn\n.\nnf: 4556\n.\nlink sei (69129048)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5346,"72812.80","160","pagamento do líquido do processo 202417697000472: - lote: 2025/0040\nnf 39007 r$ 36176 (nf 1128 tv gazeta );\nnf 39142 r$ 7235,2 (nf 1670 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 39141 r$ 9044 (nf 20650 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 39264 r$ 5656,8 (nf 31 site rota policial anápolis );\nnf 39184 r$ 9044 (nf 20588 cbn goiânia 97,1 );\nnf 39403 r$ 5656,8 (nf 116 site jornal universo online ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5347,"10753.51","24","pagamento irrf - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referencia: dezembro 2024\n- dare 12100002505100495(69902102)\n- despacho 60 (69902500)\n- solipa sei (69884240)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-30","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5348,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","savio silva cantanhede","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500554","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.891-**"],
    [5349,"179404.49","15","destina-se ao pagamento dos examinadores de trânsito, na modalidade de crede\nnciamento, observando critérios específicos para garantir a competência e im\nparcialidade desses profissionais, conforme despacho nº 64/2025/detran/gecont-18166 (69294149).referência: dezembro/2024:\nadeilson domingos cavalcante\tr$ 3.344,00\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 2.158,00\nadriana dos santos\tr$ 4.030,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 5.560,50\naleandro muniz\tr$ 5.224,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 1.573,00\nangelita camilo de souza\tr$ 1.846,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 5.325,50\narilson jose de alvarenga\tr$ 325,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 2.619,50\nbruna areba simao\tr$ 3.354,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 1.241,50\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 416,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 3.653,00\ncirlene barbosa da costa almeida\tr$ 3.510,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 6.094,50\nclayton deodoro goncalves de alcantara\tr$ 3.229,50\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 3.913,00\ndamiao costa de faria\tr$ 4,00\ndarla franco de carvalho\tr$ 4.852,00\ndimiuson da silva campos\tr$ 693,00\neliezer carvalho da silva\tr$ 1.625,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 3.047,00\ngabriel feliciano de siqueira\tr$ 2.652,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 5.638,50\ngislane guimaraes marques\tr$ 2.535,00\nglaucia martins da paz\tr$ 2.301,00\nglauter ribeiro vaz\tr$ 4.095,00\ngustavo moreira marques\tr$ 4,00\nherica alves siqueira\tr$ 4.711,00\nherly sousa campos melo\tr$ 1.189,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 6.367,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 5.872,00\njoao cursino\tr$ 2.182,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 3.637,00\njose de ribamar castro neto\tr$ 5.940,00\nkayc chagas couto\tr$ 1.301,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 6.652,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 2.834,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 4.829,50\nluciele arruda souza\tr$ 1.469,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 3.924,00\nluzinete de souza farias\tr$ 3.284,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 2.418,00\nmarcio antonio das cruz pereira\tr$ 2.063,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 2.606,00\nmarcos sousa paula\tr$ 5.785,00\nmarcos vinicius silva freitas\tr$ 3.955,00\nmarlisa quintino das chagas chaves\tr$ 2.054,00\nmarlucia alves rocha e silva\tr$ 2.348,00\nmatheus luan campos de carvalho\tr$ 3.138,00\nmirna endres\tr$ 6.365,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 2.054,00\npaulo pedro gomes\tr$ 403,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 4.664,50\nrejane ferreira correntino\tr$ 299,00\nrenan diogenes vieira do prado\tr$ 520,00\nrenato pereira de vasconcelos\tr$ 4.136,50\nrodrigo goncalves silva\tr$ 2.990,00\nrodrigo lobo de faria\tr$ 6.380,00\nromulo rocha caldeira\tr$ 4.047,00\nrosemeire ferreira\tr$ 3.058,00\nuiles francisco da costa\tr$ 6.380,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 780,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 3.744,00\nwesley dos santos gomes camargo\tr$ 663,00\nweuller filho de moraes\tr$ 286,00\nwliane jose da silva\tr$ 4.602,00\ndimilson da silva campos\tr$ 234,00\nricardo augusti de s fonseca\tr$ 351,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 286,00","departamento estadual de transito","2025","20","2025-01-14","janeiro","1","2024296102000009","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5350,"93065.84","23","* pdf nº. 2023170100062 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 567 (ref. dezembro/2024) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 019/2023 - resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia - de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00.\n.\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\nrmvp\n.","dda tecnologia ltda","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800188","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [5351,"43605.13","2","pdf: 2024290600043\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n38(liq)...............12/24..........43.605,13\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500010","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [5352,"785.46","1","folha desconto do pessoal - ipasgo - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100039","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [5353,"3544.33","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-adicionais diversos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5354,"324.10","1","despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, referente ao mês de janeiro de 2025.\n.\nfatura 428038 - r$ 324,10","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025300100600002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [5355,"38.60","1","pagamento da despesa com aquisição de vale-transporte para locomoção dos servidores que laboram na procuradoria-geral do estado, na sede da unidade em goiânia, e que percebam remuneração até 2 (dois) salários mínimos. valor previsto para o exercício de 2024.\n\nvalor de dea referente a janeiro/2024.\nfatura 7111598 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","redemob consorcio","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2025140100500001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [5356,"242341.51","3","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 12ª medição do contrato 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, sei 202400036013954, pdf: 2024435000012, nf nº 308 parte líquida.","hl terraplanagem eireli","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024435000700002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [5357,"198983.90","12","valor destinado a cobrir despesas, da 16ª medição do contrato nº 62/2023  – referente  construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado , relativo ao período de 01/11/2024  30/11/2024, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202400036017611, nf 3068 líquido","planex engenharia ltda","2025","76","2025-01-14","janeiro","1","2024436107600003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [5358,"213680.14","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","39","2025-01-29","janeiro","1","2025240103900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5359,"8596.60","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5360,"2150.35","2","-retenção de irrf deduzido do valor mensal percebido pelo beneficiário aspam\nparticipações ltda alíquota de 4,80 por cento da receita federal referente a\no período de 01 a 31/01/2025\n.proc 200900006026041\n.pdf .2024240102279\n.pedro","aspam participacoes ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025240100900056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [5361,"0.00","6","pdf: 2024290600027\n.\nrrt levantamento arquitetônico\n.\nboleto........ref...........valor\n21301531-6....12/24........119,61\n121301483-2...12/24........119,61\ntotal......................239,22\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700052","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5362,"10966.98","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições à asmego - sps","associacao dos magistrados do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700022","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.289.743/0001-96"],
    [5363,"3020.00","12",".\npdf 2024260100041\n.\no presente tem por objeto adesão a ata de registro de preços, conforme consta no processo sei  nº (202300005005161), com fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em garrafão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), copos descartáveis de 200 ml. para atender a demanda da secretaria.\n.\npagamento do liquido da nf 23948.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700047","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.961.053/0001-79"],
    [5364,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","eloisa sousa mendes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500465","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.543.161-**"],
    [5365,"466.69","8","pagamento da 04ª parcela contrato 057/2024, referente a dezembro/2024, processo sei 202500036000332 <0004> irrf fatura 214930818","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436100600114","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5366,"4727.85","1","ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por marcela freitas de macedoborges, cpf 002.138.041-40, filha do ex-servidor: paulo humberto lacerda de macedo, falecido em11/12/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","marcela freitas de macedo","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2025170101300002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.138.041-**"],
    [5367,"4663.81","2","recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 4.663,81 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 758324 (sei 69256930). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024295301200030","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [5368,"3363.89","2",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de janeiro/25,  conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6833 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-01-21","janeiro","1","2025170101400021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [5369,"905.11","69","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota,referente ao 1º termo adi\ntivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contra\nto nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços\nespecializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima\nresolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencen\ntes a rede pública de educação go, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal: 77019 – anápolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nissqn r$ 78,18\n......\nnota fiscal: 77020 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nissqn r$ 62,54\n......\nnota fiscal: 77021 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 7.786,73\nissqn r$ 233,60\n..\nnota fiscal: 77022 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 9.902,80\nissqn r$ 297,08\n......\nnota fiscal: 77024 – mineiros\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.595,58\nissqn r$ 77,87\n......\nnota fiscal: 77025 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.563,60\nissqn r$ 78,18\n......\nnota fiscal: 77026 – sanclerlândia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.074,38\nissqn r$ 41,49\n......\nnota fiscal: 77027 – trindade\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 77,66\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-16","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5370,"422.70","16","pagamento iss o referente ao décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: 10.10.2024 a 31.12.2024.\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-planilha p1 - sei: 69121975\n-nota fiscal n° 116283 - sanclerlândia - sei 69115681","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5371,"955456.24","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \nfundo financeiro rpps/empregado, no valor de.........r$ 955.456,24","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5372,"2211.92","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad , localizadas no parque estadual da mata atlântica poema, na fazenda corumbá 0 , zona rural, água limpa, goiás. cep 75.665-000, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4469 e pdf nº 2024215300110. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento........................r$ 2.211,92. \n.processo de pagamento nº 202100017006618. \n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600052","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5373,"346.38","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\ntiago","plano goias seguro","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [5374,"3200.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24579197 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1829","silezia morato","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100920","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.341-**"],
    [5375,"24629.14","13","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/23,24,25 e 26-inss-cca-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5376,"1403714.93","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\n\nipasgo saude .................1.403.714,93","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400011","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [5377,"14066.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200021","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [5378,"54394.72","1","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.\n.\nliquido\nfatura 100000054 - r$ 54.394,72 - ensino medio","redemob consorcio","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2025300103800001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5379,"961.29","1","pagamento do irrf retido da fatura nº 1000617771075, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação, no mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 67.439,58). processo: 202014304000895 pdf: 2025400100005. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","23","2025-01-23","janeiro","1","2025400102300014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [5380,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","viviane de assis gomes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500566","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [5381,"14984.64","1","pagamento nf 24581911 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1277.","gesoni da silva cortes salgado","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100418","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.679.961-**"],
    [5382,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593557 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1473.","cassia fernanda rocha","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101011","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.172.001-**"],
    [5383,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","fellipe kennedy alves cantareli","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500585","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [5384,"3104.56","1","diárias fora do estado, para subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura/subipei, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n .\n pdf 2025280100002 daof 1/2801 rd 1/2025-ses/subpei-21286 anexo ii 00101/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200008","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [5385,"1345.00","1","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202400031011399/ 202400031010692/ 202400031011544/ 202500031000071.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025436200600006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5386,"50000.00","3","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100102\n.\nedital de projetos goiás mundo afora, visa selecionar artistas residentes no estado de goiás, visando posicionar a cultura goiana em um contexto global, facilitando intercâmbios culturais, parcerias internacionais e participação em eventos e exposições internacionais, recursos da política nacional aldir blanc 2024, apoiados pela secult/go.\n\npagamento referente ao edital nº nº 14/2024 - goiás mundo afora da política nacional aldir blanc 2024. sei 68594588\n\nnome do proponente: cristiano de oliveira sousa\n\ncpf: 82545847100\n\nbanco 237 - banco bradesco\n\nagencia: 1840-6\n\nconta poupabnça: 1004276-3\n\nanexo - documentação sei (68594465)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900015","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5387,"25000.00","7",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100093\n.\nedital de artesanato, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa incentivar a criação e valorização do artesanato local. seus objetivos são apoiar artesãos, promover a preservação de técnicas tradicionais e fomentar a inovação no setor. a destinação finalística é fortalecer a identidade cultural e o desenvolvimento econômico através do artesanato.\n.\n\npagamento dos projetos aprovados no edital nº 04/2024 - edital de artesanato - pnab 2024 - secult/go - lei aldir blanc de fomento à cultura. sei 69156866\n\nnome do proponente: camilo luz de sá\n\ncpf: 467.558.291-53\n\nbanco do brasil\n\nagencia: 0642-4\n\nconta: 23375-7\n\nanexo - documentação (68065388)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900005","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5388,"3254.11","6","serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, da indústria química do estado de goiás s/a - iquego, referente ao mês de dezembro/2024- nota fiscal nº 58- processo nº 202400055000850.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500411","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [5389,"48.90","34","trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria.  conforme requisição de despesa nº 29 000032187765.\npdf: 2024420100029\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf nf 469-issqn-rap 12.24-atesto69106337 e aut. sgi69109960","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","35","2025-01-09","janeiro","1","2024420103500003","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.268.439/0001-53"],
    [5390,"144.39","1","pagamento complementar referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt nerópolis, correspondente ao período de 04/12/2024. o valor\nserá destinado à agroecom comércio e serviços ltda. os documentos correspondentes são as pdfs nº 2024180100584, referente ao período de\n01/12 a 03/12, e nº 2025180100001, referente ao período de 04/12. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025180100700076","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [5391,"1175.13","106","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2960 - r$ 1.175,13 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5392,"7753.60","5","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\n.\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por\n boleto.\nfatura........ref.........valor\n66257.........12/24....7.753,60  \n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","28","2025-01-09","janeiro","1","2024290602800152","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [5393,"39063.01","70","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4182 (69427821) // extensões - silvânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5394,"6851.33","57","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: monize de oliveira dutra\ncpf: 642.905.571-04\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 4671\nconta: 00021995-7\noperação: 001 \nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5395,"516.40","19","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt pirenópolis, referência - dezembro/2024.\nbase de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 9,05 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700125","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [5396,"48807.00","1","pagamento da nota fiscal nº 189 à empresa indústria e comércio de cortinas silva neto ltda, cnpj 01.782.051/0001-85, referente a aquisição de fornecimento de cortina persiana rolo tela solar bem como, a prestação de serviços de montagem e instalações, em dezembro de 2024, conforme contrato nº 110  (67497615), com vigência até o dia 25/11/2025 e despacho nº 88/2025/agehab/cooinsp. 202400031007736.","industria e comercio de cortinas silva neto ltda","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024436202600003","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.782.051/0001-85"],
    [5397,"68319.78","3","proc 202300010023581 – ejsa\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 13/2023-ses, que tem como objeto o acréscimo de 25% no quantitativo de itens contratados, de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629.\n. \npdf 2024285002607 daof 2435 rd n° 1/2024 (sei 59817891)\n.\npagamento conforme despacho nº 2/2025/ses/gesad-21289\n.\nnota fiscal nº 1350\nreferência 01/12/2024 a 30/12/2024\n.\nvalor líquido: r$ 68.319,78\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700035","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [5398,"445992.45","1","pagamento referente ao  1º termo aditivo ao contrato nº 219/2023, como objeto aquisição de estruturas físicas, para atendimento de 13 escolas em instalação, beneficiando 23 escolas de tempo integral vinculadas ao programa de fomento do governo federal. por meio da adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, realizada pelo consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do rio taquari - cointa. conforme despacho nº 316/2024/seduc/gep-05736.\n.\nempresa -  consórcio lucerna cnpj: 52.168.289/0001-56–   \n- modalidade de ensino: educação básica\n.\nnota fiscal nº 540 - r$ 451.409,36\nliquido: r$ 445.992,45\nemissão: 18.12.2024\nateste: 09.01.2025\n.\n- pdf 2024240102374 - processo 202300006107382\n.\nsandra regina","consorcio lucerna","2025","85","2025-01-14","janeiro","1","2024240108500030","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.168.289/0001-56"],
    [5399,"3160.50","1","pagamento nf 24591212 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 338","maciel goncalves da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100227","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.702.031-**"],
    [5400,"117.94","23","despesa com contratação de empresa para locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 2863 - r$ 117,94 - tributos/issqn","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200027","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [5401,"153.86","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de passagens aérea e hospedagem, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de passagens aéreas para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alberonado lima alves, o gerente de planos, enquadramento, cobrança e apoio aos órgãos colegiados, alan mosele tonin, a analista ambiental, carolina mundim de souza e o técnico ambiental coordenador de alocação, rodrigo zanelati ribeiro, conforme despacho (65873346), todos na condição de apresentador de trabalho realizado no âmbito da semad, com o intuito de participarem do 9th international symposium on integrated water resources management - iwrm (https://www.abrhidro.org.br/iebhe/), evento que aconteceu entre os dias de 04 e 07 de novembro de 2024, na cidade de florianópolis/sc. referente à fatura nº ft00031373 e pdf 2024215300021. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 153,86.\n.\nprocesso de pagamento 202400017005753.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025215300100012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [5402,"5294.79","23","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar\na 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   558,27 irrf\nr$ 5.294,79 líquido","ronaldo ribeiro","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700068","2024","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [5403,"745.73","16","pagamento que se faz para atender despesas com serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado para sede da semad, localizado no setor parque amazônia, de acordo com as condições expressas no termo de referência (58697116), contrato 21/2024/semad (59914576), relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 33364 e pdf nº 2024215300067. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 745,73.\n.\nprocesso de pagamento n°202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2024215300200016","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [5404,"7367.93","3","contrato nº 30/2024 (sei nº 67449831), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000497915-part, 3000497916 e 3000497917; referente ao mês 12/2024, conforme segue:\n.\nr$ 46.331,87 bruto\nr$ 2.213,75 irrf\nr$ 44.118,12 líquido\n.\nempenho 2024.2904.007.00220 foram pagos r$ 36.750,19","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024290400700212","2024","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [5405,"0.00","1","destina-se ao pagamento do líquido à empresa consórcio águas lindas, cnpj: \n05.966.179/0001-50, no valor de r$ 534,35(quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000497223(sei69297020), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto na unidade bombeiro militar da cidade de águas lindas de goiás (4ºcibm). pdf nº 2024290300018.\n\nfatura nº      valor r$    referência     vencimento\n3000497223     534,35      dezembro/24    30/01/2025\n\nvalor total ......................................................r$ 534,35","consorcio aguas lindas","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700010","2025","2903","corpo de bombeiros militar","05.966.179/0001-50"],
    [5406,"13.13","2","recolhimento do imposto de renda junto à empresa consórcio águas lindas, cnpj: 05.966.179/0001-50, no valor de r$ 13,13(treze reais e treze centavos), conforme fatura nº 3000497223(sei69297020), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto na unidade bombeiro militar da cidade de águas lindas de goiás (4ºcibm). pdf nº 2024290300018.\n\nfatura nº      valor r$    referência     vencimento\n3000497223     13,13       dezembro/24    30/01/2025\n\nvalor total .......................................................r$ 13,13","consorcio aguas lindas","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700010","2025","2903","corpo de bombeiros militar","05.966.179/0001-50"],
    [5407,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500524","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [5408,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500486","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [5409,"3100.00","1","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","kassia moreira cunha","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500593","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [5410,"619.20","37",".\nproc 201900010041706-efc\n.\nprestação de serviço de suporte e atualização especializada em ativos de rede core e acesso, periféricos e software, contemplando todas as funcionalidades existentes nos ativos de rede. promovendo substituição de hardware em regime next business day (nbd) e fornecimento de suporte técnico, atualização e/ou suporte a upgrade e substituição avançada de peças para os produtos cobertos. pregão n° 071/2020. contrato n° 63/2020 – ses. 1º t.a. vigência: 21/12/2023 a 20/12/2024.\n.\npdf 2023285002006. daof 139/2024. rd 14 (49237087)\n.\nreferência..................valor\nn.f. 510/ir.................619,20\n.","multidata ltda","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024285001700003","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.743.744/0001-21"],
    [5411,"50041.70","1","contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica p\nadrão a agrupamento 63214. pagamento da fatura nº 617771076 ref. ao mês 12/2\n024, conforme segue:\n.\nr$ 51.156,77 bruto\nr$ 1.115,07 irrf\nr$ 50.041,70 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-24","janeiro","1","2025290400700051","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5412,"515.23","1","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre\na agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na \nprestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através da ata de registro de preço 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de 30 meses (vigênciaa partir de 21/10/2022) e demais instruções nos autos, declaração 00569/3261/2024 e pdf 2022326100143. pagamento do (irrf) da sonda procwork informática ltda, referente a impressão, da nota fiscal \nnº 131.316, emitida em: 04/12/2024, conforme despacho nº 669/24-gt, do \ndia: 04/12/2024, referente ao mês de novembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 28/11/2024, conforme discriminação abaixo: ( irrf )\nvalor total da nota:...............................r$ 10.734,05\nretenção de irrf- (4,80 porcento)..................r$   515,23\nvalor liquido:.....................................r$ 1.667,46\nvalor liquido:.....................................r$ 8.551,36.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-01-23","janeiro","1","2024326103000008","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [5413,"2178747.22","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercício de 2024..- 01/2025.- líquido- férias // abonos clt..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900006","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5414,"10480.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5415,"3200.10","12","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5218 e pdf 2024215300112. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 3.200,10.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000018","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5416,"1353.36","1","processo judicial cível nº 5715484-75.2022.8.09.0051, para pagamento da guia de custas finais, movido por werick morais gimenes, em face desta companhia, referente ao acidente que ocasionando queda e lesões corporais devido a porta que abriu do veículo em movimento ,assim, os pedidos do autor foram julgados procedentes, e em ato seguinte o juízo da 13ª vara cível e ambiental da comarca de goiânia intimou a metrobus para efetuar o recolhimento no valor de r$ 1.353,36 (declaração nº 24).\nnota:\ncom-13/2025/gjur\t14/01/2025\t14/01/2025\t1.353,36\t1.353,36","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2025409301200002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5417,"45.35","24","processo: 202300010007378 - ejsa \n.\ncontrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 1º ta. vigência do contrato 03/01/2024 a 02/01/2025.\n.\nmanutenção corretiva – serviços.\n.\npdf 2023285004365.   daof 121.    rd 13/2023 (sei 52936966)\n.\npagamento conforme solicitação no despacho nº 27/2025/ses/geman-21297.\n.\nnota fiscal nº 759\nreferência: dezembro/24\n.\nvalor issqn a pagar: r$ 45,35\t\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200028","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [5418,"3465.89","3","pagamento líquido do mês de dezembro/2024, em favor do sr. roberto costa\nesilva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação\ndovapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700209","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [5419,"85.34","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 29/2021, com a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na estrutura d e apoio da semad no município de aruanã - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 4540 e pdf nº 2024215300139. (inss-repactuação). \n. valor da ordem de pagamento ................. r$ 85,34. \n. processo de pagamento nº 202100017009438.\n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700080","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5420,"1910912.48","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \nfundo financeiro rpps/patronal, no valor de..........r$ 1.910.912,48","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025326100200002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5421,"525.94","1","despesas com pagto de pensão vitalícia, no  exercício  de 2025,  referente\no processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que ale\ngou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em virtu\nde de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacita\nda.  (período: janeiro/2025)(...>>> ploa/2025<<<....)\n(declaração: 49)(pdf: 2024409300371).","adenilza barbosa de souza","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100041","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [5422,"2629.17","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","eduardo fadanelli","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [5423,"3749.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025240100600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5424,"630.00","1","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025120100600011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5425,"417.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051.\n- depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 417,00.","renato gomes imai","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [5426,"1180.00","1","refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025126101100036","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5427,"56688.07","15",".\npdf 2024290100034\n.\npagamento da nota 92245-12/24 liq da empresa copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda.\nvalor............................56.688,07","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024290100900173","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [5428,"27679.30","1","pagamento de folha liquida do pessoal - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100022","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5429,"0.00","2","pdf 2024290100295\npagto b g vendas e servicos ltda\nnf                      valor \n63- liq\t          \t3.186,56 \ncjm","b g vendas e servicos ltda","2025","30","2025-01-07","janeiro","1","2024290103000015","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.044.289/0001-65"],
    [5430,"39430.16","1","adic. variáveis- pessoal civil – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100046","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5431,"44985.37","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional in\nsalubridade do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5432,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","emanuelly de oliveira mecenas","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500429","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.051-**"],
    [5433,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","barbarah cristina reges","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500428","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [5434,"25000.00","1","orientação para o imediato cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do processo judicial eletrônico - pjd nº 5310100-07.2019.8.09.0051, ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência à empresa araújo abrão advogados associados, autorizado pelo despacho nº 18/2025/economia/sf.\n\nhonorários de sucumbência arbitrados na fase executória, no valor de r$25.000,00 \n\nquitar guia judicial id n. 040253500092501244","araujo abrao advogados associados","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025170400900012","2025","1704","encargos especiais","27.619.651/0001-10"],
    [5435,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ana clara spadeto aires","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500483","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [5436,"1167.88","24","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 299/2025-gear de 27/01/2025.","banco do brasil sa","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300013","2024","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [5437,"100000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 1ª parcela.","m s bebidas fermentadas e probioticas ltda","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025316100900007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","32.022.411/0001-74"],
    [5438,"0.00","1","despesa para custear pagamento da anuidade do conselho regional de contabilidade do exercício 2025, necessário ao exercício da função de gerente contábil da pmgo pelo 1º sgt pm paulo roberto gasparotti.\n\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.31 - pm taxa anuidade crc pmgo (69663299)\n\npagamento da anuidade do crc/go, documento nº go-016323/o - gerente contábil  1º sgt pm paulo roberto gasparotti.","conselho regional de contabilidade","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290200700016","2025","2902","polícia militar","01.015.676/0001-11"],
    [5439,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","luiza santos cardoso","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500118","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [5440,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","rafael terra de menezes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500152","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.864.738-**"],
    [5441,"4775.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento, para o exercício de atividades da pasta (dea).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025120100900021","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5442,"33.20","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 12ª parcela do contrato nº 103/2022–referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da\ngoinfra. relativo ao período de outubro/2024, nf:5513 pdf :2024436101355,\nprocesso de pagamento sei nº 202400036017884irrf","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-20","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [5443,"72909.81","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.-\nfundo de previdência complementar do estado (empregador)..gmrr","plano goias seguro","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900029","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [5444,"179913.35","1","ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de dezembro de 2024 e parte de 13º salários/2024, conforme relacionados: \n-celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 44.993,28; \n-gustavo adolfo bretas netto,cpf nº ***.279.371-**, r$ 47.888,62; \n-maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 42.097,92; \n-nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-**, r$ 44.933,53; \n total r$ 179.913,35.\n . ras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100046","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [5445,"1021964.75","1","processo 201900001000994 dmr\n.\nrecurso de custeio para santa casa de misericórdia de anápolis para fortalecer a atenção regionalizada ampliando os serviços ofertados ao sus. plano de trabalho (000031077903). vigência: junho/2024 a maio/2025.\n.\nempenho referente a janeiro/2025 a maio/2025\n.\npdf 2023285001984. daof: 00400/2850/2025. rd n°107/2024-ses/spais(61358493).\n.\npagamento santa casa de anapolis/janeiro 2025...........r$1.021.964,75\n.\nobs: no pagamento de janeiro 2025, foi realizado glosa no valor de r$151.643,34 referente a competência de novembro/2024, conforme solicitação do despacho nº151/2025/ses/gae(69463395), processo 202400010092198.\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","73","2025-01-31","janeiro","1","2025285007300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [5446,"143.26","1","proc 202400010069790 -rad\n.\naquisições de insumos de laboratório que serão utilizados na seção de imunoparasitologia  do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. oriundo do processo 202300010038155, pregão eletrônico nº 231/2024 , ata registro de preço nº 06/2024.ordem de fornecimento 53 -  maxlab (65276377).rd 29 (65274727).\n.\nprogramas federais:\nrendimentos da conta 625033-4(custeio) - até dezembro/2023 -\n.\n redução da dot.172 no valor de r$ 1.129,00 para dot.174\n.\nreferencia liquido \n.\n36598..............r$143,26 \n\ntotal a pagar: \tr$143,26","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400050","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5447,"2237.83","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 20/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, na serra das caldas. femago zona rural, caldas novas, goiás. cep 75.690-000, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4473 e pdf nº 2024215300108. (inss). \n\n\n. valor da ordem de pagamento........................r$ 2.237,83. \n. processo de pagamento nº 202100017006614. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600050","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5448,"918.45","12","proc.202400010070036 - ebd\n.\nprestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas e policromáticas, com fornecimento de todos os insumos (exceto o papel) e reposição de peças originais, a fim de atender as demandas da secretaria de estado da saúde de goiás - ses-go. arp nº 0014.2023 - sad/pe. pregão n° 012/2023.\n.\npdf 2024285002550. daof 2402/2024. rd n° 7/2024 - ses/getec (sei 61232466).\n.\nnota fiscal:162563/dezembro24/ir... 918,45 \n.\ntotal a pagar:\t918,45\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [5449,"4342.57","4","pagamento à empresa acima do extrato de cobrança 703091 de 19/11/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de novembro/2024, no valor de r$ 4.342,57 (valor total do extrato de cobrança r$ 16.988,53).\nprocesso: 202318037002542. \npdf: 2024400100333.\ngec","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600206","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.491.558/0001-42"],
    [5450,"113.02","16","processo: 202100010000753 - mmrm\n.\nprestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados em unidades da ses. contrato nº 61/2020 ses (sei 000025791924). 3º t.a (sei 000035703271). vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024. peças ass.\n.\npdf 2023285001924 daof 193/2024 rd 04/2023 (sei 48787829).\n.\nnota: 693\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 113,02","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200088","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [5451,"2803.71","18","irrf da nota fiscal nº 18335 - à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em vários municípios conforme descritos na planilha (67990866), no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme contrato nº 74/2024 (67990843), com vigência até 11/07/2025 e despacho nº  3964/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011007.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300046","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5452,"23243.74","1","verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025110100500005","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5453,"198787.96","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - ac4 militar diurno azul..........r$  46.110,74  \n02 - ac4 militar noturno azul.........r$  16.598,60  \n03 - ac4 militar diurno vermelha......r$  98.671,10  \n04 - ac4 militar noturno vermelha.....r$  37.407,52 \ntotal..................................................r$  198.787,96","secretaria de estado da seguranca publica","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025290100600001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5454,"746.24","4","nf nº 23.914 (fonseca martins com de gás eireli) - proc 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500428","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [5455,"233.79","13","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 829 (ref. 10/11 a 9/12/2024) refere-se ao\nexercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorr\noga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na\nárea de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demanda\ns nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura\ne serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não\npodendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n\nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es\nta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac\numulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co\nrrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20\n24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e\ndois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai\ns e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7\n48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais\ne noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen\nto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos\nde trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado\nda economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e\nm plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação\ne utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024170100800029","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5456,"72.28","2","despesa com continuidade ao contrato nº 005/2021(alteração de cnpj)(substituindo a pdf 2024409300010), contendo o 3º termo aditivo de renovação(data:18/01/2021), no valor de r$ 795,08, vigente a partir de 18/01/2024-17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais e de justiça dos estados do diário da união (processo físico nº 202000515)( dispensa de licitação nº. 004/2021)(declaração 1128)(processo 202200053001046)(fornecedor: advise produtos e servicos em tecnologia ltda).\nnota:\n210356\t17/01/2025\t17/01/2025\t72,28\t72,28","advise produtos e servicos em tecnologia ltda","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2024409301300873","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.149.280/0001-18"],
    [5457,"389.38","34","imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de dezembro/2024 - complementar. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 68943091. despacho nº 2/2025/ueg/gecont - sei 68943213.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100101","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [5458,"16767.53","1","pagamento dos serviços prestados de manut. predial no complexo da abc,  estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, período de dezembro/2024, conforme nf 40303 emitida em 09/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700006","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [5459,"97391.79","3","pagamento da nf nº 237, processo sei 202400025125067","soares producao artistica","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024296101100162","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.158.609/0001-68"],
    [5460,"7493.42","2","pagamento nf 24607950 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1516","marinalva ferreira xavier","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100760","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.446.001-**"],
    [5461,"11971.64","27","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. contratação sislog 103630\n. \ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de abril/2024\n.\nnota fiscal:2151....11.971,64 \n.\ntotal a pagar:\t11.971,64\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-10","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [5462,"8072.92","7","pagamento da 04ª parcela contrato 057/2024, referente a dezembro/2024, processo sei 202500036000332 <0004> liquido fatura 214930818","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436100600114","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5463,"0.00","9","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista a necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...........r$ 757,60\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800180","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [5464,"3618.09","24","- pdf 2022170100158\n.\n- pagamento parcial do contrato de locação de imóvel situado na\navenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício\nbianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que\nabrigará a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação a\nnexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024....r$ 5.279,82....r$ 5.252,39....r$ 264,82\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800203","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [5465,"8812.51","39","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 parcela 30/12/24 no valor de 8.812,51.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 335.\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 8.812,51.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000002","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [5466,"527601.42","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: 01/10/2024 a 12/06/2026. \n.\nparcela de janeiro/2025\n.\npdf 2024285003185. daof 41/2850/2025. rd 244/2024 (62437304).\n.........................................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, janeiro 2025. \n.\nvalo pago.............r$ 527.601,42.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento hel parcial jan25 ({71691336|69062383})#","instituto patris","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600049","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [5467,"11502.46","2","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento da nota fiscal 44633817","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900031","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [5468,"5796.00","37","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor i\nss.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5187..................11/24..............5.796,00\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5469,"8513.14","118",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\n\n   pagamento diferença do liquido da nota fiscal 4216. sei 66903907\n   ordem pagamento liquido a menor. sei  67458261\n\n...","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [5470,"140000.00","1","processo sei 202400010010155 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 618 \nmunicípio:  santa terezinha - go\ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: custeio \n.\npdf 2024285002305. daof 03644/2850. rd 810/2024 (sei 61651694)\n.\nemenda/santa terezinha de goias...140.000,00\n.\ntotal a pagar:...r$140.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa terezinha de goias","2025","187","2025-01-14","janeiro","1","2024285018700536","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.899.105/0001-40"],
    [5471,"11166.96","23","pdf:2024186200041\n\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\nliquido 76861\nvalor .........................11.166,96","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2024186200100034","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [5472,"92710.73","17","pagamento referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva, nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, para atender a demanda da secretaria de estado da educação.\n.\nfonte: 15000100 – administração geral\n.\nnota fiscal 2757 - r$ 95.371,60\nliquido: r$ 92.710,73\nemissão: 09.01.2025\nateste: 10.01.2025\n.\npdf 20242401010640 - processo 202400006010922\n.\nsandra regina","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100128","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [5473,"414.22","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025330100300001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5474,"700262.83","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101592, processo sei nº 202400036017557, nf-959 pi e pr.","bravia engenharia e arquitetura","2025","35","2025-01-20","janeiro","1","2025436103500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [5475,"228.84","57","pagamento do issqn a favor de total vigilância e segurança ltda, referente as notas fiscais: 20233, 20236, 20238, 20239, 20240, 20241, 20243, 20244, 20245, 20269 e 20270 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5.\npdf: 2023180100316 ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700084","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [5476,"9393.74","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ni.r.r.f ................9.393,74","estado de goias","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5477,"2104879.75","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição do contrato nº 77/2024 referente a reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 à 31 /11/2024, pdf , processo sei nº 202500036000409, nf-093","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [5478,"84486.59","45","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento do liquido da nf 240.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5479,"71.31","48","processo sei nº 202000010013477 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000021. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nretenção do issqn\n.\nnota: 7744\nemissão: 07/01/2025\nvalor: r$ 71,31\n.\nobs: parte do pagamento realizado no 2024.2850.071.00105 no valor de r$ 11,77.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5480,"419900.00","1","valor destinado ao pagamento do líquido do contrato 116/2024, referente a aquisição de 100 (cem) microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, 14 (catorze) notebooks com 8 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses e 60(sessenta) notebooks com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. relativo dezembro/2024, pdf 2024436101503, processo de pagamento sei nº 202400036007971, nf-e 131780.","positivo tecnologia s a","2025","78","2025-01-30","janeiro","1","2024436107800010","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.243.735/0009-03"],
    [5481,"10447.61","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 299/2025-gear de 27/01/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025170400400001","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [5482,"6706.33","7","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina.\nref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700197","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [5483,"111.06","2","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 003","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5484,"4200.93","4","202400005025063 - ejsa\n.\ncontratação sislog 107339, por meio de inexigibilidade, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 50305). termo de referência (sislog 116466)\n.\ntermo de julgamento e homologação inexigibilidade nº 183/2024 (sislog 117953)\n.\npdf 2024285005635, daof 4844. portaria de contratação (sislog 103062)\n.\nnota fiscal nº 189740\n.\nvalor ir a pagar: r$ 4.200,93\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500497","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [5485,"186.87","5","pagamento pelo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina, para o atendimento da frota de veículos oficiais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal 2679162 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagamento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100268","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [5486,"16989.12","1","diárias dentro do estado, para gabinete do secretario/ses, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n. pdf 2025285000067, anexo ii nº 00091/2025,rd nº 1/2025-ses/asgab-09359, daof 158/2850.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2025285001000033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5487,"0.00","5","pdf: 2024160100012 - processo: 202100015000202 pagamento referente à \nprorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, \njardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, \ncom fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à \nexecução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de \ngoiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\nnf 7792, emissão 16/01/25, atesto 17/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 223.148,67 - liquido.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300067","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [5488,"13.44","18","proc. 202400010031279- ejsa -\n. \ncontratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). art n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 3º ta. vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. cremic.\n.\nlocação de impressoras (serviços)\n. \npdf 2023285002030. daof 206. rd n° 16/2023 (sei 53328298)\n. \npagamento conforme solicitação do despacho nº 1/2025/ses/cremic/da-19416\n. \nnota fiscal 6171 \nreferência dez/24 \n.\nvalor ir a pagar: r$ 13,44\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200092","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [5489,"3801.23","12","refere-se ao pagamento do inss:nf 1144 ref 11/2024 r$ 3.801,23, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024296101100179","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5490,"3294.91","8","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$    38,18 irrf\nr$ 3.294,91 líquido","julinda inacia ribeiro","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700162","2024","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [5491,"806.42","1","despesa com o 1° termo aditivo de renovação e alteração quantitativa de supressão no contrato nº 38/2023, vigente até 04/05/2025, no valor de r$ 100.285,75, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás , com projeção de consumo para 12 (doze) meses, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos em normas técnicas especificas ( processo nº. 202200053000817 ) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300122) (declaração nº 47).\nnota:\n880\t22/01/2025\t22/01/2025\t806,42\t806,42","f l morais comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025409301100039","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","42.277.364/0001-63"],
    [5492,"12844.56","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 09, relativa a aquisição de mobiliário, emenda parlamentar ddo nº 7170.","agrega comercio e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200046","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","53.681.688/0001-89"],
    [5493,"25708.24","2","pdf: 2024295100011\n.\nbeneficiário: vortex engenharia de projetos ltda\nobjeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en\ngenharia e arquitetura. valor líquido.\n.\nfatura............referência..........valor\n276...............12/24...........25.708,24\n.\nrmb","vortex engenharia de projetos ltda epp","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024295101000001","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","18.711.885/0001-00"],
    [5494,"1104.45","1","pagamento ret irrf de valor estimado para adesão da ata de registro de preços nº 16/2023, pregão eletrônico n.º 022/2023, do consórcio intermunicipal multifinalitário da região central de minas gerais - cimcentral, aquisição de mobiliário em geral para atender às demandas da secretaria de estado de estado do entorno do distrito federal – sedf, por se tratar de uma secretaria nova, criada no ano de 2023, a sedf está iniciando a aquisição de mobiliários que irão compor o seu acervo patrimonial,","avantti moveis para escritorios","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700003","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","13.653.008/0001-07"],
    [5495,"28178.58","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000180.","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300018","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [5496,"5005.93","1","pagamento de fornecimento de materiais e peças), para manutenção predial, conforme nota fiscal 161 emitida em 09/01/2025.\ndevidamente atestado pelo gestor.","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2024126101700005","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [5497,"2268.04","7",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento de irrf das nfs: \n91   600,77 \n99   228,48 \n100  579,41 \n101  535,32 \n102  324,06","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5498,"100.82","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignações (estatutários) no valor de r$ 100,82.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025426100300002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5499,"1942.08","24",".\nproc 202200010054662-efc\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 47/2023. pregão n° 036/2023. vigência 29/06/2023 a 28/02/2025.\n.\npdf 2023285002059. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\nreferência......................valor\n214990759/dez/24/ir.............1.942,08\n.","cs brasil frotas s a","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200019","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [5500,"8146.00","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de porangatu r$ 8.146,00, sei 202000025027228.","rosangela da silva picoli andrade","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500164","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [5501,"412.12","1","solicitação para pagamento de taxas referentes a taxas de art - anotação de responsabilidade técnica junto ao crea-go conforme art´s n. 1020250008207, 1020250000207, 1020250000215 e 1020250000222, relativo a servidores lotados na seinfra que prestam serviços especializados de natureza técnica que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos, conforme processo sei 202520920000053.","crea-go","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [5502,"1271.15","5","pagamento do issqn retido da nf 665, emitida em 27/01/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 2.746,09).\nprocesso: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2024400103200006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5503,"3026.93","17","#\npagamento do liquido parcial (fração 3/3) da nf 2352951 (sei 69342811). emitida em 10/01/2025\n#\ncombustível automotivo - gasolina. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100077","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600061","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.604.122/0001-97"],
    [5504,"263949.61","3","processo: 202200010040792.crrm.\n\nprogramas federais:mac ioal - portaria 3053/2024\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.\n.\npdf: 2024285004106. daof: 3463. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. programas federais: mac ioal - portaria 3053/2024\n.\nioal/mac-fed/nov/24:................263.949,61","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","143","2025-01-20","janeiro","1","2024285014300028","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5505,"50000.00","3","emenda parlamentar impositiva número: 864 \nmunicípio: sao luis de montes belos \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: custeio - entidade privada\nepi 864/2024","associacao dos pacientes renais renais cronicos transplantados diabeticos hipertensos e suas familias - arrtdhf","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024190101300169","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","31.395.192/0001-06"],
    [5506,"428426.31","4","quarto termo aditivo do contrato público n 009/2021-pm (000019557996) celebrado entre a pmgo e a trivale administração ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme despacho n 268/2024/pm/dc-calti-15830 (57115837) e manifestação técnica economia/gmas-21039 n 28/2024 - (57905512). gasolina\n\npagamento gasolina nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","27","2025-01-21","janeiro","1","2024290202700008","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [5507,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rafael ribeiro alves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500072","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.453.551-**"],
    [5508,"37047.90","1","destina-se ao pagamento à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 37.047,90(trinta e sete mil quarenta e sete reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 2372925(sei69277071), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. pdf nº 2024295300009. ref.dez/24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025295301000002","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [5509,"0.00","5","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal...........referência.............valor\n5210..................12/24.............776.809,91\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-17","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5510,"24216.61","4","nf 1239 emissão: 07/01/2025 - pagamento parcial referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período dezembro/2024. devidamente atestada pelo gestor.","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2024126101700002","2024","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [5511,"173353.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5512,"50000.00","3",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100097\n.\nedital de dança, promovido pela secult, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos de dança. seus objetivos são apoiar bailarinos e companhias, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes da dança. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural da dança, proporcionando maior acesso e valorização dessa arte, através da circulação local, da produção de espetáculos solos e de companhia e do estímulo a criação e a pesquisa.\n\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 08/2024 - dança da política nacional aldir blanc 2024 - secult/go - secult/go sei 69148414\n\nnome do proponente: ludmilla souza lima\n\ncpf: 029.698.531-75\n\nbanco: 237 - banco bradesco s.a\n\nagencia: 3980\n\nconta: 229451-6\n\nanexo - documentação (68586551)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900009","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5513,"5753.44","3","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n.\npdf:2023285002020. daof:952. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857)\n.\nreempenho para alteração do cnpj.\n.........................................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. residencia médica cont. gestão termo colab.33/24, ref. dezembro 2024. \n.\nvalor pago...............r$ 5.753,44.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro 2024 - heapa ({71086273|68507754})#","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400056","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [5514,"0.00","2","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024440100700006","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [5515,"14979.69","1","pagamento nf 24580206 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1331.","vera lucia rodrigues mendes","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100789","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.605.161-**"],
    [5516,"148.66","29","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\nnfe. 2861t - 06/01/25 - r$ 148,66 - trib/irrf.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [5517,"20921.60","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.\n.\npdf 2024285000732. daof 2365/2024. rd 115/2023 (sei 58419108).\n.......................................................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. res. médica 14° t.a,dezembro 2024. \n.\nvalor pago...............r$ 20.921,60.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento crer dez/24 consolidado ({71097003|68517658})#","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400036","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [5518,"13961.97","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 13.961,97","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100020","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [5519,"3138.76","2","quarto termo aditivo do contrato público nº 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa trivale administração ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/mf sob o nº 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\npagamento de irrf ref. à nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900059","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [5520,"1365.77","4","recolhimento do ir da empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0001-82, no valor de r$ 1.365,77 (um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 17.847 (sei 68440235). referente à aquisição de 31 (trinta e um) colete equilibrador para aparelho de mergulho de uso do cbmgo, mediante arp nº 0208/2023-cbmmg. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300076.","resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda","2025","17","2025-01-27","janeiro","1","2024290301700007","2024","2903","corpo de bombeiros militar","15.453.449/0001-82"],
    [5521,"2787.97","3","contrato nº 128/2021 (sei nº 000025191589), de prestação de serviços de telefonia fixa em unidades da polícia civil. faturas nº 483704688, 483754196, 483873877, 484286951, 483874134, 483894535, 484003338-part, 484023496, 484072296, 484205809 e 484210698; referentes ao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 3.087,12 bruto\nr$ 148,18 irrf\nr$ 2.938,94 líquido\n.\npagamento complementar:\nempenho nº 2025.2904.007.00047.....r$ 138,31\nempenho nº 2024.2904.007.00122 ....r$ 12,66","algar telecom s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024290400700195","2024","2904","polícia civil","71.208.516/0001-74"],
    [5522,"1898877.06","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 184/2024 - referente à referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000001, processo sei nº 202500036000069, nf-710.","sao bento engenharia ltda","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2025438000100001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [5523,"1620000.85","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição e 4ª medição do t.a. nº 406/24 do contrato nº 55/2023, referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go, relativo ao período de 01/12/2024 à 28/12/2024, pdf: 2024305500021, processo sei \n202300036014641, nf 381.","ricco construtora e incorporadora ltda","2025","4","2025-01-23","janeiro","1","2024305500400002","2024","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","12.350.844/0001-41"],
    [5524,"1277.99","1","pagamento de valor estimado para cobrir despesas com a finalidade de adiantamento de recursos destinados a despesas emergenciais de alimentação da secretaria de estado do entorno do distrito federal - gabinete da secretária, por um prazo previsto de utilização de 60 (sessenta) dias. conta aberta em nome da sedf e será movimentada individualmente por romilda de deus vieira silveira. crédito deverá ser efetivado conforme dados: ag 4204 - op 006- conta adiantamento 00071526/2.","romilda de deus vieira silveira","2025","8","2025-01-27","janeiro","1","2025440100800002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","***.768.946-**"],
    [5525,"42.36","4","pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de dezembro/2024, no valor de r$42,36, conforme nfs-e nº03579680. (pdf n°2024426100092).","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700017","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [5526,"218048.88","14","pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2042 e pdf 2024215300136. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 218.048,88.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","105","2025-01-20","janeiro","1","2024215310500003","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [5527,"5962.22","23","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf 2020180100314.","saul rogerio filho","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700028","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [5528,"1229527.57","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- 13° salário.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5529,"25182.46","1","processo sei nº 202400010077457 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024. pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº 202300010062769. rd 322/2850 (66397400).\n.\npdf: 2024285005188, daof: 4372/2850,  rd: 322/2024.\n.\nordem de fornecimento 345 (66399237)\n.\nnota: 6935\nemissão: 06/01/2025\nvalor: r$ 25.182,46\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500438","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5530,"5304.94","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","prefeitura municipal de senador canedo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100008","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","25.107.525/0001-51"],
    [5531,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana paula melo da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500038","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.849.208-**"],
    [5532,"16706.81","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101185, processo sei nº 202400036017555, nf-10 e nf-579.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100090","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [5533,"2782.48","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025330100200002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [5534,"70.00","77","202400025157636 preservação da vida nf 25162  r$ 9044 (televisão fonte tv  nf 351 r$ 8000)-complemento.","logos propaganda ltda","2025","35","2025-01-15","janeiro","1","2024296103500001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5535,"17256.15","1","pagamento do líquido da nf 21391, emitida em 06/01/2025, devido a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (peças), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra. (valor total da nf r$ 26.200,59) processo: 202218037005061 pdf: 2024400100033. gcsb.","carletto gestao de servicos ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025400100600006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.469.404/0001-30"],
    [5536,"57587.13","1","férias abono-clt – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100027","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5537,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","sophia duarte mendonca telles","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500418","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.083.141-**"],
    [5538,"667250.49","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 24/10/2024 a 05/12/2024, conforme contrato nº 41/2024 (68595246), vigência  09/04/2026 e despacho nº 156/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011402.","j cezar engenharia ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2024436202300135","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [5539,"224.43","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300018","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [5540,"13675.51","22","pdf 2023160100022 processo 202300015000671pagamento referente a \ncontratação de empresa para realizar o fornecimento de verduras e \nfolhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender \nnecessidades da secretaria de estado da casa militar. \n(superintendência de administração do palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber: \nnf 851, emi 19/12/24, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 13.675,51 - liquido parcial o rest. no emp. 2025.7.1","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700136","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [5541,"0.00","1","op referente a contratação de empresa para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. \n\npassagem aérea nacional.\n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. \n\ndeclaração orçamentaria nº543.\n*\npagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 5911 - mês de janeiro/2025","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025316100700002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [5542,"2741.05","74","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 956 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.741,05.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [5543,"25348.97","12","pdf: 2023160100021  - processo: 202300015000668 - daof: 43 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para fornecimento de carnes \ndiversas (bovina, suína, ovinas, aves, peixes, frutos do mar, \nqueijos e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender \nas necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das\nesmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2024.\nconforme: nf 252, emissão 16/12/24, atesto 16/12/24, referência\n12/2024, valor liquido 25.348,97.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700071","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [5544,"1602.96","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5545,"32555.35","7","202400010072040 – ejsa \n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. \n.\no prazo da vigência será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de assinatura do referido instrumento contratual. \n. \npdf 2024285003457, daof 2920, rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho nº 2/2025/ses/cgf / gaal-05396 (69023782).\n.\nfatura nº 661/dez/24 \nvencimento: 30/01/2025\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 32.555,35\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200448","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [5546,"3225.39","1","pdf 2024160100245 processo 202400005019210 \npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado, \nno qual a empresa equatorial goiás distribuidora de energia \ns.a., fornece energia elétrica em alta tensão segundo a \nestrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico \nteixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 126049477, emissão 09/12/24, atesto 16/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 3.225,39 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700049","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [5547,"14729.25","1","irrf tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em dezembro/2024, conforme ofício da caixa econômica federal nº 008/ap/cef de 07/01/2025, devidamente atestado.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-01-31","janeiro","1","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [5548,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karine de assis oliveira soares","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500113","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [5549,"2660.56","16","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6767/2024 - r$ 2.794,71\nliquido: r$ 2.660,56\nemissão: 29.11.2024\nhospedagem: brasilia imperial hotel: período: 01/12/2024 a 05/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5550,"7025.00","24","despesa com a prestação de serviços de links de internet conforme primeiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2024 a 17/11/2024.\n.\nnfe. 412 - r$ 7.025,00 - liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2024305200700001","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [5551,"896.87","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025336200500001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5552,"928527.73","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100014","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5553,"68961.34","32","\"reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689)\n- coordenações regionais // portaria 186 (69403504)\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126)\n- escolas efa's  // portaria 205 (69433607)\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360)\n- apae goiânia // portaria 355 (69666730)\n.\n196 (69417126) // rex 4189 (69427226) // extensões - rio verde\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall\"","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5554,"36643.80","1","despesa com ajuda de custo, prevista na lei estadual nº 19.043/2015, para participação do servidor gabriel correia pontes, na missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, conforme convite constante do ofício nº154/2025/sgg, do sr. governador do estado de goiás.","gabriel correia pontes","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025120100900009","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.013.551-**"],
    [5555,"69.00","40","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnf 32170 data de emissão: 04/12/2024\nreferência: novembro/2024 - posse\nvalor total da nota: r$ 2.300,00 \n** issqn r$ 69,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5556,"2124.60","12","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700057","2024","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [5557,"13445.83","1","processo 202300010003314 - crs\n.\nprestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. \n.\nmanutenção.\n.\npdf:2024285003115. daof:3775/2024. rd 9 (61590274).\n.\nnota fiscal.........emissão\n228/dez/2024.....06/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t13.445,83","ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.817.275/0001-06"],
    [5558,"28702.80","1","contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses.\nfat 651 dez 2024","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","12","2025-01-15","janeiro","1","2024190101200006","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [5559,"25000.00","41","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar césar alencastro veiga\ncnpj: 00.685.556/0001-69\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2738-3\nconta: 52018-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5560,"0.00","12","pdf 2024295000001.\npagamento fundo estadual de seguranca publica de goias\nnf...................................valor\npis/pasep - 12/24 ..............133.615,06","fundo estadual de seguranca publica de goias","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2024295000100005","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [5561,"976.51","22","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 20/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, na serra das caldas. femago zona rural, caldas novas, goiás. cep 75.690 -000, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4719 e pdf nº 202 4215300108. (irrf). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento....................r$ 976,51.\n. \n\nprocesso de pagamento nº 202100017006614. \n.\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600050","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5562,"13670.79","1","pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000617771054/0062869 referente a dezembro/2024 - contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b, com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender os aeródromos desta autarquia - pdf 2025436100046 - sei 202500036000145","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2025436103200006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5563,"680727.09","1","pagamento que se efetua a contribuições para fundo de previdência estadual\ninativos civil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2025.\ngl","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025188001000004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5564,"5639.90","23","contrato nº 046/2022(sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$   689,17 irrf\nr$ 5.639,90 líquido","helder pereira barbosa","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700042","2024","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [5565,"3007.68","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento líquido referente fatura: 126341494 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600017","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5566,"1595.72","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 13.01 data de envio: 13/01/2025\n- valor total r$ 1.595,72\n- valor liquido r$ 1.595,72\n..","imprensa nacional","2025","9","2025-01-15","janeiro","1","2025240100900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5567,"106288.51","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300024","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [5568,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","nicole camapum billerbeck","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500274","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [5569,"11890.93","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n01/2025.- repasse ao funcam.(consignações)....-obs; o valor desta o.p. dever\ná ser recolhidaao tesouro estadual atraves de dare....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025170101100002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5570,"10552.37","1","pagamento de cont.prev.serv.funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 10.552,37.\n\naco","fundo previdenciario","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400014","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [5571,"5747982.84","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.\npdf:2023285002507. daof:00008/2850. rd 15 (sei 48561260).\n.\nref. a parcela: janeiro/2025\n................................................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024, ref. a janeiro 2025. \n.\nvalor pago..............r$ 5.747.982,84.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2025 ({71688750|69059868})#","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [5572,"0.00","2","pagamento da nf 24519314 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2417.","odair cabral ribeiro","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100424","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.871-**"],
    [5573,"1608429.17","1","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5574,"493598.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5575,"10000.00","58","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4176 (69426228) // extensões - piracanjuba\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5576,"9436852.60","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à contratação para execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km, relativo ao período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100853, processo sei nº 202500036000591, nf-92.","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [5577,"6654.96","2","pagamento da nota fiscal nº 24607037 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1082","eva barbosa leite","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100184","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.060.651-**"],
    [5578,"2251.53","1","valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nprotege/fundo de combate a pobreza, no valor de.........r$ 2.251,53","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025326100500001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5579,"74.92","2","- pagamento do irrj, com o fornecimento de vale-transporte visando propiciar\naos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: janeiro\ndo corrente ano, conforme, boleto 7235596.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025330100500001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [5580,"38059.32","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde –  (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6\t\t\t\t\t\t\t\n900191\tipasgo férias clt\t\t\t\t1.526,59\t\t\n900047\tipasgo especial\t\t\t\t       12.413,91\t\t\n900192\tipasgo saúde especial – 12,48% férias\t\t1.168,60\t\t\n900044\tipasgo saúde básico\t\t\t       22.950,22\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t               38.059,32","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [5581,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","wellington ribeiro martins","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500617","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [5582,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à maio/2024 à abril/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","flavio inacio martins","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500214","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.337-**"],
    [5583,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","lucas canedo de oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500530","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.551-**"],
    [5584,"581.02","2","dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 366 - eja\n- quantitativo de servidores: 135\n- valor total r$ 24.209,00\n** irrf r$ 581,02\n.","redemob consorcio","2025","69","2025-01-31","janeiro","1","2025240106900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [5585,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","lisianne lima de santana","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500598","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [5586,"4588.97","39","- pagamento do irrj da nota fiscal eletrônica nº 27 de 15/01/2024 (69473621), referente aos serviços   de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas-go, 19ª medição (69484026)","consorcio mercado goiano","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024330100700001","2024","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.299.657/0001-70"],
    [5587,"1400.00","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 96, relativa a aquisição de mobiliário, emenda parlamentar ddo nº 7178.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200067","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.763.091/0001-43"],
    [5588,"1709.17","3","decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 12ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100049","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5589,"166.76","4","pdf: 2022290600183\n.\nnome beneficiário: localiza veiculos especiais s a\nobjeto: aluguel de frota. valor ir.\n.\nfatura................ref...........valor\n692263 00f(ir)........09/24.......1166,76\n.\nrmb","localiza veiculos especiais s a","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800017","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","02.491.558/0001-42"],
    [5590,"4064.36","1","processo sislog nº 104112\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod 8726. tr 11707.\n.\npdf:2024285000546 . daof: 622. dod 8726. tr 11707.\n.\nnota: 290172\nemissão: 08/01/2024\nvalor: r$ 4.064,36\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-20","janeiro","1","2024285014500377","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [5591,"36534.00","1","ajuda de custo ao sr gustavo macedo fregonezi – assessor especial estratégica da governadoria, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia, no período de 08 a 23 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 12/2025.\nprocesso: 202518037000246 \npdf: 2025400100013.\ngec","gustavo macedo fregonezi","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600079","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.991.348-**"],
    [5592,"4727.85","1",".\nprocesso sei 202400010089652-efc\n.\npagamento de auxílio-funeral, à jose gomes monteiro, cpf nº xxx.613.682-xx, referente despesas realizadas com o sepultamento do(a) sr(a). dilva florindo cintra monteiro, cpf nº xxx.127.271-xx, ex servidor(a) desta secretaria de estado da saúde - ses.\n.\ndaof 4933/2024. rd. n° 505/2024 - ses/cofp (sei 68260468)\n.\ntotal à pagar:...r$4.727,85\n.","jose gomes monteiro","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024285001100072","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.613.682-**"],
    [5593,"26446.56","8","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 19899 r$ 26446,56 ref: dezembro/2024 (locação de veículos ).","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900044","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [5594,"2623.92","5","pdf: 2024290600478\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n236................12/24........2.623,92\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800215","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [5595,"1129.86","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de cristianopolis/go\nr$ 1.129,86 sei 202000025056350","marcos antonio batista mendonca","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500077","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.965.781-**"],
    [5596,"599793.37","1","juros da parcela nº 369/480, referente à dívida nº 94/20100-5 com o bacen, refinanciada pela união - lei nº 8.727/93","banco do brasil s a","2025","61","2025-01-17","janeiro","1","2024170206100019","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5597,"64.12","12","pagamento do iss da nf 1504 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2024.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024130100600060","2024","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [5598,"65066.97","1","parcela 03/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte reclamante.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2025319000100002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [5599,"230905.48","1","- pagamento do liquido da nfs-e 000.000.520 de 22/11/2024 (69345293),  com\no fornecimento mobiliários para atender demanda da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços - sic, em conformidade com as especifica-\nções e quantidades registradas na ata de registro de preços nº 01/2024, oriunda do pregão nº 34/2023, do tribunal de justiça do estado do rio grande do norte - tj/rn, assim como, com as condições estabelecidas no termo de referência do edital de licitação do pregão eletrônico nº 34/2023.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.17","asta mobili moveis ltda","2025","3","2025-01-20","janeiro","1","2024335100300010","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","47.531.706/0001-43"],
    [5600,"25768.47","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno\nvalor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais,\nem favor de leidiane de morais e silva mariano - oab/go 29972, da ação pro\nmovida por adilberto pacheco de araújo júnior, relativas à diferenças de pro\ngressão, através do processo judicial nº 5202768-66.2023.8.09.0139, e demais\ninstruções nos autos administrativo sei 202400066017802, declaração nº 0056\n4/3261/2024. pdf 2024326100370, conforme discriminação abaixo:\nvalor total............r$ 34.306,84\nretenção do irrf.......r$  8.838,37\nvalor líquido..........r$ 25.768,47\n\nobs.: favor creditar na conta judicial, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa: 104 - agência: 3631 - operação: 040 - conta judicial: nº 01503101-0 - para o beneficiário nº cpf 014.626.751-66.","leidiane de morais e silva mariano","2025","39","2025-01-13","janeiro","1","2024326103900047","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [5601,"591.90","11","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente a aquisição de software de controle, gestão e monitoramento de\nobras – obras.go para a superintendência de infraestrutura, visando aten\nder as necessidades da secretaria de estado de educação de goiás, confor\nme especificações e condições estabelecidas no termo de referência 51773\n186. processo 202300006079188 pdf 2023240101675, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 5360 data de emissão: 06/12/2024\n- referência: 9ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos em\ntecnologia da informacao\n- valor total r$ 16.911,36\n** inss r$ 591,90\n..\n.\nsandra regina","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024240101100211","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [5602,"112455.23","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100015","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5603,"0.00","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","caixa economica federal","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","00.360.305/1340-62"],
    [5604,"914.76","3","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos, que se encontram à disposição da iquego (parte empregad), ref.  13º salário/2024 - proc 202400055000169.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100040","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [5605,"124.64","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-protege","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025406200400006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5606,"96292.48","4","202400025069790-pagamento ofício 13/2025- relativo as tarifas de arrecadaçã\no do mês dezembro/2024.","caixa economica federal - cef","2025","15","2025-01-20","janeiro","1","2024296101500329","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [5607,"127.50","11","dare de imposto de renda de  segundo termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( algar.\n.\npdf-2023240100501\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2024 a 30/12/2024\n.\nsaldo total do contrato empenhado \n.\n.\nfatura..........ref..............valor\n481875589-dez/2024.........r$ 127,50\n.\nweyder","algar multimidia s a","2025","15","2025-01-17","janeiro","1","2024240101500001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.622.116/0001-13"],
    [5608,"60972.81","18",". \ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. vigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. \n. \nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68511988) custeio..........r$ 60.972,81","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5609,"257599.58","1","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- quantitativo de servidores: 1.464\n- valor total r$ 263.934,00\n- valor liquido r$ 257.599,58\n.","redemob consorcio","2025","55","2025-01-31","janeiro","1","2025240105500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [5610,"2443.82","17","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento issqn ref. à nota fiscal 44633816","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900004","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [5611,"4594.38","72","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njaime cézar rampelotti\n.\n- dezembro/2024...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800182","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [5612,"14994.98","1","pagamento da nota fiscal nº 24527044 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 525","deyvid alexsander alves gomes cardoso","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100854","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.974.271-**"],
    [5613,"44897.30","68","nf 3159 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 35.182,26 e nf 3160 ref 12/2024 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04, sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5614,"10936.52","1","pagamento nf 24579613 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1804","luiz antonio ferreira da cunha junior","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100817","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.373.961-**"],
    [5615,"14994.19","1","pagamento da nota fiscal nº 24588979 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1452.","luciana de neves sousa","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100673","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.603.381-**"],
    [5616,"394.71","3","pagamento iss pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de pr\nofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a ueg, no mês de dezembro/2024.\n-planilha p1 - sei 69115150\n-nota fiscal n° 3095 - sanclerlândia - sei 68978611","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024406201300008","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [5617,"344.50","2","contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025409100700006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [5618,"296.57","1","- pdf 2020170100249\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024.......r$ 457,20 - fatura.........428011\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800435","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [5619,"99.48","1","pagamento que se faz para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia. para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2025, conforme boleto nº 7186622 e pdf nº 2024210100160. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 99,48.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-21","janeiro","1","2025210100500001","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [5620,"9148.14","46","pagamento das despesas com a renovação do contrato nº 17/2021 cujo objeto é o fornecimento de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação , pelo período de 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2023145100044\nnota fiscal 102 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024145100600001","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [5621,"2810.83","2","valor para pagamento de despesa com o 5° termo aditivo ao contrato 32/2018,\nde locação de imóvel para abrigar a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 26/11/2025), conforme declaração (daof) 00524/3261/2024. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.. pagamento do (líquido referente ao período do dia: 01 a 31/12/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(líquido) valor total.......................r$ 2.858,11\nretenção irrf.....................r$ 47,28\nvalor líquido.....................r$ 2.810,83.","welma jose alvarenga","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900016","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [5622,"40.32","32",".\npdf 2024250100027\n.\nrenovação do contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2024 à 22/02/2025.\n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 10.080,00 \n.\nempenhado para 2024 r$ 8.624,00\n.\nirrf\n.\nnf: 29678\n.\nlink sei (69133815)\n.\ni.m","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600044","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [5623,"952.26","48","pdf 2024295000025\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                valor\n3252-11/24-iss\t  174,72 \n3255-11/24-iss\t  342,17 \n3314-11/24-iss\t  167,45 \n3307-11/24-iss\t  167,45 \n3262-11/24-iss\t  100,47 \n.\ntotal.............952,26\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100011","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5624,"147710.80","44","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento do liquido da nf 273.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5625,"32570.64","1","pdf 2025170100012\n.\npagamento referente de ajuda de custo para missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, tendo como objetivos principais: atrair investimentos estrangeiros para o estado de goiás; divulgar as oportunidades de negócios existentes; apresentar o sucesso das políticas públicas implementadas pelo governo estadual em diversas áreas da administração pública; e conhecer a tributação, o planejamento institucional e de desenvolvimento econômico da índia, conforme consta no ofício nº 154/2025/sgg (sei nº 69326205).\n.\ndvs\n.","francisco servulo freire nogueira","2025","14","2025-01-21","janeiro","1","2025170101400077","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.405.463-**"],
    [5626,"5110.17","1","processo: 202100010000753 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças unid. administrativas. \n.\npdf 2024285005174 daof 4345/2024 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota: 692\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 5.110,17\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200577","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [5627,"145931.04","1",".\nreembolso ao instituto de gestão por resultados - igpr em razão de verbas trabalhistas devidas a leydiane moreno queiroz cavalcante na rt 0010735-51.2023.5.18.0005, em trâmite perante a 5ª vara do trabalho de goiânia. contrato de gestão 98/2018 que teve vigência no período de 29/10/2018 a 07/11/2022. \n.\nrepasse ressarcimento............r$ 145.931,04","instituto de gestao por resultados - igpr","2025","66","2025-01-21","janeiro","1","2025285006600059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.288.745/0001-05"],
    [5628,"8096.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025310100200002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [5629,"2168.34","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1422\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31909207\tordinario liquido\t\tdiferenca exercicio anterior\t r$ 2.168,34","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100025","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5630,"19698.14","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a férias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 19.698,14.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100016","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5631,"0.00","7","valor para pagamento de despesas por meio de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva, sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva \npara agrodefesa. realizado através de dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931, homologado para gms \ngoiás mercantil soluções ltda, de acordo com proposta apresentada, termo \nde referência, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração nº 00451/3261/2024. pdf 2024326100275. pagamento do (issqn -serviços), referente a nota fiscal nº 147, do dia: 14/01/2025, conforme despacho nº 019/2025-geals - 27/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn - serviços)\nvalor total dos serviços.........................r$ 3.170,33\nretenção de irrf - (4,8 %).......................r$   152,18\nretenção de issqn - (5,0 %)......................r$   158,52\nvalor líquido....................................r$ 2.859,63.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2024326101000189","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","31.537.116/0001-98"],
    [5632,"3128.43","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competência dezembro/2024, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202314304001367. requisição de despesa nº 1/2025 secti/gegp (sei 69021617). declaração - seme/dirhu/gerhu/numlf (sei 69021579).\n#\nressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: dezembro/2024.\nduam (sei 69021579, pag. 04) - r$ 3.128,43. vencimento: 03/02/2025\n#","municipio de anapolis","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.067.479/0001-46"],
    [5633,"3833.38","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, ressarcimentos.\nservidor: mauricio rodrigues da silva, referente ao mês 12/2024, no valor de  3.833,38","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100023","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5634,"6144.26","23","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5635,"623380.15","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...............................valor\nipasgo...................................r$  623.380,15 \ntotal....................................r$  623.380,15 \n.\nbanco: sicoob - 756\nagência: 5004-0\nconta: 1.131.708-6\ncnpj: 50.565.317/0001-43\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100020","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [5636,"59500.00","1","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no mês de janeiro de 2025.\n- atestado 2 (69693624)\n- despacho 13 (69693714)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2025406202400007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5637,"3165.85","6","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss no segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, para o período de 03-10-2024 a 02-10-2025.\nconforme a nf 2660 emitida em 03/12/2024, referente a novembro de 2024\npdf: 2024336200027.\nsei: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024336200700139","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [5638,"33621.42","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nipasgo saude.................... 33.621,42","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5639,"5928.55","2","despesa com o auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente ao exercício de 2024.\n.\nfatura 3000495090 - r$ 5.928,55 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2025","20","2025-01-13","janeiro","1","2024305102000023","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.616.929/0001-02"],
    [5640,"396.00","3","contrato nº 016/2024 (sei nº 63966141), de confecção de camiseta personalizada, material gráfico e suporte de banner para uso no programa escola sem drogas da pcgo. pagamento irrf conforme segue:\n.\nnota fiscal 34,   r$ 360,00\nnota fiscal 2003, r$  36,00","afa industria comercio e servicos ltda","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024290401700003","2024","2904","polícia civil","24.935.788/0001-96"],
    [5641,"233929.36","3","pagamento da nota fiscal nº 109 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de aragoiânia-go, conforme apostila n° 16/2024 (68599571), conforme contato nº 89/2022 (68599565), vigência 01/07/2025 e despacho nº 139/2025/agehab/cooinsp.sei 202400031011404.","bela mares incorporacoes ltda","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024436201600001","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5642,"1000.00","7","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: gustavo cabanha de mesquita\n.\ncpf: 070.456.831-46 \n.\nbanco: banco do brasil\n.\nagência: 3066-x \n.\nconta: 36089-9 \n.\nvalor: r$ 1.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5643,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","saulo goncalves de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500417","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.418.961-**"],
    [5644,"1077.59","66","refere-se ao pagamento do irrf:39196, 39197, 39188, 39189, 39251, 39252, 39253,39254, 39255, 39256, 39278, 39279, 39280 e 39307, mês 12/2024 sei 02400025166917.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5645,"485.84","10","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101162, processo sei nº 202400036015455, nf-2274 irrf.","js construtora e locadora ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100051","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5646,"11969.32","34","processo pagamento  202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099.. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nref.: inss\nnúmero do dare:07.16.25009.2115836-2\nvencimento:20/01/2025\n.\nnota fiscal/ref.\n4400/nov/inss/2024\n.\nemissão:03/12/2024.\n.\ntotal a pagar:\t11.969,32\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","71","2025-01-13","janeiro","1","2024285007100047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5647,"9939.65","10","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 9.939,65 (nove mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 101 (sei 68746816). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300058.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-01-08","janeiro","1","2024290302700004","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [5648,"63437.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101363, processo sei nº 202400036016654, nfs-2550, 2549.","engevix engenharia s c ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500047","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [5649,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500116","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [5650,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karina eliane quege","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500016","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.326.201-**"],
    [5651,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lara alexandra tavares da costa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500054","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.871-**"],
    [5652,"17.64","3","pdf: 2022290600215\n.\nnome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: exames medicos periodicos. valor iss.\n.\nnota fiscal.........ref..........valor\n5764(iss)...........12/24........17,64\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290600700004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [5653,"150000.00","20","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4227 (69402994) // goiânia - colégio estadual florecer\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5654,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","sirleide de almeida lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500129","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [5655,"6662.82","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100021","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [5656,"70176.20","11","valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss da 26ª medição do contrato nº 77/2023-goinfra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, pdf 2024436101120, processo de pagamento sei nº 202400036016620 nf 261 iss","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","77","2025-01-21","janeiro","1","2024436107700112","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5657,"2506.54","3","retenção inss à empresa ferthymar empreendimento e participações ltda referente execução de reforma e ampliação do colégio estadual glacy kelle de souza, no município de edéia-go, conforme contrato nº 017/2023.\nnf 4484 r$ 119.930,09 – 3 ª medição \nvalor líquido: r$ 109.987,89\ninss: r$ 2.506,54\nissqn: r$ 5.996,50\nir: r$ 1.439,16\n.\nconforme despacho nº 4049/2024/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2024/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202400006016961\npdf: 2022240101543\t\ncno: 90.019.69346/70 \n.\nisabel","ferthymar empreendimentos e participacoes","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500115","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.635.778/0001-28"],
    [5658,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","brenner brunetto oliveira silveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500096","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [5659,"44633.84","1",".\nproc 202400010085253-efc\n.\ncontrato para fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. vigência: 36 meses.\n.\npdf 2024285003400. daof: 3796/2024.\n.\nlotes: 01, 02 e 04\n.\nunidades: sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gabinete /\nconselho / sup. tecnologia / sureg / sgi / sesmt.\n.\nreferência.............valor\nn.f. 464...............44.633,84\n.\ntransferir para:\nbarreto's eventos produções & turismo eireli epp - cnpj: 11.718.029/0001-20.\n.\nbanco: itaú\nagência: 9295\nconta corrente: 99067-6\nn.f. 464..................44.633,84\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200511","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [5660,"13396.44","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- fundo protege goiás .................. r$ 13.396,44.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025290300300003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5661,"30000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 393 \nmunicípio: cacu \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a demanda existente na apae - caçu.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2025","15","2025-01-07","janeiro","1","2024190101500106","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.858.193/0001-84"],
    [5662,"18.30","2","pagamento do issqn retido da nf 7728, emitida em 03/01/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês janeiro/2025, no valor r$ 18,30 (valor total da nf r$ 415,00). parcela 01/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025400100600002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [5663,"269537.10","40","pdf: 2023290600081\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n316(liq).............12/24........269.537,10\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700004","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [5664,"690.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nconforme portaria n° 7/2025/economia, de 9 de janeiro de 2025 e \ndocumentação anexa ao processo n° 202500013000168, sendo: \nr$ 725,00 – para viagens dentro do estado de goiás – 3.3.90.14.01.\n.\npdf n° 2025110100002. \n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025110100600021","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5665,"4163.06","5","fatura 071323078/122024- trata-se pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à inte\nrnet, no período de 20/11/2024 a 19/12/2024 ...devidamente atestada pelo ges\ntor","claro s a","2025","17","2025-01-15","janeiro","1","2024126101700010","2024","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [5666,"17005.00","1","contratação de empresa especializada para executar a prestação de serviços de manutenção, avaliação e emissão de laudo técnico de vazão, verificação dos dados hidrodinâmicos e conformidade do poço da artesiano, a fim de se obter a outorga para utilização das águas subterrâneas, conforme disposto no termo de referência, nota fiscal nº 6040-proc 202300055000398.","sousa manutencoes e perfuracoes ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500283","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","09.462.196/0001-00"],
    [5667,"14991.04","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 553","jerucia de souza","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100123","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.124.171-**"],
    [5668,"10.09","27","processo sei 202100010022545 - crs\n.\nprestação dos serviços contínuo de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. dispensa de licitação nº 240/2021.contrato 17/2022 - ses - 2° ta(53683276). centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). vigência: 17/03/2024 a 16/03/2025.     .  obs.: adiantamento de saldo\\2024 - vide - despacho 4 (56010925).\n.\npdf 2023285002106. daof 225/2850. r.d. n° 4/2023 (sei 52936707)\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal...........emissão\n38577/dez/ir/2024.....03/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t10,09","conagua ambiental ltda","2025","71","2025-01-16","janeiro","1","2024285007100013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [5669,"238.61","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - janeiro de 2025.\ncont. fes jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025190100300003","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5670,"11987.88","9",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  irrf,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde dezembro/2024, conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3135..dez/2024.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n3136..dez/2024.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3137..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3138..dez/2024...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3139..dez/2024...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3140..dez/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3141..dez/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3142..dez/2024...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3143..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3147..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n3149..dez/2024...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800342","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [5671,"261.24","2","nf 1975 emitida em 03/01/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 14 a 31/dezembro/2024. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024126100700071","2024","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [5672,"625.32","2",".\npdf 2024250100057\n.\ntrata-se do 1º apostilamento ao contrato nº 6/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca a partir de 01/04/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vigência do contrato 31/03/2023 a 30/09/2025.\n.\nvalor global-reajuste.......r$ 10.667,50\n.\nempenho para 2024..........r$ 3.200,25\n.\n\n    pagamento irrf fat 717022. sei 69468131","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600081","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [5673,"5039.40","1","pagamento nf 24581205 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 816","joao batista rodrigues filho","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100158","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.467.501-**"],
    [5674,"102649.92","34","pagamento ao credor acioma, referente a despesa com aquisição de 114.315 pa\nres de tênis e de 228.630 pares de meias brancas unissex para compor o uni\nforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educa\nção, por meio das arp nº 011/2024 (62268199),registrada por meio do pregão\neletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº 20\n2300006085222,destinado a atender as necessidades dos alunos matricula dos\nna rede estadual de ensino - pdf 2024240101904 processo nº 202400006063700\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000114 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 22.072 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.489.860,00\n- valor liquido r$ 102.649,92\n..\ndados bancários: tsavo cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5675,"1410.39","23","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do 4º termo aditivo do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, por um período de 24 (doze) meses, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...r$ 29.383,22....r$ 27.972,83....r$ 1.410,39\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800174","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [5676,"497.81","20","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a execução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea são miguel do araguaia contrato nº 31/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5708 e pdf 2024215300086. (irrf). \n\n\n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 497,81. \n. processo de pagamento 202400017008933. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600034","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5677,"116.12","44","pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 154815 e 154821, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de agosto/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote1.pdf:2023180100312. ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700042","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [5678,"141382.49","1","pagamento que se efetua a contribuições para fundo de previdência estadual .\n-pensionista civil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2025.\ngl","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025188001000006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5679,"1280.12","44","pagamento valor líquido da nf 316, a favor de 2v empreendimentos, negócios e\n serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç\não, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à\nordem de serviço n.º63/2024. pdf: 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600047","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [5680,"2243001.85","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5681,"1580.07","2","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 59   r$ 55.396,44 – 6ª medição\nvalor líquido: r$ 53.816,37\ninss: r$ 1.580,07\n.\nconforme despacho nº 3899/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2024240102528\n           2024240102088\t\ncno: 90.018.35672/77\nisabel","rcp construtora ltda","2025","107","2025-01-13","janeiro","1","2024240110700033","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [5682,"88916.69","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide, conforme despacho nº 09/2025-geconte de 31/01/2025.\nconta contábil nº 14.718-4.","banco do brasil s a","2025","41","2025-01-31","janeiro","1","2025170204100001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5683,"5322.11","18","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\nfornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. pregao eletronico 23/2024. termo de julgamento e homologação (58383). vigência 12 (doze) meses.  \n.\npdf 2024285002376. daof 3137/2850/2024. contratação sislog 103681.\n.\nretenção de issqn\n.\nnota.............................valor\n.\n6754/dezembr/24-issq..........5.322,11\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200456","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [5684,"1374.39","24","retenção do irrf do recibo de locação do mês de dezembro/2024, da unidade \nde atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva \nde 15,58 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700071","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [5685,"9262.82","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a férias e adicional de férias - clt.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5686,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana vitoria de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500288","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.630.161-**"],
    [5687,"491.70","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025. (declaração: 81).\n- consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100024","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [5688,"31415.14","1",".\nproc 202400010007596-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis -\ngoiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. dezembro e 13° salário/2024:\n.\nmonik parizotto maurmann nascimento..........13.110,56\nmilton augusto de souza junior................7.316,66\niohanna maria guimaraes dias.................10.987,92\n.\ntotal a ressarcir.........................r$ 31.415,14\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [5689,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","marcia sacramento rocha","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500602","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [5690,"428139.13","20","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, nos câmpus e unidades universitárias. referência: dezembro/2024 - planilha p2 - sei 69395754.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-16","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5691,"2027.76","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 2.027,76","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100012","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5692,"24390.90","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil demais descontos 13º salário.................r$      0,00  \npensionista civil demais descontos.............................r$ 24.390,90\n.\ntotal..........................................................r$ 24.390,90\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [5693,"47336.25","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 47.336,25","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100036","2025","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [5694,"5183.83","5","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700206","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [5695,"0.00","2","processo: 202400010004421 - ebd\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1538 \nmunicípio:  rio quente\ndeputado: amilton filho \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf: 2024285002351. daof: 4784/2850/2024. rd 1081/2024/ses (68283968)\n.\nemenda/rio quente.....100.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t100.000,00\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","187","2025-01-16","janeiro","1","2024285018700658","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [5696,"49.58","1","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025.\ntotal selecionado: r$2.426,88\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 071863092 - mês de janeiro/2025","claro s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025316100600014","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [5697,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","camila gonzaga brasil","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500293","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.201.361-**"],
    [5698,"4562.21","1","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno\ns do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodode\nsta despesa 01/ a 31/01/2025\n.pdf.20222402260\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [5699,"3.11","26","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/12/2023 a 02/01/2025, no valor de r$155,55, deduzindo iss no valor de r$3,11, conforme nfs-e n°182185. (pdf n°2024426100061).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600042","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [5700,"12498.71","4","inss da nota fiscal nº 107 - referente a 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 1 e 2) medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, correspondente ao período de 01/08/2024 a 19/11/2024. contrato nº 104/2022 (67887623), vigência: 01/07/2025, conforme despacho nº 3959/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010908.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5701,"2678.74","1","pagamento do líquido da nf 5903, emitida em 13/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 2.684,55). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [5702,"76497.06","44","fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnf-e. 5942. ref. 12/2024. valor líquido parcial r$ 76.497,06.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024305200200003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [5703,"1144.39","14","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2372943, \nde 10/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 1.144,39, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.147,26.\n.\nprocesso 202100013000048.\npdf 2024110100016.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024110100600054","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [5704,"724542.97","1","op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.10\nrgps-vencimentos e salários\t\nassistencia pre-escolar\t800,00 \ncompl. ipasgo\t313,17 \ncompl. piso nac. sal. min.\t8.054,14 \ndiarias - com e sem encargos\t133.000,00 \nfuncao comissionada - fcpe\t64.680,00 \nsaldo salário-rec.cont- clt\t2.535,50 \nsubsidio cargo comissao\t614.617,69 \nvencimento\t3.058.059,82 \ndescontos (-) \t-3.131.628,59 \nrgps-total\t750.431,73","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100010","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5705,"50000.00","6",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100097\n.\nedital de dança, promovido pela secult, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos de dança. seus objetivos são apoiar bailarinos e companhias, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes da dança. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural da dança, proporcionando maior acesso e valorização dessa arte, através da circulação local, da produção de espetáculos solos e de companhia e do estímulo a criação e a pesquisa.\n\n\nnome do proponente: andressa tavares. \n\ncpf: 033.850.871-63\n\nbanco: nubank\n\nagencia: 0001\n\nconta: 30837507-1\n\nanexo - documentação (69733859)\n\ndespacho 60 sei - 69733834","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900009","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5706,"40359.80","3","ata de registro de preços nº 006/2024-sggpregão eletrônico srp nº 001/2023-s\nggpagamento parcial de aquisições de microcomputadores com 16 gb de memória\nram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento to\ntal de 256 gb, monitor de 23 , sistema operacional windows 11. garantia de 6\n0 meses.ata de registro de preços nº 006/2024-sgg - microcomputadores e note\nbooks pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg - processo sei nº 20221430400120\n8, conforme nf 337677 emitida em 14/01/2025 - devidamente atestada.","positivo tecnologia s a","2025","9","2025-01-27","janeiro","1","2024126100900004","2024","1261","agência brasil central - abc","81.243.735/0001-48"],
    [5707,"157468.99","42",".\npdf 2023260100031\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.\n.\npagamento do liquido da nf 2711.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024260101800003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5708,"6875248.49","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento........................................................valor\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul..................r$ 208,60\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud..........r$ 2.739.777,35\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.........r$ 733.288,60\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud......r$ 2.561.297,86\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.....r$ 840.676,08\ntotal.............................................................r$ 6.875.248,49\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025290600600001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5709,"13.44","2","o pagamento destina-se à adesão da ata com 1,2% irrf de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg.\nconforme a nf 2082 emitida em 05/11/2024, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200131.\nsei: 202400024000748.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024336200700136","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.788/0001-96"],
    [5710,"24553.99","1","pagamento do líquido da nf 1656, emitida em 11/12/2024, referente a fornecimento de licenças de software de infraestrutura de nuvem privada para composição e operação do ambiente computacional do datacenter corporativo com serviços de consultoria, operação assistida e suporte técnico, no período de novembro/2024. (valor total da nf r$ 25.792,01). processo: 202214304002602 pdf: 2023400100135. gcsb.","decision servicos de tecnologia da informacao ltda","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800019","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.535.902/0001-10"],
    [5711,"100000.00","1","processo sei 202400010084455 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 13 \nmunicípio: campinorte \ndeputado: lucas do vale \nobjeto da emenda: custeio \n.\npdf 2024285005640. daof 4836/2850. rd 989/2024 (sei 67625394)\n.\ntotal a pagar:...r$100.000,00\n.","fundo municipal de saude de campinorte","2025","187","2025-01-28","janeiro","1","2024285018700668","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [5712,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","henrique rodrigues medeiros","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500326","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.270.801-**"],
    [5713,"1524.80","2","inss (empregado) – referente rescisão /folha complementar 12/2024. conforme solicitação e demais documentos constantes nos processos sei 202400031010806, 202400031011155, 202200031000353, 20240003100748.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2024436200100334","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5714,"29996.70","2","valor destinado ao pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 77/2023, o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao dia 15/12/2024, pdf: 2025436100048, sei 202400036014894, nf nº 259 e 260 iss.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025436100600019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5715,"3750.00","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 68(parte), aquisição de mobiliário, emenda parlamentar ddo nº 7053.","b g vendas e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200053","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.044.289/0001-65"],
    [5716,"34655.58","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias abono do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [5717,"0.00","5","pagamento da anuidade do ano de 2024 do conselho regional de medicina veterinária de goiás (crmv-go) da médica veterinária responsável técnica dos biotérios do laboratório de farmacologia e toxicologia de produtos naturais e sintéticos e do laboratório de biotecnologia do campus central (cet)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5718,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","isadora batista rodrigues","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500516","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [5719,"200000.00","25","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4192 (69424018) // cre - campos belos\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5720,"0.10","49","prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnf-e. 5942. ref. 12/2024. valor líquido complementar r$ 0,10.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [5721,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","erika silva de sa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500583","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [5722,"680.22","25","quinto termo de apostilamento ao contrato 010/2020- sgg, com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. empenho estimativo para o exercício de 2023. transferência da competência do gabinete de representação de goiás no distrito federal da secretaria-geral da governadoria, para esta secretaria de estado de relações institucionais – serint, por meio do art. 7º, inciso iv da lei nº 21.792, de 16/02/2023. daof 054 pdf 2023190100052\npara o exercício de 2024.\nneoenergia, 12/2024","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","8","2025-01-09","janeiro","1","2024190100800031","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [5723,"1548.28","27",".\npdf 2024260100048\n.\nrenovação contratual com empresa especializada para prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva em gramados de campos esportivos, situados nos estádios serra dourada e olímpico por um período de 12 meses.\n.\npagamento do irrf da nf 3","quatror cf ltda - epp","2025","18","2025-01-31","janeiro","1","2024260101800006","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [5724,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","natan da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500366","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.524.971-**"],
    [5725,"1387.18","3","valor destinado ao pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036017717, nf nº 431 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-01-29","janeiro","1","2025436104800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [5726,"6851.33","23","pagamento líquido a favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao\nrecibo de locação do mês de dezembro/2024, conforme o contrato\nnº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia, com prazo\nde 60 (sessenta) meses. pdf nº 2023180100212. fp","danubia de freitas queiroz","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700005","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [5727,"1352318.79","16","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4121 (69402610) // são luiz de montes belos\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5728,"3479646.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","44","2025-01-29","janeiro","1","2025240104400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5729,"8096.44","1","pagamento nf 24606778 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1011","marcelo da costa madureira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100218","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.904.361-**"],
    [5730,"1687.11","4","pagamento do inss da nota fiscal 3091.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025.\nempenho referente a repactuação. \npdf 2023310100156","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600128","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5731,"9553.81","27","nf 591 emissão 02/12/2024 trata-se de pagamento da retenção de inss da prest\nação de serviços de vigilância e segurança armada, no período de novembro/2024, devidamente atestada pelo gestor.","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024126101100019","2024","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5732,"11469.23","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5733,"23633.94","11","proc.202200010045918- ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd interestadual) \n.\npdf:2024285000737. daof.:00777/2850/2024. requisição de despesa nº 3/2024-ses/ccerac/tfd (56631005) . \n.\nfaturas…valor r$ \n144665 – r$    255,96\n144667 – r$ 2.911,34\n144668– r$  5.630,00\n144669 – r$ 5.795,00\n144670 – r$ 4.560,24\n144671 – r$ 2.318,34\n144677 – r$    209,50\n144678 – r$    202,62\n144679 – r$    269,40\n144692 – r$    428,00\n144693 – r$    127,98\n144851 – r$    925,56\n.\ntotal à pagar: 23.633,94\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","76","2025-01-22","janeiro","1","2024285007600214","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5734,"674489.64","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5735,"87749.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5736,"99142.58","1","ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius da costa pereira afonso, gustavo da costa vergara, germana dos santos cardoso, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 12/2024.\nprocesso: 202210269000039.\ngec","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100043","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.560.444/0001-93"],
    [5737,"91.42","2","estimativos referente a folha janeiro/2025\nf a s..................................91,42 02","fundacao dom pedro ii","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700028","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [5738,"1807188.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\naurélio\"","fundo previdenciario","2025","42","2025-01-29","janeiro","1","2025240104200002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [5739,"930.00","30","202300010033413 – ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11 /2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035.    daof 150    rd 356/2023 (sei 49989148)\n.\nmanutenção de contas do contrato\n. \npagamento conforme ofício nº 265/2024 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2024 a 13/12/2024.\n.\nvalor do ir.............r$ 930,00\n.","caixa economica federal - cef","2025","140","2025-01-09","janeiro","1","2024285014000004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [5740,"469.34","9","despesa com o contrato de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/05/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 214889893 - r$ 469,34 - tributos/irrf","cs brasil frotas s a","2025","16","2025-01-14","janeiro","1","2024305101600006","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","27.595.780/0001-16"],
    [5741,"11000.00","3","reenvio de pagamento  ao credor acima, referente a aquisição de secadoras de\nroupa doméstica, branca, abertura frontal com capacidade de 12kg para aten\ndimento aos estudantes do agrocolégio estadual maguito vilela. constam acos\ntados aos autos os documentos: documento de oficialização de demanda - dod\nestudo técnico preliminar simplificado, termo de referência, orçamento esti\nmado, minuta contratual, despacho nº 344/2024/seduc/gecqi-16420, termo de\njulgamento e homologação, ata - dispensa eletrônica nº 106788 137/2024 - se\nduc.\n..\n** processo sislog: 106788 // processo sei: 202400005022623\n- pdf 2024240101974\n- valor r$ 11.000,00\n..\nnota fiscal.......valor \nnf 299........r$ 11.000,00\n.\nweyder","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","85","2025-01-16","janeiro","1","2024240108500023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.079.645/0001-55"],
    [5742,"338.02","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/01/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de dezembro/2024. \nnf 350 – no valor de r$ 305,07 (valor total da nf r$ 25.422,93)\nnf 665 – no valor de r$ 32,95 (valor total da nf r$ 2.746,09)\nprocesso: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2024400103200006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5743,"0.02","2","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe 2372952t - r$ 0,02 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600196","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [5744,"196113.78","1","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n14641(liq)..........12/24......196.113,78\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290600700137","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [5745,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","roger adan chambi mayta","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500030","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.435.811-**"],
    [5746,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","luciene machado da silva neri","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.011-**"],
    [5747,"2137.69","2","- retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor\nmensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,celebrado entrea \nsecretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende período de 01 a 31 \nde 2025.\n.pdf.2022240101745.\n.pedro","flavia resende","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [5748,"66.57","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa claro s/a, no período de 10/11/2024 a 09/12/2024, no valor de r$1.386,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 66,57, conforme fatura nº156024318015 e nf nº 056809648/122024.(pdf nº 2024426100168).","claro s a","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024426100600069","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [5749,"6334.42","2","dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- quantitativo de servidores: 1.464\n- valor total r$ 263.934,00\n** irrf r$ 6.334,42\n.","redemob consorcio","2025","55","2025-01-31","janeiro","1","2025240105500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [5750,"11558.00","2","fornecimento de bens e materiais  - trata-se de contratação de empresa especializada pelo fornecimento de materiais de copa e materiais de limpeza a fim de estruturar e atender às necessidades da secretaria de estado da retomada - ser. \nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 257-rap\natesto69811799 e aut. sgi70053897 \n\ni lote  \n\npdf: 2024420100038","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2024420100100102","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.321.200/0001-01"],
    [5751,"2042.60","7","pagamento das notas fiscais nº 24602267 e 24602244 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 399.","valeria santos da costa","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100646","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.315.571-**"],
    [5752,"29.38","39","pagamento da contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 889518 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500031","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [5753,"16701.56","23",".\nprocesso: 202300010007378 - ejsa \n.\ncontrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 1º ta. vigência do contrato 03/01/2024 a 02/01/2025.\n.\nmanutenção preventiva - serviços.\n.\npdf 2023285004363.   daof 121.    rd 13/2023 (sei 52936966)\n.\npagamento conforme solicitação no despacho nº 27/2025/ses/geman-21297.\n.\nnota fiscal nº 758\n.\nreferência: dezembro/24\n.\nvalor líquido: r$ 16.701,56  \n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200025","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [5754,"294.12","5","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553\n1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \noi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. \nconforme: fatura 2412.017994454, emissão 01/12/24, atesto\n12/12/24, ref. 11/2024, valor 294,12 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700341","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [5755,"9520.32","3","pagamento líquido do recibo referente ao mês de dezembro/2024, relativo \nao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, da locação do imóvel que \nabriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700218","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [5756,"18308.68","26","202200010026388 – ejsa \n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025.\n.\npdf 2024285000106. daof 211. rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 6/2025/ses/cgct / gaal-05093 e planilha de faturamento (sei 69082434)\n.\nnf/referencia.....................valor\n.\n11018/dez/24/adm/ir\t \tr$ 12.769,88\n11019/dez/24/adm/ir\t \tr$ 361,24\n11020/dez/24/adm/ir\t \tr$ 409,38\n11021/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11022/dez/24/adm/ir\t \tr$ 409,38\n11023/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11024/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11025/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11026/dez/24/adm/ir\t \tr$ 347,51\n11027/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11028/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11029/dez/24/adm/ir\t \tr$ 347,51\n11030/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11031/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11032/dez/24/adm/ir\t \tr$ 111,09\n11033/dez/24/adm/ir\t \tr$ 111,09\n11034/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11035/dez/24/adm/ir\t \tr$ 298,30\n11036/dez/24/adm/ir\t \tr$ 347,51\n11037/dez/24/adm/ir\t \tr$ 111,09\n.\ntotal ir a pagar: r$ 18.308,68\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200118","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5757,"1698.67","99","pagamento do irrf de anderson carlos souza silva, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: anderson carlos souza silva\ncpf: 032.890.321-32.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5758,"28283.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5759,"64666.62","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - prevcom brc servidor....................r$ 64.666,62","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100027","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [5760,"3198.47","26","pdf: 2023290600075\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n24148(ir)..........12/24.......3.198,47\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700007","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [5761,"167267.26","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de janeiro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025430100200001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [5762,"13852.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5763,"30.71","1","* pdf nº. 2024170100112 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 481818 (ref. dezembro/2024) em favor da empresa servico federal de processamento de dado s - serpro, cnpj nº. 33.683.111/0002-80, refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 para acesso on-line via webservice da solução de ti, sistema de informações para convenentes infoconv, com vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025.\n.\nrmvp\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500012","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [5764,"144.71","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023-janeiro - 2025.\nfas janeiro 2025","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100017","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [5765,"1000.00","6","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: ivanete dos santos rosa\ncpf: 026.748.431-36\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 3494\nconta: 752709128-3\noperação: 1288\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5766,"2313738.25","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (liquido da folha)\n\nvalor total .................................. (r$ 2.339.596,55)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100014","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5767,"2408.10","23","relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° \n214926784, de 06/01/2025, mês de dezembro de 2024, no \nvalor de r$ 2.408,10, sendo o valor total do líquido \nde r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100022.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024110100600019","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [5768,"343.75","1","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo  - pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito  de  passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período:  julho\na dezembro 2024 (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico:\n200600098 - processo: 202300053000416).\n(declaração: 680)(pdf: 2024409300155).\n..................>>> para pagamento todo dia 20.\n..................>>> complementação de saldo de empenho/2024.\nnota:\nirrf-3205\t11/12/2024\t11/12/2024\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300507","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [5769,"86100.00","55",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento do sorteio 15 nota fiscal\niporá esporte clube\n00813337/0001-18\n237.1540-7\n0000010273-3\nr$ 86.100,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5770,"0.00","3",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100094\n.\nedital de artes visuais, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de obras de artes visuais. seus objetivos são incentivar a produção artística, promover exposições e apoiar iniciativas que ampliem o acesso às artes visuais. a destinação finalística é enriquecer o cenário artístico, proporcionando visibilidade e valorização das artes visuais.\n.\n\npagamento referente ao edital nº 05/2024 - artes visuais da política nacional aldir blanc 2024. sei 69232723\n\nnome do proponente: associação dos amigos da galeria de artes\n\ncnpj: 26.121.737/0001-56\n\nbanco: caixa econômica\n\nagencia: 0014\n\nconta: 50116-5\n\nanexo - documentação (68035185)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900006","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5771,"8387.24","84","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2961 - r$ 8.387,24 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5772,"42205.33","1","pagamento do líquido da nf 7764 emitida em 27/01/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 13/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. lmb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","23","2025-01-31","janeiro","1","2025400102300047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [5773,"350000.00","1","202400010005513 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 633 \nmunicípio: montes claros de goias \ndeputado: paulo cezar \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde\n.\npdf 2024285001249. daof 1270. rd n° 259/2024 (sei 58201547)\n.\nvalor a pagar: r$ 350.000,00\n.","fundo municipal de saude de montes claros de goias","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700102","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.816.633/0001-11"],
    [5774,"44.40","2","pdf 2024295000254\npagto gesner comercial ltda\nnf             valor\n31 - ir\t       44,40 \ncjm","gesner comercial ltda","2025","43","2025-01-10","janeiro","1","2024295004300040","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [5775,"49900.00","51",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento do sorteio 15, referente a penhora, processo sei\n202217576001374, conforme despacho sei 69295211.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [5776,"453.28","1","pagamento da nota fiscal 57 liquido parte. contrato 64/2024 /goinfra. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados como bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","80","2025-01-10","janeiro","1","2024436108000002","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [5777,"0.00","28","pdf 2022290100355\npagto eleve engenharia ltda\nnf              valor\n182-10/24-iss\t9.671,54 \ncjm","eleve engenharia ltda","2025","12","2025-01-08","janeiro","1","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [5778,"2702.98","4","contrato prestação de serviços rurais.\npagamento iss referente nota fiscal 1285 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","forte limp adm e servicos ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024326201900004","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [5779,"11366.40","16","refere-se ao pagamento do inss:nf 1143 ref 11/2024 r$ 11.366,40, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024296101100180","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5780,"5087.25","2","pagamento valor líquido da nf n°2291 referente reconhecimento de dívida do contrato 026/2020 regularização pagamento bdi, conforme processo             n.°202400005031053. ipo","br mix comercio e servicos ltda me","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900226","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.972.268/0001-08"],
    [5781,"886.73","9","pagamento do irrf da nf. 493, relativo ao contrato nº24/2024 para a prestaçã\no de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corpor\nativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter\nnet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrut\nura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas\ne serviço de firewall, no mês de dezembro/2024. pdf: 2024430100049.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600071","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [5782,"2073.17","2","202400010075703 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 018/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 232/2023, oriundo do processo nº 202300010027493. vigência da arp: 29/02/2024 a 28/02/2025.\n.\npdf 2024285005232.  daof 4416.  rd 316/2024 (sei 66275039)\n.\nordem de fornecimento nº 339/2024 (sei 66275261)\n.\nnota fiscal nº 288898\n.\nvalor ir a pagar: r$ 2.073,17\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","111","2025-01-22","janeiro","1","2024285011100041","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [5783,"1634.20","1","destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores do departamento estadual de transito referente ao mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - protege.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025296100800002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5784,"9895.08","1","estimativo de   diárias destinadas no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas  ações do governo do estado  tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc para o primeiro trimestre de 2025 de acordo com a portaria de cotas.evento sei (69505930).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025335100100017","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [5785,"87.50","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos  financeiros - reco-\nlhimento destinado ao fundo de modernização do tce-go,\nconforme dispõe o parágrafo único do art. 7º  da reso-\nlução administrativa nº 3/2010.","fundo de modernizacao do tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700027","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.173.721/0001-42"],
    [5786,"8079.60","1","pagamento que se faz para atender despesas com ressarcimento salarial da servidora maria silene carneiro soares, cpf nº 195.630.511-49, integrante do quadro da agência de transportes, obras e infraestrutura - secretaria das cidades, habitação e desenvolvimento urbano do estado do tocantins, cedido a esta secretaria para o cargo de assistente social, na gerência de gestão de bacias hidrográficas e sistema de informações de recursos hídricos. conforme ofício nº 2194/2024 - gabpres - governo do tocantins, referente ao mês de novembro/2024.\n.\ndaof: 00020/2101/2025.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.079,60","estado do tocantins","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100028","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.786.029/0001-03"],
    [5787,"7354.40","264","pagamento do líquido do processo 202417697000591: - lote: 2025/0033\nnf 7331 r$ 7354,4 (nf 71 site blog do jbl ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024120101100003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5788,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593772 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1856","lucivania silva ferreira","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101008","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.581-**"],
    [5789,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) otacílio cintra freitas (cpf: 307.938.741-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) alaíde cintra freitas (cpf:  706.954.901-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 961/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 209. \n.\nelizabete","otacilio cintra freitas","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.938.741-**"],
    [5790,"267.61","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - janeiro de 2025.\nc.f. funcam jan 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025190100300001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5791,"621.77","1","despesa na importância de r$ 621,77, para interposição de recurso de apelação no processo judicial cível nº 5308401-36.2023.8.09.0149, proposto por rosângela maria da silva machado em face da metrobus, referente  a autora que alega que teve seu benefício de passe livre do idoso suspenso, supostamente de maneira indevida, decorrente de eventual falha na prestação do serviço dos réus, assim  sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés (declaração nº 117).\nnota:\nc. nº 28/2025/gjur\t29/01/2025\t29/01/2025\t621,77\t621,77","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-31","janeiro","1","2025409301200010","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5792,"126.79","61","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 442 referente aos dias 01-27 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2023180100156.\ntv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5793,"195.52","12","pagamento liquido  de 2º termo de apostilamento, no intuito de cobrir as despesas concernente do exercício de 2024,  contrato nº 001/2020 - 000010903141, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de matrinchã-go, conforme despacho nº 481/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 360/2024/seduc/gcc-15991.\n.\npdf- 2024240100226\n.\nempenho para cobrir despesas do exercicio de 2024\n.\nmês referência - dezembro/2024 ....valor bruto...r$ 205,38\nirrf: r$ 9,86\nliquido: r$ 195,52\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2025","79","2025-01-17","janeiro","1","2024240107900056","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [5794,"48198.12","2","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, para o período de 24 meses, sendo que este empenho a vigência é de 26/10/2024 a 25/10/2025, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração \nnº 00526/3261/2024, solicitação de contratação 9011310 e \npdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 032/2024-nutrans, do dia: 02/12/2024, conforme despacho nº 176/2024- nutrans - 02/12/2024 da nota fiscal nº 20.879/10, emitida em: 02/12/2024, conforme discriminação abaixo: \n(peças - líquido) \nvalor das peças.......................................r$ 58.581,72\ntotal da nf.:.........................................r$ 48.381,05\nretenção de irrf (4,8 por cento)......................r$    182,93\ntotal a pagar líquido:................................r$ 48.198,12. \ncredenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:\n\nbrasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 18.402 - valor peças: r$ 1.189,28...irrf -(1,2 por cento) 14,27...\nlíquido: r$ 1.175,01.\nnf.- 18.403 - valor peças: r$   991,08...irrf -(1,2 por cento) 11,89...\nlíquido: r$ 979,19.\nnf.- 18.406 - valor peças: r$ 1.189,28...irrf -(1,2 por cento) 14,27...\nlíquido: r$ 1.175,01.\nnf.- 18.412 - valor peças: r$   991,08...irrf -(1,2 por cento) 11,89...\nlíquido: r$ 979,19.\nnf.- 18.472 - valor peças: r$ 1.181,02...irrf -(1,2 por cento) 14,17...\nlíquido: r$ 1.166,85.\nnf.- 18.477 - valor peças: r$   991,08...irrf -(1,2 por cento) 11,89...\nlíquido: r$ 979,19.\nnf.- 18.476 - valor peças: r$ 2.362,04...irrf -(1,2 por cento) 28,34...\nlíquido: r$ 2.333,70.\nnf.- 18.475 - valor peças: r$ 5.186,64...irrf -(1,2 por cento) 62,24...\nlíquido: r$ 5.124,40.\ntotal bruto: r$ 14.081,50.....irrf: r$ 168,96....líquido: r$ 13.912,54.\n\nluiz roberto borges.................cnpj nº 01.442.086/0001-75.\nnf.- 2092 - valor peças: r$ 425,32...irrf -(1,2 por cento) 5,10...\nlíquido: r$ 420,22.\nnf.- 2094 - valor peças: r$ 739,18...irrf -(1,2 por cento) 8,87...\nlíquido: r$ 730,31.\n\ntotal bruto: r$ 1.164,50.....irrf: r$ 13,97....líquido: r$ 1.150,53.","carletto gestao de servicos ltda","2025","17","2025-01-27","janeiro","1","2024326101700103","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [5795,"27.91","2","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos veículos do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2024 a 03/10/2024.\n.\nnfe. 2372954t - r$ 27,91 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024305200200262","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [5796,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500125","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [5797,"433979.92","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 109 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a segunda etapa subetapa 2a (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 28/11/2024, conforme contrato nº 49/2024 (68850649), vigência 09/04/2026 e despacho nº.143/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011594.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2025436201800005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [5798,"1358.59","15","pagamento parcial referente ao mês de dezembro/2024, correspondente ao\nperíodo 27/12/2024 a 26/01/2025, relativo a locação de imóvel na av.\ncentral, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia - go, para\nabrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100107. jj","salim elias bitar","2025","19","2025-01-09","janeiro","1","2024180101900144","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [5799,"1000.00","1","diárias dentro do estado, para superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n. \ndiárias para execução do curso de conselheiros . pdf 2025280100018, daof 12, rd 2/2025-ses/sesg-03776, anexo ii 243/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-31","janeiro","1","2025280100200017","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [5800,"444.48","7","dare\nretenção de imposto de renda, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre,\nconforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces\nsidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do esta\ndo de goiás. constam nos autos os documentos: ofício nº 22099/2024/seduc,des\npacho nº 518/2024/sead/scc-18227, ofício nº 2806/2024/sead, despacho nº 232\n2024/sead/gecg-20222, despacho nº 3334/2024/seduc/procset-05719, requisição\nde despesa nº 32024 - seduc/ccls-20445,despacho nº 75/2024/seduc/ccls-20445,\ndespacho nº 3572/2024/seduc/procset-05719,despacho nº 1660/2024/seduc/coorda\ntec-16768, despacho nº 185/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 1797/2024/seduc\ncoordastec-16768, parecer sead/gefrotas-11426 nº 167/2024, despacho nº 95118\n2024 sccgl,certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\nnº 9010173, despacho nº 1135/2024/seduc/gel-05738, despacho nº 1977/2024/se\nduc-coordastec-16768\n..\nnota fiscal nº 19.405 - novembro/2024 - r$ 4.630,00\nirrf: r$ 222,24\nemissão: 02.12.2024\nateste: 09.12.2024\n..\n..\nnota fiscal nº 19869 - dezembro/2024 - r$ 4.630,00\nirrf: r$ 222,24\nemissão: 02.01.2025\nateste: 10.01.2025\n.\npdf 2024240101485 - processo 202400006093653\n..\nsandra regina","ita empresa de transportes ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100169","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [5801,"1084.95","1","processo pagto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação de unidades administrativas da secretaria de estado da saúde, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025.\n.\npdf:2023285002096. daof:3537. rd 72 (51722541).\n.\naluguel\n.\naluguel/dezembro/2024.........1.084,95 \n.\ntotal a pagar:\t1.084,95\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200489","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [5802,"1188868.30","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5803,"17306.41","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5804,"0.00","1","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024440100700006","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [5805,"222916.74","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição de de 74.470 (setenta e quatro mil quinhentos e\nsetenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1,para atender os projetos novas\ntecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é funda\nmental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio\ndiurno e noturno da rede estadual de educação. pdf nº 2024240101142 - proces\nso 202400006038893, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2335155 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2335163 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2335195 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2335243 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340018 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340495 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340573 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340657 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340793 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340850 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2340861 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2241119 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2241126 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2241146 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2241211 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2241294 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2241317 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2333106 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2333515 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n..","multilaser industrial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2025240110600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [5806,"18660.00","1","pagamento em favor de licitate soluções ltda., referente à aquisição de 06 (seis) televisões/televisores/tv, smart tv, referente ao item 005 do pregão eletrônico nº09/2024, conforme nf n. 103 (sei 69036362). pdf 2024430100269. sei 202420920001806.","licitate solucoes ltda","2025","39","2025-01-15","janeiro","1","2024430103900014","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.360.634/0001-23"],
    [5807,"233.52","65",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10818729","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [5808,"3960016.12","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: vencimentos e salários\t\nvencimentos efetivo *****************r$ 5.781.122,85\ndescontos (- 36,31%) ****************r$ 1.821.106,73\ntotal ===============================r$ 3.960.016,12","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5809,"33898.94","1","portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 94 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. piso enfermagem dezembro/2024.\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000016 daof 0097/2025 rd 13/2025 (sei 69247525).\n....\npiso nacional de enferamgem - pne referente dezembro 2024","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-01-22","janeiro","1","2025285007000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5810,"250.00","1","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700008","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [5811,"19.54","23","pagamento da despesa com a renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\nvalor referente a 2024.\npdf 2023140100027\nfatura 2501.08498552 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024140100600012","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [5812,"2875.31","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025260100400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5813,"37697.74","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100011","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5814,"10814.72","22","pagamento liquido de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe, conforme despacho nº 35/2024/seduc/gesrcd-12035.\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2024\n.\npdf-2023240100410\n.\nnota fiscal..........valor bruto......valor irrf......liquido\n16- liquido............r$ 11.360,00......r$ 545,28..........r$ 10.814,72 \n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500016","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [5815,"736.86","6",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial........r$736,86(sonia de almeida tolentino).\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2025\n.parcela: 18\n.\n.\n.sonia / lindamar - processo sei 2023.0000.4045.913\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n\nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5816,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","victor jorge cardoso rodrigues","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500191","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [5817,"3484.26","1","-  pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013,firmado com esta pasta, ra abrigar \nas instalações do colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás.esta despesa refere-se ao mês de janeiro 2025\n.pdf 2025.2401.00009\n.pedro","orion incorporadora ltda","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [5818,"472.75","1","- pdf 2021170100115\n.\n- pagamento do apostilamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24.......r$ 2.285,77\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800353","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [5819,"2443.73","1","adiantamento salarial ao servidor eduardo dias dos santos, conforme processo sei nº 202400007113160.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2025290400100001","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5820,"10637.99","4","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a, refe\nrente a referente a adquirir e implementar solução tecnológica de serviços\nespecializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssimasim\nresolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visan\ndo equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares sele\ncionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. con\nforme notas fiscais abaixo:\n..\t\nnota fiscal:  76998  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 4.669,96\nlíquido:\tr$ 224,16\n..\nnota fiscal:  76999  –  águas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 14.009,88\nirrf:\tr$ 672,47\n..\nnota fiscal:  77000  –  aparecida de goiânia \t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 49.326,44\nirrf:\tr$ 2.367,67\n..\nnota fiscal:  77001  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nirrf:\tr$ 125,09\n......\t\n\nnota fiscal:  77002  –  água fria de goiás\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n..\nnota fiscal:  77003  –  cristalina \t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 13.509,52\nirrf:\tr$ 648,46\n......\t\nnota fiscal:  77004  –  cidade ocidental \t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 6.744,34\nirrf:\tr$ 323,73\n......\t\nnota fiscal:  77005  –  goianira \t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 9.339,92\nirrf:\tr$ 448,32\n......\t\nnota fiscal:  77006  –  formosa\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 19.190,62\nirrf:\tr$ 921,15\n......\t\nnota fiscal:  77007  –  bonfinópolis \t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 2.084,80\nirrf:\tr$ 100,07\n..\nnota fiscal:  77008  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 35.837,70\nirrf:\tr$ 1.720,21\n......\t\nnota fiscal:  77009  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n..\nnota fiscal:  77010  –  planaltina de goiás\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 16.605,46\nirrf:\tr$ 797,06\n......\t\nnota fiscal:  77011  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 14.520,66\nirrf:\tr$ 696,99\n..\nnota fiscal:  77012  –  são joão dáliança\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n..\nnota fiscal:  77013  –  santo antônio do descoberto\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77014  –  valparaiso de goiás\t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 16.595,04\nirrf:\tr$ 796,56\n......\t\nnota fiscal:  77015  –  senador canedo \t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 8.818,72\nirrf:\tr$ 423,30\n..\nnota fiscal:  77016  –  vila boa \t\ndata de emissão:\t03/01/2025\nreferência: \tdezembro de 2024\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5821,"100000.00","1","pagamento de restos a pagar 5º termo de apostilamento contrato n° 073/2021,prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. \n.\nfatura dezembro/2024 .122 - administrativo r$ 100.000,00\n.\npdf-2025240100017\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025240100900078","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5822,"563.04","24","pdf:2024186200041\n\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\ndez 76861\nvalor .........................563,04","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2024186200100034","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [5823,"6960.53","2","inss da nota fiscal nº 387 - referente a liberação da retenção contratual dos serviços executados, da medição de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci - go. contrato nº 27/2022 (67870192), vigência 27/04/2025, 3º termo aditivo, conforme despacho nº 3920/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010894.","rod - edificacoes e construcao civil em geral ltda - epp","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300151","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.639.233/0001-40"],
    [5824,"348505.86","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100016","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5825,"861.93","12","pdf: 2023160100011 - processo: 201900015001088 - daof: 18\nprorrogação do contrato nº 26/2019, celebrado junto à empresa \nmps brasil - alexandre osni zimmermann eireli, cnpj nº \n33.091.401/0001-53, referente à prestação de serviços de \noutsourcing de impressão - locação de equipamentos multifuncionais, \nsendo 04 (quatro) de cor monocromática e 01 (uma) de cor \npolicromática, para atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar, por 20 (vinte) meses. conforme: nf 3461,\nemissão 20/12/24, atesto 02/01/25, ref. 12/2024, valor r$ 861,93\nliquido parcial o restante em dea 2025.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700030","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [5826,"31650.66","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5827,"0.00","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de secadoras de\nroupa doméstica, branca, abertura frontal com capacidade de 12kg para aten\ndimento aos estudantes do agrocolégio estadual maguito vilela. constam acos\ntados aos autos os documentos: documento de oficialização de demanda - dodestudo técnico preliminar simplificado, termo de referência, orçamento esti\nmado, minuta contratual, despacho nº 344/2024/seduc/gecqi-16420, termo de\njulgamento e homologação, ata - dispensa eletrônica nº 106788 137/2024 - se\nduc.\n..** processo sislog: 106788 // processo sei: 202400005022623\n- pdf 2024240101974\n- valor r$ 11.000,00","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","85","2025-01-15","janeiro","1","2024240108500023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.079.645/0001-55"],
    [5828,"5990.17","11","pdf: 2023290600064\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n214815290.............12/24..........5.990,17  \n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700107","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [5829,"1212.26","38","pdf 2023295200035\npagto genesis prestadora de servicos eireli\nnf                   valor\n1091-11/24 inss\t     1.212,26 \ncjm","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-01-15","janeiro","1","2024295200300021","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [5830,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/205.","fernanda kran gobo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500316","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.549.191-**"],
    [5831,"14961.28","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100021","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5832,"12524.59","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 2, relativo ao período de 10/09/2024 a 30/09/2024, pdf: 2024436100022, nf 105 e 110.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100057","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [5833,"9818.42","2","pagamento do líquido da nf 5918, emitida em 28/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 40.446,98). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [5834,"164.81","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300028","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [5835,"1462.04","9","- pagamento do irrj da nfs-e 3623 de 17/01/2025 (69539258), com a prestação\nde serviços continuado, competência: dezembro/2024.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024335100100075","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [5836,"12824.13","6","contrato nº 15320876 (sei nº 000013797456), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 426687 ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 12.824,13 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$ 12.824,13 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700138","2024","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [5837,"1.77","7","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372953 - r$ 1,77 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","32","2025-01-22","janeiro","1","2024305103200069","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [5838,"33196.49","1","empenho relativo à contratação da empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo, oriundo do pregão eletrônico srp n.º 12/2024 - seel para atender a copa construindo campeões.\n.\npagamento de inss da nf 103.","doranice distribuidora ltda","2025","44","2025-01-16","janeiro","1","2025260104400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [5839,"42180.42","5","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nliquido 1524\nvalor..................42.180,42","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [5840,"1104596.42","1","salário líquido dos funcionários efetivos da iquego, referente ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100029","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5841,"4069.70","19","pagamento liquido nf 02372949  - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2024 à 11/03/2025, contrato n° 08/2021 - 4° termo aditivo - gasolina. empenho referente ao exercicío de 2024.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024320100700051","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [5842,"3136.59","4","pagamento de retenção de inss da empresa fortal engenharia ltda, referente a\nos serviços de ampliação e reforma do colégio estadual manoel libânio da sil\nva, no município de abadia de goiás-go, conforme despacho nº 3845/2024/seduc\n/coordastec-16768 (68298709),contrato nº 03/2023.\n..........\n.processo principal: 202100006065698\n.processo pagamento: 202300006011875\n.pdf: 2024240100313\n.cno: 90.014.66397/76\n...\n-nf 271 – r$ 95.048,12 – 9ª medição contrato nº 003/2023.\n.líq. 1..r$ 6600..116633,,2211\n.líq. 2..r$ 14.790,61\n.líq. 3..r$ 14.391,41\n.inss....r$ 3.136,59\n.issqn...r$ 1.425,72\n.irrf....r$ 1.140,58\n.\ndalcy.","fortal engenharia ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500008","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.530.428/0001-10"],
    [5843,"13524.16","9","pdf: 2024160100012 - processo: 202100015000202\npagamento referente à prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de locação de mão-de\n-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução \ndo objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, \npalácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 7792, emissão 16/01/25, atesto 17/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 13.524,16 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300067","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [5844,"6142.49","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101374, processo sei nº 202400036017541, nf-118 e nf-120.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","48","2025-01-31","janeiro","1","2025436104800008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [5845,"328.18","17",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo. janeiro/2025:\n.\njudiriscionados: mexichem brasil industriade trasnformação plastica ltda / m\naria de fatima braz.\n.\nproc 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.\nvalor..................r$ 328,18\n.\nobs.: ofício n° 310059971475.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5846,"119515.85","1","pagamento pela prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2024 - planilha sei 69176745.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700061","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [5847,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","leticia de maria oliveira mendes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500021","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.941-**"],
    [5848,"390173.86","1","pagamento que se efetua referente a folha de pessoal do tcmgo (inativos)\nrelativo ao mês de janeiro de 2025.\n\nbeneficiário : tcmgo - cnpj: 02.600.963/0001-51\nconta crédito: banco : 341 agência: 4632 conta : 00000000016\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5849,"8005.80","1","nf 1975 emitida em 03/01/2025 refere-se pagamento da prestação de serviçosem\nmanutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãodesi\nnais da televisão brasil central, no periodo de 14 a 31/dezembro/2024. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024126100700071","2024","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [5850,"10371616.10","1","processo sei nº 202000010023569 - mc\n.\ngerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência: 29/11/2024 a 30/10/2025. custeio\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2024285005050. daof 38/2850/2025. rd 408/2024(66736586).\n.\nparcela referente a janeiro/2025\n.\nvalor do repasse: r$ 10.371.616,10\n.\npagamento conforme solicitação de liquidação e pagamento hej parcial jan/2025 (69062290).\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5851,"41969.15","1","op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.07\nrgps-gratificação por exercício de cargo\t\nfunção comissionada-fcrg-comp cont\t3.000,00 \nfunção comissionada-fcrg-financ\t2.500,00 \nfunção comissionada-fcrg-patr\t3.600,00 \nfunção comissionada-fcrg-plan\t2.500,00 \nsubstituicao\t8.766,85 \ngrat. funcao incorporada - emater\t2.535,43 \ngrat. funcao incorporada\t666,87 \ngrat.sist redes gestao-grg-finan\t1.500,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-orçam\t2.500,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-patr\t1.400,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-pessoas\t9.000,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-comp cont\t4.000,00 \nrgps-total\t41.969,15","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5852,"22904427.01","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\npensionistas militar.............22.904.427,01","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025188100300007","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5853,"131.12","1","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125011829, 28320690125012366, 28320690125007130 e 28320690125016029). despacho nº 19. liq. e.p. pdf 2024180100182.","crea-go","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025180100500001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5854,"500.00","1","op da folha de pessoal- rpps- demais descontos – decisão judicial - pessoal civil-  mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrpps -  consignações diversas\t\ndecisão judicial - desconto vi\t500,00 \ntotal\t500,00\n\nobs: creditar\np/ josé iedo nunes de almeida\ncpf 349.123.391-72 – bco: 104 \nag:1009- op: 001 - c/c 005776-2","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100023","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5855,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","hugo goncalves margon ribeiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500513","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.763.881-**"],
    [5856,"1653.12","3","pagamento do líquido da nf 482774, emitida 03/01/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de novembro/2024, no valor de r$ 1.653,12 (valor total da nf r$ 12.615,42) conforme boletos anexo.\nprocesso: 202400005003032 \npdf: 2024400100031.\ngec","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800045","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [5857,"67.41","23","dare\nretenção de irrf, aliquota de 4,8%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6772/2024 - r$ 1.404,37\nirrf: r$ 67,41\nemissão: 04.12.2024\nhospedagem: marina park - período: 09/12/2024 a 13/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5858,"11986.82","16","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº\n011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas\nsagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados\nem território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,\ncom vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100229 processo 2020000060\n34559, conforme nota fiscal:\n..\n- fatura 6774/2024 data de emissão: 10/12/2024\n- referência: latam linhas aereas - sdu/gyn 06/12/2024\n- valor total r$ 1.080,18\n- valor liquido r$ 1.054,26 \n..\n- fatura 6775/2024 data de emissão: 11/12/2024\n- referência: azul linhas aereas - bel/gyn - gyn/bel 17 e 19/12/2024\n- valor total r$ 2.805,00\n- valor liquido r$ 2.737,68 \n..\n- fatura 6776/2024 data de emissão: 11/12/2024\n- referência: latam linhas aereas - gru/gyn - gyn/gru 17 e 19/12/2024\n- valor total r$ 5.290,70\n- valor liquido r$ 5.163,72 \n..\n- fatura 6777/2024 data de emissão: 13/12/2024\n- referência: gol linhas aereas - bsb/pvh - 19/12/2024\n- valor total r$ 3.105,70\n- valor liquido r$ 3.031,16 \n..\ndados bancários: cef 104  ag  1092  c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-27","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5859,"2299921.14","11","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4129 (69402201) // posse\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5860,"165558.55","3","valor para pagamento do líquido parte  da 20ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000153, processo de pagamento sei nº 202400036016980, nf nº 6.","ibiza construtora ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024438000700032","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [5861,"38.60","10","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 100.1601.2024 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. fatura: 2234028, emissão: 02/12/2024, atestado: 12/12/2024, referê\nncia: novembro/2024, valor: r$ 38,60 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700266","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [5862,"29483.44","35","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\nnfe. 2862 - 06/01/25 - r$ 29.483,44 - liq.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [5863,"8857.89","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300025 parcela 30/12/2024 valor de 44.421,70.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empres\na g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,\nna prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as d\ne mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema\ns da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, \nrespeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos\npela agr. nota fiscal nº 9586, referente ao\nperíodo de 09/12/2024 a 31/12/224.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais\ne servidor es de middleware).\ntotal selecionado: r$ 8.857,89.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-01-23","janeiro","1","2024186302700031","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [5864,"60000.00","26","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4157 (69424715) // extensões - goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5865,"1466640.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat\nória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref\nerente a 01/2025.- parcela indenizatória. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2025170101300013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5866,"2653.63","43","valor para pagamento de despesa com contrato 16/2023 de serviço de link \nde dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx \nem nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade \nna modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as \ncondições e especificações constantes no termo de referência, no edital e\nna minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0080/3261/2024 e pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 012/2025-gt, dia: 10/01/2025, nota fiscal nº 22.282 - 21, do dia: 07/01/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de equipamentos, do período: 01/12/2024 a 31/12/2024 e, atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) -\nvalor bruto.........................................r$ 55.274,50\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  2.653,63\nvalor total líquido:................................r$  9.799,17\nvalor total líquido:................................r$ 42.821,70.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000090","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [5867,"2325.24","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300025 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 9584, referente ao período de 01/12/2024 a 08/12/2024. como segue\nabaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.325,24.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.325,24. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-01-23","janeiro","1","2024186302700005","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [5868,"18309.55","2",".\npdf n° 2024290100181.\npagamento liquido da empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de\n goias\nnf....................................valor\n3526-12/24-liq........................18.309,55","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-01-28","janeiro","1","2024290101500022","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [5869,"730.60","12","contrato nº 003/2020 (sei nº 000011724296), que trata da locação do imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente a 11 dias do mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 730,60 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$ 730,60 líquido","cleiton pinto de faria","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700035","2024","2904","polícia civil","***.655.371-**"],
    [5870,"130.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do uso de certificado digital por servidor da gerência da comissão de defesa prévia, para o exercício de suas atividades como relator da defesa prévia desta agência, e o dispêndio particular do servidor, para a aquisição da referida ferramenta de utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, conforme autorização,  parecer  goinfra/pr-proset-cas-18762 nº 9/2024 e despacho nº 1808/2024/goinfra/vpr-gedfp-21763. pdf nº 2024436100031. sei 202400036017830","kleber clementino dos reis","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.289.861-**"],
    [5871,"186.70","24","relativo ao recolhimento complementar de ir da fatura n° 214926784,\nde 06/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 186,70,\nsendo o valor total a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total\nda fatura de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100023.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600030","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [5872,"91850.71","1","pagamento que se efetua para ocorrer despesa com 13º salário - \npensionista civil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2025. \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5873,"7380.00","1","manutenção elevador - cepi pré universitário - goiânia\n.\nconforme despacho nº 98/2025/seduc/coordastec-16768 (69451241)\n.\nprocesso: 202400006064417 // pdf: 2025240100098\n.\nportaria: 247 (69495156) // rex: 4239 (69521032)\n.\ndaof: 164 (69668224)\n.\nall","conselho escolar jayr emmanuel bastos","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.624.446/0001-97"],
    [5874,"2771.34","2","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-31","janeiro","1","2025440100300002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5875,"1975.92","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01 / 2025\n.- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5876,"54012.90","10","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor l\níquido parcial.\n.\nnota fiscal...........referência...........valor\n5242..................12/24............54.012,90\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-29","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5877,"10277.00","2","pagamento nf 24597521 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 519.","noemi quintiliano vital","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100289","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.958.991-**"],
    [5878,"448.54","6","pregão eletrônico - número do contrato: 33/2023 - secami\nprocesso: 202300015000674 - pdf: 2024160100146 - daof: 196.1601.2024 pagamen\nto refere-se a aditivo de acréscimo de aproximadamente 25%  sobre   contrato\n33/2023 - secami (54545342), para o fornecimento de produtos de gêneros alim\nentícios, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa mi\nlitar. \nconforme: nf 9601, emissão 26/11/24, atesto 27/11/24, valor r$ 448,54 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300047","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [5879,"379.77","7",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico 06/2019\n.\npdf: 201917645000604\n.\ntrata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 10/01/2025.\n.\nempenho para 2024\n.\nissqn\n.\nnf: 6048\n.\nlink sei (69051684)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300045","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [5880,"94000.00","1","pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês \t\t\tjaneiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5881,"1990.00","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação ciee, referente a dezembro/2024, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025145100400027","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5882,"4448.67","108","pagamento do irrf de vinícius átila de carvalho, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: vinícius átila de carvalho\ncpf: 004.925.981-42.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5883,"7285.64","1","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025, conforme boleto anexo.\ngec","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [5884,"44954.18","1","gratificação adicional por tempo de serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100017","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5885,"380.75","1","vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100001","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5886,"12571.98","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento líquido referente fatura: 0617771494 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5887,"20399.99","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de janeiro - 2025.\ngrat. adic. jan 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100006","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5888,"765.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\njaneiro de 2025- bloqueio judicial.maria aparecida luiza faria gomes - guia\njudicial.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5889,"27460.00","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. horas aulas ministradas.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5890,"5108.51","1","ressarcimento cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro, ref. dezembro/2024 - proc 202400055000248.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100043","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5891,"1178.76","2","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições à asmego - mensalidade","associacao dos magistrados do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700022","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.289.743/0001-96"],
    [5892,"10709.30","14","refere-se ao pagamento do irrf - pf dos  examinadores credenciados - 12/2024 do processo 202400025151921, conforme sei(69300342) r$ 10.709,30.","departamento estadual de transito","2025","20","2025-01-14","janeiro","1","2024296102000009","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5893,"85.41","3","201900010049293 - ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviço especializado de agente de integração para intermediar a realização de estágio remunerado de estudantes de nível superior, na secretaria de estado da saúde - ses/go. arp nº 001/2019 seadgo, pregão eletrônico nº 001/2019 seadgo, processo nº 201900005013574. contrato n° 19/2020/ses-go. 5º ta. vigência do contrato 08/07/2024 a 07/07/2025.\n.\nprorrogação por mais 12 (doze) meses contados a partir do dia 08/07/2024.\n.\npdf 2024285000923. daof 950. rd n° 4/2024 - ses/ggp (sei 57849706)\n.\nreferência...................valor\n3596726/dez/ciee24...........85,41\n.\nvalor total a pagar.......r$ 85,41\n.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200285","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0009-02"],
    [5894,"228743.04","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - fundo previdenciário patronal.................r$ 228.743,04","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025290100200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [5895,"2629.17","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","renato rodrigues de lyra","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100037","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [5896,"1676.96","13","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 340. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 1.676,96.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [5897,"18477.60","2","proc. 202400005005437 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (10001), tr (69934). dispensa eletrônica nº 87/2024.\n.\npdf: 2024285004553,  daof: 3791/2850, dod (10001).\n.\nnota fiscal: 316620 / emissão: 10/01/2025 / valor: r$ 269.640,00\n.\npagamento dare nº 12100002503600368\nvencimento: 05/02/2025\nvalor: r$ 18.477,60\n.\nobs: pagamento de dare no valor de r$ 18.477,60, conforme compensação de crédito, processo sei 202400010046346, referente à troca do produto selexipague 0,2 mg, nota fiscal nº 292176, processo 202300010042894 empenho 2023.2850.136.166.","janssen farmaceutica ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500476","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [5898,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","maria gabriela firmino de almeida","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500474","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.531-**"],
    [5899,"7.49","27","quinto termo de apostilamento ao contrato 010/2020- sgg, com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. empenho estimativo para o exercício de 2023. transferência da competência do gabinete de representação de goiás no distrito federal da secretaria-geral da governadoria, para esta secretaria de estado de relações institucionais – serint, por meio do art. 7º, inciso iv da lei nº 21.792, de 16/02/2023. daof 054 pdf 2023190100052\npara o exercício de 2024. irrf neoenerg12/24","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","8","2025-01-24","janeiro","1","2024190100800031","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [5900,"1828.88","17","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 341. ref. 12/2024. valor líquido r$ 1.828,88.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [5901,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","getulio tavares de jesus","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500506","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.916-**"],
    [5902,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","matheus lucio dos reis silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500605","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [5903,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) naraiza aparecida de carvalho batista (cpf: 065.587.721-59), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neuza aparecida de carvalho (cpf:  326.942.021-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 481/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 240.\n.\nelizabete","naraiza aparecida de carvalho batista","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.587.721-**"],
    [5904,"663.29","2","-  retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente \nao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013firmado\ncom esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual emília ferreira,município de águas lindas de goiás,período de 01 a 31/01/2025\n.pdf 2023240100667\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","89","2025-01-27","janeiro","1","2025240108900011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [5905,"118335.00","1","diárias dentro e fora do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, conforme disposto na portaria nº 07/2025. dentro de estado. agro é social.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","29","2025-01-23","janeiro","1","2025326202900001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5906,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jose alberto gobbes cararo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500265","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [5907,"128.32","4","pagamento do issqn retido da nf 5917, emitida em 20/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 59.536,75). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [5908,"4573.64","1","pagamento líquido da fatura nº 1000617771075, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, no mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 67.439,58). (apropriação de despesas). processo: 201900013001223 pdf: 2025400100020. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025400101100007","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [5909,"14614.20","24","pagamento a empresa acima, referente a com ata de registro de preços nº 271\n2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando\natender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc.\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265:\n..\nnota fiscal: 32228 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itapaci\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32229 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - palmeiras de goiás\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.120,60\n..\nnota fiscal: 32230 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - novo gama\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32231 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - morrinhos\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32232 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - mineiros\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.120,60\n..\nnota fiscal: 32233 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - minaçu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32234 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - jussara\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2.\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5910,"798.00","1","parte 2/5 do pagamento da nota fiscal nº 10.669 à empresa ferragista santa clara ltda me, cnpj 10.858.317/0001-17, referente a aquisição de material de ferragista para atender as necessidades da agehab. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no lote 2 (item 14) do contrato nº 189/2024 (68322075). no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 34/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009876.","ferragista santa clara ltda","2025","26","2025-01-13","janeiro","1","2024436202600005","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.858.317/0001-17"],
    [5911,"14996.93","1","pagamento nf 24579538 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 637.","vitor sebastiao rodrigues","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100882","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.601.201-**"],
    [5912,"41.66","34","irrf da nota fiscal nº 3497 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 3916/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031002002.","souza rocha servicos eireli","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400008","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.537.334/0001-97"],
    [5913,"318371.47","11","valor destinado a cobrir despesas, da 08ª medição do contrato nº 133/2024  – referente  à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024  31/10/2024, pdf 2023406300900, processo de pagamento sei nº 202400036015295, nf 1014 líquido","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-01-20","janeiro","1","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [5914,"5465.10","6","inss da nota fiscal nº 357  - referente ao reajuste referente a cct 2024 do período de janeiro/2024 a outubro/2024, relativo aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400019","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [5915,"192.00","1","pdf:2024186200089\n\nfornecimento de certificado digital a1 e-cnpj – 12 meses\n\nvalor ................192,00","ar rp certificacao digital ltda","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2024186200100091","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","21.308.480/0001-22"],
    [5916,"473682.57","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d\nos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\n01 - ac4 diurno azul.....................r$ 168.005,09 \n02 - ac4 noturno azul.........................r$ 61.030,40 \n03 - ac4 diurno vermelha......................r$ 154.778,91 \n04 - ac4 noturno vermelha.....................r$ 58.056,14 \n05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud......r$ 52.728,24 \n06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.....r$ 17.105,20 \n07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud..r$ 120.917,61 \n08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud.r$ 39.848,94 \n09 - (-) pessoal militar......................r$(198.787,96)\ntotal.........................................r$ 473.682,57","secretaria de estado da seguranca publica","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025290100600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5917,"3852.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100013","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5918,"6874.71","1","\".\n.\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\ntiago","plano goias seguro","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [5919,"179566.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5920,"663369.88","1","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5921,"20000.00","88","\"reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4222 (69440196) // apaes - são miguel do araguaia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5922,"30000.00","67","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4205 (69427550) // extensões - cre santa helena de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5923,"1007.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5924,"29.71","16","processo n° 201200010017637 - mc\n.\napostilamento para acréscimo à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2023 a março de 2024, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento. dispensa de licitação nº 10/13 ses/go. contrato n° 148/2013-ses/go. vigência: 17/02/2024 a 16/02/2025. rd 2 (59222032).\n.\npdf: 2024285001877, daof: 1830/2850, requisição de despesa 2 (59222032)\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nrecibo-12/2024-ir\n.\nr$ 29,71\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200354","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [5925,"5152.71","4","pdf 2023160100159 processo 202200015001462 daof 4.1601.2024\nrefere-se a aditivo de 25% do contrato nº 21/2022 - secami, firmado entre  a\nsecretaria de estado da casa militar e a empresa cs basil frotas s.a cujo ob\njeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento\nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses restante\ns do contrato. (202200015002104)\ntotal selecionado r$ 109.800,00.\nvigência do contrato até 11/06/2025.\nnf 215001519, emi 09/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 5.152,71 - liq. parc o rest nos emp 7.48, 7.9 e dea","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700010","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [5926,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 918 \nmunicípio: pilar de goias \ndeputado: wilde cambão \nobjeto da emenda: custeio eventos culturais","prefeitura municipal de pilar de goias","2025","14","2025-01-07","janeiro","1","2024190101400114","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.647.303/0001-26"],
    [5927,"28521.20","13","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35\n\npis/paep","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024195000100001","2024","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [5928,"12861.12","10","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde e p\nrograma de residência em área profissional da saúde no hospital da mulher -\n hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 1\n5º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. residência\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (684147\n90) resid.medica..........r$12.861,12","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","61","2025-01-14","janeiro","1","2024285006100106","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [5929,"218738.25","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 7ª medição do contrato 123/2022, o objeto deste contrato é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100316, sei 202400036017402, nf nº 344 líquido.","cnb construtora ltda","2025","46","2025-01-14","janeiro","1","2024436104600011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [5930,"2399.87","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300156 parcela 30/12/24 no valor de 2.399,87.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2020, firmado com a \nempresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá. nf. nº 3287, referente ao mês de dezembro de 2024. (1ª parcela).\nprocesso sei: nº 202100029000013. \ntotal selecionado: r$ 2.399,87.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-01-09","janeiro","1","2024186300800103","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [5931,"84525.00","1","concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - 1º trimestre. viagens para dentro do estado.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2025320100700002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5932,"1447.69","43","inss da nota fiscal nº 324 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de outubro de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho n° 3972/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [5933,"300000.00","1",".\nproc 202400010005762-efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1509 \nmunicípio:  itapuranga  \ndeputado: wagner neto \nobjeto da emenda:investimento\n.\npdf: 2024285001778. daof: 1745. rd n° 693/2024 - ses/cep-20903\n.\nvalor .................r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de itapuranga","2025","188","2025-01-13","janeiro","1","2024285018800183","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.321.092/0001-28"],
    [5934,"300000.00","1","processo: 202400010004981  - ebd\n. \nemenda parlamentar impositiva número: 1333 \nmunicípio: terezopolis de goias \ndeputado: henrique cesar \nobjeto da emenda: custeio \n.\npdf: 2024285001673. daof.03141/2850/2024. requisição de despesa n° 806/2024 - ses/cep (61647417).\n.\nemenda/terezopolis/go.....300.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t300.000,00\n.","fundo municipal de saude de terezopolis de goias","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700513","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.306.530/0001-89"],
    [5935,"259007.42","3","processo 202400010029966 dmr\n.\ncontrapartida do gestor estadual, pactuada por meio da resolução cib nº 49/2022 (59566056) e cib nº 81/2024 (59566050) destinada ao incremento estadual para execução de cirurgias eletivas no estado de goiás, no exercicio 2024. \n.\npdf 2024285003951. daof 3339/2850/2024. rd 1/2024 ses/gerce (59566162)\n.\npagamento cirurgia eletiva, conforme solicitação despacho nº7/2025/ses/sureg (69059081), ref. ao segundo semestre do ano de 2024.\n.\nmunicipios.........................valor\nalexania...........................r$2.703,37\nanapolis...........................r$75.080,66\naparecida de goiania...............r$6.626,53\ncaldas novas.......................r$34.483,49\nceres..............................r$15.594,17\ngoiania............................r$40.301,91\nhidrolandia........................r$444,20\njaraguá............................r$378,98\nluziania...........................r$762,16\nporangatu..........................r$19.639,51\nrio verde..........................r$50.036,34\nsenador canedo.....................r$12.956,10\n.\ntotal a pagar:.....r$259.007,42\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2024285006600048","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5936,"14046.88","7",".\npdf 2023170100346\n.\nordem de pagamento do valor líquido nota fiscal nº 1546, da empresa de tecnologia e informações da previdência – dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas – data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.\n.\n.\nbsa","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800007","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [5937,"147962.52","5","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023 firmado entre a agrodefesa e a empresa cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, através de adesão a ata de registro de preços/secretaria de estado de planejamento e gestão - seplag/mt edital de pregão eletrônico nº 003/2023, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025),  declaração 0126/3261/2024. pdf 2023326100129.\npagamento do (irrf), referente a fatura nº 214931450, emitida em 08/01/2025, referente ao mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 001/2025 -nutrans- 13/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(líquido) -\nvalor total dos serviços:............................r$ 368.182,11\nretenção de irrf..................................r$ 17.672,74\nvalor líquido.....................................r$ 350.509,37.","cs brasil frotas s a","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024326104700003","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [5938,"900202.04","1","pagamento do líquido da nf 11495, emitida em 23/12/2024, devido a fornecimento de produtos e serviços relacionados a licenciamento de softwares microsoft, contemplando os serviços de suporte e atualização, referente ao mês de dezembro/2024(valor total da nf: r$ 945.590,38).processo: 202114304002395. pdf 2024400100371. gcsb.","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2025","39","2025-01-10","janeiro","1","2024400103900022","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.877.285/0002-52"],
    [5939,"4931958.15","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\nirrf aposentadorias 13º salário..............................r$     1.943,95\nirrf aposentadorias..........................................r$ 4.930.014,20\n.\ntotal........................................................r$ 4.931.958,15\n.","estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5940,"3423.12","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 320/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300048","2024","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [5941,"10633.39","1","ação indenizatória sob nº 5456458-09.2017.8.09.0051, para o pagamento de guia de custas finais sob nº 7317452-1/50, movida por cleuza de fátima couto e brito, em desfavor desta companhia, referente ao acidente onde a autora caiu devido a um  assalto dentro do ônibus da metrobus e em ato seguinte foi atropelada por outro veículo, vindo a sofrer fratura(declaração nº 112).\nnota:\ncom. nº 27/202/gjur\t28/01/2025\t28/01/2025\t10.633,39\t10.633,39","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025409301200008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5942,"7538.27","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.538,27","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100033","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5943,"16500.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3.1.90.11.07 – ordinário –próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100573\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr\t\t\t\t4.000,00\t\t\n100577\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan\t\t\t\t7.000,00\t\t\n100579\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan\t\t\t\t3.000,00\n100580\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - orcam\t\t\t\t2.500,00\t\t\nsoma\t\t\t\t\t\t\t                               16.500,00","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5944,"7773.58","1","processo 202400010075404 crs\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais temozolomida 5mg cápsula .ordem de fornecimento 332 (66180451) requisição de despesa 308 (66180301)  atender a mandados de segurança. pregão nº: 209/2023. arp nº: 028/2024. processo nº: 202200010063122.\n.\npdf:2024285005233. daof:4417. rd 308 (66180301).\n.\n \nnota fiscal..emissão.......valor\n7012.......15/01/2025....7.773,58\n.\ntotal a pagar:\t7.773,58","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500440","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5945,"902.50","1","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.","multiware tecnologia ltda","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","05.825.100/0001-70"],
    [5946,"379.80","1","contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700012","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [5947,"772.50","7","issqn retido na fonte.","epr participacoes ltda","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2024409101300009","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","54.206.998/0001-04"],
    [5948,"30365.94","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de janeiro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","30","2025-01-30","janeiro","1","2025290203000001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5949,"1798.74","8","pdf: 2024160100050 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, \nnos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado \ncentral do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 3358, emissão 03/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 1.798,74 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700314","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [5950,"3629.85","1","pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nvalor referente à janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nrecibo 012025-txc - ref. taxa de condomínio do prédio pge em brasília-df do mês de janeiro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400005","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [5951,"53248.26","1","processo: 202400010078729 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica (ceaf) p/saúde, concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...............valor(r$)\n89956..............53.248,26","ello distribuicao ltda","2025","102","2025-01-22","janeiro","1","2024285010200159","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [5952,"2963.85","6","pdf: 2024160100023 - processo: 202200015001462 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato \nnº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado \nda casa militar e a empresa locamil serviços ltda cujo \nobjeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 6380, emissão 08/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 2.963,85 - ir","locamil servicos eireli","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700144","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [5953,"23.48","7","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 485 referente aos dias 28-30 de de\nzembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635.\ntv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5954,"2612.17","1","pagamento a favor da papelaria tributaria ltda, destinado a contratação de e\nmpresa especializada no fornecimento de apoio para os pés (lote 3 item unico\n), contrato nº 66/2024/goiás turismo, na condição de partícipe da ata de reg\nistro de preços nº 06/2023/sead/gecc - equipamentos ergonômicos, pregão elet\nrônico srp n.º 007/2023 - processo nº 202300005005293, no valor de 2.643,90,\nsendo deduzido de irrf no valor de r$31,73, restando liquido o valor de r$2\n.612,17, conforme nf-e nº 717981. (pdf.2024426100240).","papelaria tributaria ltda","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2024426100800005","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.905.760/0003-00"],
    [5955,"217453.22","3","processo sei nº 202000010023569 - mc\n.\ncelebração do 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\npdf: 2024285005050,  daof: 4243/2850, rd 408 (66736586).\n.\nparcela referente ao complemento de dezembro/2024\n.\nvalor do repasse: r$ 217.453,22\n.\npagamento conforme solicitação de liquidação e pagamento dezembro/24 hej jataí consolidado (68506108).\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","61","2025-01-10","janeiro","1","2024285006100128","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5956,"191.31","18","op referente à pdf nº 2024316100478 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 3.826,12; 01/09/2024 no valor de 3.826,12; 01/10/2024 no valor de 3.826,12; 01/11/2024 no valor de 3.826,12 e 01/12/2024 no valor de 3.826,12.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. .\ntotal selecionado: r$19.130,60\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 386 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500028","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5957,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","juliana freitas de queiroz","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500412","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.441-**"],
    [5958,"217812.00","64","202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39435  r$ 14142 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nf 1322 r$ 12000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39472  r$ 9044 (televisão tv puc  nf 2537 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39473  r$ 36112 (jornal o hoje  nf 10550 r$ 32000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39474  r$ 18856 (rádio terra  nf 734 r$ 16000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39475  r$ 9428 (rádio sucesso  nf 678 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39476  r$ 14142 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 10376 r$ 12000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39479  r$ 4714 (rádio 96 fm  nf 629 r$ 4000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39480  r$ 9428 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nf 367 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39481  r$ 7542,4 (rádio cultura 101,1 fm  nf 6142 r$ 6400)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39483  r$ 9428 (rádio interativa  nf 1780 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39484  r$ 9428 (rádio jovem pan 106,7 fm  nf 6802 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39485  r$ 4714 (rádio paranaíba am 910  nf 3325 r$ 4000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39486  r$ 7235,2 (rádio paz fm 89,5  nf 5478 r$ 6400)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39477  r$ 11313,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nf 10377 r$ 9600)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39340  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nf 405 r$ 3200)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39384  r$ 7414,4 (dias e noites mídias ltda  nf 308 r$ 6400)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39430  r$ 9044 (jornal daqui  nf 1440092 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39433  r$ 5656,8 (rádio líder fm   nf 7518 r$ 4800)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39478  r$ 9428 (rádio imprensa madureira de anápolis  nf 2195 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39511  r$ 9428 (rádio antena 1  nf 791 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39534  r$ 7542,4 (site jornal goiás em destaque  nf 316 r$ 6400)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5959,"895.28","25","pagamento do issqn retido da nf 3951, emitida em 28/01/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024, no valor de r$ 895,28 (valor total da nf r$ 44.764,12). processo: 202214304000762 pdf: 2023400100136. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2024400103800048","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [5960,"159878.00","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101162, processo sei nº 202400036015455, nf-2274 e 2275 parte.","js construtora e locadora ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100051","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5961,"2053.33","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente prestação de serviços continuados de apoio n o parque estadual de terra ronca (peter) / são domingos-go, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, sendo 02 (dois) na função de agente de defesa ambiental - 12h x 36h, e 01 (um) na função de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas - 44 h / semanal, de acordo com as especificações contidas no termo de referência (evento sei 45980944), relativo ao mês de setembro/2024 conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 532 e pdf nº 2024215300120. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.........................r$ 2.053,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000027","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5962,"7022.27","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos -  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n\n100325\tadic. titulacao - lei 19.633\t\t\t\t2.522,27\t\t\n200041\tabono fardamento\t\t\t\t           96,96\t\t\n100492\tgrat. rede de gestão de pessoas - grg \t\t\t4.500,00\nsoma                                                            7.119,23","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200004","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5963,"1365.58","10","processo 202200010039094 - crs\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n° 28/2024 - ses/geaal. assistencial.\n.\npdf: 2023285001893. daof: 1384. rd n° 28/2024 - ses/geaal.\n.\nnota fiscal..........valor\n2/cremic.............682,79 \n2/capsi..............682,79 \n.\ntotal a pagar:\t1.365,58","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","71","2025-01-09","janeiro","1","2024285007100055","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [5964,"16187.74","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025. ressarc\nimento da remuneração da servidora rosilene oliveira guimarães - cpf: 985.62\n4.521-49, do quadro de pessoal da prefeitura municipal de planaltina, relati\nvo a dezembro /2024.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100039","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [5965,"26.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5966,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","vanessa mattos da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500392","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.021-**"],
    [5967,"3477134.12","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento....................................valor\nconsignações bancos...........................r$ 3.477.134,12\ntotal.........................................r$ 3.477.134,12\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100016","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5968,"65096.09","1","processo: 202200010040792 - vvf\n.\ninstituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. contrapartida.\n.\nioal/contrapa/out/24.............65.096,09","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-08","janeiro","1","2024285014400012","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5969,"76.17","71","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contrato nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas,\npertencentes a rede pública de educação-go, conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\t\n.\t\nnota fiscal:  76642  –  senador canedo\t\ndata de emissão:03/12/2024\nreferência: nov/24\natesto: 04/12/2024\nvalor total da nota:  r$ 1.523,32\nissqn:\tr$ 76,17\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-31","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5970,"4047.95","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de  niquelândia r$ 4.047,95, sei 202000025027552.","francisca goncalves dias","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500250","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [5971,"4536.43","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. consignação - associação classe","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700014","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5972,"49541.86","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 76/2024 – referente  à  prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 2024436100516, processo de pagamento sei nº 202500036000571 fatura 214886494 líquido","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436100600024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5973,"76932.72","1","pagamento de acordo com as faturas 2501018022638 e 2501018007457, referente\na prestação de serviços pelo período de 18/11/2024 a 17/12/2024 do mês de\njaneiro/2025, relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicações,\npara prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de\ngoiás, conforme contrato nº 013/2020. pdf: 2022180100164. jj","oi s a - em recuperacao judicial","2025","18","2025-01-24","janeiro","1","2025180101800036","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","76.535.764/0001-43"],
    [5974,"3370.07","11","pagamento do líquido da nf 6164 emitida em 27/12/2024, devido a locação de equipamentos (impressão, escaneamento e cópias), referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 10.849,89). processo: 202018037005165 pdf: 2024400100008. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600085","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [5975,"4298816.07","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. \n.\n3º termo aditivo. vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. custeio.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065171) custeio-parcela jan/25............r$  4.298.816,07,","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [5976,"484.49","25","pagamento imposto de renda pela prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. nota fiscal de comunicação nº 267, emitida em 09.01.2025 - sei 69340376 e atestado nº 11/2025 - sei 69340833. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69583536.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024406201100099","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [5977,"5401.33","60","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: maria vitória domingos brás\ncpf: 705.292.921-06\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0795\nconta: 000782078078-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5978,"289.31","3","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\naditivo de acréscimo de postos de serviços ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025.\n.\npdf: 2024285004466, daof: 3741/2850, rd 44 (64651447)\n.\nretenção issqn \n.\nnota.........................valor\n.\n7738/dezembr/24-iss.........289,31\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100105","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5979,"688.71","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2º termo aditivo à adesão a ata\nde registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, d\nevidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, pa\nra a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidade\ns local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de\nfixo para móvel, para instalação na juceg. nota fiscal 483960214, referente a\no mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200023 \nsei: 202200024001643.","algar telecom s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024336200700165","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [5980,"752653.84","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 136/2023, o objeto deste contrato é a execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2025436100042, sei 202500036000536, nf nº 320 e 321 líquido.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-01-23","janeiro","1","2025436104300004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [5981,"1608.69","1","pagamento nf 24579866 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 421","jose da mata gameleira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100294","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.661-**"],
    [5982,"2128.00","2","pagamento do irrf retido da nf 7764 emitida em 27/01/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 13/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. lmb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","23","2025-01-31","janeiro","1","2025400102300047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [5983,"101164.09","15","processo 202300015002083 pdf 2023160100162 pagamento refere-se à contratação\nde empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos ad\nministrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devida\nmente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro\n, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e a\ndesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar,\npara o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme:\nnf 214846626, emissão 23/12/24, atesto 26/12/24, ref. 11/2024,\nvalor 101.164,09 – liquido","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300016","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [5984,"7106.92","1","diárias fora do estado, para subsecretaria de políticas e ações em saúde/subpas, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n . pdf 2025280100014 daof 7/2801 rd 1/2025-ses/subpas-21278 anexo ii 00168/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200016","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [5985,"2009.75","11","irrf da nota fiscal nº 452 - referente aos serviços de produção audiovisual no mês de outubro de 2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025. conforme despacho nº 3694/2024/agehab/cooinsp.sei 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [5986,"100.00","1","consignação associação classe – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025436200300008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [5987,"466.20","8",".\npdf 2024290100002\n.\npagamento empresa editora diario do estado eireli - me\nnf......................valor\n16619-12/2024  ...................466,20","editora diario do estado eireli - me","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024290100900003","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [5988,"1589.60","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de janeiro de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300011","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [5989,"286.60","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nprotege-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025250100300003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5990,"8301.33","69","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: anderson carlos souza silva\ncpf: 032.890.321-32\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 04699\nconta: 000591100923-0\noperação: 3701\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5991,"1618.06","14","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 138 – nova crixás\ndata de emissão:10/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 11/12/2024\nvalor total da nota: r$ 49.032,08\ninss:r$ 1.618,06\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076968\npdf 2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","72","2025-01-13","janeiro","1","2024240107200026","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [5992,"756.60","24","pagamento  de 4º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 053/2021 000026190592 celebrado com o serviço autônomo de água e esgoto - corumbá de goiás, cnpj 02.033.679/0001-40, no valor de r$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. ( exercicio 2024), conforme despacho nº 139/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf- 2024240100131\n.\nperiodo de cobertura-  janeiro a dezembro/2024\n.\n.\nmês referência - dezembro/2024\nvalor total bruto: r$ 794,75\nvalor irrf : r$ 38,15\nliquido: r$ 756,60\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2025","79","2025-01-21","janeiro","1","2024240107900024","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [5993,"190297.30","12","pdf 2024160100122 processo 202300005029514 pagamento referente a \ncontratação de empresa especializada em serviços de intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: \nnf 464104, emissão 08/01/25, atesto 13/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 190.297,30 - liquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300059","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5994,"165444.40","8","valor destinado a cobrir despesas com o pasep - goinfra, referente ao mês de\ndezembro de 2024, pdf: 2024438000003, processo sei 202400036000572.","ministerio da fazenda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024438000200001","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [5995,"16738.01","4","pdf 2024295000023\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                      valor\n3250 - 11/24 - iss\t3.754,78 \n3253 - 11/24 - iss\t1.618,54 \n3254 - 11/24 - iss\t  140,42 \n3256 - 11/24 - iss\t3.231,05 \n3258 - 11/24 - iss\t3.034,99 \n3304 - 11/24 - iss\t1.631,44 \n3308 - 11/24 - iss\t  140,42 \n3260 - 11/24 - iss\t  909,87 \n3302 - 11/24 - iss\t1.046,93 \n3315 - 11/24 - iss\t  735,31 \n3309 - 11/24 - iss\t  494,26 \n.\ntotal..................16.738,01\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100017","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5996,"76160.00","23","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133). aluguel relativo ao mês de dezembro/2024, conforme boleto doc nº 157023, pdf nº 2023215300191. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............r$ 76.160,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-01-28","janeiro","1","2024215300200003","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [5997,"76404.00","2","processo: 202200010040792 -crrm\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.contrapartida.\n.\npdf:2024285004110. daof: 2463. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nioal/contrapa/nov/24:.................76.404,00","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-20","janeiro","1","2024285014400012","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [5998,"889.10","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5999,"44.73","4","pagamento do issqn a favor de total vigilância e segurança ltda, referente a\nnota fiscal: 20260 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, na unidade vapt vupt de padre bernardo , conforme o lote 5.pdf: 2024180100618 ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700217","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [6000,"50000.00","3","pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2024, 1 por cento por cento \nda receita arrecadada,conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\nreceita: r$ 8.123.433,98;\n(-)transferência de convênio: r$ 106.445,31\n= r$ 8.016.988,67 x 1 por cento\n= r$ 80.169,8867\ntotal selecionado: r$ 80.169,89.\npdf nº 2024186300049. (1ª parcela).\ntotal a pagar: r$ 50.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","31","2025-01-22","janeiro","1","2024186303100001","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6001,"27.48","3","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente a nota fiscal n.°10369 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados de 13 a 30 de dezembro/2024, na unidade vapt vupt de piracanjuba, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617 ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700216","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6002,"286856.64","11","proc 202400010065253 -rad\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. \n.\npdf 2024285000893. daof: 00926/2850/2024. contratação sislog 103810.\n.\ncontratação, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i, conforme termo de julgamento e homologação (sislog  22662).\n.\nreferencia liquido.\n.\n37393..................r$286.856,64 \n\ntotal a pagar: \tr$286.856,64\n\na divulgação da presente contratação no sistema eletrônico de contratações estaduais - sislog, nos termos do art. 9º da instrução normativa nº 5/2023-sead, com a posterior publicação do contrato decorrente, que será publicado nos termos do artigo 94 da lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e art. 11 da instrução normativa nº 5/2023-sead.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700029","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [6003,"852.69","16","pdf: 2023160100014 - processo: 202300015001174 \npagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão \né a contratação de empresa para prestar serviços de locação \nde veículos automotores (suv grande e minivan grande \nporte) com o fornecimento de equipamento específico para\nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 497, emissão 02/01/25, atesto 07/01/25, referência 12/2024, \nvalor 852,69 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2024160101300008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [6004,"3085.19","29","valor para pagamento de despesas com contrato nº 17/2023, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização e sistemas ltda, empresa especializada em prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de ti e comunicação (tic) nesta autarquia, em conformidade com o termo de referência e requisição de despesa 8, para o período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023,homologado para a empresa acima, vencedora do lote 01 e demais instruções nos autos. declaração 00074/3261/2024, pdf 20233261200.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 884, emitida em: 02/12/2024 pela empresa acima, despacho nº 652/2024-gt, do dia: 02/12/2024, relativo ao mês de novembro de 2024, atestada pelo gestor em: 02/12/2024, conforme discriminação abaixo: (inss) -\nvalor total da nf.- 882.................r$ 88.148,28 \nretenção de inss........................r$  3.085,19\nretenção de irrf........................r$  4.231,12 \nretenção de issqn.......................r$  4.407,41\nvalor líquido:..........................r$ 76.424,56.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","30","2025-01-13","janeiro","1","2024326103000003","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [6005,"109197.94","1","valor líquido da gratificação dos comissionados à disposição da iquego, ref. janeiro/2025 - proc 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100036","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6006,"14997.08","3","pagamento nf 24573773 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 181.","ednei galvao dos santos","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100701","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.988.121-**"],
    [6007,"8350.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários)\n\nvalor total .................................. (r$ 8.350,00)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025210100500004","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6008,"2717.44","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês janeiro de 2024.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300005","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6009,"306349.89","3","pagamento complementar referente à nota fiscal nº 49, correspondente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 028/2022, conforme orientação constante no despacho n.º 81/2025/sead/gecops-02817 (69614156)   pdf nº 2024180100582. ipo.","instituto americano de desenvolvimento","2025","28","2025-01-29","janeiro","1","2024180102800003","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","11.432.298/0001-25"],
    [6010,"2075.28","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de campo alegre r$ 2.075,28, sei 202000025027813.","osvaldo favarin","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500237","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [6011,"343986.06","1","pagamento de cont. prev. rpps 28,5% da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 343.986,06.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025186200500001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [6012,"10.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6013,"0.00","1","202300010033413 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202400005004232 / 104043, pregão nº. 010/2024, arp nº. 050/2024.ordem de fornecimento nº 199/2024/ses/cmac-spc-14111. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\npdf: 2024285005434. daof: 4621. rd n° 92/2024 - ses/cmac-spc-14111\n.\nordem de fornecimento nº 199/2024/ses/cmac-spc-14111\n.\nnota fiscal nº 2675633\n.\nvalor a pagar: r$ 214.575,75\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200157","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [6014,"8254.09","9","proc. 202300010024953 - mmrm\n.\nprorrogação do contrato n° 28/2023, para o fornecimento de refeições, a serem disponibilizadas a servidores que prestam serviço em regime de plantão, no complexo regulador estadual. pregão 10/2023. vigência 13/04/202 a 12/04/2025.\n.\npdf 2023285001969 daof 1234/2024 rd 6/2024 (sei 58862852).\n.\nnota: 2178 - dezembro/2024\n.\nemissão: 17/01/2025\n.\nvalor: r$8.254,09\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200303","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [6015,"154541.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6016,"196965.49","1","quarto termo aditivo do contrato público n.º 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a pmgo e a empresa trivale administração ltda, cnpj 00.604.122/0001-97, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme a solicitação contida no despacho n.º 1080/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 65906173). *daof 270/2902/2024\n\npagamento etanol nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900047","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [6017,"1936.24","23","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6756/2024 - r$ 1.983,85\nliquido: r$ 1.936,24\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 2\nlatam: trajeto: gyn/pvh - período: 19/12/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6018,"2375.00","1","contrato prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, competência 01/2025.","gustavo luiz fernandes de morais","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2025409100800004","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [6019,"77159.04","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de ref. 01/2025 .-p\nroventos-líquido-despesa de exerc. anterior..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200015","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6020,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","juan ramon velasquez serrano","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500015","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.301.561-**"],
    [6021,"481.30","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293938-92.2023.8.09.0051.\n- depositante: lucas madaleno rodrigues (cpf: 851.514.671-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 481,30.","renato gomes imai","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [6022,"34.72","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf segundo termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.\nconforme a nf 483960214 emitida em 03/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200023.\nsei: 202200024001643.","algar telecom s a","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024336200700165","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [6023,"71015.67","1","processo 202400010059159\n.\nregularização de despesa com a locação de imóvel, situado a go-453, km 01, distrito industrial, posse - go, destinado à acomodação da unidade regional de saúde nordeste ii -posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),contrato nº046/2013-ses/go processo 201200005006898,com valor mensal de r$6.455,97 com valor mensal de r$6.455,97, referente aos dias: 01/01/2024 a 30/11/2024.\n.\npdf 2024285005734 daof 4878/2024 rd 5/2024 (sei 64250023) e rd 7/2024 (sei 67839654).\n.\nreferencia................................valor\naluguel/janeiro/24.....................6.455,97 \naluguel/fevereiro/24...................6.455,97 \naluguel/marco/24.......................6.455,97 \naluguel/abril/24.......................6.455,97 \naluguel/maio/24........................6.455,97 \naluguel/junho/24.......................6.455,97 \naluguel/julho/24.......................6.455,97 \naluguel/agosto/24......................6.455,97 \naluguel/setembro/24....................6.455,97 \naluguel/outubro/24.....................6.455,97 \naluguel/novembro/24....................6.455,97 \n.\nvalor total a pagar: r$ 71.015,67","maragato-indus comer e costr ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200602","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.871.945/0001-26"],
    [6024,"20722433.06","1","processo: 202300010023416 - hugo\n.\n\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\npdf: 2023285002031. daof.00006/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). \n.\nparcela relativa a janeiro/2025\n.\nvalor da parcela mensal: 21.322.433,06 .\n.......................................................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a janeiro 2025. \n.\nvalor pago...............r$ 20.722.433,06.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2025 ({71683160|69054790})#","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [6025,"0.00","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de janeiro/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100012","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [6026,"6351.91","16",". \npdf 2024170100124\n.\n# ordem de pagamento referente a serviço de manutenção veicular # \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente a serviço de manutenção veicular, contido(a) na nota fiscal nº 48882770, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500031","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [6027,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","sarah yasmin pereira marques","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500386","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.611-**"],
    [6028,"1575.51","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6029,"175000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2023406300698, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nf nº 1047.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","90","2025-01-28","janeiro","1","2023406309000014","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [6030,"1934.53","22","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, e pis , equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual dos pireneus pep, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 48/2024 (59657317), termo de referência (60354349), sendo 02 postos d e vigilância armada diurno 12x36 horas e 02 postos de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4717 e pdf nº 2024215300106. (irrf)\n\n. \nvalor da ordem de pagamento........................r$ 1.934,53.\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006620. \n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600049","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6031,"4407.76","8","pagamento adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024440100600044","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [6032,"128800.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias apoio ( geral),  valor de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) dentro do estado , conforme despacho nº56/2025/detran/geof- processo sei 202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2025296101300002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6033,"80749.52","17","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2372938 (diesel s-10), ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 80.953,49 bruto\nr$    203,97 irrf\nr$ 80.749,52 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2024290401500015","2024","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [6034,"304.26","9","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do inss12ª parcela do contrato nº 103/2022– referente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da goinfra. relativo ao período de outubro/2024, nf:5513 pdf :2024436101355,processo de pagamento sei nº 202400036017884","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-31","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [6035,"3495.01","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","cesar augusto de sotkeviciene moura","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100014","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.145.881-**"],
    [6036,"0.00","59",".\npdf 2024260100047\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para atletas que irão participar de campeonatos e eventos esportivos.\n.\npagamento de issqn das nfs:\n5214  6,89 \n5215  6,89","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","33","2025-01-31","janeiro","1","2024260103300005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [6037,"11257.00","6","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372952 - r$ 11.257,00 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600199","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [6038,"35222.82","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300031","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [6039,"1146483.84","8","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4140 (69401962) // pires do rio\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6040,"50000.00","79","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4210 (69439907) // apaes - jataí\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6041,"443.57","19","pagamento do inss da nota fiscal 1873.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600063","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [6042,"14992.72","1","pagamento da nota fiscal nº 24525250 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2016","leandro dias perilo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100535","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.641-**"],
    [6043,"621.77","1","despesa com pagamento da guia para  interpor o recurso de apelação, no processo judicial nº 5403598-44.2023.8.09.0011, movida por gercina gomes barbosa, em desfavor desta companhia, referente ao dia  02/06/2023 onde sofreu uma queda, quando da tentativa de embarque em um dos nossos veículos, no terminal novo mundo, razão pela qual pleiteia a reparação moral e material, assim, após o processamento do feito foi proferida sentença parcial procedência (declaração nº 18).\nnota:\ncom-08/2025/gjur\t13/01/2025\t13/01/2025\t621,77\t621,77","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-15","janeiro","1","2025409301200001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [6044,"14284.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025150100200002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [6045,"20000.00","69","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4184 (69427754) // extensões - são miguel do araguaia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6046,"0.00","1","contribuição previdenciária do acordo trabalhista entre a iquego e alessandro dos santos rt 0001503-77-2012-5-18-0012 de alessandro- processo nº 202300055000251.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100044","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6047,"96.96","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025440100500003","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6048,"757.45","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2025, - decisão judical.....","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700021","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6049,"5967.86","1","pagamento de prevcom servidor da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 5.967,86.\n\naco","plano goias seguro","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400013","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [6050,"4404.08","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - janeiro/25.","estado de goias","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025130100500006","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6051,"335.15","96","pagamento do irrf de thais vitória carneiro velasco, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: thais vitória carneiro velasco\ncpf: 704.525.641-82.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6052,"1000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00.","corpo de bombeiros militar","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025290300500002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6053,"69900.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - grat. rede 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6054,"22.89","2","pagamento a favor de secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 457,79, deduzindo iss no valor de r$ 22,89, conforme nfs-e nº 16218. (pdf nº 2024426100169).","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025426100700001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [6055,"2086.11","4","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - vale transportes\ndescontos - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6056,"1102.00","1","op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- guia de depósito judicial - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrgps -  consignações diversas\t\ndecisão judicial- desc.vi=  12/40 parc\t1.102,00 \ntotal\t1.102,00 \nobs:emitir guia de depósito judicial, cf.processo nº202412404000192.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100022","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6057,"284111.33","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100005","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6058,"3670.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025- parcela indenizatoria lei 22.259 15/09/23.","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025406200600002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6059,"0.00","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições ao ipasgo saúde","instituto de assistencia dos servidores publicos do estado de goias - ipasgo","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.246.693/0001-60"],
    [6060,"23005.99","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. pensão alimentícia .","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6061,"97616.66","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. auxílios.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025300100500002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6062,"1569.20","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.569,20","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100027","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6063,"7032.70","25","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/12/24, valor de 7.032,70.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 2748.\nprocesso nº 202300029005957.\nobservação: conforme decisão judicial.( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s.nolli comércio e serviços eireli.\ntotal selecionado : r$ 7.032,70.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","27","2025-01-30","janeiro","1","2024186302700016","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [6064,"108700.00","2",".\nserviço de treinamento rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-01-30","janeiro","1","2025285007700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6065,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de pós – doutorado júnior (pdj), por meio da chamada pública cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se ao mês de janeiro/2025.","seixas rezende oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500092","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.591-**"],
    [6066,"154789.12","1","pdf 2024160100145 processo 202400005019210 \npagamento referente apostilamento do contrato de caráter \nsemi-público de adesão por prazo indete rminado, no qual \na empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nfornece energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura \ntarifária conven cional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palá cios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 \n(doze) m eses. despesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 126049477, emissão 09/12/24, atesto 16/01/25, \nref. 12/2024, valor 154.789,12 - liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700048","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [6067,"677.02","7","- pdf nº 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- janeiro/24(pagamento parcial)...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500010","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [6068,"464.66","464","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco brasil s/a 1, c.c.:426409-6, ag.:324-7\ncnpj: 05.469.074/0001-95\nanapolis................464,66","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6069,"5175.00","1","diárias dentro e fora do estado, para deslocamentos em viagens programadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2025, conforme disposto na portaria nº 07/2025. dentro de estado pesquisa.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2025326202400001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6070,"322048.50","3","pagamento ao credor acima refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\nnf 619 - r$ 322.048,50\nliquido: r$ 322.048,50\nemissão: 15.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6071,"231045.57","45","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 897 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 898 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 899 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 900 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 901 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 902 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 903 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 904 r$ 26966,1\nproc: 202417697000579; comunicação digital; ref: dezembro/2024; nf 905 r$ 26966,.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [6072,"88.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- protege\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6073,"58574.46","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - prevcom brc patronal......................r$ 58.574,46","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100038","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [6074,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).      (.....>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 69)(pdf: 2024409300388).","pedro nicodemos soares fassa","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100061","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [6075,"641.47","1","pagamento nf 24594165 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 765.","simone nunes da silva rodrigues","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100805","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.740.611-**"],
    [6076,"642.24","23","despesa com contratação de empresa para locação de 06 (seis) veículos leves tipo hatch, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas e operacionais, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnfe. 2865 - r$ 642,24 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600043","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [6077,"20000.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações da educação sanitária, apoio administrativo, cursos e treinamento, para 2025 em todo território goiano, apoio administrativo, cursos e treinamento, para o mês de janeiro 2025, para fora de território goiano. conforme portaria nº 07, 02 de janeiro de 2025, que estabelece as cotas para diárias de 01/01 a 31/01/2025 e demais instruções nos autos. declaração 0024/3261/2025. pdf 2024326100216, no valor de............r$ 20.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","23","2025-01-16","janeiro","1","2025326102300001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6078,"10.19","17","* pdf nº. 2023170100324 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 204670 (ref. dez/2024), em favor da são simão saneamento ambiental s.a. pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\ncontratação: contrato nº 034/2023 \n.\nrmvp\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800283","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [6079,"1083.83","15","pis/cofins e csll da nota fiscal nº 509 - referente aos serviços de produção audiovisual no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025 e despacho nº 4050/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [6080,"163384.82","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6081,"149.00","1","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100029","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6082,"2469492.56","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de january/aa.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6083,"0.00","1","indenização pelos custos com deslocamento, devido as viagens realizadas, ressarcimento do pagamento  de combustível à servidora raíssa alves rodrigues, realizado através do veículo  chev/onix plus 10tat lt 1 placa : sgu-5a56 renavan : 01350135906,  devido aos problemas técnicos na máquina de passar o cartão institucional de combustível, não processou, e falta de internet na cidade. conforme rd. 69754365.\n\npdf: 2025420100016\nreferente despesa com indenizaçãod e transporte-raissa aves rodrigues-aut.sgi 69859584","raissa alves rodrigues","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025420100100014","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","***.989.781-**"],
    [6084,"195.58","5","irrf da nota fiscal nº 1068 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de 22 a 31 de outubro de 2024,  conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 3900/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001405.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400065","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [6085,"0.00","1","pagamento nf 24535675 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2292","marcus vinicius barbosa","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100989","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.097.206-**"],
    [6086,"3016.86","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - fas.....................................r$ 3.016,86","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [6087,"154772.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de january/aa.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6088,"0.00","56","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4173 (69425938) // extensões - morrinhos\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6089,"3525.66","4","pagamento nf 502 líquido, referente a locação de veículos no mês de dezembro/2024.","qualitiloc automoveis ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024130101100021","2024","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [6090,"41135.80","4","pagamento inss (patronal) pagamento credenciados ref.12/2024. processo: 202400025151921, conforme sei(69299300). r$ 41.135,60.","departamento estadual de transito","2025","20","2025-01-20","janeiro","1","2024296102000008","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6091,"8109.50","1","contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025409100700006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [6092,"138000.00","1","processo sei nº 202400010075967 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1290 \nmunicípio: simolândia - go.\ndeputado: alessandro moreira \nobjeto da emenda: investimento na área da saúde \n.\npdf: 2024285005031, daof: 4222/2850,  rd nº: 942/2024.\n.\nvalor: r$ 138.000,00\n.\nobs: pagamento conforme portaria numeração automática 76 (69130162)\n.","fundo municipal de saude de simolandia","2025","188","2025-01-17","janeiro","1","2024285018800332","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.603.021/0001-18"],
    [6093,"44179.96","1","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n\ncontratação realizada através da adesão ata de registro de preços n.º 06/2021 - pregão eletrônico n.º 37/2021\nnota fiscal 114 liq adit - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024145100600013","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [6094,"26.64","18","contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para o atendimento da frota de veículos da secretaria de estado da retomada - ser, pelo período de 20 (vinte) meses.   etanol\n\npdf: 2023420100110\nman do órgão-desp. essenciais-rf.fat. etanol2257369\nirrf 12.24-atesto69379258 e aut. sgi69388051","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100018","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [6095,"1068.08","26","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 26 - referente aos serviços de vigilância estendida na obra de construção de 50 unidades habitacionais no município de  britânia-go, correspondente ao período de 20/10/2024 a 19/11/2024. contrato nº 83/2022 (67603488), vigência 19/01/2025, conforme despacho nº 3784/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010643.","gaya construtora incorporadora e consultoria ltda","2025","32","2025-01-17","janeiro","1","2023409403200030","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","21.591.370/0001-10"],
    [6096,"618.36","3","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00009606 liq - ref. o valor líquido","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400004","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [6097,"860.10","88","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.].\n.\nnfe. 2965 - r$ 860,10 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [6098,"20501.39","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025,\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100039","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6099,"2.84","8","pdf 2024295000200\npagto link card administradora de beneficios eireli\nnf                      valor\n1286638-11/24-iss\t2,84 \ncjm","link card administradora de beneficios eireli","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024295000500066","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [6100,"3197.40","29","pdf 2024260100059\n.\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus semi-leitos de viagem, micro-ônibus, vans e caminhões com motoristas e combustível para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação nº 104758 e processo sei nº 202400005008415.\n.\npagamento de irrf da nf 24.","ricco transportes e turismo ltda","2025","33","2025-01-14","janeiro","1","2024260103300007","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","30.094.876/0003-77"],
    [6101,"4231.64","12","contrato nº 014/2024 (sei nº 58388131), da empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia para construção da dp-quirinópolis. \npagamento do issqn da nf 86","aep servicos tecnicos em engenharia ltda - me","2025","24","2025-01-09","janeiro","1","2024290402400001","2024","2904","polícia civil","11.376.732/0001-05"],
    [6102,"47544.81","22","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100325 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 5326 (ref. novembro/2024) refere-se ao exercício de 2024 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 64/2018-economia celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia e a empresa brfibra telecomunicações ltda, tem como objeto a prestação de serviços de link de dados - lotes 02, 03, 04, 07 e 08 da ata de registro de preços nº 002/2018 do tribunal de justiça do estado de goiás, pelo período de 28/12/2023 a 27/12/2024, com valor mensal estimado de r$ 76.374,06 e valor total estimado de r$ 916.488,72, sendo:\n.\nlote 02\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 955,56 - r$ 4.777,80\n2 - circuito de dados 20 mbps - 11 - r$ 876,78 - r$ 9.644,58\n3 - circuito de dados 50 mbps - 10 - r$ 1.038,75 - r$ 10.387,50\n7 - circuito de dados 4000 mbps - 1 - r$ 4.047,08 - r$ 4.047,08\nvalor mensal total lote 02 - r$ 28.856,96\n.\nlote 03\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 1.025,60 - r$ 5.128,00\n2 - circuito de dados 20 mbps - 7 - r$ 941,04 - r$ 6.587,28\n3 - circuito de dados 50 mbps - 2 - r$ 1.114,89 - r$ 2.229,78\nvalor mensal total lote 03 - r$ 13.945,06\n.\nlote 04\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 6 - r$ 1.568,85 - r$ 9.413,10\n2 - circuito de dados 20 mbps - 2 - r$ 1.301,56 - r$ 2.603,12\n3 - circuito de dados 50 mbps - 1 - r$ 1.435,55 - r$ 1.435,55\nvalor mensal total lote 04 - r$ 13.451,77\n.\nlote 07\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - link ip 400 mbps - 1 - r$ 2.482,30 - r$ 2.482,30\n2 - link ip 1000 mbps - 1 - r$ 5.457,97 - r$ 5.457,97\nvalor mensal total lote 07 - r$ 7.940,27\n.\nlote 08\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - pares de fibra apagada - 4 - r$ 3.045,00 - r$ 12.180,00\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800187","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [6103,"2521.46","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300284 parcela 30/12/24 no valor de 2.521,46.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na aquisição\nde gêneros alimentícios - café e açúcar , para atendimento da agência, pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. conforme nf. nº 000.005.361.\ntotal selecionado: r$ 2.521,46.\nprocesso sei: 202400029004480.","nsa solucoes ltda me","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800095","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","19.987.085/0001-71"],
    [6104,"101500.00","48",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento referente ao sorteio 15 nota premiada.\n-goiatuba esporte clube\ncnpj 002.364.479/0001-70\nbanco 237 - bradesco\nag 1484\nconta 0018346-6\nvalor r$ 101.500,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6105,"1832.40","2","pagamento do ir da nota fiscal 57. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados como bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","80","2025-01-13","janeiro","1","2024436108000002","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [6106,"362340.93","59","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000020. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nadministrativas ses/go.\n.\nemissão: 06/01/2025 e 07/01/2025.\n.\nnota........................valor\n.\n7731/dezembro/24.........1.304,12 \n7732/dezembro/24.........2.702,75 \n7733/dezembro/24.........2.987,56 \n7734/dezembro/24.........4.154,00 \n7735/dezembro/24.........3.352,29 \n7737/dezembro/24.......237.927,13 \n7746/dezembro/24.........3.652,17 \n7747/dezembro/24.........5.810,24 \n7748/dezembro/24.........4.484,61 \n7749/dezembro/24.........2.905,12 \n7750/dezembro/24.........3.013,53 \n7752/dezembro/24.........4.532,82 \n7753/dezembro/24.........4.532,82 \n7757/dezembro/24.........4.532,82 \n7758/dezembro/24........56.489,52 \n7759/dezembro/24.........3.296,49 \n7760/dezembro/24.........3.027,75 \n7761/dezembro/24.........2.906,55 \n7763/dezembro/24........10.275,71 \n7764/dezembro/24...........452,93 \n.\ntotal a pagar: r$ 362.340,93\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200008","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6107,"13086.40","12","aditivo à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus semi-leitos de viagem, micro-ônibus, vans e caminhões com motoristas e combustível para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\n.\npagamento de issqn das nfs:\n22  4.995,82 \n23  1.547,38 \n25  4.995,82 \n26  1.547,38","ricco transportes e turismo ltda","2025","35","2025-01-14","janeiro","1","2024260103500004","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","30.094.876/0003-77"],
    [6108,"5617.58","16",".\ncelebração de termo de colaboração por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica e. da região do entorno - unidade formosa, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação de seu extrato na imprensa oficial, ou até a conclusão de chamamento público, o que ocorrer primeiro. \n.\npdf 2024285002820. daof 2626/2850/2024. requisição de despesa n° 233/2024 - ses/gemod (61885310).\n....\nrepasse do fundo rescisório referente o mês de dezembro 2024.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100111","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6109,"213269.35","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 01/2025 -.descontos- contri\nbuição para o ipasgo..gmrr","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100010","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [6110,"94985.00","1","refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras\nunidades da federação, no exercício (2024).\ndespesa de exercício anterior dea - militar","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2025160100700016","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6111,"159.00","1","contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.","patricia do couto ferreira","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [6112,"6101.93","1","fonte 100 de pagamento de horas extras - enem, com recursos do convênio nº 9\n40868/2023, conforme &#8203;requisição de despesa n° 8/2023 - pm/pm-3 525315\n91 e despacho n° 1246/2023/ssp/gecon 52587691.\npagamento dos fornecedores do enem 2024\nvalor........................6.101,93","secretaria de estado da seguranca publica","2025","19","2025-01-29","janeiro","1","2023290101900005","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6113,"23162.15","2","destina-se ao pagamento à empresa trivale instituição de pagamento ltda, \ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 23.162,15(vinte e três mil cento e sessenta e dois reais e quinze centavos), conforme nota fiscal nº 2372925 (sei69277071), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. pdf nº 2024295300009. ref.dez/24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024295300100040","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [6114,"725.84","63","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem \nde aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves \npertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, \nnos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2095, emi 17/12/24, atesto 20/01/25, \nref. 12/2024, valor 47,21 - ir \n- nf 2246, emissão 26/12/24, atesto 06/01/25, \nreferência 12/2024, valor 61,87 - ir \n- nf 2051, emissão 12/12/24, atesto 16/12/24, \nreferência 12/2024, valor 47,21 - ir \n- nf 2105, emissão 18/12/24, atesto 03/01/25, \nreferência 12/2024, valor 63,01 - ir \n- nf 2076, emissão 16/12/24, atesto 18/12/24, \nreferência 12/2024, valor 63,01 - ir \n- nf 2107, emissão 18/12/24, atesto 03/01/25, \nreferência 12/2024, valor 48,47 - ir \n- nf 2122, emissão 26/12/24, atesto 06/01/25, \nreferência 12/2024, valor 69,44 - ir. \n- nf 2059, emissão 13/12/24, atesto 16/12/24, \nreferência 12/2024, valor 126,02 - ir \n - nf 2075, emissão 16/12/24, atesto 18/12/24, \nreferência 12/2024, valor 48,47 - ir \n- nf 2007, emissão 05/12/24, atesto 16/12/24, \nreferência 12/2024, valor 63,01 - ir \n- nf 2106, emissão 18/12/24, atesto 03/01/25, \nreferência 12/2024, valor 55,44 - ir \n- nf 2096, emissão 17/12/24, atesto 03/01/25, \nreferência 12/2024, valor 32,68 - ir \nvalor total: r$ 725,84","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [6115,"9374.00","5","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44653139 (lubrificantes) r$ 9.374,00","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900003","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [6116,"21713.76","1","pdf 2025170100010\n.\npagamento de ajuda de custos para missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, tendo como objetivos principais: atrair investimentos estrangeiros para o estado de goiás; divulgar as oportunidades de negócios existentes; apresentar o sucesso das políticas públicas implementadas pelo governo estadual em diversas áreas da administração pública; e conhecer a tributação, o planejamento institucional e de desenvolvimento econômico da índia, conforme consta no ofício nº 154/2025/sgg (sei nº 69326205).\n.\ndvs\n.","elder souto silva pinto","2025","14","2025-01-21","janeiro","1","2025170101400075","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.900.811-**"],
    [6117,"722.86","19","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 10/12/2024, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/antiga chefatura, relativo ao mês de dezembro/2024.\nnf 327 valor do inss.....r$......358,56. (total geral nf: 27.163,75).\nnf 328 valor do inss.....r$......364,30. (total geral nf: 30.107,71).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100053.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2024400100700012","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [6118,"380.00","7","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [6119,"4775.05","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","caio pedra prata","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100007","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [6120,"418521.35","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 17ª medição do contrato 62/2023, referente construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado. processo sei nº 202500036000689.","planex engenharia ltda","2025","43","2025-01-30","janeiro","1","2025436104300008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [6121,"527742.35","21","pagamento liquido a empresa acima, referente ao  2ª termo aditivo cujo objeto é a  renovação contratual por mais 12 meses do contrato nº 095/2022, juntamente com a repactuação   referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. conforme despacho nº 2074/2024/seduc/coordastec-16768 - daof 1713/2401/2024 \n-\n pdf 2024240101332\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...........issqn........liquido\n\n4678-irrf....r$ 667.500,90.....r$ 32.040,04 ....r$ 33.375,05...r$ 527.742,35\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024240101100175","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [6122,"350000.00","1","quarto termo aditivo do contrato público n.º 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a pmgo e a empresa trivale administração ltda, cnpj 00.604.122/0001-97, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme a solicitação contida no despacho n.º 1080/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 65906173). *daof 270/2902/2024\n\npagamento gasolina nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900054","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [6123,"38.15","23","dare de imposto de renda  de 4º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 053/2021 000026190592 celebrado com o serviço autônomo de água e esgoto - corumbá de goiás, cnpj 02.033.679/0001-40, no valor de r$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. ( exercicio 2024), conforme despacho nº 139/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf- 2024240100131\n.\nperiodo de cobertura-  janeiro a dezembro/2024\n.\n.\nmês referência - dezembro/2024 \nvalor total bruto: r$ 794,75\nvalor irrf : r$ 38,15\nliquido:   r$ 756,60\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2025","79","2025-01-21","janeiro","1","2024240107900024","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [6124,"1067314.03","5","proc 202300010055510-rad\n.\nrecurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024.\n.\nconvênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) -  para realização de procedimentos oftalmológicos - mac / tesouro estadual.\nvigência: julho/2024 a junho/2025.\n.\nprograma federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024.\n.\npdf 2024285002477. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061)\n.\npagamento conforme relatorio despacho 2952 (66327686)-processo sei 20240\n0010066205.valor glosado r$268.539,85 conforme solicita relatorio despacho 23 (68991921), referente ao adiantamento realizado em 07/08/2024 relativo a\no valor pre-fixado mac/tesouro e contrapartida 2024.2850.141.00038.001/ 2024\n.2850.141.00041.001 , parcela 04 \n.\nreferencia liquido / outubro / 2024\n.\ncerof/mac/outu/2024................r$1.067.314,03 \n\ntotal a pagar: \tr$1.067.314,03","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","141","2025-01-22","janeiro","1","2024285014100038","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6125,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","larissa viana ues","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500267","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [6126,"59800.83","60","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 89 - r$ 1.436.400,00\nliquido: r$ 59.800,83\nemissão: 03.12.2025\nateste: 09.01.2025\n. \n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6127,"6100000.00","1","pagamento credor acima, referente a aquisição de 258.500 li\nvros literários, para atender aos alunos inseridos no contexto do programa\nalfamais goiás, matriculados no 1º e 2º ano do ens. fundamental, bem como\nalunos matriculados na ed. infantil das unidades escolares da rede pública\nestadual e municipal de todo território goiano,considerando o regime de co\nlaboração do programa, por intermédio de adesão a ata de registro de preço\nnº 36/00456/23/05 - fde - sei 229.00002554/2023-35, pregão eletrônico nº 1\n6/2/2021. constam nos autos os documentos: ofício nº 38014/2024/seduc, de\nclaração 4/2024 seduc/sef-05747, estudo técnico preliminar nº: 8/2024 - se\nduc/sef-05, despacho nº 425/2024/seduc-nep-21095, requisição de despesa n°\n11/2024 - seduc/sef-05747, termo de referência, justificativa, despacho nº\n289/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 2874/2024-seduc/coordastec-16768,\ndespacho nº 96485/2024 sccgl,certificado de resultado de procedimento aqui\nsitivo nº 9011844, despacho nº 1573/2024/seduc/gel-05738, despacho nº 3488\n2024/seduc/spf-00417.\n..\n- daof nº 02523\n- pdf 2024240102152\n..","cdel cia distribuidora e editora de livros ltda","2025","185","2025-01-08","janeiro","1","2024240118500001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.569.390/0001-67"],
    [6128,"11037.75","9","pagamento do líquido da fatura de locação nº 214828443, emitida em 30/12/2024, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de novembro/2024. (valor total da fatura: r$ 11.594,28). processo: 202318037002588 pdf: 2024400100037. lmb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024400100600159","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [6129,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","paulo henrique neves pimenta","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500151","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [6130,"321.89","30","retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 670 r$ 26.823,94 – 8ª medição – 2º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 25.429,09\ninss: r$ 737,66\nissqn: r$ 335,30\nir: r$ 321,89\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [6131,"47139.99","1","pagamento do fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da goinfra (agrupamento nº 0061416), unidade consumidora nº 11071930, contrato i nº 060/2020-celg (68086015) e contrato ii nº 061/2020-celg (68086016), referente ao mês de dezembro de 2024 - pdf 2024436100152 - processo sei 202500036000105","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025436100600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6132,"10524.52","12","valor destinado a cobrir despesas com parte da 41ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoioao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses, lote 4, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101364, processo sei nº 202400036016836, nf 2287 inss.","energy tecnologia de automacao s a","2025","67","2025-01-15","janeiro","1","2024436106700024","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [6133,"117701.96","1","pdf: 2023290600103\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n38(liq)...............12/24.........117.701,96\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500013","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [6134,"5746.23","1","fundo prevcom de contribuição empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100043","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [6135,"4716.03","13","refere-se ao pagamento do irrf:faturas 2410.17894672 ref 10/2024 r$ 2.540,24 e\n2411.17949067 ref 11/2024 r$ 2.175,79, sei 2023000250933533.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024296101100082","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [6136,"878.78","14","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 30/12/2024 no valor de\n878,78. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (d\noze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será de\nr$ 2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa\nvos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâ\nme tros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reai\ns e sessenta e três centavos).fatura nº 485119489 de 12/01/2025 ref. dezembro de 2024 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 878,78.","algar telecom s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800078","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [6137,"1200.00","10","recolhimento de issqn, aliquota de 5%, referente aos serviços serviço de hos\npedagem sob demanda, por meio de ata de registro de preço, para atender a su\nperintendência de desporto educacional, arte e educação e demais unidades da\nsecretaria estadual de educação, na realização de diversos eventos a serem\nrealizados pela secretaria. conforme condições, quantidades e exigências est\nabelecidas no estudo técnico preliminar e este termo de referência, visando\natender as ações vinculadas a superintendência de desporto educacional, arte\ne educação e outros departamentos desta secretaria, conforme despacho nº 16\n36/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 202/2024/seduc/dc-16162, despach\no nº 853/2024/seduc/gel-05738, despacho nº 1720/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal 3044 - r$ 24.000,00\nissqn: r$ 1.200,00\nemissão: 18.12.2024\nateste: 18.12.2024\n.\npdf 2024240101287 - processo 202400006049679\n.\nhospedagem\n.\njogos estudantis - estadual: olímpico/paraolímpico/intercultural; festival d\ne arte educativo de goiás-faego v; festival de arte educativo de goiás-faego\nestadual; festival de arte educativo de goiás-faego violão; concurso cênico\nliterário; concurso bariani ortêncio.\n.\nata de registro de preços nº 005/2024 c - processo n° 2023.0000.605.8178 (lo\nte 7)\n.\nsandra regina","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","79","2025-01-08","janeiro","1","2024240107900085","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [6138,"860.10","100","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2953 - r$ 860,10 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [6139,"525.21","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 525,21(quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000616812202400(sei69211007), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2024290300185.\n\nfatura nº             valor r$   vencimento   referência   cód. agrupamento\n4000000616812202400   525,21     30/01/2025   dezembro/24  0061689\n\nvalor total ......................................................r$ 525,21","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700009","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6140,"2044984.09","8","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4119 (69399831) // goianésia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6141,"4731.08","27","pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 30/12/24 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 00005881.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2025","27","2025-01-28","janeiro","1","2024186302700024","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6142,"19573.68","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025160100500001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6143,"7713.76","1","diárias fora do estado, para gabinete do secretario/ses, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n. pdf 2025285000068, anexo ii nº 00091/2025,rd nº 1/2025-ses/asgab-09359, daof 158/2850.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2025285001000034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6144,"11424.00","5","pagamento do líquido da nf 215637 de 08/01/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. lmb.","megatelecom telecomunicacoes s a","2025","38","2025-01-16","janeiro","1","2024400103800055","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.170.027/0001-10"],
    [6145,"264570.69","8","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\n\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\nrecibo 122024-a liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","wtl administracao imobiliaria ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024145100500116","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [6146,"37855.74","24","pagamento da fatura nº 3000497912 de dezembro de 2024 do contrato nº 98/2021-goinfra,  referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2024436100018 - sei 202500036000437.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436100600022","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [6147,"2674.04","44","renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento de inss da nf 118174.","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [6148,"42.00","33",".\npdf 2024250100027\n.\nrenovação do contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2024 à 22/02/2025.\n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 10.080,00 \n.\nempenhado para 2024 r$ 8.624,00\n.\nissqn\n.\nnf: 29678\n.\nlink sei (69133815)\n.\ni.m","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600044","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [6149,"3218.00","1","despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00,  referente a  aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45).\nnota:\n10782\t22/01/2025\t22/01/2025\t3.218,00\t3.218,00","digital papelaria e informatica ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025409301100037","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [6150,"14999.40","1","pagamento nf 24602798 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 640","gabriela pinheiro andrade","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100875","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.641-**"],
    [6151,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593691 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 708.","paulla fernanda de oliveira","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101013","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.806.611-**"],
    [6152,"34.45","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº 12.281, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 34,45.\ntotal selecionado:.................................................r$ 34,45. processo sei: nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000077","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [6153,"4313.87","6","fatura nº 21113 (jvs participações eireli) proc 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500248","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [6154,"60732.48","1","pdf 2024160100239 processo 202300015000667 \npagamento referetne ao aditivo de aproximadamente \n25% sobre o contrato n° 02/2024 - secami para o \nfornecimento de de produtos de higiene, limpeza e \nembalagens, visando atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. despesa de \nexercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 9706, emi 13/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 60.732,48 - liquido","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700025","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6155,"3544.09","1","pdf:2024186200094\n\nestimativa para empenho relativo ao parcelamento do pasep de janeiro e abril de 2011, conforme portaria nº 04 de 03/08/2012 da secretaria da receita federal.2025\n\nvalor ..............3.544,09","goias previdencia - goiasprev","2025","10","2025-01-24","janeiro","1","2025186201000002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6156,"115501.63","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao 13º salário do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6157,"1195.20","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 214879802 e pdf nº 2024215300100. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700071","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6158,"4027.82","2","processo  202100010031678\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004066 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619). \n.\nnota: 38268 - ir\n.\nemissão: 11/12/2024\n.\nvalor: r$ 4.027,82\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","86","2025-01-10","janeiro","1","2024285008600042","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [6159,"659.02","1","op da folha de pessoal- exercício anterior-rpps/vencimentos/vantagens fixas - valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.92.07\nrpps-venc./ vantagens fixas - pessoal civil\t\n exercicio anterior-rra-rpps\t659,02 \ntotal:\t659,02","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100020","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6160,"12233.55","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nverba ind.50% lei 22.258\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025250100500002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6161,"97275.00","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nfc.sist. e grat.rede-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6162,"2070.14","58",".\n# ordem de pagamento relativo a passagem aérea no âmbito nacional - exercício de 2024.#\n.\npdf 2023170100333\n.\nordem de pagamento, relativa ao valor líquido da fatura nº86705, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento(self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 002/2023/seplag-mt, decorrente do pregão eletrônico nº 001/2023/seplag-mt, em conformidade com o termo de referência apresentado e demais anexos.\n.\nbsa\n.","ararauna turismo ecologico ltda","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800001","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.932.853/0001-09"],
    [6163,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","mariana pereira de sousa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500533","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [6164,"3044.94","1","adicional variável- subsídio do cargo militar e abono fardamento da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 01/2025.\nsubsídio carago militar r$ 3.000,00\nabono fardamento .......r$    44,94\ntotal...................r$ 3.044,94.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6165,"290288.38","160","pagamento do líquido do processo 202417697000564: - lote: 2025/0049\nnf 7297 r$ 11223,6 (nf 118 tv goiânia );\nnf 7250 r$ 7482,4 (nf 18788 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 7301 r$ 28133,82 (nf 11690 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 7309 r$ 9353 (nf 6103 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 7321 r$ 18565,83 (nf 9554 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 7324 r$ 13488,03 (nf 4225 rádio moov fm );\nnf 7272 r$ 35812 (nf 10499 jornal o hoje );\nnf 7329 r$ 36297,1 (nf 18098 televisão anhanguera catalão );\nnf 7278 r$ 7482,4 (nf 3331 rádio legal fm ceres );\nnf 7280 r$ 7175,2 (nf 5468 rádio paz fm 89,5 );\nnf 7318 r$ 14653,57 (nf 1440014 jornal daqui );\nnf 7311 r$ 9353 (nf 80 rádio pousada );\nnf 7354 r$ 20983,98 (nf 1984 gráfica cgh comunicação );\nnf 7313 r$ 9353 (nf 1331 jornal realidade news );\nnf 7357 r$ 5611,8 (nf 2566 rádio mantiqueira ltda);\nnf 7366 r$ 8969 (nf 684 rádio fogaréu fm );\nnf 7368 r$ 14029,5 (nf 229 jornal dos municípios );\nnf 7369 r$ 7175,2 (nf 708 rádio ouro branco );\nnf 7371 r$ 19764,55 (nf 21950 televisão anhanguera jataí );\nnf 7372 r$ 5381,4 (nf 976 rádio riviera am 540 khz).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6166,"291.59","4","pdf: 2024160100241 - processo: 201900015002481 \npagamento referente ao aditivo de acréscimo da coleta de \n187 (cento e oitenta e sete) contêineres, de aproximadamente \n13% do quantitativo do 5º termo aditivo do contrato n°25/2019 \n- secami e seu apostilamento, contemplando o prazo restante \nda vigência do mesmo, para realizar a coleta e destinação de \nresíduos produzidos pelos palácio pedro ludovico teixeira e \npalácio das esmeraldas. conforme dados á saber:\n- nf 108, emi 09/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 291,59 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300088","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [6167,"3819.12","4","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadori\na no exercício de suas atribuições cujos deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025130100600002","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6168,"5564.16","30","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor i\nr.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5187..................11/24..............5.564,16\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [6169,"2555.49","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 20/01/2025 no valor de 2.55,49.descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essencia is para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos process os de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 01/2025 - agr/procset-06066.\ntotal selecionado: r$ 2.555,49.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025186300800032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6170,"43436.16","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 34/2024 - referente à execução da reabilitação funcional da rodovia go-040, entr. go-219 (b)/ 319 (b)/ entr. go-320 (b), com extensão de 125,53 km, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2025436100052, processo sei nº 202400036017476, nf-958 irrf.","bravia engenharia e arquitetura","2025","37","2025-01-23","janeiro","1","2025436103700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [6171,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","bruno dos santos hammes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500042","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.241.747-**"],
    [6172,"35057.39","33","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 20 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-31","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6173,"10370.04","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nressarcimento yara nunes dos santos-01/2025 - processo - 202517645000131\n.\nanalista judiciário - trt, cedida ao estado de goiás, para a secretaria de e\nstado da cultura. \n.\ngru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100023","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6174,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","nayara virginia santos barcellos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500460","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [6175,"6332.47","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - vale transp 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6176,"12216.67","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200015","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6177,"2529064.14","19","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4114 (69402828) // trindade\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6178,"4831.40","1","pagamento nf 24594684 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1218.","gedeane castro e silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100409","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.318.401-**"],
    [6179,"26647.60","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançameno..........................................valor\nfuncam - fundo de capacitação - faltas.............r$ 26.647,60\ntotal..............................................r$ 26.647,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025290600400001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6180,"3122.26","446","201900025078157 rpv hildercy misael sakamoto - me, cnpj 01.206.130/0001-48, açao 1007130-68.2019.4.01.3500, [telemetria]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6181,"17138.74","3","pagamento líquido parte à empresa excel comércio e serviços ltda referente a ampliação e reforma do colégio estadual padre alexandre de morais, no município de santo antônio de goiás-go, conforme contrato nº 167/2023.\nnf 185   r$ 65.786,24 – 7ª medição \nvalor líquido: r$ 62.168,00\ninss: r$ 3.618,24\n.\nconforme despacho nº 4053/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006088560\npdf: 2024240101134\n           2024240100597\t\ncno: 90.018.03970/72 \n.\nisabel","excel comercio e servicos ltda","2025","74","2025-01-13","janeiro","1","2024240107400029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.301.317/0001-78"],
    [6182,"1522.96","10","- pagamento do issqn da nfs-e 3623 de 17/01/2025 (69539258), com a prestação\nde serviços continuado, competência: dezembro/2024.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024335100100075","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [6183,"179.16","2","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 01/2025.\ngec","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [6184,"1595.45","14","serviço de manutenção e suporte- nota fiscal nº 2025/2- processo nº 202400055000593.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500342","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [6185,"54.56","21","refere-se ao pagamento do issqn:\n202000025023117 nf 4524 r$ 2,54\n202000025065849 nf 11012 r$ 12,69\n202000025023117 nf 4256 r$ 2,54\n202000025023117 nf 4255 r$ 3,81\n202000025023117 nf 4257 r$ 5,07\n202200025081489 nf 793 r$ 3,81\n202000025065849 nf 12239 r$ 6,34\n202000025065849 nf 11013 r$ 12,69\n202200025001736 nf 1222 r$ 6,34\n202000025023117 nf 4523 r$ 5,07\n202000025023117 nf 4524 r$ 2,54\ndepositar em: conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.19\n7.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700007","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6186,"30833.67","47","processo pagto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nadministrativo\n.\npdf:2023285002098. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.............valor\n4599/dez/iss/2024.......30.833,67 \n.\ntotal a pagar:\t30.833,67\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200306","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6187,"955.55","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/12/24 no valor de 955,55.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 12.281, referente ao mês de dezembro de 2024.\ntotal selecionado: r$ 955,55.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000077","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [6188,"25894.32","1","pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal\n(pensionista) do mês de janeiro de 2025.\n\nbeneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43\nbanco:756 agência: 5004 conta : 00011317086\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6189,"10000.00","26","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4150 (69424194) // extensões - catalão\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6190,"68764.43","12",". \npdf 2024170100124\n.\n # ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - gasolina# \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente ao combustível gasolina, contido(a) na nota fiscal nº 48856278, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500026","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [6191,"2377.48","1","- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a \nsecretaria da educaçãoe a diocese de goiás,para abrigar as instalações do colegio est.coronel achiles de pina em anápolis ,período desta despesa de \n01 a 31/01/2025\n.proc 201900006031642 \n.pdf 2022240102013 \n.pedro","diocese de goias","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [6192,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","luciana rodrigues de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500348","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.941-**"],
    [6193,"13019.66","2","destina-se ao pagamento do fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81   fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [6194,"866560.77","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025188000400002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6195,"741.95","10","refere-se ao pagamento do irrf:nfs 130-1331-1332-1333-13336-13339-1341-1342-1343-1347-1377-1376-1370-1367-1369-1375-1380-1384-1379-13,78-2239-9256 ref 12/2024 r$ 741,95, sei 202200025080929.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.depositar456.840/0001-38","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100172","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [6196,"42608.72","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição do contrato nº 174/2021 - referente a serviços de elaboração de projeto executivo de engenharia para a duplicação de rodovia incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de água pluviais lote 1. relativo ao período de 01/09/2024 à 30/11/2024, pdf 2024436100357, processo sei nº 202400036017084, nfs-e 389.","rudra engenharia ltda","2025","61","2025-01-23","janeiro","1","2024436106100069","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [6197,"7067.14","8","retenção de inss da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/20 17, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023 53602576, despacho nº 1525/2024/seduc/dofi-19007 ( 66440373) e despacho nº 3176/2024/seduc/coordastec-16768 (66459179). \nprocesso principal: 202300006028918 \nprocesso pagamento: 202300006103618 \npdf: 202424012468 \ncno: 90.017.54636/72 \ncolégio estadual garavelo sul – padrão séc. xxi. \nnf 110 (r$ 246.156,15) - medição: 12ª med do contrato n. 186/20223.\nlíquido 1 r$ 85.268,15\nlíquido 2 r$ 142.281,49\nlíquido 3 r$ 5.352,16\ninss r$ 7.067,14 \nissqn r$ 3.212,34 \nirrf r$ 2.953,87 \n dalcy","clj construtora eireli - me","2025","147","2025-01-15","janeiro","1","2024240114700011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [6198,"0.00","2","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [6199,"102.07","6","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação.\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 006\n* * observação * *\n*** o valor será retirado, em espécie, pela servidora:\nnome: cleanne resplandes silva\ncpf: 629.017.701-00\npara ser pago, exclusivo no banco do brasil s.a, a guia de recolhimento da união - trib.de justica do df-corregedoria da justica - nº 10000000000000038559 - vencimento 07/02/2025\nprocesso: 5248629-95.2024.8.09.0024\nprocesso sei nº 202400016033521","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6200,"7937030.93","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100004","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6201,"41327.99","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - ipasgo militar..............r$  41.327,99","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [6202,"3848.71","1","trata-se pgto de ressarcimetno de servidores da prefeitura de anapolis - 2024\npahedra paolla peixoto - dezembro.","municipio de anapolis","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700026","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [6203,"275664.51","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - ipasgo...........................r$ 316.992,50\n02 - (-) pessoal militar..............r$ (41.327,99) total.................................r$ 275.664,51","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100031","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [6204,"697353.58","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - rpps financeiro - cont.estado.","fundo financeiro do rpps","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025296100700002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [6205,"25596.90","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100014","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6206,"11464.16","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n01/2025.- repasse ao fundetec.....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025170101100003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6207,"153.04","1","pagamento da folha dos inativos cartorários e pensionistas especiais, refere\nnte a 01 / 2025.- contribuição ao credeque/fedro.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200014","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6208,"2185.92","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024435000068, sei 202400036017151, nf nº 387 irrf.","multi modal estrategica mme ltda","2025","21","2025-01-14","janeiro","1","2024435002100002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [6209,"1543141.38","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025290400200002","2025","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [6210,"0.00","8","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -gasolina comum","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100105","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [6211,"164.91","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf do 9º termo aditivo do contrato nº 002/20215 para o fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses, compreendido entre os meses de agosto de 2024 até agosto de 2025. \nconforme o boleto 7147980 emitido em 13/01/2025, referente a janeiro de 2025.\npdf: nº 2024336200035. \nprocesso: 201500024000700.","redemob consorcio","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025336200600001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [6212,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de doutorado, no âmbito do programa horizon 2020 (h2020), refere-se ao mês de janeiro/2025.","mariane porto muniz","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500087","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.955.391-**"],
    [6213,"354.94","467","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024favor creditar no banco do brasil s/a 1, c.c.:16000-8, ag.:2400-7\ncnpj: 97.384.754/0001-24\ncampos belos................354,94","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6214,"3250.00","1","manutenção elevador - c.e. juvenal josé pedroso - goiânia\n.\nconforme despacho nº 100/2025/seduc/coordastec-16768 (69451757)\n.\nprocesso: 202400006065100 // pdf: 2025240100099\n.\nportaria: 252 (69519098) // rex: 4242 (69530857)\n.\ndaof: 165 (69668523)\n.\nall","conselho escolar juvenal jose pedroso","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.734.139/0001-21"],
    [6215,"97593.91","23","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re. liquidonf 57-ccon-liquido\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6216,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","marcos vinicius ferreira da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500603","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [6217,"11432.29","1","pdf: 2024290600524\n.\nnome beneficiário: serviço autonomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. valor líquido restante.\n.\nfatura..........ref...............valor\n10453151........12/24.........11.432,29\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290600700025","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [6218,"765648.45","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde                    432.298,63\t\t\t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev                           144.845,90\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp                                                  60.792,57\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   samp coparticipacão                            54.229,85\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia 1                                  26.191,12\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia                                    24.215,34\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia 2                                   6.340,46\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp unimed                                        5.459,77\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uniodonto                                       2.739,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   taxa utilizacão unimed                          2.343,07\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   seguros                                         1.795,90\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp                                               1.308,27\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uti vida                                          770,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   lar de jesus   salario                            596,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp seguro                                          571,80\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   casal                                             446,19\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   lar de jesus   valor                              340,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   terra livre                                       300,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp   uniodonto                                      33,66\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   carteira unimed                                    30,00","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [6219,"6189940.23","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a pensionistas civil pensões.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6220,"1578.75","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 008/2022\n.\npdf 2022250100116\n.\n\n    \ncontrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan \"padrão a\" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.\n.\n-empenho dea-complemento fatura dezembro/2024.\n.\n\n\npagamento rest liquido fatura 717022- sei 69468131","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025250100600016","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [6221,"14785.45","8","dare\nretenção de irrf, aliquota de 1,2%, referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. \n.\nnf 37 - r$ 1.232.120,50\nirrf: r$ 14.785,45\nemissão: 21.01.2025\nateste: 21.01.2025\n.\npdf 2024240100377 - processo 202400006081373\n.\nsandra","global solucoes empresariais ltda","2025","81","2025-01-27","janeiro","1","2024240108100047","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [6222,"64.35","69","202400025129624 nf 1093   (site g 5 news ltda  nf 208 r$ 64,35)\n\ndepositar na conta da caixa economica \nag: 1626\n produto: 4995\nconta: 578.197.734-8\nmais negocios 09.456.840/0001-38.","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6223,"3422.79","2","pdf: 2024290600043\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. ir.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n37(ir)...............12/24...........3.422,79\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500006","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [6224,"4727.85","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por maria ines dos \nsantos, cpf: 966.631.466-53, em decorrência do falecimento de seu \ncônjuge, o servidor ativo: serafim pereira xavier, cpf: 508.169.771-00, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo \nefetivo técnico em gestão pública, ocorrido em 20 de dezembro de 2024.","maria ines dos santos","2025","16","2025-01-23","janeiro","1","2025180101600003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.631.466-**"],
    [6225,"6479.80","1","pagamento da nota fiscal nº 24601788 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1664","maria da penha","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100825","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.444.591-**"],
    [6226,"46.50","60",".\n# irrf relativo a passagem aérea no âmbito nacional - exercício de 2024.#\n.\npdf 2023170100333\n.\nirrf da fatura nº 86845 relativa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento(self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 002/2023/seplag-mt, decorrente do pregão eletrônico nº 001/2023/seplag-mt, em conformidade com o termo de referência apresentado e demais anexos.\n.\nbsa","ararauna turismo ecologico ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800001","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.932.853/0001-09"],
    [6227,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","ednilson lins rodrigues","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600005","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.249.418-**"],
    [6228,"18201.33","3","pagamento liquido - nf 709599 - ref. novembro/2024.\ncomplemento de saldo de empenho ref outubro e novembro/2024 sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº 28/2022 - prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. de 30/11/2023 a 29/11/2024 proc 202317647002180","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024320100700126","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.491.558/0001-42"],
    [6229,"273536.25","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição do contrato nº 133/2024 - referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf 2023406300900, processo sei nº 202400036017324, nfs-e 1018.","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-01-20","janeiro","1","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [6230,"762.73","37",".\nprestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados em unidades da ses. contrato nº 62/2020 ses (sei 000025791953). 3º t.a (sei 000035703271). vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024. serviços adm.\n.\npdf 2023285001928 daof 194/2024 rd 05/2023 (sei 48787908).\n.\nnota: 5761/dez/24\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$762,73","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200091","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6231,"1988.10","13","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 402 - referente aos serviços de produção audiovisual no mês de setembro de 2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025. conforme despacho nº 3694/2024/agehab/cooinsp.sei 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [6232,"281.14","17","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(data:14/06/2023)(12meses)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a  empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (declaração 429).\nnota:\n815\t08/01/2025\t08/01/2025\t281,14\t281,14","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024409301300348","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [6233,"36534.00","1","ajuda de custo ao sr edir lopes de oliveira júnior – superintendente da central de captação de recursos, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia, no período de 08 a 23 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 12/2025.\nprocesso: 202518037000246 \npdf: 2025400100010.\ngec","edir lopes de oliveira junior","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600076","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.557.581-**"],
    [6234,"335.15","95","pagamento do irrf de leilton feitosa dos santos, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: leilton feitosa dos santos\ncpf: 020.336.431-74.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6235,"12963.46","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025. (declaração: 81).\n- consignação: empréstimos financeiros(itaú).","itau unibanco s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100018","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [6236,"3625.30","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. ferias - clt..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700006","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6237,"5550.68","5","inss da nota fiscal nº 406 - referente aos serviços de vigilância estendida (vigilância mes 01) na obra de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jussara-go, correspondente ao período de 25/04/2024 a 23/05/2024. contrato nº 49/2022 (67438943), vigência: 27/04/2025, conforme despacho nº 3971/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031010524.","procen projetos e construcoes ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300084","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.345.973/0001-98"],
    [6238,"24527.00","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6239,"62125.64","3","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao ano de 2025. faturas:  2501.018022163 go (69366880) e fatura 2501.018007569 df (69367035) e atestado nº 13/2025 - sei 69367311.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2025406200800009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [6240,"740.92","5","pagamento do irrf retido da nf 3952, emitida em 28/01/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024. (valor total da nf r$ 15.435,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2024400103800071","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [6241,"13037.62","45","pagamento das despesas com a renovação do contrato nº 17/2021 cujo objeto é o fornecimento de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação , pelo período de 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2023145100044\nnota fiscal 113 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024145100600001","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [6242,"379.50","1","despesas c/pagto de pensão vitalícia, referente a ação: eugênia  de  souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor\nrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane-\nxo.(período: janeiro/2025).\n(declaração: 56)(pdf: 2024409300825).","eugenia de souza goncalves","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100048","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [6243,"5389.47","1","fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100042","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [6244,"37.27","16","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato do s vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigo 65, da lei 8.666/93. ( posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas) . - parque estadual altamiro de moura pacheco -peamp, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4700 e p df nº 2024215300142.(irrf -repac)\n. \n\nvalor da ordem de pagamento........................r$ 37,27.\n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006617. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600058","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6245,"983.32","24","op, refere-se a contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 070653719 - mês de dezembro/2024","claro s a","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024316100600029","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [6246,"2304.48","10","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do 3º termo aditivo ao contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24....r$ 25.991,98 - ir.......r$ 2,304,48 - líq......r$ 23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$ 2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /\nr$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)\n.\nadriana braollos/426.483.191-15 / 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) / \nr$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento / r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto) /\nr$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800311","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [6247,"176200.00","56",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento referente ao sorteio 15 do clube\nmorrinhos futebol clube\ncnpj 00.293.381/0001-44\nbanco 104\nagaencia 611\nconta 03000014636\nr$ 176.200,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6248,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593479 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1338.","celio antonio rodrigues","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101006","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.881-**"],
    [6249,"317094.85","1","portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). competência: dezembro/2024.\n.\nprocesso sei 202500010002212\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000022. daof 102/2025. rd 12/2025 (sei 69247128).\n....................................................................\nproc.202500010002212, agir-crer,piso salarial prof. enfermagem - 10° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago.................r$ 317.094,85.\n.\n#despacho 14 ({72796328|70068828})#","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [6250,"97430.36","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 184/2024 - referente à referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000001, processo sei nº 202500036000069, nf-710.","sao bento engenharia ltda","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2025438000100001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [6251,"12136.85","1","pagamento do recibo do mês dezembro/2024, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto\ndo contrato nº 025/2022. (pagto complementar) \npdf: 2024180100228 wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700228","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [6252,"1336.96","22","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6772/2024 - r$ 1.404,37\nliquido: r$ 1.336,96\nemissão: 04.12.2024\nhospedagem: marina park - período: 09/12/2024 a 13/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6253,"8092.00","1","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto..........ref..............valor\n138.............01/25.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2025","18","2025-01-22","janeiro","1","2025290601800001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [6254,"160.48","11","proc.202000010031105 - ebd\n.\nserviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. \n.\npdf: 2024285000745. daof: 00784/2850/2024. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).\n.\nnota fiscal:1527/dezembo/24/ir...160,48 \n.\ntotal a pagar:\t160,48\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200269","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [6255,"2800.62","6","202400005025063 - ejsa\n.\ncontratação sislog 107339, por meio de inexigibilidade, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 50305). termo de referência (sislog 116466)\n.\ntermo de julgamento e homologação inexigibilidade nº 183/2024 (sislog 117953)\n.\npdf 2024285005635, daof 4844. portaria de contratação (sislog 103062)\n.\nnota fiscal nº 189742\n.\nvalor ir a pagar: r$ 2.800,62\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500497","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [6256,"92946.07","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de pensão alimentícia","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [6257,"5589.60","2","pagamento do irrf retido da nf 4089 de 05/12/2024, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, para atender as necessidades da sti/sgg, referente ao mês 12/2024. (valor total da nf r$ 116.450,00)","vericode tecnologia ltda","2025","23","2025-01-30","janeiro","1","2025400102300037","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.490.788/0001-85"],
    [6258,"23105.25","2","retenção de issqn  ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao con\ntrato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de supor\nte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e\nou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen\ndo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e es\nclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: justificativa, re\nquisição de despesa nº 15/2024 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 760/2024/se\nduc/ggtic-12036, despacho nº 309/2024/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg\ncactic-21359 nº 254/2024, despacho nº 3622/2024/seduc/coordastec-16768, cer\ntificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9013908, despa\ncho nº 4290/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 202100006055045\n- pdf 2024240102392\n..\nnota fiscal.......valor bruto......valor issqn\n112-issqn.........r$ 1.155.262,27....r$ 23.105,25 \n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024240101500051","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [6259,"1613.71","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","plano goias seguro","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200013","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [6260,"8240.05","30","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 26ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, \ndesenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de s\nerviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferên\ncia de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desen\nvolvimento, desempenho e qualidade e estabelecido pela gerência de tecnologi\na da goinfra-, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 202443610\n0108, processo de pagamento sei nº 202400036017580, nf 9173 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2025","78","2025-01-15","janeiro","1","2024436107800001","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [6261,"2159.06","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436100302, sei 202400036016524, nf nº 4102 e 4103 irrf.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","61","2025-01-10","janeiro","1","2024436106100070","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [6262,"12.13","23","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 311/2025-gear de 27/01/2025.","caixa economica federal - cef","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300016","2024","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6263,"107584.71","1","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº\n172/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa trivale administração ltda, cujo\nobjeto é a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle\nde abastecimento de combustíveis, para o atendimento da frota de veícu\nlos equipamentos e caminhões de reabastecimento oficiais da secretaria\nde educação do estado de goiás - pdf 2024240102539 processo 2022000060\n13024, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2372941   data de emissão: 10/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total da nota: r$ 362.770,50\n- desconto: r$ 15.888,21\n- valor total c/ desconto: r$ 346.882,29\n- gasolina: r$ 108.455,35\n..\ndados bancários: cef 104 ag 4261 c/c: 03000000480\n..","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100266","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.604.122/0001-97"],
    [6264,"29544.36","12","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2024. conforme despacho nº 53/2025/agehab/nfct. sei 202100031000286.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024436200800008","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6265,"163.86","18","pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 104629408, emi 13/01/25, atesto 13/01/25, \nref. 12/2024, valor 163,86 - ir","claro s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700184","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [6266,"12233.55","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. verba indenizatória lei 22.258.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025296101000005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6267,"428.64","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições à asmego - mensalidade","associacao dos magistrados do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.289.743/0001-96"],
    [6268,"8320.00","1","pagamento no valor de r$ 8.320,00 (oito mil, trezentos e vinte reais), referente aos honorários periciais decorrente da ação civil pública nº 5207353-06.2017.8.09.0097 proposta pelo ministério público - mpgo.\n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040124000012501214","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2025170400900005","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6269,"1000.43","24","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 315/2025-gear de 27/01/2025.","itau unibanco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300018","2024","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [6270,"17.58","41","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente a nota fiscal n.°10338 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados de 01 a 12 de dezembro/2024, na unidade vapt vupt de piracanjuba, conforme o lote 4. pdf: 2023180100315 ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700047","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6271,"34081.63","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 09,relativa a aquisição de mobiliário, emenda parlamentar ddo nº 7053.","agrega comercio e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200052","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","53.681.688/0001-89"],
    [6272,"35.90","10","retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 630 r$ 1.305,44 – 12ª medição, 1ª periodicidade \nvalor líquido: r$ 1.237,55\ninss: r$ 35,90\nissqn: r$ 16,32\nir: r$ 15,67\n.\nconforme despacho nº 3922/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240101932\t\ncno: 90.010.42656/78\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [6273,"7276.87","3","pagamento do terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022 - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, com vigência até 16.08.2025. pregão eletrônico 11/2021.\n.serviço\n- ref novembro 2024\n- solipa sei (68144514)\n- nota fiscal - serviço novembro 2024 (68141601)\n- atestado 734 (68143247)","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-27","janeiro","1","2024406204700065","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [6274,"213.95","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 34/2025 – sgi de 21/01/2025. aquisição de material de expediente, nf 776 (processo: 202518037000326).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025400100600052","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6275,"5.79","2","processo sei nº 202400010087317 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024. pregão nº nº 25/2024 vigência da arp: 27/09/2024 a 27/09/2025. processo nº 202300005021195/202400010059740. autorização 67905249.\n.\npdf: 2024285005619, daof: 4817/2850, autorização (67905249)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 6981\nemissão: 10/01/2025 \nvalor: r$ 5,79\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-23","janeiro","1","2024285014500486","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6276,"17129.06","2","pdf 2024160100239 processo 202300015000667 \npagamento referente ao aditivo de aproximadamente \n25% sobre o contrato n° 02/2024 - secami para o \nfornecimento de de produtos de higiene, limpeza e \nembalagens, visando atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. despesa de \nexercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 9682, emi 03/01/25, atesto 04/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 17.129,06 - liq parcial o rest. no empenho 2024.7.65","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700025","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6277,"105572.30","8","pdf:2024186200154\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj''\nliquido 505\njaneiro de 2025\nfavor creditar no banco:104 ag: 4316 c/c: 0000469-7\ncnpj: 12.130.013/0003-26\nvalor ..................105.572,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100104","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [6278,"4727.85","1","ordem de pagamento referente ao ao pagamento de auxílio funeral, autuado por marco aurélio oliveira borges - cpf nº 876.854.691-20, filho da ex- servidora: ana maria de oliveira borges, falecida em 29/11/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\t\nejs\n.","marco aurelio oliveira borges","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2025170101300006","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.854.691-**"],
    [6279,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","maria ciurinha pereira dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500065","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.722.981-**"],
    [6280,"24401.57","12","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 829 (ref. 10/11 a 9/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não\n podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n\nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es\nta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac\numulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co\nrrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20\n24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e\n dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai\ns e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7\n48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais\n e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen\nto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos\n de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado\n da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e\nm plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação\n e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024170100800029","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6281,"14500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6282,"41356.02","26","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme planilhas sei 69096255 e 69096300.","g9 facilities ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700001","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [6283,"62416.36","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nrpps empregado-01/2025","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100011","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [6284,"247926.72","1","proc. 202400005005437 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (10001), tr (69934). dispensa eletrônica nº 87/2024.\n.\npdf: 2024285004553,  daof: 3791/2850, dod (10001).\n.\nnota fiscal: 316620\nemissão: 10/01/2025\nvalor: r$ 247.926,72\n.\nobs: foi descontado o valor de r$ 18.477,60, para pagamento de dare conforme a compensação de crédito, processo sei 202400010046346, referente à troca do produto selexipague 0,2 mg, nota fiscal nº 292176, processo 202300010042894 empenho 2023.2850.136.166.","janssen farmaceutica ltda","2025","145","2025-01-28","janeiro","1","2024285014500476","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [6285,"553.35","24","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, para atender às necessidades da semad , relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 91933 e pdf nº 2023215300126 (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 553,35.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017002147.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [6286,"31925.67","33","pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\n.\n1) nf 669 r$ 25.473,72 – 27ª medição\nvalor líquido: r$ 24.149,09\ninss: r$ 700,53\nissqn: r$ 318,42\nir: r$ 305,68\n.\n2)nf 670 r$ 26.823,94 – 8ª medição – 2º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 25.429,09\ninss: r$ 737,66\nissqn: r$ 335,30\nir: r$ 321,89\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [6287,"29071.97","1","pgto da folha de pagamento - ressarcimento da servidora glaucia carneiro gon\nçalves costa referente aos meses de outubro e novembro/2024.","secretaria da saude","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025420100700002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [6288,"12036.60","13","parte 1/3 do pagamento da nota de cobrança nº 18/24 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a locação de imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, correspondente ao período 11/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato nº 35/2023 (49347325), com vigência até o dia 11/07/2025 e despacho nº 71/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031003835.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024436200600025","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [6289,"12163.75","40","primeiro termo aditivo 50959518 por mais 12 (doze) meses, bem como acréscimo em até 25% dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conf. rd nº 29 52839245.\n\npdf: 2023420100114\n#manutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. nf3074-inss\natesto67983324 e aut. sgi67991773","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024420100100001","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [6290,"4242.83","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2025","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [6291,"4604.64","12","valor destinado ao pagamento do irrf da 35ª medição do contrato nº 182/2021, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436100365, sei 202400036016641, nf nº 7316 irrf.","serget mobilidade viaria ltda","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024436106700009","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [6292,"149.64","13","- pdf 2020170100249\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024.......r$ 457,20 - fatura.........428011\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800009","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [6293,"110860.40","1","pagamento do líquido da nf 4089 de 05/12/2024, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, para atender as necessidades da sti/sgg, referente ao mês 12/2024. (valor total da nf r$ 116.450,00)","vericode tecnologia ltda","2025","23","2025-01-30","janeiro","1","2025400102300037","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.490.788/0001-85"],
    [6294,"12633.33","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a função comissionado a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (celetistas e comissionados) r$ 12.633,33.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100018","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6295,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","israel ferreira dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500328","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.790.011-**"],
    [6296,"153.00","5","contrato nº 014/2020 (sei nº 000012813947), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento nf 3596729-parte ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 163,20 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$ 163,20 líquido\n.\nempenho nº 2024.2904.007.00155 foram pagos r$ 153,00\nempenho nº 2025.2904.007.00046 foram pagos r$  10,20","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700155","2024","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [6297,"51.59","1","pagamento do irrf retido da fatura nº 1000617771075, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, no mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 67.439,58). processo: 201900013001223 pdf: 2025400100021. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025400101100008","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [6298,"61.49","8","pagamento do irrf relativo ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços d\ne serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e t\nratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358\n-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prim\ne tamandaré office, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, n.º 691, setor oeste\n, nesta capital, no mês de dezembro/2024, conforme fatura 3000498032. pdf:2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600085","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [6299,"10000.00","90","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4218 (69440241) // apaes - uruaçu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6300,"250.00","2",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nproc 5745354.85.2023.8.09.0131.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.\nconta: 0946 / 040 / 01503548-7.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6301,"9287.74","4","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. \ncustas judiciais tjgo para janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 008 01 004","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-01-24","janeiro","1","2025140100800001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [6302,"15664.73","17","valor destinado a cobrir despesas com inss , 29º medição do contrato nº 14\n7/2022–referente à a prestação de serviço de vigilância armada para as diver\nsas áreas da sede da goinfra. pdf 2024436100095. referente :novembro/2024. n\nota fiscal 10365. processo sei 202400036017042","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","77","2025-01-15","janeiro","1","2024436107700026","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.980.352/0001-74"],
    [6303,"1607.28","2","pagamento da despesa com a aquisição de estações de trabalho do tipo desktop (microcomputadores itens 01 e 03), com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido no etp e tr, por meio de adesão à ata  de registro de preços nº 05/2024-sgg, (processo nº 202214304001208), em que a pge é órgão partícipe. \n\ncontratação realizada pela modalidade licitatória pregão eletrônico “srp” nº 01/2023-sgg.\nnota fiscal 7252369 irrf - ref. retenção de irrf","dell computadores do brasil ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024145100600005","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","72.381.189/0010-01"],
    [6304,"107.07","16","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021 entre a tim s/a e agrodefesa, pela prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), para o período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, através de adesão a ata rp 0260/2020, declaração nº 00125/3261/2024. solicitação 9008471 e pdf 2024326100035. pagamento do (irrf) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 682/2024 - gt do dia: 13/12/2024, emitida pela empresa dia: 02/12/2024, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2024, fatura nº 5357793382 com vencimento dia: 30/12/2024 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/12/2024, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:...............................r$ 2.230,71\nretenção de irrf:..........................r$   107,07\nvalor líquido:.............................r$ 2.123,64.","tim s a","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000087","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [6305,"303.60","1","despesas com pensão vitalícia(judicial)(r$ 303,60 - referente 01/2024), para cumprimento da ação: processo judicial cível  nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamen\nto na faixa de pedestre  das  avenidas  anhanguera e araguaia, no centro  da capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.nº 472/2024\n- metrobus/gjur-19658. (janeiro/2024)\n(declaração: 76)(pdf: 2024409301031).","wilmar pacheco de santana","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100068","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [6306,"3113.66","3","retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf280\n...processo pagamento 202200006056122\n...pdf................2024240102543\n...cei/cno............900124403272\n.\naurélio","cco construtora centro oeste eireli","2025","75","2025-01-23","janeiro","1","2024240107500117","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.299.281/0001-86"],
    [6307,"4681.39","3","pdf: 2024290600042\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n238................12/24........4.681,39\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500008","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [6308,"4720699.46","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [6309,"228275.42","2","pagamento pela aquisição de equipamentos para montagem de cftv (circuito fechado de tv) com intuito de atender aos câmpus e unidades, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 000002, emitida em 03.01.2025 - sei 69174913 e  atestado nº 1/2025/ueg/get - sei 69344432.","extreme security comercio de eletroeletronico eireli","2025","27","2025-01-20","janeiro","1","2024406202700017","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","19.780.461/0001-52"],
    [6310,"2256.25","16","pdf:2024186200075\n\nadesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.\nliquido 315\nfavor creditar no banco da caixa 104, ag.:3037, op 1292, c.c.:578907703-6\ncnpj:46.672.831/0001-00\nvalor..............2.256,25","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100067","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","46.672.831/0001-00"],
    [6311,"16434.84","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6312,"1471264.42","2","juros da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","61","2025-01-14","janeiro","1","2024170206100017","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6313,"624.10","10","pdf 2024295000065\npagto ticket gestao em manutencao ezc s a\nnf                      valor\n44665293-11/24-iss\t624,10 \ncjm","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024295000500050","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.273.364/0001-57"],
    [6314,"1481.56","9","pagamento ref.à pdf nº 2024186300126 parcela 30/12/24 no valor de 1.481,56.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez) veículos, sendo 01 (um) veículo representação; 03 (três) veículos tipo sedan; 05 (cinco) veículos sedan com sinalizador e 01 (um),veículo camionete cabine. dupla 4x2/4x4. referente ao mês de dezembro de 2024. nº 00005881.\ntotal selecionado: r$ 1.481,56.\nprocesso sei: 202300029002833. (reajuste).","tcar servicos ltda - epp","2025","27","2025-01-28","janeiro","1","2024186302700026","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6315,"684258.62","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia.  dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses-go. 1º termo aditivo. vigência: 22/01/2025 a 20/07/2025. \n.\nparcela proporcional de janeiro/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 44/2850/2025. requisição de despesa 437 (67314974)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-01-27","janeiro","1","2025285006600051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6316,"48066.89","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025.\n- gratificação por exercício de cargo(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100037","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6317,"5304.07","1","pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra / codep / jari / codep, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr fatura nº  referente ao mês de dezembro/2024 fatura nº 1000617771060 - pdf 2024436100089 - sei 202500036000147","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","32","2025-01-27","janeiro","1","2025436103200011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6318,"139748.00","8","contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 44706990 ref. ao mês 11/24, conforme segue:\n.\nr$ 173.109,52 bruto\nr$  30.235,30 desconto contratual\nr$   1.765,20 issqn\nr$   1.361,02 irrf\nr$ 139.748,00 líquido","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2024290401500039","2024","2904","polícia civil","08.273.364/0001-57"],
    [6319,"1797.47","32","nota fiscal de serviços n. 4278 emitida em 03/12/2024, refere-se pagamento d\ne retenção de inss proveniente da prestação de 02(dois) eletricistas na manutenção predial, no período de novembro/2024 - devidamente atestada pelo gestor.","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024126101100010","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6320,"9.00","55","debito de tarifas - ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.003.301997-8 nova conta 577.001.343-1 (vera cruz) em 20/12/24. sei 202400031000415.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436200600016","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6321,"24113.95","1",".\nproc 202400010080638-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo\n para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: dezembro/2024:\nlucimar da silva santos rodrigues.........7.048,14\nrenato barbosa tristão....................7.999,18\nviviany rodrigues.........................9.066,63\n.\ntotal a ressarcir.....................r$ 24.113,95\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [6322,"725.00","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 12/2024 ref 12/2024 locação do im\nóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00, sei 20230025130108.","diomar bento goncalves","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500260","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [6323,"3939.60","19","proc.202200010039611 - ebd\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00921/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).\n.\nnota fiscal:7773/dezembro/24....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","71","2025-01-22","janeiro","1","2024285007100044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [6324,"225.17","21","pdf 2023160100022 processo 202300015000671 daof 078.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para realizar o fornecimento de  verduras\ne folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender  necessidades  da\nsecretaria de estado da casa militar.  (superintendência de administração do\npalácio das esmeraldas). conforme: nf 839, emissão 04/12/24, atesto 10/12/24\n, ref. 11/2024, valor r$ 225,17 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700136","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [6325,"5000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - bolsa est ciee 01/25 - processo sei 202500036000010.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436100600033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6326,"44194.00","1","salários – referente folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 128,175 e 215 /2025/agehab/gagp e autorização despacho nº 207, 212 e 175/2024/agehab/grsg. sei 202500031000156/202500031000157/202500031000216/202500031000265.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2025436200100014","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6327,"6394.20","1","pdf: 2024290600522\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir.\n.\nfatura...........unidade......ref...........valor\n613593316........63222........12/24......6.394,20\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290600700012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [6328,"1242543.47","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento..............................valor\nadiantamento adic. ferias...............r$ 342.764,96\nadic. ferias  - ocor ...................r$ 253,00\nadic. ferias............................r$ 899.525,51\ntotal...................................r$ 1.242.543,47\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6329,"870.43","3","refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, período de dezembro de 2024, conforme nf 4304 emitida em 09/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700004","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6330,"1259151.17","8","pagamento ao credor acioma, referente a despesa com aquisição de 114.315 pa\nres de tênis e de 228.630 pares de meias brancas unissex para compor o uni\nforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educa\nção, por meio das arp nº 011/2024 (62268199),registrada por meio do pregão\neletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº 20\n2300006085222,destinado a atender as necessidades dos alunos matricula dos\nna rede estadual de ensino - pdf 2024240101904 processo nº 202400006063700\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000114 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 22.072 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.489.860,00\n- valor liquido r$ 731.368,02 \n..\n- nf 000000115 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 15.928 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.075.140,00\n- valor liquido r$ 527.783,15 \n..\ndados bancários: tsavo cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","26","2025-01-27","janeiro","1","2024240102600008","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6331,"378.00","6","portaria 49/2021\n.\nprocesso sei nº 202300010024237 - mc\n.\ncontratação de empresa para fornecimento de insumos - substratos enzimáticos, através de inexigibilidade de licitação, para realização de ensaios microbiológicos de águas minerais envasadas e produto lácteos na seção de microbiologia de alimentos do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.\n.\nprograma federal: incentivo fin. aos estados e municípios p/ execução de ações de vig. sanitária pfvisa portaria 49/2021.\n.\npdf 2023285003047. daof 1959/2850. rd 77/2023 (sei 47576594).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 356990/ir\nemissão: 18/12/2024\nvalor: r$ 378,00\n.","idexx brasil laboratorios ltda","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.377.455/0001-20"],
    [6332,"1238.73","3","processo: 202200010043996 – ebd\n.\naditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 47/2024 -  ses/ccerac/tfd (65165014). (adm – hospedagem)\n.\nfatura.......valor r$\n144812.......1.238,73 \n.\ntotal a pagar:1.238,73\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200553","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6333,"15359.75","49","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento do liquido da nf 314.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6334,"2242.80","12","processo 201400010010777 - vvf\n.\naplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e\n7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d\n3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e\n 12(doze) vagas de garagem.\n.\naluguel/dez/24-reaj.....2.242,80\n.\nvalor referente ao reajuste do aluguel","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200123","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [6335,"13450.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24576601 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 963.","elizangela de oliveira moura cardoso","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100595","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.837.351-**"],
    [6336,"754.58","1","contrato prestação de serviços de telefonia fixa.\npagamento imposto de renda referente faturas: 2501.018007310 e 2501.01802363 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [6337,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","leonardo gomes costa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500343","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.655.351-**"],
    [6338,"501.31","1","irrf - encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\ndare 12100002503101610","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100008","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6339,"3149.22","4","referente à acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de estado de esporte e lazer (seel), referente ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob supervisão da seel.\nvigência: 01/11/2024 a 30/04/2025.\n.\npagamento de irrf da nf 3072.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-01-31","janeiro","1","2024180100500024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [6340,"4098.60","36","dare\nretenção de irr, aliquota de 1,2%, acerca de aquisição de 117.240 pares de tênis e 234.480 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnota fiscal 101 - r$ 341.550,00\nirrf: r$ 4.098,60\nemissão: 09.12.2024\nateste:  09.01.2025\n.\npdf: 2024240101749 \nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006063702\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6341,"274656.08","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6342,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lays rosa campos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500341","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.128.111-**"],
    [6343,"4727.85","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo luciano silva vieira, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário lotado na uol itumbiara/ur rio paranaíba desta autarquia, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente adriana silva vieira, conforme requerimento, demonstrativo financeiro e documentações anexa nos autos administrativo 202500066001029 declaração n° 0036/3261/2025, no valor de......r$ 4.727,85","adriana silva vieira","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025326100700002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.547.301-**"],
    [6344,"14687.60","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 14.687,60.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025290300300001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6345,"542.53","1","processo pagto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação de unidades administrativas da secretaria de estado da saúde, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. \n.\npdf: 2023285002097. daof:3537 .rd 72 (51722541). condomínio. \n.\nalugel/dezembro/2024...............542,53\n.\ntotal a pagar:\t542,53","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200488","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [6346,"28704.00","1","destina-se ao pagamento à empresa dantas distribuição e serviços ltda, cnpj: 30.199.011/0001-03, no valor de r$ 28.704,00 (vinte e oito mil, setecentos e quatro reais), conforme nota fiscal nº 484 (sei 68524100). referente à aquisição de 08 (oito) projetores multimídia, para fins de implantação de postos de comando da defesa civil. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202300004099212. pdf nº 2024290300048.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024290301700015","2024","2903","corpo de bombeiros militar","30.199.011/0001-03"],
    [6347,"10499.57","10",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico 06/2019\n.\npdf: 201917645000604\n.\ntrata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 10/01/2025.\n.\nempenho para 2024\n.\nissqn\n.\nnf6046\n.\nlink sei (69051222)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300045","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [6348,"92973.36","1",".\npagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6349,"350000.00","2","processo 202400010042042.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1290 \nmunicípio:  alvorada do norte\ndeputado: alessandro moreira \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 20242850042042. daof 4545/2850/2024. rd 980/2024 (67618110)\n.\nemenda/alvorada do norte:..............350.000,00","fundo municipal de saude de alvorada do norte","2025","187","2025-01-30","janeiro","1","2024285018700674","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.701.551/0001-36"],
    [6350,"5049.20","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","altair do nascimento","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [6351,"591.92","1","ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora fernanda pinto rodrigues relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 01/2025. (2ª parcela). (processo:202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100032","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6352,"428081.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6353,"68076.45","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6354,"57198.97","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025,\n01 - adic. ferias militar........................r$ 57.198,97.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6355,"240077.01","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. irrf - pessoal civil","estado de goias","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700017","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [6356,"24691.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6357,"200000.00","1","adesão e pagamento de anuidade ao centro brasileiro de relações internacionais - cebri, referente ao período de dezembro de 2024 a novembro de 2025, conforme justificativa (67969029) e requisição de despesa 5/2024 - secti/giei-21237 (68516717) .\npdf 2024310100341\n.","centro brasileiro de relacoes internacionais - cebri","2025","61","2025-01-14","janeiro","1","2024310106100002","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.673.153/0001-25"],
    [6358,"86.11","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 20/2021 , com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, como fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, na serra das caldas. femago zona rural, caldas novas, goiás. cep 75.690-000, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4474 e pdf nº 2024215300140. (inss - repactuação). \n\n.valor da ordem de pagamento........................r$ 86,11. \n.processo de pagamento nº 202100017006614. \n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600054","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6359,"14911.69","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nressarcimento if goiano - professor gabriel de paula.","instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100016","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.651.417/0001-78"],
    [6360,"121197.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6361,"0.00","2",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\njudiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antonio\nmaluf\n.\nproc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7)\n.\nvalor..................r$ 435,03\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6362,"17986.49","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de janeiro de 2025.\nipasgo jan 25","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100015","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [6363,"14139.45","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [6364,"360.58","2","sei 202500031000425, art nº - 1020240370605, boleto nº 28320690125008567, referente a levantamento planialtimétrico em bela vista-go. responsável técnico alexandre alves barbosa . conforme despacho n° 222/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250008341, boleto nº 28320690125008564 , referente a levantamento planialtimétrico em vila propício-go. responsável técnico alexandre alves barbosa . conforme despacho n°222 /2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250009703, boleto nº 28320690125009891 , referente a levantamento planialtimétrico em jesupolis-go. responsável técnico alexandre alves barbosa . conforme despacho n°222 /2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250011802, boleto nº 28320690125011945 , referente a levantamento planialtimétrico em cristianópolis-go. responsável técnico alexandre alves barbosa . conforme despacho n°222 /2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250013811, boleto nº 28320690125013503 , referente a levantamento planialtimétrico em goiânia-go. responsável técnico alexandre alves barbosa . conforme despacho n°222 /2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250009814, boleto nº 28320690125010000, referente a projeto de sistema de drenagem em senador canedo-go. responsável técnico eckhard mozart bezerra da costa . conforme despacho n° 222/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250017331, boleto nº 28320690125016882, referente a levantamento planialtimétrico em buriti alegre-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes . conforme despacho n° 222 /2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020240369796, boleto nº 28320690125017982 , referente a levantamento planialtimétrico em varjão-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes . conforme despacho n° 222/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020240350110, boleto nº 28320690125017988 , referente a levantamento planialtimétrico em petrolina de goiás-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes . conforme despacho n° 222/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250020082, boleto nº 28320690125019551 , referente a levantamento planialtimétrico em água limpa-go. responsável técnico romulo guilherme bueno menezes . conforme despacho n° 222/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031000425, art nº - 1020250020053, boleto nº 28320690125019517  , referente a levantamento planialtimétrico em hidrolândia-go. responsável técnico alexandre alves barbosa . conforme despacho n° 222/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [6365,"603.24","15","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds .\nnfe. 145t - r$ 603,24 - tributos/issqn.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200220","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [6366,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","jordana emannuelly ferreira matias","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500179","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [6367,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","alexandre ferreira da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500208","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.831-**"],
    [6368,"5162.72","1","pagamento líquido da fatura nº 1000617771075, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura, no mês de dezembro/2024. (valor total da fatura r$ 67.439,58). (apropriação de despesas). processo: 201900013001223 pdf: 2025400100020. lmb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600084","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [6369,"4761.03","46","fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnf-e. 5942. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 4.761,03.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024305200200003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [6370,"2244409.73","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6371,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.p\nrojeto ufg saúde.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","keyla antonia batista de miranda souza","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500182","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.126.321-**"],
    [6372,"1366.98","6","pagamento relativo ao imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento deene\nrgia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade con\nsumidora a abc/santa cruz e ses, no período de dezembro/2024, conforme fatur\na 10007771248 - devidamente atestado pelo gestor.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024126101000071","2024","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [6373,"12671.01","1",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01 / 2025. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidora :\n.\n.sandra valéria barros da trindade (r$ 12.671,01) - pref. porangatu\n\n.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6374,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) pilar felipe de souza da costa araujo (cpf: 813.106.761-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) francisca de souza da costa (cpf:  020.882.901-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1192/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 275.\t\n.\nelizabete","pilar felipe de souza da costa","2025","125","2025-01-31","janeiro","1","2025240112500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.106.761-**"],
    [6375,"3444.70","4","proc 202300010023581 – ejsa\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 13/2023-ses, que tem como objeto o acréscimo de 25% no quantitativo de itens contratados, de serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629.\n. \npdf 2024285002607 daof 2435 rd n° 1/2024 (sei 59817891)\n.\npagamento conforme despacho nº 2/2025/ses/gesad-21289\n.\nnota fiscal nº 1350\nreferência 01/12/2024 a 30/12/2024\n.\nvalor ir: r$ 3.444,70\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700035","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [6376,"8402.63","5","pagamento a favor da secretaria municipal de finanças de são domingos, por serviços prestados pela empresa cúpula engenharia ltda, conforme nfs-e nº 260, sendo deduzido r$ 8.402,63 de iss. (pdf nº 2022336100071).","cupula engenharia ltda","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2022336101300006","2022","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [6377,"0.03","22","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo\nobjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori\ntariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu\nlos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede\nestadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais\ndo(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia,processo 202100006076257\n202400006076955 pdf 2024240100355 conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 534 – cavalcante\ndata de emissão: 05/12/2024\nreferência: novembro/2024\natesto: 06/12/2024\nvalor total da nota: r$ 68.226,78\ninss: r$ 0,03\n......","araguaia eventos e transportes ltda","2025","72","2025-01-17","janeiro","1","2024240107200023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [6378,"4727.85","1","ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por alice rosa de araújo, cpf 587.235.011-20, esposa do ex-servidor: gabriel araújo da silva, falecido em 30/11/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","alice rosa de araujo","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2025170101300004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.235.011-**"],
    [6379,"28339117.99","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100002","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6380,"346.02","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 346,02, sei 202000025025200.","ana paula martins silva","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024296101500070","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [6381,"45273.42","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nipasgo-01/2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100014","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [6382,"855.29","25","recolhimento imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para atender a ueg. dare, com vencimento em 20.01.2025 - sei 68768618. despacho nº 1247/2024/ueg/gecont - sei 68768709. solipa - sei 68736812.","sonda procwork informatica ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100100","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [6383,"2528.76","10","pagamento liquido de  segundo termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( algar.\n.\npdf-2023240100501\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2024 a 30/12/2024\n.\nsaldo total do contrato empenhado \n.\nfatura..........ref..............valor\n481875589-dez/2024.........r$ 2.528,76\n.\nweyder","algar multimidia s a","2025","15","2025-01-17","janeiro","1","2024240101500001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.622.116/0001-13"],
    [6384,"6851.33","1","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: eduardo pereira de araújo\ncpf: 704.091.861-71\nbanco: 341 - banco itaú \nagência: 7138\nconta: 14749-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6385,"726917.05","6","pagamento ao credor acima referente aquisição e montagem de sistemas de arma\nzenamento deslizante composto por metro linear para sistemas de guarda fixos\ne/ou corrediços para materiais diversos (arquivos deslizantes), com a finali\ndade de reaparelhamento, modernização para organização e higienização da mas\nsa documental da secretaria de estado da educação,tudo com vistas a entregar\num melhor serviço de guarda documental garantir a segurança, consistência e\na integridade de seu acervo inativo e a infraestrutura necessária para a tra\nmitação, manuseio dos documentos com segurança e agilidade, prestando o tra\ntamento necessário para a preservação e conservação dos documentos, de acor\ndo com as especificações e quantidades estimadas processo nº 20240000608756\n6 - pdf 2024240102195, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nota fiscal 249 data de emissão: 03/01/2025\n- referência: montagem - são miguel do araguaia/go\n- valor total r$ 735.746,00\n- valor liquido r$ 726.917,05\n..\ndados bancarios: banco do brasil: 001 / ag: 2698-0 / cc: 11855-9\n..","eletroarth industria e comercio de moveis para escritorio limitada","2025","86","2025-01-13","janeiro","1","2024240108600007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.341.426/0001-00"],
    [6386,"7868.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24535964 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2158","kinderman alves de souza","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100751","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.844.491-**"],
    [6387,"369.04","1","nota de empenho referente ao contrato de locação de impressora e seus insumos \ncompetência mês 12/2024.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","8","2025-01-13","janeiro","1","2025409100800002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [6388,"299958.10","3","quarto termo aditivo do contrato público n.º 009/2021-pm (000019557996), celebrado entre a pmgo e a empresa trivale administração ltda, cnpj 00.604.122/0001-97, serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme a solicitação contida no despacho n.º 1080/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 65906173).\n\npagamento etanol nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900045","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [6389,"328717.56","13","despesa com o contrato nº 16/2023(data: 20/03/2023 - vigência: 24 meses,\nlimite máximo: 5 anos), contratação de empresa especializada em  forneci\nmento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma par- celada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento  da fro-\nta de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de trans\nporte  de  passageiros em goiânia, capital do estado de goiás.\n(contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023).\n(declaração: 828)(pdf: 2023409300188).\nnotas:\n39310\t26/12/2024\t26/12/2024\t140.776,10\t140.776,10 \n39322\t26/12/2024\t26/12/2024\t 70.388,05\t 70,388,05\n39330\t26/12/2024\t26/12/2024\t117.553,41\t117.553,41","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","19","2025-01-09","janeiro","1","2024409301900001","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [6390,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593596 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1387","jose diva da silva","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100511","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.457.861-**"],
    [6391,"20.64","23","contratação de empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer, através da agência estadual de turismo - goiás turismo. conforme &#8203;requisição de despesa n° 7/2023 - retomada/geti-21308 (47298312).\npdf: 2024420100025\n#manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 20254-irrf\nrap12.24-atesto69153879 e aut. sgi69160020","solis solucoes livres ltda","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024420100100063","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.582.628/0001-66"],
    [6392,"21474.52","1","concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - 1º trimestre. viagens para fora do estado.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2025320100700001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6393,"4434.15","1","pagamento da nota fiscal nº 24567534 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 723.","antonio de oliveira filho","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100615","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.324.351-**"],
    [6394,"34205.46","1","parcela nº 138/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 55/2025-gdpr de 24/01/2025.\n— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.302,78;\n— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.622,78;\n— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.384,01;\n— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.004,86;\n— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 3.866,92;\n— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.024,11.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025170400300001","2025","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [6395,"85.34","28","dare\nretenção de irrf, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6759/2024 - r$ 3.556,01\nirrf: r$ 85,34\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 4\nlatam: trajeto: gyn/gru - período: 29/11/2024\ngol: trajeto: cgh/gyn - período: 30/11/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6396,"443.90","18","pagamento ao credor acima  referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6768/2024 - r$ 466,28\nliquido: r$ 443,90\nemissão: 02.12.2024\nhospedagem: alphapark hotel - período: 02/12/2024 a 03/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6397,"8832.14","6","pagamento conforme a nota fiscal n° 2372942 de dezembro/2024, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (diesel), para o reabastecimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100114. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900147","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [6398,"4195.89","23","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização - sede emater.\npagamento iss referente nota fiscal 3125. serviços prestados no mês de dezembro/2024.","samma servicos ltda","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2024326204600003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [6399,"47.29","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 47,29.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025426100300006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6400,"33856.66","13","nf 1199 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.856,66, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100178","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6401,"240.55","27","contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.\nirrf-nf 962 dez 24","inove producao de eventos e show bar ltda","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024190100800032","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.775.301/0001-52"],
    [6402,"64780.89","3",".\nproc 202400010042066-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024 \"b\". pregão nº 237/2023. vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº202300010062769.\n.\npdf 2024285002830. daof 2614/2024. rd 210/2024 (sei 61533011).\n.\nreferência..............valor\nn.f. 894................64.780,89\n.","d e d alimentos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500276","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.141.318/0001-01"],
    [6403,"249.02","64","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança eirelli, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais 10087,10090,10091 e 10107 dos serviços de monitoramento eletrônico 24horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2024, no interior do estado. conforme lote 3,pdf: 2023180100314. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6404,"2743.33","22","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/02/2024 a 14/02/2025) . conforme requisição de despesa\nnº 1/2024, declaração nº 00121/3261/2024, pdf 2021326100032 e demais instruções nos autos. pagamento do (líquido), relativo ao mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor em: 02/01/2024, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total................................r$ 2.782,57\nretenção irrf..........................................r$ 39,24\nvalor líquido..........................................r$ 2.743,33.","denise rosa boaventura de jesus","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000077","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [6405,"1635765.04","1",".\nprocesso: 202400010044543\n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses  e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024\n- ses/gemod (67371591).\n.\nparcela de  janeiro/2025 (aditivo)\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6406,"194.90","11","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a \ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento \ne controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel \ne arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração \ne gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip \ncomo meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de \ncombustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria \nda casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. \nconforme dados á saber: \nnf 2278193, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 194,90 - liquido.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700263","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [6407,"0.00","4","valor destinado ao pagamento do inss da 11ª medição do contrato nº 15/2024, o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436100170, sei 202500036000335, nf nº 161 inss.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-01-30","janeiro","1","2025436101700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [6408,"12628.58","1","op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.19\nrgps-pensão alimenticia-pessoal civil\t\npensao alim.13º sal-val.líq.\t0,00 \npensao alim. - valor informado\t1.088,39 \npensao alim. - qtde/perc. sal. min.\t5.015,07 \npensao alim.13º sal-val.sal.min.\t0,00 \npensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt\t6.525,12 \npensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt\t0,00 \nrgps-total\t12.628,58","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100029","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6409,"79775.00","1","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025 – janeiro a março/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025 economia. ofício nº 187/2025/sgg.\nprocesso: 202518037000278 \npdf: 2025400100004.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025400100600144","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6410,"440000.00","1","pdf 2024290100084 \npagto municipio de aparecida de goiania\nnf              valor\n751/2024\t440.000,00\ncjm","municipio de aparecida de goiania","2025","62","2025-01-10","janeiro","1","2024290106200002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.005.727/0001-24"],
    [6411,"467.36","1","parte 2/2 do pagamento da fatura 2420832 a seguradora unimed seguradora s/a, cnpj 92.863.505/0001-06, referente a prestação de serviços de plano de seguro de vida em grupo para os empregados da agência goiana de habitação (agehab), correspondente ao período 14/10/2024 a 13/11/2024, conforme contrato n° 158/2022 (000033318835),  2º termo aditivo (64716347) e apólice (53409772) com vigência até 13/09/2025 e despacho nº 83/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031003857.","unimed seguradora s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025436200600008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","92.863.505/0001-06"],
    [6412,"7205.09","17",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento do liquido da nf 111","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [6413,"758.00","19","despesa para pagamento de taxa da juceg, referente ao registro da 6ª ata de reuniões do conselho fiscal da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024409101200001","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [6414,"1592.29","6","locação de impressoras referente ao mês novembro/2024- nota fiscal nº 3382- processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2024319000500321","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [6415,"268300.33","16","processo: 202300010050012 - ebd\n.\ncontratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.  pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 – ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. \n.\npdf: 2024285001315. daof:01337/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905).\n.\nnota fiscal:3946/dezembro/24....268.300,33 \n.\ntotal a pagar:\t268.300,33\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024285001900013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [6416,"1000.00","10","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: stefany lorrayne damascena de morais\ncpf: 706.073.671-99\nbanco: 341 - banco itaú\nagência: 5131\nconta: 08267-8\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6417,"19553.01","10","pagamento à empresa acima referente à fatura 2257372, emitida em 02/01/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de dezembro/2024, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 52.892,23.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100013.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600094","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [6418,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","deysquele do nascimento avila","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500044","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.372.226-**"],
    [6419,"350567.63","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo i                       184.547,46\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo ii                       38.051,26\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo i                                   24.352,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco i                                            19.398,62\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo ii                                  16.286,91\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo                  15.710,43\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred ii                                   13.571,18\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred i                                    10.323,61\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo v                         6.626,53\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco ii                                            5.760,70\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo ii                4.756,15\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo v                                    4.427,02\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred iii                                   3.422,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob credjustra i                                    2.864,55\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco itau i                                             468,95","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [6420,"14829.92","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025.\n- anuenios(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100033","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6421,"8243.11","10","aditivo à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus semi-leitos de viagem, micro-ônibus, vans e caminhões com motoristas e combustível para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\n.\npagamento de inss da nf 25","ricco transportes e turismo ltda","2025","35","2025-01-14","janeiro","1","2024260103500004","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","30.094.876/0003-77"],
    [6422,"1038.72","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 21.640,07, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 1.038,72, conforme nfs-e nº 20185. (pdf nº 2024426100162).","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2024426100600084","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [6423,"866.30","1","op referente à pdf nº 2024316100594 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 6.167,50 e 01/03/2025 no valor de 5.345,08.\ndescrição da despesa: empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional \n\nobservação: empenho referente a fevereiro e março/2025\ntotal selecionado: r$11.512,58\n\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 5911 -  mês de janeiro/2025","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025316100700004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [6424,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100011","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6425,"6935.15","24","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 313/2025-gear de 27/01/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300023","2024","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [6426,"189.97","16","#\npagamento do liquido parcial (fração 2/3) da nf 2352951 (sei 69342811). emitida em 10/01/2025\t\t\t\t\t\n#\ncombustível automotivo - diesel s-10. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100076","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600060","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.604.122/0001-97"],
    [6427,"920790.54","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511. termo de colaboração nº 94/2024 - ses. 1º termo aditivo. vigência 22/01/2025 a 20/07/2025. \n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2024285005385. daof 39/2850/2025. rd 436/2024 (sei 67310480)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-01-27","janeiro","1","2025285006600052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6428,"310765.00","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. jetons.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6429,"1281.70","9","contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ªdrp-anápolis. \npagamento inss sobre nota fiscal 3060, ref. 11/2024","samma servicos ltda","2025","7","2025-01-17","janeiro","1","2024290400700167","2024","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6430,"345.00","2",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 07/25 rodrigo da silva xavier          valor  345,00\n\n\n\n\n\ntotal..........................................................345,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-28","janeiro","1","2025170101400047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6431,"828010.99","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6432,"49654.91","3","pagamento loocação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.","kasar investimentos imobiliarios s a","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600176","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [6433,"4727.85","1","ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por leila vicente da silva, cpf 816.296.641-20, esposa do ex-servidor: waldivino borges naves, falecido em 04/10/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","leila vicente da silva","2025","13","2025-01-20","janeiro","1","2025170101300005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.296.641-**"],
    [6434,"15720.22","1",".\nproc 202400010065598-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia/go para secretaria de estado da saúde de goiás/ oficio nº 119 /202 (v. 64664405).\n.\nnovembro/2024................7.860,11\ndezembro/2024................7.860,11\n.\ntotal a ressarcir........r$ 15.720,22\n.","prefeitura municipal de edeia","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [6435,"30.18","55",".\npdf 2024260100047\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para atletas que irão participar de campeonatos e eventos esportivos.\n.\npagamento de issqn das nfs:\n5232 14,39 \n5231 5,35 \n5230 10,44","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","33","2025-01-28","janeiro","1","2024260103300005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [6436,"12185.60","8","pagamento do líquido da nf 59079 de 07/01/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2025","38","2025-01-13","janeiro","1","2024400103800054","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [6437,"95000.00","1","para custear diárias por deslocamentos no país (fora do estado de goiás), referente ao 1º trimestre de 2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290400700044","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6438,"2279830.20","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6439,"452.60","1","pagamento a favor de saraiva distribuidora eireli - me, relativo ao aditivo do contrato nº03/2024, referente à aquisição de 62 pacotes de 2 quilos de açúcar tipo cristal, conforme nf 6601.\npdf 2024430100287.","saraiva distribuidora eireli - me","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600140","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.818.333/0001-10"],
    [6440,"225801.94","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - 13º salário.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6441,"103.03","24","pagamento do art 1020250011532, boleto e rascunho art cargo e função. despacho 44. rafaella brandão da silva . pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6442,"8561.79","1","pagamento complementar referente ao mês de dezembro/2024, correspondente\nao período 27/12/2024 a 26/01/2025, relativo a locação de imóvel na av.\ncentral, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia - go, para\nabrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100107. jj","salim elias bitar","2025","19","2025-01-09","janeiro","1","2024180101900221","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6443,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","matias castarataro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500360","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.819-**"],
    [6444,"117.63","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/25","estado de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025130100300005","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6445,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","carolina arantes de moraes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500296","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [6446,"114.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de janeiro/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","07.882.625/0001-73"],
    [6447,"66137.86","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n13° salario .............66.137,86","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6448,"0.00","1","pagamento nf 24545798 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619.","laura rodrigues da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100538","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [6449,"44217.83","2","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 –\nreferente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão da\ns obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra,\nconstantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de\nobras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf\n2024436101365, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 371 e 372 líquido","mr gestao e construcao ltda","2025","48","2025-01-20","janeiro","1","2025436104800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [6450,"1185.60","12","valor para pagamento de despesas por meio de contrato com  empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva, sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva \npara agrodefesa. realizado através de dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931, homologado para gms \ngoiás mercantil soluções ltda, de acordo com proposta apresentada, \ntermo de referência, para o período de 12 meses e demais instruções \nnos autos. declaração nº 00451/3261/2024. pdf 2024326100275.\npagamento do (líquido - peças), referente a nota fiscal nº 587, do dia: 14/01/2025, conforme despacho nº 019/2025-geals - 27/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido - peças)\nvalor total dos serviços.........................r$ 1.200,00\nretenção de irrf - (4,8 %).......................r$    14,40\nvalor líquido....................................r$ 1.185,60.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2025","10","2025-01-31","janeiro","1","2024326101000189","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","31.537.116/0001-98"],
    [6451,"189538.02","1","pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025140100500006","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6452,"23933.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/25.","estado de goias","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025130100500005","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6453,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","bruno eduardo morais de araujo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.232.671-**"],
    [6454,"258.03","1","pagamento de ajuste de despesas parcial da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de dezembro/2024, conforme nf 1085 emitida em 06/01/2025 - devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025126101100034","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6455,"300000.00","1","processo 202400010075648\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 618, município:  orizona\ndeputado: issy quinan, objeto da emenda: investimento.\n.\npdf 2024285005078 daof 4274/2024 rd 933/2024 (sei 66385661).\n.\nreferencia...........................valor\nemenda/orizona................r$300.000,00","fundo municipal de saude de orizona","2025","188","2025-01-28","janeiro","1","2024285018800333","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.013.318/0001-68"],
    [6456,"1068859.96","6","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4143 (69401845) // piracanjuba\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6457,"51265.88","3","pdf: 2024295100011\n.\nbeneficiário: vortex engenharia de projetos ltda\nobjeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en\ngenharia e arquitetura. valor líquido parcial.\n.\nfatura............referência..........valor\n277...............12/24...........51.265,88  \n.\nrmb","vortex engenharia de projetos ltda epp","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024295101000001","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","18.711.885/0001-00"],
    [6458,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","helton saulo bezerra dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500143","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [6459,"3.92","4","processo 202400010068698 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045530, pregão eletrônico nº 191/2023 e ata de registro de preços nº 107/2023. \n.\nprogramas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública -\nportaria 76/2023.\n.\npdf 2024285004765 daof 3973/2024 rd 26/2024 (sei 65115141). \n.\nnota: 36541 - ir\n.\nemissão: 18/12/2024\n.\nvalor: r$ 3,92\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [6460,"548.41","24","retenção do irrf referente ao recibo de dezembro/2024, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,42 por cento. pdf: 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700070","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [6461,"3138.74","5","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nfat 5357812589dez-24","tim s a","2025","8","2025-01-09","janeiro","1","2024190100800089","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [6462,"14996.25","1","pagamento da nota fiscal nº 24605868 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 912","rita monteiro soares","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100019","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.494.131-**"],
    [6463,"0.00","1","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [6464,"14949.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24499222 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 950","marli pereira de oliveira moura","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100132","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.291-**"],
    [6465,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","juliana rosa ribeiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500333","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.415.351-**"],
    [6466,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","natan magalhaes silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500273","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.071-**"],
    [6467,"1460.64","54","renovação contratual do contrato original nº 035/2021, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, visando atender demanda das unidades do sistema  socioeducativo; pelo período de 01/01/2024 a 21/12/2024.\n.\nnfe. 1498 - r$ 1.460,64 - tributos/irrf","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024305200200023","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [6468,"5629.34","5","pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac.\n-vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025.\n-lubrificantes automotivos.\n- atestado 60 (69794894)\n- solipa sei (69795308)\n- nota fiscal - óleo - novembro 2024 2º fechamento (69746924)","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-27","janeiro","1","2024406204700023","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [6469,"7786140.28","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.\n.- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa..gmrr","estado de goias","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [6470,"36110.88","1","processo: 202200010040792 - vvf\n.\ninstituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. \n.\nioal/mac.tes/out/24...............36.110,88","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-09","janeiro","1","2024285014400013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [6471,"3000.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente ao mês de janeiro/2025.","silvana da mota leorne","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2025316101500425","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [6472,"2.87","15","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2372943,\nde 10/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 2,87,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.147,26.\n.\nprocesso 202100013000048.\npdf 2024110100016.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600054","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [6473,"73349.47","1","sentença judicial\nreferente as pensões - 69.119,68      \ngratificações e adicionais - 4.229,79      \nfolha de pensionistas de janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300034","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6474,"9260.70","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior (2024), através de apropriação de despesa, com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado através de dispensa de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4, no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go,\nde acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. \nprazo indeterminado, e demais instruções nos autos, declaração daof \nnº 00033/3261/2024. pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, fatura nº 127722108-0 vencimento: 25/01/2025, conforme despacho nº 169/2024 - nugc- 20/12/2024, e atestada pelo gestor do contrato em: 20/12/2024, conforme discriminação abaixo: (líquido) -\nvalor total da fatura:.....................r$ 9.435,60\nretenção de irrf...........................r$   174,90\nvalor líquido..............................r$ 9.260,70.\nvalor líquido..............................r$ 7.359,85.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025326101100012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6475,"989814.00","2","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4155 (69401445) // mineiros\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6476,"39.85","2",".\nproc 202400010081036-efc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2024 \"d\" – ses  , pregão eletrônico nº 33/2024, oriundo do processo (sei202300005021636).\n.\npdf 2024285005336 daof: 4515/2024. dod (67079252).\n.\nreferência...............valor\nn.f. 66070/ir............39,85\n.","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","145","2025-01-24","janeiro","1","2024285014500456","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6477,"529.23","18","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 5219 e pdf 2024215300087. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento ............................ r$ 529,23. \n.processo de pagamento 202400017008979. \n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600035","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6478,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","gibran da silva teixeira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500141","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [6479,"17807.96","15","pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 17.807,96.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao período de 05/09/2024 a 31/12/2024.\nnota fiscal nº 6693 de 07/01/2024 ref. período de dezembro de 2024\nprocesso nº 202300029004902\nvalor selecionado r$17.807,96","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-01-23","janeiro","1","2024186302700027","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6480,"4624.91","13","pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2019 e pdf 2024215300136. ( inss grupo 3 ).\n \n.valor da ordem de pagamento........................( r$ 4.624,91.\n.processo de pagamento nº 202100017006747. \n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","104","2025-01-14","janeiro","1","2024215310400004","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [6481,"14000.00","1","pagamento do liquido da nota fiscal 79512.\n\nlocação de espaço com acústica apropriada para os ensaios e apresentação da orquestra filarmônica de goiás de 08/11/2024 a 31/12/2024, conforme termo de referência (sei 66830712). contratação 108945.\ninexigibilidade de licitação nº 62. \npdf 2024310100317.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024310100600120","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","03.786.187/0001-99"],
    [6482,"38385.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6483,"36368.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/25","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100019","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6484,"8096.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).     (.....>>> ploa/2025 <<<..).\n(declaração: 74)(pdf: 2024409300391).","valeria machado ferreira","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100066","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [6485,"483.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6486,"575.51","2","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d\nos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\nrefere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da\ndemandada dirce machado da silva-cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c\nonf.mandado de bloqueio penhora em favor de silvanildo de jesus santos,\nproc.00803002520075050038 trt 05ª região, 38ª vara trabalho salvador,.\nconta 1509 042 02014431-3\nid - 031509000142501293\nvalor...................................r$ 575,51","secretaria de estado da seguranca publica","2025","26","2025-01-29","janeiro","1","2025290102600001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6487,"1676859.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6488,"0.00","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","banco do brasil s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700024","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","00.000.000/4006-10"],
    [6489,"6027.96","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianópolis/go para secretaria de estado da saúde de goiás/ oficio nº 55438/2023 (v. 56538382).\n.\nnovembro/2024............3.013,98\ndezembro/2024............3.013,98\n.\ntotal a ressarcir.....r$ 6.027,96\n.\nnovembro e dezembro/2024 - r$ 6.027,96\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [6490,"3690.36","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","naiane patricia lopes soares","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100032","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [6491,"325.48","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \ndemais descontos/pessoal civil - \n(consignações diversas) -----------------------------------r$ 325,48\ndecisão judicial - desconto vi 11 / 90 --------------------r$ 532,80\ntotal======================================================r$ 858,28","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100015","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6492,"678.90","2","proc 202400010082530-rad\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.saxenda® 6mg/ml solução injetável x 3ml requisição de despesa 356 (67871032) vigência da arp: 20/02/2024 a 19/02/2025\n.\nordem de fornecimento 398 (67873752)\n.\nsaxenda® 6mg/ml solução injetável x 3ml\n.\nreferencia ir/2024\n.\n20300...................r$678,90 \n.\ntotal a pagar: \tr$678,90\n.\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 67873752 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","benenutri comercial ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500503","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [6493,"47.00","15","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 336. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 47,00.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [6494,"409.56","466","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024favor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:27-1, ag.:1108\ncnpj: 03.514.189/0001-29\ncampo grande...............409,56","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6495,"46457.90","13","pagamento parcial da nota fiscal 4696  de 3º termo aditivo do   contrato nº 155/2022prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nperiodo de cobertura  13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\n80 postos diurnos\na vigilância e segurança armada ininterrupta, e em jornada de 12 horas diurnas, de segunda a domingo, inclusive feriados, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal.......valor bruto....inss........valor irrf.........liquido\n4696 -.......r$ 83.880,16......r$ 9.226,82....r$ 4.026,25.....r$ 70.627,09\n.\ninformamos que apos analise foi constatado o pagamento indevido de r$ 24.169,19 ( vinte e quanto mil, cento e sessenta e nove reais e dezenove centavos) a mais na nota fiscal 4534 emitida em 10/12/2024- referente a prestação de serviços no municipio de goianira no mês de novembro/2024-referente ao periodo de 13.10.2024 a 30.10.2024.\n.\ndeste modo será feito o desconto do valor em cima da nota fiscal 4696 de emissão  10/01/2024- municipio de valparaiso de goias - sendo pago o valor liquido de r$ 46.457,90.\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-24","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [6496,"124.14","4","op referente ao terceiro termo de apostilamento ao contrato 002/2020-fapeg(000013521632) celebrado com saneago para prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, em conformidade com as disposições do termo de referência, para o desenvolvimento das atividades na fapeg.\n*\npagamento liquido complementar da nota fiscal nº 3000497886 - mês de dezembro/2024","saneamento de goias s a","2025","25","2025-01-22","janeiro","1","2024316102500043","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [6497,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","luciene goncalves de moraes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500204","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [6498,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabriela alejandra tapia zamora","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500502","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.731-**"],
    [6499,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","luis enrique perez","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500531","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [6500,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","paula yoshimy yamada loureiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500541","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [6501,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","daianna lima da mata","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500578","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [6502,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mauro primo vieira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500066","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.881-**"],
    [6503,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","diangelo crisostomo goncalves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500256","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [6504,"10356454.62","1","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2024, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 02/2025-geaec de 23/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","50","2025-01-23","janeiro","1","2024170205000001","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [6505,"36643.80","1","ajuda de custo ao servidor alex godinho martins – chefe de gabinete particular do governador, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia, no período de 08 a 23 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 18/2025.\nprocesso: 202518037000247 \npdf: 2025400100015.\ngec","alex godinho martins","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600073","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.374.651-**"],
    [6506,"1741.82","2","valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2\n023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda,\nempresa especializada em transporte de substâncias biológicas, categoria b,\nda logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao de\nstino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice\nembalagem para armazenamento das amostras, conforme cláusulas contratuais e\ndemais instruções nos autos. daof nº 0540/3261/2024. solicitação 9008462 e \npdf 2024326100034. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 01/2025 - labvet- 10/01/2025, referente as notas fiscais atestadas pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, com vencimento dia: 08/02/2025, boleto \nnº 18.747, data: 04/12/2024, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nnf.- 54.270....valor:...881,49....ir.....10,58.....líq........870,91\nnf.- 54.071....valor:...881,49....ir.....10,58.....líq........870,91\ntotal geral:...valor:...1.762,98.....ir...21,16....líquido: 1.741,82.","radar logistica e servicos ltda","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2024326101700106","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [6507,"23967.12","8","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali\nzada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma\nnutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se\ncretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera\nção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen\nto de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede\ncredenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten\ndimento as demandas da frota da seduc - pdf 2023240101602 processo 20240\n0006024818, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 49643  data de emissão: 02/01/2025 \n- referência: dezembro/2024\n- despesa: peças\n- valor total da nota - r$ 23.967,12\n- valor líquido da nota - r$ 23.967,12\n..\nobs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele\nce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023\n- art. 18, paragrafos 1, 2 e 6\n..\ndados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0\n.","qfrotas sistemas ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100090","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [6508,"3978.29","11","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 57/2023 referente à assistê\nncia técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças p\nara 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao\nperíodo de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100488, processo de pagamento sei nº 202500036000132 nf 7368 liquido","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024436100600146","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [6509,"2531.50","9","contrato de prestação de serviços continuados de vigilância armada. \npagamento referente nota fiscal 3105 - inss e 3068 - inss. recolhimento inss conforme emissão da nota fiscal (02/12/2024)","office seguranca ltda epp","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2024326204600064","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [6510,"6836.21","3",". - pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01 / 2025) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n.\n.\n.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900028","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6511,"3898.67","109","pagamento do irrf de solange duarte rodrigues, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: solange duarte rodrigues\ncpf: 441.168.881-68.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6512,"76.73","2","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100052 - processo: 202100015000510\nrefere-se a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo \nde aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami,\nincluindo seus reajustes, para atender as demandas de \nmanutenção preventiva e corretiva dos portões, motores \ne fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa \nmilitar, com fornecimento de peças necessárias para execução \ndos serviços por conta da contratada. \nvigência: 05/11/2024 a 04/11/2025. nota fiscal: 531, emissão\n: 03/12/2024, atestado: 05/12/2024, referência: 11/2024, val\nor: r$ 76,73 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700337","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [6513,"28.80","4","processo 20200010025278 - mmrm\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. \n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013.\n.\npdf 2023285001945 daof 3678/2024 rd 6/2024 (sei 64074194).\n.\nnota: 12269 - ir\n.\nemissão: 07/01/2025\n.\nvalor: r$ 28,80","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","55","2025-01-16","janeiro","1","2024285005500010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [6514,"12.42","11","recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 2º\ntermo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npopmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de\nserviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupa\ncional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 202424\n0101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 5768  data de emissão: 08/01/2025\nreferência: dezembro/2024\nvalor total da nota: r$ 1.035,00\nirrf r$ 12,42\n..","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100181","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [6515,"6954.42","5","número da pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref.............valor\n4552...............12/24........6.954,42\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800202","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [6516,"855.57","40","pagamento da contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 889509 liq\t- r$ 285,19 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024 - pedido 1\nnota fiscal 889518 liq\t- r$ 570,38 - \tref. o valor líquido no mês de dezembro/2024 - pedido 2","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500031","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [6517,"6393.85","11","contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para o atendimento da frota de veículos da secretaria de estado da retomada - ser, pelo período de 20 (vinte) meses.                  diesel  s-10 geradores\npdf: 2024420100011\nman do órgão-desp. essenciais-rf.fat. diesel geradores2257371\nliquido12.24-atesto69379258 e aut. sgi69388051","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100012","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [6518,"335.15","92","pagamento do irrf de gizelle liduar ferreira, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: gizelle liduar ferreira\ncpf: 999.675.101-53.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6519,"753825.05","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de janeiro/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000015","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [6520,"1951379.13","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos\ndesta pasta, referente ao irrf do período de janeiro/2025.","estado de goias","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000018","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [6521,"3324.42","6",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica.\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68505883)..........r$ 3.324,42","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100101","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [6522,"32832.00","2","pdf: 2024290600021\n.\nnome beneficiário: pro marcas distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf................ref.................valor\n79................12/24...........32.832,00\n.\nrmb","pro marcas distribuidora ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800171","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","45.950.400/0001-04"],
    [6523,"6974896.78","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nir.r.f ..................6.974.896,78","estado de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6524,"11481.81","41",".\npdf 2023260100175\n.\ncontratação de empresa de serviços de  limpeza, jardinagem, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, por 12 meses.  -lote 02 - jardineiros e encarregados de jardinagem.\n.\npagamento de inss da nf 105178.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024260101800002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [6525,"9054.40","1","nota de empenho de despesa referente ao irpj  trimestral (4ºtrimestre de 2024).","ministerio da fazenda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2025409100700020","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [6526,"1470219.93","2",".\n* pdf 2024170100133 *\n.\npagamento  do  6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme apresentação\nda nfs-e 12047 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024170102500037","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [6527,"977.20","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6528,"10359.87","6","valor destinado a cobrir despesas, da 06ª medição do contrato nº 072/2023  – referente  à  supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2024  30/09/2024, pdf 2024436101154, processo de pagamento sei nº 202400036014955, nf 13994 irrf","etel-estudos tecnicos ltda","2025","91","2025-01-14","janeiro","1","2024436109100084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6529,"758.02","34","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026\nnota fiscal 10437 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","redeempresarial servicos web ltda","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500029","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [6530,"9967.06","6","despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior)  na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 100000053 - r$ 9.967,06 - tributos/irrf","redemob consorcio","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024300101400005","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6531,"1740.85","5","valor para pagamento do iss da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nf nº 1101.","strata engenharia ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500049","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6532,"2156.16","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado da administracao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100006","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [6533,"374101.61","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - grat diversas 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6534,"11174.87","17","valor destinado ao pagamento do inss da 28ª medição do contrato nº 187/2021,\nacerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com\n o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem\n disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e\na goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: \n2024438000002, sei 202400036016998, nf nº 1149 inss.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","1","2025-01-15","janeiro","1","2024438000100006","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [6535,"79.90","1","contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atendimento ao cliente seds.","iub telecom ltda","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025409100800010","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [6536,"0.00","2","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado\npela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de vide\nomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de\nimagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas,\npertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2023240101388 -\nprocesso 202300006064894\n......\nnota fiscal: 76998 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 4.669,96\nlíquido: r$ 4.305,70\n..\nnota fiscal: 76999 – águas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.009,88\nlíquido: r$ 12.631,60\n..\nnota fiscal: 77000 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 49.326,44\nlíquido: r$ 45.478,98\n..\nnota fiscal: 77001 – alto paraíso\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nlíquido: r$ 2.402,73\n......\nnota fiscal: 77002 – água fria de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.432,03\n..\nnota fiscal: 77003 – cristalina\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 13.509,52\nlíquido: r$ 12.185,58\n......\nnota fiscal: 77004 – cidade ocidental\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 6.744,34\nlíquido: r$ 6.285,72\n......\nnota fiscal: 77005 – goianira\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 9.339,92\nlíquido: r$ 8.427,60\n......\nnota fiscal: 77006 – formosa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 19.190,62\nlíquido: r$ 17.693,75\n......\nnota fiscal: 77007 – bonfinópolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nlíquido: r$ 1.917,70\n..\nnota fiscal: 77008 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 35.837,70\nlíquido: r$ 33.042,36\n......\nnota fiscal: 77009 – itaberaí\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.429,53\n..\nnota fiscal: 77010 – planaltina de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.605,46\nlíquido: r$ 14.972,38\n......\nnota fiscal: 77011 – novo gama\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.520,66\nlíquido: r$ 13.097,64\n..\nnota fiscal: 77012 – são joão dáliança\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.400,97\n..\nnota fiscal: 77013 – santo antônio do descoberto\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.432,03\n......\nnota fiscal: 77014 – valparaiso de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.595,04\nlíquido: r$ 14.968,73\n......\nnota fiscal: 77015 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 8.818,72\nlíquido: r$ 7.954,48\n..\nnota fiscal: 77016 – vila boa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido: r$ 1.432,03\n......\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6537,"55668.69","3",".\npdf 2024170100311 \n. \nordem de pagamento, conforme fatura nº 426750, do 4º termo aditivo ao contrato nº 023/2020 de prestação de serviços e venda de produtos postais por meio de pacote de serviços dos correios, por 12 (doze) meses. \n. \n.\nbsa","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024170101800364","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [6538,"129.13","1","contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para  atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","infinity go telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700010","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [6539,"2265.50","2","pdf:2024186200154\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj''\nref. a dezembro de 2024\nissqn 530\nvalor..................2.265,50","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025186200100022","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [6540,"508.14","4","processo 202400010048512.crrm\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 083/2023 \"b\", pregão eletrônico nº 109/2023, oriundo do processo nº 202300010005657. requisição de despesa 230/2024-ses/cmac (62589433)\n.\npdf: 2024285003578. daof: 3029. rd 230/2024-ses/cmac (62589433)\n.\nordem de fornecimento nº 251/2024 - ses/cmac-spj-14107\na-vandetanibe 100 mg comprimido revestido (120 unidades)\n.\n291252/ir:........................508,14","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-29","janeiro","1","2024285014500299","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [6541,"15893.35","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nférias clt-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6542,"90979.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200009","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [6543,"9625.61","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.","estado do tocantins","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100038","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [6544,"4995.25","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -janeiro - 2025\nfund.previ.emp-jan25","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100020","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [6545,"20934.26","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 20.934,26.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100021","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6546,"595.29","14","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5721 e pdf nº 2024215300127. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 595,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6547,"1000.00","4","processo: 202400010035643 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, por 180 dias.. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde, conf.anexo ii.\n.\npdf: 2024285002287. daof.: 02255/2850/2024. requisição de despesa 196/2024 -ses/gemod.\n.........................................................\nproc. 202400010035643, einstein-hugo, repasse de residencia médica, ref. a agosto 2024. conf. desp. 283/2024 supecc. \n.\nvalor pago.............r$ 1.000,00.\n.\nconfoeme #despacho 283 ({69335090|66908358})#","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","61","2025-01-21","janeiro","1","2024285006100095","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [6548,"16587.62","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e autorização despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100026","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6549,"241.75","24","primeiro termo ao aditivo de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda do órgão, pelo período de 12 (doze) meses, formalizada por meio do contrato 002/2023, tem por escopo promover a cisão do contrato 002/2023 - sgg, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria-geral de governo - \nprocesso cisão - 202400042000193 serint\ndaof 17 pdf 2023190100447\nirrf-locali-nov-24","localiza veiculos especiais s a","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024190100800023","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.491.558/0001-42"],
    [6550,"75693.59","3","valor para pagamento do inss  da 06ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. - relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024/2024, pdf 2024436100240, processo de pagamento sei nº 202400036016212, nfs nº 1493, nº 1495, nº 1497, nº 1498 e nº 1503.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","73","2025-01-15","janeiro","1","2024436107300021","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [6551,"18163.55","1","pdf: 2024290600102\n.\nbeneficiário: vortex engenharia de projetos ltda\nobjeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en\ngenharia e arquitetura. valor líquido restante.\n.\nfatura............referência...........valor\n277...............12/24............18.163,55\n.\nrmb","vortex engenharia de projetos ltda epp","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290600700016","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.711.885/0001-00"],
    [6552,"5444.36","19","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5717 e pdf nº 2024215300089. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 5.444,36.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600037","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6553,"277.74","2","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\naditivo de acréscimo de postos de serviços ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025.\n.\npdf: 2024285004466, daof: 3741/2850, rd 44 (64651447)\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota..................................valor\n.\n7738/dezembr/24-ir....................277,74\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100105","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6554,"27897.17","44",".\n* pdf 2023170100342 *\n.\npagamento   do  5º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de dezembro/2024,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 31835 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170101800004","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [6555,"0.00","9","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 10046,\nde 07/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 49,30,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2024110100060.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600062","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [6556,"6434.29","1","op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 10.000,00.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. \n*\nobservação: empenho proporcional a 1/12, referente ao mês de janeiro/2024\ntotal selecionado: r$10.000,00\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 13083464 - mês de janeiro/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600030","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [6557,"723.74","1","valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036017717, nf nº 399 e 400 irrf.","rudra engenharia ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [6558,"20299.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6559,"10940301.12","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, fundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025290400200001","2025","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [6560,"2495.55","23","processo 202300010003314 - crs\n.\nprestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. vigência:06/12/2022 a 05/12/2024. manutenção. \n.\npdf:2023285000375. daof:388/2850. rd n° 334/2022 - ses/gaal (000031155908).\n.\nnota fiscal.........emissão\n228/dez/2024.....06/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t2.495,55\n.","ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700018","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.817.275/0001-06"],
    [6561,"2248.09","29","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10441 e pdf nº 2024215300046. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 2.248,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008937.\n.\nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","2","2025-01-20","janeiro","1","2024215300200007","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [6562,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","marcus vinicius turibio de brito","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500351","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.475.291-**"],
    [6563,"30000.00","7",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: ana clara dafico volpe\n\ncpf: 701.538.291-17\n\nbanco: nubank 260\n\nagencia: 0001\n\nconta: 15691409-0\n\nanexo - documentação (68375368)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6564,"25.50","10","retenção de terceiro (csrf) da nota fiscal nº 148. selecionada essa despesa, por não ter item especifico para esse imposto-processo nº 202100055000082.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500342","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [6565,"4727.85","2","processo: 202416448111658\n.\nauxílio- funeral\n.\nobjeto: requerimento administrativo em que josias muniz da silva, cpf nº *.263.622-**, solicita o pagamento de auxílio-funeral em decorrência do óbito de seu sobrinho jean césar silva do carmo, cpf: xxx.1671.872-xx.\n.\ndados bancários:\nbanco do brasil\nagência 1401\nconta corrente: 14.522-x\nbeneficiário: josias muniz da silva\n.\nrmb","josias muniz da silva","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290600500001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.263.622-**"],
    [6566,"85.41","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/ 93. (posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas). - parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, referente ao mês e novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4468 e pdf nº 2024215300142 . (inss - repactuação). \n\n\n. valor da ordem de pagamento........................r$ 85,41. \n. processo de pagamento nº 202100017006617. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600058","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6567,"8500.80","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...................................valor\nsalario maternidade - rgps ..................r$ 8.500,00\ntotal........................................r$ 8.500,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6568,"5391.22","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, funcam faltas.","delegacia-geral da policia civil","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025290400400001","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6569,"32.78","20","art nº 1020250021776,  de solicita a contratação da elaboração do orçamento da ponte rio crixás mirim, trecho: go-347 mozarlândia/ crixás, no estado de goiás, com extensão total de 50 metros - despacho 28 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-24","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6570,"153492.67","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de janeiro/2025.","fundo previdenciario","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025180101100002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [6571,"4401.88","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde- referente parcela 162/180 - processo nº  202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2025319000100007","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6572,"151.83","19","op referente à pdf nº 2024316100473 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 13.241\n,43; 01/09/2024 no valor de 13.241,43; 01/10/2024 no valor de 13.241,43; 01/\n11/2024 no valor de 13.241,43 e 01/12/2024 no valor de 13.241,43.descrição d\na despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, dec\norrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade p\nregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 20221026\n7000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de l\nimpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação\nde amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze)meses. \n\n\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 385 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024316102500025","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6573,"2202.08","2","202000025056536-liquidaçao de locação de imovel ciretran de formosa/go vl.r$2.202,08","jose sebastiao gomes","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500066","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [6574,"9695.78","2","pdf: 2023290600082\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n23997(ir)..........12/24.......9.695,78\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700136","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6575,"7722.77","35","prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de dezembro/2024 - complementar. fatura 4100000008453 - sei 68937875, com vencimento em 25.01.2025. atestado nº 1/2025 - sei 68937936.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100101","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [6576,"279.00","5","valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2025-processo sei 202500036001181, despacho 93/2025-gi-gedep-fop,frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no  processo 5160014-24-2019.8.09.0051(sei 202200036008935). depósito em juízo.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6577,"413.58","25","refere-se ao pagamento do irrf:nf 4000000222012202400 ref 12/2024 r$ 413,58, sei 202200025005291.\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100074","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [6578,"366.27","11","proc.202400010070036 - ebd\n.\nprestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas e policromáticas, com fornecimento de todos os insumos (exceto o papel) e reposição de peças originais, a fim de atender as demandas da secretaria de estado da saúde de goiás - ses-go. arp nº 0014.2023 - sad/pe. pregão n° 012/2023.\n.\npdf 2024285002550. daof 2402/2024. rd n° 7/2024 - ses/getec (sei 61232466).\n.\nnota fiscal: 271388/dezembro/24/ir....366,27 \n.\ntotal a pagar:\t366,27\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [6579,"5687.67","2","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.\n.\nnf..............ref...............valor\n11..............12/24..........5.687,67\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [6580,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","joao pedro brito bueno","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500330","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.389.131-**"],
    [6581,"611.98","40","pis/cofins e csll da nota fiscal nº 324 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de outubro de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho n° 3972/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [6582,"14827.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a bolsa-estágio. pdf nº 2025310100005.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025310100600004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6583,"201.80","49","encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100004","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6584,"91943.02","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, parcela 03/36 - referente parte reclamante.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2025319000100005","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6585,"784.25","10","processo pagto 202200010017382 - crs\n.\nreajuste do aluguel em 4,81% (quatro inteiros e oitenta e um centésimos por cento), referente ao acumulado no período de 11/2022 à 10/2023, destinado a acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde / spais. a ser aplicado no período de 14/02/2024 à 13/02/2025. contrato nº 15/2022 – ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025.\n.\naluguel.\n.\npdf:2023285004576. daof:148/2850. rd 113 (54079204).\n.\naluguel/dezembro/24.................r$784,25","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200034","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [6586,"1093.42","1","- pagamento ao credor acima, refere-se, ao décimo segundo termo aditivo \nao contrato de locação de imóvelnº088/2008,firmado com esta pasta, para \nabrigar os alunos do colégio estadual 31 de março,em alexânia/go. de 01 a/31/01/2025\n.pdf:2023240101015\n.pedro","eduardo pereira lobo","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.872.461-**"],
    [6587,"69.44","60","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 27693, emissão: 28/11/2024, atestado: 03/12/2024, val\nor: r$ 69,44 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [6588,"3465.89","3","pagamento líquido do mês de dezembro/2024, em favor da srª. virgínia costa\ne silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do \nvapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700210","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [6589,"7743976.85","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\n13 salario .;..............7.743.976,85","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025188100300002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6590,"3236.16","2",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/24, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6752 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","25","2025-01-21","janeiro","1","2024170102500046","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [6591,"47.21","54","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 27694, emissão: 28/11/2024, atestado: 03/12/2024, val\nor: r$ 47,21 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [6592,"3939.31","4","valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nfs nº 1099, nº 1100 e nº 1101.","strata engenharia ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500049","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6593,"63.90","15","pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 31/12/2024 no valor de 63,90. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 10287 de 02/01/2025 ref. dezembro/2024 \nprocesso nº 20240002900189\ntotal selecionado: r$ 63,90","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000041","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [6594,"158.26","7","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf tim dez 2024","tim s a","2025","8","2025-01-24","janeiro","1","2024190100800089","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [6595,"0.00","3","pagamento da anuidade referente ao exercício de 2025, devida ao conselho regional de contabilidade (crc), em conformidade com a resolução cfc nº 1.744, de 13 de novembro de 2024. tal pagamento decorre da responsabilidade técnica privativa dos contadores em exercício nas funções de gerente de contabilidade e auxiliar contábil vinculados ao órgão ou entidade da administração pública estadual, conforme disposto no parágrafo único do art. 1º da lei nº 19.550, de 15 de dezembro de 2016 e portaria nº 269/2023 - economia, de 20 de julho de 2023.\n-boleto crc-go nº 1 (69404646)\n-boleto crc-go nº 2 (69405403)\n-boleto crc-go nº 3 (69405492)\n-atestado nº 2/2025 - sei 69411256\n-processo: 202500020000537","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6596,"10000.00","9",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100093\n.\nedital de artesanato, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa incentivar a criação e valorização do artesanato local. seus objetivos são apoiar artesãos, promover a preservação de técnicas tradicionais e fomentar a inovação no setor. a destinação finalística é fortalecer a identidade cultural e o desenvolvimento econômico através do artesanato.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 04/2024 - artesanato da política nacional aldir blanc 2024 - secult/go sei 69422255\n\nnome do proponente: zelia ribeiro magalhaes\n\ncpf: 085.919.891-04\n\nbanco bradesco - poupança\n\nagência 1923 2\n\nconta poupança 1010458 0\n\nanexo - documentação (68066782)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900005","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6597,"243.24","2","pagamento do irrj da nfs-e 000.008.187 de 16/12/2024 (69195350), referente a aquisição de sofá modular reto, conforme  ata de registro de preços nº 01/24, oriunda do pregão nº 34/2023, do tribunal de justiça do estado do rio grande do norte - tj/rn, assim como, com as condições estabelecidas no termo de referência do edital de licitação do pregão eletrônico nº 34/2023:\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.4","o moveleiro cia ltda","2025","3","2025-01-20","janeiro","1","2024335100300009","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","08.773.990/0001-02"],
    [6598,"13435.40","21","proc.202400010008749 - ebd \n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias, destinados às unidades desta se cretaria de estado de saúde. pregão eletrônico: 250/2022. contrato 14/2023/s es. 1º aditivo. vigência: 17/02/2024 à 16/02/2025. (manutenção prev. e corret.). \n.\npdf: 2023285002015. daof: 00406/2850/2024. requisição de despesa n° 17/2023 - ses/geman-21297 (54773371). \n.\nreempenho relativo ao empenho: 2024.2850.012.00172.\n.\nnota fiscal: 749/dezembro/24....13.435,40 \n.\ntotal a pagar:\t13.435,40\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200239","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [6599,"64260.00","23","processo 202300010053603.crrm.\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 46/2023. pregão n° 036/2023. vigência 29/06/2023 a 28/02/2025.\n.\npdf 2023285002060. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\nrelatório final nº 27 / 2023 ses/clicit (sei 47301526)\n.\n20142/dezembro:..................64.260,00 \n.","ita empresa de transportes ltda","2025","12","2025-01-24","janeiro","1","2024285001200022","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [6600,"107.71","1","pdf: 2025160100004 - processo: 202400015002308 \npagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária pela \naena brasil aeroportos, concessionária que administra o \naeroporto de congonhas, no tocante a decolagens e pousos \nde aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo \naeroporto. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 8513,emissão: 26/12/2024, atestado: 07/01/2025,\nvalor: r$ 107,71 - ir","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6601,"13540.77","4","pdf: 2024160100012 - processo: 202100015000202 - daof: 218 - modalidade: \npregão. refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na \nprestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção \npredial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos \nnecessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e \nsuas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de \ngoiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. parcelas referente ao presente \nexercício de 2024, ficando as demais para serem empenhadas no próximo \nexercício/2025. conforme: nf 7636, emissão 09/12/24, atesto 09/12/24,\nref. 11/2024, valor r$ 13.540,77 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300067","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [6602,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ildeth alves parente (cpf: 169.819.011.53), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) iolanda alves parente (cpf:  083.479.051-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 637/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 222.","ildeth alves parente","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.819.011-**"],
    [6603,"316.26","2","contrato nº 50/24 (sei nº 68034382), que tem por objeto equipamentos de informática para equipar as unidades da pcgo. pagamento do irrf nf nº 72.","b g vendas e servicos ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024290401100001","2024","2904","polícia civil","40.044.289/0001-65"],
    [6604,"7851.39","9","imposto sobre serviço da nota fiscal nº 2024/149- processo nº 202100055000165.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024319000500342","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [6605,"74769.60","23","pdf: 2022290600201\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2658733............12/24......74.769,60\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700016","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [6606,"13995.59","12","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643812-liquido-mais emprego-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6607,"9500.00","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \ngrat. sistema estruturador das redes de gestao - grg – pes, no valor de...........r$ 9.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6608,"181030.82","63","202400025166917 preservação da vida nf 39188  r$ 7.071,00 (jornal de cristalina e entorno  nf 17 r$ 6000)\n202400025166917 preservação da vida nf 39189  r$ 9.428,00 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nf 350 r$ 8000)\n202400025166917 preservação da vida nf 39196  r$ 14.142,00 (site portal 6 anápolis  nf 1600 r$ 12000)\n202400025166917 preservação da vida nf 39197  r$ 3.771,20 (blog da maysa abrão  nf 206 r$ 3200)\n202400025166917 preservação da vida nf 39251  r$ 10.372,80 (jornal gazeta do estado  nf 1157 r$ 9600)\n202400025166917 preservação da vida nf 39253  r$ 7.107,20 (site g1 goiás  nf 5089 r$ 6400)\n202400025166917 preservação da vida nf 39254  r$ 5.560,80 (site orla noticicias.com  nf 46 r$ 4800)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39386  r$ 9.148,80 (site diário de goiás  nf 1169 r$ 8000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39390  r$ 3.771,20 (aparecidanet portaos de notícias  nf 49 r$ 3200)\n202400025166917 preservação da vida nf 39280  r$ 4.522,00 (jornal sol nascente  nf 626 r$ 4000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39391  r$ 3.771,20 (site fala canedo  nf 46 r$ 3200)\n202400025166917 preservação da vida nf 39307  r$ 4.634,00 (programa chumbo grosso tv ltda  nf 76 r$ 4000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39392  r$ 3.771,20 (jornal cidade  nf 140 r$ 3200)\n202400025166917 preservação da vida nf 39252  r$ 5.254,52 (site o popular  nf 31351 r$ 4731,66)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39395  r$ 13.497,60 (site curta mais  nf 2229 202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39396  r$ 4.714,00 (jornal do vale  nf 671 r$ 4000)r$ 12000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39487  r$ 7.542,40 (rádio são carlos fm  nf 4318 r$ 6400)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39489  r$ 4.714,00 (rádio fm tropical  nf 11 r$ 4000)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 39488  r$ 4.714,00 (rádio aruana 102,1 fm  nf 4246 r$ 4000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6609,"11158.95","3","proc 202300010017830-rad\n.\nadiantamento de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\nadiantamento de empenho em atendimento ao solicitado no despacho 338/2024/ses/sutis (67322043)\n.\npdf 2024285002625. daof 4405/2850. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809).\n.\nreferencia issqn \n.\n600-issqn...............r$11.158,95 \n\ntotal a pagar: \tr$11.158,95","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700053","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [6610,"12011306.51","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69062461) custeio - parcela jan/25............r$ 12.011.306,51","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6611,"44241.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6612,"3572.50","1","contratação da empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo, oriundo do pregão eletrônico srp nº 12/2024 - seel para atender a copa construindo campeões.\n.\npagamento de irrf da nf 103.","doranice distribuidora ltda","2025","33","2025-01-14","janeiro","1","2024260103300012","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [6613,"2674.44","1","op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam  - capacitação de faltas - pessoal civil - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.91.41.03\nfundo capac. dos serv. públicos\t\nfuncam-fundo de capacitação-faltas\t2.674,44 \ntotal\t2.674,44","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025326200400001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6614,"58231.68","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz\natória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 01/2025. - parcela indeniz\natória. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2025170101300015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6615,"99457.69","5","202400025189138  liq. nf 173 [20/12/2024 a 31/12/2024","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100208","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [6616,"0.00","2","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de tecnologia da informação e material para manutenção, reparo e conservação com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","50.770.682 claudio alves da rocha junior","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024440100600177","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.770.682/0001-90"],
    [6617,"4898.52","1","ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês 12/2024.\ntotal r$ 4.898,52.\n.\nras/gpf.","prefeitura municipal de minacu","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100047","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [6618,"94986.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6619,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","edesio fialho dos reis","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500194","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [6620,"139066.65","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (férias indenizadas)\n\nvalor total .................................. (r$ 139.066,65)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100018","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6621,"6851.33","73","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: adrielly alves meireles\ncpf: 031.895.841-41\nbanco: 260 - nu pagamentos\nagência: 0001\nconta: 41661783-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6622,"517267.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - grat repres. 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6623,"23303.98","4","202200025080929- liq. ref. a nf 2682115 - 12/2024 - peças","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024296101100173","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [6624,"28636.16","1",".\nproc 202400010009244-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella cpf n.º ***.990.421-**, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria de estado de saúde.\n.\nnovembro/2024............r$ 28.636,16.\n.","fundo estadual de saude de mato grosso","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [6625,"61297.65","2","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em dezembro/2024, conforme ofício da caixa econômica federal nº 008/ap/cef de 07/01/2025, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento\n- dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-01-31","janeiro","1","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6626,"1070.81","16","despesa com o contrato de aquisição de 7.387 (sete mil e trezentos e oitenta e sete) unidades de cestas básicas de alimento por demanda, para atender as famílias que enfrentam insegurança alimentar, ficando a empresa contratada obrigada a cumprir as cláusulas contidas no termo de referência e ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.\n.\nnfe. 34276 - r$ 1.071,89 - tributos/irrf","cal-comercio de alimentos eireli","2025","23","2025-01-31","janeiro","1","2024305102300014","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","08.241.158/0001-65"],
    [6627,"4900.00","37","trata-se dos  ofícios enviados pela procuradoria-geral do estado, referente aos processos relacionados, no qual orienta o cumprimento da decisão judicial que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400015]\nmeses de referência: [1]\ntotal do fornecedor: r$ 12.400,00\n\nocd - pagamento de honorários periciais - adpego - 7 guias - 700,00 cada - total r$ 4.900,00 - rap – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024170400700003","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6628,"24686.46","5","proc 202100010000480 -rad\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo.\nvigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305)\n. \nempenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564   daof 3781/2850/2024   rd 9 (63546305)\n.\nreferencia liquido\n.\n5759..................r$24.686,46 \n\ntotal a pagar: \tr$24.686,46","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200518","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6629,"8330.00","1","pagamento nf 24602594 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 274","leoneide pereira batista","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100324","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.040.291-**"],
    [6630,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mariana de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500354","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.435.161-**"],
    [6631,"315203.41","1","pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de\npessoal (inativos) do mês de janeiro de 2025 dos seguintes beneficiários: \n                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - banco bradesco....................................r$ 7.298,87 \n02 - banco brb.........................................r$ 39.080,95 \n03 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 10.749,37 \n04 - caixa econômica federal...........................r$ 91.851,01 \n05 - banco alfa........................................r$ 35.862,13 \n06 - banco itaú........................................r$ 44.886,78 \n07 - banco do brasil...................................r$ 85.474,30\n \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6632,"9.40","8","processo sei 202100010045701 - lna\n.\nprestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. \n.\npdf: 2024285001589/ daof: 02030/2850. rd 1/2024-ses/cgf/gaal-05396(58051623)\n.\narla 32\n.\nnota fiscal 2372944/arla/dezembro/24/ir (sei 69518400)\n.\nimposto verificado via anexo - planilha dezembro 2024 (sei 69518485)\n.\ntotal a pagar:...r$9,40\n.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200361","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.604.122/0001-97"],
    [6633,"904.50","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento/fabricação de cobertura fixa em policarbonato alveolar 06mm na cor cristal/transparente, com duas águas reta, estrutura metálica na cor branca, em perfis metálicos de 50mm x 30 mm e 15mm x 15 mm, ch 18, c/ calha 150mm x 120mm. fixado e sustentado com soldas, parabolts e parafusos. de 7,00m x 3,80m em policarbonato alveolar na cor cristal/transparente, incluindo instalação, mão de obra, acessórios, todos os materiais, equipamentos e outros itens necessários para instalação para sede da semad, localizado no setor parque amazônia, de acordo com as condições expressas no termo de referência (68547879), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 63 e pdf nº 2024215300296. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 904,50.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017022261.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","rennova comercial ltda","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2024215300200036","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.597.880/0001-86"],
    [6634,"3758122.14","8","juros da parcela nº 369/480, referente à dívida nº 94/20100-5 com a cef, refinanciada pela união - lei nº 8.727/93","banco do brasil s a","2025","44","2025-01-14","janeiro","1","2024170204400002","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6635,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","dionisia souza marques","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500580","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [6636,"103.20","1","valor para pagamento de despesas com terciro termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, entre agrodefesa e redemob consórcio, realizado \natravés da declaração de inexigibilidade de licitação, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores desta agência, por prazo indeterminado, requisição de despesa 2; despacho nº 1339/2023/gab, daof nº 00046/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 9000824 e pdf 2024326100111.\npagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 006/2025-gegp, do dia: 23/01/2025, boleto nº 7235539, com vencimento dia: 20/02/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:.............................r$ 4.300,00\nretenção de irrf.........................r$   103,20\nvalor líquido:...........................r$ 4.196,80.","redemob consorcio","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025326100700003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [6637,"2475.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor  r$5.000,00(cinco mil reais) para pessoal militar(fora do estado), , conforme despacho nº 56/2025/detran/geof.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-01-15","janeiro","1","2025296102100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6638,"925.49","14","nota fiscal de serviços nº 202500000000059 emitida em 07/01/2025 - refere-se\npagamento da prestação do serviço de gerenciamento, coleta, transporte, trat\namento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desen\nvolvidas na abc, no período de dezembro. devidamente atestadapelo gestor.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","10","2025-01-15","janeiro","1","2024126101000062","2024","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [6639,"2181.29","32","nota fiscal de serviços n. 4277 emitida em 03/12/2024, refere-se pagamento d\ne retenção de inss da prestação de serviços de manutenção predial, no período o de novembro/2024- devidamente atestada pelo gestor.","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024126101100009","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6640,"34169.04","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - consignação - pensão alimentícia.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100015","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6641,"13386.17","1",".\nproc 202400010007802-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitur\na municipal de bom jesus/go para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nmurillo simiema campos.....................6.856,27\npaulo henrique macedo da costa.............6.529,90\n.\ndezembro/2024..........................r$ 13.386,17\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [6642,"23219.44","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências novembro/2024 e dezembro/2024, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedido pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 059/2024 (sei 57608628) e documentação instruída no processo sei nº 202414304000270. requisições de despesa nºs 77/2024 secti/gegp e 78/2024 secti/gegp(sei 68890517 e 68890813).\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: novembro/2024. \nduam (sei 68890502, pag. 04) - r$ 11.609,72. vencimento: 31/01/2025\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: dezembro/2024. \nduam (sei 68890738, pag. 04) - r$ 11.609,72. vencimento: 31/01/2025","prefeitura municipal de parauna","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [6643,"143.81","2","pagamento destinado para cobrir despesas com contrato de empresa especializa da em emissão de certificados digitais (tipo kit pf a3 token feitian 3 anos), em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica com dispositivos de armazenamento do certificado digitais, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal e serviços eletrônica - nfs-e 323 e pdf n º 2022215300077. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 143,81.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025215300100015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [6644,"438002.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-gratificação exercicio cargo","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6645,"294.00","4","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \npor determinação da mm. juíza d direito, viviane silva mores azevedo,titular\nda 11º juizado especial cível da comarca de goiânia,processo 5654865-82.20\n22.8.09.0051 determina que seja descontadas da folha de pagamento do sr. pau\nlo henrique ferreira de morais rocha, cpf 999.855.511-68, matricula 362716,\nrepassar 40 parcelas fixas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatr\no reais) em favor do sr. renato gomes imai, cpf 713.082.291-00, a ser deposi\ntadas em na conta corrente do exequente, banco 104 cef, agência 1394, conta\n30.514-0\nnome renato gomes imai\ncpf 713.082.291-00\ncaixa econômica federal\nagencia - 1394\noperação - 001\nconta - 30.514-0\n01 - valor......................r$ 294,00","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6646,"2014.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6647,"330598.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6648,"2664026.86","1",".\npagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6649,"1441.16","1","op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes- fundo estadual  de  saúde - pessoal civil - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.30\nf.e.s.\t\nfundo estadual de saúde-consignações\t1.441,16 \ntotal\t1.441,16","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025326200300002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6650,"80773.17","11","valor destinado ao pagamento do líquido da 35ª medição do contrato nº 182/2021, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436100365, sei 202400036016641, nf nº 7316 líquido.","serget mobilidade viaria ltda","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024436106700009","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [6651,"65.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025. auxílios.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025300100500006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6652,"7402.47","16","processo sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da\npoliclínica estadual da região são patrício - goianésia; ratificação do ato\nde dispensa de chamamento publico para termo de colaboração emergencial nº\n55/2024 (sei 62834928); termo de colaboração nº 95/2024 - ses termo de colab\noração nº 95/2024 - ses (sei 62882462). vigência: vigência: 26/07/2024 à 21/\n01/2025. fonte: tesouro estadual.\n.\npdf 2024285003361. daof 2607/2024. r.d. n° 236/2024 (sei 61915460)\n.....\nrepasse do fundo rescisório referente dezembro 2024.","fundacao universitaria evangelica","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100117","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6653,"61603.77","29","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024.\nnf 5886 gee dez/2024","g&e serviços terceirizados ltda","2025","12","2025-01-15","janeiro","1","2024190101200004","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [6654,"147355.00","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. função comissionada.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6655,"51940.27","1","pagamento relativo a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100019","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [6656,"113671.91","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. irrf","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100028","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [6657,"59.90","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025336200400006","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6658,"803460.86","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 142/2024, referente a contratação para execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436100853, processo sei 202400036018062, nf 89.","primor engenharia ltda","2025","34","2025-01-30","janeiro","1","2024436103400025","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6659,"36938.78","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-prevcom empregado","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100028","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [6660,"116.68","489","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:3334-0, agência:2657-3, cnpj:  39.844.436/0001-00\n  sao pedro da aldeia ................r$ 116,68","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6661,"390.51","475","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:134000-x, agência:2576-3, cnpj: 10.306.292/0001-49\n mato grosso do sul................r$ 390,51","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6662,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","sara da cruz vieira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500612","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [6663,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","alinne de souza andrade","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500479","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.001.213-**"],
    [6664,"27.48","4","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn da nota fiscal 10367 dos serviços de monitoramento eletrônico 24\nhoras, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024,\nna unidade vapt vupt de palmeiras de goias, conforme lote 3. pdf: 2024180100616. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700215","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6665,"597.57","1","ressarcimento(r$ 597,57 - ref. 12/2024)  para (arilson taveira de miranda), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 37).\nnota:\n12/2024/arilson\t20/01/2025\t20/01/2025\t597,57\t597,57","arilson taveira de miranda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025409301100031","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.596.911-**"],
    [6666,"12901.68","35","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal,referente a aquisição de 117.240 pares de tênis e 234.480 pares de meias\nbrancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as nec\nessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em con\nformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as ne\ncessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo\ncom as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo\nde referência - pdf: 2024240101749 processo aquisição: 202400006063702, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000115  data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 15.928 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.075.140,00\n** irrf r$ 12.901,68\n..","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6667,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","diego tarley ferreira nascimento","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500399","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.541-**"],
    [6668,"5324.86","3","pdf: 2024290600500\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.\n.\nnf..............ref............valor\n8...............12/24.......5.324,86\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800213","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [6669,"3184.82","24","pdf: 2023290600075\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n23998(ir)..........12/24.......3.184,82\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700007","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6670,"25943.86","2","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente aos me-\nses: outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme: estimativa da coorde-\nnação de contabilidade, da metrobus transporte coletivo sa.\n(declaração: 1069)(pdf: 2024409300970).\nnota:\niss/dezembro-2024\t06/01/2025\t06/01/2025\t25.943,86\t25.943,86","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024409301100055","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [6671,"88334.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6672,"1408.00","4","obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a reforma pm/8 - sala 02, no prédio do comando geral da polícia militar - qcg, no município de goiânia/go, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços. número do processo - sislog 108501 - daof 247/2902/2024\nata  final do pregão eletrônico nº 024/2024 - pmgo\n\npagamento de inss sobre nota fiscal 267","2d&b engenharia ltda","2025","22","2025-01-13","janeiro","1","2024290202200004","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [6673,"2496.66","3","formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível\npdf: 2024160100245 - processo: 202400005019210 pagamento\napostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão \npor prazo indeterminado, no qual a empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia s.a., fornece energia elétrica em alta \ntensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para \nuso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios \npedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de \n12 (doze) meses. conforme: fatura 122608646, emissão 01/11/24,\natesto 09/12/24, ref. 11/2024, valor r$ 2.496,66 - ir parcial\no restante foi pago no empenho 13.118.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300097","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [6674,"0.00","2","pdf 2024290100150\npagto fort safe comercio de cofres e moveis ltda\nnf        valor\n27738     12.750,00\ncjm","fort safe comercio de cofres e moveis ltda","2025","30","2025-01-07","janeiro","1","2024290103000016","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.208.924/0001-90"],
    [6675,"4727.85","2","pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora maria angela maciel e silva, inscrita com cpf sob o n°601.363.591-91 devido falecimento de seu pai senhor joaquim rosário maciel, inscrito no cpf sob o n°058.254.821-72 servidor inativo, ocupante do cargo agente condutor de veículos automotores– pcv – 15.509, ocorrido em 18 de outubro de 2024, conforme certidão de óbito acostada no processo n°202400006130230.","maria angela maciel","2025","18","2025-01-07","janeiro","1","2024180101800111","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.363.591-**"],
    [6676,"1436.57","3","pagamento referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac.\n-lubrificantes automotivos\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-nota fiscal nº 21345 - sei: 69040239\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei: 69049800\n-atestado n° 27/2025 - sei: 69048158","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700023","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [6677,"29665.68","4","inss da nota fiscal nº 808 - referente a subetapa 2b (parcelas 01 e 02), subetapa 2c (parcela 01), subetapa 2d (parcela 01) e subetapa 3a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 27 unidades habitacionais no município de taquaral-go, correspondente ao período de 03/10/2024 a 20/11/2024. contrato nº 20/2024 (67583128), vigência 09/04/2026, conforme despacho nº nº 3869/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010626.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","16","2025-01-17","janeiro","1","2024436201600066","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6678,"82140.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6679,"1298.50","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2025\n1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700029","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [6680,"5000.00","13","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar do colégio aplicação\ncnpj: 00.681.524/0001-95\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 632-7\nconta: 44897-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6681,"4437.76","9","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenções diversas - aquisição e instalação de placas de sinalizaç\não e extintores. valor iss.\n.\nfatura..........referência.......valor\n147.............12/24...........145,12 \n154.............12/24.........2.980,70\n153.............11/24...........287,78\n156.............12/24...........433,82\n157.............11/24...........373,70\n151.............11/24...........216,64\ntotal.........................4.437,76\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","10","2025-01-10","janeiro","1","2024295101000002","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [6682,"6732.12","19","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização.\npagamento inss referente nota fiscal 3059 - serviços prestados no mês de novembro/2024. recolhimento inss conforme emissão da nota fiscal (04/12/2024)","samma servicos ltda","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2024326204600003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [6683,"8301.33","76","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: elisvane martins da silva\ncpf: 957.920.311-34\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0794\nconta: 00025249-9\noperação: 001\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6684,"8210.80","5",".\n* pdf 2024170100342*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado de goiás, relativo  ao  mês  de  dezembro/2024,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11009....dez/2024...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia\n11016....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara\n11015....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás\n11012....dez/2024.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia\n11010....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde\n11017....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí\n11011....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia\n11014....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão\n11013....dez/2024.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos\n11006....dez/2024.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa\n11007....dez/2024.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu\n11008....dez/2024...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800371","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [6685,"232.53","22","irrf nota fiscal nº 5321 - referente ao item 4 do contrato, prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de outubro/24 (período 01/10/2024 a 31/10/2024), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026 e despacho nº 3893/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010822.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400050","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [6686,"0.00","2","pagamento nf 24545798 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619.","laura rodrigues da silva","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024320101100538","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [6687,"2195.56","9","* pdf nº. 2023170100346 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1631 (ref. junho a setembro de 2024) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.\n.\n(rmvp)\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800007","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [6688,"398.48","19","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento do issqn da nf nº 5629, ref. 11/2024","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024290400700088","2024","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [6689,"3106569.47","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000733. daof 00019/2024. rd 115/2024 (sei 58419108).\n.\nobs.: parcela referente ao mês de janeiro/2025.\n.................................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 3.106.569,47.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jan/25 ({71690883|69061973})#","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-01-09","janeiro","1","2025285006600023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [6690,"41877.31","2","fornecimento de hospedagem para atender às demandas da iii copa construindo campeões, em adesão ao pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 14/2024, na contratação sislog nº 104750 processo administrativo.\n.\npagamento de issqn da nf 286.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","33","2025-01-14","janeiro","1","2024260103300010","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6691,"2331.17","6","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 1ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101366, processo sei nº 202400036015958, nf-1081.","strata engenharia ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500049","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6692,"83714.32","1","pagamento da nota fiscal 57 líquido. contrato 64/2024 /goinfra. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados como bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","85","2025-01-10","janeiro","1","2024436108500001","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [6693,"1000.00","7","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: bruna di sousa\ncpf: 709.489.621-27\nbanco: 260 - nu pagamentos s.a.\nagência: 0001\nconta: 308834774-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6694,"6105.12","9","pagamento de retenção de inss da empresa triady construtora e incorporadora\nltda, referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no col\négio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, -\nprocessoprincipal n° 202200006014488.despacho nº 3945/2024/seduc/coordastec\n-16768 (68469305).\n.....\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2024240102434\ncei: 90.012.18167/79\n...\n-nf 2652 (r$ 158.574,50) - 22ª med. contrato 133/2022.\n...valor bruto: r$ 158.574,50\n...valor líq 1.: r$ 125.226,65\n...valor líq 2.: r$ 2.391,84\n...valor líq 3.: r$ 1.825,16\n...valor líq 4.: r$ 17.158,48\n...valor inss: r$ 6.105,12\n...valor issqn r$ 3.964,36\n...valor irrf r$ 1.902,891.902,\n.\ndalcy.","triady construtora e incorporadora ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6695,"45388.34","2","pagamento do irrf retido da nf 11495, emitida em 23/12/2024, devido a fornecimento de produtos e serviços relacionados a licenciamento de softwares microsoft, contemplando os serviços de suporte e atualização, referente ao mês de dezembro/2024(valor total da nf: r$ 945.590,38).processo: 202114304002395. pdf 2024400100371. gcsb.","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2025","39","2025-01-10","janeiro","1","2024400103900022","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.877.285/0002-52"],
    [6696,"101303.74","19","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6697,"22297.74","1",".\nportaria nº 6272/2024\n.\nrepasse financeiro ao hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad, para pagamento do piso nacional da enfermagem. contrato de gestão nº 50/2022-ses/go. processo nº 202500010002331.\n.\n16º apostilamento\n.\nprograma federal: piso de enfermagem – portaria nº 6272/2024. \n.\npdf 2025285000028, daof 108, rd 24/2025 (69276853)\n.\nreferente à parcela de dezembro de 2024 - piso nacional de enfermagem - pne\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-01-22","janeiro","1","2025285007000013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6698,"60.40","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa oi s/a, contrato nº 01/2021,contratação por meio da atade registr\no, resultante do pregão eletrônico “srp” nº 01/2019 realizada pelasedi, espe\ncializada na prestação de serviços de telecomunicações com à goiás turismo,\nno período de 18/11/2024 a 17/12/2024,no valor de r$1.258,45, sendo deduzido\nde irrf no valor de r$60,40, conforme fatura nº2501.018013081. (pdf.2024426\n100165)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024426100600070","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [6699,"249.29","6","pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a demandas da ueg: 8 câmpus, 33 unidades universitárias e administração central, no mês de dezembro/2024 - fatura nº 426439 - sei 69278703 e atestado nº 1/2025 - sei  69280045.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700005","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [6700,"80400.71","1","destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 80.400,71 (oitenta mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 135 (sei 68696963). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-01-08","janeiro","1","2024295300100035","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [6701,"99.99","1","contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet no bairro vera cruz em goiania para atendimento ao cliente seds.","real fibra eirelli-me","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025409100800008","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.443.780/0001-29"],
    [6702,"4957.94","9","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 310/2025-gear de 27/01/2025.","caixa economica federal - cef","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300042","2024","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6703,"103310.90","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de pontalina-go, conforme apostila n° 26/2024 (68684680), contrato nº 14/2022 (68684663), vigência 19/04/2025 e despacho nº 168/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011489.","construtora e incorporadora atlas ltda","2025","16","2025-01-29","janeiro","1","2024436201600034","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [6704,"22430.58","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 22.430,58","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100031","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6705,"2265.50","10","pdf:2024186200154\n\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj''\njaneiro de 2025\nissqn 0505\nvalor ..................2.265,50","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100104","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [6706,"43060.41","8","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal...........referência...........valor\n5210..................12/24............43.060,41\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-17","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [6707,"18864.72","11","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a \ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel \ne arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração \ne gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com \nchip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de \ncombustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria \nda casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. \nconforme dados á saber: \nnf 2278190, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 18.864,72 - liquido.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700266","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [6708,"1234.13","12","contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para o atendimento da frota de veículos da secretaria de estado da retomada - ser, pelo período de 20 (vinte) meses.                  diesel  s-10 geradores\npdf: 2024420100011\nman do órgão-desp. essenciais-rf.fat. diesel s10parcial2257370\nliquido12.24-atesto69379258 e aut. sgi69388051","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100012","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [6709,"495.08","2","valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 60/2022, referente à serviços de supervisão da implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho: ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161+13,83 (colinas do sul). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100255, processo de pagamento sei nº 202400036017562, nf nº 4101.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","50","2025-01-21","janeiro","1","2025436105000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [6710,"92.47","1","dea - pto de dez/2024\nprimeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei nº 9.862/85.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.boleto-7147918-irrf-12.24-dea-atesto69313745 e aut.sgi69331819","redemob consorcio","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2025420101100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [6711,"217.17","15","pagamento de irpj conforme a nf 5337 do mês de dezembro/2024,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead, pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900182","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [6712,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jose leoncio sousa ribeiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500410","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.591-**"],
    [6713,"121012.10","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0047/3261/2025 . como segue: \nférias abono\t\nadicional férias *********************r$   3.006,04\nadiantamento adic. ferias*************r$ 118.006,06\ntotal ================================r$ 121.012,10","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6714,"45993.81","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\npensao civil ...........45.993,81","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6715,"653.74","17","pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 d e valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigo 65, da lei 8.666/93. (posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas). - parque estadual altamiro de moura pacheco -peamp, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4700 e pdf nº 2024215300142. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento........................r$ 653,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600058","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6716,"1192.97","1","op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.31\nprotege\t\nfundo combate pobreza-consignações\t1.192,97 \ntotal:\t1.192,97","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025326200300003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6717,"133.33","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 133,33","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100030","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6718,"32.78","15","art 1020250015610 -projeto hidrossanitário da feira do produtor de nova américa - despacho 22 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-21","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6719,"5968.28","33","refere-se ao pagamento do inss:nf 9143 ref 11/2024 r$ 5.968,28, sei 202400025049730.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","33","2025-01-08","janeiro","1","2024296103300005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [6720,"33055.68","1","diárias fora do estado, para superintendência de políticas e atenção á saúde/spais, 1º trimestre, liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n .\n pdf 2025280100004, doaf 2/2801, anexo ii 00100/2025, rd 6/2025-ses/spais-03083.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200002","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [6721,"8526.54","3","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 10.310,64 bruto\nr$  1.784,10 irrf\nr$  8.526,54 líquido","p m amorim","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700210","2024","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [6722,"552959.58","17","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento\nda nf nº 2372935 (etanol), ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 554.357,51 bruto\nr$   1.397,93 irrf\nr$ 552.959,58 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2024290401500016","2024","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [6723,"9.00","10","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 700, de\n16/12/2024, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 9,00,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\npdf 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024110101200020","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [6724,"334.82","7","processo: 202100010046601 - ebd\n.\nserviços de publicações de avisos de chamamentos, editais e outros, em jornal de grande circulação regional (na capital do estado) e nacional, para atender à secretária de estado da saúde. pregão eletrônico nº 212/2021-ses. contrato nº 12/2022 - ses-go. 4º termo aditivo. vigência: 28/01/2024 à 27/01/2025. \n.\npdf: 2023285002018. daof: 00045/2850/2024. requisição de despesa 1 (52753082)\n.\nnota fiscal:5394.....334,82 \n.\ntotal a pagar:\t334,82\n.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200002","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.329.433/0001-05"],
    [6725,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593710 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 654","josiany goncalves de lima santana","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100932","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.011-**"],
    [6726,"4363.50","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj 44.095.243/0001-26 , relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de montividiu-go, conforme apostila n° 18/2024 (68401291), conforme contrato nº 138/2022 (68401285), vigência 05/01/2025 e despacho nº 148/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011268.","serra branca engenharia ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2024436202300172","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [6727,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","rhuan rherisson santos borborema","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500552","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [6728,"647.34","1","pagamento complementar da nota fiscal nº 16635, referente ao mês de\ndezembro de 2024, classificado como despesa de exercício anterior (dea), relativo à prestação de serviço continuado de publicidade legal em jornal\nde grande circulação no âmbito do estado de goiás. pdf: 2024180100624. fp.","editora diario do estado eireli - me","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2025180101800035","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.946.442/0001-93"],
    [6729,"1054.27","25","pdf: 2022290600203\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel comum. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2685110(liq).......12/24.......1.054,27\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700018","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [6730,"3336.91","2","pdf: 2024290600476\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n239................12/24........3.336,91  \n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [6731,"28169.65","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5845380-40.2023.8.09.0051, em favor de maria de fatima paula, cpf nº ***.861.621-**, o valor de r$ 28.169,65, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, conforme despacho nº 5972/2024/goinfra/pr-proset-gepra-18198) e autorização pr-06101. processo sei de pagamento 202400036000740","maria de fatima paula","2025","89","2025-01-09","janeiro","1","2024436108900129","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.861.621-**"],
    [6732,"4268.64","4","pagamento do líquido da nf 10239 emitida em 02/01/2025, devido a serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf r$ 4.400,66). ressalta-se que no valor total consta uma diferença de r$ 23,72, referente à compensação de serviços prestados em outubro/2024. processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600209","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [6733,"52965.30","1","202400010081632 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202300010016939, pregão nº. 126/2023, arp nº. 086/2023. rd n° 89/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2024285005298. daof: 4467. rd n° 89/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\nnota fiscal nº 316099\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 52.965,30\n.","janssen farmaceutica ltda","2025","102","2025-01-10","janeiro","1","2024285010200150","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [6734,"98238.78","5","pagamento ao credor acima, referente a a contratação de empresa especiali\nzada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o for\nnecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo\nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, con\nforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces\nsidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es\ntado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 003/20\n24-sead/gecc, originária do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc,\nem conformidade com o termo de referência apresentado e demais anexos, in\ndependente de transcrição. processo 202400006115179 pdf 2024240101362 con\nforme fatura abaixo:\n.\n- fatura 000670  data de emissão: 02/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- atesto: 08/01/2025\n- valor total da nota: r$ 103.192,00\n- valor liquido r$ 98.238,78 \n..\ndados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100168","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [6735,"4348.49","4","inss da nota fiscal nº 12 - referente a 2ª parcela da subetapa 3d de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de castelândia-go, correspondente ao período de 22/05/2024 a 18/11/2024. contrato nº 113/2022 (67603592), vigência 01/07/2025 e despacho nº 3983/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010644.","apicy incorporacoes ltda","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2023409403000033","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","20.514.671/0001-88"],
    [6736,"3462.76","451","202400025030737 rpv wirlene luiz gonçalves rodrigues, cpf 720.586.761-49 açao  5075955-18.2024.8.09.0152,[emissão de boleto incorreto]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6737,"685913.09","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100008","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6738,"2000.00","12","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento ref. ao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700038","2024","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [6739,"1115.50","29","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32214 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - campos belos\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 57,50\n..\nnota fiscal: 32216 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - anapólis\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32217 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - aparecida de goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32218 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - inhumas\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 46,00\n..\nnota fiscal: 32220 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiás\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32224 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - jatai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 92,00\n..\nnota fiscal: 32225 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itumbiara\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32228 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itapaci\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32229 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - palmeiras de goiás\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32232 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - mineiros\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32240 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - porangatu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32244 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - santa helena\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32247 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - quirinopólis\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32254 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - trindade\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [6740,"869.34","11","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \nvalor referente aos serviços. \ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022. \nempenho referente à pdf nº 2024145100063\nnota fiscal 3400 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","gotherm engenharia termica ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024145100500143","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [6741,"3501.91","3","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91, sei 202000025046197.","fernandes empreendimentos ltda","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500281","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [6742,"1000.00","10","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\ntransferir conforme a seguir:\n.\nnome: fernandes henrique neres lima\n.\ncpf: 044.900.281-05\n.\nbanco: caixa econômica federal\n.\nagência: 4735 \n.\nop: 013\n.\nconta: 00000443-9\n.\nvalor: 1.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6743,"320.19","1","pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nvalor referente à janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nrecibo 012025-2rtxc - ref. valor da dif. do 2º reajuste - taxa de condomínio prédio pge em brasília-df do mês de janeiro/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400007","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [6744,"12000.00","1","manutenção elevador - c.e. prof guaraciaba augusta da silva - goianésia\n.\nconforme despacho nº 103/2025/seduc/coordastec-16768 (69455254)\n.\nprocesso: 202500006001935 // pdf: 2025240100104\n.\nportaria: 244 (69493922) // rex: 4232 (69495744)\n.\ndaof: 174 (69670615)\n.\nall","conselho escolar dona dica","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.670.931/0001-05"],
    [6745,"15000.00","44","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar artur da costa e silva\ncnpj: 00.664.875/0001-98\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 3676-5\nconta: 15040-1\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6746,"106.46","26","pagamento imposto de renda pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres) - novembro de 2024, para atender as demandas do processo seletivo e demais seleções internas, assim como, aplicação de concursos públicos internos e externos da ueg. fatura nº 13 de 08.11.2024 - sei 68458555. atestado nº 50/2024 - sei 68458672. dare, com vencimento em 20.01.2025 - sei 68489612.","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100128","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [6747,"1061.50","23","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto – contrato nº 28/2024, referente ao mês de outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1601 e pdf nº 2024215300094. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento ........................r$ 1,061,50.\n.processo de pagamento nº 202400017008980.\n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600042","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [6748,"128.65","13","pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\nempenho referente à pdf nº 2024140100033\nnota fiscal 5769 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600076","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [6749,"99044.11","37","pagamento refere-se:\ndisponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização\ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de se\nrviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecim\nento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de\nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nconforme:\n- nf 1871, emi 16/12/24, atesto 17/12/24, ref. 12/2024, valor 20.322,83 - li\nquido;\n- nf 1878, emi 27/12/24, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, valor 22.535,92 - li\nquido;\n- nf 1879, emi 27/12/24, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, valor 23.741,05 - li\nquido;\n- nf 1870, emi 16/12/24, atesto 17/12/24, ref. 12/2024, valor 20.094,03 - li\nquido;\n- nf 1875, emi 19/12/24, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, valor 12.350,28 - li\nquido;\ntotal r$ 99.044,11.","primecon construtora ltda - epp","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024160101100008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [6750,"47.28","3","valor para pagamento de despesa com o 5° termo aditivo ao contrato 32/2018,\nde locação de imóvel para abrigar a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 26/11/2025), conforme declaração (daof) 00524/3261/2024. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.. pagamento do (líquido referente ao período do dia: 01 a 31/12/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(irrf) valor total.......................r$ 2.858,11\nretenção irrf.....................r$ 47,28\nvalor líquido.....................r$ 2.810,83.","welma jose alvarenga","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900016","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [6751,"56528.98","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025120100200001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [6752,"26.15","9","pagamento de taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de\nmarcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades\nde classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obri\ngatório e notificações dos veículos da ueg no exercício de 2024.\n-registro de obra junto à câmara brasileira do livro (cbl), quanto a emissão\ndo código isbn (international standard book number/padrão internacional de\nnumeração de livro)\n-atestado nº 11/2024 - sei: 68506092\n-boleto 77343310 - sei: 69184366","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100303","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6753,"0.00","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [6754,"14980.74","14","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio no parque estadual telma ortegal (peto) / abadia de goiás-go, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, sendo 02 (dois) na função de agente de defesa ambiental - 12h x 36h, e 01 (um) na função de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas - 44 h / semanal, de acordo com as especificações contidas no termo de referência (evento sei 45980944) , relativo ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5709 e pdf nº 2023215300122. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento................... r$ 14.763,94.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000023","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6755,"5184.41","18","pagamento de recibo do mês de dezembro/2024, referente à locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700125","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [6756,"28628.09","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2023. processo sei n.   – dos meses de janeiro a dezembro/2023. ref jan/nota de débito nº referência ao mês de janeiro de 2025.\npessoal esta. jan 25","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100007","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [6757,"762576.38","1","pagamento que se efetua referente ao salário - pensionista civil \nda folha de pessoal do mês de janeiro de 2025. \ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6758,"733.33","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100006\n.\ndestina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.\n. \n-auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025\n.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025250100600019","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6759,"6444.88","43","pagamento de irrf da da 26ª medição do contrato nº002/2022-goinfra, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação da rodoviago-336,trecho: crixás/nova crixás, neste estado, relativo ao período de 03/09/2024 a 11/09/2024, pdf 2021316300627, processo sei 202400036014901, nf 578.irrf","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","60","2025-01-16","janeiro","1","2021316306000128","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [6760,"1543141.38","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, f. previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100016","2025","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [6761,"106349.49","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de janeiro 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [6762,"420.00","1","pagamento de ressarcimento de despesa com hospdegam.","alinne danielle da silva machado","2025","8","2025-01-27","janeiro","1","2025440100800004","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","***.096.002-**"],
    [6763,"1067.64","1","pagamento do irrf do  fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da goinfra (agrupamento nº 0061416), unidade consumidora nº 11071930, contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg, referente ao mês de dezembro de 2024 - pdf 2024436100153 - processo sei 202500036000105","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6764,"391.60","1","pagamento de fedro da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor..........................r$ 391,60.\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025186200800004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6765,"6587.45","25","fatura 3000497881 ref 12/2024 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 6.587,45, sei 202200025003733.\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj\n02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100077","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [6766,"559.08","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ......................... r$ 559,08.","edmar martins dos santos","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100026","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [6767,"0.00","59","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4177 (69426432) // extensões - piranhas\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6768,"86023.89","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 86.023,89","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100029","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6769,"502.31","29","pis/cofins/csll  nota fiscal 101272 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, período de 01/09/2024 a 30/09/2024. contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026. conforme despacho nº 3703/2024/agehab/cooinsp.sei 202100031000840.","benner sistemas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600031","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [6770,"4664.85","61","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: sandra fátima de souza\ncpf: 641.610.481-49\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 1140\nconta: 00020620-5\noperação: 001\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6771,"475703.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6772,"7600.00","1","manutenção elevador - c.e. aurelice gomes da fonseca - formosa\n.\nconforme despacho nº 169/2025/seduc/coordastec-16768 (69597680)\n.\nprocesso: 202400006134222 // pdf: 2025240100107\n.\nportaria: 348 (69632839) // rex: 6105 (69637926)\n.\ndaof: 178 (69671130)\n.\nall","conselho escolar do colegio estadual distrito de santa rosa","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.711.701/0001-39"],
    [6773,"163452.67","1","acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 13/74 -processo nº 202300055000365.","aluizio geraldo craveiro ramos","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2025319000500011","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.792.851-**"],
    [6774,"767.72","2","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020, realizado por meio da de dispensa de licitação, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local desta autarquia no município de senador canedo - go, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), declaração (daof) nº 00494/3261/2024 e demais instruções nos autos. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151.\npagamento complementar do aluguel de senador canedo, mês de dezembro 2024, atestado pelo gestor em 02/01/2025, no valor de.........r$ 767,72","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000208","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [6775,"638672.08","1","portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. piso enfermagem dez/2024.\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024\n.\npdf 2025285000019 daof 0098/2025 rd 8/2025 (sei 69234852).\n.........................................................\nproc201900010008114, funev-heana,piso salarial prof. enfermagem - 16° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago..............r$ 638.672,08.\n.\n#despacho 9 ({72787621|70060839})#","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6776,"59454.00","20","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/12/2024, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024.\nnf 3940 – valor de r$ 5.167,62 (valor total da nf r$ 5.544,65).\nnf 3941 – valor de r$ 75,21 (valor total da nf r$ 80,69).\nnf 3942 – valor de r$ 45.309,67 (valor total da nf r$ 48.615,53).\nnf 3943 – valor de r$ 8.901,50 (valor total da nf r$ 9.550,97).\nprocesso: 202214304000762 pdf:2023400100136. lmb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800048","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [6777,"0.00","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2025.\nfardamento: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100014","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [6778,"19608.60","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - irrf férias 01/25 - processo sei 202500036001181.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [6779,"1497.27","2","pgto dea - dez/2024\nprimeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935)..\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf2016-irrf-dea12.24-atesto68997535 e aut.sgi69237657","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2025420100100004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [6780,"1005299.19","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100016","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6781,"8143280.90","9","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4122 (69399957) // goiânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6782,"1244050.18","19","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4139 (69400934) // jussara\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6783,"1019999.76","4","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4113 (69399557) // campos belos\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6784,"0.24","12","refere-se ao pagamento issqn\n202000025065849 nf 12455 r$ 0,24\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6785,"20002.55","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep, conforme despacho nº 70/2025-geconte de 30/08/2024.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2025170203800001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6786,"6851.33","56","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: kássia faria da silva\ncpf: 026.417.611-14\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 04671\nconta: 000577707896-2\noperação: 3701 \nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6787,"6.79","2","proc 202400010076820-rad\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.novorapid®insulina asparte, 100 u/ml sol inj ct 1 fa vd trans x 10 ml ordem de fornecimento 349 (66489100) documento de oficialização de demanda - dod 66361739.pregão eletrônico nº 19/2024\n.\npdf 2024285005235  daof 4419/2024 dod 66361739\n.\nordem de fornecimento 349 (66489100)\n.\nnovorapid®insulina asparte, 100 u/ml sol inj ct 1 fa vd trans x 10 ml\n.\nreferencia ir/24\n.\n19991..................r$6,79 \n\ntotal a pagar: \tr$6,79\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 66489100 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.","benenutri comercial ltda","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100043","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [6788,"5000.00","47","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar prof. marcius batista araújo\ncnpj: 00.683.408/0001-05\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 4574-8\nconta: 12860-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6789,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","luanna oliveira lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500345","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.278.061-**"],
    [6790,"0.00","2",".\nproc 202400010026051-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cachoeira dourada,  hellen keeller borges prateado, cpf n.º ***.384.941-**, para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\ndezembro de 2023 a novembro de 2024...........r$ 15.109,53\n.","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024285000700641","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [6791,"1910573.45","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 137\n/2024-goinfra - referente à prestação de serviços de execução de conservação\npreventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que c\nompõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lag\noa santa, são simão e jataí), no estado de goiás - relativo ao período de 01\n/11/2024 a 24/11/2024, pdf nº 2024436101399, processo de pagamento sei nº 20\n2400036017554, nf nº 2273.","js construtora e locadora ltda","2025","21","2025-01-28","janeiro","1","2025436102100004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [6792,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesa com pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, relativo aos honorários periciais do processo judicial nº: 0382136-19.2014.8.09.0113, em favor de raphael de arruda camozzi, engenheiro agrônomo, inscrito no crea -go sob o nº 1019158573d - go, devidamente cadastrado no banco de peritos da corregedoria do tribunal de justiça do estado de goiás, nomeado perito nos autos do processo. pdf 2025436100054, processo de pagamento sei nº 201900036005012","raphael de arruda camozzi","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.729.771-**"],
    [6793,"1323.28","1",".\npdf nº 2024290100198.\n\npagamento das faturas abaixo:\n\n10807134-15/01.......................116,76 \n10814165-20/01.......................116,76 \n10814169-20/01........................77,84 \n10814176-20/01........................77,84 \n10814249-20/01.......................116,76 \n10814261.............................116,76 \n10814285.............................116,76 \n10814291.............................116,76 \n10814293.............................116,76 \n10814511.............................116,76 \n10821648..............................77,84 \n10821402.............................155,68 \n\ntotal a pagar...........................1.323,28","imprensa nacional","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [6794,"152.79","12","pagamento referente ao 2º termo aditivo da nota fiscal nº 2790, emitida\npela empresa goodscare soluções ltda, vinculada ao contrato nº 029/2022,\nque trata da prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, relativo ao mês de dezembro de 2024. pdf. 2024180100088. fp","goodscare solucoes ltda","2025","19","2025-01-14","janeiro","1","2024180101900138","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [6795,"14984.64","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1397","karik chistian da silva cortes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100393","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.581-**"],
    [6796,"51341.73","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025..\n- - líquido- horas extra.. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6797,"41962.95","1","destina-se ao pagamento à empresa trivale instituição de pagamento ltda,\ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 41.962,95(quarenta e um mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 2372925(sei69277071), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. pdf nº 2024295300007. ref.dez/24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025295301000004","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [6798,"416128.59","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de janeiro/2025. parte empregado militares. (06000007721)","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100018","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [6799,"11396.00","48","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 626 - r$ 3.646,72\nliquido: r$ 3.646,72\nemissão: 16.12.2025\nateste: 06.01.2025\n.\nnf 627 - r$ 7.749,28\nliquido: r$ 7.749,28\nemissão: 16.12.2025\nateste: 06.01.2025\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6800,"1420.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6801,"6851.33","55","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: josé willian bezerra da silva\ncpf: 121.690.194-56\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 04671\nconta: 000860482529-9\noperação: 1288 \nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6802,"222.24","7","pagamento ret irrf adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600044","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [6803,"7284070.56","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025.\n.\npdf 2023285002390. daof 9/2850/2025. rd 153/2024/ses/gemod (59924898).\n.........................................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. janeiro 2025. \n.\nvalor pago..............r$ 7.284.070,56.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - hdt ({71688846|69059969})#","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [6804,"266.56","19","proc. 202400010031279- ejsa -\n. \ncontratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). art n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 3º ta. vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. cremic.\n.\nlocação de impressoras (serviços)\n. \npdf 2023285002030. daof 206. rd n° 16/2023 (sei 53328298)\n. \npagamento conforme solicitação do despacho nº 1/2025/ses/cremic/da-19416\n. \nnota fiscal 6171 \n.\nreferência dez/24 \n.\nvalor líquido a pagar: r$ 266,56\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","12","2025-01-15","janeiro","1","2024285001200092","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [6805,"636.24","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/25","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100022","2025","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [6806,"5253.98","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de janeiro/2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100015","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [6807,"860000.00","17","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4120 (69402689) // são miguel do araguaia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6808,"17280.90","11","processo: 202400010056756 - vvf\n.\nportaria 682/2020\n.\nlocação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses\n/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvisa - portaria 682/2\n020. aluguel\n.\nreferência....................valor(r$)\naluguel/dezembro/24...........17.280,90","cis participacao e investimentos ltda","2025","162","2025-01-09","janeiro","1","2024285016200013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [6809,"1972.39","2","formalidade: contratos - modalidade - pregão - sislog 107047\npdf: 2024160100037 - processo: 202400005023722\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o \nfornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas).\nconforme: nf 9634, emissão 05/12/24, atesto 13/12/24, ref. 11/\n2024, valor 1.972,39 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700390","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6810,"1972.42","3","formalidade: contratos - modalidade - pregão - sislog 107047\npdf: 2024160100037 - processo: 202400005023722\nrefere-se a contratação de empresa especializada para o \nfornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas).\nconforme: nf 9638, emissão 04/12/24, atesto 13/12/24, ref. 11/\n2024, valor 1.972,42 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700390","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6811,"77815.72","12","202000025043260- pagamenoto nf 59613- 12/2024, no valor de r$77.815,72 publicação de atos\noficiais.","agencia brasil central","2025","16","2025-01-14","janeiro","1","2024296101600001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [6812,"38517.92","23",".\nproc 202200010054662-efc\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. contrato n° 47/2023. pregão n° 036/2023. vigência 29/06/2023 a 28/02/2025.\n.\npdf 2023285002059. daof 116/2024. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\ncompetência: dezembro/2024\n.\nreferência......................valor\n214990759/dez/24................38.517,92\n.","cs brasil frotas s a","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200019","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [6813,"802.50","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos  financeiros - recolhi-\nmento destinado ao fundo de modernização  do tce-go, con-\nforme dispõe o  parágrafo  único  do art. 7º da resolução\nadministrativa nº 3/2010.","fundo de modernizacao do tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700018","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.173.721/0001-42"],
    [6814,"1442.67","19",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pesso\nal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nproc 5161277-48.2018.8.09.0012.\njurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo.\ntransferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001;titular da con\nta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.\n.\nvalor...................r$ 1.442,67\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6815,"18350.32","1","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6816,"51696.64","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100012","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6817,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","helena goulart de almeida","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500450","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [6818,"529.90","482","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco bradesco s/a (237), c.c.:542500-0, agência:903, cnpj:  01.968.192/0001-97\n porteirao ................r$ 529,90","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6819,"1475.00","7","pagamento refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional, roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo.\n...\no prazo de vigência contratual é de 12 meses.\n...\npdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677\n...\ncontratação sislog 105026\n...\nfatura dezembro/2024 - r$ 1.550,00\nliquido: r$ 1.475,00\nemissão: 31.12.2024\nateste: 20.01.2024\n...\nsandra regina","surf telecom s.a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024240101100164","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [6820,"423.15","4","fornecimento de hospedagem para atender às demandas da iii copa construindo campeões, em adesão ao pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 14/2024, na contratação sislog nº 104750 processo administrativo.\n.\npagamento de issqn da nf 313.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","33","2025-01-28","janeiro","1","2024260103300010","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6821,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","helica lucivane silva assuncao","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500512","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.142-**"],
    [6822,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","paulo chavaglia filho","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500542","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.168.741-**"],
    [6823,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","amanda de sousa veloso","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500573","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [6824,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ana luisa vallim machado","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500485","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [6825,"2859.63","11","valor para pagamento de despesas por meio de contrato com  empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva, sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva \npara agrodefesa. realizado através de dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931, homologado para gms \ngoiás mercantil soluções ltda, de acordo com proposta apresentada, \ntermo de referência, para o período de 12 meses e demais instruções \nnos autos. declaração nº 00451/3261/2024. pdf 2024326100275.\npagamento do (líquido -serviços), referente a nota fiscal nº 147, do dia: 14/01/2025, conforme despacho nº 019/2025-geals - 27/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido - serviços)\nvalor total dos serviços.........................r$ 3.170,33\nretenção de irrf - (4,8 %).......................r$   152,18\nretenção de issqn - (5,0 %)......................r$   158,52\nvalor líquido....................................r$ 2.859,63.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2025","10","2025-01-31","janeiro","1","2024326101000189","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","31.537.116/0001-98"],
    [6826,"48.77","12","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, \npelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido \nos veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de \n30 (trint a) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2278190, emi 08/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024,\n valor 48,77 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700266","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [6827,"411577.12","2","pdf: 2024290600040\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial.\n.\n.\nnf..............ref..............valor\n11..............12/24.......411.577,12\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [6828,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","monatha nayara guimaraes teofilo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500067","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.001-**"],
    [6829,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","luiz berber costa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500117","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [6830,"1812.95","11","- pdf 2021170100115\n.\n- pagamento do apostilamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24.......r$ 2.285,77\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800250","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [6831,"2932.60","7","pdf: 2024290600084\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir.\n.\nfatura.............unidade.............ref................valor\n613593395..........61440...............12/24...........2.932,60\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700128","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [6832,"363725.00","1","ata de registro de preços nº 006/2024-sgg\npregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg\npagamento parcial de aquisições de microcomputadores com 16 gb de memória r\nam, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento tota\nl de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60\nmeses.ata de registro de preços nº 006/2024-sgg - microcomputadores e notebo\noks pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg - processo sei nº 202214304001208,\nconforme nf 132363 emitida em 26/12/2024 - devidamente atestada","positivo tecnologia s a","2025","9","2025-01-09","janeiro","1","2024126100900004","2024","1261","agência brasil central - abc","81.243.735/0001-48"],
    [6833,"236.24","58","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 2015, emissão: 06/12/2024, atestado: 10/12/2024, valo\nr: r$ 236,24 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [6834,"22382.87","3","inss da  nota fiscal nº 106 - referente a 3ª etapa subetapa 3a e subetapa 3b (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, correspondente ao período de 01/08/2024 a 19/11/2024. contrato nº 104/2022 (67862675), vigência: 01/07/2025, conforme despacho nº 3956/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202400031010891.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [6835,"26951.39","1","parcela 18/2024 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente parte reclamante.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2025319000100003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6836,"540144.24","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025400100200001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [6837,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","lisandro cogo beck","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.237.781-**"],
    [6838,"1631.89","2","- pdf 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800317","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [6839,"198.43","1","realização de exames laboratoriais realizado no mês setembro/2024- nota fiscal nº 78638- processo nº 202300055000054.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500287","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [6840,"61295.90","3","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nfs nº 1099, nº 1100 e nº 1101.","strata engenharia ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500049","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6841,"4992.90","1","pagamento do líquido das nf 5902, emitida em 13/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 253.537,94). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600049","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [6842,"0.00","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100039","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [6843,"2073.38","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100016","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6844,"30235.65","1","pagamento que se faz para atender despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº 855.969.301-72, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de dezembro/2024, conforme oficio nº 127/2024 adasa/sgp/nap.\n*** \ncnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n____________________________________________________________________________________________ \n. \n*** \nreembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n*** \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito\n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb \n- agência: 00212 \n- conta corrente : 008176-4 \n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. \n- cnpj: 07.007.955/0001-10 \n- valor: r$ 30.235,65 \n- referência: 12/2024. \n. \n*** \n. \nfavor não cobrar taxa.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100030","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [6845,"4123.51","3","refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção,seguro e rastreador, no período de 09 a 31/12/2024, conforme nf 1083 data de emissão: 06/01/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024126101700009","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6846,"80000.00","10",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: athualpa pereira magalhaes junior\n\ncpf: 039.954.651-02\n\nbanco: caixa econômica federal\n\nagencia: 3405\n\nconta: 599826738-5\n\nanexo - documentação ()","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6847,"44000.00","1","valor para pagamento de despesas com contrato nº 17/2023, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização e sistemas ltda, empresa especializada em prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), nesta autarquia, em conformidade com o termo de referência e requisição de despesa 8, para o período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico \nnº 015/2023, homologado para a empresa acima vencedora do lote 01 e demais instruções nos autos. declaração 00074/3261/2024, pdf 20233261200.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 935, emitida em: 09/01/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 011/2025-gt, do dia: 10/01/2025, relativo ao mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor \nem: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 935..............r$ 87.918,28\nretenção de inss.....................r$  3.077,14\nretenção de irrf.....................r$  4.220,08\nretenção de issqn....................r$  4.395,91\nvalor líquido:.......................r$ 32.225,15\nvalor líquido:.......................r$ 44.000,00.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","31","2025-01-20","janeiro","1","2024326103100005","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [6848,"49142.64","7","pagamento a empresa acima referente. \nfonte: 15000100 – administração geral\n.\nnota fiscal 281 - r$ 49.142,64\nliquido: r$ 49.142,64\nemissão: 09.01.2025\nateste: 10.01.2025\n. \npdf 20242401010640\n.\ntipo da despesa: material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis natureza de despesa3.3.90.30.34 area gestora: gerência de contratos e convênios objeto da despesa: despesa com contratação de empresa especializada, através da ata de registro de preços nº 010/2023 – seduc (56113721), na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva, nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. \n.\nsandra regina","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100129","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [6849,"2379164.49","1","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços contratação\nde instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pes\nquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, para a implementação\nda base nacional comum curricular, por meio da formação continuada a profe\nssores e profissionais da educação - pdf 2024240100934 processo nº 2023000\n06064541, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00812653 data de emissão: 06/12/2024\n- fatura fa-0049486/rj\n- valor total r$ 2.379.164,49\n- valor liquido r$ 2.379.164,49\n..\ninstituição de carater técnico - científico e educativo, reconhecida de uti\nlidade pública pelo decreto nº 82.474 de 21/10/78 e insenta do pagamento do\nimposto de renda - ato declaratório nº 367 da delegacia da receita federal\nno rio de janeiro - dou, seção i parte i de 21/10/2076 pág. 13.995.\n..","fundacao getulio vargas","2025","165","2025-01-16","janeiro","1","2024240116500006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.641.663/0001-44"],
    [6850,"21929.71","3","pagamento da parcela 07ª do contrato n° 035/2024-goinfra, referente ao período  de dezembro de 2024, conforme a fatura de locação n° 214959826, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos - pdf 2024436101524 - sei 202500036000327","cs brasil frotas s a","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024436106700033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [6851,"5000.00","18","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar deputado josé alves de assis\ncnpj: 00.682.183/0001-72\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 931-8\nconta: 14951-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6852,"4519.02","1","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101361, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 798 a 805 líquido","modera engenharia ltda","2025","48","2025-01-16","janeiro","1","2025436104800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [6853,"336.00","3","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel que abrigará a agencia fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.664,00...ir...r$ 336,00\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800414","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [6854,"275.58","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 30/11/2024 no valor de 275,58. trata-se de renovação do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de  serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), pelo período de 30 (trinta) meses.\nnota fiscal nº 00131722 de 13/12/2024 ref. 21 a 30/11/2024\nprocesso nº 202200029006857\ntotal selecionado: r$275,58","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2024186300800106","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [6855,"5.81","2","pagamento do issqn da nf 5903, emitida em 13/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 2.684,55). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [6856,"3665.49","8","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de dezembro/2024. base de cálculo r$ 30.481,06 e\nalíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2025","19","2025-01-09","janeiro","1","2024180101900197","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [6857,"62.13","24","pdf: 2024290600006\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do ir relativo à prestação de serviço no mês de novembro de\n2024. ir\nvalor total....................... r$ 62,13\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-01-10","janeiro","1","2024290600500001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [6858,"5654.88","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, visando a locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nnota fiscal 214961117, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: nº 2024336200068. \nsei: 202400024001587.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024336200700183","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [6859,"90.07","16","pagamento do irrf retido nf 70872743, emitida 07/01/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186023, referente à novembro/2024, no valor de r$ 90,07, relativo  a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 1.876,54).\nprocesso: 202300005030312 \npdf: 2023400100271.\ngec","claro s a","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600076","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [6860,"343.50","26","recolhimento inss pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, no mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 32, emitida em 02.12.2024, boleto - sei 68004281 e atestado nº 1/2024 - sei 68001866. despacho nº 1196/2024/ueg/gecont - sei 68009109.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024406201100170","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [6861,"387.71","24","pagamento da despesa com a renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\nvalor referente a 2024.\npdf 2023140100027\nfatura 2501.08498552 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024140100600012","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [6862,"39.14","12","pagamento da prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações demonstradas no termo de referência. pge sede e regionais no estado.\nvalor referente ao ir no exercício de 2024.\npdf 2022140100054\nfatura 2501.18022635 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024140100600014","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [6863,"9819.04","1","valor para pagamento do líquido da 24ª medição, do contrato nº 60/2022, referente à serviços de supervisão da implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho: ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161+13,83 (colinas do sul). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100255, processo de pagamento sei nº 202400036017562, nf nº 4101.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","50","2025-01-21","janeiro","1","2025436105000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [6864,"2211.04","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 30/12/24 no valor de 2.211,04.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip\namentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr,conte\nmplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser\nviços. nf. nº 2747, referente ao mês de dezembro de 2024.processo sei: 20210\n0029004678.total selecionado: r$ 2.211,04.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800084","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [6865,"2658.26","10","processo: 202300010040051 - vvf\n.\nreajuste anual contratual da obra de reforma e adequação da escola de saúde\npública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), e\nm goiânia - go, para melhor prestação de serviços públicos.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1883/dez/24/reajuste...............2.658,26","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100006","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [6866,"17.58","68","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn da nota fiscal 10336 dos serviços de monitoramento eletrônico 24\nhoras, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024,\nna unidade vapt vupt de palmeiras de goias, conforme lote 3.             pdf: 2023180100314. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6867,"3089246.37","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100008","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6868,"175543.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025. ac4","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","40","2025-01-30","janeiro","1","2025300104000001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6869,"6057.74","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700026","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [6870,"0.01","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025255000002\n.\nconforme previsto no art. 2º da in nº 20 de 16 de outubro de 2024, que dispõe sobre as regras e procedimentos para os entes federativos apresentarem o relatório final de gestão dos recursos recebidos por meio da lei complementar nº 195 de 8 de julho de 2022, o saldo remanescente nas contas específicas geradas para a gestão da lei paulo gustavo(demais áreas da cultura) deve ser devolvido para a união, em uma gru.\n.\ndiferença de sobra em conta.\n.\n\n   devolução de diferença de sobra  em conta. conforme extrato bancario sei 69880529","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2025255001300002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6871,"3071.97","12","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: dezembro/2024. venc.: 25/01/2025","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2024335000100001","2024","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [6872,"4446.66","46","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de issqn da nf 240.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6873,"164074.31","1","destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de dezembro/2024, referente a todas as regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","18","2025-01-22","janeiro","1","2025290601800002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6874,"878.59","24","pdf 2023160100047 processo 202300015000667 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, \npelo período de 12 (doze) meses, visando atender as de pendências \nda superintendência de segurança militar, da superintendência do \nserviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes \ndo 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico teixeira).\nconforme dados á saber:\n- nf 9682, emi 03/01/25, atesto 04/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 878,59 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700065","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6875,"66926.37","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - abono perma. 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6876,"5000.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.gratific\naçãodo programa criança feliz referente a janeiro/2025.* maria eduarda gome\ns ribeiro - cpf: 700.099.681-13 - r$ 2.000,00 * erika soares da silva almeid\na - cpf: 012.843.131-82 - r$ 3.000,00*","fundo estadual de assistencia social","2025","12","2025-01-30","janeiro","1","2025305101200001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6877,"86794.88","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025336200300001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [6878,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","iara pereira de queiros","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500262","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [6879,"119.46","4","pagamento irrf pelo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - diesel, para o atendimento da frota de veículos oficiais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal 2679163 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagamento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.\n-dare 12100002505100045 - sei 69137766\n-despacho n° 9/2025 - sei 69137855","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100283","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [6880,"94.00","2","processo: 202400005019671  ebd \n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 94,00 (noventa e quatro reais)\nc/c 247930-3\nag.3420-7\nbco brasil\ncnpj.24.620.316/0001-44 - pac logística e hangaragem\n.\npagamento de taxas aduaneira relativo aquisição de medicamentos, canabidiol cbd nabix 10.000-100mg cbd/ml + 3mg thc/ml- e nabix 1500 50 mg cbd thc 1,5, para atender mandado de segurança, conforme dod:35623, tr: 37160, contratação 106309. \n.\npdf: 2024285004393. daof.: 02865/2850/2024. portaria da contratação: sislog 36971.  número do processo – sei 202400005019671. código sislog 106309.\n.\ntaxas/importação...94,00 \n.\ntotal a pagar:\t94,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","145","2025-01-23","janeiro","1","2024285014500372","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6881,"607.79","12","recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o exercício de 2024, apuradas com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg, referente ao mês de dezembro/2024.\n-darf, com vencimento em 24.01.2025 - sei 69142652\n-atestado nº 01/2025 - sei 69142740\n-despacho nº 12/2025/ueg/gecont - sei 69142908","universidade estadual de goias - ueg","2025","37","2025-01-22","janeiro","1","2024406203700001","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6882,"387.60","13","pagamento da nota fiscal nº 7155 à empresa j & j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda&#8203;, cnpj 33.391.298/0001-67, referente aos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho prestados no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 66/2024 (&#8203;60512632), com vigência até o dia 27/05/2025 e despacho nº 108/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2025","24","2025-01-28","janeiro","1","2024436202400012","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [6883,"10204.43","17","pagamento à empresa acima referente à fatura 2257372, emitida em 02/01/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de dezembro/2024, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 52.892,23.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100013.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600093","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [6884,"269048.97","6","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj 44.095.243/0001-26, referente a subetapa 4b - parcela única e liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de montividiu-go, correspondente ao período de 03/02/2024 a 11/07/2024, conforme contrato nº 138/2022 (68213038), vigência 05/01/2025 e despacho nº 141/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011126.","serra branca engenharia ltda","2025","30","2025-01-27","janeiro","1","2023409403000031","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [6885,"87.90","38","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança eirelli, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais 10085 e 10108, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de novembro/2024, no interior do estado. conforme lote 4, pdf: 2023180100315. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700047","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6886,"170.72","20","pagamento iss nf.3300, relativo à contratação de empresa especializada na pr\nestação de serviços de monitoramento de notícias (clipping), visando acompan\nhar as informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dez\nembro/2024. pdf: 2024430100024.","brange media ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600036","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [6887,"329590.00","2","destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de dezembro/2024, referente a todas as regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","18","2025-01-22","janeiro","1","2025290601800002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6888,"28.66","24","retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 671 r$ 2.292,63 – 13ª medição – 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 2.173,41\ninss: r$ 63,05\nissqn: r$ 28,66\nir: r$ 27,51\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [6889,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pericles souza lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500070","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.728-**"],
    [6890,"16156246.42","5","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2024, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 02/2025-geaec de 23/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","51","2025-01-23","janeiro","1","2024170205100002","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [6891,"93850.73","3","despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás, vigência de 24 meses (contrato nº 16/2023 data de 20/03/2023 vigente até 19/03/2025)(processo nº. 202200053000619) (pregão presencial nº 001/2023)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (pdf nº 2024409300360)(declaração nº3).\nnota:\n39691\t21/01/2025\t21/01/2025\t93.850,73\t93.850,73","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025409300700001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [6892,"656498.09","1","pdf: 2024290600417\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido parcial.\n.\nnº documento............ref...................valor\n3000497865..............12/24............656.498,09\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800176","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [6893,"1615.31","22","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1617 e pdf 2024215300090. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento...................r$ 1.615,31. \n.processo de pagamento nº 202400017008975.\n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600038","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [6894,"163.00","6","pagamento de boleto para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.\n- boleto (69802886)\n- atestado 7 (69802898)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6895,"34023.53","227","pagamento do líquido do processo 202417697000190: - lote: 2025/0038\nnf 39071 r$ 34023,53 (nf 387 jornal opção ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024120101100002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6896,"312382.48","1","pdf: 2024290600501\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda.\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nlíquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n24368(liq)............12/24.........312.382,48\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6897,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","leandro fonseca de lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500342","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.871-**"],
    [6898,"190583.44","42","dare\nretenção de irrf, aliquota de 1,2%, refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 625 - r$ 2.605.353,52\nirrf: r$ 190.583,44\nemissão: 16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\nobs.: esse rascunho de op, diz respeito a \"retenção de imposto de renda, aliquota de 1,2%, das notas fiscais que constam nos\":  despacho nº 602/2024/seduc/gcgepat-20215 - despacho nº 202/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 183/2025/seduc/coordastec-16768\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6899,"543.34","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:       \n\n3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n1300060\taux. transporte – estagiario\t\t\t\t543,34\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                        543,34","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025320100700007","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6900,"8223.52","10","pagamento do líquido da nf 63152, emitida em 03/01/2025, referente ao mês de dezembro/2024 fatura 484093567, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg. no valor r$ 8.223,52. (valor total da nf r$ 8.650,05), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202214304002575 \npdf: 2024400100318.\ngec","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800017","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.872.814/0001-30"],
    [6901,"5038.13","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \nfundação prev.complementar/prevcom/empregado, no valor de......r$ 5.038,13","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100023","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [6902,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lucas raineri capeletti","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.867.061-**"],
    [6903,"376.81","3","pagamento da despesa com a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustível tipo: óleo diesel, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.\nempenho referente à pdf nº 2024140100018\nfatura 2277896 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024 (diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600062","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [6904,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","manoel pereira da cruz neto","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500063","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.076-**"],
    [6905,"1.28","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503100470.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100015","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6906,"7760.00","1",".\n                               pdf n° 2025290100004.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de ações e operações integradas com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/saoi 69480031.\n.\nvalor:......................r$ 7.760,00 (diárias civil - fora do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6907,"16977.75","23","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 29/2021, com a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4715 e pdf nº 2024215300096. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 16.977,75.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700073","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6908,"22886.47","1","pdf: 2024290600429\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. liquido parcial.\n.\nfatura..........ref..............valor\n10453151........12/24........22.886,47\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800156","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [6909,"25021.91","12","pagamento /parte do líquido à empresa poligraph sistemas e representacoes ltda, referente aos serviços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conforme contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa poligraph sistemas e representações ltda.\n.\nprocesso principal nº 202300006079188 \nprocesso de pagamento nº 202400006033588\npdf: 2024240102079\n.\n.nota fiscal 5421 - r$ 87.393,60  - emissão: 23/12/2024.\n.referência: 10ª medição - serviço de apoio especializado (01/12/2024 a 31/12/2024).\n.líquido 1 r$ 25.021,91\n.líquido 2 r$ 58.176,80\n.irrf r$ 4.194,89.\n.\ndalcy","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024240101100211","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [6910,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","daniela alves marques","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500254","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.741-**"],
    [6911,"84.69","6","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 24/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad , localizadas no parque estadual de terra ronca – peter, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesa nº 72/2024 (60358545), termo de referência(660342669), sendo 01 posto de vigilância armada diurno 24 x 72 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 24 x 72 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4478 e pdf nº 2024215300289. (inss - repactuação). \n\n\n\n.valor da ordem de pagamento ................. r$ 84,69. \n.processo de pagamento nº 202100017006619. \n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600076","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6912,"389.95","8","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato\n025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e\na agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.\ndeclaração daof nº 0246/3261/2024. pdf 2024326100097.\npagamento de faturas da sae, despacho nº 1/2025-nugc, mês 12/2024, atestadas pelo gestor em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nfatura nº 9941885, matrícula 1853, no valor de.....r$  61,47 venc.25/01/2025 fatura nº 9953477, matrícula 6379, no valor de.....r$ 554,15 venc.25/01/2025\ntotal das faturas:................................ r$ 615,62","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000116","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [6913,"4263.20","30","pdf 2024260100059\n.\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ônibus semi-leitos de viagem, micro-ônibus, vans e caminhões com motoristas e combustível para atendimento da equipe de trabalho, transporte de materiais esportivos e atletas, mediante pregão eletrônico nº 16/2024, referente ao processo de contratação nº 104758 e processo sei nº 202400005008415.\n.\npagamento de issqn da nf 24.","ricco transportes e turismo ltda","2025","33","2025-01-14","janeiro","1","2024260103300007","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","30.094.876/0003-77"],
    [6914,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","fabiana martins kattah","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500258","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.091-**"],
    [6915,"40328.47","17","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.indicação orçamentária anexo ii despacho nº 01560/2024.\n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68522029) ..........r$ 40.328,47","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400045","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [6916,"27652.24","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições ao mongeral","mongeral s a seguros e previdencia","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.608.308/0001-73"],
    [6917,"500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025336200600002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6918,"16291.13","9","pagamento que se faz para atender despesas com segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 549 e pdf nº 2024215300120. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 16.291,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000027","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6919,"66244.29","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias indenizadas do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100007","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6920,"64503.03","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [6921,"15000.80","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100278, sei 202500036000644, nf nº 316, 317, 319 e 320 irrf.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-01-31","janeiro","1","2025436102400002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [6922,"6921.98","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100037","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [6923,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","lina paola garces negrete","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500146","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [6924,"2154.70","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","hualas lopes souza brandao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100017","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [6925,"9534.78","10",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  issqn,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde dezembro/2024,  conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3135..dez/2024.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n3136..dez/2024.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3137..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3138..dez/2024...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3139..dez/2024...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3140..dez/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3141..dez/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3142..dez/2024...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3143..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3147..dez/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800342","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6926,"44157.61","4","processo sei 202100010045701 - lna\n.\nprestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. \n.\npdf: 2024285001587/ daof: 02030/2850. rd 1/2024-ses/cgf/gaal-05396(58051623)\n.\ndiesel s10\n.\nnota fiscal 2372944/d-s10/dezembro (sei 69518400)\n.\nobs.: restante do valor(r$10.670,05); pago através do empenho 2025.2850.010.00042\n.\ntotal a pagar:...r$44.157,61\n.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200359","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.604.122/0001-97"],
    [6927,"700.00","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de janeiro de 2025.\n.\ndecisão judicial encaminhada pelo ofício 628/2023, da 1ª vara judicial da co\nmarca de guapó - go, referente ao processo n° 0026187-84.2015.8.09.0069, que\nsolicita o desconto de r$ 700,00 reais mensais, no período de 05/06/2023 a\n05/02/2025, em folha de pagamento, do executado leandro morais de sousa, cpf\n: 791.405.561-15, em favor da seguinte titular, conforme dados abaixo:\n.\ndepósito em favor de: jordana lopes de jesus\ncpf: 055.173.401-99\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 2274\nconta poupança: 01300198380\nvalor: r$ 700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025290600100031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6928,"2832787.72","1","pagamento das notas fiscais 38 a 56. contrato 64/2024 /goinfra, pregão eletrônico 63/2023-goinfra, aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados como bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio nº 891.283/2019, celebrado entre sudeco e goinfra. valor referente ao item nº 5 e 6 do edital (tratores agrícolas). pdf 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","80","2025-01-10","janeiro","1","2024436108000001","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [6929,"2286.90","4","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos, que se encontram à disposição da iquego (parte empregador), ref. dezembro/2024 - proc 202400055000169.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100040","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [6930,"1192.46","2","processo sei nº 202400010093519 e 202400005005617 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (10308), tr (65521), sislog (104268).\n.\npdf: 2024285004559, daof: 3799/2850, dod (10308).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 26614/ir\nemissão: 09/12/2024 \nvalor: r$ 1.192,46\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500435","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0001-07"],
    [6931,"10000.00","1",".\n                           pdf n° 2025290100002.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de gestão integrada com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/sgi  69431333.\n.\nvalor:.......................r$ 10.000,00 (diárias civil - dentro do estado)","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6932,"7640.31","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 01/2025 .-descontos-pensão\nalimentícia. .gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100011","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6933,"587580.11","15","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 90 - r$ 1.478.385,00\nliquido: r$ 587.580,11\nemissão: 04.12.2024\nateste: 09.01.2025\n.\n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","39","2025-01-27","janeiro","1","2024240103900005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6934,"84332.58","4","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação\npara execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação d\nas edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para\nrealizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manu\ntenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de e\ndifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta, despacho nº 1/2025/seduc/gab-00405 (70006831)e despacho nº 249/\n2025/seduc/coordastec-16768 (70013984).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2025240100082\n.....\n-nf 904(r$ 94.543,26)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma nas salas modulares - escola estadual gildete barreto de lima - valparaiso-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 56.725,96\n-material (40%): r$ 37.817,30\n**líquido r$ 84.332,58\n**inss r$ 6.239,86\n**issqn r$ 2.836,30\n**irrf r$ 1.134,52\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6935,"14998.76","1","pagamento nf 24598143 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 235","lucineide aparecida da silva batista","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101101003","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.382.691-**"],
    [6936,"4575.83","1","ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura de itaguari, do mês de dezembro/2024, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.575,83\n.\nrmb","municipio de itaguari","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100028","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [6937,"1342.12","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 2º medição do contrato nº 112\n/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisã\no das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goin\nfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436\n101374, processo sei 202400036015953, nf 114 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","48","2025-01-29","janeiro","1","2025436104800008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [6938,"3711.34","1","remuneração variável- substituição lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100027","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6939,"37046.23","23","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 299/2025-gear de 27/01/2025.","banco do brasil sa","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300013","2024","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [6940,"10776.04","13","pagamento de recibo do mês de dezembro/2024, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº 29/2023.\nwrn pdf: 2024180100110","abadio da silva boaventura","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700140","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [6941,"204369.44","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - produtividade - clt............................r$  250,79 \n02 - vale tansporte.................................r$  5.297,60  \n03 - anuenio -  metago..............................r$  3.186,35  \n04 - anuenio - emcidec - prodago....................r$  9.647,70  \n05 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$  3.282,38  \n06 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$  169.677,53 \n07 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$  2.036,92  \n08 - adic. tempo serviço - clt......................r$  6.160,09 \n09 - trienio - clt..................................r$  1.830,08  \n10 - gess incorporadora - lei 19.912................r$  3.000,00   \ntotal...............................................r$  204.369,44","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6942,"19617.28","1","processo 202416448017480\n.\nressarcimento de salário de servidor, israel alves nunes, cedido pela, estado do tocantins dos meses de novembro/dezembro 2024,conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 19.617,28 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [6943,"94.07","10","pagamento ret irrf adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024440100600059","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [6944,"327.53","36","processo 201900010045528 - mmrm\n.\nprestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados em unidades da ses. contrato nº 62/2020 ses (sei 000025791953). 3º t.a (sei 000035703271). vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024. serviços adm.\n.\npdf 2023285001928 daof 194/2024 rd 05/2023 (sei 48787908).\n.\nnota: 5742 - inss\n.\nemissão: 02/12/2024\n.\nvalor: r$ 327,53\n.\nobs: pagamento será realizado através de darf- nº documento (07.16.25009.2115836-2)- apuração dezembro/2024 - vencimento: 20/01/2025","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200091","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6945,"28059.81","1","destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores do departamento estadual de transito referente ao mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - funcam - faltas.","departamento estadual de transito","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025296100900001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6946,"3500.31","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","isac silva de souza","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100016","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.612.251-**"],
    [6947,"89830.07","24","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 304/2025-gear de 27/01/2025.","banco bradesco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300024","2024","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [6948,"965.49","12","pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209012202401, nota fiscal nº 1000617771024/0020900, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, mês de referência: a dezembro de 2024, fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra . pdf 2024436100151 - sei 202500036000143","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","38","2025-01-16","janeiro","1","2024436103800008","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6949,"8320.93","1","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno\ns do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodode\nsta despesa 01/ a 31/01/2025\n.pdf.20222402259\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [6950,"200000.00","2","processo sei 202400010005515 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 650\nmunicípio: nova iguacu de goias\ndeputado: paulo cezar\nobjeto da emenda: custeio na área da saúde\n.\npdf 2024285001467. daof 01485/2850. rd 260/2024 (sei 58201663)\n.\nencaminhado para pagamento após análise da coordenação de emendas parlamenta\nres.\n.\ndados bancários - anexo conta atualizada, (sei 69672421)\n.\ntotal a pagar:...r$200.000,00\n.","fundo municipal de saude de nova iguacu de goias","2025","187","2025-01-24","janeiro","1","2024285018700173","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.097.489/0001-40"],
    [6951,"1000.00","2","trata-se da solicitação de ressarcimento provenientes de sequestro judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de estado da economia.","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2025170401700002","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6952,"230000.00","1","portaria 3604/2024\n.\nprocesso:202400010049626 - ebd\n.\ncusteio incremento temporário teto de média complexidade – internação infanto juvenil, emenda parlamentar federal, deputado jeferson rodrigues, destinados ao custeio do hospital espírita eurípedes barsanulfo - casa de eurípedes. ofício nº 35/2024 (62393162).\n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000590458202400. portaria 3604/2024.\n.\npdf 2024285004852. daof 4044/2024. rd 182/2024 (sei 65389038).\n.\nemenda federal/heeb...230.000,00 \n.\ntotal a pagar:\t230.000,00\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","239","2025-01-23","janeiro","1","2024285023900001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [6953,"100000.00","36","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4198 (69428039) // extensões - cre uruaçu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6954,"2707.90","1","contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/12/2024 a 01/01/2025, ref. ao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 2.707,90 líquido (parte)","claro s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2025290400700048","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [6955,"69790.43","1","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 11ª medição do contrato 136/2023, o objeto deste contrato é a execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2025436100041, sei 202500036000536, nf nº 321 parte líquida.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-01-23","janeiro","1","2025436104300005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [6956,"1825997.27","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- férias ........................... r$ 1.825.997,27.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100007","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6957,"625.33","1","fornecimento de energia elétrica referente ao mês dezembro/2024- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2025319000500003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [6958,"378656.32","4","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 76/2024 – referente  à  prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 2024436100516, processo de pagamento sei nº 202500036000571 fatura 214886494 líquido","cs brasil frotas s a","2025","77","2025-01-31","janeiro","1","2024436107700037","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [6959,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) síntia santana de cassia marques pinto da maya (cpf: 591.286.741-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) benedita marques pinto (cpf:  649.561.801-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 853/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 230. \n.\nelizabete","sintia santana de cassia marques pinto da maya","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.286.741-**"],
    [6960,"6960.31","1","pagamento da nota fiscal nº 24581376 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 933","neurivaldo campos da rocha","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100448","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.001-**"],
    [6961,"43528.05","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 43.528,05(quarenta e três mil quinhentos e vinte e oito reais e cinco centavos), conforme\nfatura agrupada nº 4000000616812202400(sei69211007), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2024290300184.\n\nfatura nº             valor r$    vencimento   referência   cód. agrupamento\n4000000616812202400   43.528,05   30/01/2025   dezembro/24  0061689\n\nvalor total ...................................................r$ 43.528,05","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700008","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6962,"19040.55","1","pagamento que se faz para atender despesas com o primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023 , bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada n a prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades desde conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11 a 24/12/24, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 546 (esec) e pdf 2024215300076. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais","alianca da terra","2025","17","2025-01-28","janeiro","1","2025215301700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6963,"97.20","2","processo: 202400010073211 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 116/2023 \"a\", pregão eletrônico nº 124/2023, oriundo do processo nº 202300010019934. \n.\npdf: 2024285004998. daof.04181/2850/2024. requisição de despesa n° 303/2024 - ses/cmac-spj (65837420).\n.\nnota fiscal:2673666/ir.....97,20 \n.\ntotal a pagar:\t97,20\n.","cm hospitalar s a","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100020","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [6964,"3834.58","89","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023 , bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 540 (pea) e pdf 2024215300076. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.834,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000013","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6965,"335.52","2","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 335,52, sei 2020000\n25039360.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38","vilma silva santos carvalho","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500059","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [6966,"50000.00","1","processo 202400010084282\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1377,município: campos verdes \ndeputado: henrique cesar, objeto da emenda: custeio \n.\npdf: 2024285005516. daof: 4709. rd n° 979/2024 - ses/cep-20903\n.\nreferencia..............................valor\nemenda/campos verdes..............r$50.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2025","187","2025-01-08","janeiro","1","2024285018700664","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [6967,"260.67","4","pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor da repactuação financeira, em decorrência de reajuste salarial referente o contrato nº 10/2024-pge de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal.\ncontratação realizada através do pregão eletrônico nº 10/2023.\nnota fiscal 177 liq repac - ref. o valor líquido repactuação no mês de dezembro/2024","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600091","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [6968,"494343.29","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-01-29","janeiro","1","2025180101600006","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6969,"3687212.64","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6970,"36700.00","1",".\nserviço de treinamento - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. janeiro/2025.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-01-30","janeiro","1","2025285012200002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6971,"6927.52","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","jessica lomazzi guimaraes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100020","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [6972,"149270.00","1","apoio financeiro à infraestrutua - kit laboratório móvel de informática - escola municipal vereador joão justino - aparecida do rio doce\n.\nconforme:\n- despacho nº 217/2025/seduc/coordastec-16768 (69801138)\n- plano de trabalho (62242697)\n- ofício 136/2024 (62242558)\n- comprovante bancário (69932346)\n.\nprocesso: 202400006066874 // pdf: 2024240101674\n.\ndaof: 264 (69824712)\n.\nconta bancária:\n- banco: 001 - banco do brasil\n- agência: 0836-2\n- conta: 24.829-0\n.\nall","fme aparecida do rio doce","2025","102","2025-01-29","janeiro","1","2025240110200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.841.442/0001-30"],
    [6973,"496.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6974,"1107049.32","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - 13º salário - acerto...............................r$  253,00 \n02 - adiantamento 13º sal...............................r$  28.842,50 \n03 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$  1.239.838,20 \n04 - (-)pessoal militar.................................r$  (161.884,38) total...................................................r$  1.107.049,32","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6975,"3481.84","1","solicitação referente ao mês de janeiro/2025 ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins.\npessoal esta. jan25","secretaria da saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100009","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [6976,"149077.61","1","solicitação para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, salário maternidade do mês de janeiro - 2025\nvenc.s.mater.jan25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100024","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6977,"1017.62","4",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: raphael rodrigues serviço de recuperação / edna tiago de ar\naujo\n.\nproc 5287057362.013.8.09.0056.\n.\nconta: 2535 / 040 / 01921544-8.\nvalor..................r$ 1.017,62\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6978,"4006.56","1","pagamento nf 24592893 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 236","maria jose de moura gomes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100314","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.777.421-**"],
    [6979,"1201.98","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - protege 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025436100300001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6980,"48.00","4","pagamento de irrf da despesa referente ao contrato 295/2024, para aquisição  de itens para equipar o alojamento dos motoristas, um jogo de sofá 3 lugares, relativo ao empenho dos iten 08.  pdf 2024240102266 - processo 202400005032474,  contratação sislog nº 109033, daof nº 2465/2401/2024.\nnf. 047, de 06/01/2025;\nvalor da nf: r$4.000,00;\nvalor irrf: r$48,00.\nterezinha.","gesner comercial ltda","2025","134","2025-01-16","janeiro","1","2024240113400023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.216.226/0001-16"],
    [6981,"137259.57","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6982,"20187.92","1","valor destinado ao pagamento da 1ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024 pdf 2024436101375, processo de pagamento 202400036016712, nf 1037 liq e 1038 liq","egetra engenharia ltda","2025","95","2025-01-30","janeiro","1","2024436109500034","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [6983,"27.86","1","pagamento de irrf do contrato nº 4/2021-goinfra, referente a janeiro/2025, conforme o boleto nº 7213922 . o presente contrato tem por objeto a contratação da empresa redemob consórcio, para fornecimento de vale transporte aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra - pdf 2024436100670 - sei 202500036000370","redemob consorcio","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025436100500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [6984,"0.00","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a diferença de valores do contrato 24/2021 (000021618428), decorrentes da repactuação 2024 de valor d o custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261347), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 24/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peter, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4732  e pdf nº 2024215300289. (irrf - repac).\n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 36,95. \n.\n\nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-31","janeiro","1","2024215310600076","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6985,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","victor yuri da silva moreira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500616","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [6986,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","natalia reboucas martins","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500439","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [6987,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","joyce beatriz ferreira da costa silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500432","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.907.801-**"],
    [6988,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto ufg desenvolvimento sustentável.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gessiele pinheiro da conceicao alves","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500171","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.277.813-**"],
    [6989,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","crisnamurte alves carneiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500577","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [6990,"6580.63","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 310/2025-gear de 27/01/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025170400400002","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [6991,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","sebastiao filho furquim vilas boas","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500241","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.746.941-**"],
    [6992,"600.00","1","ordem de pagamento referente ao pagamento  de auxílio funeral, autuado por cleonice borges pires - cpf nº 576.069.961-72, irmã da ex servidora cleuza helena borges, falecida em 17/12/2024, conforme documentações anexos ao processo.\n.\t\nejs\n.","cleonice borges pires","2025","13","2025-01-23","janeiro","1","2025170101300008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.069.961-**"],
    [6993,"164925.20","1","acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 07/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2025","5","2025-01-23","janeiro","1","2025319000500015","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [6994,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","julio cesar lopes brasileiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500111","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [6995,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","glacielle fernandes medeiros","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500048","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.407.681-**"],
    [6996,"17347.05","36","pagamento do líquido da nf 3129 de 02/01/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (antiga chefatura), relativo ao período de dezembro/2024. (valor total da nf: r$ 21.902,84). processo: 202318037000073 pdf: 2024400100005. gcsb.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600077","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [6997,"8431.62","4","* pdf nº. 2024170100320 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 3028 (ref. dezembro/2024) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 051/2022-economia de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1), no conselho administrativo tributário (1) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1), e ainda, a suspensão da cláusula arbitral.\n.\nrmvp\n.","top system informatica ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800403","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [6998,"173.64","7","pagamento parcial relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora fazenda bananal, per. de dezembro/2024","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024126101000066","2024","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [6999,"1380.00","28","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32213 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32222 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32235 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32238 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\n..\nnota fiscal: 32241 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32243 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32248 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32249 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32250 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32251 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32252 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32255 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\niss r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7000,"20485.48","70","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, dor avante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente à competência de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 944 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 20.485,48.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [7001,"399.31","7","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato. \nconforme a nf 13809 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200032.\nsei: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024336200700141","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [7002,"30330.00","1","pdf\t 2024290600403\n.\nnome beneficiário: nova comercio de tecnologias de informatica ltda\nobjeto: aquisição de pontos de acesso wireless (access points) para solução de wi-fi \ncorporativo do governo do estado de goiás. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n31(liq).............11/24.........30.330,00\n.\nrmb","nova comercio de tecnologias de informatica ltda","2025","40","2025-01-10","janeiro","1","2024290604000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.847.161/0002-10"],
    [7003,"1160.70","14","cobrir tarifa bancária referente ao envio do arquivo de pagamento de folha no mês dezembro/2024.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500014","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7004,"3755.64","5","pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com\nfornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visa\nndo atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, referente ao retroativo de janeiro a outubro/2024.","interativa facilities ltda","2025","47","2025-01-16","janeiro","1","2024406204700068","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [7005,"4284.92","1","pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de janeiro de 2025.","fundo previdenciario","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025440100400002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [7006,"20505.27","3","valor destinado ao pagamento do irrf da 06ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100241, processo de pagamento  sei nº 202400036016214, nfs nº.1499-1500-1501 e 1502","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","73","2025-01-20","janeiro","1","2024436107300020","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [7007,"5988.88","1","pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7008,"66485.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7009,"20876.46","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes ao ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [7010,"60230.36","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100022","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [7011,"1766.97","15","* pdf nº. 2024170100090 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3439 (parcela 07/12 - referência 1º a 31/12/2024) referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 09/2022-economia de prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria de estado da economia.\n.\nrmvp\n.","sql intelligence consultoria ltda","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800307","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [7012,"10662.34","1","pagamento da nota fiscal nº 24533830 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1023.","zilda aparecida cardoso camargo","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100829","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.185.071-**"],
    [7013,"12707.60","113",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nnf.4655.irrf.dezembro: r$ 2.169,57\n.\nnf.4654.irrf.dezembro: r$ 8.787,77\n.\nnf.4656.irrf.dezembro: r$ 875,13\n.\nnf.4657.irrf.dezembro: r$ 875,13\n.\nim","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [7014,"1866.61","1","pagamento da despesa com a contratação de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto doméstico da edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás.\nempenho referente à pdf nº 2024140100056\n\ncontratação direta por inexigibilidade nº 34 / 108748\nfatura 3000498011 liq compl - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600104","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [7015,"991.50","10","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota, referente adquisição e\nimplementação de solução tecnológica de serviços especializados de videomo\nnitoramento, por sistema de câmeras com altísssiimma resolução de imagem, com\narmazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências\ndas 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede\npública de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 76999 – águas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.009,88\nissqn r$ 700,49 + taxa de expediente r$ 5,32\n.\nnota fiscal: 77005 – goianira\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 9.339,92\nissqn r$ 280,20 + taxa de expediente r$ 5,49\n.\nprocesso 202300006064894","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [7016,"50000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 818 \nmunicípio: chapadao do ceu \ndeputado: antonio gomide \nobjeto da emenda: construção e ampliação - núcleo de voluntários de combate ao câncer de chapadão do céu - go\npdf nº 2024190100681\nepi: 818 tf260 dez24","nucleo de voluntarios de combate ao cancer de chapadao do ceu-go","2025","15","2025-01-20","janeiro","1","2024190101500083","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.334.555/0001-81"],
    [7017,"158.52","24","pagamento de irrf da fatura  do contrato nº 014/2020-pr-proset, no período de 18/11/2024 à 17/12/2024, conforme a fatura nº : 2501.018021998, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás. pdf 2024436100072 - sei 202500036000253","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024436100600032","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [7018,"44.31","15","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 30/12/2024 no valor de\n44,31. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 485119489 de 12/01/2024 ref. dezembro de 2024 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 44,31.","algar telecom s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024186300800078","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [7019,"8409.72","3",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado,  relativo ao mês de janeiro/25, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6833 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-01-21","janeiro","1","2025170101400021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [7020,"501.60","1","valor para pagamento de taxas referentes a rrt - registro de responsabilidade técnica junto ao cau-go - conselho de arquitetura de goiás, conforme rrt´s n. 15123723, 15123938, 15123980 e 15123990, relativo a servidores lotados na seinfra que prestam serviços especializados de natureza técnica que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos, conforme processo sei 202520920000053. pdf 2025430100003.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2025430100600001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.896.563/0001-14"],
    [7021,"195042.06","10","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 310/2025-gear de 27/01/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300042","2024","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [7022,"12607.01","1","pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7023,"0.00","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","caixa economica federal","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700025","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","00.360.305/1340-62"],
    [7024,"102184.01","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- vencimentos salário.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7025,"51872.00","1","pagamento destinado a aquisição de títulos físicos da editora artmed, que constam no projeto pedagógico do curso ppc, de bacharelado em medicina, conforme contratação sislog nº 110417/2024. inexigibilidade de licitação. \n-livros técnicos, literários e outros sob demanda a ueg: itens 001 a 033.\n-processo 202400020007840\n- atestado 1 de despesa (69505792)\n- solipa sei (69505828)\n- nf 20035 e 20026 (69285574)","ga educacao ltda","2025","49","2025-01-30","janeiro","1","2024406204900021","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.133.666/0001-04"],
    [7026,"60.48","2","sislog: 104382 – 202400005006111\n.\naquisição de medicamentos, canabidiol, 20 mg/ml, para atender mandado de segurança, conforme dod(11186), tr(14706), contratação 104382. \n.\ndispensa eletrônica nº 3/2024, número do processo - sei\n202400005006111\n.\npdf: 2024285002070. daof.: 01994/2850/2024.  código sislog 104382.\n. \nnota fiscal: 1337243/ir....60,48 \n.\ntotal a pagar:\t60,48\n.","prati donaduzzi & cia ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500474","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [7027,"2592.55","2","pdf 2024290600126\n.\nbeneficiário: cs brasil frotas s/a\nobjeto: locação de véiculos para compor a frota da dgpp. valor ir.\n.\nnº doc.............ref.............valor\n215086770..........12/24........2.592,55\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","28","2025-01-31","janeiro","1","2024290602800124","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [7028,"31.50","4","pagamento do ( irrj )da fatura 2257412de 06-01-2025 (69036693), com o con\ntrato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.3 (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100104","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [7029,"29218.70","2","pagamento do líquido da nf 5918, emitida em 28/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 40.446,98). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025400100600091","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [7030,"2115.72","33","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. contratação sislog 103630\n. \ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de abril/2024\n.\nnota fiscal:18/dezembro/24/ir...2.115,72\n.\ntotal a pagar:\t2.115,72\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [7031,"0.00","19","despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadorias (cestas básicas de alimentos) adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 1, que estão armazenadas nas dependências da companhia nacional de abastecimento - conab, conforme oitavo termo aditivo do contrato de deposito nº 16812704/2021.","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","23","2025-01-13","janeiro","1","2024305102300006","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","26.461.699/0022-05"],
    [7032,"152320.00","154","pagamento do líquido do processo 202417697000565: - lote: 2025/0028\nnf 7245 r$ 152320 (nf 1157 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7033,"184458.13","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde                    129.373,18\t\t\t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev                            25.725,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   pensionistas                                   12.548,70\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   samp coparticipacão                             6.816,83\t\t\t\t\t\t\t\t\nordem judicial                                         5.370,27\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia extra judicial                      1.518,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   seguros                                         1.420,46\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uniodonto                                         907,50\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   taxa utilizacão unimed                            638,19\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uti vida                                          140,00","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [7034,"0.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\napl fora do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","23","2025-01-21","janeiro","1","2025420102300002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7035,"184852.08","1","pagamento das notas fiscais 57 e 58. contrato 64/2024. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados com o bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","46","2025-01-13","janeiro","1","2024436104600012","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [7036,"6210.22","3","valor destinado ao pagamento do iss da 11ª medição do contrato nº 15/2024, o objeto deste contrato é a execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m². relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024436100170, sei 202500036000335, nf nº 161 iss.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-01-21","janeiro","1","2025436101700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [7037,"2220.00","1","pdf 2024290100321\npagto lutech cientifica industria e comercio ltda\nnf                  valor\n882-12/2024-liq\t    2.220,00 \ncjm","lutech cientifica industria e comercio ltda","2025","2","2025-01-10","janeiro","1","2024290100200032","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","44.702.299/0001-00"],
    [7038,"8973.97","6","retenção de irpj + repactuação conforme nota fiscal n° 397 referente ao mês de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100592. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900206","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7039,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","tatiane aparecida de oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500556","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.069.711-**"],
    [7040,"54.00","5","pagamento pelo serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimen\nto de combustíveis - etanol, para o atendimento da frota de veículos ofici\nais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, co\nnforme nota fiscal 2679163 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagam\nento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100269","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [7041,"0.01","9","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nissqn 1524\nvalor..................0,01","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [7042,"1772.16","1","pagamento do irrf, relativo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 5(\ncinco)kicks sense 1.6 16v flex aut e 05(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pe\nsada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da\nata de registro de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de dezembro/2024, con\nforme fatura 214878285. pdf 2024430100285.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600133","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [7043,"800.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","laiany brito rogerio","2025","15","2025-01-27","janeiro","1","2025316101500454","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.932.191-**"],
    [7044,"3764.14","1","pagamento do líquido da fatura 250118039074, emitida em 13/01/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, referente ao mês de dezembro/2024, para atender a sgg, no valor r$ 3.764,14 (valor total da fatura r$ 3.953,92). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gcsb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600082","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [7045,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","leandro leal rocha de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500056","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.231-**"],
    [7046,"34971.78","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior (dea), relativo ao ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa/go, em atenção ao despacho nº 94/2024/ceasa/ascin-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo de pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de dezembro e o décimo terceiro salário de 2024 e demais instruções no processo sei 202400057001993. declaração (daof) nº 00042/3261/2025. no valor de...................r$ 34.971,78.","centrais de abastecimento de goias s a","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2025326100100002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [7047,"23130.93","224","pagamento do líquido do processo 202417697000190: - lote: 2025/0014\nnf 39342 r$ 23130,93 (nf 31 agência cidades internet ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024120101100002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7048,"46991.25","1","valor para pagamento do inss da 06ª medição, do contrato nº 38/2024, refere\nnte à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aer\nódromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada\npela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. - relativo ao\nperíodo de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100241, processo de pagamento\nsei nº 202400036016217, nfs nº 1499, nº 1500, nº 1501 e nº 1502.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","73","2025-01-15","janeiro","1","2024436107300020","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [7049,"75670.45","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento..................................................valor\nsindipublico - contribuição................................ r$ 868,35 \ngboex - peculio\t............................................r$ 326,54 \nastego contribuição.........................................r$ 41,52 \nsindsaude - contribuição....................................r$ 265,57 \nanscesp - contribuição......................................r$ 38,90 \nsindiagri - contribuicao....................................r$ 68,07 \ncasef contribuição..........................................r$ 29,80 \nasservir - contribuição.....................................r$ 236,70 \nsindgestor - contribuição...................................r$ 282,99 \nclube dos oficiais - contribuição...........................r$ 149,00 \naspego - contribuição.......................................r$ 69.836,85 \ncomprev - peculio...........................................r$ 38,00 \naspego - contribuição - contrato temporario.................r$ 3.456,26 \ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)...................r$ 31,90 \ntotal.......................................................r$ 75.670,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100017","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7050,"14449.50","3","pagamento liquido acerca do contrato nº 159/2022 referente a\nprestação de serviços postais e aquisição de produtos com ên\nfase nas correspondências e malotes, para  atender a demanda\nda secretaria de estado da educação, visando o pagamento das\ndespesas do exercício de 2024.\n...\npdf nº 2021240100351 - processo: 202100006016829\n.\n...\nfatura...........................valor da fatura\ndezembro/2024....................r$ 14.449,50\n.\nkênya","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024240101100237","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [7051,"7128821.75","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7052,"6.29","6","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. \n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº 502.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 1542 - mês de janeiro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [7053,"2772.58","1","recolhimento irrf sobre aquisição de equipamentos para montagem de cftv (circuito fechado de tv) com intuito de atender aos câmpus e unidades. dare - sei 69363901, com vencimento em 20.02.2025.","extreme security comercio de eletroeletronico eireli","2025","27","2025-01-16","janeiro","1","2024406202700017","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","19.780.461/0001-52"],
    [7054,"6706.49","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o 9º termo aditivo do contrato nº 002/20215 para o fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses, compreendido entre os meses de agosto de 2024 até agosto de 2025. sendo este empenho para o mês \nde janeiro de 2025. \nnota fiscal 7147980, referente ao mês de janeiro de 2025.\npdf: nº 2024336200035. \nprocesso: 201500024000700.","redemob consorcio","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025336200600001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [7055,"3008.00","1","nota de empenho de despesa para pagamento do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.","andre brito de oliveira","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100052","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [7056,"402.46","24","pagamento do valor parcial da nf 76197 referente ao mês de dezembro/2024, em favor de express sistemas eirelli - me relativo ao contrato nº 11/2023, que tem por objeto a prestação de serviço de estacionamento para a frota veicular da secretaria de estado da infraestrutura, de forma ininterrupta por 24 horas, em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. pdf 2023430100056.","express sistemas eirelli - me","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600017","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.704.843/0001-22"],
    [7057,"17169.45","7","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração orçamentária n° 079/3261/2024 e pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 013/2025-gt, dia: 10/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - ft.- 2501.018021495...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 15.933,99...irrf.....764,83 (4,8%).....valor líquido r$ 15.169,16.\nft.- 2501.018010882...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 115,58...irrf.....5,55......valor líquido r$ 110,03.\nft.- 2501.018011594...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 49,31\n...irrf.....2,37......valor líquido r$ 46,94.\nft.- 2501.018007400...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 1.936,26....irrf.....92,94......valor líquido r$ 1.843,32.\ntotal geral: 18.035,14......irrf: 865,69......líquido: 17.169,45.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000091","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [7058,"50000.00","46","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4154 (69678181) // extensões - goianésia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7059,"1157.64","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* caixa econômica federal - 104.\n* agência ............... - 3257.\n* operação .............. - 013.\n* conta ................. - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7060,"194.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nmls\"","fundo previdenciario","2025","131","2025-01-30","janeiro","1","2025240113100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7061,"30.00","1","descrição da despesa: destina-se a cobrir despesas com o complemento do pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 - folha líquida geral. processo sei 202500025013323.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600030","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7062,"450.32","3","despesas com recolhimento de pis/pasep, - referência: outubro, novembro e dezembro/2024, com vencimento no dia: 25 de cada mês subsequente, confor-\nme: estimativa da coordenação de contabilidade da metrobus transporte co-\nletivo sa. (declaração: 1067)(pdf: 2024409300971).\nnota:\npis-pasep-12/2024\t09/01/2025\t09/01/2025\t450,32\t450,32","ministerio da fazenda","2025","13","2025-01-21","janeiro","1","2024409301300810","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [7063,"2966.16","5","recolhimento do irrpj da fatura n° 214985186/2024, cujo objeto é a locação\nde 21 veículos leves, conforme contrato nº 024/2024. pdf: 2024180100108. ipo.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700141","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [7064,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","geovanna rodrigues martins","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500449","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.891-**"],
    [7065,"74297.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7066,"2018.78","1","valor destinado ao pagamento da 1ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024 pdf 2024436101378, processo de pagamento 202400036016712, nf 231 liq e 235 liq","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2025","95","2025-01-30","janeiro","1","2024436109500038","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [7067,"2629.17","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","ricardo ferreira souza","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100038","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [7068,"17551.06","4","202400025189138 issqn nf 173 [20/12/2024 a 31/12/2024]","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100208","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [7069,"634.46","4","pagamento nf 24608768 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1581","patrick da silva vieira goncalves","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100560","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.056.771-**"],
    [7070,"7648.98","1","solicitação de passagens aéreas par goiânia/são paulo e são paulo/goiânia  para os diretores, daniel jesus de paula e hallan de souza rocha que irão tratar de assuntos com a empresa hmd biomedical international inc. e hmd brasil, visando ultimar as tratativas sobre a celeridade para a finalização da contrato de transferência de tecnologia e a importação de insumos para a fabricação do lote piloto de tiras e aparelhos a serem enviados à anvisa para aprovação e posterior comercialização- fatura nº 9369.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500520","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.318.780/0001-71"],
    [7071,"405326.94","5","despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior)  na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 100000053 - r$ 405.326,94 - ensino superior","redemob consorcio","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024300101400005","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7072,"10617.60","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento................................................valor\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações.......r$ 10.617,60\ntotal.....................................................r$ 10.617,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290600300002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7073,"78919.53","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 fundo financeiro - rpps - empregado","fundo financeiro do rpps","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700012","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [7074,"1029.49","2","valor destinado ao pagamento da 1ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024 pdf 2024436101375, processo de pagamento 202400036016712, nf 1037 irrf e 1038 irrf","egetra engenharia ltda","2025","95","2025-01-31","janeiro","1","2024436109500034","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [7075,"1012.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).     (....>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 72)(pdf: 2024409300390).","sofia marta de souza","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100064","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.922.181-**"],
    [7076,"1211313.12","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento....................................................valor\nferias indenizadas - subsidio fc..............................r$ 23.887,05\nferias indenizadas............................................r$ 850.140,02\n1/3 ferias indenizadas -subsidio fc...........................r$ 7.962,35\n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079...........r$ 11.485,94\n1/3 ferias indenizadas........................................r$ 283.379,95\nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079...............r$ 34.457,81\ntotal.........................................................r$1.211.313,12\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7077,"8732.40","19","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a execução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea são miguel do araguaia contrato nº 31/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5708 e pdf 2024215300086. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.732,40.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600034","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7078,"5000.00","15","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar orestes pereira do amorim\ncnpj: 04.900.938/0001-19\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2019-2\nconta: 15813-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7079,"1517.78","10","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, relativo ao aluguel da uol de catalão, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 15/03/2025), conforme requisição de despesas sei n° 02/204 - urrc, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 00119/3261/2024 e instrução nos autos. pdf 2024326100031. \npagamento do aluguel de catalão da agrodefesa, referente a dezembro e atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, no valor de....r$ 1.517,78.","maria conceicao arruda","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000085","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [7080,"27794.15","1","pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7081,"16.25","7","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600108","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [7082,"171993.03","1","pagamento de cont.prev.rpps 14,25% da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 171.993,03.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400016","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [7083,"9067.38","32","proc.202400010045362/202400005000381 - ebd\n.\ncessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. contratação sislog 103630\n. \ncálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de abril/2024\n.\nnota fiscal:17/dezembro/24/ir...9.067,38\n.\ntotal a pagar:\t9.067,38\n.","companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2024285001700032","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.398.473/0001-00"],
    [7084,"0.00","1",".\nproc 202400010009993-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedidos da secretaria de estado da saúde do\ntocantins, novembro e dezembro/2024:\n.\nnome..................................nov/24................dez/24\nana flavia dos reis costa.............10.313,09...........10.313,09\ncleania aires da silva.................4.043,79............4.043,79\ndaniela crisostomo moura...............6.022,95............6.022,95\neliana fernandes de carvalho..........15.211,47...........15.211,47\nhelisiane f.moreira figueiredo........20.498,51...........26.183,07\nlarissa bandeira fontanade moraes......5.733,72............5.733,72\nmaria de fatima rodrigues maia.........7.323,26............7.323,26\nmaria salette batista paulino..........5.733,72............5.733,72\npatricia camelo de castro..............7.323,26............7.323,26\nroberta leao mesquita.................14.519,42...........14.519,42\nsimone de jesus batista................7.703,58............6.111,93\ntallita martins santos.................6.105,79............6.105,79\nvaldete alves de moura.................7.323,26...........14.646,52\n.\ntotal a ressarcir..................r$ 247.127,81\n.","estado do tocantins","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.786.029/0001-03"],
    [7085,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","stefany rodrigues pereira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500189","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [7086,"4184.40","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 315/2025-gear de 27/01/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025170400400003","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [7087,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","lucas lucio godeiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500149","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.549.504-**"],
    [7088,"50.00","36","imposto sobre serviço da nota fiscal nº 10341- processo nº 202100055000165.","desprag dedetizadora ltda me","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024319000500060","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.883.919/0001-69"],
    [7089,"26745.43","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101379, processo sei nº 202400036017541, nf-8 e mf-9.","euler engenharia e consultoria","2025","48","2025-01-30","janeiro","1","2025436104800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [7090,"34988.03","7","inss da nota fiscal nº 187 - referente a 2ª parcela da subetapa 4a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de perolândia-go, correspondente ao período de 22/03/2024 a 03/07/2024. contrato nº 31/2022 (65204675), vigência 20/04/2025, conforme despacho nº 3960/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031008597.","meridian - construcoes & projetos eireli","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2022319402300018","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","31.069.664/0001-30"],
    [7091,"18235.56","12","- pdf nº 2023170100223\n.\n- pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024............r$ 18.706,67\n.\ndvs\n.","condominio do buriti shopping rio verde","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800173","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.347.486/0001-67"],
    [7092,"322.96","2","retenção de terceiro (irrf) da nota fiscal nº 1969-processo nº 202100055000082.","work7 auditores independentes","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500219","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","11.689.939/0001-21"],
    [7093,"10000.00","91","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apae goiânia // portaria 355 (69666730) // rex 4230 (69714395) // apaes - extensões - goiânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7094,"3434471.73","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - irrf...........................r$ 3.796.157,43 \n02 - (-) pessoal militar............r$ (361.685,70) total...............................r$ 3.434.471,73","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100032","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [7095,"280.04","12","contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações para prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (contrato nº 51/2023) (declaração 173).\nnota:\n16756123\t10/01/2025\t10/01/2025\t280,04\t280,04","telefonica brasil s a","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024409301300132","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [7096,"2929.41","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","lais de castro viana","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100018","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [7097,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","joseph mamboungou junior","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500110","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [7098,"898265.65","1","valor destinado a cobrir despesas, da 1ª medição do contrato nº 142/2024 – r\neferente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadua\nl pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos a\neródromos, por um período de 06 (seis) meses, (lote 02), relativo ao período\nde 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000155, processo de pagamento sei nº\n202400036016994, nf 27 liquido","construtora milao ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024438000700044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [7099,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","guilherme henrique salgado","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500173","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [7100,"1702.63","1","processo pagto 202100010007225 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 4345/2024 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nnota: 5761/dez/24\n.\nemissão:13/01/2025\n.\nvalor: r$1.702,63","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200579","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [7101,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 803 \nmunicípio:  valparaiso\ndeputado: dra. zeli \nobjeto da emenda: a definir \ntermo fomento: 306","nstituto anjos de rua - iar","2025","15","2025-01-13","janeiro","1","2024190101500108","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.584.005/0001-58"],
    [7102,"19915.45","1","processo: 202100010000753 - mmrm\n.\nprestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados em unidades da ses. contrato nº 61/2020 ses (sei 000025791924). 3º t.a (sei 000035703271). vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024. peças. unidades administrativas. \n.\npdf 2023285001919 daof 193/2024 rd 04 (sei 48787829).\n.\nremanejamento de saldo do empenho 2024.2850.012.00084, conforme solicitado no despacho nº 1673/2021 - geam- 11734 (sei 68573515).\n.\nnota: 1526/dez/24\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 19.915,45","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200600","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [7103,"35.53","23","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades desta secretaria, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7, 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 3000497907  e pdf nº 2023215300200. (irrf) \n. valor da ordem de pagamento.......................r$ 35,53. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700009","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7104,"26465.41","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                  26.465,41","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7105,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","tatielly cristine leal de araujo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500461","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.711-**"],
    [7106,"1.05","16","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência,\nno município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a\nagrodefesa, para o período de 12 meses, conforme a variação do índice, requisição de despesa 1/2024 urri, e demais instrução nos autos.\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira nº 0164/3261/2024.\npdf 2024326100056. pagamento do (líquido), relativo ao mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor em: 03/01/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: \n(líquido)\nvalor total.......................r$ 2.273,20\nretenção irrf.....................r$ 1,05\nvalor líquido.....................r$ 2.272,15.","delio esteves de matos","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000100","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [7107,"22.38","19","dare\nretenção de irrf, aliquota de 4,8%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** hospedagem - 122 adm geral\n.\nfatura 6768/2024 - r$ 466,28\nirrf: r$ 22,38\nemissão: 02.12.2024\nhospedagem: alphapark hotel - período: 02/12/2024 a 03/12/2024\n.\npdf 2024240100238 - processo 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7108,"8970.37","11","202200025080929- pagamento nf 2682114- 12/2024 mao de obra dos serviços realizados nos veiculos da autarquia.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100172","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [7109,"4882.11","5","retenção de terceiro (inss) da nota fiscal nº 2667- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500398","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [7110,"0.00","2","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do\ntribunal de  contas do  estado de goiás, relativa ao\nmês de janeiro de 2025, conforme  o relatório elabo-\nrado pelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","caixa economica federal","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025188000700025","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","00.360.305/1340-62"],
    [7111,"2660.49","1","processo sei 202400010075775 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 116/2023. pregão nº 124/2023 vigência da arp: 20/02/2024 a 19/02/2025. processo nº 202300010019934. \n.\npdf 2024285005183. daof 04367/2850. rd 331/2024 (sei 66643274)\n.\nordem de fornecimento 358/2024(sei 66643424)\n.\nnota: 288959\nemissão: 20/12/2024\nvalor: r$ 2.660,49\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500432","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [7112,"209.90","7","pagamento parcial relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha, do per. de dezembro/2024, conforme fatura 1000617771684 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024126101000070","2024","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7113,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","izamara fonseca tempesta","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500049","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.884.991-**"],
    [7114,"18835.03","2","taxas ecad referente á janeiro/2025 das faturas abaixo relacionadas:\necad tv 9021208006\necad am 9021208008\necad fm 9021208007\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025126100700001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7115,"2758.94","33","pagamento referente à pdf nº 2024186300065 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 2.758,94.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 6692 de 07/01/2025 ref. dezembro de 2024\nprocesso nº202100029001522\ntotal selecionado: r$ 2.758,94.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024186301000013","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [7116,"63.20","4","recolhimento de irrf referente a locação do mês de dezembro/2024,\nda unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo\nr$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700210","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [7117,"15146.22","4","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 131/2023-goinfra,referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias\nestaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024 pdf 2024436100717, processo de pagamento 202400036015868, nf 22399 inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024436102500002","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7118,"693755.50","2","valor para pagamento do líquido da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025436100063, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nfs nº 2279.","js construtora e locadora ltda","2025","35","2025-01-28","janeiro","1","2025436103500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [7119,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","marlete ferreira da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500356","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.718-**"],
    [7120,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","acucena batista neves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500281","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.027.831-**"],
    [7121,"2123.64","17","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 01/2021 entre a tim s/a e agrodefesa, pela prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), para o período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, através de adesão a ata rp 0260/2020, declaração nº 00125/3261/2024. solicitação 9008471 e pdf 2024326100035. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 682/2024 - gt do dia: 13/12/2024, emitida pela empresa dia: 02/12/2024, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2024, fatura nº 5357793382 com vencimento dia: 30/12/2024 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/12/2024, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:...............................r$ 2.230,71\nretenção de irrf:..........................r$   107,07\nvalor líquido:.............................r$ 2.123,64.","tim s a","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000087","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [7122,"787.62","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300025 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 9583, referente ao período de 01/12/2024 a 08/12/2024. como segue\nabaixo:\ni.r...............................................................r$ 787,62.\ntotal selecionado:................................................r$ 787,62. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","12","2025-01-23","janeiro","1","2024186301200003","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [7123,"16133.60","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- funcam ....................... r$ 16.133,60.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025290300300002","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7124,"21102.09","30","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df. daof 99 pdf 2024190100064.\nnf 5903-gee-dez-24","g&e serviços terceirizados ltda","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024190100800051","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [7125,"803.31","59","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 1946, emissão: 28/11/2024, atestado: 03/12/2024, valo\nr: r$ 803,31 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [7126,"579.30","24","refere-se ao pagamento do issqn: nf 4577 ref 12/2024 r$ 579,30 sei-202400025085795191.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","29","2025-01-24","janeiro","1","2024296102900019","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [7127,"94.72","1","taxa para emissão da certidão de falência e concordata da iquego filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025319000600002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [7128,"10400.92","1","- pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de\nlocação nº191/2009,firmadocom esta pasta para abrigar as instalações do col \nestadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/\n01/2025\n.pdf 2023240101669\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2025","89","2025-01-24","janeiro","1","2025240108900004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [7129,"18418.49","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               12.390,90\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                  6.027,59","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [7130,"25985.44","1",". - pagamento de salários (ref. a folha de  2024) da servidora:\n.\n. \n.\n. daniela gomes de oliveira : r$ 25.985,44\n.\n.total r$ 25.985,44\n.\n.estas sevidoras estão à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .\n- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4\n. - cnpj : 01.616.929/0001-02","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900034","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7131,"426.92","1","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025400100300004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7132,"120.88","3","refere-se pagamento do abastecimento de água tratada e coleta/afastamento et\nratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades da estação trans\nmissora do morro do mendanha, localizado à av. santa rita, qd. 56, lts. 01,0\n2 e 03 jardim petrópolis - goiânia-go, no mês de novembro/2024, conforme fatu\nra 3000495114.devidamente atestado pelo gestor.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024126101000077","2024","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [7133,"5045.98","445","201000025001112 rpv  idalia da rocha faria, cpf  133.533.221-91, açao  5230278-95.2021.8.09.0051 [incorporação de gratificação]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7134,"250000.00","1","pagamento que se faz para atender parte das despesas com aquisição de propriedade particular (desapropriação administrativa) denominado fazenda pau pombo, propriedade de abel gomes de brito (espólio), no interior do parque estadual de terra ronca (peter), município de são domingos-go, para efetiva implantação da unidade de conservação. criado pela lei estadual  nº 10.879/1989, de 07 de julho de 1989, e declarado área de interesse social para desapropriação pelo decreto estadual nº 10.411/2024. o parque destina-se a preservar a flora, a fauna, os mananciais e, em particular, as áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas e seu entorno. conforme contrato administrativo registrado no  cartório de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas e registro civil das pessoas naturais e interdições e tutelas, e pdf 2024210100010.\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 250.000,00.\n.\nprojeto/operação: gomap – 4639 – regularização fundiária de unidades de conservação","joelto gomes de brito","2025","33","2025-01-14","janeiro","1","2024210103300001","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","***.791.191-**"],
    [7135,"57292.29","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de janeiro - 2025.\n13º salário jan-25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7136,"2000.00","1","formalidade: fundo rotativo - modalidade: não aplicável\npdf: 2024160100260 - processo: 202400015001840 daof 12.1601\ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aér\neo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, refe\nente ao 4º trimestre de 2024.\n(despesa de exercício anterior - manutenção, reparos e conserv\nação de bens imóveis). conforme dados a saber:\n- pagamento efetuado à empresa pinheirão material para construção ltda,  por\nmeio do cheque nº 300171, conforme nf n° 74.181 série 001 folha 1/1 de 30/11\n/2024,  processo nº 027/2024, valor r$ 1.976,00;\n- pagamento ao irrf da empresa pinheirão material para construção ltda,  por\nmeio do cheque nº 300172, conforme n n° 74.181 série 001 folha 1/1 de 30/11/\n2024,  processo nº 027/2024, valor r$ 24,00;\ntotal 2.000,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700022","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7137,"2177773.91","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7138,"31058.84","1","13º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100004","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7139,"28264.49","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2025","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100014","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [7140,"26500.00","1","auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025110100500002","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7141,"969.62","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10 por cento (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858. conforme boleto bancário doc: 0709110237001858074, em anexo descontado na folha de janeiro/2025. (19º parcela).\n\nvalor total .................................. r$ 969,62","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100004","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7142,"30000.00","62","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4188 (69426928) // extensões - posse\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7143,"110405.94","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ni.r.r.f.........................110.405,94","estado de goias","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7144,"285644.04","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200014","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7145,"3690.36","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","iury ferreira de morais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [7146,"8685.00","1",".\n                               pdf n° 2025290100004.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de ações e operações integradas com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/saoi 69480031.\n.\nvalor:.....................r$ 8.685,00 (diárias militar - dentro do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7147,"13426.19","1","ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100032","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [7148,"1324.67","8","fornecimento de energia elétrica referente ao mês dezembro/2024- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2024319000500436","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [7149,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","izabella borges rodrigues costa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500220","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.501-**"],
    [7150,"212.89","1","-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no\ncontrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio est emília ferreira branco no município de\náguas lindas de goiás (sétimo termo aditivo)período de 01/a/31/01/2025.\n.pdf 2024240101423\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025240100900003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [7151,"15924.78","1","portaria 6272/2024 - portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho – goiás. \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024 - portaria 6272/2024.\n.\npdf 2025285000023. daof 103/2850/2025. rd 7/2025\n.\nreferente piso nacional de enfermagem - pne a parcela de dezembro/24.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-01-28","janeiro","1","2025285007000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [7152,"91859.41","1",".\nportaria 6272/2024\n.\nprocesso: 202500010002268/202400010023228\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. processo: 202500010002268.\n.\nprograma federal: piso nacional de enfermagem. portaria 6272/2024.\n.\npdf 2025285000182. daof 424/2850/2025. requisição de despesa n° 20/2025 - ses/gemod (69256105).\n.\nheeb/piso.enfermagem/dez/24....91.859,41 \n.\ntotal a pagar:\t91.859,41\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","159","2025-01-31","janeiro","1","2025285015900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7153,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg saúde.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","keciane marques rodrigues","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500181","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.141-**"],
    [7154,"151.23","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 002/2018, que tem como objeto a renovação da vigência para 2025 e bem como o complemento de despesas para exercício de 2024, na contratação de empresa especializada em prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro 2024.\nconforme a fatura 3000497885 emitida em 13/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200086. \nsei: 201800024000016.","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700188","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [7155,"3697.85","2","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no termo de referencia.\nfatura nov.-24","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025190100600008","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [7156,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","laura milena souza lopes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500526","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [7157,"716.67","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despachonº890/2024/detran/geof (57514639 ). vale transporte. processo sei 202500025013323.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2025296101300036","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7158,"65455.20","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento, para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025120100900020","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7159,"1320.24","7","pagamento a favor da empresa claro s/a, referente serviços prestados, no per\níodo de 10/11/2024 a 09/12/2024, no valor de r$ 1.386,81, sendo deduzido de\nirrf o valor de r$ 66,57, restando líquido o valor de r$ 1.320,24, conforme fatura nº 156024318015 e nf.056809648/122024. (pdf.2024426100168).\ncnpj:40.432.544/0001-47. \ndados bancários:cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1.","claro s a","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024426100600069","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [7160,"3489.39","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100036","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [7161,"1445.21","2","dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 122 - administração geral\n- quantitativo de servidores: 361\n- valor total r$ 60.217,20\n** irrf r$ 1.445,21\n.","redemob consorcio","2025","8","2025-01-31","janeiro","1","2025240100800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7162,"941.34","12","cumprimento de decisão judicial proferida no processo nº 5405342-11.2022.8.09.0011, movido na vara da fazenda pública estadual da comarca de aparecida de goiânia por diego camilo de araújo silva, cpf nº 71.043.534.1-05, em desfavor do estado de goiás. refere-se a sentença na qual imputa o pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a título de cautela, em virtude da morte do detento diolino camilo da silva, conforme orientação e consequente autorização da despesa pela superintendência financeira - ste, exarados no despacho nº 317- - ste de 29/07/2022.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de conta judicial 104 | 2712 | 040.01537542-6 anexada.","diego camilo de araujo silva","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024170400700001","2024","1704","encargos especiais","***.435.341-**"],
    [7163,"202037.80","178","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2025/0055\nnf 25323 r$ 4634 (nf 69 site blog do jbl );\nnf 25352 r$ 6951 (nf 475 site revista bula );\nnf 25558 r$ 7107,2 (nf 5106 site g1 goiás );\nnf 25520 r$ 18856 (nf 774 jornal dm anápolis );\nnf 25696 r$ 9428 (nf 102 rádio rede rural de comunicação );\nnf 25675 r$ 3617,6 (nf 264 folha de notícias );\nnf 25687 r$ 5656,8 (nf 144 jornal folha metropolitana );\nnf 25695 r$ 9428 (nf 4200 rádio aruana 102,1 fm );\nnf 25702 r$ 4714 (nf 211 blog da maysa abrão );\nnf 25679 r$ 3771,2 (nf 601 site mota filho );\nnf 25681 r$ 9267,2 (nf 37 agência cidades internet );\nnf 25688 r$ 5560,8 (nf 746 site arroz de fyesta );\nnf 25700 r$ 37917,6 (nf 460 site mais conteúdo );\nnf 25545 r$ 7414,4 (nf 264 site empreendedor em goiás );\nnf 25691 r$ 7107,2 (nf 1184 jornal gazeta do estado );\nnf 25703 r$ 9428 (nf 38 revista olha aqui );\nnf 25680 r$ 9428 (nf 4 portal mais interior );\nnf 25698 r$ 7235,2 (nf 1191 rádio alvorecer fm );\nnf 25690 r$ 7542,4 (nf 104 site portal zero ou dez );\nnf 25692 r$ 7414,4 (nf 37 programa quézia ramos );\nnf 25685 r$ 5656,8 (nf 6 site revista factual );\nnf 25749 r$ 13902 (nf 212 site g 5 news ltda).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7164,"313.16","6","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553\n1ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami celebrado \nentre a secretaria de estado da casa militar e a empresa \noi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de expansão e \nmodernização da infraestrutura de telecomunicações da \nsecretaria de estado da casa militar. \nconforme: fatura 2412.017994454, emissão 01/12/24, atesto\n12/12/24, ref. 11/2024, valor 313,16 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700341","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [7165,"37650.00","1","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado e distrito federal, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100004. lmb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025400100600047","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7166,"21.16","3","valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2\n023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda,\nempresa especializada em transporte de substâncias biológicas, categoria b,\nda logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao de\nstino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice\nembalagem para armazenamento das amostras, conforme cláusulas contratuais e\ndemais instruções nos autos. daof nº 0540/3261/2024. solicitação 9008462 e \npdf 2024326100034. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 01/2025 - labvet- 10/01/2025, referente as notas fiscais atestadas pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, com vencimento dia: 08/02/2025, boleto \nnº 18.747, data: 04/12/2024, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nnf.- 54.270....valor:...881,49....ir.....10,58.....líq........870,91\nnf.- 54.071....valor:...881,49....ir.....10,58.....líq........870,91\ntotal geral:...valor:...1.762,98.....ir...21,16....líquido: 1.741,82.","radar logistica e servicos ltda","2025","17","2025-01-20","janeiro","1","2024326101700106","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [7167,"15.67","19","contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para o atendimento da frota de veículos da secretaria de estado da retomada - ser, pelo período de 20 (vinte) meses.            diesel  s-10 veiculos.\n\npdf: 2024420100010\nman do órgão-desp. essenciais-rf.fat. diesel s10parcial2257370\nirrf12.24-atesto69379258 e aut. sgi69388051","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100017","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [7168,"403.71","8","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda,trata-\nse do 3º aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 26/2022 , contrat\nação de agência de viagens e turismo com o fornecimento de hospedagens e out\nras despesas com colaboradores eventuais, cotação, reserva, emissão, remarca\nção e cancelamentos, no período de 26/12/2024 e 27/12/2024, no valor de r$403,71, conforme fatura nº 20009 e nf nº 35. pdf.2024426100012).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024426101800013","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [7169,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1389 \nmunicípio: trindade-go\ndeputado: bruno peixoto \nobjeto da emenda: recurso destinado para custeio da manutenção das atividades assistenciais e educacionais.\nepi:1389 tf 253 dez24","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024190101300166","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.486.907/0001-14"],
    [7170,"11.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7171,"312.30","2","valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 09/2020, entre a agrodefesa e ff controle e certificação ltda, para prestação de serviços de calibração dos equipamentos do labquali, em cumprimento às exigências dos órgãos de certificação mapa, inmetro e abnt nbr iso/iec 17025:2017. realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2020, homologado para a empresa acima vencedora dos lotes 03 e 05 e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00466/3261/2024. solicitação 9011863 e \npdf 2024326100189. pagamento referente a nota fiscal nº 7984, emitida dia: 26/12/2024, conforme despacho nº 064/2024-labquali, com vencimento \ndia: 26/01/2024, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/12/2024, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor dos serviços......................r$ 6.246,00\nretenção de issqn.......................r$   312,30\nvalor líquido...........................r$ 5.933,70.","f f controle e ceriticacao ltda","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024326104700094","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","11.105.408/0001-44"],
    [7172,"411.45","1","pensão alimentícia conforme proc 5043224-15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, ref. janeiro/2025 - proc 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100010","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7173,"8419.70","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 8.419,70 \t\t06000712727","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100039","2025","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [7174,"73425.10","20","retenção de inss a empresa acima, referente ao 2ª termo aditivo cujo objeto é a  renovação contratual por mais 12 meses do contrato nº 095/2022, juntamente com a repactuação   referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. conforme despacho nº 2074/2024/seduc/coordastec-16768 - daof 1713/2401/2024 - pdf 2024240101332.\n.\n.\nnf 4499 - r$ 667.500,90\ninss: r$ 73.425,10\nemissão: 06.12.2024\nateste: 11.12.2024\n.\n.\nsandra regina","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024240101100175","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [7175,"28688.24","1","pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho feito pelo empregado público josé david de souza, cpf xxx.087.411-xx, ocupante do cargo de analista de suporte técnico senior - prodago, à partir de 31 de dezembro de 2024.","jose david de souza","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025180101000027","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.087.411-**"],
    [7176,"438.58","16",".\npdf 2024260100043\n.\nrenovação do contrato com a empresa  s nolli comercio e servicos ltda - me especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva por um período de 12 (doze) meses de grupos de geradores situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, vigência de 23/04/2024 a 22/04/2025.\n.\npagamento de issqn das nfs: \n2585  219,29 \n2726  219,29","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2024260101700003","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.566.923/0001-01"],
    [7177,"784.00","1","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. \nvalor referente a materiais. \ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022. \nempenho referente à pdf nº 2024145100062\nnota fiscal 3401 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","gotherm engenharia termica ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024145100500142","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [7178,"582.79","6","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 1ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101368, processo sei nº 202400036015958, nf-805.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500050","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [7179,"398.89","11","retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 631 r$ 14.504,94 – 26ª medição \nvalor líquido: r$ 13.750,68\ninss: r$ 398,89\nissqn: r$ 181,31\nir: r$ 174,06\n.\nconforme despacho nº 3922/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240101932\t\ncno: 90.010.42656/78\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [7180,"263.24","12","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde funciona a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jaçom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025) e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00015/3261/2025. pdf 2024326100178.pagamento do aluguel de são domingos da unidade da agrodefesa, referente à data de  01 a 11/12/2024. atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, no valor de.....r$ 263,24.","jacom candido de oliveira","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000054","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [7181,"15279.38","3","- pagamento do (irrj) da danfe 000.000.563 de 20/12/2024 (69535528), no fo\nrnecimento de mobiliários para atender demanda da secretaria de estado\nda indústria, comércio e serviços - sic , nas condições estabelecidas no te\nrmo de referência, contrato 015/2024 /sic (67482716).","asta mobili moveis ltda","2025","3","2025-01-21","janeiro","1","2024335100300010","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","47.531.706/0001-43"],
    [7182,"3969.68","151","pagamento do líquido do processo 202417697000352: - lote: 2025/0015\nnf 39115 r$ 3969,68 (nf 68 rádio sagres 730 am ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7183,"4818.73","6","pagamento do inss retido da nf 3077 de 02/12/2024, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de novembro/2024, no valor de r$ 4.818,73 (valor total da nf: r$ 43.806,64).\nprocesso: 202218037004950 \npdf: 2024400100174.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","10","2025-01-13","janeiro","1","2024400101000017","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7184,"6829.88","15","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração d e ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2024 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2044 e pdf 2024215300136. (irrf - grupo 3). \n\n. valor da ordem de pagamento..............r$ 6.829,88. \n. processo de pagamento nº 202100017006747. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","104","2025-01-20","janeiro","1","2024215310400004","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [7185,"4825.04","16","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de dezembro/2024. despacho nº 23/2025/ueg/gecont - sei 69226817. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69226550.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700056","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.262.535/0001-80"],
    [7186,"87735.17","2","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101361, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 798 a 805 líquido","modera engenharia ltda","2025","48","2025-01-20","janeiro","1","2025436104800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [7187,"194.60","68",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10820109","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [7188,"40007.40","2",".\npdf 2024260100583\n.\nmaterial esportivo para atender às demandas das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva, rua de lazer e pró-atleta. referente aos lotes 03, 18 e 28.\n.\npagamento do liquido da nf 3916.","x1 comercial ltda","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2024260102400009","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [7189,"5686714.84","2","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4110 (69399315) // anápolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7190,"3504.55","11","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3288 à empresa content assessoria ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente a prestação de serviço  de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de dezembro de 2024, conforme  contrato nº 68/2024 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e despacho nº 184/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031005582.","brange media ltda","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2024436202400027","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [7191,"31750.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -laura penha silva - processo 202300020017727.","fundo municipal de educacao - fme","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100041","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [7192,"9453.00","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despacho nº 890/2024- geof (57514639). processo sei 202500025013323.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2025296101300034","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7193,"743.93","57","refere-se ao pagamento do irrf:faturas oi ref 12/2024 r$ 743,93 sei 2023000\n25017072.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [7194,"254466.89","1","solicitação para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100009","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7195,"78.47","18","processo 202100010000753 - mmrm\n.\nprestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados em unidades da ses. contrato nº 61/2020 ses (sei 000025791924). 3º t.a (sei 000035703271). vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024. peças ass.\n.\npdf 2023285001924 daof 193/2024 rd 04/2023 (sei 48787829).\n.\nnota: 692 - ir\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 78,47","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200088","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [7196,"9255.63","15","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade, referente ao mês de dezembro/2024. planilha sei 69160708.","em serviços ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700055","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","44.903.207/0001-41"],
    [7197,"4364131.62","1","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\npdf:2024285005377. daof:00024/2850. rd 432 (67250066). \n.\nref. a parcela de janeiro/2025.\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [7198,"606.67","1","pagamento do irrf retido da fatura 250118043126, emitida em 06/01/2025, referente a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2024, no valor r$ 606,67 (valor total da fatura r$ 12.639,14).\nprocesso: 202214304001821 \npdf: 2023400100194.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-01-31","janeiro","1","2025400102300017","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [7199,"77647.68","17","nf 1200 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 77.647,68, sei 202000025067833,","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100180","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7200,"2327442.17","20","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4142 (69401080) // luziânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7201,"621.65","1","contrato nº 45/2024 (sei nº 67289739), para aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para reestruturação das delegacias de polícia do estado de goiás. pagamento nf 43 conforme segue:\n.\nr$ 621,65 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$ 621,65 líquido","gesner comercial ltda","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024290401200014","2024","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [7202,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gabriel telles dos santos burgarelli","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500260","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [7203,"4794.81","26","primeiro termo ao aditivo de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda do órgão, pelo período de 12 (doze) meses, formalizada por meio do contrato 002/2023, tem por escopo promover a cisão do contrato 002/2023 - sgg, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria-geral de governo - \nprocesso cisão - 202400042000193 serint\ndaof 17 pdf 2023190100447\n704702-00f-dez-24","localiza veiculos especiais s a","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024190100800023","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.491.558/0001-42"],
    [7204,"1275.83","22","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/12/2024, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024.\nnf 3940 – valor de r$ 110,89 (valor total da nf r$ 5.544,65).\nnf 3941 – valor de r$ 1,61 (valor total da nf r$ 80,69).\nnf 3942 – valor de r$ 972,31 (valor total da nf r$ 48.615,53).\nnf 3943 – valor de r$ 191,02 (valor total da nf r$ 9.550,97).\nprocesso: 202214304000762 pdf:2023400100136. lmb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800048","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [7205,"614214.21","1","despesa com 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 24 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 6.713.525,00, com vigência de 12 meses, passando para o prazo de 24 meses, o mesmo será de r$ 13.427.050,00, e com o acréscimo de 25% ao valor do contrato, passará para total de r$ 16.783.812,50 (declaração nº 32).\nnotas:\n206364\t20/01/2025\t20/01/2025\t 43.893,84\t 43.893,84 \n206367\t20/01/2025\t20/01/2025\t280.216,77\t280.216,77 \n206365\t20/01/2025\t20/01/2025\t290.103,60\t290.103,60","biq beneficios ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2025409300600001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.878.237/0001-19"],
    [7206,"98230.64","1","pdf: 2024160100270 - processo: 202300015000668 pagamento referente \na contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (bovina, \nsuína, ovinas, aves, peixes, frutos do mar, queijos e frios), por um \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \nconforme dados á saber:\nnf 254, emissão 18/12/24, atesto 18/12/24, ref. 12/2024,\nvalor liquido: r$ 98.230,64.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700391","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [7207,"429.73","14",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento de irrf das nfs:\n108  231,42 \n109  105,64 \n111  92,67","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7208,"2393.52","1","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\nnotas:\n61503\t22/01/2025\t22/01/2025\t  678,15\t  678,15 \n61504\t22/01/2025\t22/01/2025\t   96,60\t   96,60 \n61505\t22/01/2025\t22/01/2025\t  286,77\t  286,77 \n61513\t22/01/2025\t22/01/2025\t1.332,00\t1.332,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [7209,"97780.22","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101185, processo sei nº 202400036017555, nf-10 parte e nf-579 líquido.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100090","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [7210,"525.38","3","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 371 e 372 issqn","mr gestao e construcao ltda","2025","48","2025-01-21","janeiro","1","2025436104800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [7211,"14779.23","1","202400025084852- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora bea\ntriz ribeiro d moura pela prefeitura de rio verde - dezembro 2024 -\n***depositar na cef 104\nag: 4204\ncc: 43-3\nop: 006\ncnpj:02.872.448/0001-20","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7212,"27253.30","22","pagamento a empresa acima, referente a com ata de registro de preços nº 271\n2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando\natender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc.\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265:\n..\nnota fiscal: 32213 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32214 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - campos belos\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.132,10\n..\nnota fiscal: 32215 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - ceres\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32216 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - anapólis\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.120,60\n..\nnota fiscal: 32217 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - aparecida de goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.120,60\n..\nnota fiscal: 32218 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - inhumas\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.143,60\n..\nnota fiscal: 32219 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiatuba\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32220 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiás\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32221 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goianesia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32222 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - goiânia\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32223 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itaberai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.120,60\n..\nnota fiscal: 32224 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - jatai\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.093,60\n..\nnota fiscal: 32225 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itumbiara\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60 \n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2.\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7213,"212698.98","1","pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025260100200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [7214,"3452.26","12",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico 06/2019\n.\npdf: 201917645000604\t\n.\n\t\ntrata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 10/01/2025.\n.\nempenho para 2024\n.\nnf.5971.inss: r$ 812,92 \n.\nnf.5970.inss: r$ 2.639,34\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","23","2025-01-15","janeiro","1","2024250102300045","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [7215,"33934.94","23","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis , equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual dos pirineus pep, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 48/2024 (59657317), termo de referência (60354349), sendo 02 postos d e vigilância armada diurno 12x36 horas e 02 postos de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4717 e pdf nº 2024215300106. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento........................r$ 33.934,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600049","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7216,"18.00","5","iss sobre a contratação de empresa especializada de realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. duam, com vencimento em 15.01.2025. referência: dezembro/2024.","canedo ambiental ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700041","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [7217,"13435.74","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 1ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 3, período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202400036016628, nf 5768 e 5770 irrf","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100059","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [7218,"66.84","54","nf 018006115 ref 12/2024 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 66,84, sei 202300025017072\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [7219,"225.00","1","pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadori\na no exercício de suas atribuições cujos deslocamentos no país.","estado de goias","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2025130100600001","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7220,"91016.68","3","pagamento da nota fiscal nº 113 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições dos serviços de construção de 34  unidades habitacionais no município de varjão-go, conforme apostila n° 57/2024 (68731929), conforme contrato nº 17/2022 (68731925), vigência 20/12/2025 e despacho nº 167/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011510.","bela mares incorporacoes ltda","2025","23","2025-01-29","janeiro","1","2024436202300053","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7221,"910.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 01/2025. (declaração: 98)\n- pensão alimentícia.","viviane cristina dutra","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100012","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [7222,"8301.33","82","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: luciana cristina de melo tavares\ncpf: 526.835.241-53\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0014\nconta: 00026892-0\noperação: 001\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7223,"1995.54","10","pagamento dos valores do irrf devidos à gdx rental ltda., referentes às notas fiscais nº24 e 25, correspondente aos serviços da 7ª medição, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás-go. sei 202420920000363. pdf: 2024430100100.","gdx rental ltda","2025","37","2025-01-13","janeiro","1","2024430103700001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.758.021/0001-20"],
    [7224,"2280.45","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição do contrato nº 118/2024 – referente serviços de execução para manutenção e adequação do estacionamento temporário para atender o evento natal do bem, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em 2024, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf 2024436101386, processo sei nº 202400036017762, nfs-e 419.","stadium construtora ltda","2025","69","2025-01-24","janeiro","1","2024436106900057","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [7225,"1785.72","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nprevcom empregado-01/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100019","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [7226,"9.74","1","* pdf nº. 2024170100422 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura 3000497875 (ref. dezembro/2024) da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a unidades da secretaria da economia, conforme contrato nº. 015/2021-economia.\n.\nrmvp\n.","saneamento de goias s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800418","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [7227,"6174.60","10","cofins da nota fiscal nº 1076 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de novembro de 2024,  conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 4047/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202100031001405.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400065","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7228,"93348.54","3","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: dezembro/2024. venc.: 25/01/2025","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2024335100100086","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [7229,"4434.15","1","pagamento da nota fiscal nº 24567515 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 623","carla simone neres oliveira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100543","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.161-**"],
    [7230,"4149.20","23","pagamento a empresa acima, referente a com ata de registro de preços nº 271\n2023 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando\natender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc.\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265:\n..\nnota fiscal: 32226 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - iporá\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\nnota fiscal: 32227 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - itapuranga\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nliquido r$ 2.074,60\n..\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2.\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7231,"17733.33","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025. estagiários.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025300100600009","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7232,"417663.00","1","202400010084413 - ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 651 \nmunicípio:  grupo terapeutico goias sem drogas\ndeputado: lincoln tejota \nobjeto da emenda: custeio\n.\na transferência será realizada via termo de colaboração, destinada ao grupo terapêutico goiás sem drogas.\n.\npdf 2024285005446. daof 4639. rd n° 283/2024 (sei 67585718)\n.\nvalor a pagar: r$ 417.663,00\n.","grupo terapeutico goias sem drogas","2025","186","2025-01-15","janeiro","1","2024285018600191","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.657.835/0001-23"],
    [7233,"14007.48","2","valor destinado ao pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036017717, nf nº 399 e 400 líquido.","rudra engenharia ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7234,"2619.26","1","pagamento nf 24582622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2512.","gilberto pereira franca","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100696","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.211-**"],
    [7235,"200265.62","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100007","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7236,"94348.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7237,"30.00","40","202400025129624 nf 1081  r$ 58,8 (site jaraguá notícias  nf 41 r$ 0)\ndepositar na conta da caixa economica \nag: 1626\n produto: 4995\nconta: 578.197.734-8\nmais negocios 09.456.840/0001-38.","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7238,"5130.49","1","processo 202316448056606\n.\nressarcimento de salário da servidora, lucia alves da silva, cedido pela prefeitura de diorama no mês de dezembro/ 24,conforme  a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a\n.\nvalor: r$ 5.130,49\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100025","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [7239,"9108858.76","1",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649).\n.\nvigência: 24/04/2024 à 24/05/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 00017/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n.\nobs.: empenho referente a janeiro/2025.\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-01-10","janeiro","1","2025285009500001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [7240,"23528.33","1","pagamento que se efetua referente aos demais descontos - pensionista civil \ndo mês de janeiro de 2025.\n\n01 - pensão alimentícia................................ r$ 706,00 \n02 - unimed.............................................r$20.043,22\n03 - asmego.............................................r$ 428,64\n04 - asmego sps.........................................r$ 2.297,47\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025188001000005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7241,"25565.34","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 77/2024 referente a reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 à 31 /11/2024, pdf , processo sei nº 202500036000409, nf-093","primor engenharia ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7242,"0.00","18","#\npagamento da nf 264 (sei 68837332) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg sarah luisa l. kubitschek de oliveira - sto. antônio do descoberto (recurso convenente - estado).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","88","2025-01-15","janeiro","1","2024310108800001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [7243,"45.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7244,"85299.70","1","pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7245,"10200.00","2","ata de registro de preços nº 006/2024-sgg\npregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg\npagamento da retenção de irrf de aquisições de  microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses.ata de registro de preços nº 006/2024-sgg - microcomputadores e notebooks pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg - processo sei nº 202214304001208, conforme nf 132363 emitida em 26/12/2024 - devidamente atestada.","positivo tecnologia s a","2025","9","2025-01-09","janeiro","1","2024126100900003","2024","1261","agência brasil central - abc","81.243.735/0001-48"],
    [7246,"125.56","3","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101185, processo sei nº 202400036017555, nf-579.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100090","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [7247,"2409.31","39","pagamento do inss retido da nf 3075 de 02/12/2024, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (antiga chefatura), relativo ao mês de novembro/2024, no valor de r$ 2.409,31 (valor total da nf: r$ 21.902,84).\nprocesso: 202318037000073 \npdf: 2024400100005.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600077","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7248,"1369181.43","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, referente a 01 / 2025.-.proven\nto - liquido/-13º salario..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100007","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7249,"31111.02","1","202400025069790- pagamento irrf: ofício 013/2025- relativo as tarifas de ar\nrecadação do mês de dezembro/2024.","caixa economica federal - cef","2025","15","2025-01-20","janeiro","1","2024296101500345","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [7250,"4986.63","12",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. 1° ta. vigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. rd 13/2023 (sei 000037202886). \n.\nprograma de residência médica, especialidades clínica médica e cirurgia geral.\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68511988) ..........r$4.986,63","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100021","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7251,"0.00","5","serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, da indústria química do estado de goiás s/a - iquego, pelo período 12 (doze) meses- processo nº 202400055000176.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500411","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [7252,"37161.44","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição do contrato nº 94/2024 – referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101194, processo sei nº 202400036016237, nfs-e 144.","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500014","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [7253,"143288.89","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7254,"0.00","28","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2024 a 03/10/2024.\n.\nfatura 2331220 - r$ 31,55 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-20","janeiro","1","2024305200200020","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [7255,"333900.00","1","* pdf nº. 2024170100321 *\n.\npagamento do 1º repasse financeiro - soliticado conforme ofício nº. 1030/2025/economia (sei 69384242) e conforme plano de trabalho (sei 67637214) - refere-se ao exercício de 2025 do convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310) firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de economia do estado de goiás, denominada concedente, a universidade federal de goiás (ufg), denominada convenente, e a fundação de amparo à pesquisa da ufg(funape), denominada interveniente, para realização de estudos técnicos especializados para aperfeiçoar o processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás com o desenvolvimento de modelos de previsão de variáveis fiscais (que incluem diversas fontes de receitas e despesas) e a elaboração de estudos que permitam entender como a dinâmica econômica impacta nas finanças públicas do estado no projeto denominado determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás.\n.\no fundamento legal para a justificativa de dispensa de chamamento público (sei 64070097) é o art. 30 e 31 da lei federal de 13.204, art. 184 da lei 14.133 de 1º de abril de 2021, c/c art. 55 e ss da lei estadual n. 17.928 de 27 de dezembro de 2012 e art. 10 do decreto estadual n.º 10.248 de 31 de março de 2023.\n.\no prazo de vigência deste convênio será de 30 (trinta) meses, contados a partir de 29/11/2024, e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir da publicação do respectivo extrato no diário oficial do estado, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativas técnicas.\n.\nrmvp\n.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025170100400002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [7256,"26.78","5","valor para pagamento de despesas com recolhimento do imposto de renda-irrf, relativo ao 3º termo de apostilamento do contrato 17/2019 para fornecimento de energia elétrica grupo a4, no prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel. período de 12 meses, declaração nº 0028/3261/2024. pdf 2023326100188.\npagamento de irrf retido da fatura nº 2024120679688-vencimento: 25/01/2025,  despacho nº 169/2024-nugc de 20/12/2024, atestada pelo gestor, discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da fatura:.....................r$ 9.435,60\nretenção de irrf...........................r$   174,90\nvalor líquido..............................r$ 9.260,70","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000134","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7257,"2440.00","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur referente a dezembro/2024, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025145100400026","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [7258,"36507.84","9",". \npdf 2023170100124\n. \n# ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - álcool # \n. \nordem de pagamento, relativa ao combustível etanol da nota fiscal nº 48613962, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024170102500026","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [7259,"157839.06","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2025. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025420100800002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [7260,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sandro gomes batista (cpf: 402.065.561-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vitoria de melo baptista (cpf:  212.513.201-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 370/2025/sead/gepag-02826   encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 221.\n.\nelizabete","sandro gomes batista","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.065.561-**"],
    [7261,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).          (...>>> ploa/2025 <<<...).\n(declaração: 70)(pdf: 2024409300389).","renato flavio goncalves da silva","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100062","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [7262,"3517.24","11","recolhimento irrf nota fiscal nº 16 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de outubro/24 - ordem de serviço nº 18/2024 o total de 3.486,73 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 152 / 2024 agehab/geti (68245863) - contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. despacho nº 4051/2024/agehab/cooinsp (68504726). sei 202200031004166","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024436201000005","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0003-00"],
    [7263,"51.28","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de fornecimento pela papelaria tributária ltda, de materiais ergonômicos (mouse pad com apoio de punho em gel, apoio de punho em gel para teclado e apoio para os pés), termo de homologação do pregão eletrônico srp n.º 007/2023, processo nº 202400016010099, para o exercício de 2024, no valor total de r$4.273,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$51,28,conforme nf-e nº 71798\n2 e despacho 21/2025/goiasturismo/gecont-18191. (pdf nº2024426100240).","papelaria tributaria ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024426100600099","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.905.760/0003-00"],
    [7264,"42648.61","1","-  pagamento ao credor acima se refere ao décimo quarto termo aditivo ao \ncontrato de locação de imóvel nº220/2009,firmado com esta pasta para abri-gar as instalações do almoxarifado central desta secretaria estado da educação no município de goiânia/go,período de 01/ a 31/01/2025\n\n.proc 200900006026041\n.pdf 2024240102279\n.pedro","aspam participacoes ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2025240100900056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [7265,"29.69","2","pdf 2024295000253\n.\npagamento do irrf da nota 6079-12/24 da empresa bt comercio inteligente ltda\nvalor...................29,69.","bt comercio inteligente ltda","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2024295004300038","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.329.312/0001-81"],
    [7266,"0.00","1","proc. 202000010023449 - lcs\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo. lotes 01, 02, 04 e 05. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 21/2020 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. consórcio dados sedi go pe 01/2019. líquido.\n.\npdf 2025285000017. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451).\n.\nempenho relativo ao líquido.\n.\nfatura.........................valor\n2502018062284/jan/25.......32.577,93 \n2502018050389/jan/25........5.162,73\n.\ntotal a pagar:\t37.740,66","oi s a - em recuperacao judicial","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2025285001700015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [7267,"175720.22","5","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação\npara execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação d\nas edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para\nrealizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manu\ntenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de e\ndifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta, despacho nº 1/2025/seduc/gab-00405 (70006831)e despacho nº 249/\n2025/seduc/coordastec-16768 (70013984).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2025240100082\n.....\n-nf 903(r$ 196.995,76)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma predio supinfra - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 118.197,46\n-material (40%): r$ 78.798,30\n**líquido r$ 175.720,22\n**inss r$ 13.001,72\n**issqn r$ 5.909,87\n**irrf r$ 2.363,95\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7268,"14977.33","1","pagamento nf 24581965 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2329","aparecida fatima henrique viana","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100007","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.068.911-**"],
    [7269,"90.64","3","imposto sobre serviço da nota fiscal nº 12- processo nº 202100055000165.","j a dias comercio e representacoes","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024319000500494","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [7270,"1185.60","1","processo 20200010025278 - mmrm\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. \n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013.\n.\npdf 2023285001945 daof 3678/2024 rd 6/2024 (sei 64074194).\n.\nnota: 12259\n.\nemissão: 19/12/2024\n.\nvalor: r$ 1.185,60\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","55","2025-01-09","janeiro","1","2024285005500010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [7271,"1412.06","7","pagamento de salários dos servidores desta secretaria\n.- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial...da remuneração de ma\nrcia helena reis da silva ristov - cpf 419.390.181-53\n.\n. referente a folha de pagamento: 01/2025\n. parcela: 01\n.\n.\n.\n. marcia - carvalho empreendimentos - processo sei 202400004112589\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\nde carvalho empreendimentos educacionais ltda cnpj 07.770.322/0001-69, processo judicial 0253889-85.2009.8.09.0051....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7272,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) aldani ribas da silva (cpf: 599.948.601-78), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) aparecido paula da silva (cpf:  093.670.631-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 148/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 227.\n.\nelizabete","aldani ribas da silva","2025","125","2025-01-29","janeiro","1","2025240112500020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.948.601-**"],
    [7273,"30114.90","1","ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente aos meses trabalhados de outubro e novembro de 2024 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2023.0001.1029.673.\nvalor total ........................... r$ 30.114,90.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [7274,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","anna luiza fernandes morais","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500290","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.014.671-**"],
    [7275,"220088.76","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023  , processo sei nº 202400036017469, nf-468","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100060","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [7276,"50049727.87","5","pagamento ao credor acima, eferente a aquisição de de 74.470 (setenta e qua\ntro mil quinhentos e setenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para\natender os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem es\ncolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das\n2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação.\npdf nº 2024240101142 - processo 202400006038893, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 2250196 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2250197 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2250715 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2250716 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2251129 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2251847 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2259383 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2259588 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2260422 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2260480 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2260750 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2261296 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2277748 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2277749 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2277750 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2279109 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2281284 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2281285 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2281286 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2281287 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2287939 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2294694 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2294695 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2294936 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2294937 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2294938 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2294939 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2294940 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2295316 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296360 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296363 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296364 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296365 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296368 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296369 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296570 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296589 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2296595 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2299287 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2304962 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2307982 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2310639 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2315016 ...valor total r$ 719.590,88... liquido r$ 710.955,79 \n- nf 2315109 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2315265 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2323056 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2323057 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2323083 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2323084 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2324695 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2327081 ...valor total r$ 977.705,00... liquido r$ 965.972,54 \n- nf 2327","multilaser industrial ltda","2025","95","2025-01-29","janeiro","1","2024240109500001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [7277,"3520.00","1","diárias fora do estado, para superintendência de planejamento/splan, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025 / recurso estadual.\n.\n pdf 2025280100008 daof 4/2801 rd 1/2025-ses/splan-21290 anexo ii 00118/2025","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200014","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7278,"52.68","19","pagamento ref. à pdf nº 2024176100156 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 3287, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 52,68.\ntotal selecionado:................................................r$ 52,68.\n(1ª parcela).\nprocesso sei: nº202100029000013.\nempresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024186301000043","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [7279,"3052176.39","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025\n.- líquido- vencimentos // reg. geral prev. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900013","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7280,"130.30","14","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2023240101388 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 77001 – alto paraíso\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2025\natesto: 04/01/2025\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nissqn: r$ 130,30\n......\nobs: o valor de r$ 52,12  foi retir\nado do valor líquido da nf 77016 para complementar parte do valor da duam d\ne alto paraíso que teve sua alíquota de issqn alterada de 3 % para 5% sobre\no valor total da nota.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-31","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [7281,"79475.43","1","202300025161845 - pagamento liquido: nf 511 - 12/2024 - elaboraçaõ projeto condominio goias","pas projeto assessoria e sistema eireli","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2023296100600012","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.593.703/0001-82"],
    [7282,"1709400.00","6","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e\ntrês mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das\nata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preç\nos nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade 152.880\n.\npdf 2024240102316 - processo 202400006115634\nnf 683\nnf 682\nnf 681\nnf 667\ntotal r$ 1.709.400,00","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","53","2025-01-28","janeiro","1","2024240105300006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7283,"4893638.07","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 4.893.638,07.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100022","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7284,"1563.60","3","processo: 202300015000668 pdf 2023160100166 daof 00139 -  refere-se a \ncontratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (bovina, \nsuína, ovinas, aves, peixes, frutos do mar, queijos e frios), por um \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria \nde estado da casa militar (palácio das esmeraldas). conforme: nota fis\ncal: 831, emissão: 25/11/2024, atestado: 29/11/2024, referência:11/202\n4, valor: r$ 1.563,60 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700236","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [7285,"1078.02","2","202000025056537-liquidaçao de locação de imovel ciretran de mossamedes/go vlr r$1.078,02","cleusa aparecida batista","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500026","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [7286,"34.07","22","proc. 202200010023140 - ejsa \n. \ncontratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). art n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 3º ta. vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025.\n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n. \npdf 2023285002032. daof 206. rd n° 16/2023 (sei 53328298)\n. \npagamento conforme solicitação do despacho nº 1/2025/ses/seti-03370\n. \nnota fiscal 6173 \nreferência dez/24\n.\nvalor ir: 34,07\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200094","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [7287,"93566.30","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","fundo previdenciario","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025285000600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [7288,"20000.00","80","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4211 (69439938) // apaes - luziânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7289,"12897.31","1","pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de dezembro de 2024, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se à nota de débito nº171/2024 e ao ofício pr 403/2024 da celgpar.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.560.444/0001-93"],
    [7290,"2742.50","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- rppm - empregado\n.\ntiago","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [7291,"0.00","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","banco do brasil s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","00.000.000/4006-10"],
    [7292,"4939.01","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\npensão alimentícia-01/2025","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100015","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7293,"45695.66","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2025. ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [7294,"90959.90","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7295,"12023.76","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200007","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [7296,"174997.66","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025- auxilio alimentação.","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025406200600003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7297,"68250.00","1","pagamento de valor estimado para cobrir despesas com diárias visando atender aos servidores desta pasta, em viagens a serem empreendidas no primeiro trimestre do exercício de 2024, na realização de atividades de apoio no país, compatíveis com a gestão e manutenção da secretaria de estado do entorno do distrito federal - sedf.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2025440100800001","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7298,"2188.04","10",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065.\nmorena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva\n.\nconta: 2535/040 / 01898005-1.valor...................r$ 2.188,04\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7299,"175975.39","1","pagamento relativo a gratificação adicional anuênio, quinquênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7300,"155.42","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - janeiro de 2025.\ncons. funcam jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025190100400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7301,"1183.33","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - aux trans est 01/25 - processo sei 202500036000010.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436100600034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7302,"83273.31","1","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100020","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7303,"3966.87","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \nfundação prev.complementar/prevcom/empregador, no valor de......r$ 3.966,87","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100024","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [7304,"3788.23","490","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:14383-9, agência:4679-5, cnpj:  04.927.847/0001-77\n senador canedo ................ r$ 3.788,23.","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7305,"938707.14","1","descontos com irrf\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300007","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7306,"2186.87","1","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de extenção no país – (exp-c), por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se ao mês de janeiro/2025.","james dean leal rocha","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500091","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.391-**"],
    [7307,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","levi mariano batista","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500528","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [7308,"10063.46","2","acordo judicial para encerramento de demanda judicial- parcelamento- parcela 37/60- processo nº 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2024319000500508","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [7309,"48.98","491","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nbanco do brasil (1), c.c.:10098-6, agência:3620-x, cnpj:  05.524.220/0001-38\n  simolandia ................r$ 48,98","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7310,"54861.80","2","pdf 2022290600202\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s-10. liquido parcial.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n2685109..............12/24......54.861,80\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800221","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [7311,"195404.62","1","202400025189138 liq nf 173 01/2025 [01/01/2025 a 19/01/2025]","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","13","2025-01-27","janeiro","1","2025296101300030","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [7312,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jakeline soares fortes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500050","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.293.451-**"],
    [7313,"4400.00","1","pagamento da bolsa estágio da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\n\nvalor..........................r$ 4.400,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025186200100024","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7314,"22500.00","1","pagamento nf 502 líquido, referente a locação de veículos no mês de dezembro/2024.","qualitiloc automoveis ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024130101100027","2024","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [7315,"0.00","22",".\npdf 2024260100020\n.\naquisição de vales- transportes referente ao ano de 2024 para o deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85.\n.\npagamento do liquido do boleto 6861521.","redemob consorcio","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024260100600005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [7316,"6064.70","23","pagamento do recibo de locação do mês de dezembro/2024, a favor do sr.\ncelso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da\ncidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [7317,"36373.21","13","-pagamento (liquido) da nfs-e 1880 de 27/12/2024 (69131828), com a 3ª mediçã\no referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiv\na, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão-de-obr\na na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.8","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100088","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [7318,"6035.55","18","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs -e 21392 e pdf nº 2022215300056. (líquido). (peças automotivas).\n.\nvalor da ordem de pagamento……………………………… r$ 6.035,55.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017000745.\n.\nprojeto / operação: aft – demais despesas com manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700026","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [7319,"3516.92","7","fatura 7088505 emitida em 07/01/2025 -- trata-se pagamento de fornecimento m\nensal de vale-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fá\ncil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, no p\neriodo de dezembro/2024.devidamente atestada pelo gestor","redemob consorcio","2025","5","2025-01-13","janeiro","1","2024126100500035","2024","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [7320,"9378.60","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a hras extras do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000013","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7321,"93.17","2","pdf: 2024290600493\n.\nnome beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: serviço de energia elétrica para up's ceres e rialma. ir\n.\nfat................ref............valor\n1443925(ir)........12/24..........30,88 \n1443924(ir)........12/24..........26,65 \n1459977(ir)........12/24...........1,20 \n1459976(ir)........12/24..........34,44\ntotal.............................93,17\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800193","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [7322,"125214.25","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa\ngamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse\nlheiros fiscais da prodago, referente ao mês de janeiro/2025.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025180200300001","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [7323,"20000.00","50","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4163 (69425000) // extensões - itaberaí\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7324,"28588.64","3","pdf: 2024290600448\n.\nnome beneficiário: localiza veiculos especiais s a\nobjeto: aluguel de frota. ir\n.\nnf..............ref.............valor\n70913500f ......11/24........14.294,32\n702705 00f......10/24........14.294,32\ntotal........................28.588,64\n.\nrmb","localiza veiculos especiais s a","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800150","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","02.491.558/0001-42"],
    [7325,"10772.09","3","pagamento do liquido da fatura 2257412 de 06-01-2025 (69036693), com o con\ntrato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de aba\nstecimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.5 (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100104","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [7326,"88.83","3","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021,\nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025), através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%) (etanol), e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento de irrf (etanol), memorando nº 002/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo:\netanol total...................r$ 35.302,67\nretenção de irrf...............r$     88,83\nvalor líquido..................r$ 35.213,84","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000214","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [7327,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 867 \nmunicípio: serranopolis \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: investimento - entidade privada","projeto crianca 2000","2025","15","2025-01-07","janeiro","1","2024190101500107","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.931.646/0001-55"],
    [7328,"10000.00","10",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100093\n.\nedital de artesanato, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa incentivar a criação e valorização do artesanato local. seus objetivos são apoiar artesãos, promover a preservação de técnicas tradicionais e fomentar a inovação no setor. a destinação finalística é fortalecer a identidade cultural e o desenvolvimento econômico através do artesanato.\n.\npagamento do projeto aprovado no edital nº 04/2024 - artesanato da política nacional aldir blanc 2024 - secult/go sei 69422255\n\nnome do proponente: monica santos farias\n\ncpf: 364.858.488-00\n\nbanco: banco do brasil\nagência: 4091-6\nconta: 11460-x\n\nanexo - documentação (68065277)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900005","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7329,"2063.80","7","retenção de terceiro (csrf) da nota fiscal nº 2667. selecionada essa despesa, por não ter item especifico para esse imposto-processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500398","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [7330,"2484100.95","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100003","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7331,"1844.42","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [7332,"51.42","5","valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato\nnº 06/2016, da prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu-saneaceu, para a uol de chapadão do céu, no período\nde 12 meses. declaração n° 00244/3261/2024, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. pdf 2024326100096.\npagamento através do despacho nº 166/2024-nugc de 16/12/2024, mês 12/2024,  atestada pelo gestor em: 16/12/2024, conforme discriminação abaixo: \nfatura: 363122024-5, com vencimento: 15/01/2025........valor r$ 51,42","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000115","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [7333,"22926.54","1","processo: 202400010076459 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota...............valor(r$)\n711764.............22.926,54","astrazeneca do brasil ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500465","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [7334,"2049.12","15","despesa com a prestação de serviços de links de internet conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da seds, o período de 01/01/2024 a 17/11/2024.\n.\nfatura 436 - r$ 2.049,12 - liquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-01-10","janeiro","1","2024300101800001","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [7335,"3462.02","12","processo sei nº 201900010010868 - mc\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\npdf 2023285001930. daof 437/2850. rd. nº 2/2023 (48790004)\n.\npagamento conforme anexo recibo aluguel - dezembro/2024 (69221054).\n.\nvalor: r$ 3.462,02\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200183","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [7336,"100000.00","1","processo sei 202400010004985\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1425, município: santa cruz de goias \ndeputado: henrique césar, objeto da emenda: custeio. \n.\npdf 2024285002213. daof 4837/2850. rd 1042/2024 (sei 67774687)\n.\ntotal a pagar:...r$100.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa cruz de goias","2025","187","2025-01-14","janeiro","1","2024285018700662","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.549.446/0001-96"],
    [7337,"13017.57","1","aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.\n.\npagamento do liquido da nf 2195.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","24","2025-01-14","janeiro","1","2024260102400005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [7338,"5564.16","32","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor i\nr.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5073..................09/24..............5.564,16\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [7339,"3646.13","3","processo: 202100010000753 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020\n-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025,\ncom o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços\nde conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com forneci\nmento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses.\nserv. unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005172 daof 4345/2024 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\n.\nnota: 1526 - ir\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$ 3.646,13","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200575","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [7340,"42821.34","1","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 106/2023, referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436100302, sei 202400036016524, nf nº 4102 e 4103 líquido.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","61","2025-01-10","janeiro","1","2024436106100070","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [7341,"7893892.13","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio.\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2024285003725. daof 13/2850/2025. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857).\n...........................................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2025. \n.\nvalor pago............r$ 7.893.892,13.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - heapa ({71688995|69060109})#","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-01-09","janeiro","1","2025285006600019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [7342,"2023.51","4","despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 104285, pregão eletrônico n°12/2024, (fornecedor: agil ltda) (declaração 489)(processo:202400005005707).\nnotas:\n9913-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t45,05\t45,05 \n9914-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t34,19\t34,19 \n9990-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t515,52\t515,52 \n9992-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t217,22\t217,22 \n9993-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t192,11\t192,11 \n9994-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t545,79\t545,79 \n9995-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t207,69\t207,69 \n10010-irrf\t27/12/2024\t27/12/2024\t265,94\t265,94","agil ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300769","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [7343,"5000.00","30","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar d. gercina borges teixeira\ncnpj: 00.660.602/0001-75\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 513-4\nconta: 41289-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7344,"4445.28","15","manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado realizada no mês dezembro/2024- nota fiscal nº 1757- processo nº 202300055000690.","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500400","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [7345,"398.53","1","pagamento do valor parcial da nf 76197 referente ao mês de dezembro/2024, em favor de express sistemas eirelli - me relativo ao contrato nº 11/2023, que tem por objeto a prestação de serviço de estacionamento para a frota veicular da secretaria de estado da infraestrutura, de forma ininterrupta por 24 horas, em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. pdf 2024430100200.","express sistemas eirelli - me","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600089","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.704.843/0001-22"],
    [7346,"563.60","15","pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº\n172/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa trivale administração ltda, cujo\nobjeto é a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle\nde abastecimento de combustíveis, para o atendimento da frota de veícu\nlos equipamentos e caminhões de reabastecimento oficiais da secretaria\nde educação do estado de goiás - pdf 2023240101128 processo 2022000060\n13024, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2372941   data de emissão: 10/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total da nota: r$ 362.770,50 (base de cálculo para ir)\n- desconto: r$ 15.888,21\n- valor total c/ desconto: r$ 346.882,29\n- diesel: r$ 563,60\n..\ndados bancários  cef 104 ag 4261 c/c: 03000000480\n..","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.604.122/0001-97"],
    [7347,"0.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\ncooperativismo fora do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","21","2025-01-21","janeiro","1","2025420102100002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7348,"10788.61","4","dare de imposto de renda  1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os  padrões  de  desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, \n.\npdf..2024240101398\n.\nnota fiscal........valor bruto......valor irrf\n20..............r$ r$ 571.751,33....r$ 8.576,27 \n21..............r$ 147.489,51.......r$ 2.212,34 \n.\ntotal....r$ 10.788,61","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024240101500039","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0003-00"],
    [7349,"16.88","8","proc.202100010046601 - ebd\n.\nserviços de publicações de avisos de chamamentos, editais e outros, em jornal de grande circulação regional (na capital do estado) e nacional, para atender à secretária de estado da saúde. pregão eletrônico nº 212/2021-ses. contrato nº 12/2022 - ses-go. 4º termo aditivo. vigência: 28/01/2024 à 27/01/2025. \n.\npdf: 2023285002018. daof: 00045/2850/2024. requisição de despesa 1 (52753082)\n.\nnota fiscal: 5394/ir.....16,88 \n.\ntotal a pagar:\t16,88\n.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200002","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.329.433/0001-05"],
    [7350,"23663.22","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 306/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300049","2024","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [7351,"435.03","1",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\njudiriscionados: coop.cred e captacao sicoob unicidades / marcelo antonio ma\nluf\n.\nproc: 514138740.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9)\n.\nvalor..................r$ 435,03\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7352,"563341.19","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.- fundo previdenciario rpps empregado.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100027","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [7353,"3293.19","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g4 do quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de dezembro 2024.\nconforme a nf 1000353 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200094.\nsei: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024336200100016","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [7354,"681.74","1",".\nproc 202500010002074-efc\n.\naquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. referencia janeiro/2025.\n.\npdf 2024285003086 daof 0075/2025 rd 13/2025 - ses/cofp-05073 (sei 69023429).\n.\nreferência.....................valor\nvale-transp/jan/25/ir..........681,74\n.","redemob consorcio","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025285000900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [7355,"551.79","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025260100300001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7356,"3.60","8","retenção do irpj destacado no boleto 91935962,com aliquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,60, base de cálculo r$ 150,15, referente aos serviço de seguro estagiário prestado de 26/11/2024 a 26/12/2024. pdf n.º 2024180100518. fc","gente seguradora s a","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900189","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [7357,"1060.00","1","pagamento do líquido da nf 505 de 27/01/2025, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 1.060,00). processo: 202300005015839 pdf: 2024400100122. gcsb.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025400100600039","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [7358,"633.33","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (estatutários) no valor de r$ 633,33.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025426100500001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7359,"2812.49","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes a associações de classe.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7360,"2232471.90","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100009","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7361,"132.09","3","recibo 1 2/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 132,09\nsei 202000025046734","maria de fatima moreira","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024296101500116","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [7362,"1926.86","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","raquel valentim santos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100036","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [7363,"171484.46","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj 44.095.243/0001-26 , relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de montividiu-go, conforme apostila n° 18/2024 (68401291), conforme contrato nº 138/2022 (68401285), vigência 05/01/2025 e despacho nº 148/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011268.","serra branca engenharia ltda","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024436201600026","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [7364,"127431.86","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição, do contrato nº 29/2024, referente à contratação de empresa para execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, neste estado, relativoao período de 01/11/24 a 30/11/24, pdf 2024436100250, processo de pagamento sei nº202400036005631, nf 165 inss.","a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda","2025","69","2025-01-15","janeiro","1","2024436106900071","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.519.537/0001-00"],
    [7365,"0.00","9","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado\npela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e\nimplementar solução tecnológica de serviços especializados de vide\nomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de\nimagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas,\npertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2023240101388 -\nprocesso 202300006064894\n......\nnota fiscal: 77005 – goianira\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 9.339,92\nlíquido: r$ 8.424,60 \n..\nnota fiscal: 77016 – vila boa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nlíquido parcial: r$ 1.232,03\n......\ndados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [7366,"277.32","1","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","8","2025-01-27","janeiro","1","2025409100800006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [7367,"800.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","marcio roberto de souza junior","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500202","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [7368,"798.30","1","irrf sobre os encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503101610.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7369,"107220.00","1",".\n                              pdf n° 2025290100003.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de polícia técnico-científica com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/gesop 69455383.\n.\nvalor:....................r$ 108.000,00 (diárias civil - dentro do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7370,"10352.54","1","descontos com a apal\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [7371,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto ufg desenvolvimento sustentável.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabriel solino coelho","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500170","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.612.931-**"],
    [7372,"741.78","82","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2886 - r$ 741,78 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7373,"4194.89","2","pagamento de retenção da empresa poligraph sistemas e representacoes lt\nda, referente aos serviços de modernização de gestão de contratos e medições\nde obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da\neducação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e su\nporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conform\ne contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por in\ntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa poligraph sistemas\ne representações ltda.\n.\nprocesso principal nº 202300006079188\nprocesso de pagamento nº 202400006033588\npdf: 2024240101832\n.\n.nota fiscal 5421 - r$ 87.393,60 - emissão: 23/12/2024.\n.referência: 10ª medição - serviço de apoio especializado (01/12/2024 a 31/1\n2/2024).\n.líquido 1 r$ 25.021,91\n.líquido 2 r$ 58.176,80\n.irrf r$ 4.194,89.\n.\ndalcy.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2025240101600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [7374,"3333.00","5","pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes\nsoal civil:.- decisão judicial...........\nr$ 3.000,00 da remuneração de reginaldo oliveira e sousa, cpf n.\n259.466.091-49.\n.\n.referente a folha de pagamento: 01/2025\n.parcela: 06\n.\n.\n.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança\n/corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi\nl s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n..-hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7375,"27705.52","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\naurélio\"","fundo financeiro do rpps","2025","77","2025-01-29","janeiro","1","2025240107700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7376,"103868.27","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100001","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7377,"4068.18","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025430100600007","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7378,"1127.14","1","pagamento irrf  referente ao empenho complementar - adesão a ata de registro de preços do pregão nº 09/2022- para contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva), para atendimento a toda a universidade.\n- dare 12100002505100041 (69127917)\n- dare 12100002505100040 (69128006)\n- despacho 8 (69128268)\n- atestado 1 - nota fiscal nº 496 (69115308); atestado 3 - nota fiscal nº 497 (69124263)\n- nfs 496 (69114328); 497 (69114401)","pas projeto assessoria e sistema eireli","2025","28","2025-01-13","janeiro","1","2024406202800010","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.593.703/0001-82"],
    [7379,"49856.00","1","processo 202500010004552.crrm\n.\ntrata-se os autos de solicitação de ressarcimento de penhora judicial que ocorreu na conta do fundo rotativo da secretaria de estado da saúde, no valor de r$ 49.856,00 (quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais), na data do dia 26/12/2024. rd n° 4/2025 - ses/sgi-03079.\n.\npdf: 2025285000152. daof: 326. rd n° 4/2025 - ses/sgi-03079.\n.\nfr/ressar/ses:...................49.856,00","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-01-31","janeiro","1","2025285001000109","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7380,"35303.81","11",". \npdf 2024170100124\n.\n# ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - etanol# \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente ao combustível etanol, contido(a) na nota fiscal nº 48856278, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500026","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [7381,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","carolina de castro pereira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500297","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.700.321-**"],
    [7382,"620997.98","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. rpps","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [7383,"2703.50","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de dezembro/2024, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de trindade","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000025","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [7384,"782.69","24","pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3)  ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e  fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023.\nempenho referente à pdf nº 2023140100028\nfatura 16758119 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","telefonica brasil s a","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600036","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [7385,"0.00","3","despesa com o contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme item 09 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/05/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 529 - r$ 1.332,61 - tributos/irrf","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","16","2025-01-27","janeiro","1","2024305101600005","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","14.202.570/0001-79"],
    [7386,"4548195.58","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025- fundo financeiro rpps patronal","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025406200200001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [7387,"1297.32","3","- pagamento do irrj da danfe 000.000.227 de 14/01/2024 (69514589), no for\n,necimento mobiliários para atender demanda da secretaria de estado da in\ndústria, comércio e serviços - sic, em conformidade com as especificações e\nquantidades registradas na ata de registro de preços nº 01/2024, oriunda do\npregão nº 34/2023, do tribunal de justiça do estado do rio grande do norte -\ntj/rn, assim como, com as condições estabelecidas no termo de referência do edital de licitação do pregão eletrônico nº 34/2023, contrato 016/\n2024 /sic (67483042).","o moveleiro cia ltda","2025","3","2025-01-21","janeiro","1","2024335100300009","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","08.773.990/0001-02"],
    [7388,"863.32","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025285000700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7389,"286439.02","1","202000025012446 faturas nº 427457 12/2024 r$ 225.219,74 e 425902 12/2024 r$ 61.219,28(69380135).","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","15","2025-01-20","janeiro","1","2024296101500351","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [7390,"6325.00","1",".\n                           pdf n° 2025290100002.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de gestão integrada com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/sgi  69431333.\n.\nvalor:.......................r$ 6.325,00 (diárias militar - dentro do estado)\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7391,"591.33","2","pagamento do issqn retido da nf 349, emitida em 17/01/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 11.826,63). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","32","2025-01-23","janeiro","1","2024400103200006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [7392,"5000.00","11","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar do colégio da pm de goiás - unidade goiatuba\ncnpj: 00.644.667/0001-27\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 491-x\nconta: 34158-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7393,"6230.22","14","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 452 - referente aos serviços de produção audiovisual no mês de outubro de 2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025. conforme despacho nº 3694/2024/agehab/cooinsp.sei 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [7394,"0.00","11","pagamento da nota fiscal nº 7155 à empresa j & j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda&#8203;, cnpj 33.391.298/0001-67, referente aos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho prestados no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 66/2024 (&#8203;60512632), com vigência até o dia 27/05/2025 e despacho nº 108/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2024436202400012","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [7395,"1249793.04","1","juros da parcela nº 320/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 992/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","47","2025-01-14","janeiro","1","2024170204700005","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7396,"319.92","7","pagamento da contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\nnota fiscal 489 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024145100500138","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [7397,"674401.59","2","valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 04/2023, referente à execução dos serviço de implementação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, no distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás. - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100074, processo de pagamento sei nº 202400036017536, nf nº 500","construservice empreendimentos e construcoes ltda","2025","68","2025-01-17","janeiro","1","2024436106800089","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.643.644/0001-00"],
    [7398,"14965.89","1","contrato prestação de serviços de telefonia fixa. apropriação de despesas.\npagamento líquido referente faturas: 2501.018007310 e 2501.018023632 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [7399,"100.35","2","rocesso: 202400010075041 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 97/2023 \"e\", pregão eletrônico nº 129/2023, oriundo do processo nº 202300010019575.\n.\npdf: 2024285005194. daof: 04377/2850/2024.  requisição de despesa n° 323/2024 - ses/cmac-spj (66410222).\n.\nnota fiscal: 6859/ir....100,35\n. \ntotal a pagar:\t100,35\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500434","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7400,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","julia camila dos santos novacosque","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500223","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.622.591-**"],
    [7401,"264.36","40","valor destinado ao pagamento de inss do contrato nº 54/2021 - goinfra, referente à \nprestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para s\nuprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e\ncomunicação da goinfra. relativo ao período de 10/05/2024 a 31/10/2024 pdf\n2024436100129, processo de pagamento 202400036017592, nf  5371","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024436100800007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [7402,"305.86","2","processo sei nº 202400010077457 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024. pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº 202300010062769. rd 322/2850 (66397400).\n.\npdf: 2024285005188, daof: 4372/2850,  rd: 322/2024.\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 6935/ir\nemissão: 06/01/2025\nvalor: r$ 305,86\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500438","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7403,"377.02","1","202400010076413 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 025/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 233/2023, oriundo do processo nº 202300010027207. vigência da arp: 13/03/2024 a 12/03/2025.\n.\npdf 2024285005204.  daof 4388.  rd 338/2024 (sei 66746989)\n.\nordem de fornecimento nº 367/2024 (sei 66747141)\n.\nnota fiscal nº 288509\n. \nvalor líquido a pagar: r$ 377,02\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500445","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [7404,"189.76","26","processo sei 202100010022545 - crs\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. dispensa de licitação nº 240/2021.contrato 17/2022 - ses - 2° ta(53683276). centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). vigência: 17/03/2024 a 16/03/2025.     .  obs.: adiantamento de saldo\\2024 - vide - despacho 4 (56010925).\n.\npdf 2023285002106. daof 225/2850. r.d. n° 4/2023 (sei 52936707)\n.\nnota fiscal...........emissão\n38577/dez/2024.....03/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t189,76","conagua ambiental ltda","2025","71","2025-01-16","janeiro","1","2024285007100013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [7405,"2000.00","5","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: gabriel de assis silva\ncpf: 053.591.271-47\nbanco: 077 - banco inter\nagência: 0001\nconta: 986113-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7406,"175812.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7407,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","valeria livia mendes moreira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500477","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.491-**"],
    [7408,"284540.28","24","nf 1198 ref 12/2024 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 284.540,28, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024296101100176","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7409,"3589.47","1","proc. 202000010010331 - ejsa \n. \ncontrato de locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 5º ta. vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel \n. \npdf 2024285003084. daof 4669. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)\n. \naluguel - dezembro/2024\nreferente ao período 10/12/2024 a 30/12/2024\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 3.589,47\n.","gleucione alves teixeira","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200591","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [7410,"116539.25","7",". \npdf 2023170100059 \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 215048960, de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 24(vinte e quatro) meses, conforme contrato nº 08/2023, termo de referência e termo de adesão anexos aos autos. \n. \n.\nbsa\n.","cs brasil frotas s a","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170101800322","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0001-16"],
    [7411,"21728.18","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 03/36- referente honorários sucumbenciais- proc 202400055000897","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2025319000500023","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [7412,"699.79","4","pagamento da nota fiscal nº 24601093 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 541","larissa tagliari","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100734","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.911-**"],
    [7413,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","vinicius alves de souza","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500564","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [7414,"4.58","2","202400010076413 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 025/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 233/2023, oriundo do processo nº 202300010027207. vigência da arp: 13/03/2024 a 12/03/2025.\n.\npdf 2024285005204.  daof 4388.  rd 338/2024 (sei 66746989)\n.\nordem de fornecimento nº 367/2024 (sei 66747141)\n.\nnota fiscal nº 288509\n. \nvalor ir a pagar: r$ 4,58\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500445","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [7415,"694067.41","3","pagamento liquido  1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os  padrões  de  desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, \n.\npdf..2024240101398\n.\nnota fiscal........valor bruto......valor irrf....issqn........liquido\n20........r$ 571.751,33....r$ 8.576,27...r$ 11.435,03.....r$ 551.740,03\n21..............r$ 147.489,51.....r$ 2.212,34...r$ 2.949,79 ..r$ 142.327,38 \n.\ntotal....r$ 14.384,82","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024240101500039","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0003-00"],
    [7416,"1182.15","43","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através da ata de registro de preço 012/2021, promovida pela secretaria de estado de administração (sead) ao qual este órgão é partícipe, para o período de 30 meses (vigência a partir de 21/10/2022), requisição de despesa n° 16/2022 e demais instruções nos autos, declaração 0012/3261/2024 e pdf 2022326100143. pagamento do (irrf) da sonda procwork informática ltda, referente a locação de equipamentos, da nota fiscal nº 2575, emitida em: 04/12/2024, conforme despacho nº 669/24-gt, do dia: 04/12/2024, referente ao mês de novembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 28/11/2024, conforme discriminação abaixo: ( irrf )\nvalor total da nota:...............................r$ 24.628,24\nretenção de irrf- (4,80 porcento)..................r$  1.182,15\nvalor liquido:.....................................r$ 23.446,09.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-01-23","janeiro","1","2024326103000002","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [7417,"1116.73","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lázara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 1.116,73.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7418,"91895.91","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7419,"38485.88","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000166.","secretaria da fazenda do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.684/0001-53"],
    [7420,"67223.29","10","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643812-liquido-ccon-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7421,"1334.83","1","nota de empenho de despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 12/2024.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2025","8","2025-01-13","janeiro","1","2025409100800001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [7422,"126.12","1","pagamento parcial relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha, do per. de dezembro/2024, conforme fatura 1000617771684 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024126101000083","2024","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7423,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","canuele adamiane tiago pacheco","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500009","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.305.276-**"],
    [7424,"833.39","19","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual águas do paraíso (peap), para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 31/2024 (58333105), termo de referência (58330936), sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4701 e pdf nº 2024215300104.(irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$833,39. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600047","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7425,"239071.04","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100022, processo sei nº 202400036017555, nf-111 parte.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","91","2025-01-27","janeiro","1","2024436109100057","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [7426,"831.44","1","pagamento da nota fiscal nº 24578262 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 507","josiele lopes dionizio fernandes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100251","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.591-**"],
    [7427,"14999.40","1","pagamento da nota fiscal nº 24605316 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 527","michele pereira da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100266","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.933.322-**"],
    [7428,"8491.09","11",".\nprocesso pgto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. \n.\ncondomínio. \n.\npdf:2023285002097.daof:159/2850. rd 72 (51722541).\n.\npav.003\n.\nreferencia....................valor\ntaxa/condomin/dez/24.........8.491,09 \n.\ntotal a pagar:\t8.491,09\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200038","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7429,"42821.70","44","valor para pagamento de despesa com contrato 16/2023 de serviço de link \nde dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx \nem nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade \nna modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as \ncondições e especificações constantes no termo de referência, no edital e\nna minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0080/3261/2024 e pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 012/2025-gt, dia: 10/01/2025, nota fiscal nº 22.282 - 21, do dia: 07/01/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de equipamentos, do período: 01/12/2024 a 31/12/2024 e, atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) -\nvalor bruto.........................................r$ 55.274,50\nretenção de irrf -(4,8 por cento)...................r$  2.653,63\nvalor total líquido:................................r$  9.799,17\nvalor total líquido:................................r$ 42.821,70.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024326101000090","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [7430,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","vanessa goncalves de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500391","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.441-**"],
    [7431,"1412.46","7","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados\nde limpeza pela empresa total administracao e servicos ltda - epp, para o mê\ns de dezembro de 2024, no valor de r$ 28.249,27, deduzindo de iss o valor de\nr$1.412,46, conforme nfs-e nº 3061. (pdf n°2024426100273).","total administracao e servicos ltda - epp","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2024426100600097","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.312.256/0001-60"],
    [7432,"570.80","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5232317-94.2023.8.09.0051.\n- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 570,80.","renato gomes imai","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [7433,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","paulo vitor ribeiro de brito","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500543","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.511-**"],
    [7434,"1646.78","1",".\npdf n°2024295000207\n.\npagamento da nota fiscal:\n35343-12/24-liq1.........1.646,78","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","42","2025-01-29","janeiro","1","2024295004200005","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [7435,"40023.46","1","sentença judicial\ndescontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025188000400005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7436,"14087.67","8","pdf: 2024160100012 - processo: 202100015000202\npagamento referente à prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de locação de mão-de\n-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução \ndo objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, \npalácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, \npelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 7792, emissão 16/01/25, atesto 17/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 14.087,67 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2025","13","2025-01-31","janeiro","1","2024160101300067","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [7437,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","fernanda ambrogi barbosa da luz","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500314","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.884.868-**"],
    [7438,"2278.52","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7439,"1087.50","8","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n01/2025 ..- demais descontos pessoal civil:\n.\n.\n.-restituição ao erário(100041): r$ 833,33\n.-vale transporte (100193) : r$ 243,58\n.-auxílio refeição(400020) : r$\n.-aux. aliment.-iquego (400039): r$\n.-aux. aliment.-saneago(400046): r$\n.-aux. aliment.-agehab (400055): r$\n.-correção monetária - (100442): r$ 10,59\n.-total : r$ 1.087,50\n.\n..hvb.","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900015","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7440,"470.33","8","processo de pagamento: 202000010023449 - vvf\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplica\nções corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à int\nernet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde.\n.\nfatura.....................valor(r$)\n484027622/dez/24...........470,33\n.\nvalor referente ao ir.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024285001700039","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [7441,"943.43","457","202000025015262 rpv geison lopes pinheiro, cpf  846.089.601-30,  acao 5007039-21.2020.8.09.0006[honorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-14","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7442,"10194.62","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (verba indenizatória - lei 22.259)\n\nvalor total .................................. (r$ 10.194,62)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025210100500003","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7443,"1960.50","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 43/2025 – sgi de 23/01/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 777 – (processo: 202518037000770).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025400100600060","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7444,"340665.78","1","\".\n.\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7445,"5000.00","1","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100023","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7446,"1107.80","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (funcam - fundo capacitação - consignações)\n\nvalor total .................................. (r$ 1.107,80)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025210100500007","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7447,"4902.36","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 5.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 5.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7448,"9068.79","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7449,"35873.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-funcam faltas","universidade estadual de goias - ueg","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025406200500001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7450,"74605.31","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nconsignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7451,"29053.32","1","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01 / 2025) do servidor da celg\npar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 29.053,32\n.\n.\n.este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .\n- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 1894-9\n. - operação 003","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900027","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7452,"2208.00","4","processo 202300010017428 - mmrm\n.\nprocedimento licitatório tem por finalidade a aquisição de veículos do tipo:\nveículo de carga – rabecão r2 para svo, camionete cabine dupla, 4x4, pesada\n, veículo tipo vuc (refrigerado para transporte de vacinas), veículo tipo vu\nc com baú refrigerado e veiculo tipo van (adaptado para sala de vacina volan\nte).\n.\npdf 2023285004153 daof 4554/2024 rd 589/2023.\n.\nnota: 701672 - ir\n.\nemissão: 13/12/2025\n.\nvalor: r$ 2.208,00","hpe automotores do brasil ltda","2025","127","2025-01-28","janeiro","1","2024285012700009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.305.743/0011-70"],
    [7453,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto ufg desenvolvimento sustentável.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","danilo atila brigido de morais","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500165","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [7454,"1439.02","9","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, para o período de 03-10-2024 a 02-10-2025.\nconforme a nf 2714 emitida em 13/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200027.\nsei: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700139","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [7455,"7080.89","3","fornecimento de vales-transportes p/ os funcionários efetivos da iquego, referente ao mês de fevereiro/2025, processo nº 202400055000650","redemob consorcio","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025319000400003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [7456,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","janaina silva de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500107","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [7457,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","alessa pereira diniz araujo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500478","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [7458,"16166.61","1","acordo tabulado entre o exequente wilson gomes das neves e a iquego, proveniente da condenação sofrida nos autos mencionados na ação de declaratória intentada, com trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença- referente honorários sucumbenciais- parcela 03/03- processo nº 202400055000851","sunaika indiamara caetano moura","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2025319000500029","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.071.171-**"],
    [7459,"18.93","2","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-irrf-ipasgo-atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7460,"2745.41","1","despesas com o contrato 16/2023, no valor de r$ 1.141.786,87, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (fornecimento: voith turbo ltda) (pdf nº 2024409300227) (declaração nº 1131).\nnota:\n63497\t23/01/2025\t23/01/2025\t2.745,41\t2.745,41","voith turbo ltda","2025","13","2025-01-28","janeiro","1","2024409301300874","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.484.293/0001-18"],
    [7461,"125.95","1","pagamento líquido da nf 25210, emitida em 20/01/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 132,30). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025400100600032","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [7462,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","tatianne ferreira de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500201","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [7463,"28753.66","1","pdf: 2024290600504\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n316(liq).............12/24.........28.753,66\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800214","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [7464,"643.30","2","202400010081632 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202300010016939, pregão nº. 126/2023, arp nº. 086/2023. rd n° 89/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2024285005298. daof: 4467. rd n° 89/2024 - ses/cmac-spc-14111.\n.\nnota fiscal nº 316099\n.\nvalor do ir a pagar: r$ 643,30\n.","janssen farmaceutica ltda","2025","102","2025-01-10","janeiro","1","2024285010200150","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [7465,"0.00","3","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [7466,"23.16","11","tarifa bancária mês de dezembro/2024 da conta corrente nº 6091-7.","banco do brasil sa","2025","19","2025-01-13","janeiro","1","2024319001900011","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [7467,"2507.54","1","trata-se pgto de ressarcimetno de servidores da prefeitura de anapolis - dezembro 2024","municipio de anapolis","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [7468,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","jose rubens magnino","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600006","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.652.636-**"],
    [7469,"784.00","11","pagamento do irrf retido da fatura 3000497848 de 13/01/2025, relativo ao mês de dezembro/2024.\n.terminais rodoviarios do estado.\nno valor do irrf r$ 244,75. total geral da fatura r$ 16.333,41.\n.cee e chefatura.\nno valor do irrf r$ 539,25. total geral da fatura r$ 16.333,41.\nprocesso: 201600013002877 \npdf: 2024400100322.\ngec","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024400101000016","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [7470,"8138.87","1","parcela 07/08 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e beraldino cláudio da silva na rt 0010743-84.2016.5.18.0001 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente aos honorários sucumbenciais  processo nº  202400055000558.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2025319000500022","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [7471,"316159.78","1","folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100025","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7472,"9203.82","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. rpps","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [7473,"55825.10","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101576, processo sei nº 202400036016995, nf-2991.","bomsucesso transportes eireli","2025","102","2025-01-20","janeiro","1","2024436110200001","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [7474,"1729.46","7","inss da nota fiscal nº 386 - referente a medição da parcela única da 4° etapa subetapa 4b (parcela única), da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci - go, correspondente ao período de 02/02/2024 a 10/06/2024. contrato nº 27/2022 (67870192), vigência 27/04/2025, 3º termo aditivo, conforme despacho nº 3920/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010894.","rod - edificacoes e construcao civil em geral ltda - epp","2025","29","2025-01-17","janeiro","1","2022319402900016","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","08.639.233/0001-40"],
    [7475,"834.52","19","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5320 - referente ao item 1 do contrato, prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de outubro/24 (período 01/10/2024 a 31/10/2024), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e despacho nº 3893/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010822","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436200600073","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [7476,"7414.40","172","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2025/0013\nnf 25705 r$ 7414,4 (nf 542 site brasil urgente ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7477,"176.29","7","destina-se a cobrir despesas com a folha salarial dezembro 2024 - taxa administrativa","centro de integracao empresa escola cie e","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024296101100085","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [7478,"5000.00","29","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar do colégio estadual complexo 01\ncnpj: 00.710.528/0001-54\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2462-7\nconta: 48810-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7479,"150.24","1","recolhimento imposto de renda sobre a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central , em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go e à unu de itumbiara-go.\n-referência: dezembro/2024. faturas: 016.798 (sei 69374132), 016.799 (sei 69374390) e 016.800 (sei 69374535). dares com vencimento em 20.02.2025: (sei 69400493, 69400633 e 69400775) \n-atestado nº 15/2025 (sei 69375321)","superi telecom ltda","2025","37","2025-01-16","janeiro","1","2024406203700029","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [7480,"378.40","13","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,\ncnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 378,40 (trezentos e setenta e oito\nreais e quarenta centavos), conforme notas fiscais de peças nº 1293953 (sei\n68772896 - r$ 217,94) e de serviços nº 1293954 (sei 68773543 - r# 160,46). referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmado com o cbmgo. pdf nº 2024295300028. ref. dezembro/24. ir.","link card administradora de beneficios eireli","2025","12","2025-01-14","janeiro","1","2024295301200029","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [7481,"269.20","17","irrf da nota fiscal nº 5320 - referente ao item 1 do contrato, prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de outubro/24 (período 01/10/2024 a 31/10/2024),  conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e despacho nº 3893/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010822.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600073","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [7482,"5.13","14","valor para pagamento de despesas com irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia onde abriga a ur rio das almas e uol ceres, uc 30300986, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 0032/3261/2024 e pdf 2023326100085. \npagamento do irrf da fatura 1488751 despacho nº 4/2025-nugc de 14/01/2025, ref.dezembro de 2024, vencimento 27/01/2025 atestada pelo gestor em 14/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor da fatura............r$ 489,19 \nretenção de irrf...........r$   5,13\nvalor líquido:.............r$ 484,06.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000021","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [7483,"9153.93","112",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nissqn\n.\nnf: 4654\n.\nlink sei (69128332)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [7484,"44700.00","49",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento referente ao sorteio 15 nota premiada.\n-associação atletica aparecidense.\n.\ncnpj 01703990/0001-97\nbanco 104\nag 3596\ncc 0300000544-9\nvalor r$ 44.700,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [7485,"865.38","13","op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 21/06/2024 no valor de 778,78; 01/07/2024 no valor de 2.336,34; 01/08/2024 no valor de 2.336,34; 01/09/2024 no valor de 2.336,34; 01/10/2024 no valor de 2.336,34; 01/11/2024 no valor de 2.336,34 e 01/12/2024 no valor de 2.336,34.\ndescrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses.\ntotal selecionado: r$14.796,82\n*\nempenho proporcional ao exercício dee 2024\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 02372929 - mês de dezembro/2024","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500012","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [7486,"13478.97","7","valor para pagamento de despesas com o issqn do 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, entre a presta construtora e serviços gerais ltda e a agrodefesa, de prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços. período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 14/03/2025) e demais instruções nos autos. declaração 00100/3261/2024. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011.\npagamento issqn da nota fiscal nº 12083, emitida em 02/01/2025, despacho nº 13/2025-dgpf, referente ao mês de dezembro/2024, atestada pelo gestor em 03/01/2025, conforme descrição elaborado pelo contador abaixo: valor total da nf. 12.083....................r$ 269.579,47\nretenção do inss.............................r$  24.495,25\nretenção de irrf.............................r$  12.939,81 \nretenção de issqn............................r$  13.478,97\nvalor a pagar líquido da nf 12.083...........r$ 218.665,44","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000094","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [7487,"5940.25","2","- pdf nº 2022170100040\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel que abrigará a agencia fazendár\nia especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo\n.\n.\n- dezembro/24...........r$ 5.940,25\n.\njps\n.","aparecida shopping s a","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800431","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.525.711/0001-11"],
    [7488,"0.00","2","pagamento nf 24573773 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 181.","ednei galvao dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100701","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.988.121-**"],
    [7489,"32631.96","9","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021,\nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%) (l), e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. \npagamento parcial de gasolina-líquido, despacho nº 4/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo:\ngasolina total.................r$ 73.576,24\nretenção de irrf...............r$    184,56\nvalor líquido..................r$ 73.391,68","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024326104700005","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [7490,"42106.97","12","proc.201200010014715 - ebd\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2024 (estimativa). \n.\npdf: 2024285000419. daof.: 00502/2850/2024. requisição de despesa n° 6/2024 – ses/gecont-18357.\n.\npasep/dezembro/2024 - parte.....42.106,97 \n.\ntotal a pagar:\t42.106,97\n.\nobs.: despacho nº 14/2025/ses/gecont(69392371)\n.","estado de goias","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024285001200202","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [7491,"13818.04","17","processo: 202300010050012 - ebd\n.\ncontratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.  pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 – ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. \n.\npdf: 2024285001315. daof:01337/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905).\n.\nnota fiscal:3946/dezembro/24/ir.....13.818,04 \n.\ntotal a pagar:\t13.818,04\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024285001900013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [7492,"3853.08","3","processo: 202400010089519 - vvf\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços relativo à publicações de\neditais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julg\namento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relaciona\ndas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou.\n.\nfatura..........................valor(r$)\n10823174........................116,76 \n10823185........................116,76 \n10823210........................116,76 \n10823229........................116,76 \n10823232........................116,76 \n10823239........................155,68 \n10823254........................116,76 \n10823308........................116,76 \n10823261........................116,76 \n10823289........................116,76 \n10823329........................116,76 \n10823338........................116,76 \n10823363........................116,76 \n10823372........................116,76 \n10823415........................116,76 \n10823419........................116,76 \n10823424........................116,76 \n10823441........................116,76 \n10823454........................116,76 \n10823482........................116,76 \n10826818........................194,60 \n10826879........................194,60 \n10826894........................116,76 \n10826897........................116,76 \n10826899........................116,76 \n10826903........................116,76 \n10826922........................116,76 \n10826937........................116,76 \n10826944........................194,60 \n10826986........................194,60 \nvalor total(r$).................3.853,08","imprensa nacional","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [7493,"2100.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","victor hugo lopes de oliveira moreira","2025","15","2025-01-29","janeiro","1","2025316101500395","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.951.351-**"],
    [7494,"18033.45","1","ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de janeiro/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n* * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.388,95 - ressarcimento do mês de novembro/2024\n* * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$  9.644,50 - ressarcimento do mês de novembro/2024","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100010","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [7495,"65250.00","2","pagamento pela aquisição de papel higiênico para atender a ueg, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, emitida em 06.01.2025 - sei 69222490 e atestado - sei 69224674. solipa - sei 69237340.","d r f da silva comercio de materiais de construcao e servicos","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700096","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.587.458/0001-54"],
    [7496,"36238.86","14","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra,execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024 pdf 2024436100138,processo de pagamento 202400036015969, 3745 inss 3746 inss 3747 inss 3748 inss 3749 inss 3750 inss 3751 inss","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","72","2025-01-15","janeiro","1","2024436107200016","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [7497,"17000.00","1","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom, competência mês 12/2024 e 01/2025.","lg contabilidade e assessoria","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [7498,"4664.85","3","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: victor gabriel araújo\ncpf: 711.706.161-86\nbanco: 077 - banco inter\nagência: 0001\nconta: 17597262-1\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7499,"81423.14","4","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento das notas fiscais:\n\n44683539 (serviço) r$ 81.423,14","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900033","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [7500,"12233.55","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento..................................................valor\nverba indenizatoria - 50% - lei 22.258 .....................r$ 12.233,55\ntotal.......................................................r$ 12.233,55\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290600500004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7501,"242.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7502,"4666.56","1",". - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de\n01/2025 ..- descontos-dec. judicial - .\n.\n.flaminio franco de castro - cpf 227.808.071-72 / takenaka s/a industria e\ncomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001-80 - processo sei 202400005040794\n.\n .- obs: o valor desta o.p. deverá ser depositado em conta judicial em nome\nde takenaka s/a industria e comercio em cumprimento ao mandado judicial exar\nado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051, em desfavor de flaminio franco de\n castro - 3º deposito..\n..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100009","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7503,"8541245.86","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n13° salario ..............8.541.245,86","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025188000500002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7504,"50000.00","4",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100096\n.\nedital de cultura hip-hop, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de projetos ligados à cultura hip-hop. seus objetivos são apoiar artistas e coletivos, promover eventos e incentivar a valorização das diversas expressões do hip-hop. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural hip-hop, proporcionando maior visibilidade e acesso.\n.\nnome do proponente: hallex vinícius araújo viana\t\n\ncpf: cpf: 700.969.511-33\n\nbanco: nubank\n\nagencia: 0001\n\nconta: 38387986-6\n\nanexo - documentação (69733886)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900008","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7505,"12352.64","3","pagamento da nota fiscal 334 imposto de renda. contrato 16/2024 /goinfra, cu\njo objeto consiste na restauração da rodovia go-070, trecho: itapirapuã - ma\ntrinchã, com 55,54 km de extensão (lote 02), neste estado, pdf 2024436101228\n. ref novembro/24. processo sei 202400036017073.","btb construcoes e participacoes eireli","2025","92","2025-01-10","janeiro","1","2024436109200062","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [7506,"924229.10","6","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4116 (69399721) // ceres\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7507,"3249.96","17","pdf: 2024160100027 - processo: 202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \ncelebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação \nempresa especializada em telecomunicações, que possua \noutorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia \nmóvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), \ncom os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização \ndas estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nf 104629408, emi 13/01/25, atesto 13/01/25, \nref. 12/2024, valor 3.249,96 - liquido","claro s a","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700184","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [7508,"423118.40","1","i trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizada s pelos servidores lotados na centralizada. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001564\npdf: 2025240100121\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025240100900066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7509,"1497.94","83","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2950 - r$ 1.497,94 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7510,"23417.70","11","proc. 202300010007211 – ejsa\n. \nreajuste financeiro do 1º termo aditivo do contrato para fornecimento do sistema informatizado servir, já utilizado e implantado, e de toda infraestrutura necessária para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde sus. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 145/2022, contrato nº 01/2023 ses, 1º ta. \n.  \npdf 2024285000236    daof 778    rd. 2/2024 (55628060)\n.\npagamento conforme despacho nº 15/2025/ses/gepp-18341\n. \nnota fiscal nº 1046\nreferência: dezembro/2024\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 23.417,70 \n.","duosystem tecnologia & informatica ltda","2025","17","2025-01-28","janeiro","1","2024285001700026","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.211.220/0001-76"],
    [7511,"93.22","13","pagamento de pasep do fecad referente a dezembro/2024.\n3052.17530138.00000 - r$ 45,86\n3052.17590141.00000 - r$ 47,36","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024300100600052","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7512,"100000.00","1","proc 202400010042130-rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1540 \nmunicípio:  alto horizonte\ndeputado: amilton filho \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285002803. daof:02580/2850. rd n° 724/2024 - ses/cep(61337661)\n.\nreferencia  liquido \n.\nemenda/alto horizont...............r$100.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$100.000,00","fundo municipal de saude de alto horizonte","2025","188","2025-01-13","janeiro","1","2024285018800294","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.154.875/0001-64"],
    [7513,"457.60","1","quarto aditivo de prorrogação do contrato nº 006/202, por mais 12 (doze) meses, referente ao fornecimento de 02 (duas) assinaturas digitais anuais, para acesso ao jornal o popular, acesso 24 horas, de segunda a domingo, inclusive nos feriados. assinatura digital anual  “o popular”.\n\nvalor...................457,60","j camara e irmaos s a","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2024186200100117","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","01.536.754/0001-23"],
    [7514,"2004.66","11","pregão eletrônico - número da contratação: 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100122 processo 202300005029514 daof 135.1601.2021 pagamento\ncontratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç\não, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva\ns e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç\nas, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos  de\npeças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car\ntões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d\na secretaria de estado da casa militar.\nconforme: nota fiscal: 448362, emissão: 03/12/2024, atestado: 06/12/2024, re\nferência: novembro/2024, valor: r$ 2.004,66 ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300059","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7515,"4778.40","1","despesa com a aquisição de produtos/materiais de lava jato automotivo, para utilização na lavagem de 38 (trinta e oito) veículos, pertencentes à frota própria oficial desta secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.\nnfe. 269 - r$ 4.778,40 - liquido.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600112","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","51.116.702/0001-76"],
    [7516,"49362.67","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ndec jud boletos..................49.362,67","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7517,"741722.24","1","pdf 2024295000117\npagto inspect inteligencia e tecnologia ltda\nnf              valor\n20248/23 - liq\t741.722,24 \ncjm","inspect inteligencia e tecnologia ltda","2025","9","2025-01-10","janeiro","1","2024295000900007","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","42.224.229/0001-50"],
    [7518,"254.61","23","pdf 2023160100022 processo 202300015000671 \npagamento referente a contratação de empresa para \nrealizar o fornecimento de verduras e folhagens, \npelo período de 12 (doze) meses, para atender necessidades \nda secretaria de estado da casa militar. (superintendência \nde administração do palácio das esmeraldas). \nconforme dados á saber:\n- nf 851, emi 19/12/24, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 254,61 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700136","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [7519,"618723.01","6","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição de de 74.470 (setenta e quatro mil quinhentos e\nsetenta) notebooks do tipo chromebooks 2 em 1,para atender os projetos novas\ntecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é funda\nmental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio\ndiurno e noturno da rede estadual de educação. pdf nº 2024240101142 - proces\nso 202400006038893, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2250196 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2250197 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2250715 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2250716 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2251129 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2251847 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2259383 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2259588 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2260422 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2260480 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2260750 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2261296 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2277748 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2277749 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2277750 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2279109 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2281284 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2281285 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2281286 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2281287 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2287939 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2294694 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2294695 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2294936 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2294937 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2294938 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2294939 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2294940 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2295316 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296360 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296363 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296364 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296365 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296368 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296369 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296570 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296589 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2296595 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2299287 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2304962 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2307982 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2310639 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2315016 ...valor total r$ 719.590,88...** irrf r$ 8.635,09 \n- nf 2315109 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2315265 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2323056 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2323057 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2323083 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2323084 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2324695 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2327081 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2327167 ...valor total r$ 977.705,00...** irrf r$ 11.732,46\n- nf 2327168 ...valor total r$ 977.705,00.","multilaser industrial ltda","2025","95","2025-01-29","janeiro","1","2024240109500001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [7520,"760.49","16","pdf 2024295000031\npagto mb comercial eletro eletronico ltda\nnf               valor\n4467-11/24-iss\t 760,49 \ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024295001100013","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [7521,"140198.80","1","pagamento relativo a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre\na folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100020","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7522,"3760.17","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \ndemais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de.........r$ 3.760,17","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100025","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7523,"63561.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7524,"620.76","1","pagamento nfs 24609758 e 24609740 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2082","divino nunes da costa","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100301","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.923.871-**"],
    [7525,"571283.45","14","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 89 - r$ 1.436.400,00\nliquido: r$ 571.283,45\nemissão: 03.12.2025\nateste: 09.01.2025\n. \n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","39","2025-01-27","janeiro","1","2024240103900005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7526,"541.59","3","inss da nota fiscal nº 686 - referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 82/2024 (64859470), com vigência até o dia 12/09/2025 e despacho nº 4030/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031001629.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400055","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [7527,"5927.94","3","pagamento para cobrir despesa com a aquisição de barracas, tipo feira, a fim  de atender demandas do sistema estadual de atendimento socioeducativo, unidades mantidas pela secretaria de estado de desenvolvimento social - seds.\n.\nnfe. 030 - r$ 5.927,94 - liquido\n.\n****obs.: solicitamos que seja creditado na conta abaixo relacionado****\nbanco: 104 cef\nag.: 3726\noperação: 1292\nc/c: 000577514249-3","gesner comercial ltda","2025","8","2025-01-13","janeiro","1","2024305200800003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [7528,"323.08","3","processo 202400010068698 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202300010045530, pregão eletrônico nº 191/2023 e ata de registro de preços nº 107/2023. \n.\nprogramas federais: incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública -\nportaria 76/2023.\n.\npdf 2024285004765 daof 3973/2024 rd 26/2024 (sei 65115141). \n.\nnota: 36541\n.\nemissão: 18/12/2024\n.\nvalor: r$ 323,08\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [7529,"33.74","6","refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreado r, no período de 09 a 31/12/2024, conforme nf 1088 data de emissão: 10/01/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700009","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [7530,"4116.10","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023 , bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/10/2024 a 24/11/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 534 (peter) e pdf 2024215300076. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.116,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7531,"71.87","27","pis da nota fiscal nº 1066 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de outubro de 2024,  conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e despacho nº 4010/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400024","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7532,"11179.10","23","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt de anápolis.\nref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2020180100131.","lucimar alves machado","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700009","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.065.201-**"],
    [7533,"371590.05","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. 13º salário.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7534,"379331.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7535,"785.46","1","ipasgo-militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100033","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [7536,"7340.13","1","op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil, mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.3.90.93.22\nverba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps\t7.340,13 \nverba indenizat- 50%-lei 21.761-rpps\t0,00 \ntotal rpps\t7.340,13","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025326200500004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7537,"108975.08","20","despesa para custear formalização de aditivo contratual (valor e prazo) visando à continuidade dos serviços de locação veículos do tipo motocicleta, “trail on-off road” de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro), pelo período de 30 (trinta) meses, considerando que a vigência do contrato público nº 001/2020-pm daof 44/2902/2024\n\npagamento da nota fiscal 2414","nossa frota eireli","2025","19","2025-01-29","janeiro","1","2024290201900013","2024","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [7538,"44133.07","2","pagamento que se faz para atender despesa com pagamento de pis, sendo 1% (um\ninteiro por cento) da receita arrecadada mensalmente, referente ao mês de d\nezembro/2024, conforme pdf 2024215300022.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................... r$ 44.133,07.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","fundo estadual do meio ambiente","2025","107","2025-01-21","janeiro","1","2024215310700105","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [7539,"1266.64","5","dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100230 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6645/2024 data de emissão: 20/05/2024\n- referência: british airways - bsb/lhr/gyn 20/01/2025\n- valor total r$ 52.776,52\n** irrf r$ 1.266,64\n..\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024240101100097","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7540,"155210.41","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7541,"50255.00","1","- valor destina-se a cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025,  dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 7 de janeiro de 2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025430100600011","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7542,"582558.93","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.-\ndescontos- pensão alimentícia..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900018","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7543,"179.24","1","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100052 - processo: 202100015000510\nrefere-se a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo\nde aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami,\nincluindo seus reajustes, para atender as demandas de\nmanutenção preventiva e corretiva dos portões, motores\ne fechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa\nmilitar, com fornecimento de peças necessárias para execução\ndos serviços por conta da contratada. conforme: nf 539, emissão\n02/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, valor 179,24 - liquido\nparcial o rest. no empenho 2024.7.337","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [7544,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","carla pereira vieira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500212","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.401-**"],
    [7545,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","joyci viegas de freitas silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500266","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [7546,"19132.76","1","salários – referente folha rescisão de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 127/2025/agehab (69130170)e despacho nº 41/2025/d.a.(69137784). sei 202500031000156/ 202500031000047/ 202500031000051/ 202500031000063/ 202500031000089.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2025436200100003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7547,"14210.00","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\npdf 2025290600012\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...................valor\nbolsa estagio................r$ 14.210,00\ntotal........................r$ 14.210,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290600700026","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7548,"5173.27","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025,  relativo  a  inativo  civil,  descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7549,"166.60","2","pagamento a favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/20\n23, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licita\nções e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás,\ninclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da inf\nraestrutura, no mês de dezembro/2024, conforme nf 16606.\npdf 2023430100054.","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600134","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.946.442/0001-93"],
    [7550,"94.20","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-29","janeiro","1","2025240113000010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7551,"4864526.06","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7552,"0.00","2","pagamento de despesas com diárias, aos colaboradores eventuais, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao exercício de 2025. portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - sei 69233619.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2025406200800006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7553,"30000.00","78","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4209 (69439882) // apaes - itumbiara\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7554,"4372.54","6","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u\nnidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre\na gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. arquivo seduc nf48\n2 - c.e. arquivo seduc nf49\n.\n...processo pagamento 202300006067337\n...pdf................2024240100972\n...cei/cno............900166663775\n.\naurélio","fogaca construtora ltda","2025","75","2025-01-14","janeiro","1","2024240107500022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [7555,"216036.30","4","pdf: 2024290600478\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n236................12/24........216.036,30\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800215","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [7556,"5318.11","4","processo sei 202100010045701 - lna\n.\nprestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025.\n.\npdf: 2024285001585/ daof: 02030/2850. rd 1/2024-ses/cgf/gaal-05396(58051623)\n.\ndiesel comum\n.\nnota fiscal 2372944/d-com/dezembro (sei 69518400)\n.\ntotal a pagar:...r$5.318,11\n.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200357","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.604.122/0001-97"],
    [7557,"4445.01","3","pagamento nf 24582836 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 258.","euripedes xavier ribeiro","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100732","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.970.611-**"],
    [7558,"200.00","2",".\n*pdf 2024170100130*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 2025/0081 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\ncontrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","25","2025-01-21","janeiro","1","2024170102500036","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [7559,"5.84","110","prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2963 - r$ 5,84 - tributos/issqn - complementar","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7560,"0.30","61","refere-se ao pagamento complemento do inss:nf 3081 ref 11/2024 r$ 0,30,sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7561,"1000.00","8","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: andressa oliveira de moura\ncpf: 053.218.251-06\nbanco: 260 - nu pagamentos s.a.\nagência: 0001\nconta: 6989974-2\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7562,"327539.40","1","pagamento relativo ao imposto de renda da folha de pessoal mês janeiro - 2025.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [7563,"751.83","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073.\n- depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53).\n- favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 751,83.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7564,"8605296.79","1",".- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercício de 2024..- 01/2025.- líquido- vencimentos..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7565,"1798.74","6","formalidade: contratos - modalidade: pregão - contrato: nº 14/2022\npdf: 2024160100050 - processo: 202100015002295 - daof: 176\nrefere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em \nprestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que \ncompõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico \nteixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme:\nnota fiscal: 3295, emissão: 02/12/2024, atestado: 05/12/2024, referên\ncia: novembro/2024, valor: r$ 1.798,74 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700314","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [7566,"664.26","3","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra,execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024 pdf 2024436100716,processo de pagamento 202400036015969, 3743 inss r 3744 inss","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","72","2025-01-16","janeiro","1","2024436107200027","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [7567,"0.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24547329 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2206.","celio leal matinada","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100060","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.149.411-**"],
    [7568,"1197.74","1","ressarcimento(r$ 1.197,74 - ref. 11/2024), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual  5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673(declaração 12).\nnota:\n11/2024\t15/01/2025\t15/01/2025\t1.197,74\t1.197,74","jose eustaquio das neves","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2025409301100022","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.625.001-**"],
    [7569,"298.61","38","pagamento ref. à pdf nº 2024186300030 parcela 30/12/24 valor de 298,61.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. referente ao período de 26/11/2024 a 25/12/2024, fatura nº 250118036792.\nprocesso sei nº 202000029003798.\ntotal selecionado: r$ 298,61.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000048","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [7570,"1750.95","25","dare - recolhimento de ir aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6773/2024 data de emissão: 10/12/2024\n- referência: miramar hotel by windsor\n- valor total r$ 1.839,23\n- valor liquido r$ 1.750,95\n..\ndados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024240101100101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7571,"1161660.39","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  janeiro/2025. militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025160100600001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7572,"14.40","2","processo 20200010025278 - mmrm\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025. \n.\nprograma federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013.\n.\npdf 2023285001945 daof 3678/2024 rd 6/2024 (sei 64074194).\n.\nnota: 12259 - ir\n.\nemissão: 19/12/2024\n.\nvalor: r$ 14,40\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","55","2025-01-09","janeiro","1","2024285005500010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [7573,"2390.00","1","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de tecnologia da informação e material para manutenção, reparo e conservação com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","50.770.682 claudio alves da rocha junior","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024440100700008","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.770.682/0001-90"],
    [7574,"30036.42","9","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -gasolina comum","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100105","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [7575,"5711.05","3","locação de veículos automotores. ref. 12/2024 - líquido.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200249","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [7576,"38.90","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5 % (cinco inteiros por cento) de issqn com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad , localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.6 0 5-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/20 2 4, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4714 e pdf nº 2024215300146. (issqn) \n. valor da ordem de pagamento ............. r$ 38,90\n. processo de pagamento nº 202100017006612.\n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700081","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7577,"2148.34","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição do contrato nº 174/2021 - referente a serviços de elaboração de projeto executivo de engenharia para a duplicação de rodovia incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de água pluviais lote 1. relativo ao período de 01/09/2024 à 30/11/2024, pdf 2024436100357, processo sei nº 202400036017084, nfs-e 389.","rudra engenharia ltda","2025","61","2025-01-23","janeiro","1","2024436106100069","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7578,"184667.08","16","gerenciador financeiro caixa: 28/01/2025.\npagamento de rpv a inativos do rpps.\n\nvalor líquido .............. r$ 184.667,08\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024188003000043","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7579,"869.59","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7580,"318.74","3","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d\nos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\nrefere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 20% da pensão especial da\ndemandada dirce machado da silva - cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c\nonf.mandado de bloqueio penhora em favor de mariovaldo gonçalves da silva sa\nntos,\nproc.0130700-93.2008.5.05.0010 trt 05ª região,10ª vara trabalho salvador,.\nconta - 1509 042 020144433-0\nid - 031509000162501299\nvalor...................................r$ 318,74","secretaria de estado da seguranca publica","2025","26","2025-01-29","janeiro","1","2025290102600001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7581,"209.79","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025400100400001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7582,"3871018.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7583,"23153.70","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do inss, 03ª medição do contrato n° 107/2023-goinfra,referente á\nserviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra,período de novembro/2024-pdf nº 2024436101412,processo de pagamento sei nº 202400036017767, nf 348","the docs digitalizacao ltda","2025","77","2025-01-16","janeiro","1","2024436107700089","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [7584,"4693.44","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramentode veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura 214850451 e pdf 2024215300098. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700069","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7585,"6377.06","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás.  contrato n. 90/2023. 2º t.a (termo aditivo). vigência contratual: 08/05/2024 a 07/05/2025. custeio.\n.\npdf 2024285004793. daof 3996/2850. rd 394/2024 (sei 65929149).\n.\npdf indicada para 2025, 2024285003941\n.....\nrepasse do fundo rescisório referente a dezembro 2024.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100127","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [7586,"21458.03","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-abono permanência.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7587,"246330.00","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíc\nio de 2024..- 01/2025.- líquido- gratificações sistema estruturador das rede\nsde gestão.....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900031","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7588,"102345.03","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7589,"269349.05","1","gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100002","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7590,"299797.99","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7591,"23243.74","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - parcela indenizatória lei 22.258 - 15/09/2023......r$  23.243,74","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025290100500001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7592,"455.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 01/2025. (declaração: 98)\n- pensão alimentícia.","jassia lopes fernandes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100010","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [7593,"143879.52","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/25","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100029","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7594,"839.60","1","pagamento da nota fiscal nº 24578214 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 514","maura lucia pinheiro de oliveira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100341","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.208.071-**"],
    [7595,"2200.91","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual do araguaia - pea, próximo ao povoado de luís alves, à 08 km pela estrada vicinal sentido à barreira da benvinda (ao lado do projeto de irrigação). cep 76590-000. município de são miguel do araguaia, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4479 e pdf n º 2024215300103. (inss).\n\n \n.valor da ordem de pagamento ......................r$ 2.200,91.\n \n.processo de pagamento nº 202100017006621\n\n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600046","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7596,"98.50","21","processo: 202400010009295 - vvf\n.\nprestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposiçã\no de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades de\nsta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go)\n.\nnota.........................valor(r$)\n29676/dez/24/ir..............98,50\n.\nvalor referente ao ir.","advance system elevadores ltda me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200163","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [7597,"846.17","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás)\n\nvalor total .................................. (r$ 846,17)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025210100500006","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7598,"6306.98","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - prevcom patron 01/25 - processo sei 202500036001181.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [7599,"0.00","1","despesas com pensão vitalícia(judicial), ref. processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051(7ª vara cível da comarca de goiânia), em  face\ndesta estatal, onde  a  metrobus foi condenada ao pagto de alimentos  ao saymom teixeira oliveira, no percentual de 2/3 de dois  salários mínimos\npara cada um em decorrência do acidente fatal  da  genitora dos menores,\nconf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658  e  despacho nº 574/2024/ metrobus/asfin-19685.(período: janeiro/2024).\n(declaração: 71)(pdf: 2024409300976).","saymom teixeira oliveira","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100063","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [7600,"9117.55","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - prevcom - contribuição do estado.","plano goias seguro","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600023","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [7601,"1801.34","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [7602,"4570.59","45","fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados  de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n.\nnf-e 5942. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 4.570,59.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-01-22","janeiro","1","2024305200200003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [7603,"4356.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7604,"3113.95","57",".\npdf 2024260100047\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para atletas que irão participar de campeonatos e eventos esportivos.\n.\npagamento do liquido da nf 5231","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","33","2025-01-28","janeiro","1","2024260103300005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [7605,"65178.96","3","aquisição e instalação de equipamentos de aquecimento, motobombas e filtros para as piscinas semiolímpicas da praça de esportes pedro  ludovico - goiânia -go, referente ao repasse de emenda  parlamentar.\n.\npagamento do liquido da nf 14.","centro oeste comercio de aquecedores ltda","2025","46","2025-01-28","janeiro","1","2024260104600002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.610.520/0001-06"],
    [7606,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","mithielly barbosa de araujo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500536","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [7607,"5918.79","1","pdf 2024160100135 proc 202300015000553 \npagamento referente apropriação refere-se a 1ª \nprorrogação do contrato n. 20/2023 - secami \ncelebrado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa oi s.a referente à aquisição de \nsolução de telefonia voip, com a finalidade de atender \nas necessidades de expansão e modernização da \ninfraestrutura de telecomunicações da secretaria de \nestado da casa militar. despesa de exercício \nanterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 2501.018039095, emi 01/01/25, atesto 13/04/25, \nref. 12/2024, total 5.918,79 - liquido","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700028","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [7608,"22662.93","8","valor destinado ao pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 178/2010, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024435000062, sei 202500036000554, nf nº28 irrf.","construtora milao ltda","2025","18","2025-01-31","janeiro","1","2024435001800003","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [7609,"44190.00","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para fornecer licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audio visual construído em consonância com a base nacional comum curricular -\nbnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado),para em\ncaráter complementar, reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de\nensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promove\nndo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1°e 2° ano do ensino fundamen\ntal anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental\ne 2ª série do ensino médio. constam nos autos os documentos: documento de\noficialização de demanda – dod, estudo técnico preliminar (etp), orçamento\nestimado, termo de referência, proposta de preços, matriz de riscos, plani\nlha de vantajosidade, justificativa técnica da dispensa n° 003/2024 gel –\n0578, parecer técnico, termo de referência atualizado, parecer juridico,des\npacho de gabinete da pge - processo 202400005014045  - sislog 105636\n..\n** manutenção, suporte e instalação de softwares\n.\nnota fiscal 1/2025 - r$ 1.225.390,00\nliquido: r$ 44.190,00\nemissão: 02.01.2025\nateste: 21.01.2025\n.\npdf 2024240101349 - processo 202400006093747\n.\nsandra regina","fundacao sagres","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2024240101500044","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [7610,"24025.31","1","pagamento do líquido referente aos dias 28-30 de dezembro/2024, conforme notas fiscais, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 20241800635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7611,"1370250.00","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento.......................................valor\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud...........r$ 525,00\ngrat. risco vida lei 17.485 .....................r$ 1.369.725,00\ntotal...................................r$ 1.370.250,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7612,"1899367.43","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento.........................................valor\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%).........r$ 1.899.367,43\ntotal..............................................r$ 1.899.367,43\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100014","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [7613,"32441.44","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj 44.095.243/0001-26, referente a subetapa 4b - parcela única e liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de montividiu-go, correspondente ao período de 03/02/2024 a 11/07/2024, conforme contrato nº 138/2022 (68213038), vigência 05/01/2025 e despacho nº 141/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011126.","serra branca engenharia ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2024436202300171","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [7614,"27747.55","1","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220012202400 à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 13 unidades consumidoras desta agehab, no mês de dezembro  de 2024,  conforme contrato nº 002/2022 (000027682470), cuja vigência é por prazo indeterminado e despacho  nº185/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031001249.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-28","janeiro","1","2025436200800002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [7615,"200.00","1","auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025110100500003","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7616,"2667.60","1","pdf gesner comercial ltda\npagto gesner comercial ltda\nnf              valor\n32 - liq\t2.667,60 \ncjm","gesner comercial ltda","2025","43","2025-01-10","janeiro","1","2024295004300039","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [7617,"9344.41","14",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de  dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025.\n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68510482)..........r$ 9.344,41","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [7618,"50283.56","25","pagamento liquido  para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417.\n.\npdf- 2023240100205\n.\nperiodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024\n.\n.\nnota fiscal.......valor bruto...........valor irrf....issqn..........liquido\n0002609- ......r$ 28.748,59.......r$ 1.379,93..............r$ 27.368,66\n131832- .....r$ 25.404,55.....r$ 1.219,42.....r$ 1.270,23..r$ 22.914,90\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","15","2025-01-17","janeiro","1","2024240101500017","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [7619,"243.76","1","nota de empenho referente fatura de serviço de telefonia fixa para goiás telecom, competência mês 12/2024.","telecomunicacoes de sao paulo s a","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2025409100700002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.558.157/0022-97"],
    [7620,"5000.00","2","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar jarbas jayme\ncnpj: 00.695.405/0001-91\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 324-7\nconta: 72060-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7621,"1629.71","2","202000025084489-pagamento de locação de imovel ciretran de sao simao/go vlr\nr$1.629,71","roberto ferreira dos santos","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500130","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [7622,"42869.62","9","202400025066860 nf 3524 12/2024 [svd]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500289","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [7623,"1163759.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7624,"336.21","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025. (declaração: 81).\n- consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).","associacao dos empregados da metrobus","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100022","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [7625,"125.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-01-29","janeiro","1","2025240106900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7626,"2208.37","2","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato 35/2018 de\n locação do imóvel que abriga a unidade regional rio das antas no município\nde anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), conforme instruções nos autos. (daof)  declaração (da\nof) nº 00002/3261/2025. pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(liqudo) valor total................................r$ 3.536,00\nretenção irrf..............................r$ 148,96\nvalor líquido..............................r$ 3.387,04.","imobiliaria aquino eireli-me","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000213","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [7627,"2943.46","21","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\npdf: 2024420100002\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 514-rap-liquido-atesto69150840 e aut. sgi69172178","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100007","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [7628,"143.97","1","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096, contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de dezembro/2024, conforme a fatura nº 427430. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios - pdf 2024436101533 - sei 202500036000339","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025436100600017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [7629,"7340.13","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025420101100002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7630,"3804.23","1","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100005","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7631,"10000.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, cursos e treinamento, para o mês de janeiro 2025, para fora de território goiano. conforme portaria nº 07, 02 de janeiro de 2025, que estabelece as cotas para diárias de 01/01 a 31/01/2025 e demais instruções nos autos. declaração 0024/3261/2025. pdf 2024326100216, no valor de............r$ 10.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2025326101700001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7632,"14995.40","1","pagamento nf 24579230 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1916","fabrina barros pereira dias","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100897","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.705.661-**"],
    [7633,"9619.07","1","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- quantitativo de servidores: 53\n- valor total r$ 9.855,60\n- valor liquido r$ 9.619,07\n.","redemob consorcio","2025","78","2025-01-31","janeiro","1","2025240107800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7634,"86.34","6","pagamento do issqn retido da nf 5918, emitida em 28/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 40.446,98). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025400100600048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [7635,"11830.51","15","pagamento do líquido do extrato de cobrança 703091 de 19/11/2024, referente a locação de veículos automotores sob demanda, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de novembro/2024 (valor total do extrato de cobrança r$ 16.988,53).\nprocesso: 202318037002542 \npdf: 2024400100004.\ngec","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600086","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.491.558/0001-42"],
    [7636,"250000.00","1","processo 202400010013482\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 307, município:  mossâmedes - go\ndeputado: dr. george morais, objeto da emenda: custeio.\n.\npdf: 2024285001643. daof: 1628. &#8203;requisição de despesa n° 530/2024 - ses/cep-20903\n.\nreferencia...........................valor\nemenda/mossamedes.............r$250.000,00","fundo municipal de saude de mossamedes","2025","187","2025-01-14","janeiro","1","2024285018700204","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.714.800/0001-28"],
    [7637,"224616.27","5","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 224.616,27 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), conforme nota fiscal nº 1293953 (sei 68772896). referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmado com o cbmgo. pdf nº 2024295300027. ref. dezembro/24. peças.","link card administradora de beneficios eireli","2025","12","2025-01-14","janeiro","1","2024295301200028","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [7638,"26109.85","46","retenção de inss alíquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 2º termo aditvo, decorrente da prorrogação da vigência\ncontratual, relativo ao contrato nº 170/2021 - contratação de empre\nsa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conser\nvação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen\nto,incluindo o fornecimento de mão de obra de materiais, produtos,\nuniformes e equipamentos de proteção individual (epi) de proteção co\nletiva (epcs) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos no\nâmbito da área centralizada, superintendências e demais unidades vin\nculadas à secretaria de estado da educação seduc - pdf: 2023240101661\nprocesso 201900006040397 processo pagamento 202100006080506, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1631 data emissão 03/12/2024\n- ref.: novembro/2024\n- valor dos serviços r$ 256.465,51\n- base de calculo do inss r$ 37.362,30\n- valor 11% inss r$ 26.109,85\n.","golden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100057","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.565.121/0001-34"],
    [7639,"19845.72","1","pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades consumidoras situadas no imóvel locado denominado republic tower que abrigará a sede da pge, através do contrato nº 27/2019.\n\nvalor de dea referente a janeiro/2024.\npdf 2022140100014\nfatura 655312202400 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025140100600001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [7640,"222.12","1","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 001","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-17","janeiro","1","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7641,"895.77","12","- pdf 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024..........r$ 1.306,12\n.\ndvs\n.\n**************************************************************************\n**.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvane te castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.","jose aparecido de sousa","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800219","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [7642,"2942.75","1","gratif.exercício cargo – referente folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 128,175 e 215 /2025/agehab/gagp e autorização despacho nº 207, 212 e 175/2024/agehab/grsg. sei 202500031000156/202500031000157/202500031000216/202500031000265.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2025436200100015","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7643,"3287.06","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2024.\nnota fiscal 2372934, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf:2024336200031.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024336200700189","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.604.122/0001-97"],
    [7644,"8834.56","21","pagamento do valor líquido referente o mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a\n,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. ipo","portal participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700107","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [7645,"88.06","16","pagamento referente ao 5° termo de apostilamento, acerca do contrato n° 047/\n2020, no que tange ao fornecimento de água tratada do município de águas lin\ndas de goiás – go, conforme autorizo despacho nº 81/2024/seduc/coordastec-16\n768,despacho nº 39/2024/seduc/gtels-05735.\n.\nfatura dezembro/2024 - 92,50\nliquido: r$ 88,06\nateste: 20.12.2024\nvencimento: 15.01.2024\n.\npdf 2024240100026 - processo 202000006009840\n.\nperiodo de cobertura - janeiro a dezembro/2024\n.\nsandra regina","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2025","79","2025-01-08","janeiro","1","2024240107900003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [7646,"10240.00","1","honorários periciais da ação civil pública (dano ambiental), proposta pelo\nministério público de goiás em desfavor do município de formosa/go, referente aos autos judiciais nº 5211550-95.2019.8.09.0044.\n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040079100012501217","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2025170400900006","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7647,"409.36","24","contratação de empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer, através da agência estadual de turismo - goiás turismo. conforme &#8203;requisição de despesa n° 7/2023 - retomada/geti-21308 (47298312).\npdf: 2024420100025\n#manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 20254-liquido\nrap12.24-atesto69153879 e aut. sgi69160020","solis solucoes livres ltda","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024420100100063","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.582.628/0001-66"],
    [7648,"2188.50","2","pagamento nf 24518613 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 397.","eugenia goncalves cardoso","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100831","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.538.251-**"],
    [7649,"19189.88","4","valor destinado ao pagamento do inss do contrato 185/2021 - contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. pdf 2024436101576. processo sei nº 202400036016995.","bomsucesso transportes eireli","2025","102","2025-01-15","janeiro","1","2024436110200001","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [7650,"32957.11","2","destina-se ao pagamento à empresa trivale instituição de pagamento ltda, \ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 32.957,11(trinta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 2372925(sei69277071), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. \npdf nº 2024295300007. ref.dez/24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024295300100038","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [7651,"24582.88","5","processo: 202300010023416\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/2024 (sei nº 63135683)  diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência:   07/08/2024  à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379509). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.\n.\n.\npdf: 2024285002033. daof.03517/2850/2024. requisição de despesa 14/2023 (48379824).\n..................................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. residencia médica termo de colaboração: nº 97/2024, ref. a dezembro 2024.\n.\nvalor pago...............r$  24.582,88.\n\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro 2024 - hugo ({71089898|68511043})#","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400059","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7652,"133008.45","41","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 888 r$ 9424,8\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 890 r$ 32558,4\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 891 r$ 49898,85\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 892 r$ 41126,4.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [7653,"58828.84","6","pagamento líquido da fatura nº214985186, referente ao período de 1 a 30 de dezembro de 2024, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº 024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços n° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700141","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [7654,"1079.14","1","contrato prestação de serviços continuados de vigilância armada - sede emater.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 3151 - serviços prestados de 04 a 30/12/2024.","office seguranca ltda epp","2025","46","2025-01-22","janeiro","1","2024326204600073","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [7655,"35.15","10","pdf 2024290100270\npagto fonseca martins comercio de gas ltda\nnf         valor\n238340\t   35,15 \ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900263","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [7656,"62760.99","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025280100100004","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7657,"669.73","1",".\nproc 201700010010896-efc\n.\nprorrogação da locação do imóvel destinado à acomodação da unidade regional de saúde oeste ii de são luís montes belos. contrato 99/2018. contratação direta n° 107/2018. vigência: 17/12/2024 a 16/12/2025. \n.\npdf 2024285004164. daof 3528/2024. rd 03/2024 (sei 63366965).\n.\nreferência..................valor\naluguel/dezembro/24.........669,73\n.\nobs.: aluguel do dia 17/12/2024 a 31/12/2024.\n.","diocese de sao luiz de montes belos","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200493","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [7658,"73732.99","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290200300003","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7659,"9301358.33","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, proventos.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7660,"1871.74","1","destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores do departamento estadual de transito referente ao mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - funcam - consignações.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025296100800001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7661,"216043.46","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100014","2025","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [7662,"693.99","20","recolhimento do ir do pagamento do recibo mês de dezembro/2024, referente ao\n3º t.a. do contrato nº020/2018, com vigência até 14/03/2025, que trata da locação de imóvel para a unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em anápolis - go. pdf: 2024180100053. ipo.","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700116","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [7663,"262.50","13",".\n*pdf 2024170100026*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 1521 referente à dezembro/2024.\n.\nobjeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte d\nos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta\n secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fi\nscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas n\no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\n.\nvalor unitário: r$ 134,00;\nvalor total: r$ 98.250,00;\n.\n[mfo]","aluban eventos ltda","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170101800312","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [7664,"710867.26","1",".\nportaria 6272/2024.\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 14 (69249555).\n.\nref.: dezembro/2024 - piso nacional de enfermagem - pne\n.\nportaria 6272/2024.\n.\npdf:2025285000042. daof:00126/2850. rd 14 (69249555).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [7665,"473221.76","1","complemento i: implantação de quadra em arco - colégio estadual povoado mato seco - água fria de goiás - cre planaltina\n.\nconforme despacho nº 178/2025/seduc/coordastec-16768 (69638414)\n.\nprocesso: 202500006044535 // pdf: 2025240100080\n.\nportaria: 379 (69708780) // rex: 4343 (69714509)\n.\ndaof: 290 (69807188)\n.\nall","conselho escolar nossa senhora dabadia","2025","117","2025-01-30","janeiro","1","2025240111700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.710.519/0001-63"],
    [7666,"1175.13","89","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2966 - r$ 1.175,13 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7667,"1707.27","26","decisão judicial conforme processo: 0008535-62.2017.8.26.0602 da 2ª vara cível de sorocaba/sp, no qual determina a penhora de 30 por cento (trinta por cento) de todo e qualquer valor que o estado de goiás tenha a pagar à executa da nolli comércio e serviços eireli, inscrita no cnpj sob o nº 03.566.923/0001-01, relativo à nf 2751 emitida em 07/01/2025, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 5.690,89). 6ª parcela. (processo: 202418037006370). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600065","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [7668,"233.52","60",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10817666.","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [7669,"2.21","6","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372954t - r$ 2,21 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024305200200248","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [7670,"1093.67","8","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. dezembro/2024. ir. e.p.","reziria attie","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700197","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [7671,"72.17","5","refere-se pagamento do abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades da estação transmissora do morro do mendanha, localizado à av. santa rita, qd. 56, lts. 01,02 e 03 jardim petrópolis - goiânia-go, no mês de dezembro/2024, conforme fatura 3000497883. \ndevidamente atestado pelo gestor.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-24","janeiro","1","2024126101000077","2024","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [7672,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jessica ferreira mayrink ivo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500012","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.795.407-**"],
    [7673,"100000.00","23","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4147 (69423606) // anápolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7674,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gabriel dos santos marchiori","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500320","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.841-**"],
    [7675,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg saúde.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","isabelle jordana alves pinheiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500176","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.681-**"],
    [7676,"7869.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24443389 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1754","vanderlina aparecida martins da silva teodoro","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100044","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.425.161-**"],
    [7677,"28714.95","1","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta, despacho nº 1/2025/seduc/gab-00405 (70006831)e despacho nº 249/2025/seduc/coordastec-16768 (70013984).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2025240100082\n.....\n-nf 899(r$ 32.191,65)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma na sala de musica.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 19.314,99\n-material (40%): r$ 12.876,66\n**líquido r$ 28.714,95\n**inss r$ 2.124,65\n**issqn r$ 965,75\n**irrf r$ 386,30\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7678,"23243.74","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025285000900005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7679,"1399.09","2","pagamento da fatura n° 2412.017998151, do contrato n° 017/2019-pr-proset, mêsde referência: dezembro 2024, período: 02/11/2024 a 01/12/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telefonia fixa para ligações originadas e recebidas para fixos locais e de longa distância nacional e para móveis locais e longa distância nacional, destinados a atender às necessidades da goinfra. pdf 20244361 - sei 202500036000164","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024436100600174","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [7680,"21584.51","21","contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/12/2024 a 01/01/2025, ref. ao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 25.517,24 bruto\nr$ 1.224,83 irrf\nr$ 24.292,41 líquido\n.\nempenho 2025.2904.007.00048 foram pagos r$ 2.707,90","claro s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024290400700046","2024","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [7681,"187729.16","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro - ipasgo 01/25 - processo sei 202500036001181.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [7682,"11.77","4","processo sei nº 202000010013477 - mc\n.\naditivo de acréscimo de postos de serviços ao contrato n° 106/2024 de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência do contrato: 06/02/2024 a 05/02/2025.\n.\npdf: 2024285004466, daof: 3741/2850, rd 44 (64651447)\n.\nretenção do issqn\n.\nnota: 7744\nemissão: 07/01/2025\nvalor: r$ 11,77\n.\nobs: parte do pagamento realizado no 2024.2850.071.00001 no valor de r$ 71,31.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100105","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7683,"60520.67","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação\n.\npdf 2024250100084\n.\ncontratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para pagamento de fatura de dezembro 2024.\n.\ndea-faturas de dezembro/2024\n\n   pagamento das faturas apropriação despesa. \n   faturas do mes de dezembro: r$ 56.312,94 sei 69147255\n                                r$ 4.207,73 sei 69147391","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025250100600015","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [7684,"5513.27","17","empenho referente à pdf nº 2024316100474 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 6.961,20; 01/09/2024 no valor de 6.961,20; 01/10/2024 no valor de 6.961,20; 01/11/2024 no valor de 6.961,20 e 01/12/2024 no valor de 6.961,20.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$34.806,00\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 387 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500026","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7685,"1178.22","1","op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/empregador - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.91.13.45\nrpps- fundo previdenciário\t\nfundo previd-empregador 14,25%\t1.178,22 \ntotal\t1.178,22","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025326200200002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [7686,"3456.18","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","rodrigo hebert correa","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100020","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.037.461-**"],
    [7687,"23153.84","13","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de dezembro/2024,conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5749 e pdf nº 2024215300115 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 23.153,84.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024215303000016","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7688,"2654.06","6","contrato prestação de serviços rurais.\npagamento iss referente nota fiscal 1281 - serviços prestados no mês de novembro/2024.","forte limp adm e servicos ltda","2025","22","2025-01-16","janeiro","1","2024326202200046","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [7689,"17990.00","5","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 080/2023 – referente à\ncontratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento,\nmanutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessid\nades desta goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 31/12/2024, pdf 20244\n36100603, processo de pagamento sei nº 202500036000216, fatura de locação 1998 líquido","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2025","77","2025-01-16","janeiro","1","2024436107700029","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [7690,"80715.80","24","pagamento destinado ao apostilamento ao contrato nº 009/2019, sei 7807723, de fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a administração central, unidades universitárias e os câmpus da ueg, garantindo o desenvolvimento das atividades da administração e dos câmpus, referente ao ano de 2024.\n- fatura dezembro (69689596)\n- solipa sei (69697125)\n- atestado 12 (69690221)","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024406201100113","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [7691,"36499.57","25","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 315/2025-gear de 27/01/2025.","itau unibanco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300018","2024","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [7692,"8809.01","148","pagamento do líquido do processo 202417697000529: - lote: 2025/0003\nnf 7243 r$ 8809,01 (nf 5090 site g1 goiás ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7693,"0.85","30","pdf 2024290100088\npagto fonseca martins comercio de gas ltda\nnf           valor\n238350\t      0,85\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900189","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [7694,"4.96","48","irrf sobre os encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503100470.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100004","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7695,"9.93","6","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600108","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [7696,"291803.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7697,"22943.03","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 91/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100024, processo sei nº 202400036017028, nf-1088 irrf.","strata engenharia ltda","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100062","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [7698,"226449.22","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (13º salário)\n\nvalor total .................................. (r$ 226.449,22)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100015","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7699,"10788.80","1","pdf 2024290600509\n.\nbeneficiário: amf comércio, distribuição e serviços ltda\nobjeto: aquisição de cadeados. valor líquido.\n.\nnº doc.............ref..............valor\n146................12/24........10.788,80\n.\nrmb","amf comércio, distribuição e serviços ltda","2025","28","2025-01-30","janeiro","1","2024290602800209","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","45.851.531/0001-26"],
    [7700,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","antonio carlos pereira de menezes filho","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500040","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.871-**"],
    [7701,"523.90","2","processo sei 202400010074935 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 097/2023. pregão nº 129/2023 vigência da arp: 05/12/2023 a 04/12/2024. processo nº 202300010019575. \n.\npdf 2024285004991. daof 04172/2850. rd 313/2024 (sei 66244803)\n.\nordem de fornecimento 336/2024(sei 66244977)\n.\nfoi concedido desconto de r$ 0,76 devido à inconsistência no sistema da empresa, conforme carta de desconto (sei 69313082, pg. 5)\n.\nnota fiscal nº 2674318\n.\nvalor ir a pagar: r$ 523,90\n.","cm hospitalar s a","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100017","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [7702,"1505.00","4","pdf: 2023290600102\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n239................12/24........1.505,00\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500014","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [7703,"100430.20","2","proc. 202300010024953 - mmrm \n.\nprorrogação do contrato n°28/2023, para o fornecimento de refeições, a serem disponibilizadas a servidores que prestam serviço em regime de plantão, no complexo regulador estadual. pregão 10/2023. vigência 13/04/202 a 12/04/2025. .\npdf 2023285001969 daof 4408/2024 rd 6/2024 (sei 58862852).\n.\nantecipação de saldo conforme solicitado no despacho nº 810/2024/ses/gerint-18343 (sei 67350275)\n.\nnota: 2179 - dezembro/2024\n.\nemissão: 17/01/2025\n.\nvalor: r$ 100.430,20\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200581","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [7704,"32.40","2","pdf 2024295000254\npagto gesner comercial ltda\nnf          valor\n32 - ir\t    32,40","gesner comercial ltda","2025","43","2025-01-10","janeiro","1","2024295004300039","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [7705,"50000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 1821 \nmunicípio: catalao \ndeputado: gustavo sebba \nobjeto da emenda: investimento\nepi 1821 tf dez/2024","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024190101500099","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.001.883/0001-54"],
    [7706,"63063.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200008","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7707,"132.92","18","pagamento do irrf retido da fatura 2257372, emitida em 02/01/2025, no mês de dezembro/2024, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 52.892,23.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100013.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600093","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [7708,"72.25","12","contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto\npagamento líquido referente fatura 10449575 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","servico autonomo de agua e esgoto","2025","22","2025-01-21","janeiro","1","2024326202200019","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [7709,"275332.37","6","valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato nº 178/2010, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2024435000062, sei 202500036000554, nf nº 28 pi.","construtora milao ltda","2025","18","2025-01-31","janeiro","1","2024435001800003","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [7710,"24004.00","18","pagamento diárias - formalização do quarto termo aditivo ao contrato nº 056/2022 (sei n°000034263178) -  contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a alteração do representante legal da empresa contratada, a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias e o acréscimo de aproximadamente 61,70% do valor total original atualizado da estimativa de despesas anuais com diárias e pernoite. alteração do preâmbulo, das cláusulas décima segunda, décima sétima e décima oitava do contrato original.\n- relatório diárias - dezembro 2024 (69794943)\n- solipa sei (69708036)","garra forte administracao e servicos ltda","2025","47","2025-01-30","janeiro","1","2024406204700056","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.262.535/0001-80"],
    [7711,"0.00","2","material esportivo para atender às demandas do paradesporto.\n.\npagamento do liquido da nf 797","jcl pereira me","2025","35","2025-01-14","janeiro","1","2024260103500005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.618.350/0001-35"],
    [7712,"6539.65","3",".\npagamento do líquido da nf 3158 (69397705). período de apuração: 15/12/2024 a 31/12/2024. ateste sei nº 69397844.\n#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf 2023310100156.","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600129","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [7713,"31844.11","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101203, processo sei nº 202400036016991, nf-378 parte.","c. s. a. construtora ltda","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2025436103500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [7714,"766.35","2","valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2025 -processo 202500036001181, sr. valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.º 330.807.801-59, no valor de r$ 766,35(setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centavos)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ªvara cível, contido no processo sei n.º (202100036012951).","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7715,"15053.65","2","pagamento do issqn retido da nf 278 emitida em 20/01/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de janeiro/2025 (valor total da nf r$ 301.073,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. lmb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600018","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [7716,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pablo van leer gomes marcal e sousa junior","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500368","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.675.401-**"],
    [7717,"20983.20","1","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios lt\nda, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 20.983,20 (vinte mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 462.388 (sei 68940706). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico, gasolina (avgas) e querosene (qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-14","janeiro","1","2024295301200026","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [7718,"300.09","4","retenção de inss a empresa acima, referente ao 2ª termo aditivo cujo objeto\né a renovação contratual por mais 12 meses do contrato nº 095/2022, juntam\nente com a repactuação referente aos valores advindos da nova cct - conven\nção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base\nde 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusi\nvo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período d\ne 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da se\ncretaria de estado da educação.\n.\npdf 2024240102193\n.\nnota fiscal....valor bruto.....inss\n4500..........r$ 2.728,11.....r$300,09\nemissão: 06.12.2024\nateste: 11.12.2024\n.\nsandra regina","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024240101100232","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [7719,"34135.78","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiro s por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços d e apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 4717 e pdf nº 2024215300069. (issqn). valor da ordem de pagamento .................... r$34.135,78.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700091","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [7720,"11.99","1","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372952 - r$ 11,99 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600196","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [7721,"4297.55","6","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643851-irrf-cca-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7722,"8301.33","68","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: ana paula carvalho lopes\ncpf: 087.814.341-62\nbanco: 260 - nu pagamentos\nagência: 0001\nconta: 101863158-3\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7723,"1302.35","40","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 325, referente ao mês de novembro de 2024, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.302,35.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.302,35.\nsei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","10","2025-01-17","janeiro","1","2024186301000002","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [7724,"121.44","14","processo: 202300010040051 - vvf\n.\nreforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secr\netaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços\npúblicos.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1884/dez/24/ir....................121,44\n.\nvalor referente ao ir.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [7725,"3059.71","6","pagamento do valor líquido da nf.01296111, a favor de link card administrador\na de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 d\ne gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de dezembro/202\n4.pdf 2024430100205.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600099","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [7726,"24624.40","1",".\nproc 202400010017035-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedido marcelo dourado carvalho lopes, cpf n.º\n 826.493.911-20 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de santo ant\nônio do descoberto/go para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nnovembro e 13° sal/2024...............r$ 12.208,17\ndezembro/2024.........................r$ 12.416,23\n.\ntotal a ressarcir.....................r$ 24.624,40\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [7727,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","anamei silva reis","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500248","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [7728,"3707.30","2","pdf: 2024290600503\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. valor ir.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n38(ir)................12/24..........3.707,30\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-01-27","janeiro","1","2025290601900005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [7729,"15.66","2","valor para pagamento de despesas com aquisição de protetor de cabo para atender à demanda de suprimentos de informática na agrodefesa, para melhores condições na prestação do serviço público, através da adesão a ata de registro de preços 04/2024 promovida pela sead, mediante pregão eletrônico srp nº 01/2023 processo 202100005019301, homologado para elétrica cidade eireli, vencedora do item 49, requisição de despesa 11 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00034/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9011978 e pdf 2024326100335. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal \nnº 3546-1, do dia: 17/01/2025, conforme despacho nº 029/2025-gt - 17/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total dos serviços:............................r$ 1.305,00\nretenção de irrf - (1,2 por cento)...................r$    15,66\nvalor líquido........................................r$ 1.289,34.","eletrica cidade eireli","2025","29","2025-01-27","janeiro","1","2025326102900001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","29.714.907/0001-02"],
    [7730,"483040.53","1","auxilío alimentação - ref.02/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 02/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 280/2025/agehab/gagp (69703084) e  despacho nº 397/2025/agehab/grsg (69760508) e despacho nº 417/2025/agehab/grsg (69778267). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2025","5","2025-01-27","janeiro","1","2025436200500002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [7731,"37384.54","159","pagamento do líquido do processo 202417697000536: - lote: 2025/0048\nnf 7234 r$ 6117,98 (nf 8 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 7236 r$ 2762,69 (nf 1105 rádio turismo 90,3 fm );\nnf 7291 r$ 1813 (nf 2678 rádio corumbá fm );\nnf 7257 r$ 5435,65 (nf 2187 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 7352 r$ 2271,94 (nf 2664 rádio mais fm );\nnf 7353 r$ 2647,65 (nf 626 rádio fm 88,5 );\nnf 7294 r$ 1994,36 (nf 8890 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 7258 r$ 3501,76 (nf 78 rádio pousada );\nnf 7361 r$ 2647,65 (nf 20915  fm 96,7 iaciara );\nnf 7362 r$ 2647,65 (nf 20916  fm 94,9 itajá );\nnf 7363 r$ 2647,65 (nf 20917 rádio serra dourada am 1060 minaçu );\nnf 7367 r$ 1079,17 (nf 3240 rádio universitária de goiânia );\nnf 7370 r$ 1817,39 (nf 898 rádio mais top fm ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7732,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rafael vieira de araujo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500123","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.227.621-**"],
    [7733,"2289.60","4","pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 214993168, emitida em 08/01/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da fatura: r$ 47.700,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. lmb.","cs brasil frotas s a","2025","32","2025-01-16","janeiro","1","2024400103200018","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [7734,"485.84","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 43/2023 - eferente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024438000026, processo sei nº 202400036015455, nf-1044.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024438000700027","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [7735,"9317.99","7","processo de pagamento: 202000010023449 - vvf\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplica\nções corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à int\nernet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde.\n.\nfatura.....................valor(r$)\n484027622/dez/24...........9.317,99","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","17","2025-01-08","janeiro","1","2024285001700039","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [7736,"202.92","2","taxa de expediente junto à prefeitura municipal de goiânia, referente à alteração de endereço para o local da sede administrativa.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024326200600125","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7737,"3035.53","24","pagamento ref. à pdf nº 2024186300029 parcela 30/12/2024 valor de 3.035,53.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de dezembro de 2024. fatura nº 5375826149.\nprocesso sei: 202300029003444.\ntotal selecionado: r$ 3.035,53.","tim s a","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000056","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.421.421/0001-11"],
    [7738,"4016.52","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 13/12/24 no valor r$ 4.016,52.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação dese\nrviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos,\nbens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e mate\nriais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvi\ndoria setorial. fatura nº425528, referente ao mês de dezembro de 2024. total selecionado: r$ 4.016,52. processo sei:202100029001988.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2024186301000085","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [7739,"459926.53","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 459.926,53.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100014","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7740,"425220.84","46","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e\ntrês mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das\nata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preç\nos nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade 152.880\n.\npdf 2024240102316 - processo 202400006115634\nnf 647\nnf 646\ntotal r$ 425.220,84","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [7741,"2873.90","34","pagamento referente à pdf nº 2024186300065 parcela(s) 30/12/2024 no valor de 2.758,94.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 6692 de 07/01/2025 ref. dezembro de 2024\nprocesso nº202100029001522\ntotal selecionado r$2.873,90","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024186301000013","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [7742,"2161409.25","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí\ncio - 01 / 2025 . - líquido- 13º salário...gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7743,"970.58","29","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n .º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, ep is, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x3 6 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4713 e pdf nº 2024215300095. (irrf)\n . valor da ordem de pagamento ............. r$ 970,58.\n . processo de pagamento nº 202100017006612.\n . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700072","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7744,"17740.62","61","dare\nretenção de irrf, aliquota de 1,2%, acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 90 - r$ 1.478.385,00\nirrf: r$ 17.740,62\nemissão: 04.12.2024\nateste: 09.01.2025\n.\n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7745,"8247.62","3","valor para pagamento do irrf  da 20ª medição, do contrato nº 04/2023, referente à execução dos serviço de implementação de galerias de águas pluviais, obras de artes especiais, serviços de terraplanagem, pavimentação, calçamento e drenagem, no distrito de são jorge no município de alto paraíso de goiás. - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100074, processo de pagamento sei nº 202400036017536, nf nº 500.","construservice empreendimentos e construcoes ltda","2025","68","2025-01-23","janeiro","1","2024436106800089","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.643.644/0001-00"],
    [7746,"6196.68","11","pagamento da despesa referente a renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\nvalor referente a 2024.\npdf 2023140100050\nnota fiscal 26421 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","directa comercio servicos e solucoes ltda","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600016","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [7747,"1116.79","26","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, localizado na zona rural de jaraguá - go, cep 76590-000, fazenda new england, próximo à fazenda otacino machado (bucaina), jaraguá, goiás, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4721 e pdf nº 2 024215300009. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.116,79.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004057.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024215303000011","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7748,"381.30","1","contrato aquisição de gás de cozinha.\npagamento líquido (restante) nota fiscal 000.023.567","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025326200700002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.961.053/0001-79"],
    [7749,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","thais oliveira soares","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500559","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [7750,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","kenny stephanny souza oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500594","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [7751,"516.41","1","valor para complementar pagamento de dea (despesas de exercício anterior/2024), relativo ao 6º termo de apostilamento do contrato \nnº 25/2014, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a saneamento de goiás saneago e agrodefesa, faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual e requisição de despesa anexos aos autos. declaração (daof) nº 00043/3261/2025 e pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk) referente ao despacho \nnº 009/2025-nugc, do dia: 22/01/2025, da fatura nº 3000498210, vencimento dia: 30/01/2025, emitida dia: 22/01/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 22/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 1.914,44\nretenção de irrf.............................r$    91,89\nvalor líquido:...............................r$   925,91\nvalor líquido:...............................r$   516,41\nvalor líquido:...............................r$   380,23.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025326101100017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [7752,"115.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-01-29","janeiro","1","2025240107800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7753,"3216.85","12","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de sp\nrimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de dezembro/2024, confor\nme nf 3479 emitida em 03/01/2025 .............devidamente atestado pelo gesto\nr","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024126101000022","2024","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [7754,"1890.06","26","retenção inss à empresa acima, despesas com serviços de engenharia, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. res tordesilhas nf569-570\n.\n...processo pagamento 202200006064332\n...pdf................2024240101850\n...cei/cno............900128658875\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2025","75","2025-01-14","janeiro","1","2024240107500052","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7755,"2218.00","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 29/2021, com a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na estrutura d e apoio da semad no município de aruanã - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 4539 e pdf nº 2024215300096. (inss). \n\n. valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.218,00. \n. processo de pagamento nº 202100017009438.\n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700073","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7756,"11039.99","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300013 parcela(s) 28/01/2025 no valor de 11.039,99. descrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de janeiro de 2025. total selecionado: r$11.039,99.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025186301100001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7757,"648.25","7","pagamento que se faz para atender despesas com a diferença de valores do contrato 24/2021 (000021618428), decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261347), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 24/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peter, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4732 e pdf nº 2024215300289 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 648,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600076","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7758,"10383.33","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$ 10.383,33.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025426100500003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7759,"80270.52","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323.ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7760,"3245.80","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","marcos nader de araujo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100029","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [7761,"49530868.47","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7762,"7430.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7763,"25676.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificações\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7764,"5779.61","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. demais descontos civil.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7765,"529.03","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes   104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\nfes\t fundo da saúde fes\t\t\t\t529,03\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                529,03","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025320100400002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7766,"33876.95","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7767,"6535.13","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7768,"1233.75","2","pagamento de retenção de irrf da empresa prime engenharia ltda pelos serviços de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro, no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coordastec-16768 (69690903).\n...\n.processo principal: 202200006044337\n.processo de pagamento: 202200006087830\n.pdf: 2025240100018\n..\n-nf 899 - data emissão: 20/01/2025\n-referência: janeiro/2025\n-valor total r$ 102.812,90\n-valor liquido r$ 92.840,07\n-valor inss r$ 5.654,70\n-valor issqn r$ 3.084,38\n-valor irrf r$ 1.233,75\n.\ndalcy.","prime engenharia eireli-me","2025","86","2025-01-24","janeiro","1","2025240108600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.331.609/0001-62"],
    [7769,"10800.00","1","transferência para serviços de manutenção dos elevadores dos conselhos \nescolares:\n-\nconselho escolar professor cesar augusto ceva\nprocesso: 202400006133154\npdf: 2025240100091\nportaria 249/2025\nrex 4235\n-\nhs","conselho escolar professor cesar augusto ceva","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.680.175/0001-97"],
    [7770,"142746.47","3","regularização dos encargos da parcela nº 035/360 do contrato de dívida nº 255/2021/caf pela união em razão da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023, de acordo com o desp. 990/2024 gdpr.","banco do brasil s a","2025","17","2025-01-24","janeiro","1","2025170201700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7771,"635.30","479","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\ncaixa economica federal (104), c.c.:710700-3, agência:1253, cnpj: 05.499.749/0001-49\n palmeiras de goias ................r$ 635,30","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7772,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","milena moraes de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500270","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [7773,"505878.53","3","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação\npara execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação d\nas edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para\nrealizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manu\ntenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de e\ndifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta, despacho nº 1/2025/seduc/gab-00405 (70006831)e despacho nº 249/\n2025/seduc/coordastec-16768 (70013984).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2025240100082\n.....\n-nf 900(r$ 567.128,39)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma nas areas externas e sala da secretaria - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 340.277,03\n-material (40%): r$ 226.851,36\n**líquido r$ 505.878,53\n**inss r$ 37.430,47\n**issqn r$ 17.013,85\n**irrf r$ 6.805,54\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7774,"4455.74","14","recolhimento iss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de dezembro/2024. despacho nº 23/2025/ueg/gecont - sei 69226817.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700056","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.262.535/0001-80"],
    [7775,"14994.60","2","pagamento nf 24581890 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1442.","wellington jose da silva cortes salgado","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024320101100555","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.529.071-**"],
    [7776,"4287.34","22","pdf 2024295200011\npagamento new line tecnologia em seguranca ltda\nnf......................valor\n164555-12/24 liq par\t4.287,34 \ncjm","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","3","2025-01-13","janeiro","1","2024295200300052","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [7777,"1908.69","23","pagamento de irrf da fatura nº 3000497912 de dezembro de 2024 do contrato nº 98/2021-goinfra,  referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2024436100018 - sei 202500036000437.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436100600022","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [7778,"5590.86","19","pdf: 2024160100029  - processo: 202400015000228 - daof: 89\ntrata-se da contratação de empresa especializada para o \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira \ne fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das \nesmeraldas, mediante participação da secami na ata de \nregistro de preços nº 004/2023-sead/geac, pelo período \nde 12 (doze) meses. parcelas referente ao presente exercício\nde 2024, ficando as demais parcelas para serem empenhas no\npróximo exercício de 2025.\nnf 23915, emi 08/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 5.590,86 - liquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700179","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [7779,"2685.58","25","pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, no mês de dezembro/2024. nota fiscal de serviços eletrônica nº 34, emitida em 03.01.2025 - sei 69016773. atestado nº 2/2025 - sei 68957223.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100170","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [7780,"47.21","55","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 5922, emissão: 28/11/2024, atestado: 03/12/2024, valo\nr: r$ 47,21 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [7781,"5265.50","13","-pagamento (issqn) da nfs-e 1881 de 27/12/2024 (69131367), com a 3ª medição referente a prestação de serviços gerais, manutenção corretiva e preventiva, conservação, reformas e pequenos reparos com uso de material e mão-de-obra na ala oeste do 4º e 5ª andar..\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.15","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100103","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [7782,"14793.54","19","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, referente ao mês dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5707 e pdf 2024215300091. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 14.793,54.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600039","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7783,"6434.25","4","inss da nota fiscal nº 104 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de matrinchã-go, correspondente ao período de 29/08/2024 a 13/11/2024. contrato nº 40/2024 (67833945), vigência 09/04/2026, conforme despacho nº 3907/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010871.","bela mares incorporacoes ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300016","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [7784,"4450.08","10","pagamento destinado ao contato nº 001/2024, sei 55909668 de locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu da ueg, referente ao período de 23 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. dispensa de licitação nº 006/2023.\n-quantidade: 24 horas mensais\n-valor a hora: r$ 185,42\n-valor mensal: r$ 4.450,08\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-nota fiscal 654 - sei: 68977312\n-atestado n° 1/2025 - sei: 68977332","w l academia pulsacao ltda","2025","37","2025-01-13","janeiro","1","2024406203700004","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [7785,"5024.92","5","* pdf nº. 2024170100319 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 20250000422622 (ref. dezembro/2024), refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 024/2021-economia de prorrogação do prazo de vigência e supressão do quantitativo do contrato n°. 025/2021, de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização, com a consequente redução do valor contratado.\n.\nrmvp\n.","telealarme brasil ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800359","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [7786,"517.25","5","inss da nota fiscal nº 359 -  referente  aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências, relativo ao período de 28 a 30 de novembro - 2º ta, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e despacho nº 4037/2024/agehab/cooinsp. sei 202200031005198.","n r basso","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400069","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [7787,"443.83","6","retenção de terceiro (irrf) da nota fiscal nº 2667- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500398","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [7788,"4906.06","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7789,"5772.68","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - fucam faltas.................................r$ 5.772,68","secretaria de estado da seguranca publica","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025290100400001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7790,"2655.62","8",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagametno de inss da nf 100","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7791,"44.94","1","fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100038","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [7792,"1631006.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7793,"7778.23","1",".\nproc 202400010081677-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, rosa mônica da silva, cpf n.º 836.193.721-87, servidora cedida da prefeitura municipal de inhumas/go. .\ndezembro/2024...............r$ 7.778,23\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [7794,"1148.67","103","pagamento do irrf de adrielly alves meireles, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: adrielly alves meireles\ncpf: 031.895.841-41.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7795,"166.00","2","pagamento do líquido do processo 202400005024566:\nnf 4 r$ 166 ref: dezembro/2024 (utensílios de copa e cozinha);","12.913.020 rafael goncalves de sousa","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024120100600044","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.913.020/0001-32"],
    [7796,"11375.08","1","pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, para atender a demanda da goiás turismo, conforme comunicado nº 003/2025 em 06/01/2025 no siofnet e portaria n° 07, de 09 de janeiro de 2025, para o mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 11.350,00. (pdf. nº 2025426100002).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025426100600002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7797,"5.64","14","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, referente ao mês de dezembro/2024, conforme fatura nº 3000497910 e pdf nº 2024215300030. ( irrf). \n\n\n\n. valor da ordem de pagamento..............r$ 5,64. \n. processo de pagamento: 202400017008770. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600031","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7798,"27472.25","7",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento   de   inss,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto) termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde novembro/2024, conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3092..nov/2024.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n3093..nov/2024.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3094..nov/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3095..nov/2024...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3098..nov/2024...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3099..nov/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3100..nov/2024...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3101..nov/2024...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3102..nov/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3103..nov/2024...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n3104..nov/2024...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800342","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [7799,"29253.60","4","pagamento de irrf parcela 07ª do contrato n° 035/2024-goinfra, referente ao período  de dezembro de 2024, conforme a fatura de locação n° 214959826, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores - pdf 2024436101524 - sei 202500036000327","cs brasil frotas s a","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024436106700033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [7800,"11808.40","279","pagamento do líquido do processo 202417697000590: - lote: 2025/0009\nnf 25565 r$ 2780,4 (nf 548 site brasil urgente );\nnf 25566 r$ 9028 (nf 10546 site o hoje ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024120101100001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7801,"5216.11","1","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 5.216,11 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais e onze centavos), conforme notas fiscais nº 758325 (sei 69256928 - r$ 3.578,87) e nº 758327 (sei 69256949 - r$ 1.637,24). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024295301200032","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [7802,"7432.05","12",".\npdf 2024250100007\n.\ncontrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me-locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024. \n.\n\n  pagamento parcial da nota fiscal 276. sei 69347435\n\n...","gyn transportes e eventos ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600026","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [7803,"263.82","2","irrf da nota fiscal nº 275 - relativo serviço de vigilância estendida  (mês 01 + 06 dias), pós data base dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, 08/02/2024 a 13/03/2024, conforme apostila n° 70/2021 (65549852). contrato nº 70/2021 (65549797), vigência 21/12/2024. conforme despacho nº 3938/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031008878.","riviere construtora ltda - me","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300054","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.418/0001-46"],
    [7804,"516.17","6","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2024. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700206","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [7805,"1055.15","16","op referente à pdf nº 2024316100477 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 9.592,23; 01/09/2024 no valor de 9.592,23; 01/10/2024 no valor de 9.592,23; 01/11/2024 no valor de 9.592,23 e 01/12/2024 no valor de 9.592,23.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$47.961,15\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 366 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500027","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7806,"19852.17","25","pdf 2022160100170 202200015001462 daof 37.1601.2024\nrefere-se a processo licitatório para contratação de  empresa  especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ra\nstreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (tri\nnta) meses. parcelas relativas ao exercício 2024.\nvalor selecionado r$ 647.817,04\nvigência até 11/06/25.\nnf 6380, emi 08/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, valor 19.852,17 \n- liquido parcial o restante no empenho 7.144","locamil servicos eireli","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700057","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [7807,"41.79","2","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. \nvalor referente a materiais. \ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022. \nempenho referente à pdf nº 2024145100062\nnota fiscal 3401 - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","gotherm engenharia termica ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024145100500142","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [7808,"3197.23","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 314/2025-gear de 27/01/2025.","itau unibanco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300052","2024","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [7809,"2229.33","2","decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de dezembro 2024.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024260100100312","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7810,"154091.25","1",".\npagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7811,"219669.54","1","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg \nde participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, \nreferente ao mês de dezembro/2024. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001181","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.560.444/0001-93"],
    [7812,"2322.96","1","pagamento do liquido da fatura 2257412 de 06-01-2025 (69036693), com o contr\nato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abast\necimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024.\ndiesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025335100100019","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [7813,"6344.09","77","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2881 - r$ 6.344,09 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7814,"150143.74","7","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a \ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível \n(querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos \ncredenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de \ncartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de\nestado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\nnf 462259, emissão 06/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 150.143,74 - liquido.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700262","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7815,"177.65","3","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia contrato nº 37/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1312 e pdf nº 2024215300284. (issqn - 1º aditivo). \n\n\n. valor da ordem de pagamento............................r$ 177,65. \n. processo de pagamento 202400017009440. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700096","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7816,"87801.00","4","proc 202300010055510-rad\n. \nrecurso federal - rendimentos da conta mac - 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. \n. \nconvênio a ser formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof)-cnes 2659832 - da universidade federal de goiás (ufg) - para realização de procedimentos oftalmológicos - complemento - anestesia/ tesouro estadual. vigência: julho/2024 a junho/2025. \n. \nprograma federal: mac próprio - rendimentos da conta 625033-4 (custeio) no período de janeiro a junho de 2024. \n. \npdf 2024285002480. daof 2344/2850/2024. requisição de despesa 95 (61063061)\n.\npagamento conforme despacho 23 (68991921) processo sei 202400010091253\n.\nreferencia liquido / outubro / 2024\n.\ncerof/anest/out/24 ..................r$87.801,00 \n\ntotal a pagar: \tr$87.801,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","141","2025-01-22","janeiro","1","2024285014100042","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7817,"908.66","3","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 443, 444, 445, 446, 448, 452, 453, 455, 456, 458, 461, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 477, 479, 481, 482 e 484  referente aos dias 28-30 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7818,"8149.64","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 14ª medição, do contrato nº 144/2022 - referente à execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes chico siqueira - taquaral, neste estado, relativo ao período de \n01/04/2024 a 04/04/2024, pdf 2024436100437, processo sei nº 202300036005718, nf-171.","a a engenharia ltda","2025","69","2025-01-15","janeiro","1","2024436106900027","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.188.018/0001-48"],
    [7819,"267.75","1","retenção de issqn referente reconhecimento de dívida do contrato 026/2020 regularização pagamento bdi, conforme processo n.°202400005031053.ipo","br mix comercio e servicos ltda me","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900226","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.972.268/0001-08"],
    [7820,"54812.87","4","processo sei nº 202000010023569 - mc\n.\ncelebração do 8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\npdf: 2024285005050,  daof: 4243/2850, rd 408 (66736586).\n.\npagamento referente ao fundo rescisório de dezembro/2024.\n.\nobs: pagamento conforme solicitação de liquidação e pagamento dezembro/24 hej jataí consolidado (68506108)que esclarece: \"valor provisionado, por não ter os dados da competência dez/24, mencionado o valor apontado no processo sei nº 202300010065787, despacho nº 25/2024/ses/copres-19407 (sei nº 68032533 )- 3% do valor bruto da folha clt (referência 11/2024).\"\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","61","2025-01-10","janeiro","1","2024285006100128","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7821,"803859.69","1","valor para pagamento do líquido parte  da 20ª medição, do contrato nº 20/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07).- relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024438000043, processo de pagamento sei nº 202400036016980, nf nº 6.","ibiza construtora ltda","2025","9","2025-01-27","janeiro","1","2025438000900005","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [7822,"461244.76","2","trata-se de orientação de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da ação judicial nº 5296965-30.2016.8.09.0051, referente a ação declaratória de obrigação de fazer com pedido de restituir valores apropriados c/c declaração de nulidade de ato administrativo, tendo como objeto a retenção indevida determinada pelo ofício nº 868/14 relativo a suposto repasse a maior da cota parte de icms, ipva e itcd objeto de restituição de indébitos, tendo como exequente o município de edéia.\n\nquitar guia judicial id n. 040253503982501277","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-28","janeiro","1","2024170401800029","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7823,"217.56","12",".\n2024260100033\n.\nsolicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020,  celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\npagamento do boleto 1343844 dezembro.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700044","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [7824,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. \nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","dayane moraes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500197","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [7825,"7215.08","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","parana banco s a","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300015","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [7826,"201991.63","1","processo sei 201200010014715 - ebd\n.\nrecolhimento pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde - valor complementar ao exercício de 2024.  \n.\npdf 2024285005675. daof 04875/2850. rd 21 (sei 68548422)\n.\npasep/dezembro/2024 - restante....201.991,63 \n.\ntotal a pagar:\t201.991,63\n.\nobs.:\ndespacho nº 14/2025/ses/gecont (69392371). \n.","estado de goias","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024285001200595","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [7827,"9549.27","19","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5732 e pdf 2024215300088. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.549,27.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600036","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7828,"637326.28","1","\".\n.\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7829,"268649.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290400500003","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7830,"0.00","96","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2951 - r$ 586,58 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7831,"57810.00","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024250100130\n.\ndestina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. \n.\n-cota do 1ºtrimestre-2025\n.\n-diarias civil no estado\n.\n\n  credito diaria civil no estado  -  cota do 1ºtrimestre 2025.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025250100600006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7832,"390813.43","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7833,"214.42","6","segundo termo aditivo ao contrato nº. 05/2022, cujo o objeto é prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretária da retomada, para prorrogação do prazo de vigência em mais 24 meses. conforme requisição de despesa 2 (63352841).\npdf: 2024420100154\nmanutençaõ do órgão-despesas essenciais-rf.nf 5765 rap12.24-liquido-atesto69184350 e aut.sgi69184547","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100154","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","30.862.228/0001-51"],
    [7834,"34108.27","24","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 303/2025-gear de 27/01/2025.","banco bradesco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300017","2024","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [7835,"28492.83","49","pagamento-parte do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102118\n.....\n-nf 898(r$ 54.367,33)- data emissão 08/01/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechamento do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos senador canedo.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 32.620,40\n-material (40%): r$ 21.746,93\n**líquido 1 r$ 28.492,83\n**líquido 2 r$ 20.002,83\n**inss r$ 3.588,24\n**issqn r$ 1.631,02\n**irrf r$ 652,41\n....\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100225","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7836,"1589.91","4","pagamento de inss da nf 281, emenda parlamentar 797/2023, ddo 7052, rdf 3006","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-01-17","janeiro","1","2024290100200023","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [7837,"4827.19","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","atamiris michele moreira luz","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [7838,"105583.33","8","processo 20240001003091 - mmrm \n.\ncontrato de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública ‘'dr. giovanni cysneiros’’ (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. \n.\npdf 2023285002750 daof 661/2024 rd. 89/2023 (sei 49240071).\n.\nnota: 2633\n.\nemissão: 06/01/2025\n.\nvalor: r$ 105.583,33","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2025","67","2025-01-16","janeiro","1","2024285006700005","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [7839,"196.84","11",".\n2024260100033\n.\nsolicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020,  celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\npagamento do boleto 3576041 novembro","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700044","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [7840,"16510.86","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023, processo sei nº 202400036017469, nf-5769-5778 -irrf","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100091","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [7841,"5869.87","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","mateus henrique poloniato silva","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100031","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [7842,"100.77","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023-janeiro - 2025\ndesc.pess.mil.jan-25","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100016","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [7843,"13334.99","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 312/2025-gear de 27/01/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300050","2024","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [7844,"6665359.52","5","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\nproventos ..................6.665.359,52","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7845,"41304.95","15","primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335)\npdf: 2024420100057\n#manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.fatura0500-rap12.24\nlíquido-atesto69321003 e aut. sgi69331706","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100087","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [7846,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","priscilla de souza porto","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500276","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [7847,"188.78","416","refere-se ao pagamento do iss: nfs 250,252,253,254,255,256,165 e 692 sei 202400025007252.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7848,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","sant clair queiroz dos santos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500385","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.051-**"],
    [7849,"81.80","470","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:601-9, ag.:793-5\ncnpj:14.120.591/0001-45\ngurupi................81,80","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7850,"56667.72","1",".\npagamento de documento unico de arrecadação municipal(duam) da prefeitura de goiânia, referente a multa formal de alvará de regularização, relativa a efg josé luiz bittencourt, conforme requisição de despesa (69710552). parecer jurídico 97 (67135077).\n.\nvencimento em 31/01/2025.\npdf 2025310100004.\n.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025310100600003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.414.465/0001-51"],
    [7851,"2.94","1","pagamento destinado para cobrir despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente ao contrato de empresa especializa da em emissão de certificados digitais (tipo kit pf a3 token feitian 3 anos), em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica com dispositivos de armazenamento do certificado digitais, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal e serviços eletrônica - nfs-e 323 e pdf n º 2022215300077. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 2,94.\n.\nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025215300100015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [7852,"20000.00","52","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4165 (69425256) // extensões - itumbiara\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7853,"4298086.92","1","principal da parcela nº 067/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 58/2025-gdpr de 20/01/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","22","2025-01-20","janeiro","1","2025170202200001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [7854,"2351.70","2","pagamento da nota fiscal nº 24579892 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 343","eliane dias pereira","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100351","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.145.431-**"],
    [7855,"6058.36","22","pagamento referente ao recibo do mês de dezembro/2024, relativo ao contrato\nde locação nº 008/2020 do imóvel que sedia o vapt vupt de itapuranga, \nlocalizado na rua pedro sifuentes machado, nº 400, setor central. pdf: 2020180100022. lvc","helio rosa cardoso","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700074","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [7856,"827425.01","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de janeiro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","29","2025-01-30","janeiro","1","2025290202900001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7857,"455.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(metrobus),\ncompetência: 01/2025. (declaração: 98).\n- pensão alimentícia.","ana claudia jube da mota","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100011","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [7858,"103.03","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100004\n.\ndestina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" dentre outros projetos, exercício de 2025.\n.\n\n   pagamento art projeto incendio marietta telles. sei 69934223","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025250100600017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7859,"36993.39","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\n13º salario.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7860,"2200.00","1","pdf 2024160100250 processo 202400015001874 \npagamento referente a restituição do fundo rotativo \nda superintendência de administraç ão do palácio pedro \nludovico teixeira, para custear as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre \nde 2024. material de sinalização visual para orientação \nà prestação de serviços público -\ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa criotec comunicacao e \nmidia ltda, referente a aquisição material de sinalização \nvisual para o pplt, através do cheque nº 300141. nota fiscal \neletrônica n° 000.000.097 , série 1, folha 01-02 - data 13/12/2024.\nprocesso nº 025/2024.\nvalor: r$ 2.200,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700036","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7861,"4519.02","1","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 2583 e 2584 irrf","engevix engenharia s c ltda","2025","48","2025-01-16","janeiro","1","2025436104800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [7862,"104074.82","1","op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.17\nrgps-férias / abonos- clt\t\nferias - clt\t104.074,82 \nrgps - total\t104.074,82","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7863,"687.17","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001.\n- depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00).\n- favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ....................... r$ 687,17.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100027","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7864,"77749.12","39","primeiro termo aditivo 50959518 por mais 12 (doze) meses, bem como acréscimo em até 25% dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conf. rd nº 29 52839245.\n\npdf: 2023420100114\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3134-liquido-rap 12.2024-atesto68977026 e aut. sgi69022565","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024420100100001","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [7865,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","tarek chaher kalaoun","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500278","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [7866,"130.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do uso de certificado digital por servidor da gerência da comissão de defesa prévia, para o exercício de suas atividades como relator da defesa prévia desta agência, e o dispêndio particular do servidor, para a aquisição da referida ferramenta de utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, conforme autorização,  parecer jurídico goinfra/pr-proset-cas-18762 nº 9/2024 e despacho nº 1808/2024/goinfra/vpr-gedfp-21763. pdf nº 2024436100031. sei 202400036017830 .\nfavor depositar para alexandre blotta - cpf 806.175.301-49 - banco do brasil - agencia 1610 conta corrente 128547-5.","alexandre blotta","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.175.301-**"],
    [7867,"1523.08","12","pagamento do liquido da nota fiscal 6163.\n\nserviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. \ncontrato nº 031/2020 - sedi.\n6º termo aditivo.\nvigência: 24/07/24 a 23/07/25. \n\npdf 2023310100143.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024310100600084","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.255.156/0001-30"],
    [7868,"882.00","6","pagamento pela contratação de empresa especializada para realizar coleta\nmensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do câmpus oeste, sede: são luís de montes belos. nota fiscal de serviço eletrônica nº 1653, emitida em 05.12.2024 - sei 68585834. atestado nº 66/2024 - sei 68598703.","canedo ambiental ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700041","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [7869,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","guilherme amaro da conceicao","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500409","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.237.421-**"],
    [7870,"686.88","24","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a locação de 06 (seis) veículos sedan padrão a, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro equilometragem livre, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme fatura de locação nº 21161 e pdf nº 2022215300094. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ... r$ 686,88.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007759.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700017","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [7871,"180.22","1","folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)- referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100038","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [7872,"7469.30","10","pagamento a favor de home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial ref\nerente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel localiz\nado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offic\ne, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, goiânia/go, no m\nês de dezembro/2024.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600038","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [7873,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","amanda alves de melo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500036","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.021-**"],
    [7874,"14378.75","26","pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, \ncópias e digitalização (outsourcing), para atender a ueg, no mês de novembro/2024. nota fiscal 131771, emitida em 19.12.2024 - (sei 68735389). atestado nº 135/2024 - sei 68735507.","sonda procwork informatica ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100100","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [7875,"272.44","63",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10818692","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [7876,"2806.12","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de janeiro de 2025.","plano goias seguro","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300015","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [7877,"19034.96","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7878,"1016.21","2","pagamento de retenção de irrf dos serviços prestados de manut. predial no complexo da abc,  estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, período de dezembro/2024, conforme nf 40303 emitida em 09/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700006","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [7879,"275178.72","1","parcelamento de débito, feita pela iquego junto ao tribunal de contas da união tcu, ref. a tomada de contas especial instaurada pelo fundo nacional de saúde - ms, em desfavor de pedro chaves canedo e iquego, por não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela união para execução do convênio nº 061/2006 - objeto aquisição de equipamento e material permanente, reforma de unidade de saúde, firmado entre a iquego e o ministério da saúde-  parc 10/12 - proc 202400055000027.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-16","janeiro","1","2025319000500016","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7880,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","geovana pereira correia","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500505","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.326.781-**"],
    [7881,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","juliana de fatima sales","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500195","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [7882,"3214.55","2","retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 318, conforme ordem de serviço n.º 02/2024, refernte a realização de eventos para esta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-01-14","janeiro","1","2024180103200001","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [7883,"4417.14","2","pagamento nf 24606088 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1630.","gislene castro de almeida","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100815","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.711-**"],
    [7884,"40716.40","26","pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. nota fiscal nº 00131772(sei 68743748 ). atestado nº 136/2024/ueg/aspro-get - sei 68743879.","sonda procwork informatica ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100107","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [7885,"38.04","2","pdf 2024160100061 processo 202400005023269 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, tr ansporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos \nde acordo com as demandas da secretaria de estado da casa \nmilitar pe lo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 109, emi 09/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 38,04 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700354","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [7886,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jorge luiz souza simao","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500109","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [7887,"14999.76","1","pagamento nf 24597183 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1177.","rosilaine cardoso de moura silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100558","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.463.171-**"],
    [7888,"74609.36","1","refere-se pagamento de prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de dezembro/2024, conforme fatura 1000617771248/64816 emitida em 02/01/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025126101100025","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7889,"34.00","2","contrato prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva.\npagamento iss referente nota fiscal 29670 - dezembro/2024.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [7890,"28160.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para custear viagem a suiça para participação no prix de lausane\n#\najuda de custo para aluna da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, na suiça, acontecerá de 02 a 09 de fevereiro 2025, sendo que a viagem será no dia 30/01, com retorno dia 10/01. conforme requisição de despesa 11 (sei nº 68041464) e ofício 4475/2024/secti - autorizo governamental (sei nº 68699441). sendo serão 11 ajudas de custo á € 400 euros \na r$ 6,40, no dia 03 de dezembro de 2024. pdf 2025310100001","antonia rossetti andrade leopaci manrique","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2025310101100002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.774.828-**"],
    [7891,"1187.11","70","refere-se ao pagamento do irrf: nfs 39251(1157), 39253(5089), 39280(626) e 39252(31351), mês 12/2024, sei 202400025166917.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7892,"1150.00","1","contrato nº 38/2024 (sei nº 67289695), para aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos para reestruturação das delegacias de polícia do estado de goiás. pagamento nf 494 conforme segue:\n.\nr$ 1.150,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 1.150,00 líquido","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024290401200010","2024","2904","polícia civil","30.199.011/0001-03"],
    [7893,"47.21","53","pdf 2023160100157 processo 202300005027501 daof 083.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento\nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeron\naves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroport\nos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: nota fiscal: 4293, emissão: 05/12/2024, atestado: 10/12/2024, valo\nr: r$ 47,21 - ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700146","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [7894,"847.89","23","pagamento de irrf do recibo do mês de dezembro/2024 referente à locação do \nimóvel que sedia o vapt vupt de itapuranga. base de cálculo r$ 6.906,25 e \nalíquota efetiva de 12,27 por cento. pdf: 2020180100022. lvc","helio rosa cardoso","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700074","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [7895,"100000.00","1","1/12 avos - para pagamento de despesas com diárias de viagens dentro do estado, para os servidores desta pasta lotados nas coordenações regionais de educação e unidades escolares estaduais. as despesas de diárias de viagens serão efetuadas para o atendimento às ações de interesse da administração pública.conforme autorização 02/2025 gerof/seduc e portaria 07/2025 economia de 09 de janeiro de 2025.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001571\npdf: 2025240100002\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-01-14","janeiro","1","2025240100900006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7896,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","raphael pinheiro rodrigues valente","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500548","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.801-**"],
    [7897,"991.88","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 991,88(novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212012202400(sei69217997), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300008.\n\nfatura nº              valor r$   vencimento   referência   cód. agrupamento\n4000000212012202400    991,88     30/01/2025   dezembro/24  0021200\n\nvalor total ......................................................r$ 991,88","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700007","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7898,"0.00","26","quinto termo de apostilamento ao contrato 010/2020- sgg, com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. empenho estimativo para o exercício de 2023. transferência da competência do gabinete de representação de goiás no distrito federal da secretaria-geral da governadoria, para esta secretaria de estado de relações institucionais – serint, por meio do art. 7º, inciso iv da lei nº 21.792, de 16/02/2023. daof 054 pdf 2023190100052\npara o exercício de 2024.\nirrf neoenerg12/24","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","8","2025-01-09","janeiro","1","2024190100800031","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [7899,"39307.40","12","pdf 2024295000172\npagto valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a\nnf                valor\n277-11/24-ir\t  39.307,40 \ncjm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024295001100022","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [7900,"0.00","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  micheline matutino carneiro (cpf: 897.732.171-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, (a) senhor(a) rubinalda maria da costa (cpf:  100.262.401-06). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1382/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 279.\n.\nelizabete","micheline matutino carneiro","2025","125","2025-01-31","janeiro","1","2025240112500037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.732.171-**"],
    [7901,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","fernanda cristina macedo bringel","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500315","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.309.601-**"],
    [7902,"469.84","19","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contr ato nº 32/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5733 e pdf 2024215300087. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 469,84.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008979.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-29","janeiro","1","2024215310600035","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7903,"838154.48","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025.\n- vencimentos e salários(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100038","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7904,"39.34","5","202000025067722-liquidaçao de locação de imovel ciretran de santa fe de goias/go vlr r$39,34 mes 12/2024","creuza jacinto silverio de melo","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500257","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [7905,"14992.72","1","pagamento nf 24572009 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2015","manuela de oliveira de lima","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100326","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.019.111-**"],
    [7906,"628.21","3","pagamento em desfavor de lorena teles de menezes, cpf nº 585.849.431-53, que\ndeterminou a penhora de créditos de 20% dos rendimentos via depósito judici\nal para conta do juízo trabalhista vinculada à reclamatória trabalhista nº 0\n002431-37.2012.5.18.0009, na agência - 2505, da caixa econômica federal.\n*proc: 202500025013323\n*boleto em anexo","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600017","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7907,"325.56","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 \t33914103\tordinario desconto\t\tfuncam / faltas\t r$ 325,56","agencia brasil central","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025126100400001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7908,"6077.56","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100013","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7909,"35485.67","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025240100600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7910,"4242.83","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025120100200002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [7911,"2727719.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7912,"3522.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7913,"0.00","9","valor para pagamento de despesas por meio de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva, sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva \npara agrodefesa. realizado através de dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931, homologado para gms \ngoiás mercantil soluções ltda, de acordo com proposta apresentada, termo \nde referência, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração nº 00451/3261/2024. pdf 2024326100275. pagamento do (líquido -serviços), referente a nota fiscal nº 147, do dia: 14/01/2025, conforme despacho nº 019/2025-geals - 27/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido - serviços)\nvalor total dos serviços.........................r$ 3.170,33\nretenção de irrf - (4,8 %).......................r$   152,18\nretenção de issqn - (5,0 %)......................r$   158,52\nvalor líquido....................................r$ 2.859,63.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2024326101000189","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","31.537.116/0001-98"],
    [7914,"0.00","10","pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58.\neste pagamento refere-se ao mês de dezembro e 13º salário de 2024 (parcial).\ndados bancários:\nbanco: 001 (banco do brasil)\nagência: 1607-1 (agência governo/df)\nconta corrente: 170500-8\nfavorecido: tribunal de contas da união\ncnpj: 00.414.607/0001-18\ncódigo identificador: 0300010000168816.\nnão cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.","tribunal de contas da uniao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2024150100100004","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.414.607/0001-18"],
    [7915,"2240974.80","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7916,"206713.68","1","solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de janeiro de 2025.\nirrf jane 25","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100019","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [7917,"101.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-fes.","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025406200400004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7918,"457.83","1","trata-se de acompanhamento de desconto mensal de 20% (vinte por cento) do valor líquido de r$ 457,83 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) percebido pelo servidor efetivo rafael braz de siqueira santos, cpf 709.682.331-04, até o pagamento integral do débito no valor de r$ 20.470,89 (vinte mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).\nobs: depósito em nome de jane furtado dos santos,cpf 341.774.932-87. banco itaú - 341, agencia 1590, conta 21.170-0\nprocesso:202100028001086 (referência janeiro/2025)","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100034","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7919,"259.58","1","taxa trt ao conselho federal dos técnicos agrícolas.\npagamento referente desp 4 sacr trts","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2025326203000001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [7920,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","lana carolina ramos dias","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500455","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.001-**"],
    [7921,"169997.06","15","captura/digitação/digitalização da imagem com ocr incluindo assinatura digital nas imagens- nota fiscal nº 2025/1- processo nº 202400055000839.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500342","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [7922,"2269.22","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº \n39/2023, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, lote-01, relativo ao período de 06/07/2023 a 31/07/2023, pdf: 2023406300537, processo sei 202300036010464, nfs 190, 191 e 192.","sitran comercio e industria de eltronica ltda","2025","49","2025-01-23","janeiro","1","2023406304900019","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.004.950/0001-10"],
    [7923,"2594.58","1","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 314/2025-gear de 27/01/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025170400400004","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [7924,"57532.76","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento...........................valor\nquinquenio - vi .....................r$ 2.365,57\nquinquenio - caixego.................r$ 55.167,19\ntotal................................r$ 57.532,76\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100009","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7925,"784.11","1","dare de imposto de renda  para pagamento de imposyto de renda de 4º termo de apostilamento do contrato  nº 055/2021 contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10 , para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.( exercicio 2024) imposto de renda  \n.\npdf- 2024240100108\n.\nfatura dezembro/2024\n.\nfatura.............valor bruto......valor irrf\ndezembro/2024......r$ r$ 73.759,54...r$ 784,11\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","89","2025-01-23","janeiro","1","2025240108900015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [7926,"21974.78","1","processo nº 202100028000550\ndespacho nº 23/2025/abc/psetabc-05921\n\nrefere-se á 01 (uma) requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 21.974,78 (vinte e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme decisão anexa - oriunda da vara da fazenda pública estadual e juizado da fazenda pública estadual da comarca de aparecida de goiânia-go, nos autos do processo judicial nº 5582845-87.2020.8.09.0011.\n\na ordem diz respeito, às diferenças devidas ao autor: fabio de almeida, cpf/mf sob o nº xxx.037.821-xx.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-01-23","janeiro","1","2025126101700001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7927,"178.00","2",".\nproc 202400010035326-efc\n.\naquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de\nestado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar\np) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico\n srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161.\n.\npdf 2024285003176. daof 00165/2025. rd 34/2024 (sei 61631682).\n.\ncompetência: dezembro/2024.\n.\nreferência................valor\nn.f. 23963/ir.............178,00\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2025285001000036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [7928,"8261.52","5","pdf: 2024295100006\n.\nbeneficiário: verdi sistemas construtivos ltda\nobjeto: obra ampliação de 800 (oitocentas) vagas na penitenciária odenir gui\nmarães - pog, sendo construção de 2 (dois) módulos/raios de carceragem indep\nendentes, com 400 (quatrocentas) vagas cada. ir\n.\nnota fiscal..........ref..................valor\n731(ir)..............07/24.............8.261,52\n.\nrmb","verdi sistemas construtivos ltda","2025","15","2025-01-10","janeiro","1","2024295101500002","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","03.928.516/0001-99"],
    [7929,"6270.99","21","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6755/2024 - r$ 6.425,19\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 1\nlatam: trajeto: gyn/gru - período: 29/11/2024\ngol: trajeto: gru/gyn - período: 01/12/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7930,"50000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 829 \nmunicípio: perolandia \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: custeio: emenda destinada para custeio das atividades realizadas pela secretaria municipal de promoção e assistência social do município de perolândia","prefeitura municipal de perolandia","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024190101400107","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.859.324/0001-48"],
    [7931,"490.20","4","ata de registro de preços nº 006/2024-sggpregão eletrônico srp nº 001/2023-s\nggpagamento parcial de aquisições de microcomputadores com 16 gb de memória\nram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento to\ntal de 256 gb, monitor de 23 , sistema operacional windows 11. garantia de 6\n0 meses.ata de registro de preços nº 006/2024-sgg - microcomputadores e note\nbooks pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg - processo sei nº 20221430400120\n8, conforme nf 337677 emitida em 14/01/2025 proveniente retenção de irrf- devidamente atestada.","positivo tecnologia s a","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024126100900004","2024","1261","agência brasil central - abc","81.243.735/0001-48"],
    [7932,"1698.67","97","pagamento do irrf de fábio silva cunha, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: fábio silva cunha\ncpf: 755.209.401-00.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7933,"9542.69","1","13º salário militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100016","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7934,"25042.43","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 12/2024, conforme ofício eletrônico nº 373/2024 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100042","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [7935,"12000.00","2","pagamento de honorários periciais processo judicial 5156135-38.2021.8.09.0051. pdf nº 2025436100038. daof nº 32/4361/2025. processo sei 202100036008822.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025436100600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7936,"14725.00","1","pagamento nf 24608593 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1945.","selma rejane cardoso pereira da silva","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101101000","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.123.091-**"],
    [7937,"173.71","10",". \npdf 2023170100124 \n. \n# irrf referente ao combustível automotivo - gasolina  # \n. \nirrf relativo ao combustível gasolina da nota fiscal nº 48613962, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500028","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [7938,"670.00","1","pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go e à unu de itumbiara-go. \n-referência: dezembro/2024\n-complemento ao empenho 2024.4062.037.00029\n-fatura nº 016.800 (sei 69374535) - boleto (sei 69375148) - 856,80\n-atestado nº 15/2025 (sei 69375321)","superi telecom ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024406201100319","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [7939,"4728.00","1","despesa com o contrato 24/2024, referente a aquisição do item: betoneira, para manutenção predial, com projeção de consumo para 12 (doze) meses  (n° contratação sislog - 104415) (pregão nº. 22/2024)(declaração 640).\nnota:\n4638\t08/01/2025\t08/01/2025\t4.728,00\t4.728,00","inova digital ltda","2025","15","2025-01-13","janeiro","1","2024409301500013","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","22.992.632/0001-11"],
    [7940,"28334.81","1","pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento ao supremo tribunal federal stf, considerando a cessão do servidor pedro henrique ramos sales a essa secretaria para exercer o cargo de secretário de estado da infraestrutura, conforme portaria nº 53, de 6 de março de 2023, publicada no diário oficial da união em 10 de março de 2023 e nos termos do §1º do art. 93 da lei nº 8.112/1990. refere-se aos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, em conformidade com os ofícios nº2779857/geced/stf e nº2805502/geced/stf.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025430100100023","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7941,"67148.53","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7942,"2062832.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\naurélio\"","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025240100500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7943,"547.27","1","pagamento da prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\npdf: 2024145100060\nnota fiscal 481848 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500155","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [7944,"8326.87","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 8.326,87","agencia brasil central","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025126100500003","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7945,"50.55","12","valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 033/2020, cujo objeto co\nnsiste na prestação de serviço de agente de integração para programa de está\ngio de estudantes de ensino superior, referente a dezembro/2024, pdf 20244361\n00039, processo de pagamento sei nº 202400036000264 nf 3597174","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436100600011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [7946,"16989.78","23","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 22/2021, referente a prestação de serviço vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque altamiro de moura pacheco peamp, na rodovia br-060/153 km 127, zona rural. goianápolis, goiás. cep 75.170-000, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4699 e pdf nº 2024215300101 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.989,78.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006617.\n.\npojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600045","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7947,"57700.00","1","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias (dentro do estado) de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025300100600007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7948,"108.99","13","* pdf nº. 2024170100009 *\n.\npagamento da nota fiscal nº. 10851495 (referência dezembro/2024).\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumidora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 153 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3, atividade econômica: administração pública em geral.\n.\nrmvp\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800042","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [7949,"975.39","20","pagamento imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses, no exercício de 2024, mediante pregão eletrônico nº 31/2024, referente ao processo de contratação sislog 105575.\n- despacho 32 - sei (69393019)\n- planilhas sei (69160708) e sei (69373956)\n- solipa sei (69374808)\n- dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei (69392731)","em serviços ltda","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024406204700055","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","44.903.207/0001-41"],
    [7950,"341.76","1","fgts – referente folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 128,175 e 215 /2025/agehab/gagp e autorização despacho nº 207, 212 e 175/2024/agehab/grsg. sei 202500031000156/ 202500031000157/ 202500031000216/202500031000265.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2025436200100011","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7951,"5550.16","3","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/09/2024 no valor de 5.830,00; 01/10/2024 no valor de 5.830,00; 01/11/2024 no valor de 5.830,00 e 01/12/2024 no valor de 5.830,00.\ndescrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. - solicitação nº 9010589 - modalidade: pregão\ntotal selecionado: r$23.320,00\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 214815354 - mês de dezembro/2024","cs brasil frotas s a","2025","25","2025-01-14","janeiro","1","2024316102500029","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [7952,"17005.13","6","destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especia\nlizada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(\ndoze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envo\nlvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) ho\nras trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda\n da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, ter\nmino do contrato em 09-11-2025.\nnota fiscal 3156, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: nº 2024336200030.\nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024336200700171","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [7953,"89965.46","36","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor inss. (pagamento via boleto - venc\nimento em: 20/01/2025).\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n14574(inss)..........11/24.......89.965,46\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","28","2025-01-17","janeiro","1","2024290602800001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [7954,"2259.51","1","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 –\nreferente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão da\ns obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra,\nconstantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de\nobras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf\n2024436101365, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 371 e 372 irrf","mr gestao e construcao ltda","2025","48","2025-01-16","janeiro","1","2025436104800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [7955,"855660.45","1","valor para pagamento do líquido (parte) da 02ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101515, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nº124.","construtoa carlos oliveira ltda","2025","76","2025-01-20","janeiro","1","2024436107600029","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [7956,"2259.97","114",".\npdf 2024250100023\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nvalor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 \n.\nempenho para 2024 - r$ 3.303.027,40\n.\nissqn\n.\nnf: 4655\n.\nlink sei (69128376)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024250100600039","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [7957,"83694.47","1","valor para pagamento do líquido parte da 03ª medição, do contrato nº 77/2024, referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado. - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 20244380000109, processo de pagamento sei nº 202400036017631, nf nº 88.","primor engenharia ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024438000900082","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [7958,"159.87","10","dare\nretenção de irff, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 368 ed. básica\n.\nfatura 6766/2024 - r$ 6.661,40\nirrf: r$ 159,87\nemissão: 02.12.2024\nlatam: trajeto: cgh/gyn - período: 02/12/2024\nazul: trajeto: cgh/gyn - período: 02/12/2024 - trajeto 2: gyn/vcp - período: 03/12/2024\n.\npdf 2024240100229 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","81","2025-01-17","janeiro","1","2024240108100010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7959,"349.50","3","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101365, processo sei nº 202400036016654, nf-369.","mr gestao e construcao ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500048","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [7960,"3.31","26","pdf:2024186200034\nsegundo aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses. compreendendo o período de 13/07/2023 a 12/07/2024. \nirpj 2372931\netanol.....................3,31","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024186200100029","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [7961,"1440.05","2","processo 202400010084572.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata de registro de preços nº 115/2023 \"b\", pregão eletrônico nº 223/2023, oriundo do processo nº 202300010027211. vigência da arp: 23/04/24 a 23/04/25. rd n° 352/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2024285005416. daof: 4602. rd n° 352/2024 - ses/cmac-spj-14107.\n.\nordem de fornecimento nº 389/2024/ses/cmac-spj-14107\na-dimesilato de lisdexanfetamina 70mg cápsula dura\n.\n214749/ir:.......................1.440,05","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500477","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [7962,"91.96","70","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota,referente ao 1º termo adi\ntivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contra\nto nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços\nespecializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima\nresolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencen\ntes a rede pública de educação go, conforme notas fiscais abaixo\n..\nnota fiscal: 77018 – aguas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 82,98\ntaxa compl r$ 8,98\n..\n...","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [7963,"316990.39","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025. como segue: \ndemais descontos – ipasgo      \nipasgo saudê 6,81% ********************r$ 224.090,54\nipasgo especial 12,48%  ***************r$  92.899,85\ntotal\t===============================r$ 316.990,39","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [7964,"236737.68","1","valor para pagamento do líquido parte da 03ª medição, do contrato nº 77/2024, referente à reabilitação funcional do trecho da go-154, entr. go-427(a)(itaguaru) / fim perímetro urbano(itaguaru) até início perímetro urbano / entr. go-334(carmo do rio verde), com extensão de 50,78 km, neste estado.- relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101143, processo de pagamento sei nº 202400036017631, nf nº 88.","primor engenharia ltda","2025","91","2025-01-17","janeiro","1","2024436109100042","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7965,"37690.36","6","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de novembro/2024 - despacho nº 1205/2024/ueg/gecont - sei 68177706.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2024406201300008","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [7966,"102.24","8","contrato manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado\npagamento iss referente nota fiscal 1779 - dezembro/2024","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024326200800002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","17.596.391/0001-51"],
    [7967,"45309.75","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100023","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [7968,"402996.44","44","processo pagto 202200010026387 crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nadministrativo\n.\npdf:2023285002098. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nnota fiscal/ref.\n4601/dezembro/2024\t\t\t\t\n4602/dezembro/2024\t\t\t\t\n4613/dezembro/2024\t\t\t\t\n4617/dezembro/2024\t\t\t\t\n4603/dezembro/2024\t\t\t\t\n4604/dezembro/2024\t\t\t\t\n4611/dezembro/2024\t\t\t\t\n4605/dezembro/2024\t\t\t\t\n4606/dezembro/2024\t\t\t\t\n4607/dezembro/2024\t\t\t\t\n4608/dezembro/2024\t\t\t\t\n4609/dezembro/2024\t\t\t\t\n4615/dezembro/2024\t\t\t\t\n4616/dezembro/2024\t\t\t\t\n4610/dezembro/2024\t\t\t\t\n4612/dezembro/2024\t\t\t\t\n4614/dezembro/2024\t\t\t\t\n.\nemissão:06/01/2025.\n.\n\ntotal a pagar:\t402.996,44","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024285001200306","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [7969,"7286.40","6","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de\nveículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni\ntoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro\ne quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da\neducação. pdf 2023240100709 - processo 202300006035532.\n..\n- nf 00276 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total dos serviços r$ 151.800,00\n** irrf r$ 7.286,40\n..","ms servicos e transporte ltda","2025","11","2025-01-17","janeiro","1","2024240101100148","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [7970,"55942.15","12","pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116.641-68, que fora colocado à disposição da goiás previdência - goiasprev -, para presidir esta instituição previdenciária, em conformidade com o decreto de 12 de julho de 2019, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 23.092, de 12 de julho de 2019.\ndem.financ.12-2024\nvalor ....................55.942,15","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2024186200400002","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7971,"1299275.38","1","pagamento ao credor acima referente a aquisição de 258.500 li\nvros literários, para atender aos alunos inseridos no contexto do programa\nalfamais goiás, matriculados no 1º e 2º ano do ens. fundamental, bem como\nalunos matriculados na ed. infantil das unidades escolares da rede pública\nestadual e municipal de todo território goiano,considerando o regime de co\nlaboração do programa, por intermédio de adesão a ata de registro de preço\nnº 36/00456/23/05 - fde - sei 229.00002554/2023-35, pregão eletrônico nº 1\n6/2/2021. constam nos autos os documentos: ofício nº 38014/2024/seduc, de\nclaração 4/2024 seduc/sef-05747, estudo técnico preliminar nº: 8/2024 - se\nduc/sef-05, despacho nº 425/2024/seduc-nep-21095, requisição de despesa n°\n11/2024 - seduc/sef-05747, termo de referência, justificativa, despacho nº\n289/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 2874/2024-seduc/coordastec-16768,\ndespacho nº 96485/2024 sccgl,certificado de resultado de procedimento aqui\nsitivo nº 9011844, despacho nº 1573/2024/seduc/gel-05738, despacho nº 3488\n2024/seduc/spf-00417.\n..\n- daof nº 02523\n- pdf 2024240102152\n..","cdel cia distribuidora e editora de livros ltda","2025","94","2025-01-08","janeiro","1","2024240109400020","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.569.390/0001-67"],
    [7972,"838.73","23","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 303/2025-gear de 27/01/2025.","banco bradesco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300017","2024","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [7973,"5185.04","1","pagamento da fatura nº 2025005680210, uc 10030297760, referente a\njaneiro/2025, vencimento 28/01/2025, a favor da empresa equatorial\ngoiás distribuidora de energia s/a, conforme sexto apostilamento do\ncontrato nº 028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel\nsituado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, \ngoiânia–go. pdf: 2024180100588. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2025180101800012","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7974,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","eliezer cardoso de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500400","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.801.131-**"],
    [7975,"7.33","11","pdf 2024290100041\npagto eco sistema ambiental eireli\nnf              valor\n5080-11/24-ir\t7,33 \ncjm","eco sistema ambiental eireli","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900156","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [7976,"1451029.29","1","referente aos proventos\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025188000400001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7977,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ludimila da silva pereira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500061","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.391-**"],
    [7978,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lais cristina rocha de jesus","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500018","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.472.921-**"],
    [7979,"250000.00","1","processo sei 202400010013475 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 307 \nmunicípio:  campestre de goiás\ndeputado: dr. george morais \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285002200. daof 04218/2850. rd 926/2024 (sei 66262098)\n.\ntotal a pagar:...r$250.000,00\n.","fundo municipal de saude de campestre de goias","2025","187","2025-01-23","janeiro","1","2024285018700546","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [7980,"11906.90","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 96, relativa a aquisição de mobiliário, emenda parlamentar ddo nº 7110.","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200045","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.763.091/0001-43"],
    [7981,"0.00","1","despacho nº 3/2025/abc/gecont-18141\nprocesso nº 202500028000099\n\nrefere-se ao pagamento da anuidade referente ao exercício de 2025, devida ao conselho regional de contabilidade (crc) de rodrigo sabino serralha tavares.\nadiante comunica que os pagamentos das anuidades deverão ser realizados pelo órgão ou entidade que o contador estiver vinculado.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025126100700001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7982,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","temistoclis alaia pereira da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500388","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.417.531-**"],
    [7983,"585.36","5","pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste.\nempenho referente à pdf nº 2024145100105\n\ncontratação realizada por dispensa de licitação, ratificada por meio do despacho nº 813/2020 - gab (sei 000013267629).\nrecibo 21/30-2ra - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de dezembro/2024","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500115","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [7984,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","vitor hugo miro couto silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500157","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [7985,"1732.64","21","proc. 202200010023140 - ejsa \n. \ncontratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). art n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 3º ta. vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n. \npdf 2023285002030. daof 206. rd n° 16/2023 (sei 53328298)\n. \npagamento conforme solicitação despacho nº 1/2025/ses/seti-03370\n. \nnota fiscal 6172 \nreferência dez/24 \n.\nvalor líquido a pagar: r$ 1.732,64\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200093","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [7986,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","tatiana da silva leal","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500555","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [7987,"2370.69","11","processo sei nº 202411867000675 - mc\n.\npremiação da área de saúde pública para a 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania em parceria com a controladoria-geral do estado - cge, ovg e ufg, que ojetiva certificar e reconhecer boas práticas baseadas no exercício da cidadania que sejam capazes de promover resultados transformadores nos espaços sociais nos quais os cursistas se propuseram intervir.\n.\npdf 2024285003891. daof 3268/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gegab-21301 (63051712).\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnome : rafaela silveira dias \ncpf : 717.365.131-09\nvalor: r$ 1.148,67\n*\n*\nnome: maxsuel de almeida santos  \ncpf : 024.367.301-99 \nvalor: r$ 873,67 \n*\n*\nnome: bruna di sousa  \ncpf : 709.489.621-27\nvalor: r$ 335,15 \n*\n*\nnome: cleudenir pereira de sousa \ncpf : 601.472.523-77\nvalor: r$ 13,20\n.\nvalor: r$ 2.370,69\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200586","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7988,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de pós doutorado, por meio do convênio pd&i n.º 07/2020 fapeg-unievangélica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","silvana gino fernandes de cesaro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500086","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.804.051-**"],
    [7989,"187883.06","265","pagamento do líquido do processo 202417697000192: - lote: 2025/0047\nnf 7355 r$ 187883,06 (nf 8 alumi out of home ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-01-28","janeiro","1","2024120101100003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7990,"2153.95","2","trata-se do ofício nº 1793/24 (65479776) informando que foram sequestrados valores provenientes de processos judiciais em contas dos fundos rotativos da secretaria da economia. desp 45/2025-sf","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2025170401700008","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7991,"4.44","17","dare\nretenção de imposto de renda, referente ao 5° termo de apostilamento, acerca do contrato n° 047/2020, no que tange ao fornecimento de água tratada do município de águas lindas de goiás – go, conforme autorizo despacho nº 81/2024/seduc/coordastec-16768,despacho nº 39/2024/seduc/gtels-05735.\n.\nfatura dezembro/2024 - 92,50\nirrf: r$ 4,44\nateste: 20.12.2024\nvencimento: 15.01.2024\n.\npdf 2024240100026 - processo 202000006009840\n.\nperiodo de cobertura - janeiro a dezembro/2024\n.\nsandra regina","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2025","79","2025-01-08","janeiro","1","2024240107900003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [7992,"150000.00","2","proc 202400010045350-rad \n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1465 \nmunicípio: fundo municipal de saude - fazenda nova\ndeputado: veter martins \nobjeto da emenda: investimento . \n.\npdf 2024285002850   daof 4867/2024  requisição de despesa 1073 (67805371)\n.\nreferencia liquido \n.\nemenda/fazenda nova.................r$150.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$150.000,00","fundo municipal de saude de fazenda nova","2025","188","2025-01-17","janeiro","1","2024285018800360","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [7993,"18.90","3","refgere-se ao pagamento do issqn\n202100025002728 nf 181115 r$ 9,45\n202000025023571 nf 113020 r$ 9,45\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7994,"21240.00","54",".\npdf 2024170100088\n.\ndescentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de\nesportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", refer\nente ao sorteio do exercício de 2024, conforme ddo nº 7133 e rdf nº 3050.\n.\npagamento do sorteio 15, referente a penhora, processo sei\n202317576003899, conforme despacho sei 69295211.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170101800302","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [7995,"5254.46","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","luana souza borges","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100026","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [7996,"32.78","30","pagamento do art 1020250024727, art-projeto elétrico-bomba d'água-case são luís. despacho 44. bruno lopes de abreu. pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7997,"0.00","5","pagamento do liquido da fatura 2257413 de 06-01-2025 (69036605), com o con\ntrato de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de aba\nstecimento de combustível, competência no período de 01/12 a 31/12/2024\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.5 (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100107","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [7998,"725.20","8",".\npdf 2024260100023\n.\nserviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses.\n.\npagamento do liquido da nf 16615.","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700038","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [7999,"807.01","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 807,01","agencia brasil central","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025126100300003","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8000,"314827.88","1","pdf: 2024290600044\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n319(liq).............12/24.........314.827,88\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500004","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8001,"11916.05","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2025 quinquenio/trienio","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700008","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8002,"2267.00","5","pagamento nf 24601047 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -  552","carmelucia helena da costa tagliari","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100818","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.393.711-**"],
    [8003,"842043.31","1","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 12ª medição do contrato 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, sei 202400036013954, pdf: 2024435000012, nf nº 308 parte líquida.","hl terraplanagem eireli","2025","5","2025-01-31","janeiro","1","2025435000500002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [8004,"5401.33","7","pagamento de recibo do mês de dezembro/2024, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme \ncontrato nº 029/2020. pdf.: 2024180100469 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700183","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [8005,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","fabricio rodrigues dos santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500498","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [8006,"0.00","15","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, para prestação de serviços com exames médicos periódicos e complementares, com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta agência, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 24 meses. realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 às 09:00 horas, do dia 05/07/2024 agrodefesa, contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, de acordo com a proposta de preços apresentada. declaração (daof) nº 00262/3261/2024. pdf 2024326100103. \npagamento do issqn da nota fiscal nº 5776 em 09/01/2025 declaração nº 3/2025-gegp de 10/01/2025, atesto pelo gestor em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor dos serviços..........................r$ 4.450,64\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   213,63\nretenção de issqn...........................r$   158,00\nvalor líquido...............................r$ 4.081,24.","popmed medicina e saude - eireli","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000135","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [8007,"2996.81","21",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nmatias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira\n.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\nvalor..................r$ 2.996,81\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8008,"2986.80","13","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 3.000,00 bruto\nr$    13,20 irrf\nr$ 2.986,80 líquido","rony carlos da silva","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700144","2024","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [8009,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","derovil antonio dos santos filho","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500398","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.799.864-**"],
    [8010,"29814.34","1","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de dezembro/2024, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.","municipio de goiania","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100044","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [8011,"272333.78","3","pdf: 2024290600043\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n37(liq)...............12/24...........272.333,78\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500006","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [8012,"1888.27","59",".\n# ordem de pagamento relativo a passagem aérea no âmbito nacional - exercício de 2024.#\n.\npdf 2023170100333\n.\nordem de pagamento, conforme valor líquida da fatura nº 86845, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento(self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 002/2023/seplag-mt, decorrente do pregão eletrônico nº 001/2023/seplag-mt, em conformidade com o termo de referência apresentado e demais anexos.\n.\nbsa\n.","ararauna turismo ecologico ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800001","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.932.853/0001-09"],
    [8013,"18023.15","1","pagamento referente a solicitação do acerto rescisório do empregado público josé cristiano augusto curado, cpf: xxx.189.011-xx, falecido em 28/10/2024. o pagamento deverá ser efetuado na conta corrente da inventariante noemy ribeiro da costa.","noemy ribeiro da costa","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025180101000030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.959.681-**"],
    [8014,"136.79","2","processo sei 202400010079065 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024. pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº 202300010062769. \n.\npdf 2024285005184. daof 04368/2850. rd 333/2024 (sei 66667953)\n.\nnota fiscal 7040/ir (69579266)\n.\ntotal a pagar:...r$136,79\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-29","janeiro","1","2024285014500433","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8015,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","jessica alves barbosa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500431","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [8016,"98179.54","1","processo sei nº 202400010093519 e 202400005005617 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (10308), tr (65521), sislog (104268).\n.\npdf: 2024285004559, daof: 3799/2850, dod (10308).\n.\nnota: 26614\nemissão: 09/12/2024\nvalor: r$ 98.179,54\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500435","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0001-07"],
    [8017,"10613.06","1","valor para pagamento de despesas com o líquido, fundo financeiro empregado e honorários contratuais, da requisição de pequeno valor–rpv, pela condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do beneficiário michel neto novais, por meio do processo judicial nº 5597064-83.2023.8.09.0146 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017813, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00567/3261/2024.\nobs.: favor creditar na conta judicial, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa: 104 - agência: 1943 - operação: 040 - conta judicial: nº 01503724-9, no valor de....................r$ 10.613,06.","michel neto novais","2025","37","2025-01-13","janeiro","1","2024326103700134","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.219.481-**"],
    [8018,"30000.00","13",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100099\n.\nedital de música para projetos que proponham a realização de pesquisa, desenvolvimento e/ou criação, que resulte em processos inéditos para a concepção de novas músicas, apoiados pela secretaria de estado da cultura/goiás, recuros da da política nacional aldir blanc 2024.\n.\n\npagamento do projeto aprovado no edital nº 10/2024 - música - pnab 2024 - secult/go sei 69213017\n\nnome do proponente: renata fontes dos santos fernandes\n\ncpf: 031.033.541-85\n\nbanco do brasil\n\nagencia: 1004-9\n\nconta poupança: 67008-x\n\nanexo - documentação (68047078)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900011","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8019,"2208.45","1",".\napropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. ref. janeiro/2025.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025280100100002","2025","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [8020,"1926340.70","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - rpps servidor.....................r$ 1.926.340,70","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100026","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [8021,"4239.34","3","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, \nconforme especificações e \nquantidades no detalhamento do objeto.\nfat 2257399-dez-24","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025190100600007","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [8022,"696.96","1","202000025067722-liquidaçao de locação de imovel ciretran de santa fe de goias/go vlr r$696,96 mes 12/2024","creuza jacinto silverio de melo","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500255","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [8023,"7264.27","9","proc.202400010070036 - ebd\n.\nprestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, com fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas e policromáticas, com fornecimento de todos os insumos (exceto o papel) e reposição de peças originais, a fim de atender as demandas da secretaria de estado da saúde de goiás - ses-go. arp nº 0014.2023 - sad/pe. pregão n° 012/2023.\n.\npdf 2024285002550. daof 2402/2024. rd n° 7/2024 - ses/getec (sei 61232466).\n.\nnota fiscal:271388/dezembro/24.....7.264,27 \n.\ntotal a pagar:\t7.264,27\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2025","17","2025-01-16","janeiro","1","2024285001700040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [8024,"2656.15","37","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\nnfe. 2864 - 06/01/25 - r$ 2.656,15 - liq complementar.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8025,"14120.75","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","70","2025-01-29","janeiro","1","2025240107000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8026,"13638.61","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - fundo de capac 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025436100400001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8027,"1012385.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8028,"17.89","6","recolhimento de irrf ref nf 2372950 ref dezembro/2024 - *** observa-se que na nota fiscal nº 2357495 (ref nov/2024) o irrf no valor devido de r$ 21,63 fora recolhido pelo valor de r$ 22,78 gerando uma diferença de r$ 1,15 portanto no documento fiscal que ora se apresenta houve a dedução dessa diferença sendo valor devido: r$ 19,04 ora deduzido a r$ 17,89.***\n\n-  terceiro termo aditivo ao contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). \n\nórgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geac","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","90","2025-01-16","janeiro","1","2024320109000011","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [8029,"0.18","20","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/02/2024 a 14/02/2025) . conforme requisição de despesa\nnº 1/2024, declaração nº 00121/3261/2024, pdf 2021326100032 e demais instruções nos autos. pagamento do (líquido), relativo ao mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor em: 02/01/2024, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total................................r$ 2.782,57\nretenção irrf..........................................r$ 39,24\nvalor líquido..........................................r$ 2.743,33.","denise rosa boaventura de jesus","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000077","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [8030,"17154.82","4","pagamento referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac.\n-material de manutenção, reparos e conservação de veículos\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-nota fiscal nº 21346 - sei: 69040326\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei: 69049800\n-atestado n° 27/2025 - sei: 69048158","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700024","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [8031,"231.63","13","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.  daof 016 pdf 2022190100802\n427660 dez 2024","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","8","2025-01-16","janeiro","1","2024190100800022","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [8032,"211.31","63","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 441 referente aos dias 01-27 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2023180100156.\ntv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8033,"656.00","13",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, referente ao mês de dezembro/2024:\n.\nproc 5100583-83.2024.8.09.0051.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho/jose pereira jardim.\n.\ntransferir para: irene cristina valerio de carvalho, cpf 744.627.332-15 no b\nanco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.\n.\nvalor...........r$ 656,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8034,"278.02","14",". \npdf 2024170100124\n. \n# irrf  álcool e gasolina comum # \n. \nirrf, conforme de valores contidos na nota fiscal nº 48856278, relativa ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-29","janeiro","1","2024170102500026","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [8035,"2565.85","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato 58/2024, período 01/11/2024 a 30/11/2024, referente à execução de obra de reabilitação funcional da rodovia go-164, trecho: fim perímetro urbano (goiás), entre go-429, no estado de goiás. extensão: 65,47km. pdf 2024436100417 processo sei nº 202400036017668. nf 961.","bravia engenharia e arquitetura","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100088","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [8036,"60714.06","9","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota\ndetran -diesel s10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100106","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [8037,"120270.98","1","op da folha de pessoal -rpps- outros-fundo financeiro/empregador - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.91.13.15\nrpps-fundo financeiro\t\nfundo financeiro-empregador 28,5%\t120.270,98 \ntotal\t120.270,98","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025326200200001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [8038,"85.11","18","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato 23/2021, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com fulcro no parecer pge/gecp-14431 nº 85/2024, e a planilha de cálculos repactuação 2024/ 2025 (sei 59232751, 59233160), apresentando as memórias de cálculos n.º 01/0 2 (59233160), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 –parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4470 e pdf nº 2024215300141. (inss - repactuação). \n\n\n\n. valor da ordem de pagamento ......................... r$85,11 \n. processo de pagamento nº 202100017006618\n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600056","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8039,"1241995.96","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. rpps","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025300100200002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [8040,"262217.22","23","pdf: 2023290600075\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n23998(liq)..........12/24......262.217,22\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700007","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [8041,"34253.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290400500002","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8042,"23436.86","2","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2024\n.\npdf 2024285005466. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 200/2024 ses/cmac (sei 68062031)\n.\nnota fiscal nº 2675431\n.\nvalor ir a pagar: r$ 23.436,86\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-08","janeiro","1","2024285010200151","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [8043,"757.60","10","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista a necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...........r$ 757,60\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170101800180","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [8044,"2148.57","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100079, processo sei nº 202400036015443, nfs-e 80.","primor engenharia ltda","2025","66","2025-01-30","janeiro","1","2024436106600003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [8045,"0.00","8","contrato publicações no diário oficial do estado.\npagamento líquido (parte) referente nota fiscal 59606 - serviços prestados dezembro/2024.","agencia brasil central","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024326200700003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.520.902/0001-47"],
    [8046,"59451.46","26","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 28 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8047,"6366075.00","3","pagamento ao credor acima referente a aquisição de 100.000 (cem mil) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação.\n.\nnf 672 - r$ 766.625,22\nliquido: r$ 766.625,22\nemissão: 30.12.2024\nateste: 21.01.2025\n. \nnf 673 - r$ 417.414,80\nliquido: r$ 417.414,80\nemissão: 30.12.2024\nateste: 21.01.2025\n. \nnf 674 - r$ 373.576,26\nliquido: r$ 373.576,26\nemissão: 30.12.2024\nateste: 21.01.2025\n. \nnf 675 - r$ 1.239.162,74\nliquido: r$ 1.239.162,74\nemissão: 30.12.2024\nateste: 21.01.2025\n. \nnf 676 - r$ 406.030,76\nliquido: r$ 406.030,76\nemissão: 30.12.2024\nateste: 21.01.2025\n. \nnf 686 - r$ 1.023.664,86\nliquido: r$ 1.023.664,86\nemissão: 10.01.2025\nateste: 21.01.2025\n. \nnf 687 - r$ 1.157.177,68\nliquido: r$ 1.157.177,68\nemissão: 10.01.2025\nateste: 21.01.2025\n. \nnf 688 - r$ 982.422,68\nliquido: r$ 982.422,68\nemissão: 10.01.2025\nateste: 21.01.2025\n.\npdf 2024240102479 - processo 202500006006174\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024240102600013","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8048,"2894.98","1","valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101372, sei 202400036017717, nf nº 430 e 431 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [8049,"155302.40","1","fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025110100200001","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [8050,"43397.44","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200010","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [8051,"1712.12","5",".\npdf 2022260100132\n.\ncontratação de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás/seel, 24 meses, por adesão à arp 007/2022 -sead/geac.\n.\npagamento do liquido da nf 17213.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700040","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [8052,"5441.98","19","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5706 e pdf 2024215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 5.441,98.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600040","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8053,"2082.23","5",".\npdf 2023260100111\n.\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.\n.\npagamento de irrf das nfs:\n526  453,33 \n527  208,81 \n529  374,70 \n530  1.045,39","contarpp engenharia ltda","2025","12","2025-01-14","janeiro","1","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [8054,"2662.90","8","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nissqn 1524\nvalor..................2.662,90","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [8055,"15318.13","1","pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100007","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8056,"1835.32","6","pagamento do issqn ref. a nfe 1887 01/2025\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2025","16","2025-01-28","janeiro","1","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8057,"1.74","2","proc 202400010069790 -rad \n.\naquisições de insumos de laboratório que serão utilizados na seção de imunoparasitologia  do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. oriundo do processo 202300010038155, pregão eletrônico nº 231/2024 , ata registro de preço nº 06/2024.ordem de fornecimento 53 -  maxlab (65276377).rd 29 (65274727).\n.\nprogramas federais:\nrendimentos da conta 625033-4(custeio) - até dezembro/2023 -\n.\n redução da dot.172 no valor de r$ 1.129,00 para dot.174\n.\nreferencia ir \n.\n36598 \t.................r$1,74 \n\ntotal a pagar: \tr$1,74","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","174","2025-01-09","janeiro","1","2024285017400050","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8058,"18000.00","43","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar gricon e silva\ncnpj: 00.701.400/0001-24\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 458-8\nconta: 40888-3\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-15","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8059,"6427.80","1","op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 10/01/2025 no valor de 6.427,80.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. \n*\nobservação: pagamento líquido da nota fiscal nº 127185084 - mês de dezembro/2024 - restos a pagar/2024\ntotal selecionado: r$6.427,80","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025316100600035","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [8060,"1939859.35","7","\"reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4117 (69399768) // formosa\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8061,"98.55","12","pdf 2024160100054 processo 202300015000141 daof 146.1601.2024 pagamento\nprorrogação e reajuste com base no índice ipca do contrato nº 15/2023-secami\n,que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os se\nrviços de  tv por assinatura e acesso à internet para atenderas necessidades\nda secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme: fatura 010/018330739, atesto 11/12/24,  vencimento 26/12/24,  ref.\n10/2024, valor r$ 98,55 - ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700238","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [8062,"0.00","1","pagamento nf 24553421 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 824","georjane cristalino dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100005","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.303-**"],
    [8063,"0.00","8","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024440100600106","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [8064,"6748.53","8","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372954s10 - r$ 6.748,53 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200247","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [8065,"312.51","7","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025185270 nf 25598  r$ 14,4 (rádio caraíba fm  nf 1244 r$ ),\n202400025185270 nf 25599  r$ 36 (rádio redentor  nf 137 r$ ),\n202400025185270 nf 25593  r$ 28,8 (jornal o vetor  nf 114 r$ ),\n202400025185270 nf 25592  r$ 28,8 (site de minuto a minuto  nf 108 r$ ),\n202400025185270 nf 25665  r$ 10,8 (site www.agenciapress.com  nf 4 r$ ),\n202400025185270 nf 25669  r$ 12,96 (rádio fogaréu fm  nf 708 r$ 69,12),\n202400025185270 nf 25590  r$ 57,6 (site o hoje  nf 10545 r$ ),\n202400025185270 nf 25597  r$ 14,4 (rádio rural de são joão  nf 175 r$ ),\n202400025185270 nf 25663  r$ 36 (site rota policial anápolis  nf 39 r$ ),\n202400025185270 nf 25665  r$ 10,8 (site www.agenciapress.com  nf 4 r$ ),\n202400025185270 nf 25667  r$ 14,4 (rádio vale fm 92,5  nf 2348 r$ ),\n202400025185270 nf 25594  r$ 21,6 (site arroz de fyesta  nf 751 r$ ),\n202400025185270 nf 25596  r$ 11,55 (blog alan ribeiro  nf 131 r$ )\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8066,"7261.80","2","pagamento nf 24590442 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 596.","tatieli de souza silva david","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100420","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.516.891-**"],
    [8067,"250.28","16","pagamento do inss da nota fiscal 1867.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024310100600063","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8068,"1975.51","12","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5262 e pdf nº 2024215300117. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.975,51.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000020","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8069,"10974.85","23","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, para atender às necessidades da semad , relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 91933 e pdf nº 2023215300126 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 10.974,85.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017002147.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [8070,"999.81","2","202000025076525-liquidaçao de locação de imovel ciretran de carmo do rio verde/go vlr r$999,81","divino antonio de andrade","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500043","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.005.251-**"],
    [8071,"6387.16","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ngratificaçoes ................6.387,16","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025188100300003","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8072,"35721.09","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8073,"6115.03","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","wilton soares dos santos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [8074,"2155.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/\n2025.  (declaração: 78)\n- jetons.","antenor mito filho","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.651-**"],
    [8075,"19493.59","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025.\n- adicional noturno(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100032","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8076,"5507.19","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\nconsignaçoes ...............5.507,19","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8077,"42.85","4","modalidade: pregão - número do contrato: 23/2023 /secami\npdf: 2024160100051 - processo: 202300015001236 - daof: 177\ntrata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada \nna prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, \nincluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir \no funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo \ncassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme:\nnf 3359, emissão 03/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, valor\nr$ 42,85 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700292","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [8078,"0.00","25","#\npagamento da nf 266 (sei 68837874) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg paulo renato de souza - valparaiso (recurso concedente - união).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","89","2025-01-15","janeiro","1","2024310108900001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [8079,"62409.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes a empréstimos consignados.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100017","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8080,"1730.58","1","op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.21\nrpps-consignações\t\nassociações / sindicatos/ outros\t1.730,58 \nrpps-total\t1.730,58","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100034","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8081,"3946.80","1","op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.06\nrgps-adicional de insalubridade\t\nadic. insalubridade - clt\t3.946,80 \nrgps-total\t3.946,80","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8082,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","jeferson quirino silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500221","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.388.901-**"],
    [8083,"80000.00","2","202400010013598-mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 837 município: niquelandia\ndeputado: josé machado objeto da emenda: investimento na área da saúde.\n.\npdf 2024285001960 daof 1900/2024 rd 587/2024 (sei 59505136).\n.\nemenda/niquelandia................80.000,00","fundo municipal de saude de niquelandia","2025","188","2025-01-24","janeiro","1","2024285018800222","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [8084,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","adima araujo de alencar","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500426","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.085.541-**"],
    [8085,"50.47","5","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-irrf-cca-atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8086,"95300.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 1ª parcela.","gado pesado ltda","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025316100900003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.831.977/0001-87"],
    [8087,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","adrielly aparecida de oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500570","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [8088,"7600.00","1","transferência de recursos financeiros no valor total de r$ 7.600,00 (sete mil, seiscentos reais) objetivando atendimento de despesas para realização do serviço de manutenção dos elevadores,  social e o de serviço, do centro de ensino em período integral professor sérgio fayad generoso, localizado em formosa – go, conforme portaria nº 0267 de 17 de janeiro de 2025  e rex nº 4236. ofício nº 75768/2024/seduc solicitando o recurso. despacho nº 17/2025/seduc/gep-05736, informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 91/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100086 / daof 149.","conselho escolar professor sergio fayad generoso","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.682.843/0001-15"],
    [8089,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","brener evangelista de lima","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500209","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.100.261-**"],
    [8090,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","caroline ferreira lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500404","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.502.541-**"],
    [8091,"1036.00","9","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), conforme requisição de despesas 1 e instrução nos autos, declaração orçamentária nº 00141/3261/2024. pdf 2024326100045. pagamento do aluguel de nerópolis da agrodefesa, referente ao demonstrativo nº 65/2024 mês novembro, do gestor do contrato em 02/01/2025, no valor de.........r$ 1.036,00","lorrany geraldina de andrade","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900008","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [8092,"177906.48","2","* pregão eletrônico nº. 008/2020 objeto do processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf 2024170100245 *\n.\npagamewnto líquido complementar da  nfs-e 830 (ref. 10/11 a 9/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvime\nnto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processo\ns de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estad\no da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\n transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas\nem plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operaçã\no e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800360","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8093,"9633.62","6","recolhimento de inss ref nfs 10375 e 10376 ref a dezembro/2024 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender às necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento – seapa, pelo período de 12 (doze) meses&#8203; - quinto termo de apostilamento ao contrato nº 030/2022 para a repactuação dos postos no período de 01/01/2024 à 24/11/2024, de acordo com a cct-2024/2025 de são joão d'aliança (sei nº 58319022) e cct-2024/2025 de goiânia (sei nº 57631600).\npregão eletrônico srp nº 005/2021-sead-geac","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-01-17","janeiro","1","2024320100700106","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [8094,"12318.00","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 05; ciee - quantitativo 09, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\npdf: 2025400100026.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025400100600104","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8095,"1038.80","1","fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100041","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [8096,"0.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 220 \nmunicípio:  edealina\ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: a definir\nepi 220 te dez-24","prefeitura municipal de edealina","2025","14","2025-01-20","janeiro","1","2024190101400118","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.852.618/0001-48"],
    [8097,"7446.37","9","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf 2024170100245 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 810 refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo\naditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos pre\nços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação\ne comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de\nsistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da infor\nmação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não\npodendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n\nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es\nta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac\numulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co\nrrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20\n24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e\ndois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai\ns e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7\n48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais\ne noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvime\nnto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processo\ns de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estad\no da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas\nem plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operaçã\no e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800330","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8098,"6011.83","9","pagamento da contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\nnota fiscal 489 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2024","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024145100500138","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [8099,"1831.25","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100015","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8100,"350062.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8101,"312866.01","1","valor destinado a cobrir despesas, da 16ª medição do contrato nº 62/2023 –\nreferente construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodov\nia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no p\nerímetro urbano de trindade, neste estado , relativo ao período de 01/11/202\n4 30/11/2024, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 2024000360176\n11, nf 3068 líquido","planex engenharia ltda","2025","43","2025-01-16","janeiro","1","2025436104300003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [8102,"7410000.00","1","pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. \n.\nnota fiscal 211 - r$ 7.500.000,00\nliquido: r$ 7.410.000,00\nemissão: 13.01.2025\nateste: 14.01.2025\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n.\nsandra regina","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-01-20","janeiro","1","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [8103,"2270.78","43","pagamento do issqn retido da nf 3576 emitida em 10/01/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho (conselho estadual de educação), referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100261. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8104,"652.41","50","pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionada desta pasta.\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102118\n.....\n-nf 898(r$ 54.367,33)- data emissão 08/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente ao fechamento\ndo 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de l\nima santos senador canedo.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 32.620,40\n-material (40%): r$ 21.746,93\n**líquido 1 r$ 28.492,83\n**líquido 2 r$ 20.002,83\n**inss r$ 3.588,24\n**issqn r$ 1.631,02\n**irrf r$ 652,41\n....\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","11","2025-01-17","janeiro","1","2024240101100225","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8105,"2625.50","1","pagamento da 3° parcela de 5 do processo judicial 5197833-87.2022.8.09.0051. honorários periciais. pdf nº 2025436100038. processo sei 201900036003838.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025436100600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8106,"4594.38","68","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njoão cláudio rampelotti.- dezembro/2024...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800182","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [8107,"7381.50","1","pagamento nf 24578518 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1335.","simone maria alves","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100705","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.007.841-**"],
    [8108,"71.52","54","pagamento a favor da total - vigilancia e seguranca ltda, referente ao valor\nlíquido da restituição do iss, pago pela empresa, da nota fiscal 19729, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/24, na unidade vapt vupt de águas lindas, conforme lote\n5. pdf:2024180100316. ipo.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700084","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [8109,"331.50","30","cofins da nota fiscal nº 1074 - referente a locação de veículos com motoristas para interiores do estado de goiás, período de 01 a 30 de novembro 2024. contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025. conforme despacho nº 4076/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005914.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400024","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8110,"5000.00","32","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar presidente castelo branco\ncnpj: 00.671.158/0001-93\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 526-6\nconta: 45251-3\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8111,"0.80","5","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2357500 - r$ 0,80 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200247","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [8112,"301.82","26","retenção do irrf do recibo de dezembro/2024 de locação que sedia a unidade \nde atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de \nretenção de irpj, base de cálculo 6.287,85, alíquota efetiva 4,80 por \ncento. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700069","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [8113,"761.60","9","pagamento do líquido da nf 3099991, emitida em 03/01/2025, referente ao mês dezembro/2024, fatura 483703826, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202300005030268\npdf: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800060","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [8114,"9280.17","12","processo: 202300010040051 - vvf\n.\nreforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secr\netaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços\npúblicos.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1884/dez/24.......................9.280,17","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [8115,"22009.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","133","2025-01-30","janeiro","1","2025240113300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8116,"515594.83","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ndif exerc ant............515.594,83","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025188100300008","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8117,"536049.29","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de janeiro - 2025.\nvenc.salario jan 25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100005","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8118,"27864.18","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 27.864,18","agencia brasil central","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025126100500004","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8119,"8509.96","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","fabiano costa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100011","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [8120,"26653.21","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8121,"120354.37","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101376, processo sei nº 202400036017541, nf-14 e nf-15.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","48","2025-01-30","janeiro","1","2025436104800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [8122,"26140.37","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 27/01/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de dezembro/2024. \nnf 350 – no valor de r$ 23.427,23 (valor total da nf r$ 25.422,93)\nnf 665 – no valor de r$ 2.713,14 (valor total da nf r$ 2.746,09)\nprocesso: 202218037004607 pdf: 2024400100065. lmb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2024400103200006","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8123,"515215.52","10","202300025013398- pagamento liquido - pasep 12/2024 - r$ 515.215,52.","departamento estadual de transito","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024296101100112","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8124,"12230.54","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nverba indenizatória - 50% - lei 22.258, no valor de........r$ 12.230,54","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025326100800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8125,"910.80","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8126,"16116.11","5","contrato locação de veículos\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 5865","tcar servicos ltda - epp","2025","23","2025-01-22","janeiro","1","2024326202300005","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [8127,"415.37","5","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia – go. referente ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 297, pdf nº 2024215300259. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2025","108","2025-01-21","janeiro","1","2024215310800002","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [8128,"101323.57","153","pagamento do líquido do processo 202417697000536: - lote: 2025/0027\nnf 7248 r$ 26180 (nf 1018 ilha crossmídia ltda);\nnf 7251 r$ 2159,3 (nf 4510 rádio difusora de jataí );\nnf 7288 r$ 2726,33 (nf 1661 rádio legal );\nnf 7289 r$ 1010,12 (nf 1897 rádio morrinhos );\nnf 7290 r$ 3669,28 (nf 2539 rádio mantiqueira ltda);\nnf 7292 r$ 565,04 (nf 4144 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 7254 r$ 1324,64 (nf 1187 rádio 96,5 fm );\nnf 7255 r$ 5248,6 (nf 6089 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 7256 r$ 7255,05 (nf 10263 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 7310 r$ 1611,56 (nf 1466 rádio fênix );\nnf 7263 r$ 2725,99 (nf 480 rádio módulo fm );\nnf 7268 r$ 3909,58 (nf 630 rádio brahma fm );\nnf 7270 r$ 2726,33 (nf 3329 rádio legal fm ceres );\nnf 7299 r$ 1817,39 (nf 4114 rádio serra azul );\nnf 7312 r$ 782,34 (nf 1190 rádio alvorecer fm );\nnf 7319 r$ 887,92 (nf 545 radio roma fm);\nnf 7323 r$ 1381,35 (nf 1107 rádio turismo 90,3 fm );\nnf 7325 r$ 3206,31 (nf 12185 rádio kativa fm );\nnf 7314 r$ 4059,78 (nf 1672 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 7333 r$ 2647,65 (nf 127  fm 100,9 crixas );\nnf 7339 r$ 2647,65 (nf 20918  fm  90,7 rio quente );\nnf 7342 r$ 2647,65 (nf 20920  fm 104,7 montividiu );\nnf 7286 r$ 2726,33 (nf 1136 rádio maracá fm );\nnf 7293 r$ 5296,42 (nf 7500 rádio líder fm  );\nnf 7302 r$ 1817,39 (nf 887 rádio lance fm );\nnf 7264 r$ 2726,33 (nf 863 rádio mega fm 106,1 );\nnf 7346 r$ 2647,65 (nf 969 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 7347 r$ 2271,94 (nf 1359 rádio canadá );\nnf 7349 r$ 2647,65 (nf 3651 rádio 97,9 fm serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8129,"32.78","11","art 1020250014939 referente ao orçamento da supervisão da recuperação de pavimento em vias urbanas - programa goiás em movimento municípios conforme consta no processo sislog 111879. despacho 17 - pdf 2024436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-17","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8130,"2121.76","4","contrato manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado\npagamento líquido referente nota fiscal 477","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","8","2025-01-21","janeiro","1","2024326200800001","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","17.596.391/0001-51"],
    [8131,"96529.62","36","pagamento referente a:disponibilização de crédito de descentralização \norçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo \naditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as \nmanutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164.\ntdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi. \nvigência do contrato: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2024160100132.\nconforme: nf 1865, emi 13/12/24, atesto 17/12/24, ref. 12/2024, \nvalor 96.529,62 - liquido","primecon construtora ltda - epp","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024160101100008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [8132,"370.73","1","-pagamento da folha dos inativos pensionista especiais, referente a 01 / 202\n5...-descontos-judiciais-.\n.\n.\n.vera / roberto - processo sei 2023.0000.5011.202\n.\n...-obs:o valor desta deverá ser depositado em conta judicial viculada ao ju\niz do tribunal reginal do trabalho da 10ª regiao, conforme processo nº000112\n3-33.2014.5.10.0812, em desfavor de vera cecilia da silva pinto ...16º depos\nito -..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200008","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8133,"8696.55","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 8.696,55","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100007","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8134,"46968.05","1","\"parcela nº 138/240, dos juros, do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 65/2025-gdpr de 24/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.\"","ministerio da fazenda","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025170204600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8135,"428.12","2","pdf: 2025295100001\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\nobjeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto)\n.\nboleto.........ref..........valor\n10817073.......01/25.......428,12\n.\nrmb","imprensa nacional","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2025295100200001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.196.645/0001-00"],
    [8136,"545.28","23","dare de imposto de renda  fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe, conforme despacho nº 35/2024/seduc/gesrcd-12035.\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2024\n.\npdf-2023240100410\n.\n.\nnota fiscal..........valor bruto......valor irrf......liquido\n16- liquido............r$ 11.360,00......r$ 545,28..........r$ 10.814,72 \n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500016","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [8137,"3825.00","1","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\nartesanato fora do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","15","2025-01-21","janeiro","1","2025420101500002","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8138,"5669.62","5","pagamento destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac.\n-vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025.\n-ref novembro 2024\n-material de manutenção, reparos e conservação de veículos.\n- solipa sei (68144514)\n- atestado 734 (68143247)\n- nota fiscal - peças novembro 2024 (68141760)","carletto gestao de servicos ltda","2025","47","2025-01-27","janeiro","1","2024406204700024","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [8139,"101164.09","16","processo 202300015002083 pdf 2023160100162 pagamento refere-se à contratação\nde empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos ad\nministrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devida\nmente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro\n, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e a\ndesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar,\npara o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme:\nnf 214903725, emissão 07/01/25, atesto 13/01/25, ref. 12/2024,\nvalor 101.164,09 – liquido","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300016","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8140,"72.25","79","pagamento de pasep do feas referente a dezembro/2024 - (sigtv5)","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-01-23","janeiro","1","2024305100400001","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8141,"3885.34","3","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/12/2024, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg no mês de dezembro/2024. \nnf 1567 - r$ 3.510,00 e nf 1514 no valor de 375,34 (total da nf r$ 395,10)\nprocesso:202218037003469 pdf: 2024400100087. lmb.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024400100600127","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [8142,"65000.00","1","pagamento nf nº 1574 em anexo, processo sei 202400025193196","ltba comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024296101100221","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [8143,"89765.56","7","pdf 2024295000008\npagto localiza veiculos especiais s a\nnf                                valor\n708847-11/24-ir\t13/12/2024\t  73.166,57 \n708803-11/24-ir\t13/12/2024\t   9.391,53 \n708800-11/24-ir\t13/12/2024\t   6.115,42 \n708734-11/24-ir\t13/12/2024\t   1.092,04 \n.\ntotal.............................89.765,56\ncjm","localiza veiculos especiais s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024295000500044","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [8144,"2066.10","16","pagamento referente à pdf nº 2024186300011 parcela(s) 31/12/2024 no valor de 2.066,10. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa.\nnota fiscal nº 10287 de 02/01/2025 ref. dezembro/2024 \nprocesso nº 20240002900189\ntotal selecionado: r$ 2.066,10.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024186301000041","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [8145,"4970.46","8","retenção inss à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023.\nnf 108   r$ 189.937,24 – 14ª medição\nvalor líquido: r$ 180.428,24\ninss: r$ 4.970,46\nissqn: r$ 2.259,30\nir: r$ 2.279,24\n.\nconforme despacho nº 3878/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006089483\npdf: 2024240102492\t\ncno: 90.016.58529/70 \n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500106","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8146,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","karoline moraes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500338","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [8147,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","raphael de aquino gomes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500153","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [8148,"2384.00","1","destina-se ao pagamento à empresa ph damas comércio e prestação de serviços ltda, cnpj: 26.079.645/0001-55, no valor de r$ 2.384,00 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais), conforme nota fiscal nº 294 (sei 68516314). referente à aquisição de 08 (oito) mesas dobrável do tipo maleta, para fins de implantação de postos de comando da defesa civil. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202300004099212. pdf nº 2024290300197.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024290301700013","2024","2903","corpo de bombeiros militar","26.079.645/0001-55"],
    [8149,"328.24","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. protege","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025300100300006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8150,"665385.38","3","convênio n° 940868/2023 - repasse inep.\n.\npagamento aos policiais militares, a título de ajuda de custo, por serviço p\nrestado fora da escala ordinária de serviço para apoiar as ações de seguranç\na e sigilo da distribuição, aplicação e coleta dos instrumentos avaliativos\nno âmbito do enem e enem ppl 2024, conforme requisição de despesa nº 11/2024\n- pm/pm-3 66925767 e despacho nº 1082/2024/ssp/gecon 67038152. fonte 280.\n.\nvalor:..................................... r$665.385,38\n\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","71","2025-01-29","janeiro","1","2024290107100002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8151,"108.81","1","pdf 2024160100253 - daof 00274 - tipo contrato - modalidade de licitação:\npregão - trata-se do reajuste do contrato nº 23/2023-secami, através do \napostilamento,  com a empresa especializada na prestação de serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta \nda contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar \ncondicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º \nandar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme: nf 3359, emissão 03/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/20\n24, valor r$ 108,81 liquido parcial o restante foi pago no empenho\n2024.7.292","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700371","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [8152,"89462.66","1","parcela 05/05 do acordo judicial do processo sei nº 202400055000675 da extar comercio e representações ltda presente nos autos nº 0260943-10.2006.8.09.0051 referente aos honorários advocatícios.","de rosa siqueira almeida barros barreto e advogados associados","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2025319000500027","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.226.419/0001-58"],
    [8153,"5146.13","11","pdf 2024170100108\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a lo\ncação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalin\na-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\njps\n.","paulo ricardo van der laan","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500017","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [8154,"1829.52","1","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos (parte empregado) que se encontram à disposição da iquego, ref. ao mês de janeiro e 13º salário/2025 - proc 202500055000082.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100028","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [8155,"45383.53","9","gerenciador financeiro caixa: 29/01/2025.\nvalor ref ao pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\npensionista civil......... r$ 45.383,53\n\n\n                                 pca","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-29","janeiro","1","2024188003000042","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8156,"584.35","97","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2023240101388 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 76466 – alto paraíso\ndata de emissão: 02/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 04/12/2024\nvalor total da nota: r$ 2.538,87\nissqn: r$ 76,17 + 48,83 r$  parte do valor para complementar o pagamento da du\nam de alto paraíso\n\n.\nnota fiscal:  76460  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t02/12/2024\nreferência: \tnovembro de 2024\natesto: \t04/12/2024\nvalor total da nota:  \tr$ 8.591,52\nissqn:\tr$ 429,58 + r$ 29,77 = r$ 459,35\n......\t\n\n......\nobs: o valor de r$ 1,75 ( um real e setenta e cinco centavos) foi retirado d\na nf 72722, o valor de r$ 76,85  foi retirado da nf 76454  para complementar parte do valor da duam de alto paraíso que teve sua alíquota de issqn alterada de 3 % para 5% sobre o valor total da nota, e também a multa da duam de senador canedo.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","81","2025-01-31","janeiro","1","2024240108100022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [8157,"43949.36","175","pagamento do líquido do processo 202417697000588: - lote: 2025/0036\nnf 25569 r$ 5560,8 (nf 540 site diário tempo real );\nnf 25715 r$ 14142 (nf 1776 rádio interativa );\nnf 25712 r$ 7542,4 (nf 6801 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 25718 r$ 7276,16 (nf 2545 jornal a redação );\nnf 25720 r$ 9428 (nf 1630 site portal 6 anápolis ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8158,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","eliane gouveia martins","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500257","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [8159,"5000.00","2",".\nserviço de treinamento rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-01-30","janeiro","1","2025285013600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8160,"11.72","70","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn da nota fiscal 10316 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, na unidade vapt vupt de rialma, conforme lote 3. pdf: 2023180100314. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8161,"82.87","2","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.\n.\nfatura 100000054 - r$ 82,87 - tributos/irrf","redemob consorcio","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2025300103700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8162,"1481828.54","7","pdf:2024186200046\n\nvalor destinado ao pagamento de pasep maio a dez de 2024.   \n\nvalor .................1.481.828,54","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-20","janeiro","1","2024186201600001","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8163,"5000.00","35","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar ary ribeiro valadão filho\ncnpj: 00.657.180/0001-89\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 116-3\nconta: 22255-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8164,"6567.85","24",".\npdf 2023170100063\n.\nordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 498, de prestação de serviço de locação de veículo automotor com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre para a secretaria de estado da economia, pelo perído de 20 (vinte) meses, a partir de 04 de maio de 2023, conforme contrato 013/2023 - economia.\n.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800008","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [8165,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500245","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [8166,"92.45","4","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-irrf-sede-atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8167,"223992.47","12","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2024. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2025","39","2025-01-22","janeiro","1","2024170203900001","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8168,"0.00","14",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, competência janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: silvio cordeiro dos santos / kely borges de souza\n.\nprocesso: 5531633.51.2023.8.09.0066\n.\nconta: 1238 / 040 / 01506022-1\nvalor...........................r$ 567,36\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8169,"222.65","20","processo 202400010022966 - mmrm\n.\nlocação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhor\na da piedade - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional\nde saúde norte por até 12 meses.\n.\npdf 2023285004355 daof 145/2024 rd 598/2023 (sei 53590303).\n.\nreferencia..................................valor\naluguel/dezembro/2024 - ir...............r$222,65\n.","jose faria de santana filho","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200065","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [8170,"425.44","1","valor complementar para continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício “republic tower”.\nempenho referente à pdf nº 2024140100076\n\ncontratação por inexigibilidade de licitação nº 08/2019.\nfatura 3000498011 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600098","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [8171,"592.90","7","contrato prestação de serviços veicular\npagamento líquido (restante - serviços) referente nota fiscal 461796 - serviços prestados o mês de dezembro/2024.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2024326203200002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [8172,"1331308.14","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de  dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065717) custeio-parcela jan/25............r$ 1.331.308,14","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [8173,"3335.39","7","* pdf 2024170100303 *\n.\npagamento líquido da nf-e 23950 referente ao fornecimento de 363 garrafões de água mineral de água potável/mineral, sob demanda, conforme contrato nº. 028/2024/economia, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead(sei nº 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe.\nvigência: 12 meses, a partir de 03/10/2024.\nmodalidade licitatória e o nº do procedimento licitatório originário da despesa: pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead-gecc, (63399026, 63485761) - por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead ( 63399839), em que esta pasta é órgão partícipe.\n.\nrmvp\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800355","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.961.053/0001-79"],
    [8174,"36417.68","1","pagamento a favor da empresa positivo tecnologia sa referente a despesa com\naquisição de equipamentos de informática, 10 (dez) notebooks, item 4, tipo i\n, conforme especificações e condições estabelecidas na atas de registro de p\nreços (evento 60281364 - itens 2 e 4), conforme contrato nº 009/2024-cge dec\norrente do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg e demais termos constantes\nnos autos. refere-se ao pagamento da nota fiscal nº 336105.\npdf 2024150100139.","positivo tecnologia s a","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024150100600006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","81.243.735/0019-77"],
    [8175,"93542.24","9","reenvio retenção de inss de 3º termo aditivo do contrato nº 155/2022prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n°3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\n.\nperiodo de cobertura 13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\n80 postos diurnos\na vigilância e segurança armada ininterrupta, e em jornada de 12 horas diurn\nas, de segunda a domingo, inclusive feriados, envolvendo 2 (dois) vigilantes\nem turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas, para atender as unidades\nescolares pertencentes a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal......valor bruto.....inss...\n4523........r$ 10.624,46.....r$ 1.168,69\n4524........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4525........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4526........r$ 10.624,46.....r$ 1.168,69\n4522........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4527........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4528........r$ 10.624,46......r$ 1.168,69\n4533........r$ 42.497,86....r$ 4.674,76\n4529.........r$ 74.371,26......r$ 8.180,84\n4530.........r$ 74.371,26.........r$ 8.180,84\n4532.........r$ 63.979,65.........r$ 7.037,76\n4535.........r$ 84.995,72.........r$ 9.349,53\n4536.........r$ 84.995,72.........r$ 9.349,53\n4537.........r$ 84.995,72.........r$ 9.349,53\n4538.........r$ 212.489,32.......r$ 23.373,82\n4534.........r$ 53.316,37.........r$ 5.864,80 \n.\ntotal....r$ 93.542,24\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-15","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [8176,"1062.60","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignação (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200023","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8177,"195.88","1","fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025110100300005","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8178,"14292.23","3","pagamento da nf nº1519, processo sei 202400025124827","ltba comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024296101100163","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [8179,"158.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025310100300001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8180,"2351.39","1","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. \npagamento ref. ao mês 12/24-parte conforme segue:\n.\nr$ 5.600,35 bruto\nr$   488,77 irrf\nr$ 5.111,58 líquido\n.\nempenho 2024.2904.007.00109 foram pagos r$ 2.351,39\nempenho 2024.2904.007.00072 foram pagos r$ 2.760,19","washington da conceicao","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700109","2024","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [8181,"5000.00","26","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar dona naica\ncnpj: 00.671.484/0001-09\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 2852-5\nconta: 36903-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8182,"11766.82","11","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 132/2022 – referente  à  prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo à necessidade da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 14/12/2024, pdf 2024436100067, processo de pagamento sei nº 202500036000386 nf 6381 irrf","locamil servicos eireli","2025","8","2025-01-27","janeiro","1","2024436100800004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.743.288/0001-10"],
    [8183,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","pedro almeida reis","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500275","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [8184,"31897.46","1","ressarcimento de valores ao fundo de reequip do corpo de bombeiros militar do estado de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de dezembro de 2024 (salário), mais o 13º salário, da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2023.0001.1028.468.\nvalor total .......................... r$ 31.897,46.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [8185,"2430.94","43","renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento de issqn das nfs: \n117316  1.215,47 \n116469  1.215,47","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [8186,"4791.35","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nrpps-empregado-01/2025","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100021","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [8187,"119.41","5","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses. \n\nobservação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025. declaração orçamentaria nº 502.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 1542 - mês de janeiro/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025316100600023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [8188,"1814993.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8189,"0.00","2",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100094\n.\nedital de artes visuais, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de obras de artes visuais. seus objetivos são incentivar a produção artística, promover exposições e apoiar iniciativas que ampliem o acesso às artes visuais. a destinação finalística é enriquecer o cenário artístico, proporcionando visibilidade e valorização das artes visuais.\n.\n\npagamento referente ao edital nº 05/2024 - artes visuais da política nacional aldir blanc 2024. sei 69232723\n\nnome do proponente: iago coelho de araújo\n\ncpf:531.353.772-53\n\nbanco nubank 260\n\nagencia: 0001\n\nconta: 29562709-0\n\nanexo - documentação (69233053)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900006","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8190,"155509.20","40","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nf 887 r$ 155509,2.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8191,"12233.55","1","pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês \t\t\tjaneiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025186300700004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8192,"3121.01","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, a saber: pensão alimentícia - descontos (estatutários), no valor de r$ 3.121,01.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100010","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8193,"146.21","10","valor para pagamento de despesas com o irrf do 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa de administração (menos 4,15%) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. \npagamento irrf retido da nota fiscal de diesel, despacho nº 4/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo:\ndiesel total...................r$ 58.133,28\nretenção de irrf...............r$    146,21\nvalor líquido..................r$ 57.987,07","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","47","2025-01-23","janeiro","1","2024326104700005","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [8194,"1307.51","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento líquido referente fatura: 127185367 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [8195,"919.50","5","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372954 - r$ 919,50 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200248","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [8196,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","renan da silva dalago","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500608","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [8197,"127756.46","3","* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *\n* pdf 2024170100246 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 829 (ref. 10/11 a 9/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não\n podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n\nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es\nta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac\numulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co\nrrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20\n24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e\n dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai\ns e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7\n48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais\n e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvime\nnto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processo\ns de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estad\no da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\n transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas\nem plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operaçã\no e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","22","2025-01-16","janeiro","1","2024170102200012","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8198,"1079.27","13","pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/12/2024 no valor de \nr$1.124,24. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 6693 de 07/01/2024 ref. período de dezembro de 2024\nprocesso nº 202300029004902\nvalor selecionado r$1.079,27","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-01-23","janeiro","1","2024186302700027","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [8199,"18978.36","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","sandro gomes batista","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [8200,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gislaine teixeira soares","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500508","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [8201,"1641.45","8","202400010072040 – ejsa \n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. \n.\no prazo da vigência será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de assinatura do referido instrumento contratual. \n. \npdf 2024285003457, daof 2920, rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho nº 2/2025/ses/cgf / gaal-05396 (69023782).\n.\nfatura nº 661/dez/24 \nvencimento: 30/01/2025\n.\nvalor ir a pagar: r$ 1.641,45\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200448","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [8202,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. \nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","gabriel silva leite","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500169","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [8203,"74.94","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100014","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8204,"26365.50","47","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento do liquido da nf 311.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8205,"149018.82","1","folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/ 2025. consignações..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8206,"51130.03","1","aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de outubro de 2024. rd n° 5/2024 - ses/gertran / ccm-19813............r$ 51.130,03\n.\npdf: 2025285000128. daof: 289. rd n° 5/2024 - ses/gertran / ccm-19813","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","67","2025-01-30","janeiro","1","2025285006700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8207,"45.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de expediente, referente à confecção de carimbos conforme nota fiscal nº 2157 e processo nº 202500013000096.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025110100600011","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8208,"0.12","6","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600106","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [8209,"35119.30","3",".\npdf 2022260100132\n.\ncontratação de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás/seel, 24 meses, por adesão à arp 007/2022 -sead/geac.\n.\npagamento do liquido da nf 19943.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700040","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [8210,"705.43","6","modalidade: pregão - número do contrato: 23/2023 /secami pagamento\npdf: 2024160100051 - processo: 202300015001236 - daof: 177\ntrata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada \nna prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, \nincluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir \no funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo \ncassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme:\nnf 3359, emissão 03/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/2024, valor\nr$ 705,43 liquido parcial o reste foi pago no empenho 2024.7.371.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700292","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [8211,"0.00","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 72/2023 - referente a serviços de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100839, processo sei nº 202400036016668, nfs-e 14010.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","37","2025-01-23","janeiro","1","2025436103700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [8212,"3750.00","1","destina-se ao pagamento parcial da nota fiscal nº 68, aquisição de mobiliário, emenda parlamentar ddo nº 7110.","b g vendas e servicos ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024290100200048","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.044.289/0001-65"],
    [8213,"125.56","3","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 2ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100022, processo sei nº 202400036017555, nf-108.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","91","2025-01-29","janeiro","1","2024436109100089","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [8214,"940028.53","1","pagamento que se efetua referente a folha de pessoal do tcmgo (inativos)\nrelativo ao mês de janeiro de 2025.\n\nbeneficiário : tcmgo - cnpj: 02.600.963/0001-51\nconta crédito: banco : 341 agência: 4632 conta : 00000000016\ngl","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025188001000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [8215,"9305.49","1","pdf 2022160100171 processo 202200015001462 \npagamento referente a processo licitatório para contratação \nde empresa especializada em prestação de serviços de locação \nde veículos automotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 215001519, emi 09/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 9.305,49 - liq parc o restante nos empenhos 2024.7.48, 10, 9","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700018","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8216,"1061822.79","1","referente aos proventos\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8217,"102336.08","49","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 629 - r$ 40.968,62\nliquido: r$ 40.968,62\nemissão: 16.12.2025\nateste:  06.01.2025\n.\nnf 630 - r$ 31.566,92\nliquido: r$ 31.566,92\nemissão: 16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\nnf 631: r$ 25.071,20\nliquido: r$ 25.071,20\nemissão: 16.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\nnf 632 - r$ 4.729,34\nliquido: r$ 4.729,34\nemissão: 16.12.2025\nateste: 06.01.2025\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8218,"40000.00","41","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4146 (69423353) // águas lindas de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8219,"36.16","15","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\nnota fiscal 1525 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","hebrom comercio e servicos ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024145100500098","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [8220,"0.00","17","proc. 202400010031279- ejsa -\n. \ncontratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). art n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 3º ta. vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. cremic.\n.\nlocação de impressoras (serviços)\n. \npdf 2023285002030. daof 206. rd n° 16/2023 (sei 53328298)\n. \npagamento conforme solicitação do despacho nº 1/2025/ses/cremic/da-19416\n. \nnota fiscal 6171 \nreferência dez/24 \n.\nvalor líquido a pagar: r$ 266,56\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200092","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [8221,"429175.10","8",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual -  recurso tesouro estadual.\n.\npdf 2024285000207. daof 363/2024. dod (sislog 5511).\n.\nreferência.................valor\nprod.mac.tes/out/24........429.175,10\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","142","2025-01-08","janeiro","1","2024285014200005","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8222,"6089.79","21","pagamento referente ao recibo de dezembro/2024, em favor de luciano\nmarcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº\n10/2022, cujo objeto é a locação de unidade fixa do vapt vupt ceres,\ncom prazo de 60(sessenta) meses, vigente de 24/03/2022 a 23/03/2027.\npdf nº 2022180100013. fp.","luciano marcelo ferreira de avelar","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700003","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [8223,"990676.46","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \ngratificação por exercício de função\t\nsubsídios cargo comissão ************************************r$ 751.924,70\ngratific. prog. funcional lei 17088,17094 e 15509************r$   1.988,57\ngratificação  exercício função da agrodefesa ****************r$ 939.883,10\ngratificação insalubridade – lei 19.573\t*********************r$ 223.240,75\ngrat. insalubridade (dec. jud.)\t*****************************r$ 271.581,60\nadicional de insalubridade – clt ****************************r$   3.339,60\ngratificação inc. funcional *********************************r$   2.388,29\nsubsidio efetivo ********************************************r$ 116.712,17\nsubstituição ************************************************r$  43.950,14\nassistência pré-escola **************************************r$   1.400,00\ndiárias  - sem encargos\t*************************************r$ 158.025,00\nfunção comissionada – fcrg–patr(dect. 10.263)lei(21.792)*****r$  21.500,00\ntotal======================================================r$ 2.535.933,92\ndescontos (- 30,81%)---------------------------------------r$ 1.545.257,46\ntotal =====================================================r$   990.676,46","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100010","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8224,"70500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8225,"20580.26","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100002","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8226,"28.22","34","proc  \t 202300010060080-rad\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. contrato 109/2023/ses (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026. \n.\npdf 2023285004176. daof:00195/2850/2024.rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).\n.\nreferencia ir - janeiro \n.\n25069-ir ................r$28,22 \n\ntotal a pagar: \tr$28,22","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200124","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [8227,"2971.33","1","vales transporte liquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 01/2025.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025110100500001","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [8228,"357.85","3","pagamento do issqn a favor de total vigilância e segurança ltda, referente as notas fiscais: 20246, 20248, 20249, 20250, 20252, 20253, 20254, 20255, 20258, 20259 e 2057 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5.pdf: 2024180100618. ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700217","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [8229,"50000.00","45","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4153 (69424380) // extensões - formosa\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8230,"3046.88","1","- pagamento do liquido, com o fornecimento de vale-transporte visando propi\nciar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: janeiro do corrente ano, conforme, boleto 7235596.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025330100500001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [8231,"11004.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8232,"190.35","20","202100010020203 - ejsa \n. \ncontrato para fornecimento de crachás em plástico, para identificação dos servidores da ses-go. pregão eletrônico nº 183/2021 sesgo. contrato 01/2022 ses. 2º ta. vigência do contrato 13/01/2024 a 12/01/2025.\n.\npdf 2023285004372. daof 268. rd. n° 21/2023 (sei 53778448)\n. \n\nreferência dezembro de 2024.\n.\nnota fiscal nº 16635\n.\nvalor a pagar: r$ 190,35\n.","idpromo comercial eireli-epp","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200102","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","17.791.755/0001-54"],
    [8233,"105.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025-funcam bancos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025406200400002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8234,"30750.52","1",".\nproc 202400010010137-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, enio landim dantas, cpf n.º\n 787.511.521-34 , servidor ( a) cedido (a) da companhia celg de participaçõe\ns - celgpar para secretaria de estado da saúde d goiás.\n.\ndezembro/2024............r$ 30.750,52\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [8235,"134216.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025- auxilio alimentação.","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025406200600004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8236,"510776.66","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8237,"266.61","480","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:9417-x, agência:749-8, cnpj: 06.011.288/0001-86\n  parauna................r$ 266,61","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8238,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg desenvolvimento sustentável.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","bernardo joao francisco","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500163","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.881-**"],
    [8239,"0.57","8","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2372952t - r$ 0,57 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600198","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8240,"5495.74","1","-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato\nde locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da\neducação a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est ritaparanhos em catalão,no período de 01 a 31/01/2025\n.pdf 2022240101746\n.pedro","flavia resende","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [8241,"54233.36","12","prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses.\npdf: 2024420100020\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 533-rap 12.24-liquido-ateste69360398 e aut. sgi69585490","procel ltda","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2024420100100095","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [8242,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500599","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [8243,"359.28","17","contrato prestação de serviços veicular (serviços).\npagamento líquido (ii) referente nota fiscal 4617096 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","22","2025-01-30","janeiro","1","2024326202200026","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [8244,"116.47","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% recolhimento de imposto (irrf), que tem como objeto a renovação do oitavo apostilamento do contrato nº 11/2018, com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge. \nconforme a fatura 130313441 emitida em 11/01/2025, referente a janeiro de 2025.\npdf: nº 2024336200025. \nsei: 201800024002182.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2025336200700021","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [8245,"100000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 1ª parcela.","acanto ltda","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025316100900005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.753.500/0001-68"],
    [8246,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","luiz gustavo medeiros de lima","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500269","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [8247,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana beatriz lobo moreira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500037","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.047.841-**"],
    [8248,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","mario ernesto piscoya diaz","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500150","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [8249,"229.69","25","irrf nfº 26 - referente aos serviços de vigilância estendida na obra de construção de 50 unidades habitacionais no município de  britânia-go, correspondente ao período de 20/10/2024 a 19/11/2024. contrato nº 83/2022 (67603488), vigência 19/01/2025, conforme despacho nº 3784/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010643.","gaya construtora incorporadora e consultoria ltda","2025","32","2025-01-17","janeiro","1","2023409403200030","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","21.591.370/0001-10"],
    [8250,"3622.96","2","pdf:\t2024290600504\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n316(ir).............12/24.........3.622,96\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800214","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8251,"113.02","31","limpeza de esgoto. ref. 01/01/2024 a 21/12/2024. tributo issqn.","construtora goldman eireli - me","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600033","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [8252,"155.68","100","pdf 2023290100455\npagto imprensa nacional\nnf ............................valor\n10831411-28/01/2025.......... 155,68","imprensa nacional","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024290100900002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [8253,"132020.35","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025, gratificação exerc.gargo...","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700007","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8254,"68186.64","22","pdf: 2024290600001\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto.ir\n.\nnº documento.............ref...................valor\n30000495208..............11/24.............61.768,97 \n30000495209..............11/24..............6.417,67 \ntotal......................................68.186,64\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700071","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [8255,"238647.93","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000012","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8256,"2179.94","44","pagamento do irrf retido da nf 3576 emitida em 10/01/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho (conselho estadual de educação), referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2023400100261. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8257,"2804.52","2","- pagamento do irrj da nfs-e 000.000.520 de 22/11/2024 (69345293), com o fornecimento mobiliários para atender demanda da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços - sic, em conformidade com as especifica-\nções e quantidades registradas na ata de registro de preços nº 01/2024, oriunda do pregão nº 34/2023, do tribunal de justiça do estado do rio grande do norte - tj/rn, assim como, com as condições estabelecidas no termo de referência do edital de licitação do pregão eletrônico nº 34/2023.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.16","asta mobili moveis ltda","2025","3","2025-01-20","janeiro","1","2024335100300010","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","47.531.706/0001-43"],
    [8258,"4500.00","1","pagamento a favor do instituto brasileiro de direito administrativo - ibda,   para a participação de 3 servidores da procuradoria setorial, no 38º congresso brasileiro de direito administrativo, que ocorrerá no período de 08 a 10 de outubro de 2024, em joão pessoa - pb, no valor de r$ 4.500,00, conforme nfs-e nº 2025/1. (pdf nº 2024426100136).","instituto brasileiro de direito administrativo","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600076","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.419.181/0001-77"],
    [8259,"20026.76","1","pagamento do liquido da nfs-e 000.008.187 de 16/12/2024 (69195350), referen\nte a aquisição de sofá modular reto, conforme  ata de registro de preços nº 01/24, oriunda do pregão nº 34/2023, do tribunal de justiça do estado do rio grande do norte - tj/rn, assim como, com as condições estabelecidas no termo de referência do edital de licitação do pregão eletrônico nº 34/2023:\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.11","o moveleiro cia ltda","2025","3","2025-01-20","janeiro","1","2024335100300009","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","08.773.990/0001-02"],
    [8260,"61734.39","2","valor para pagamento do líquido (parte) da 02ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101515, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nº124.","construtoa carlos oliveira ltda","2025","76","2025-01-20","janeiro","1","2024436107600026","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [8261,"128052.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8262,"35038.29","149","pagamento do líquido do processo 202417697000564: - lote: 2025/0004\nnf 7218 r$ 11749,39 (nf 21855 televisão anhanguera jataí );\nnf 7246 r$ 23288,9 (nf 19474 televisão anhanguera itumbiara ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8263,"1911.40","13","retenção irrf nf 2713  - ref. dez/2024 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n° 02/2022-seapa) - vigência  20/09/2024 a 19/09/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024320100700104","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [8264,"32.78","2","art 1020250002916 referente aos estudos ambientais do licenciamento da construção da obra de arte especial sobre o rio do peixe, na rodovia go-479, trecho: lagolândia/vila propício. despacho 01 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8265,"32.78","7","art 1020250003098 de fiscalização dos serviços de supervisão para construção de ponte sobre o rio santa maria, na rodovia go-154, trecho go-060/go-050, neste estado, com extensão de 90 metros, pdf 20250003098 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8266,"3076.95","1","pagamento de rpv, ação originária nº 0370719-85.2016.8.09.0085, em favor de eliana miranda pereira, cpf nº ***.583.351-**, o valor der r$ 3.076,95(complementar), por danos morais e materiais, conforme despacho nº 2501/2024/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2024436101628. processo sei 202000036011684","eliana miranda pereira","2025","88","2025-01-14","janeiro","1","2024436108800069","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.583.351-**"],
    [8267,"337.43","11","pdf: 2024290600025\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. ir\n.\nfatura..................ref..............valor\n006242..................12/24.............9,14 \n952509..................11/24............48,40 \n898224..................10/24............57,55 \n006224..................12/24.............4,34 \n952508..................11/24............48,40 \n898223..................10/24............52,75 \n898222..................10/24............65,71 \n952507..................11/24............51,14 \ntotal...................................337,43\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700088","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [8268,"441.00","9","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 700, \nde 16/12/2024, mês de dezembro de 2024, no valor de \nr$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\npdf 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024110101200020","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [8269,"15740.45","13","valor destinado a cobrir despesas, da 16ª medição do contrato nº 62/2023  – referente  construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado , relativo ao período de 01/11/2024  30/11/2024, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202400036017611, nf 3068 irrf","planex engenharia ltda","2025","76","2025-01-14","janeiro","1","2024436107600003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [8270,"4000.00","11",".\npagamento - port.010-dez/2024 (69071327) - pronatec/mediotec: 02 profissionais discriminados na planilha sei 69070841.\n.\npdf 2024310100086\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","67","2025-01-14","janeiro","1","2024310106700009","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8271,"315.88","3","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento do issqn da nf nº 5655, ref. 12/2024","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024290400700135","2024","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [8272,"802.07","32","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: fevereiro a dezembro 2024 (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098) (declaração 395).   ...................>>> para pagamento todo dia 20\nnota:\ninss-3205\t11/12/2024\t11/12/2024\t802,07\t802,07","redemob consorcio","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300319","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [8273,"236.25","47","pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 154809, 154810 e 154811, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote 2.pdf:2024180100005. ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700088","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8274,"105.00","1","pagamento referente à nota fiscal nº 13929, emitida pela prestação\nde serviços de troca de fechaduras em armários, gaveteiros e/ou gavetas, destinados às unidades administrativas e aos postos vapt vupt da\nsecretaria de estado da administração (sead). documento pdf nº\n2024180100002. fp.","rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025180100700077","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.063.405/0001-67"],
    [8275,"148.66","12","despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2024 a 31/03/2024.\n.\nnfe. 2737 - r$ 148,66 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","10","2025-01-13","janeiro","1","2024305101000029","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [8276,"0.00","13","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\nnfe. 145t - r$ 8.295,82 - tributos/inss.","maxclean facilities ltda","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2024305101600007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","47.364.829/0001-37"],
    [8277,"209.67","34","pagamento ref. à pdf nº 2024176100044 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 486, referente ao mês de dezembro de 2024. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 209,67.\ntotal selecionado:................................................r$ 209,67.\nprocesso sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-01-22","janeiro","1","2024186300900001","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [8278,"31951.50","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 109/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101365, processo sei nº 202400036016654, nfs-369,370.","mr gestao e construcao ltda","2025","95","2025-01-17","janeiro","1","2024436109500048","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [8279,"16663.21","8","pagamento valor líquido da nf. 493, relativo ao contrato nº24/2024 para a pr\nestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações\ncorporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de\ninternet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infra\nestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administra\ntivas e serviço de firewall, no mês de dezembro/2024. pdf: 2024430100049.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600071","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [8280,"6987.29","31","pagamento ao credor accima referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6761/2024 - r$ 7.159,11\nliquido: r$ 6.987,29\nemissão: 27.11.2024\nrequisição 6\nazul: trajeto: gyn/jpr - período: 15/12/2024\nazul: trajeto: jpr/gyn - período: 19/01/2025\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8281,"100167.56","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento......................................................valor\nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)................r$ 100.167,56\ntotal..........................................................r$ 100.167,56\n.\nrmb","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100015","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [8282,"1612.80","26",".\npdf 2024260100048\n.\nrenovação contratual com empresa especializada para prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva em gramados de campos esportivos, situados nos estádios serra dourada e olímpico por um período de 12 meses.\n.\npagamento de issqn da nf 3","quatror cf ltda - epp","2025","18","2025-01-30","janeiro","1","2024260101800006","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [8283,"641570.69","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","estado de goias","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [8284,"4240.83","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-rpv decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","34","2025-01-30","janeiro","1","2025406203400001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8285,"1849012.00","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 01/2025..- provento - liqu\nido..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100006","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8286,"838679.53","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (i.r.r.f. (13º+ férias+ irrf normal) pessoal civil (apropriação de despesas))\n\nvalor total .................................. (r$ 838.679,53)","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100008","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [8287,"4799.90","1","nota de empenho de despesa referente ao cofins/faturamento do mês de dezembro 2024.","ministerio da fazenda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2025409100700019","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [8288,"42205.33","9","pagamento do líquido da nf 7700 emitida em 06/01/2025, relativo a prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, referente ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 12/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. lmb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800022","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [8289,"3637995.30","2","referente a importação de tiras de teste de glicose sanguínea e medidores de glicose - invoice nº 240324-002-iquego24-b- nota fiscal nº 5532- processo nº 202300055000581.\nfavor fazer ted para banco itau, agência: 4340, conta corrente nº 10744-2, cnpj: 01.541.283/0001-41.","hmd biomedical inc","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024319001200009","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.510.712/0001-65"],
    [8290,"589.32","15","processo n° 201200010017637 - mc\n.\napostilamento para acréscimo à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2023 a março de 2024, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento. dispensa de licitação nº 10/13 ses/go. contrato n° 148/2013-ses/go. vigência: 17/02/2024 a 16/02/2025. rd 2 (59222032).\n.\npdf: 2024285001877, daof: 1830/2850, requisição de despesa 2 (59222032)\n.\nrecibo-12/2024\n.\ntotal a pagar: r$ 589,32\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200354","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [8291,"11100.46","7","* projeto/operação: gomap - 2558 - infotr@nsito - contratação de serviços de ocr *\n* pdf nº. 2024170100254 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 336 (ref. dezembro/2024) refere-se ao exercício de 2024 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:\n.\nitem 1\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização\nmarca: axion tecnologia\nunidade: faixa\nquantidade: 76\nvalor unitário: r$ 3.169,27\nvalor mensal: r$ 240.864,52\nvalor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24\n.\nitem 2\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização\nmarca: perkons\nunidade: faixa\nquantidade: 10\nvalor unitário: r$ 5.744,71\nvalor mensal: r$ 57.447,10\nvalor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20\n.\nitem 3\ndescrição: serviço de apoio ao processamento das imagens\nmarca: axion tecnologia\nquantidade: 1\nvalor unitário: r$ 54.149,35\nvalor mensal: r$ 54.149,35\nvalor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20\n.\nvalor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses, a contar de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n.","labor engenharia e tecnologia ltda","2025","21","2025-01-21","janeiro","1","2024170102100005","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [8292,"103.33","30","dare\nretenção de irrf, aliquota de 2,4%, referente ao 6º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6760/2024 - r$ 4.305,41\nirrf: r$ 103,33\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 5\nlatam: trajeto: gyn/gru - período: 29/11/2024\ngol: trajeto: gru/gyn - período: 01/12/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8293,"470.60","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos de informática diversos, por um período de 12 (doze) meses. patch cord cat6 – 1,5m.\nliquido 3525\nfavor creditar no banco itau 341, ag.: 1433, c.c.: 98516-3\ncnpj: 00.551.775/0001-55\nvalor..............470,60","di comercio e servicos ltda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100111","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","00.551.775/0001-55"],
    [8294,"223148.67","6","pdf: 2024160100012 - processo: 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra \npara serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,\nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, \nno palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\nnf 7792, emissão 16/01/25, atesto 17/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 223.148,67\n- liquido.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","13","2025-01-27","janeiro","1","2024160101300067","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [8295,"20.23","6","pagamento a favor da secretaria de estado a economia, serviços prestados pela empresa oi s/a, referente aos serviços de circuito de dados link de 20 mbps (mpls) no periodo de 18/11/2024 a 17/12/2024, no valor de r$421,57, deduzindo de irrf o valor de r$20,23, conforme fatura nº2501.018023515. (pdf.2024426100033).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024426100600031","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [8296,"34773.95","8","serviço de vigia, portaria, copa, recepção e auxiliar manutenção referente ao mês dezembro/2024- nota fiscal nº 2715- processo nº 202200055000389.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2024319000500398","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [8297,"2272.17","14","segundo termo aditivo para prorrogação do contrato nº 022/2021-pm (valor e prazo) celebrado com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção), para prestação do serviço de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos\n\npagamento de issqn ref. à nota fiscal 44633820","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900004","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [8298,"15.95","20","pagamento do inss retido da nf 332, emitida 10/12/2024, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/antiga chefatura, relativo ao mês de dezembro/2024, no valor de r$ 15,95 (valor total da nf: r$ 1.632,18).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100053.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-01-13","janeiro","1","2024400100700012","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8299,"895.87","4","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 60   r$ 31.408,60 – aditivo\nvalor líquido: r$ 30.512,73\ninss: r$ 895,87\n.\nconforme despacho nº 3899/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2024240102088\t\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500070","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [8300,"6803.38","4","pdf:\t2023290600126\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n1977(ir).............12/24.......6.803,38\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500012","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8301,"34.31","2","retenção parcial de imposto de renda (ir) referente ao recibo de\nlocação da unidade vapt vupt nerópolis, correspondente ao período\nde 01/12 a 04/12/2024. o valor será destinado à agroecom comércio\ne serviços ltda. os documentos correspondentes são as pdfs nº\n2024180100584 e nº 2025180100001. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025180100700076","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [8302,"496809.55","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025280100100001","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [8303,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","sara franca eugenia","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500128","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [8304,"9964.57","3","valor destinado ao pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036017275, nf nº 397 e 398 líquido.","rudra engenharia ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [8305,"184.63","2","processo: 201800010024534- crs\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. locação\n.\npdf 2024285003024. daof 4287/2024. rd n° 8/2024 (67002498).\n.\nref. ir \n.\naluguel/ir/dezembro/2024............184,63 \n\ntotal a pagar:\t184,63\n.","rca rosique ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200571","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [8306,"62.16","33","renovação contratual do contrato original nº 035/2021, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, visando atender demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds; pelo período de 01/01/2024 a 21/12/2024.\n.\nnfe. 1497 - r$ 62,16 - inss","construtora goldman eireli - me","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024300100600033","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [8307,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rejane vieira de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500379","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.717.581-**"],
    [8308,"3852681.40","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - rpps patronal.................................r$ 3.852.681,40","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025290100200002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [8309,"129.42","3","trata-se de pagamento de retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período de 09 a 31 de dezembro/2024,, conforme nf 1084 emitida em 06/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500042","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8310,"4004.71","1","processo 202316448056622\n.\nressarcimento de salário do servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de dezembro/2024, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.004,71 \n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100024","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [8311,"805698.52","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - imposto de renda.","estado de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600027","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [8312,"0.00","9","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de taxa de seguro de mercadorias (cestas básicas de alimentos) adquiridas pela seds, através da ata de registro de preços 1, que estão armazenadas nas dependências da companhia nacional de abastecimento - conab, conforme oitavo termo aditivo do contrato de deposito nº 16812704/2021.\n.\nnfe.745 - r$ 235,11 - liquido","companhia nacional de abastecimento - conab","2025","23","2025-01-13","janeiro","1","2024305102300007","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","26.461.699/0022-05"],
    [8313,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","nara rubia pereira de siqueira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500120","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [8314,"4000.00","1","referente ao auxílio transporte e bolsa dos estagiários pelos serviços prestados por estudantes na condição de estagiários ou monitores diretamente contratados pela administração, no ano de 2025.","estado de goias","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025130100600013","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8315,"636.90","10","recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos ltda, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 636,90 (seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 6102 (sei 68700218). referente ao contrato de serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2024295300030.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","1","2025-01-08","janeiro","1","2024295300100023","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","11.255.156/0001-30"],
    [8316,"1016.73","7",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pesso\nal ativo da sesgo, referente ao mês de janeiro/2025:\n.\nprocesso: 50446454720238090178.\njurisdicionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos.\nconta 1254 / 040/01510580-0\n.\nvalor................................r$ 1.106,73\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8317,"39936.18","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº67/2024 - referente à obras de reabilitação funcional da rodovia go-206, trecho: entr. go-502/entr. go-040 (inaciolândia), extensão 39,67km, e da rodovia go-194/go-421/go-221, trecho: início perímetro urbano (baliza) a entr. go-421, extensão 106,41km, no estado de goiás, extensão total: 146,08 km, relativo ao período de 01/12/2024 a 16/12/2024, pdf 2025438000003, processo sei nº 202400036017851, nf-2269.","construtora centro leste s a","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2025438000900003","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [8318,"169463.03","1","contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento nf 1286-parte ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 226.266,32 bruto\nr$   2.715,19 irrf\nr$  24.889,29 inss\nr$  11.313,32 issqn\nr$ 187.348,52 líquido\n.\nempenho 2024.2904.007.00215 foram pagos r$ 169.463,03\nempenho 2024.2904.007.00201 foram pagos r$  17.885,49","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700215","2024","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [8319,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","laryssa xavier ferreira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500413","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.435.011-**"],
    [8320,"1530.00","1","pagamento ref. à pdf nº 2024176100302 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.000131871. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.530,00.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.530,00.\nprocesso sei: nº202400029003368.\npositivo tecnologia s a.","positivo tecnologia s a","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024186303000010","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","81.243.735/0009-03"],
    [8321,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036000091, nf 10462 liquido","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","77","2025-01-09","janeiro","1","2024436107700100","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.980.352/0001-74"],
    [8322,"1.13","8","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 5793, \nde 13/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de \nr$ 1,13, sendo o valor total da nota de r$ 93,76.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600059","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [8323,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","kellitha grazielle andrade","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500226","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.501-**"],
    [8324,"3107.70","1","pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho feito pelo empregado público gabriel moreira de carvalho, cpf nº xxx.075.611-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 6 de janeiro de 2025.","gabriel moreira de carvalho","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025180101000032","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.075.611-**"],
    [8325,"58176.80","1","pagamento /parte do líquido à empresa poligraph sistemas e representacoes lt\nda, referente aos serviços de modernização de gestão de contratos e medições\nde obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da\neducação, no modelo software como serviço – saas, incluindo subscrição e su\nporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura, conform\ne contrato nº 215/2023 (55134891), celebrado entre o estado de goiás, por in\ntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa poligraph sistemas\ne representações ltda.\n.\nprocesso principal nº 202300006079188\nprocesso de pagamento nº 202400006033588\npdf: 2024240101832\n.\n.nota fiscal 5421 - r$ 87.393,60 - emissão: 23/12/2024.\n.referência: 10ª medição - serviço de apoio especializado (01/12/2024 a 31/1\n2/2024).\n.líquido 1 r$ 25.021,91\n.líquido 2 r$ 58.176,80\n.irrf r$ 4.194,89.\n.\ndalcy.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2025240101600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [8326,"11741.04","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$ 11.741,04.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8327,"20000.00","1","pagamento à empresa acima, relativo à fatura 040/2025, emitida 21/01/2025, referente à anuidade ano de 2025, no valor total da fatura r$ 20.000,00.\nprocesso: 202314304000101\npdf: 2024400100140\ngec","abep-associa ao brasileira de empr est de proces de dados","2025","23","2025-01-30","janeiro","1","2025400102300015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","77.639.433/0001-16"],
    [8328,"422.62","59","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 428 e 434 referente aos dias 01-27 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2023180100156. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8329,"2963.85","24","pdf 2022160100170 202200015001462 daof 37.1601.2024 pagamento\nrefere-se a processo licitatório para contratação de  empresa  especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (ra\nstreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (tri\nnta) meses. conforme: nf 6278, emissão 03/12/24, atesto 04/12/24, ref. 11/20\n24, valor r$ 2.963,85 - ir","locamil servicos eireli","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700057","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [8330,"484.17","11",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento de inss da nf 109","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8331,"9862.92","1",".\nproc 202400010007724-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: \nmilomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go.\n.\ndezembro e 13º salário/2024..............r$ 9.862,92\n.","fesurv - universidade de rio verde","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500048","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [8332,"7236.17","22","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a dercc. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.294,65 irrf\nr$ 7.236,17 líquido","gleice borges de sousa","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700041","2024","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [8333,"261.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025336200400003","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8334,"55.36","2","pagamento irrf pela aquisição de sabonete líquido, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 1/2024, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 010.286, emitida em 16.12.2024 - sei 68683933 e atestado - sei 68684010. duam, com vencimento em 20.01.2024 - sei 68774458.","distribuidora sudoeste eireli","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700093","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","31.629.675/0001-28"],
    [8335,"814.02","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5127168-95.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ......................... r$ 814,02.","edmar martins dos santos","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100026","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [8336,"15046.79","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300025 parcela 30/12/24 valor de 15.046,79.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as de mandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 9583, referente ao  período de 01/12/2024 a 08/12/2024.\n(concepção, análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas). \ntotal selecionado: r$ 15.046,79.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","12","2025-01-23","janeiro","1","2024186301200003","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [8337,"333212.96","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 01 /2025 - provento - liqui\ndo - despesas de exercicios anterioes.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100015","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8338,"282.03","95","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2966 - r$ 282,03 - tributos/irrf","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8339,"166313.21","6",".\nmodalidade de licitação: pregão eletronico 06/2019\n.\npdf: 201917645000604\n.\ntrata-se de procedimento para o 8º aditivo ao contrato nº 13/2019- serviços de limpeza, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação em caráter excepcional devidamente justificado por mais 2 (dois) meses, cuja abrangência será de 11/11/2024 à 10/01/2025.\n.\nempenho para 2024\n.\npagamento líquido\n.\nnf: 6046\n.\nlink sei (69051222)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","23","2025-01-14","janeiro","1","2024250102300045","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [8340,"919.03","2","202000025047361-pagamento de locação de imovel ciretran de montividiu do norte/go vlr r$919,03","guaspar tavares da silva","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500108","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [8341,"196.08","1","recolhimento imposto de renda sobre aquisição de computadores do tipo desktop além de notebook para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg:\n.dare, com vencimento em 20.01.2025 - sei 68916947.\n.dare, com vencimento em 20.01.2025 - sei 68916976.\n.despacho nº 1258/2024/ueg/gecont - sei 68916988.","positivo tecnologia s a","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024406202700022","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [8342,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","maria clara de moura oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500232","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.571-**"],
    [8343,"4081.24","16","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, para prestação de serviços com exames médicos periódicos e complementares, com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta agência, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 24 meses. realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 às 09:00 horas, do dia 05/07/2024 agrodefesa, contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, de acordo com a proposta de preços apresentada. declaração (daof) nº 00262/3261/2024. pdf 2024326100103. \npagamento líquido da nota fiscal nº 5776 em 09/01/2025 declaração nº 3/2025-gegp de 10/01/2025, atesto pelo gestor em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor dos serviços..........................r$ 4.450,64\nretenção de irrf (4,8%).....................r$   213,63\nretenção de issqn...........................r$   158,00\nvalor líquido...............................r$ 4.081,24.","popmed medicina e saude - eireli","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000135","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [8344,"3899.00","9","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto e equipamentos de tecnologia da informação, com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","57.871.175 christian dantas silva","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024440100700007","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.871.175/0001-91"],
    [8345,"1156.38","21","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual telma ortegal peto, na br 060, km 17 4 ,5, a 2,3 km da sede do município de abadia de goiás, para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4471 e pdf nº 2024215300109. (inss).\n\n \n.valor da ordem de pagamento...............r$ 1.156,38. \n.processo de pagamento nº 202100017006616. \n.projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600051","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8346,"2933088.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8347,"183.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 43/2025 – sgi de 23/01/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 777 (processo: 202518037000770).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025400100600057","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8348,"726.85","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025430100400001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8349,"32.78","1","art 1020250005207 que tem por objeto a elaboração de projeto de trevo de acesso na rodovia go-164 no município de mossâmedes-go, despacho 04 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000070","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8350,"28345.21","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento..............................valor\nférias clt..............................r$ 21.281,35\nadic. férias clt........................r$ 7.063,86\ntotal...................................r$ 28.345,21\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8351,"1839388.50","5","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4115 (69399622) // catalão\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8352,"1209403.97","15","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4133 (69400535) // itapaci\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8353,"26351.95","4","pdf: 2023290600219\n.\npagamento de fornecedor: instituto amendoeiras\nobjeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr\nofissional. líquido.\n.\ndocumento........................referência.............valor\nplano de trabalho ...............12/24..............26.351,95\n.\nrmb","instituto amendoeiras","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024290602500002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","21.004.693/0001-60"],
    [8354,"8213.19","16",".\npdf 2024260100575\n.\ncontratação de empresa(s) especializada em alimentação para atender os eventos realizados pela supel no ano de 2024, sendo atendidas as unidades da iniciação esportiva e gerência de cerimonial e eventos esportivos.\n.\npagamento do liquido da nf 109","doranice distribuidora ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700108","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8355,"9989.20","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição do contrato 136/2023, o objeto deste contrato é a execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2025436100042, sei 202500036000536, nf nº 320 e 321 irrf.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-01-23","janeiro","1","2025436104300004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [8356,"1164.85","39","refere-se ao pg issqn:\n202400025129624 nf 1141  r$ 270,66 (televisão anhanguera anápolis  nf 30099 r$ )\n202400025129624 nf 1143  r$ 148,18 (televisão anhanguera itumbiara  nf 19393 r$ )\n202400025129624 nf 1146  r$ 188,87 (televisão anhanguera rio verde  nf 27706 r$ )\n202400025129624 nf 1147  r$ 205,21 (led wave paineis eletronicos ltda  nf 8726 r$ )\n202400025129624 nf 1156  r$ 75 (tv capital  nf 1084 r$ )\n202400025129624 nf 1155  r$ 30 (site notícia toda hora  nf 527 r$ )\n202400025129624 nf 1158  r$ 120,75 (site g1 goiás  nf 4996 r$ )\n202400025129624 nf 1162  r$ 24,42 (jornal o popular  nf 31212 r$ )\n202400025129624 nf 1163  r$ 71,76 (site goiania mil graus  nf 12 r$ )\n202400025129624 nf 1080  r$ 30 (site jn impacto nf 54 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8357,"62797.78","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. . contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses. 2º t.a (termo aditivo). vigência contratual: 08/05/2024 a 07/05/2025. custeio.\n.\npdf 2024285004798. daof 4026/2850. rd 400/2024 (sei 65953854).\n.\npdf indicada para 2025, 2024285003941\n......\nrepasse de ajuste de custeio referente a dezembro 2024.","fundacao universitaria evangelica","2025","184","2025-01-08","janeiro","1","2024285018400065","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8358,"14503.61","11","processo: 202200010040792 - vvf\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, média e alta complexidade - mac. inexigibilidade n° 121/2022.rd 94/2022 (sei 000032906369). rd n° 80/2023 - ses/spais. recurso média e alta complexidade - mac.\n.\nioal/mac-fed/out/24.........................14.503,61","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","143","2025-01-09","janeiro","1","2024285014300004","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [8359,"116778.00","8",".\nfaec - cadeira de rodas\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas/opme - recurso federal. dod (sislog 5511)\n.\nprograma federal: faec - cadeira de rodas.\n.\npdf 2024285000205. daof 363/2024\n.\nreferência......................valor\nfaec-cad.rod/out/24.............116.778,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","141","2025-01-09","janeiro","1","2024285014100013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8360,"1444.38","2","recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda,\ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.444,38(mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2372925(sei 69277071), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. pdf nº 2024295300007. ref.dez/24.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025295301000004","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [8361,"4727.85","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jaci adão caixeta, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuário desta autarquia, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente sara pires caixeta, conforme requerimento, demonstrativo financeiro e documentações anexa nos autos administrativo 202511129000208 declaração n° 00035/3261/2025, no valor de.........r$ 4.727,85","sara pires caixeta","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025326100700001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.617.101-**"],
    [8362,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ana flavia de paula guerra campedelli","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500575","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [8363,"6557.77","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 03ª medição do contrato nº 97/2024, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139 , trecho entre go- 217 ( piracanjuba) / entre go- 213 ( caldas novas). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: , sei 202400036017151, nf nº 9774 irrf.","construtora caiapo ltda","2025","21","2025-01-14","janeiro","1","2024435002100001","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [8364,"41919.38","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2025. parte patronal civis. (06000007748)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025160100200001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [8365,"6663.05","10","#\npagamento do líquido da nf 659 (69306115). locação de veículos. ref: dez/2024. ateste sei nº 69308336.\n#\nprestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. contrato nº 11/2024 (sei 62367308). prazo de vigência: 30 (trinta) meses. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf nº 2024310100104.\n#\nitem 9: 01 van de passageiros renault/master passageiro / locacao - r$ 209.970,00.\nvlr. unit.: r$ 6.999,00 / vlr. mensal: r$ 6.999,00 / vlr. total: r$ 209.970,00.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024310100600090","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [8366,"831.93","4","pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf nº 360.216.951-00, qu\ne determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em co\nnta vinculada ao juízo da 12º vara cível.\nprocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso sei: 202500025013323\nbanco: banco do brasil\nag: 086\n*boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600017","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8367,"7325.04","1","pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100011","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8368,"1092.09","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (empregado))\n\nvalor total .................................. (r$ 1.092,09)","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100012","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [8369,"35.95","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025110100300001","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8370,"5685.28","12","despacho nº 2/2025/abc/gecont-18141 - pagamento referente à contribuição desta autarquia ao pasep do mês de dezembro de 2024, despacho nº 2/2025.\n\ndevidamente de acordo por esta presidência.\nprocesso nº 201100028000201","agencia brasil central","2025","11","2025-01-22","janeiro","1","2024126101100012","2024","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8371,"1206.68","1","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 05; ciee - quantitativo 09, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\npdf: 2025400100026.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025400100600105","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8372,"51515.12","1",".\npdf 2025290100007 \n.\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de janeiro 2025.\n01 - bolsa estagio..............................r$ 51.515,12","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290100700018","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8373,"19981.90","63","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4190 (69427026) // extensões - quirinópolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8374,"306306.26","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025296101000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8375,"373.30","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021 , com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, como fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual águas do paraíso (peap), para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 31/2024 (58333105), termo de referência (58330936), sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica - nfs-e nº 4476 e pdf nº 2024215300180. (inss -repactuação). \n\n\n.valor da ordem de pagamento ......................... r$373,30. \n.processo de pagamento nº 202100017006626. \n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600060","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8376,"2340.00","2","pagamento nf 24606589 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1756","iraci oliveira de brito","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100969","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.381.911-**"],
    [8377,"42894.20","1","nota de empenho despesa com vale alimentação dos funcionários referente ao mês de janeiro de 2025.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025409100300001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [8378,"399393.61","1","despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás, vigência de 24 meses (contrato nº 16/2023 data de 20/03/2023 vigente até 19/03/2025)(processo nº. 202200053000619) (pregão presencial nº 001/2023)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (pdf nº 2024409300360)(declaração nº3).\nnotas:\n39433\t13/01/2025\t13/01/2025\t117.553,41\t117.553,41 \n39517\t13/01/2025\t13/01/2025\t140.776,10\t140.776,10 \n39584\t13/01/2025\t13/01/2025\t141.064,10\t141.064,10","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409300700001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [8379,"1572.90","19","processo: 202400010009295 - vvf\n.\nprestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposiçã\no de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades de\nsta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go)\n.\nnota.........................valor(r$)\n29676/dez/24.................685,90\n29676/suv/spa e/dez..........887,00\nvalor total(r$)..............1.572,90","advance system elevadores ltda me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200163","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [8380,"6241492.42","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: líquido do 13º salário","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [8381,"1798076.53","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [8382,"53159.77","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100019","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [8383,"300.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\njaneiro 2025- bloqueio judicial.mary soares de almeida reis - decisão ju\ndicial.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8384,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","giovanna roytman santana de paula","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500466","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.821-**"],
    [8385,"137762.24","13","pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj 11.454.168/0001-93, referente a  1ª parcela da subetapa 4b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás-go, correspondente ao período de 05/12/2024 a 27/12/2024, conforme contrato nº 134/2022 (69293594), vigência 01/07/2025 e despacho nº 157/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000256.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","33","2025-01-27","janeiro","1","2023409403300029","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [8386,"28584.67","24","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\nmanut. do órgão-desp. essenciais-re.nf59-sede-liquido\nateste 202319222002299 e aut.sgi69720114 e 69804479","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8387,"2020.28","1","pagamento conselheiro fiscal ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","francisco antonio caldas de andrade pinto","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100022","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.786.487-**"],
    [8388,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","maira martins de freitas","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500435","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.026-**"],
    [8389,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","ana julia carvalho santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500464","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.555-**"],
    [8390,"558.44","4","valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 117/2024, referente a prestação do serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner), para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo).pdf: 2024436101410, processo sei 202500036000445, nfs-e 1528.","elevar - locacoes e transportes ltda","2025","77","2025-01-27","janeiro","1","2024436107700088","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [8391,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","rafaela lopes falaschi","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500403","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.328-**"],
    [8392,"570238.61","164","pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2025/0045\nnf 39150 r$ 2262,72 (nf 45 site jaraguá notícias );\nnf 39154 r$ 9268 (nf 47 rurax );\nnf 39174 r$ 5656,8 (nf 949 site portal serra dourada news );\nnf 39175 r$ 8233,54 (nf 75 site tv10 );\nnf 39176 r$ 1377,35 (nf 128 blog alan ribeiro );\nnf 39177 r$ 1508,48 (nf 46 site jaraguá notícias );\nnf 39152 r$ 5656,8 (nf 1130 site jornal populacional );\nnf 39244 r$ 9428 (nf 301 site jornal goiás em destaque );\nnf 39246 r$ 4714 (nf 71 site sistema sagres 730 am );\nnf 39287 r$ 3771,2 (nf 120 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 39295 r$ 37712 (nf 304 site jornal goiás em destaque );\nnf 39353 r$ 18856 (nf 16 programa podk liberados );\nnf 39371 r$ 4633,6 (nf 5 portal go 020 );\nnf 39372 r$ 3771,2 (nf 461 site portal meganésia );\nnf 39173 r$ 3771,2 (nf 458 site portal meganésia );\nnf 39181 r$ 23570 (nf 482 programa na tela );\nnf 39288 r$ 3771,2 (nf 169 site portal sheilismar ribeiro );\nnf 39289 r$ 7235,2 (nf 165 site brasil em folhas );\nnf 39319 r$ 7542,4 (nf 1194 site portal da bola );\nnf 39320 r$ 7542,4 (nf 1498 rádio clube fm );\nnf 39323 r$ 7542,4 (nf 1100 rádio rede boa vontade );\nnf 39365 r$ 7542,4 (nf 2629 rádio vale fm );\nnf 39410 r$ 7542,4 (nf 343 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás );\nnf 39294 r$ 9428 (nf 815 jornal o regional );\nnf 39296 r$ 5560,32 (nf 96 site onze de maio );\nnf 39317 r$ 18536 (nf 541 site diário tempo real );\nnf 39325 r$ 20164,95 (nf 30266 televisão anhanguera anápolis );\nnf 39373 r$ 4714 (nf 963 site portal serra dourada news );\nnf 39374 r$ 7542,4 (nf 175 site portal sheilismar ribeiro );\nnf 39408 r$ 3553,6 (nf 58 site portal de notícias jornal argumento );\nnf 39453 r$ 9044 (nf 410 site jornal opção );\nnf 39458 r$ 18850,85 (nf 10385 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 39460 r$ 18088 (nf 70 jornal opção entorno );\nnf 39462 r$ 14142 (nf 781 site dm anápolis );\nnf 39467 r$ 13782 (nf 328 jornal diário central );\nnf 39442 r$ 7542,4 (nf 3320 rádio paranaíba am 910 );\nnf 39456 r$ 23570 (nf 738 rádio terra );\nnf 39457 r$ 14142 (nf 680 rádio sucesso );\nnf 39459 r$ 45220 (nf 415 site jornal opção );\nnf 39461 r$ 27132 (nf 409 site jornal opção );\nnf 39463 r$ 22744 (nf 2550 jornal a redação );\nnf 39464 r$ 18856 (nf 1625 site portal 6 anápolis );\nnf 39466 r$ 7235,2 (nf 686 jornal nova fogaréu );\nnf 39468 r$ 18856 (nf 1325 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 39286 r$ 3771,2 (nf 301 claudemir brito site );\nnf 39355 r$ 23170 (nf 479 site revista bula );\nnf 39359 r$ 14142 (nf 1330 jornal realidade news );\nnf 39377 r$ 7542,4 (nf 42 radio light 89,9 ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8393,"28534.72","1","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100017","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8394,"28176.40","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017, parcela 19/30.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2025319000100001","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [8395,"6899.75","14","op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 27/07/2024 no valor de 7.649,39; 01/08/2024 no valor de 7.649,39; 01/09/2024 no valor de 7.649,39; 01/10/2024 no valor de 7.649,39; 01/11/2024 no valor de 7.649,39 e 01/12/2024 no valor de 7.649,39.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$45.896,34\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 20212 - mês de dezembro/2024","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","25","2025-01-14","janeiro","1","2024316102500020","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [8396,"54868.12","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,\ndo período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025180101200001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8397,"6249.79","2","dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20\n16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria\nde estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con\nsiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- quantitativo de servidores: 1.447\n- valor total r$ 260.408,00\n** irrf r$ 6.249,79\n.","redemob consorcio","2025","43","2025-01-31","janeiro","1","2025240104300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8398,"4131.00","1","imposto de renda sobre aquisição de computadores do tipo desktop, além de notebook, para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da\nueg:\n.dare, com vencimento em 20.01.2025 - sei 68907828.\n.dare, com vencimento em 20.01.2025 - sei 68907867.\n.despacho nº 1258/2024/ueg/gecont - sei 68916988.","positivo tecnologia s a","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024406202700023","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0009-03"],
    [8399,"10214.70","1","pagamento nf 24583014 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2210.","jose marcio vieira rosa","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100874","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.401-**"],
    [8400,"13065.63","1","consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100021","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8401,"12233.55","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025440100700001","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8402,"7563.71","1","pagamento da nota fiscal nº 24609656 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 634","fernanda gabriela da silva santos","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100997","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.527.841-**"],
    [8403,"805.00","1","empenha-se valor previsto para pagamento da despesa com diárias no estado, conforme cota disponibilizada, portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025140100600003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8404,"92186.06","1","\"trata-se de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira, tiago lage miotto e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 393/2024 - celgpar - presidência e despacho nº 3776/20255 - sead /gepag. nota de débito nº 170/2024. referente ao mês dezembro - 2024. processo sei nº 202310270000016.\"","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100026","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.560.444/0001-93"],
    [8405,"2281.17","1","pagamento que se faz para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: 897.474.701-44, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2024. reembolso referente ao mês de dezembro/2024. conforme ofício nº 459/2024.\n.\nprefeitura municipal de campos verdes.\n.\ndaof 00020/2101/2025.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.281,17","prefeitura municipal de campos verdes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100026","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [8406,"971.57","2","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento irrf ref. às notas fiscais:\n\n44683539 irrf r$ 382,84\n44633817 irrf r$ 588,73","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900033","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [8407,"0.00","6",".\n2024260100033\n.\nsolicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020,  celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\npagamento do liquido do boleto 1212837 agosto","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700044","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [8408,"5000.00","33","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar do colégio est. da pm de go sebastião do vale\ncnpj: 46.038.315/0001-29\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 221-6\nconta: 615040-3\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8409,"24.82","4","despesas com pagamento dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 3.906,97 - josé antônio alves leal- motorista) (r$ 1.892,80 - lucival alves moreira - motorista), e guia: grrf - fgts (r$ 18,70 - josé antônio alves leal- motorista) ( r$ 24,82 - lucival alves moreira - motorista), dos empregados citados nos autos, referente ao mês de janeiro/2025, conforme: circular nº: 2/2025 - metrobus/grh-19673 e  circular nº: 1/2025 - metrobus/grh-19673 e relatório de liquido bancário anexo(declaração nº 2).\nnota:\n1 e 2/2025/luci/fgts\t09/01/2025\t09/01/2025\t24,82\t24,82","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-01-10","janeiro","1","2025409300300001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8410,"2628.80","32","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 272","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8411,"270.92","9","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/01/2025, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, para atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2024\nnf 3137 – no valor de r$ 86,28 (valor total da nf r$ 7.189,68).\nnf 3138 – no valor de r$ 184,64 (valor total da nf r$ 15.386,60).\nprocesso: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.","samma servicos ltda","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024400101000015","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [8412,"7.46","27","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/12/2023 a 02/01/2025, no valor de r$155,55, deduzindo irrf no valor de r$7,46, conforme nfs-e nº185182. (pdf 2024426100061).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600042","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [8413,"43240.25","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 72/2023 - referente a serviços de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101154, processo sei nº 202400036016668, nfs-e 14010.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [8414,"6468.11","1","devolução ao contribuinte, raquel eustaquio alves ferreira cpf/mf: 714.215.301-63, do valor transferido ao tesouro estadual com as devidas correções em cumprimento à decisão judicial estabelecida em processo de execução fiscal promovido pela pge. processo:5428812-64.2018.8.09.0091. valor transferido ao tesouro estadual em 16/11/2023: r$ 84.700,82. valor atualizado: r$ 91.168,93\nvalor correspondente à correção monetária (r$ 6.468,11)\nproc. n. 202400003022209","raquel eustaquio alves ferreira","2025","9","2025-01-20","janeiro","1","2025170400900003","2025","1704","encargos especiais","***.215.301-**"],
    [8415,"3171.56","22","repactuação do contrato nº 10/2023 (49059967), cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada, pelo período de 12 (doze) meses, com vistas ao reajuste referente ao período de 01.2024 a 12.2025, conforme requisição de despesa 7 (61484929)\npdf: 2024420100064\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - rf.nf 4645-rap issqn\nateste 69124974 e aut. sgi69187988","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100101","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [8416,"59393.97","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. processo 202400010069339. \n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68520289)..........r$ 59.393,97","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","184","2025-01-09","janeiro","1","2024285018400067","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [8417,"14846.27","11","pdf 2023160100167 processo 202300015000671pagamento referente a \ncontratação de empresa para realizar o fornecimento de verduras e \nfolhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender necessidades \nda secretaria de estado da casa militar. (superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas).conforme dados á saber:\n-nf 270, emissão 10/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 5.200,00 - liquido \n-nf 271, emissão 10/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 4.600,00 - liquido \n-nf 272, emissão 10/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 5.046,27 - liquido parcial. o rest. em empenho dea 2025.\ntotal desta op:\tr$ 14.846,27.","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2024160100700137","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [8418,"112508.07","1","valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição do contrato 147/2022, refer\nente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrim\nonial para a goinfra, relativo ao período de dezembro/2024, pdf 202443610147\n4, processo pagamento sei nº 202500036000091, nf 10462 liquido","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2025436100600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.980.352/0001-74"],
    [8419,"7670.02","6","destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrat\no nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, ac\nondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazena\ngem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a int\negridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via siste\nma e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato.\nnota fiscal  13809, referente ao mês de dez de 2024. \npdf: 2024336200032.\nsei: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024336200700141","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [8420,"4220.08","32","valor para pagamento de despesas com contrato nº 17/2023, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização e sistemas ltda, empresa especializada em prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), nesta autarquia, em conformidade com o termo de referência e requisição de despesa 8, para o período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico \nnº 015/2023, homologado para a empresa acima vencedora do lote 01 e demais instruções nos autos. declaração 00074/3261/2024, pdf 20233261200.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 935, emitida em: 09/01/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 011/2025-gt, do dia: 10/01/2025, relativo ao mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor \nem: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da nf.- 935..............r$ 87.918,28\nretenção de inss.....................r$  3.077,14\nretenção de irrf.....................r$  4.220,08\nretenção de issqn....................r$  4.395,91\nvalor líquido:.......................r$ 32.225,15\nvalor líquido:.......................r$ 44.000,00.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","30","2025-01-16","janeiro","1","2024326103000003","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8421,"84.18","3","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2024, conforme despacho nº 320/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300048","2024","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [8422,"390.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100040","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [8423,"1000.00","9","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: cleyde nunes leite\ncpf: 700.501.041-87\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 8090-x\nconta: 3300-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8424,"870.64","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor de r$ 362.770,50\nreferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 172/2021, celebrado entre o es\ntado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empre\nsa trivale administração ltda,cujo objeto é a prestação do serviço de geren\nciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis,para o aten\ndimento da frota de veículos equipamentos e caminhões de reabastecimento ofi\nciais da secretaria de educação do estado de goiás - pdf 2023240101127 proce\nsso 20220000601302, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 2372941  data de emissão: 10/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total da nota: r$ 346.882,29\n- valor da base de cálculo para ir r$ 362.770,50\n** irrf r$ 870,64\n..","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100266","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.604.122/0001-97"],
    [8425,"200.26","3","contrato loção veículo \npagamento imposto de renda referente fatura 214886509. serviços prestados no mês de dezembro/2024.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024326200600126","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [8426,"300000.00","1","202400010004603 – ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1330 \nmunicípio: padre bernardo \ndeputado: bruno peixoto \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde\n.\npdf 2024285001373. daof 1396. rd n° 68/2024 (sei 58068958)\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de padre bernardo","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700163","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.593.919/0001-90"],
    [8427,"795.99","37","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção\npredial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, no mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3370, emitida em 02.12.2024 - sei 68145273 e atestado nº 85/2024 - sei 67243005. solipa - sei 68170497. despacho nº 1202/2024/ueg/gecont - sei 68153392.","interativa facilities ltda","2025","29","2025-01-15","janeiro","1","2024406202900005","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [8428,"13229.71","7","pagamento referente ao mês de dezembro/2024, correspondente ao período\nde 19/12/2024 a 18/01/2025, conforme contrato nº 024/2021, que tem por\nobjeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,\nsetor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²\n(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2025","19","2025-01-09","janeiro","1","2024180101900197","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [8429,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valber josé de oliveira (cpf: 267.302.781-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rosalina pereira de andrade (cpf:  533.171.221-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 363/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 199.\n.\nelizabete","valber jose de oliveira","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.302.781-**"],
    [8430,"40.27","15","empenho referente à pdf nº 2022326200111 parcela(s) 30/01/2024 no valor de 450,00; 01/03/2024 no valor de 450,00; 30/03/2024 no valor de 450,00; 30/04/2024 no valor de 450,00; 30/05/2024 no valor de 450,00; 30/06/2024 no valor de 450,00; 30/07/2024 no valor de 450,00; 30/08/2024 no valor de 450,00; 30/09/2024 no valor de 450,00; 30/10/2024 no valor de 450,00; 30/11/2024 no valor de 450,00 e 30/12/2024 no valor de 450,00.\ndescrição da despesa: solicitação para empenho referente ao termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos.\ntotal selecionado: r$5.400,00\nnatureza de despesa: 3.3.90.39.43\ntarifas bancárias ref. a complemento de dezembro de 2024.","banco do brasil sa","2025","22","2025-01-30","janeiro","1","2024326202200018","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [8431,"7437.62","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","maressa amaral xavier rodrigues","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100030","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [8432,"621357.16","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (fundo prev. rpps (patronal) - civil (28,5%))\n\nvalor total .................................. (r$ 621.357,16)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025210100200002","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [8433,"11026.23","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo ao 13º. salário - líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 11.026,23.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100019","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8434,"482.24","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8435,"40.99","7","pagamento do irrf da nf.01296111, a favor de link card administrador\na de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 d\ne gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de dezembro/20\n24.pdf 2024430100207.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600101","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [8436,"215869.16","1","portaria 6272/2024\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás, entre secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). rd 16 (69251184).  dezembro/2024. - portaria 6272/2024\n.\npdf:2025285000043. daof:129. rd n° 16/2025 - ses/gemod-21281. programas federais:piso de enfermagem - portaria 6272/2024.\n............................................................\nproc.202300010023378, hmtj-heapa,piso salarial prof. enfermagem - 9° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago...............r$ 215.869,16.\n.\n#despacho 13 ({72795985|70068538})#","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [8437,"1649963.40","18","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4138 (69400820) // jataí\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8438,"384.72","24","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2024. ir. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700008","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [8439,"208.64","12","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \nvalor referente aos serviços. \ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022. \nempenho referente à pdf nº 2024145100063\nnota fiscal 3400 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","gotherm engenharia termica ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024145100500143","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [8440,"272.47","24","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\nnovo gama. ref. dezembro/2024 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700027","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [8441,"1986.69","22","pagamento iss - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: 10.10.2024 a 31.12.2024\n- planilha p3 dezembro/2024 (69866871)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-29","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8442,"1040.89","7","valor para pagamento de despesas, através do 6º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está abrigada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2024 a 28/06/2025). declaração n° 0274/3261/2024, solicitação n° 9010190, pdf 2024326100108 e instruções nos autos. \npagamento relativo ao mês de dezembro de 2024, atestado pelo gestor do contrato em 03/01/2025, no valor de r$ 1.040,89.","eliane nogueira de souza","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000120","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [8443,"476.00","1","contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos de informática diversos, por um período de 12 (doze) meses. conector rj45 cat6 macho.\nfavor creditar no banco da do brasil 1, ag.: 4987-5, c.c.:13270-5\ncnpj: 21.832.151/0001-86\nvalor.................476,00","wd distribuidora ltda","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2024186200100110","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","21.832.151/0001-86"],
    [8444,"98824.57","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco i                                            30.163,58\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo i                        12.694,44\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo ii               10.852,81\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo                   9.761,60\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo ii                                   7.245,01\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo ii                        4.970,65\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo iv                4.681,39\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo i                                    4.391,53\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred i                                     3.738,62\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo v                 3.164,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco itau i                                           2.041,62\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred ii                                    1.598,25\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo iii               1.191,64\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo v                                    1.170,12\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco ii                                              745,81\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo v                           412,58","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400014","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8445,"54731.18","30","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [1]\ntotal do fornecedor: r$ 157.978,32\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - hp-vl 54.731,18 dcw - 33 guias total r$ 54.731,18 rap – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8446,"702.90","12","pdf:2024186200002\n\nterceiro aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2023 a 29/12/2024. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica\nliquido 427207\nvalor .......................702,90","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100003","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [8447,"5379.79","10","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5713 e pdf nº 2024215300125. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 5.379,79.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000025","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8448,"233375.30","10","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 132/2022 – referente  à  prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo à necessidade da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 14/12/2024, pdf 2024436100067, processo de pagamento sei nº 202500036000386 nf 6381 líquido","locamil servicos eireli","2025","8","2025-01-27","janeiro","1","2024436100800004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.743.288/0001-10"],
    [8449,"500.00","1","valor para restituição de despesa de exercício anterior, realizada pela unidade regional rio das almas/agrodefesa, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na lei complementar estadual nº 64/2008 regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962/2009 e lei estadual nº 17.925/2012, a qual dispõe sobre a criação desta unidade. de acordo com a comprovação executada, anexa nos autos. declaração (daof) nº 00031/3261/2025, pdf 2025326100004, no valor de............r$ 500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-01-27","janeiro","1","2025326100900004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8450,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","livia madeira triaca","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500147","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [8451,"102.96","2","valor destinado ao pagamento da 1ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 23/09/2024 a 30/09/2024 pdf 2024436101378, processo de pagamento 202400036016712, nf 231 irrf e 235 irrf","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2025","95","2025-01-31","janeiro","1","2024436109500038","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [8452,"3470.67","27","pagamento ao credor acima  referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6759/2024 - r$ 3.556,01\nliquido: r$ 3.470,67\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 4\nlatam: trajeto: gyn/gru - período: 29/11/2024\ngol: trajeto: cgh/gyn - período: 30/11/2024\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8453,"2986.80","4","pagamento referente a premiação da 5ª edição do projeto embaixadores da cidadania - 2024, instituído pelo edital de chamamento público nº 002/2024 - cge, que certifica e reconhece boas práticas que busca promover ações transformadoras no contexto social, baseadas no exercício da cidadania e que atinjam os espaços sociais nos quais os cursistas se propuserem intervir, conforme requisição de despesas e demais termos presentes nos autos.\npdf nº 2024150100077.\nbeneficiário: maria eduarda câmara noronha\ncpf: 700.581.841-55\nbanco: 077 - banco inter\nagência: 0001\nconta: 33677088-0\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8454,"335.30","32","retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 670 r$ 26.823,94 – 8ª medição – 2º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 25.429,09\ninss: r$ 737,66\nissqn: r$ 335,30\nir: r$ 321,89\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [8455,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","guilherme liberato alves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500103","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [8456,"4222.39","1","pagamento a favor da papelaria tributária ltda, empresa especializada no fornecimento de materiais ergonômicos (mouse pad com apoio de punho em gel, apoio de punho em gel para teclado e apoio para os pés), termo de homologação do pregão eletrônico srp n.º 007/2023, processo nº 202400016010099, para o exercício de 2024, no valor total de r$4.273,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$51,28, restando líquido o valor de r$4.222,39, conforme nf-e nº 717982. (pdf nº2024426100240).","papelaria tributaria ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024426100600099","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.905.760/0003-00"],
    [8457,"67387.47","1",".\nportaria 6272/2024.\n.\n7º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), visando piso nacional da enfermagem dezembro/24. processo: 202500010002243.  \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024 \n.\npdf: 2025285000025. daof.: 00106/2850/2025. requisição de despesa n° 15/2025 - ses/gemod (69251049).\n...................................................\nproc.202300010023416, einstein-hugo,piso salarial prof. enfermagem - 7° apostilamento referência: 12/2024 .\n.\nvalor pago.............r$ 67.387,47.\n.\n#apostila - 7º apostilamento ({72309332|69624336})#","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","70","2025-01-23","janeiro","1","2025285007000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [8458,"120413.58","6","gerenciador financeiro caixa: 20/01/2024.\nvalor ref ao pagamento de regularizaçoes de despesas judiciais de rpv.\n\npensionista civil.........120.413,58\n\n\npca","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-21","janeiro","1","2024188003000042","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8459,"2924.29","1","despesas com pagamento dos licenciamento da frota em comodato,  no valor total de r$ 2.967,87, correspondente aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dos veículo tipo ônibus m.benz/of 1314 placa: kce1138/ kce1138/ kce1138, conforme: comunicado nº 10/2025 - metrobus/gtransp-19671 e comunicado nº 12/2025-metrobus/gtransp-19671 (declaração nº 126).\nnotas:\nplaca/kce1138/2018\t30/01/2025\t30/01/2025\t2.332,67  2.332,67 \nplaca/kce1138/2023\t30/01/2025\t30/01/2025\t  317,60    317,60 \nplaca/kce1138/2024\t30/01/2025\t30/01/2025\t  317,60    317,60","departamento estadual de transito","2025","12","2025-01-31","janeiro","1","2025409301200014","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [8460,"1092.83","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo  a pensionista  civil,  desconto de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8461,"311.22","2","pagamento de iss referente ao empenho complementar - adesão a ata de registro de preços do pregão nº 09/2022- para contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva), para atendimento a toda a universidade.\n- atestado 3 - nota fiscal nº 497 (69124263)\n- duam (69128089)\n- despacho 8 (69128268)","pas projeto assessoria e sistema eireli","2025","28","2025-01-13","janeiro","1","2024406202800010","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.593.703/0001-82"],
    [8462,"10847.11","1","pagamento da nota fiscal nº 24597898 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2274.","leonardo rodrigues silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100514","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.840.806-**"],
    [8463,"9461.80","2","retenção de issqn das nfs 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882 e 6883 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/25. issqn. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025180100700068","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [8464,"202344.18","22",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025.  custeio.\n.\npdf 2023285002390. daof 2215/2850/2024. requisição de despesa 153/2024 (59924898).\n........................................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. dezembro 2024. \n.\nvalor pago...........r$ 202.344,18.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento consolidado - dezembro/2024 hdt ({70315882|67802119})#","instituto socrates guanaes - isg","2025","184","2025-01-07","janeiro","1","2024285018400033","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [8465,"18856.00","6","202400025166914 preservação da vida ii nf 25425  r$ 18.856,00 (cleyton da silva pereira  nf 37 r$ 16000).","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-09","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8466,"3652.88","36",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n   pagamento do iss nda nf 3703. sei - 69566704","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [8467,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","anna vitoria perillo rodrigues","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500445","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [8468,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1284 \nmunicípio: corrego do ouro\ndeputado: josé machado \nobjeto da emenda: custeio na secretaria municipal de turismo","prefeitura municipal de corrego do ouro","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024190101400113","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.321.115/0001-03"],
    [8469,"5982.02","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento do fundo financeiro rpps/empregador da requisição de pequeno valor–rpv, da requisição de pequeno valor–rpv, relativo a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressões em favor do beneficiário wilson moreira carvalhaes, por meio do processo judicial nº 5192088-92.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017601, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração (daof) nº 00022/3261/2025, recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de.......r$ 5.982,02","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-01-16","janeiro","1","2025326100200001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [8470,"6508.94","1","processo sei nº 202400010068227 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 083/2023. pregão nº 109/2023. vigência da arp: 09/02/2024 a 08/02/2025. processo nº 202300010005657. rd 292/2024 (sei 65070765).\n.\npdf: 2024285004614, daof: 3851/2850 , rd 292 (65070765).\n.\nordem de fornecimento 312 (65071143)\n.\nnota: 20979\nemissão: 13/01/2025\nvalor: r$ 6.508,94\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2025","145","2025-01-23","janeiro","1","2024285014500398","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [8471,"194.79","6","pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2020 e pdf 2024215300287. (inss - repactuação-grupo 3 ).\n \n.valor da ordem de pagamento........................( r$ 194,79.\n.processo de pagamento nº 202100017006747.\n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","104","2025-01-14","janeiro","1","2024215310400006","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [8472,"335.95","9","#\npagamento do ir da nf 659 (69306115). locação de veículos. ref: dez/2024. ateste sei nº 69308336.\n#\nprestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. contrato nº 11/2024 (sei 62367308). prazo de vigência: 30 (trinta) meses. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf nº 2024310100104.\n#\nitem 9: 01 van de passageiros renault/master passageiro / locacao - r$ 209.970,00.\nvlr. unit.: r$ 6.999,00 / vlr. mensal: r$ 6.999,00 / vlr. total: r$ 209.970,00.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024310100600090","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [8473,"14367.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8474,"124.99","5","pagamento do issqn retido da nf 494, emitida em 08/01/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gcsb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","42","2025-01-16","janeiro","1","2024400104200001","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [8475,"161884.38","1","formalidade: folha de pagamento - regime próprio - líquido\ndestina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\n01 - 13º salário militar.........................r$  161.884,38.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8476,"43355.16","1","trata-se da solicitação do pagamento da 09ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq -casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go- referente honorários sucumbenciais-proc. 202300055000513.","fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2025319000500019","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.139.911/0001-06"],
    [8477,"71.09","11","pagamento de irrf referente à dezembro de 2024 do contrato 72/2024, conforme a nota fiscal eletrônica nf-e nº 000.023.909, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. pdf 2024436100523 - sei 202500036000334","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","77","2025-01-16","janeiro","1","2024436107700018","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [8478,"1097.60","8","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 53/2024-referente à prestaç\não de serviço continuado de publicidade legal em jornal de grande circulação\ndiária estadual, impresso e digital, da parcela de dezembro/2024, pdf 202443\n6100064, processo de pagamento sei nº 202400036017087 nf 16620","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024436100600040","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [8479,"2671.20","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31909207\tordinario liquido\t\tdiferenca exercicio anterior\t r$ 2.671,20","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100004","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8480,"189.99","9","retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 629 r$ 6.908,77 – 7ª medição, 2º aditivo\nvalor líquido: r$ 6.549,51\ninss: r$ 189,99\nissqn: r$ 86,36\nir: r$ 82,91\n.\nconforme despacho nº 3922/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240101932\t\ncno: 90.010.42656/78\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [8481,"585.00","1","pdf 2024290600507\n.\npagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me\nobjeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã\no. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n16598..............12/24.......585,00\n.\nrmb","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290600700008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","24.946.442/0001-93"],
    [8482,"1022.01","1","-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se\nad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês 01/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...gmrr","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025170101400109","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8483,"1279.56","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 1º termo aditivo acréscimo de 25% do objeto do con\ntrato 078/2024, acerca da aquisição de equipamentos e utensílios para co\nzinha e refeitórios linha doméstica e industrial com o objetivo de equi\npar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo inte\ngral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educa\nção de goiás. - pdf 2024240102214 processo nº 202400006021969\n..\n- nf 000.001.121 data de emissão: 15/01/2025\n- referência: 14.851 unidades tigelas\n- valor total r$ 106.630,18\n** irrf r$ 1.279,56\n..","comercio e servicos lev ltda","2025","79","2025-01-30","janeiro","1","2024240107900126","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [8484,"22026.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200022","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8485,"1007.30","8","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11/2024 a 24/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 547 (pep) e pdf 2024215300076. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.007,30.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495.\n.\nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2024215303000030","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8486,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","waira saravia machida","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500033","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.791-**"],
    [8487,"58771.99","1","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 122 - administração geral\n- quantitativo de servidores: 361\n- valor total r$ 60.217,20\n- valor liquido r$ 58.771,99\n.","redemob consorcio","2025","8","2025-01-31","janeiro","1","2025240100800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8488,"912.90","55","renovação contratual do contrato original nº 035/2021, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, visando atender demanda das unidades do sistema  socioeducativo; pelo período de 01/01/2024 a 21/12/2024.\n.\nnfe. 1498 - r$ 912,90 - tributos/issqn","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024305200200023","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [8489,"11436.18","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. . contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses. 2º t.a (termo aditivo). vigência contratual: 08/05/2024 a 07/05/2025. custeio.\n.\npdf 2024285004798. daof 4026/2850. rd 400/2024 (sei 65953854).\n.\npdf indicada para 2025, 2024285003941\n....\nrepasse do fundo rescisório referente a dezembro 2024.","fundacao universitaria evangelica","2025","184","2025-01-08","janeiro","1","2024285018400065","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8490,"19573.67","1","\".\n.\n-pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- verba indenizatória\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025240100800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8491,"16018.83","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8492,"1249.14","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de   guaraíta r$ 1.249,14, sei 202000025046747;","nemias silveira de morais","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500170","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.640.931-**"],
    [8493,"12022.80","36",".\nproc 201900010041706-efc\n.\nprestação de serviço de suporte e atualização especializada em ativos de rede core e acesso, periféricos e software, contemplando todas as funcionalidades existentes nos ativos de rede. promovendo substituição de hardware em regime next business day (nbd) e fornecimento de suporte técnico, atualização e/ou suporte a upgrade e substituição avançada de peças para os produtos cobertos. pregão n° 071/2020. contrato n° 63/2020 – ses. 1º t.a. vigência: 21/12/2023 a 20/12/2024.\n.\npdf 2023285002006. daof 139/2024. rd 14 (49237087)\n.\nreferência..................valor\nn.f. 510....................12.022,80\n.","multidata ltda","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024285001700003","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.743.744/0001-21"],
    [8494,"1672.99","19","pagamento do inss da nf 685 referente a prestação de serviço de copeira e garçons no mês de novembro de 2024.","limpecol servicos gerais ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024130101100022","2024","1301","gabinete do vice-governador","03.790.751/0001-47"],
    [8495,"45415.00","1","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei:202400031011163/ 202400031011103/ 202400031011061/ 202400031010391/ 202400031010935/202400031006610/ 202400031011297/ 202400031011306/ 202400031011213/ 202400031011194/ 202400031011170/ 202400031011387/ 202400031011376/ 202400031011367/ 202400031011245/ 202400031010112/ 202400031011237/ 202400031011364/ 202400031011209/ 202400031011380/ 202400031011208/ 202400031011125/ 202400031010172/ 202400031011320/ 202400031011366/ 202400031010924/ 202400031011319/ 202400031011166/ 202400031011289/ 202400031010979/ 202400031011259/ 202400031011373/ 202400031011327/ 202400031011271/ 202400031011180/ 202400031011393/ 202400031011375/ 202400031011369/ 202400031011368/ 202400031010964/ 202400031011079/ 202400031011182/ 202400031011243/ 202400031011505/ 202400031011453/ 202400031011406/ 202400031011486/ 202400031011417/ 202400031011405/ 202400031011602/ 202400031011610/ 202400031011595/ 202400031011607/ 202400031011436/ 202400031011440/ 202400031011509/ 202400031011587/ 202400031010919/ 202400031011604/ 202500031000066/ 202400031011602/ 202400031011582/ 202500031000007/ 202500031000092/ 202500031000151/ 202400031011634/ 202500031000072/ 202400031011614/ 202400031011585/ 202400031011622/202400031011579/ 202400031011626/ 202400031011494/ 202400031011468/ 202400031011474/ 202400031011547/ 202400031011538/ 202400031011541/ 202400031011561/ 202400031011496/ 202400031011365/ 202400031011546/ 202400031011597/ 202400031011613/ 202400031011584/ 202400031011583/ 202400031011632/ 202400031011635/ 202400031011589/ 202400031010989/ 202400031011625/ 202400031011519/ 202400031011631/ 202500031000008/ 202500031000076/ 202500031000116/ 202400031011389/ 202500031000177/ 202500031000207/ 202400031011212/ 202400031011235/ 202400031011261/ 202400031011513/ 202400031011569/ 202400031011634/ 202500031000142/ 202400031011409/ 202400031011550/ 202400031011434/ 202400031011520.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2025436200600007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8496,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","oslan costa ribeiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500122","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [8497,"14920841.97","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-01-29","janeiro","1","2025240104100012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8498,"576797.64","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazenda/econ). relativo à folha do mês de janeiro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","27","2025-01-30","janeiro","1","2025290202700001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8499,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","gino bertollucci colherinhas","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500142","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [8500,"144108.18","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial do mês de janeiro de 2025 dos servidores do departamento estadual de trânsito - processo sei 202500025013323. anuênio, triênio e quinquênio.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8501,"5838.00","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24593730 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1490","patricia tavares silva","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101100984","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.480.581-**"],
    [8502,"5.54","1","refere-se ao pagamento do irrf:boleto  0160850 ref 01/2025 r$ 5,54, sei 201800025060299.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8\ncnpj: 09.456.040/0001-38","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2025296101000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","22.872.903/0001-03"],
    [8503,"4297.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8504,"14402.47","13","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5722 e pdf nº 2024215300117. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 14.402,47.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000020","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8505,"94690.97","4","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 7ª medição, do contrato nº 29/2024, referente à contratação de empresa para execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, neste estado, relativo ao período de 01/10/24 a 31/10/24, pdf 2024436100250, processo de pagamento sei nº202400036005631, nf 164 inss.","a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda","2025","69","2025-01-15","janeiro","1","2024436106900016","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.519.537/0001-00"],
    [8506,"493.81","4","processo: 202200010043996 – ebd\n.\naditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 47/2024 -  ses/ccerac/tfd (65165014). (adm – hospedagem)\n.\nrelatório final 40 (000030405999). \n.\na.(71965) agenciamento/ hospedagem com alimentação (cancelamento) reserva, alteração e cancelamento de hotel com alimentação. \n.\npdf:2024285004604. daof:04115/2850/2024/ . rd 47/2024 (65165014). \n.\nreempenho relativo ao sequencial: 20242850.076.00665\n.\nfatura: 144696.....493,81 \n.\ntotal a pagar:\t493,81\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200553","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8507,"84732.06","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da\nfolha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 12/2024, confor\nme: informação da coordenação de contabilidade da metrobus.\n...>>> processo: 202400053000011 (declaração: 1206).\nnota:\ninss des./12/2024\t09/01/2025\t09/01/2025\t84.732,06\t84.732,06","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024409300100348","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [8508,"469.58","55","retenção de issqn conforme notas fiscais da cidade de paraúna n° 205 e 286 referente aos meses de outubro e novembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior. pdf: 2023180100156. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8509,"2144.97","3","pagamento ret inss de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600167","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [8510,"17.88","4","formalidade: contratos - modalidade: inexigibilidade pagamento\n- número da contratação: 107718 - sequencial/ano: 093/2024 \npdf 2024160100229 processo 202400005026375 daof 210.1601.2024 \ntrata-se de contratação para prestação de serviço público de \nfornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as \nunidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os \nhangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial \ngoiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços \npúblicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período \nde 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme:\nfatura: 125356117, uc: 10078472, em: 29/11/2024, at: 03/12/2024,\nvenc: 17/12/2024, valor: r$ 17,88 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700327","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [8511,"0.00","1","proc 202400010076820-rad\n.\naquisição de medicamento(s) , que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.novorapid®insulina asparte, 100 u/ml sol inj ct 1 fa vd trans x 10 ml ordem de fornecimento 349 (66489100) documento de oficialização de demanda - dod 66361739.pregão eletrônico nº 19/2024\n.\npdf 2024285005235  daof 4419/2024 dod 66361739\n.\nordem de fornecimento 349 (66489100)\n.\nnovorapid®insulina asparte, 100 u/ml sol inj ct 1 fa vd trans x 10 ml\n.\nreferencia liquido \n.\n19991.................r$558,77 \n\ntotal a pagar: r$\t558,77\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 66489100 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.","benenutri comercial ltda","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100043","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [8512,"2550.00","2","pagamento do irrf retido da nf 131776, emitida em 05/12/2024, devido à aquisição de microcomputadores e notebooks, referente ao mês de dezembro/2024  no valor de r$ 2.550,00 (valor total da nf r$ 212.500,00). processo: 202418037008203 pdf: 2024400100352. gcsb.","positivo tecnologia s a","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024400103900020","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","81.243.735/0009-03"],
    [8513,"1300000.00","5","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4144 (69401765) // palmeiras de goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8514,"862.90","2","recolhimento do ir da empresa supermédica distribuidora hospitalar ltda, cnpj: 06.065.614/0001-38, no valor de r$ 862,90 (oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 312.868 (sei 69685176). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré hospitalar pelo cbmgo (aph). recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285004637.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","71","2025-01-28","janeiro","1","2024285007100114","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [8515,"130.00","1","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do uso de certificado digital por servidor da gerência da comissão de defesa prévia, para o exercício de suas atividades como relator da defesa prévia desta agência, e o dispêndio particular do servidor, para a aquisição da referida ferramenta de utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, conforme autorização,  parecer  goinfra/pr-proset-cas-18762 nº 9/2024 e despacho nº 1808/2024/goinfra/vpr-gedfp-21763. pdf nº 2024436100031. sei 202400036017830","fabio castelo branco da mota","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025436100600012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.294.811-**"],
    [8516,"0.00","1","destina-se ao pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  fas: 104 / 1550-4 / 0005772820385 op 1292","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [8517,"1853.29","14","recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.853,29 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1293954 (sei 68773543). referente ao contrato de manutenção de viaturas, firmado com o cbmgo. pdf nº 2024295300028. ref. dezembro/24. issqn.","link card administradora de beneficios eireli","2025","12","2025-01-15","janeiro","1","2024295301200029","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [8518,"373.54","15","processo 202200010039094 - crs\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo.\n.\npdf: 2023285001894. daof: 1384. rd n°28/2024 - ses/geaal\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.........emissão.\n0002................03/01/2025\n.\ntotal a pagar:\t373,54\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200338","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [8519,"4753.82","1","- pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, pe-ríodo de 01 a/31/01/2025.\n.pdf 20223240100667.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","89","2025-01-24","janeiro","1","2025240108900011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [8520,"34500.00","1","processo n° 202500028000029\nreferente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás.\nconforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025126100600019","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8521,"3280.44","6","referente à acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de estado de esporte e lazer (seel), referente ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob supervisão da seel.\nvigência: 01/11/2024 a 30/04/2025.\n.\npagamento de issqn da nf 3072.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-01-31","janeiro","1","2024180100500024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8522,"1198249.29","1","valor para pagamento do líquido da 01ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 09/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436101515, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nº123.","construtoa carlos oliveira ltda","2025","76","2025-01-16","janeiro","1","2024436107600026","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [8523,"19800.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias apoio (geral), r$ 20.000,00 (vinte mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 56/2025/detran/geof - processo sei 202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-01-15","janeiro","1","2025296101300001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8524,"33965.86","1","pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025186300700003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8525,"30060.06","1","pagamento referente adicionais diversos da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 30.060,06.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8526,"10000.00","51","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4164 (69425165) // extensões - itapuranga\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8527,"6889.31","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","victor da silva melo","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100041","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [8528,"246.19","2","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf nº 084.030.581-87, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535\nvinculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia –\n5º juizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor\nde cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de janeiro 2025.\nboleto em anexo","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600017","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8529,"23243.74","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025. (declaração: 97).\n- verba indenizatória.","metrobus transporte coletivo s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025409300600010","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8530,"106053.89","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                 106.053,89","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400017","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8531,"2631.15","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês  janeiro - 2025","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100024","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [8532,"2200.89","21","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 24/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, localizadas no parque estadual de terra ronca – peter, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesa nº 72/2024 (60358545), termo de referência(660342669), sendo 01 posto de vigilância armada diurno 24 x 72 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 24 x 72 horas, referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4477 e pdf nº 2024215300102. (inss).\n \n.valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.200,89. \n.processo de pagamento nº 202100017006619.\n.projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600044","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8533,"1712302.43","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: recolhimento do i.r.r.f.","estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8534,"32927.98","1","202400010078633 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 094/2023 \"c\", pregão eletrônico nº 164/2023, oriundo do processo nº  202300010039890. vigência da arp: 24/11/2023 a 23/11/2024.\n.\npdf 2024285005092.  daof 4284.  rd 330/2024 (sei 66630474)\n.\nordem de fornecimento nº 356/2024 (sei 66630706)\n.\nnota fiscal nº 6857\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 32.927,98\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","111","2025-01-08","janeiro","1","2024285011100027","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8535,"0.00","2","pdf 2024290100326\npagto netshark comercio eletronico ltda\nnf      valor\n1415\t8.493,21","netshark comercio eletronico ltda","2025","30","2025-01-07","janeiro","1","2024290103000029","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","44.339.114/0001-36"],
    [8536,"3985021.13","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8537,"0.00","2","pdf: 2024290600412\n.\nbeneficiário: companhia brasilerira de cartuchos\nobjeto: aquisição de munição cbc calibre 5,56x45 para treinamento. convênio nº 937216/2022. valor ir.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal......referência.........valor\n267163...........12/24.............686,40\n.\nrmb","companhia brasilerira de cartuchos","2025","43","2025-01-30","janeiro","1","2024290604300001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","57.494.031/0001-63"],
    [8538,"16300.87","1",".\nproc 202400010009548-efc\n.\nressarcimento despesa pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvorada do\n norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. dezembro/2024:\n.\nluciana gomes de paula fabelicio............6.957,81\npedro henrique brigido de oliveira..........3.696,81\nwstany nunes de souza.......................1.685,84\nparte patronal..............................3.960,41\n.\nvalor total a ressarcir.................r$ 16.300,87\n.","prefeitura municipal de alvorada do norte","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [8539,"75000.00","1","parte 1/2 conselho adm. e fiscal – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no despacho nº 289/2025/agehab/gagp (69760126) e despacho nº 281/2025/agehab/gagp (69705764), despacho nº 431/2025/agehab/grsg (69841994) e despacho nº 425/2025/agehab/grsg (69806214).sei 202200031000353/202400031000748.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100047","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8540,"1345.46","11",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo, competência janeiro/2025:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima\n.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154\n.\nconta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.345,46.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8541,"7707.03","7","serviços de locação de veículo automotor referente ao mês de dezembro/2024- fatura nº 21114- processo nº 202400055000005.","jvs participacoes eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024319000500293","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [8542,"591794.28","114","pagamento refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e\ntrês mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das\nata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preç\nos nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade 152.880\n.\npdf 2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nnf 621 - r$ 129.344,60\nliquido: r$ 129.344,60\nemissão: 15.12.2025\nateste: 06.01.2025\n.\nnf 622 - r$ 79.715,02\nliquido: r$ 79.715,02\nemissão: 15.12.2025\nateste: 06.01.2025\n.\nnf 623 - r$ 382.734,66\nliquido: r$ 382.734,66\nemissão: 15.12.2025\nateste: 06.01.2025\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","26","2025-01-28","janeiro","1","2024240102600009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8543,"261.66","461","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco bradesco s/a 237, c.c.:622334-6, ag.:2094-0\ncnpj: 04.285.610/0001-30\nagua fria de goias................261,66","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8544,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ufg desenvolvimento sustentável.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","fatima andrea cuevas zuleta","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500168","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.595.371-**"],
    [8545,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","giovana alves gomes","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500507","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [8546,"114.40","72","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2023240101388 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 77023 – mozarlândia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\natesto: 06/01/2025\nvalor total da nota: r$ 2.074,38\nissqn: r$ 41,49 + multa de r$ 0,33 \n\n.\nnota fiscal:  77026  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\natesto: 06/01/2025\nvalor total da nota: r$ 2.074,38\nissqn:\tr$ 62,23 + correção , multa e taxa de expediante r$ 5,07\n......\t\n\n......\nobs: o valor de r$ 7,18  foi retirado da nf 77018 para complementar parte o valor da duam de mozarlandia, sanclerlândia e alto paraíso.","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-31","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [8547,"887457.45","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento................................................valor\nfundo previdenciário - rpps - empregado \ncontribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (14,25%).................................................r$ 887.457,45\ntotal....................................................r$ 887.457,45\n.\nrmb","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100013","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [8548,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","jeizy mikaelly sousa silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500468","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.488.983-**"],
    [8549,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","maria eduarda leite pereira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500458","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [8550,"107377.41","27","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8551,"220159.21","8","* projeto/operação: gomap - 2558 - infotr@nsito - contratação de serviços de\n ocr *\n* pdf nº. 2024170100254 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 336 (ref. dezembro/2024) refere-se ao exercício de 2024 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo:\n.\nitem 1\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização\nmarca: axion tecnologia\nunidade: faixa\nquantidade: 76\nvalor unitário: r$ 3.169,27\nvalor mensal: r$ 240.864,52\nvalor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24\n.\nitem 2\ndescrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização\nmarca: perkons\nunidade: faixa\nquantidade: 10\nvalor unitário: r$ 5.744,71\nvalor mensal: r$ 57.447,10\nvalor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20\n.\nitem 3\ndescrição: serviço de apoio ao processamento das imagens\nmarca: axion tecnologia\nquantidade: 1\nvalor unitário: r$ 54.149,35\nvalor mensal: r$ 54.149,35\nvalor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20\n.\nvalor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses, a contar de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n.","labor engenharia e tecnologia ltda","2025","21","2025-01-23","janeiro","1","2024170102100005","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [8552,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) junior cezar vieira silva (cpf: 391.413.651-00), em decorrência do falecimento de seu(sua)cônjuge, a senhor(a) maristela cruvinel de oliveira silva (cpf:634.138.411-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados,nota fiscal ,ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº879/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 129.\n.\nelizabete","junior cezar vieira silva","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2025240100800005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.413.651-**"],
    [8553,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","paula sampaio araujo","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500402","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.831-**"],
    [8554,"51420.17","177","pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2025/0054\nnf 25781 r$ 1740,55 (nf 2352 rádio vale fm 92,5 );\nnf 25798 r$ 5496,48 (nf 6800 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 25790 r$ 1378,52 (nf 3631 rádio itajá fm );\nnf 25777 r$ 1740,55 (nf 2257 rádio nativa fm );\nnf 25789 r$ 6527,07 (nf 1747 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 25782 r$ 2669,79 (nf 20913 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 25788 r$ 6527,07 (nf 1746 rádio 103,5 fm );\nnf 25784 r$ 1305,42 (nf 213 rádio sol fm 87,9 );\nnf 25779 r$ 1740,55 (nf 1756 rádio funcep líder fm );\nnf 25780 r$ 1740,55 (nf 1243 rádio caraíba fm );\nnf 25797 r$ 870,28 (nf 503 rádio sempre );\nnf 25796 r$ 2610,84 (nf 5038 rádio nova era );\nnf 25794 r$ 8248,13 (nf 20921 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 25795 r$ 1368,49 (nf 93 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 25783 r$ 2669,79 (nf 44  rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 25799 r$ 3480,67 (nf 3324 rádio paranaíba am 910 );\nnf 25785 r$ 1305,42 (nf 103 rádio rede rural de comunicação ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8555,"5765.89","2","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.\n.\nfatura 100000054 - r$ 5.765,89 - tributos/irrf","redemob consorcio","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2025300103900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8556,"71551.60","4","pagamento do liquido das nfs 10444 e 10445 ref a dezembro 2024 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025). empenho referente ao exercício de  2024.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024320100700109","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [8557,"12939.81","8","valor para pagamento de despesas com o irrf do 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, entre a presta construtora e serviços gerais ltda e a agrodefesa, de prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços. período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 14/03/2025) e demais instruções nos autos. declaração 00100/3261/2024. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011.\npagamento irrf da nota fiscal nº 12083, emitida em 02/01/2025, despacho nº 13/2025-dgpf, referente ao mês de dezembro/2024, atestada pelo gestor em 03/01/2025, conforme descrição elaborado pelo contador abaixo: \nvalor total da nf. 12.083....................r$ 269.579,47\nretenção do inss.............................r$  24.495,25\nretenção de irrf.............................r$  12.939,81 \nretenção de issqn............................r$  13.478,97\nvalor a pagar líquido da nf 12.083...........r$ 218.665,44","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","10","2025-01-16","janeiro","1","2024326101000094","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [8558,"24495.25","24","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, entre a presta construtora e serviços gerais ltda e a agrodefesa, para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 14/03/2025). requisição 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração 0\n0100/3261/2024. solicitação 9008486 e pdf 2024326100011.\npagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.074, emitida dia: 02/12/20\n24, conforme despacho nº 2364/2024-dgpf- 02/12/204, para o período de\n01 a 30/11/2024 e atestada pelo gestor em: 02/12/2024, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (irrf)\nvalor total da nf. 12.074..........................r$ 269.579,47\nretenção do inss...................................r$  24.495,25\nretenção de irrf...................................r$  12.939,81\nretenção de issqn..................................r$  13.478,97\nvalor a pagar líquido..............................r$ 218.665,44","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","9","2025-01-13","janeiro","1","2024326100900006","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [8559,"5000.00","3","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar pedro neca\ncnpj: 07.531.423/0001-87\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 1452-4\nconta: 88972-5\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8560,"6726.85","24","renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024\ndaof 14 pdf 2023190100560\nnf-2372956-dez-24","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","8","2025-01-20","janeiro","1","2024190100800030","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [8561,"189.29","1","pagamento à empresa acima, relativo à fatura 181080, emitida em 08/01/2025, no valor 189,29, referente ao mês 01/2025 (valor total da fatura r$ 198,83) para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202218037003841 pdf: 2025400100003. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2025400101100003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [8562,"14992.72","1","pagamento da nota fiscal nº 24525335 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2018","ildeth dias cunha","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100274","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.912.571-**"],
    [8563,"247.42","2","refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção,seguro e rastreador, no período de 09 a 31/12/2024, conforme nf 1083 data de emissão: 06/01/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","17","2025-01-09","janeiro","1","2024126101700009","2024","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8564,"14999.16","2","pagamento da nota fiscal nº 24521637 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 693.","tiago estanislau rodrigues suaris","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024320101100366","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.751-**"],
    [8565,"2402.24","27","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 25/06/2024 no valor de 4.367,72; 01/07/2024 no valor de 21.838,56; 01/08/2024 no valor de 21.838,56; 01/09/2024 no valor de 21.838,56; 01/10/2024 no valor de 21.838,56; 01/11/2024 no valor de 21.838,56 e 01/12/2024 no valor de 21.838,56.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$135.399,08\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 3069 - mês de dezembro/2024","office seguranca ltda epp","2025","25","2025-01-16","janeiro","1","2024316102500010","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8566,"121539.90","1","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100027","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8567,"196515.34","3","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023 firmado entre a agrodefesa e a empresa cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, através de adesão a ata de registro de preços/secretaria de estado de planejamento e gestão - seplag/mt edital de pregão eletrônico nº 003/2023, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025),  declaração 0126/3261/2024. pdf 2023326100129.\npagamento do (irrf), referente a fatura nº 214931450, emitida em 08/01/2025, referente ao mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 001/2025 -nutrans- 13/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(líquido) -\nvalor total dos serviços:............................r$ 368.182,11\nretenção de irrf..................................r$ 17.672,74\nvalor líquido.....................................r$ 350.509,37.","cs brasil frotas s a","2025","47","2025-01-20","janeiro","1","2024326104700083","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [8568,"7957.26","4","serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, da indústria química do estado de goiás s/a - iquego, referente ao mês de novembro/2024- nota fiscal nº 2795- processo nº 202400055000176.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500411","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [8569,"6683.16","8","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali\nzada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma\nnutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se\ncretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera\nção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen\nto de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede\ncredenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten\ndimento as demandas da frota da seduc - pdf 2023240101602 processo 20240\n0006024818, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 49644  data de emissão: 02/01/2025 \n- referência: dezembro/2024\n- despesa: serviço \n- valor total da nota - r$ 6.683,16\n- valor líquido da nota - r$ 6.683,16\n..\nobs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele\nce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023\n- art. 18, paragrafos 1, 2 e 6\n..\ndados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0\n.","qfrotas sistemas ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100089","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [8570,"214.04","4","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 335. ref. 12/2024. tributo issqn r$ 214,04.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8571,"6998.00","1","pagamento nf 24561576 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 913.","vaneide sousa alves leite","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100663","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.062.261-**"],
    [8572,"459.00","1","pagamentos de taxas de peticionamento e complementação dos pedidos de patente br102023022242-0, br102023022244-7, br102023022245-5 e br102023022246-3, conforme exigido pelo inpi. acordo de cooperação nº 001/2021/2021 - ueg - processo 202000020010717. \n.\n1.taxa de complementação do pedido de patente br102023022242-0 - (sei 69073360) = 105,00\n2.taxa de protocolo da exigência do pedido de patente br102023022242-0 - (sei 69073469) = 36,00\n3.taxa de complementação do pedido de patente br102023022244-7 - (sei 69073579) = 105,00\n4. taxa de protocolo da exigência do pedido de patente br102023022244-7 - (sei 69073630) = 36,00\n5.taxa de complementação do pedido de patente br102023022245-5 - (sei 69073740) = 105,00\n6.taxa de protocolo da exigência do pedido de patente br102023022245-5 - (sei 69073770) = 36,00\n7.taxa de protocolo da exigência do pedido de patente br102023022246-3 - (sei 69073879) = 36,00\n.total = 459,00","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-14","janeiro","1","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8573,"19757.74","9","pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023, tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg na referida cidade.\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-atestado n° 1/2025 - sei 69084494\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69084607","mega alimentacao ltda","2025","39","2025-01-14","janeiro","1","2024406203900014","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.108.941/0001-67"],
    [8574,"1382038.15","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100010","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8575,"35970.57","1","darf ref. parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 45/60\n - proc 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100038","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8576,"43.21","53",".\npdf 2024260100047\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para atletas que irão participar de campeonatos e eventos esportivos.\n.\npagamento de issqn das nfs: \n5211  8,53 \n5212  4,31 \n5213  4,81 \n5217  7,74 \n5216  6,57 \n5218  4,41 \n5229  6,84 \n5224  9,19 \n5225  9,19","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","33","2025-01-14","janeiro","1","2024260103300005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [8577,"23047.51","2","inss da nota fiscal º 809 - referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 11/10/2024 a 06/11/2024. contrato nº 52/2024 (67651018), vigência 09/04/2026, conforme despacho nº 3887/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031010690.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300146","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8578,"279.84","4","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/09/2024 no valor de 5.830,00; 01/10/2024 no valor de 5.830,00; 01/11/2024 no valor de 5.830,00 e 01/12/2024 no valor de 5.830,00.\ndescrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. - solicitação nº 9010589 - modalidade: pregão\ntotal selecionado: r$23.320,00\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 214815354 0 mês de dezembro/2024","cs brasil frotas s a","2025","25","2025-01-14","janeiro","1","2024316102500029","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [8579,"423.76","7","pis da nota fiscal nº 1068 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de 22 a 31 de outubro de 2024, conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 3900/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001405.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400065","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8580,"4594.38","71","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. \n.\njairo celson rampelotti\n.\n- dezembro/2024...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800182","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [8581,"11394.83","16","pdf: 2024290600080\n.\nnome beneficiário: g c e s a\nobjeto: projeto de engenharia e arquitetura. rdc. valor iss.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n396..................12/24......11.394,83\n.\nrmb","g c e s a","2025","29","2025-01-10","janeiro","1","2024290602900001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [8582,"12.24","38","pagamento da contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 889518 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024145100500031","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [8583,"10201.42","17","processo 202300015002083 pdf 2023160100162 \npagamento referente à contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de locação de veículos administrativos, \ncategorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente \nlicenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo \nseguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção \nveicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria \nde estado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 214846626, emissão 23/12/24, atesto 26/12/24, ref. 11/2024, \nvalor 5.100,71 - ir \n- nf 214903725, emissão 07/01/25, atesto 13/01/25, ref. 12/2024,\nvalor 5.100,71 - ir \nvalor total: r$ 10.201,42","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-01-30","janeiro","1","2024160101300016","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8584,"7468.34","1","pagamento nf 24582440 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1588.","juraci wolpp","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100845","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.128.001-**"],
    [8585,"62.16","10","pagamento do líquido do processo 201917697000251:\nnf 3597018 r$ 62,16 ref: dezembro/2024 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024120100600022","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0009-02"],
    [8586,"502.31","28","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 102800 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e despacho nº 3969/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031000840.","benner sistemas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600031","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8587,"2773.93","3","formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento\npdf: 2024160100064 - processo: 202000015000906 \nprorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com \nbase no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), \nreferente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive \nexecução de atendimentos emergenciais e com substituição de \npeças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, \nsem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no \nsape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme: nf 3311, emi 02/01/25,\natesto 08/01/25, ref. 12/2024, valor 2.773,93 - liquido","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700387","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","23.982.490/0001-74"],
    [8588,"348676.79","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - rpps financeiro - cont. servidor.","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600026","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [8589,"987.26","6","pagamento de retenção de inss da empresa we we construtora elevadores e servicos eireli, implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go.\n...\nprocesso principal: 202100006042405\nprocesso pagamento: 202100006079775\npdf: 2024240102518\ncno: 90.009.39879/79\n.\n1-nf 66 (r$ 34.603,34) – 21ª medição - contrato nº 182/2021\nvalor líquido 1: r$ 32.864,98\nvalor líquido 2: r$413,48\ninss: r$ 909,64\nirrf: r$ 415,24\n.\n2-nf 67 (r$ 2.953,03) – 21ª medição da periodicidade do contrato nº 182/2021\nvalor líquido 1: r$ 2.804,68\nvalor líquido 2: r$ 35,29\ninss: r$ 77,62\nirrf: r$ 35,44\n..\ndalcy","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","75","2025-01-15","janeiro","1","2024240107500107","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [8590,"505.83","9","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss do quarto termo aditivo, contrato nº 10/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de acordo com as especificações da ata de registro de preços da sedi. \nconforme a nf 1869 emitida em 16/12/2024, referente a novembro de 2024.\npdf: 2024336200069. \nsei: 202100024002196.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024336200700119","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","07.945.776/0001-23"],
    [8591,"0.00","31","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2351 - r$ 117,94 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8592,"349.13","5","valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036017275, nf nº 397 iss.","rudra engenharia ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500033","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [8593,"50000.00","1",".\nproc 202400010012265-efc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1538 \nmunicípio:  petrolina\ndeputado: amilton filho \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285002197. daof 4648/2024. rd 1003/2024 (sei 67689532).\n.\nvalor.................r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de petrolina de goias","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700596","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.839.115/0001-28"],
    [8594,"6909.68","46","processo: 202300010040051 - vvf\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa\núde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses\n), em goiânia-go.\n.\nnota...............................valor(r$)\n1883/dez/24.compleme................6.909,68","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-01-10","janeiro","1","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [8595,"3062.01","21","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/12/2024, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024.\nnf 3940 – valor de r$ 266,14 (valor total da nf r$ 5.544,65).\nnf 3941 – valor de r$ 3,87 (valor total da nf r$ 80,69).\nnf 3942 – valor de r$ 2.333,55 (valor total da nf r$ 48.615,53).\nnf 3943 – valor de r$ 458,45 (valor total da nf r$ 9.550,97).\nprocesso: 202214304000762 pdf:2023400100136. lmb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-10","janeiro","1","2024400103800048","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [8596,"73052.61","3","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura.......... referência.........valor\n166..............11/24..........12.593,73 \n163..............12/24...........2.007,74 \n168..............11/24..........31.180,10 \n170..............12/24...........3.018,01 \n165..............12/24..........11.073,62 \n169..............01/25...........5.796,85 \n167..............01/25...........7.382,56\ntotal...........................73.052,61\n.\nrt","devale engenharia ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024295101100002","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [8597,"20243.15","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nipasgo saude.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [8598,"150000.00","4",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100094\n.\nedital de artes visuais, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de obras de artes visuais. seus objetivos são incentivar a produção artística, promover exposições e apoiar iniciativas que ampliem o acesso às artes visuais. a destinação finalística é enriquecer o cenário artístico, proporcionando visibilidade e valorização das artes visuais.\n.\n\nnome do proponente: iago coelho de araujo.\n\ncpf: 531.353.772-53\n\nbanco: bradesco\n\nagencia: 2178\n\nconta corrente: 1002039-5\n\nanexo - documentação (69233053) e dados bancários (69941293)\n\ndespacho 84 sei - 69941515","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900006","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8599,"13.14","16","cobrir tarifa bancária pendente referente ao envio de arquivo de folha no mês de dezembro/2024.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2024319000500014","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8600,"75005.35","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de dezembro de 2024 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200020","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8601,"469.97","75","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2855 - r$ 469,97 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8602,"2444.69","27","pagamento irrf o pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme planilhas sei 69096255 e 69096300.\n-dare n° 12100002505100046 - sei 69139747\n-dare n° 12100002505100047 - sei 69139841\n-despacho n° 10/2025 - sei 69140036","g9 facilities ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700001","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [8603,"483.60","2","pdf 2024160100243 proc 202400005028276 \npagamento referente a contratação de seguro patrimonial / \npredial para o palácio pedro ludovico teixeira, pelo prazo de \n12 (doze) meses, a contar a partir da data de emissão da apólice.\nconforme dados á saber:\n- nf 94286, emi 17/12/24, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 483,60 - ir","avla seguros brasil s.a.","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700370","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","41.182.665/0001-40"],
    [8604,"258617.51","2","despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás, vigência de 24 meses (contrato nº 16/2023 data de 20/03/2023 vigente até 19/03/2025)(processo nº. 202200053000619) (pregão presencial nº 001/2023)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda) (pdf nº 2024409300360)(declaração nº3).\nnotas:\n39622\t17/01/2025\t17/01/2025\t141.064,10\t141.064,10 \n39681\t20/01/2025\t20/01/2025\t117.553,41\t117.553,41","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2025409300700001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [8605,"143187.72","7",".\n* pdf nº. 2022170100117 * \n.\nordem de pagamento refere-se aos 11º e 12º repasses do convênio 002/2022-economia sobre estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, a secretaria da economia do estado de goiás e a ufg, com participação de professores da ufms visando a execução do projeto, intitulado, construção da matriz de insumoproduto de goiás (mip-go), com valor total estimado de r$ 1.214.458,00 (um milhão duzentos e quatorze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) e  vigência de 24 (vinte e quatro) contados a partir de 28/11/2022.\n.\n.\nbsa","fundacao de apoio a pesquisa","2025","1","2025-01-08","janeiro","1","2024170100100001","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [8606,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gabriel henrique damasceno","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500408","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.821-**"],
    [8607,"12032.47","1","pagamento do líquido da fatura 250118043126, emitida em 06/01/2025, referente a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2024 (valor total da fatura r$ 12.639,14).\nprocesso: 202214304001821 \npdf: 2023400100050.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-01-31","janeiro","1","2025400102300016","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [8608,"53274.36","1","processo 202400005004808\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais\n.\ntermo de referencia (sislog42918). inexigibilidade de licitação. contratação direta 104139/2024. id contratação pcnp: 01409580000138-1-001316/2024 \n. \ncreditar conforme a seguir:\nr$53.274,36 (cinquenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) ag. 3420-7 bco. brasil cnpj. 24.620.316/0001-44 - pac logistica e hangaragem.","fundo estadual de saude - fes","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500485","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8609,"31159.62","1","pagamento do líquido à empresa jlm construtora ltda-epp: conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, despacho nº 221/2025/seduc/coordastec-16768 (69822050)e informação nº 12/2025/seduc/dofi-19007 (69830465).\n..\n.processo principal: 202200006093929\n.processo de pagamento: 202300006074822\n.pdf: 2025240100089.\n..\n\n-nf 57 - data emissão: 16/01/2025 - 3ª medição do aditivo ao contrato nº 139/2023.\n..\n-referência: janeiro/2025\n-valor total .......r$ 32.593,74\n-valor líquido......r$ 31.159,62\n-valor inss.........r$ 1.434,12\n.\ndalcy.","jlm construtora ltda-epp","2025","118","2025-01-27","janeiro","1","2025240111800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.401.128/0001-95"],
    [8610,"766583.70","16","pagamento acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 90 - r$ 1.478.385,00\nliquido: r$ 766.583,70\nemissão: 04.12.2024\nateste: 09.01.2025\n.\n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","26","2025-01-27","janeiro","1","2024240102600007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8611,"644.10","2","pagamento do irrf a favor de total vigilância e segurança ltda, referente as\nnotas fiscais: 20246, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20252, 20253, 20254, 20255, 20256, 20257, 20258, 20259 e 20260 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 13 a 30/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700217","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [8612,"0.04","42","pagamento de parte do líquido à empresa engecom construtora eireli - me:\ncontratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e c\nonservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção per\nmanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacio\nnados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas\nfísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdic\nionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102209\n.....\n-nf 873(r$ 11.769,94)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nreforma na sala de musica.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 7.061,96\n-material (40%): r$ 4.707,98\n**líquido r$ 10.498,74 + r$ 0,04\n**inss r$ 776,82\n**issqn r$ 353,10\n**irrf r$ 141,24\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900125","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8613,"5200.00","1","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente ao mês de janeiro/2025.","karlo marques junior","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500145","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [8614,"174.18","45","pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 158627, 158632 e 158634, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/24, nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás, conforme lote1.pdf:2023180100312. ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700042","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8615,"111372.21","3","quarto termo aditivo do contrato público n 009/2021-pm (000019557996) celebrado entre a pmgo e a trivale administração ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. conforme despacho n 268/2024/pm/dc-calti-15830 (57115837) e manifestação técnica economia/gmas-21039 n 28/2024 - (57905512). álcool.\n\npagamento etanol nota fiscal 2372940","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","27","2025-01-21","janeiro","1","2024290202700006","2024","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [8616,"5748.67","12","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2024. conforme despacho nº 53/2025/agehab/nfct. sei 202100031000286.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2024436200800007","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8617,"3824.84","25","pagamento do líquido da nf 2751, emitida em 07/01/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100002. gcsb.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600065","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [8618,"1858.74","1","pdf:\t2024290600449\n.\npagamento de fornecedor: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, cópias e digitalização. valor líquido.\n.\nnota fiscal.......ref............valor\n3506..............12/24.......1.858,74 \n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290600700007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [8619,"26.07","12","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 26,07(vinte e seis reais e sete centavos), conforme faturas nº 01467061(sei68724656) e 01467098(sei 68724656), ambas  do mês de dezembro/24, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2024290300006.\n\nfatura nº   valor r$     vencimento     referência     unidade consumidora\n01467061    25,21        02/01/2025     dezembro/24    32605788\n01467098    0,86         02/01/2025     dezembro/24    32708812\n\nvalor total......................................................r$ 26,07","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290300700009","2024","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [8620,"10177.64","66","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 10316, 10317, 10318, 10319, 10323, 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10332, 10336, 10337, 10341, 10343 e 10345 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme lote 3. pdf: 2023180100314. ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8621,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","jose carlos camillo castro neto","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500014","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.531-**"],
    [8622,"26218.08","8","202400025066860  nf 3522 12/2024 [interpretes]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500292","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [8623,"8329.69","13","iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central,  câmpus e unidades universitárias. planilha p1 dezembro-2024 - sei 69121975.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8624,"616.96","12","pdf: 2024290600049\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor ir.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal......referência........valor\n6517.............10/24............616,96\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024290600700108","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0001-99"],
    [8625,"343.94","19",". \npdf 2024170100124 \n.\n. \nretenção de issqn, relativo as notas que compõem a fatura nº 48882770, referente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500031","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [8626,"13037.25","19","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18335 - à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente aos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em vários municípios conforme descritos na planilha (67990866), no período de: 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme contrato nº 74/2024 (67990843), com vigência até 11/07/2025 e despacho nº  3964/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011007.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300046","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [8627,"1892.80","2","despesas com pagamento dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho (r$ 3.906,97 - josé antônio alves leal- motorista) (r$ 1.892,80 - lucival alves moreira - motorista), e guia: grrf - fgts (r$ 18,70 - josé antônio alves leal- motorista) ( r$ 24,82 - lucival alves moreira - motorista), dos empregados citados nos autos, referente ao mês de janeiro/2025, conforme: circular nº: 2/2025 - metrobus/grh-19673 e  circular nº: 1/2025 - metrobus/grh-19673 e relatório de liquido bancário anexo(declaração nº 2).\nnota:\n1 e 2/2025/luciv/liq\t09/01/2025\t09/01/2025\t1.892,80\t1.892,80","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-01-10","janeiro","1","2025409300300001","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8628,"35688.71","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional –  qüinquênio e trienal –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100113\tquinquenio – caixego\t\t 4.041,44\t\t\n400008\tanuenio clt\t\t\t31.647,27\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t35.688,71","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8629,"1465.00","1","op da folha de pessoal- exercício anterior-rgps/vencimentos/vantagens fixas - valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.92.07\nrgps/venc. vantagens fixas - pessoal civil\t\nexercicio anterior-rra-rgps\t1.465,00 \n13º salário – rra- devolução\t0,00 \ntotal:\t1.465,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100019","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8630,"3500.78","5","202400005025063 - ejsa\n.\ncontratação sislog 107339, por meio de inexigibilidade, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 50305). termo de referência (sislog 116466)\n.\ntermo de julgamento e homologação inexigibilidade nº 183/2024 (sislog 117953)\n.\npdf 2024285005635, daof 4844. portaria de contratação (sislog 103062)\n.\nnota fiscal nº 189741\n.\nvalor ir a pagar: r$ 3.500,78\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500497","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [8631,"1500.00","1","locação imóvel - c.e. elias jorge cheim - cavalcante  - janeiro 2025\n.\nconforme despacho nº 147/2025/seduc/coordastec-16768 (69538389)\n.\nprocesso: 202400006108247 // pdf: 2024240102456\n.\nportaria: 340 (69620773) // rex: 4283 (69622839)\n.\ndaof: 167 (69669862)\n.\nall","conselho escolar elias jorge cheim","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.680.961/0001-94"],
    [8632,"0.00","25","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24....r$ 52.616,78....líquido r$ 50.091,18....ir r$ 2.525,60\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2024170101800176","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [8633,"23390.46","1","pagamento da bolsa estágio de graduação ciee incluídas na folha salarial do órgão do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025145100400030","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [8634,"281135.79","37","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nf 850 r$ 25275,6\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 851 r$ 49266\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 852 r$ 21934,08\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 853 r$ 21077,28\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 854 r$ 24652,71\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 855 r$ 3984,12\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 856 r$ 2656,08\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 857 r$ 28552,86\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 858 r$ 5826,24\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 859 r$ 16022,16\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 860 r$ 14351,4\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 861 r$ 7368,48\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 862 r$ 9596,16\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 863 r$ 4562,46\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 864 r$ 25018,56\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nf 865 r$ 20991,6","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8635,"8207.08","1","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100016","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8636,"69933.50","7","número da pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref.............valor\n4557...............12/24.......69.933,50\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800202","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [8637,"7088.71","8","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota, referente adquisição e\nimplementação de solução tecnológica de serviços especializados de videomo\nnitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com\nsistema de armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as\ndependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, per\ntencentes a rede pública de educação do estado de goiás. conforme notas\nfiscais abaixo:\n..\nnota fiscal: 76998 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 4.669,96\nissqn r$ 140,10\n..\nnota fiscal: 77000 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 49.326,44\nissqn r$ 1.479,79\n..\nnota fiscal: 77002 – água fria de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 46,60\n..\nnota fiscal: 77003 – cristalina\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 13.509,52\nissqn r$ 675,48\n......\nnota fiscal: 77004 – cidade ocidental\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 6.744,34\nissqn r$ 134,89\n......\nnota fiscal: 77006 – formosa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 19.190,62\nissqn r$ 575,72\n..\nnota fiscal: 77008 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 35.837,70\nissqn r$ 1.075,13\n..\nnota fiscal: 77010 – planaltina de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.605,46\nissqn r$ 836,02\n......\nnota fiscal: 77011 – novo gama\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.520,66\nissqn r$ 726,03\n..\nnota fiscal: 77012 – são joão dáliança\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 77,66\n..\nnota fiscal: 77014 – valparaiso de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.595,04\nissqn r$ 829,75\n......\nnota fiscal: 77015 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 8.818,72\nissqn r$ 440,94\n..\nnota fiscal: 77016 – vila boa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 50,60\n.....","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-16","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [8638,"502.31","27","pis/cofins/csll  nota fiscal 101952 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, período 01/10/2024 a 31/10/2024. contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026.conforme despacho nº 3703/2024/agehab/cooinsp.sei 202100031000840.","benner sistemas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600031","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8639,"4161.40","1","empenha-se valor previsto para pagamento da despesa com diárias no país, conforme cota disponibilizada, portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025140100600004","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8640,"5111.33","7","pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho,\ndestinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de\nrialma, correspondente ao mês de dezembro/2024. pdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700181","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [8641,"9543.54","19","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5720 e pdf 2024215300083. (liquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,54.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700067","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8642,"1483.08","24","pagamento referente ao contrato nº 19/2022-goinfra conforme fatura de cobrança nº 3000497913, referente ao período de dezembro/2024, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades batalhão rodoviário - pdf 2024436100036 - sei 202500036000458","saneamento de goias s a","2025","38","2025-01-20","janeiro","1","2024436103800004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [8643,"73.96","1","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio - econômico - financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3310-rap 12.24-liquido complematestes:69463048 e 69475430","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100155","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [8644,"57.96","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:recibo 12/2024 ref 12/2024 locação d\no imóvel da ciretran de heitoraí r$ 57,96, sei 202000025084317.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular: jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\nade contrato nº 000015330111/2020\nvol","elias ferreira silva","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500060","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [8645,"50000.00","6",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100094\n.\nedital de artes visuais, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de obras de artes visuais. seus objetivos são incentivar a produção artística, promover exposições e apoiar iniciativas que ampliem o acesso às artes visuais. a destinação finalística é enriquecer o cenário artístico, proporcionando visibilidade e valorização das artes visuais.\n.\n\nnome do proponente: daniela braga santos\n\ncpf: 051.031.891-60\n\nbanco: caixa econômica federal\n\nagencia: 1394\n\nconta corrente: 584042335-8 \n\nanexo - documentação (69733911)\n\ndespacho 62 - sei 69733912","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900006","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8646,"549081.08","23","pdf: 2024290600001\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento............ref...................valor\n3000497865..............12/24............436.070,63 \n3000497866..............12/24............113.010,45 \ntotal....................................549.081,08\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700071","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [8647,"824.67","99","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2952 - r$ 824,67 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8648,"397754.99","2","orientação para o imediato cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do processo judicial eletrônico - pjd nº 5310100-07.2019.8.09.0051, ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência à empresa araújo abrão advogados associados, autorizado pelo despacho nº 18/2025/economia/sf.\n\nhonorários de sucumbência arbitrados na sentença no valor de r$397.754,99\nguia judicial id n. 040253500082501241","araujo abrao advogados associados","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025170400900012","2025","1704","encargos especiais","27.619.651/0001-10"],
    [8649,"100000.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 1ª parcela.","nanoterra ltda","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025316100900004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.638.378/0001-89"],
    [8650,"19855.91","23","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000497887 e\n3000497888, referente ao mês de dezembro/2024, relativo a prestação\nde serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas\nrelacionadas. pdf: 2024180100090. jj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700132","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [8651,"90.96","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025440100500002","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8652,"90000.00","2","dare\nretenção de irrf, referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec.\n.\nnota fiscal 211 - r$ 7.500.000,00\nirrf: r$ 90.000,00\nemissão: 13.01.2025\nateste: 14.01.2025\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n.\nsandra regina","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-01-20","janeiro","1","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [8653,"13639.77","23",".\npdf 2024250100012\n.\ntrata-se do 5º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nempenho-contrato exercício-2024\n.\n\n   pagamento da fatura liquido dezembro - sei 69311280","saneamento de goias s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600036","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [8654,"225.60","25",".\npdf 2024250100006\n.\ncontrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a-locação de veículos(representação-corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. \n.\n-empenho saldo contrato 2024.\n.\n\n  pagamento do irrf da fatura 717021. sei 69468820","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600025","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [8655,"1711.15","1","despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).\nnota:\n42791\t22/01/2025\t22/01/2025\t1.711,15\t1.711,15","america tintas ltda","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025409301100035","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [8656,"17.39","28","processo:202300005031924 - daof 0050 - empenho referente à pdf nº pagamento\n2023160100055 - descrição da despesa: refere-se a contratação de link \nde internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a \nponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da \nsedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nota fiscal: 445\nemissão: 29/11/2024, atestado: 03/12/2024, referência: novembro/2024,\nvalor: r$ 17,39 - issqn","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700162","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [8657,"870278.14","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 870.278,14","estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8658,"297.32","34","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\nnfe. 2861 - 06/01/25 - r$ 297,32 - liq complementar.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8659,"1994648.91","40","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69447886) // rex 4109 (69461786) // uruaçu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8660,"216124.00","1","contrato nº 42/2024 (sei nº 67289688), que tem por objeto adquirir mobiliário e eletroeletrônico para as unidades da pcgo. pagamento da nf 10 conforme segue:\n.\nr$ 216.124,00 bruto\nr$       0,00 irrf\nr$ 216.124,00 líquido","agrega comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024290401200007","2024","2904","polícia civil","53.681.688/0001-89"],
    [8661,"20838.79","7","pagamento de parte do valor líquido da nf 5138, a favor de cast informática s/a, referente a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, do período de 01 a 31/12/2024.","cast informatica s a","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2024430103900010","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.143.181/0001-01"],
    [8662,"1889684.47","4","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4145 (69401636) // novo gama\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8663,"1873.50","1","202500025009084- pagamento - nf 282 - 12/2024 - r$ 1.873,50.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100206","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [8664,"0.00","1","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nfat 2257399-dez-24","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025190100600007","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [8665,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","miria souza ferreira da silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500362","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.661-**"],
    [8666,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","susana dainara terto de oliveira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500615","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [8667,"911056.53","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025240100800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8668,"161873.12","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","39","2025-01-29","janeiro","1","2025240103900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8669,"7140.00","23","pagamento do recibo do mês de dezembro/2024 em favor de urbs\nempreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato\nnº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em\nsenador canedo. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700093","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [8670,"1515.74","12","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (eseccnr), relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5233 e pdf nº 2024215300119. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..................... r$ 1.515,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000022","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8671,"222.24","25","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a locação de 01 (um) veículo, suv compass long td, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme fatura de locação nº 21162 e pdf nº 2023215300006. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 222,24.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","107","2025-01-14","janeiro","1","2024215310700016","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [8672,"49116.46","1","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8673,"21179.93","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - rpps serv 01/25 - processo sei 202500036001181.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [8674,"50494.56","1","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8675,"116957.17","1","pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300006","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8676,"21204.81","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- verba indenizatória\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025240100800013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8677,"33232.32","1","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8678,"37669.53","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8679,"46296.94","1","pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100017","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8680,"5772.19","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700016","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [8681,"32541.24","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 - janeiro - 2025\nparc.indeneni.jan-25","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025190100500002","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8682,"23256.02","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 13/01/2025 no valor de 34.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 34.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800024","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8683,"914.76","1","instituto de previdência social dos servidores públicos do município de morrinhos, que se encontram à disposição da iquego (parte empregado e empregador), ref. dezembro/2024 - proc 202400055000169.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100040","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [8684,"50000.00","7","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 37ª medição final do contrato nº 88/2021, referente a prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 20, relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024. pdf 2025436100079, processo de pagamento sei nº 202400036011992 nfs 4088 a 4091 irrf","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2024438000900054","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","40.376.139/0001-59"],
    [8685,"434.90","1","pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente o 3º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, através do despacho nº 9/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 457,79, deduzindo iss de r$ 22,89, restando um líquido de r$ 434,90, conforme nfs-e nº 16218. (pdf nº 2024426100169).","terra forte controle de pragas ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025426100700001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.264.064/0001-01"],
    [8686,"700.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de iniciação ao extensionismo (iex), por meio do acordo de cooperação – chamada cnpq/mcti/confap-faps/peld nº 21/2020, refere-se ao mês de janeiro/2025.","daniela da silva martineli semensato","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500089","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.372.798-**"],
    [8687,"31090.93","11","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nne-e. 340. ref. 12/2024. valor líquido r$ 31.090,93.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8688,"7.87","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 080/2024, referente ao confecção de crachás e cordões personalizados, afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2024436100573, processo de pagamento sei nº 202500036000933 nf 2254 irrf","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2024436100600140","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [8689,"7.06","26","fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás&#8203;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações no termo de referência.\n.\nnfe. 23534 - r$ 7,06 - tributos/irrf","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600073","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [8690,"845.31","493","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nbanco do brasil (1), c.c.:83809-8, agência:3615-3, cnpj:  25.091.307/0001-76\n tocantins ................r$ 845,31","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8691,"29714.90","19","pdf nº 2024186200162\ngerenciador financeiro caixa: 21/01/2025.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv.\n\nvalor dos honorários ................ r$ 29.714,90\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","14","2025-01-22","janeiro","1","2024186201400007","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8692,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","ana carolina mendes lourenco","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500574","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [8693,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","marcos vinicius sousa ferreira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500186","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [8694,"0.00","1","pagamento do líquido da fatura go-027073/0, emitida 15/01/2025, relativo á anuidade ao exercício 2025, referente ao conselho regional de contabilidade(crc), para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 597,00 (valor total da fatura r$ 597,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202518037000663\npdf: 2025400100023.\ngec","conselho regional de contabilidade","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600087","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.015.676/0001-11"],
    [8695,"27.51","23","retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 671 r$ 2.292,63 – 13ª medição – 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 2.173,41\ninss: r$ 63,05\nissqn: r$ 28,66\nir: r$ 27,51\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [8696,"917.15","1","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\nmanutençaão do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3357-liquido-rap12.24-atesto69383180 e aut. sgi69630883","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2024420100100156","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [8697,"222.12","4","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 004","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8698,"8305.06","1","pdf\t 2022290600202\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s-10. liquido restante.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n2658731..............12/24.......8.305,06\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800221","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [8699,"37377.20","1","despesa com o contrato n° 73/2024, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106514 (pregão eletrônico n° 58/2024)(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda - cnpj 09.445.502/0001-09) (declaração 772) (processo 202400005021219) (pdf 2024409300966).\nnota:\n78605\t26/12/2024\t26/12/2024\t37.377,20\t37.377,20","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024409301300808","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8700,"1225.18","1","devolução de contribuição previdenciária paga indevidamente.\n\nvalor............................r$ 1.225,18.\n\naco","tribunal de justica do estado de goias","2025","5","2025-01-14","janeiro","1","2024188000500144","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8701,"2750.00","1","valor que se paga estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020.\nrefere-se à portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março).\n\nnumero da declaração orçamentaria:314.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025316100600011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8702,"26.15","8","pagamento de taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de\nmarcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades\nde classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obri\ngatório e notificações dos veículos da ueg no exercício de 2024.\n-registro de obra junto à câmara brasileira do livro (cbl), quanto a emissão do código isbn (international standard book number/padrão internacional de numeração de livro)\n-atestado nº 11/2024 - sei: 68506092\n-boleto 77302810 - sei: 69138988","universidade estadual de goias - ueg","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100303","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8703,"29227.15","1","pdf 2024186200147\n\n\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nliquido  1448\nvalor..................29.227,15","g9 facilities ltda","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2024186200100106","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [8704,"6376.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1480","welington moreira nascimento","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100981","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.999.791-**"],
    [8705,"5000.00","7","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar gricon e silva\ncnpj: 00.701.400/0001-24\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 458-8\nconta: 40888-3\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-10","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8706,"5334.17","36","processo pgto 202200010026387 crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099.. daof:1222. rd 22 (57850436).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal....................valor\n4600/dez/ir/2024...............\t5.334,17 \n.\ntotal a pagar:\t5.334,17\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","71","2025-01-16","janeiro","1","2024285007100047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8707,"249.57","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3% iss no quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato. \nconforme a nf 13809 emitida em 02/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200032.\nsei: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024336200700141","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [8708,"5217.00","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025240100600004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8709,"4284.92","1","pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de janeiro de 2025.","fundo previdenciario","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300008","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [8710,"164298.86","9","pagamento dos valores líquidos devidos à gdx rental ltda., referentes às not\nas fiscais nº24 e 25, correspondente aos serviços de 7ª medição, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. processo sei 202420920000363. pdf 2024430100100.","gdx rental ltda","2025","37","2025-01-13","janeiro","1","2024430103700001","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.758.021/0001-20"],
    [8711,"0.00","3","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação através da modalidade de adesão a ata de regis\ntro de preços nº 03/2023 - planejamento seplag/mg - pregão eletrônico nº 275\n2022, para o o fornecimento de 2.700 (dois mil e setecentos) notebooks para:\n1 - curso técnico de nível médio em desenvolvimento web e cyber security,que\nfaz parte do projeto piloto jornada para o futuro, uma parceria entre esta\nsecretaria e a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (sec\nti), que será desenvolvido, em caráter experimental, juntamente com as esco\nlas do futuro do estado de goiás (efgs), destinado aos estudantes matricula\ndos nos 14 (quatorze) centro de ensino em período integral (cepis), desta re\nde de ensino; 2 - os estudantes da educação especial, nas salas comuns de en\nsino, nas salas de recursos multifuncionais-srm/salas de atendimento educaci\nonal especializado - aee – srm’s/aee, as quais têm como objetivo o aprendiza\ndo e desenvolvimento dos estudantes público da educação especial, atendendo\naos princípios da qualidade e equidade; 3 - notebook para contemplar os pro\nfessores que tomarão posse em 2024 e primeiro semestre de 2025, dando conti\nnuidade ao projeto do notebook do professor. ... pdf nº 2024240100009 - pro\ncesso 202300006090370\n..\n- nf 2372983  data de emissão: 07/01/2025\n- referência: 77 unidades de notebook\n- valor total r$ 308.939,40\n- valor liquido r$ 305.232,13\n..\ndados bancários: banco do brasil agência: 1912-7 conta corrente: 101667-9\n.","multilaser industrial ltda","2025","17","2025-01-29","janeiro","1","2024240101700023","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.717.553/0006-17"],
    [8712,"633181.57","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025. vencimentos..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8713,"416.87","3","pdf: 2022290600202\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s-10. ir.\n.\nnota fiscal..........ref...........valor\n2658731..............12/24........416,87  \n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700156","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [8714,"1497.27","1","25% sobre o quantitativo de serviços de monitoramento original do contrato nº 11/2023, firmado entre a secretaria de estado da retomada e a empresa total vigilância, permitindo assim a ampliação do quantitativo dos serviços de vigilância eletrônica tipo 3 de 4 postos para 5 postos de cftv. conforme requisição de despesa 9 (65328606).\n\n\npdf : 2024420100176\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf19906-rap11.24-irrf-atesto68527725;68543977;69419125 e 69427217","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100141","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [8715,"272.44","9","pagamento pela prestação de serviço de publicação de matérias de publicidade legal pela ueg, no diário oficial da união, no dia 19.12.2024. atestado nº 96/2024/ueg/coc - sei 68726211.","imprensa nacional","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100157","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.196.645/0001-00"],
    [8716,"235.55","1","pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades consumidoras situadas no imóvel locado denominado republic tower que abrigará a sede da pge, através do contrato nº 27/2019.   \n\nvalor de dea para o recolhimento do imposto de renda referente a dezembro/2024.\nfatura 655312202400 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2025140100600002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [8717,"51.37","3","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 335. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 51,37.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8718,"3699.00","38",".\npagamento - port.012-dez/2024(69104943) - pronatec/qualifica mais emprega mais para 56 alunos discriminados na planilha sei 69104753.\n\npdf 2024310100026","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","67","2025-01-14","janeiro","1","2024310106700003","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8719,"644.04","21","pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses.\npdf 2023140100011 \nobs: valor com a redução de 01 veículo sedan padrão a do contrato nº\n02/2023-pge, à partir de 1º de fevereiro de 2024, conforme solicitado no ofício nº 590/2024/pge (sei nº55773867).\nfatura 716894 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600024","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [8720,"14386.26","4","pagamento do líquido da nf 3952, emitida em 28/01/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2024. (valor total da nf r$ 15.435,90). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","38","2025-01-31","janeiro","1","2024400103800071","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [8721,"275.42","1","- pdf 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é a\nlocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas\n, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800317","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8722,"0.00","40","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 276","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8723,"36533.77","9","valor destinado ao pagamento do líquido da 36ª medição do contrato nº 75/2021, contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 07. relativo ao período de 01/072024 à 31/07/2024, pdf: 2024438000032, sei 202400036010319, nf nº 1101 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024438000900046","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [8724,"4243.90","8","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npublicação doe - licitação pregão eletrônico - nº 002/2024-ser (pag.25-26).\n#manut.do órgão-despesas essenciais ref.nf2024/643812-issqn-ccon-atesto68152644 e aut. sgi69019941","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-01-09","janeiro","1","2024420100100128","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8725,"1571.69","72","inss da nota fiscal 105 - referente aos serviços de regularização fundiária, produto 1 estudo preliminar por área, período 12/2024, município de goiânia-go. contrato nº 31/2023 (50197305) e 1º termo aditivo (62225084) com vigência até o dia 13/06/2025. conforme despacho nº 3980/2024/agehab/cooinsp. sei 202300031005397.","mendes & borges engenharia ltda","2025","18","2025-01-17","janeiro","1","2023409401800002","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.342.273/0001-17"],
    [8726,"5000.00","28","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar colégio estadual polivalente de orizona\ncnpj: 00.673.610/0001-56\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 581-9\nconta: 24817-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8727,"115.00","30","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32231 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - morrinhos\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nissqn r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32233 data de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro/2024 - minaçu\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\nissqn r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8728,"5749.63","36","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor i\nr.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5130..................10/24..............5.749,63\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [8729,"150000.00","9",".\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100164\n.\nedital de pontos de cultura(categoria a - pontos de culturas e categoria b - novos pontos de cultura), dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\n.\n\npagamento dos projetos aprovados no edital nº 18/2024 - edital pontos de cultura - pnab 2024 - secult/go - lei aldir blanc de fomento à cultura. sei 69143947\n\nnome do proponente: associação adelino de carvalho \n\ncnpj: 02.120.509/0001-\n\nbanco: banco do brasil\n\nagencia: 0043-4  \n\nconta: 29.934-0\n\nanexo - documentação sei (68101558)","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-17","janeiro","1","2024250101900019","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8730,"43164.00","1","pdf 2025420100001\ndestina-se a pagamento de ajuda de custo para o secretario participar de missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 19 de fevereiro de 2025,  conforme designação constante do ofício nº 154/2025/sgg (69138664), constituinte do processo nº 202518037000247. \nrequisição de despesa 1 (69378917)\nautorização do governador - ofício 154 (69138664)\n\nquantidade...............................................................12\nvalor unitário (euro)..............................................$ 600,00\nvalor unitário (convertido a r$ 6.54 - cotação dia 01/2025)orçamento cotação euro (69322104)....................................................r$ 6.,54\n\nvalor total da despesa.........................................r$ 47.088,00","cesar augusto de sotkeviciene moura","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2025420100100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","***.145.881-**"],
    [8731,"183.83","12","pagamento de irrf da fatura de energia elétrica nº 1000617771054/0062869, contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b. referente a dezembro/2024 . pdf 2024436100088 - sei 202500036000145","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","23","2025-01-16","janeiro","1","2024436102300006","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8732,"13170.67","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 12ª medição do contrato 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, sei 202400036013954, pdf: 2024435000012, nf nº 308 irrf.","hl terraplanagem eireli","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024435000700002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [8733,"56.67","12","valor para pagamento de despesas com 4° termo aditivo ao contrato nº 19/2021, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2023 a 01/12/2024), instruções nos autos. declaração n° 0069/3261/2024 e pdf 2023326100120. pagamento relativo ao dia 01/12/2024, atestado pelo gestor em: 02/01/2024, no valor de........r$ 56,67","lucineide magalhaes pereira de araujo","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2024326101000053","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [8734,"0.00","5","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nfatura 2344769 - r$ 7,89 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024300100600197","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.604.122/0001-97"],
    [8735,"3472.83","1","fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de janeiro de 2025. fatura 281706 - sei 65834070 e atestado nº 4/2025 - sei 69127383.","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-01-29","janeiro","1","2025406200800049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [8736,"103.03","23","pagamento do art 1020250011498, boleto e rascunho art cargo e função. despacho 44. gustavo carrijo tiago. pdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8737,"305090.56","10","202400025066860 nf 3523 12/2024 [´call center]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-01-13","janeiro","1","2024296101500288","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [8738,"2136.21","1","pdf: 2025160100004 - processo: 202400015002308 - daof: 015 pagamento\ntrata-se de cobrança de tarifa aeroportuária pela aena brasil \naeroportos, concessionária que administra o aeroporto de congonhas, no \ntocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal \nserviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei \nnº 6.009/1973. conforme: boleto 018428-a001, emissão 23/12/2024, ven\ncimento, 31/01/2025, valor r$ 2.136,21.","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2025160100700008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8739,"4727.85","1","valor que se empenha referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dalva silva rezende (cpf: 319.597.841-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) aurora da silva rezende (cpf:  999.036.871-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 18565/2024/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 234.\n.\nelizabete","dalva silva de rezende","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.597.841-**"],
    [8740,"43700.29","22","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 25 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8741,"343005.02","1","portaria 3053/2024 - proc. 202400005000386\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal. dod (sislog 5511). \nvig: 01/03/2024 a 28/02/2025.\n.\nprograma federal:  mac hospital são bento cottolengo - portaria 3053/2024\n.\npdf 2024285000202. daof 00269/2850/2025.\n.\nreferência.................valor\nvila/iac/jan/2025..........343.005,02","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-01-29","janeiro","1","2025285005200001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8742,"7037.39","4","nf 2372928 líquido, referente ao abastecimento de gasolina no mês de dezembro/2024.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024130101100014","2024","1301","gabinete do vice-governador","00.604.122/0001-97"],
    [8743,"37.20","25","pdf:2024186200019\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nref. a novembro de 2024\nir 003.142\nvalor ......................37,20","brigth telecom","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2024186200100014","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [8744,"329.76","2","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente as notas fiscais:10351, 10353, 10362 10364, 10365, 10366, 10370, 10371, 10373 e 10377 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,sete dias por semana, prestados de 13 a 30 de dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf:2024180100617. fc","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700216","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [8745,"66673.85","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo aditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, referente ao mês de dezembro 2024.\nnota fiscal 1000353, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200094.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2024336200100016","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [8746,"5404.02","23","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700027","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [8747,"235034.21","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 287.928,88","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100022","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8748,"4357.13","4","- pdf 2024170100312\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivo\nao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão cri\nsóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, ca\nldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go\n, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/2024..........r$ 4.357,13\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800361","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [8749,"50400.00","1",".\n                             pdf n° 2025290100005.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito do serviço estadual de proteção ao depoente especial - sepde com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - ssp/sepde 69481301.\n.\nvalor:......................r$ 50.400,00 (diárias militar - fora do estado)","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700015","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8750,"24192.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8751,"1173414.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmls\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8752,"11926.33","80","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: ângelo marcos de souza\ncpf: 817.868.911-15\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0946\nconta: 000584311016-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8753,"194.42","12","recolhimento do imposto de renda, retido do apostilamento ao contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao mês de dezembro/2024. despacho nº 22/2025/ueg/gecont - sei 69224353. dare, com vencimento em 20.02.2025 - sei 69223801.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024406201100124","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [8754,"14992.72","1","pagamento nf 24525629 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2421","gabriele da silva souza","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100462","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.841-**"],
    [8755,"7800.00","1","transferências para serviços de manutenção dos elevadores dos conselhos escolares:\n-\nconselho escolar ayrton senna da silva\nprocesso: 202500006002426\npdf: 2025240100090\nportaria 245/2025\nrex 4233\n-\nhs","conselho escolar ayrton senna da silva","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.654.697/0001-14"],
    [8756,"24889.29","4","contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp-goiânia.\npagamento inss sobre nf nº 1284 ref. ao mês 11/2024","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-01-17","janeiro","1","2024290400700201","2024","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [8757,"218386.76","1","pagamento que visa atender despesas com remuneração decorrente do adiantamento de 70% do valor descontado indevidamente dos servidores desta pasta, refere\nnte ao adicional de desempenho de atividades de especialista em políticas ambientais (adama) do mês de janeiro de 2025, no valor total de...............\n................................................218.386,76","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025210100100006","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8758,"20527.74","2","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\nfavor creditar no banco 001 ag: 086 c/c: 17038-0 cnpj :11.991.625/0001-89\nproventos ..................20.527,74","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8759,"51962.15","3","referente à acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de estado de esporte e lazer (seel), referente ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob supervisão da seel.\nvigência: 01/11/2024 a 30/04/2025.\n.\npagamento do liquido da nf 3127.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-01-31","janeiro","1","2024180100500024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8760,"520.00","1","pagamento a favor de ph damas comércio e prestação de serviços ltda., referente à aquisição de 02 (dois) difusores umidificador, elétrico, com um reservatório de 4 litros, com sistema ultrassônico, conforme nf 300.","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025430100700001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","26.079.645/0001-55"],
    [8761,"305.69","1","processo 202100010000753 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. peças unid. assistenciais.\n.\npdf 2024285005175 daof 4345/2024 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota: 693\n.\nemissão: 13/01/2025\n.\nvalor: r$305,69","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200578","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [8762,"183.65","19","op referente à pdf nº 2024316100478 parcela(s) 01/08/2024 no valor de 3.826,12; 01/09/2024 no valor de 3.826,12; 01/10/2024 no valor de 3.826,12; 01/11/2024 no valor de 3.826,12 e 01/12/2024 no valor de 3.826,12.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. .\ntotal selecionado: r$19.130,60\n*\nempenho proporcional ao exercício 2024\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 386 - mês de dezembro/2024","n r basso","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024316102500028","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8763,"96048.52","1","destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 96.048,52 (noventa e seis mil, quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 146 (sei 69534331). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2025295300100001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [8764,"4748.30","7","serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário referente ao mês de dezembro/2024- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2025","5","2025-01-28","janeiro","1","2024319000500394","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [8765,"476.61","1","processo sei nº 202400010087317 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2024. pregão nº nº 25/2024 vigência da arp: 27/09/2024 a 27/09/2025. processo nº 202300005021195/202400010059740. autorização 67905249.\n.\npdf: 2024285005619, daof: 4817/2850, autorização (67905249)\n.\nnota: 6981\nemissão: 10/01/2025 \nvalor: r$ 476,61\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-23","janeiro","1","2024285014500486","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8766,"14734.20","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando\no atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no e\nxercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.º 2025180100004. fc","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2025180101800009","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8767,"255997.90","3","processo sei nº 202400010087677 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 070/2024. pregão nº 078/2024 vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025. processo nº 202400005023249, sislog: 106960. requisição de despesa 93 (68002699).\n.\npdf: 2024285005502, daof: 4691/2850, requisição de despesa 93 (68002699)\n.\nnota: 2676806\nemissão: 16/01/2025\nvalor: r$ 255.997,90\n.","cm hospitalar s a","2025","102","2025-01-28","janeiro","1","2024285010200162","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [8768,"1231436.13","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nmls\"","fundo financeiro do rpps","2025","129","2025-01-30","janeiro","1","2025240112900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8769,"17878.32","33","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal,referente a aquisição de 117.240 pares de tênis e 234.480 pares de meias\nbrancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as nec\nessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em con\nformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as ne\ncessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo\ncom as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo\nde referência - pdf: 2024240101749 processo aquisição: 202400006063702, con\nforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000114  data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 22.072 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.489.860,00\n** irrf r$ 17.878,32\n..","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8770,"1613.71","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de janeiro - 2025.\nprevcom empreg.25","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100022","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [8771,"36534.00","1","ajuda de custo ao sr alexandre parrode palma de castro rosa – secretário-executivo de políticas sociais, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia, no período de 08 a 23 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 12/2025.\nprocesso: 202518037000246 \npdf: 2025400100008.\ngec","alexandre parrode palma de castro rosa","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600074","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.657.191-**"],
    [8772,"10141080.30","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, irrf.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100005","2025","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [8773,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1544 \nmunicípio: rio quente\ndeputado: jamil calife \nobjeto da emenda: investimento na rua do lazer","prefeitura municipal de rio quente","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600263","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.852.675/0001-27"],
    [8774,"10552.37","1","pagamento de cont. pat. funprev da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 10.552,37.\n\naco","fundo previdenciario","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025186200500002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [8775,"225.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300001 parcela(s) 14/01/2025 no valor de 500,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de energia - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 500,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800033","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8776,"17.91","12","refere-se ao pagamento do issqn:\n202000025032441 nf 20919 r$ 5,00\n202100025021137 nf 1618 r$ 1,27\n202000025038869 nf 92557 r$ 11,64\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700008","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8777,"275583.99","2","despesa com o contrato n° 72/2024, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106514, (pregão eletrônico n° 58/2024) (declaração 772) (fornecedor: presta construtora e servicos gerais ltda - cnpj 02.282.245/0001-84) (processo 202400005021219)(pdf 2024409300585).\nnota:\n12087\t20/01/2025\t20/01/2025\t275.583,99\t275.583,99","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","13","2025-01-21","janeiro","1","2024409301300809","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [8778,"0.00","1","versam os presentes sobre a formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 11/2020, celebrado entre esta pasta e a empresa oi s/a, cujo objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), prazo de 18 meses. dea dez/2024","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025330100600001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","76.535.764/0001-43"],
    [8779,"13340.13","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de janeiro/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025430100500004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [8780,"500000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 227 \nmunicípio: posse \ndeputado: veter martins \nobjeto da emenda: ampliação de via pública\nepi 227 2024","municipio de posse","2025","16","2025-01-22","janeiro","1","2024190101600267","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.743.335/0001-62"],
    [8781,"17110.19","45","processo sei nº 202400010004696 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000021. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nretenção inss\n.\napuração: dezembro/24\n.\nnúmero documento: 07.16.25009.2115836-2\n.\nvencimento: 20/01/2025\n.\nnota............................valor\n.\n7581/novembr/24-inss........1.272,96 \n7582/novembr/24-inss........6.010,18 \n7583/novembr/24-inss........1.421,23 \n7584/novembr/24-inss........1.892,63 \n7585/novembr/24-inss..........365,56 \n7586/novembr/24-inss..........365,56 \n7650/dezembr/24-inss..........84,86 \n7651/dezembr/24-inss..........400,68 \n7652/dezembr/24-inss..........94,75 \n7653/dezembr/24-inss..........126,18 \n7654/dezembr/24-inss..........24,37 \n7655/dezembr/24 inss..........24,37 \n7677/dezembr/24-inss..........509,18 \n7678/dezembr/24-inss........2.899,70 \n7679/dezembr/24-inss..........568,49 \n7680/dezembr/24-inss..........757,05\n7681/dezembr/24-inss..........146,22 \n7682/dezembr/24-inss..........146,22 \n.\ntotal a pagar: r$ 17.110,19\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-13","janeiro","1","2024285007100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8782,"17.00","2","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 318/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300047","2024","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [8783,"1164002.32","1","pdf 2024295000029\npagto s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me\nnf              valor\n54385 -liq\t1.164.002,32 \ncjm","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2025","42","2025-01-10","janeiro","1","2024295004200001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.928.511/0001-66"],
    [8784,"112018.58","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\t\n100019\tférias clt\t\t\t\t48.118,14\t\t\n100005\tadicional férias 1/3 clt\t\t15.310,47\t\t\n100385\tadic. ferias\t\t\t\t48.589,97\t\t\nsoma\t\t\t\t\t       112.018,58","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200008","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8785,"88.44","1","\".\npagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fas - militar\n.\naurélio\"","fundacao tiradentes","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [8786,"48673.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025240100600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8787,"2218.30","4","despesa com o contrato n° 73/2024, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106514 (pregão eletrônico n° 58/2024)(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda - cnpj 09.445.502/0001-09) (declaração 772) (processo 202400005021219) (pdf 2024409300966).\nnota:\n78605-csll\t26/12/2024\t26/12/2024\t2.218,30\t2.218,30","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300808","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8788,"33.95","8","pdf 2023160100141 processo 202300015001068 daof 091.1601.2024 pagamento\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\npassagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacioname\nntos, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, at\nravés de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência  (rfid),\ncomposto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados  nos\nveículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, durante o período\nde 12 (doze) meses. conforme: fatura: 122231635, emissão: 02/12/2024, atesta\ndo: 13/12/2024, referência: novembro/2024, valor: r$ 33,95 - ir","personal net tecnologia de informacao ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700159","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.687.900/0002-04"],
    [8789,"925.91","9","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula na minuta e requisição de despesa, anexos aos autos. declaração 0363/3261/2024. pdf 2024326100221 e solicitação \nn° 9010695. pagamento do (líquido) da saneago, (brk) referente ao despacho \nnº 009/2025-nugc, do dia: 22/01/2025, da fatura nº 3000498210, vencimento dia: 30/01/2025, emitida dia: 22/01/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de dezembro de 2024 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 22/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 1.914,44\nretenção de irrf.............................r$    91,89\nvalor líquido:...............................r$   925,91\nvalor líquido:...............................r$   516,41\nvalor líquido:...............................r$   380,23.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2024326101000143","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [8790,"10575.52","19","contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para o atendimento da frota de veículos da secretaria de estado da retomada - ser, pelo período de 20 (vinte) meses.   etanol\n\npdf: 2023420100110\nman do órgão-desp. essenciais-rf.fat. etanol2257369\nliquido12.24-atesto69379258 e aut. sgi69388051","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100018","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [8791,"1699777.97","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 34/2024 - referente à execução da reabilitação funcional da rodovia go-040, entr. go-219 (b)/ 319 (b)/ entr. go-320 (b), com extensão de 125,53 km, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2025436100052, processo sei nº 202400036017476, nf-958 pi e pr.","bravia engenharia e arquitetura","2025","37","2025-01-23","janeiro","1","2025436103700006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [8792,"7500.00","38","trata-se dos  ofícios enviados pela procuradoria-geral do estado, referente aos processos relacionados, no qual orienta o cumprimento da decisão judicial que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400015]\nmeses de referência: [1]\ntotal do fornecedor: r$ 12.400,00\n\nocd - pagamento de honorários periciais – ugopoci - 29 guias - 300,00 cada - total r$ 7.500,00 - rap – dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2024170400700003","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8793,"312.76","2","formalidade: contratos - modalidade: pregão - contrato: nº 25/2019\npdf: 2024160100241 - processo: 201900015002481 - daof: 253 pagamento\nrefere-se ao aditivo de acréscimo da coleta de 187 \n(cento e oitenta e sete) contêineres, de aproximadamente 13% \ndo quantitativo do 5º termo aditivo do contrato n°25/2019 \n- secami e seu apostilamento, contemplando o prazo restante \nda vigência do mesmo, para realizar a coleta e destinação de \nresíduos produzidos pelos palácio pedro ludovico teixeira e \npalácio das esmeraldas. conforme: nf 2870, emissão 10/12/24,\natesto 11/12/24, ref. 11/2024, valor 312,76 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300088","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [8794,"1932.58","1",".\nproc 202000010018276-efc\n.\ncontratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais. dispensa de licitação n° 139/2020, com fundamento no artigo 24,viii , da lei federal nº 8.666/93 e modificações posteriores. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025.\n.\npdf 2023285000550. daof: 4041/2024. rd 475/2020 (sei 000015356889)\n.\nreferência...................valor\n275975/dezembro/2024.........1.932,58\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200551","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0001-03"],
    [8795,"621.77","1","pagamento referente a ação de usucapião sob o nº 5439***-25.2018.8.09.0126- boleto 109/01547480-0 (69313176) -  conforme solicitação da procuradoria juridica da agehab - ofício nº 221/2025/agehab-11798 (69312375). sei 202500031000267.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [8796,"0.00","20","#\npagamento da nf 266 (sei 68837874) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg paulo renato de souza - valparaiso (recurso convenente - estado).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","88","2025-01-15","janeiro","1","2024310108800001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [8797,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","maisa pires pacheco","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500350","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.095.151-**"],
    [8798,"138.31","1","contrato nº 128/2021 (sei nº 000025191589), de prestação de serviços de tele\nfonia fixa em unidades da polícia civil. fatura nº 484003338-part, referente\nao mês 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 138,31 líquido (parte)","algar telecom s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2025290400700047","2025","2904","polícia civil","71.208.516/0001-74"],
    [8799,"82630.60","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 82.630,60(oitenta e dois mil seiscentos e trinta reais e sessenta centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212012202400(sei69217997), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300001.\n\nfatura nº              valor r$    vencimento  referência   cód. agrupamento\n4000000212012202400    82.630,60   30/01/2025  dezembro/24  0021200\n\nvalor total ..................................................r$ 82.630,60","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025290300700006","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [8800,"6744.58","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de janeiro/2025. civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025160100600002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8801,"139009.33","1","valor para pagamento do líquido da 19ª medição, do contrato nº 045/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2023406300698, processo de pagamento sei nº 202400036016984, nfs nº 1046 e nº 1047.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2023406308900019","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [8802,"35651.30","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                      35.651,30","estado de goias","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2025188001400016","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8803,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","murilo rodrigues de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500364","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.100.511-**"],
    [8804,"266249.49","3","valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 3, período de 06/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202400036016628, nf 5768 e 5770 liquido","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100059","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [8805,"17715.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de january/aa.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-01-29","janeiro","1","2025240107600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8806,"0.00","2",".\n               convênio n° 940868/2023 - repasse inep.\n.\npagamento aos policiais militares, a título de ajuda de custo, por serviço prestado fora da escala ordinária de serviço para apoiar as ações de segurança e sigilo da distribuição, aplicação e coleta dos instrumentos avaliativos no âmbito do enem e enem ppl 2024, conforme requisição de despesa nº 11/2024 - pm/pm-3 66925767 e despacho nº 1082/2024/ssp/gecon 67038152. fonte 280.\n.\npagamento do militares no mês de dezembro de 2024 ......671.487,31","secretaria de estado da seguranca publica","2025","71","2025-01-07","janeiro","1","2024290107100002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8807,"633581.08","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 28ª medição do contrato nº 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aquele sentes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024,pdf: 2024436101581, sei 202400036016998, nf nº 1149 líquido","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","102","2025-01-15","janeiro","1","2024436110200005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [8808,"5000.00","38","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar professor josé pascoal da silva\ncnpj: 00.806.902/0001-10\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 988-1\nconta: 23918-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8809,"5056.67","1","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 001/2020 - cge referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 10,55 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2024. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de janeiro de 2025.\npdf 2024150100014.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025150100500014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8810,"24443.32","1","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025120100500001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8811,"2448.00","1","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025400100500002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8812,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).       (...>>> ploa/2025 <<<...).\n(declaração: 57)(pdf: 2024409300377).","eunice pereira","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100049","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [8813,"37.34","20","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n .º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x3 6 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 4714 e pdf nº 2024215300146. (irrf-repac) \n. valor da ordem de pagamento ............. r$ 37,34. \n. processo de pagamento nº 202100017006612. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700081","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8814,"9197.10","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\n13° salario pensionista ..............9.197,10","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8815,"476690.35","8",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual -  contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\npdf 2024285000208. daof 363/2024. dod (sislog 5511).\n.\nreferência....................valor\ncontrap 25per/out/24..........476.690,35\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","142","2025-01-08","janeiro","1","2024285014200006","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8816,"4.66","5","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600107","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [8817,"21238.93","452","202400025060540 rpv liony alves de araujo, cpf  288.605.941-20, açao 5303478-33.2024.8.09.0051 [licença prêmio]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8818,"3245.80","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","jaime barsanulfo ribeiro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100019","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [8819,"531.77","2","pagamento de guia de locomoção 109/01547659-9, 109/01547751-4, 109/01547760-5, 109/01547659-9. processo judicial n.º 5486850-24.2020.8.09.0051. intimação expedida pela 1ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go. pdf nº 2025436100038. processo sei 202300036014538.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-01-30","janeiro","1","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8820,"14293.96","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025120100100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [8821,"101.55","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/25","estado de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025130100300002","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8822,"1062.60","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - janeiro/25","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100020","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8823,"13167.65","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 - dezembro/2024.","secretaria da saude","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700034","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [8824,"370.47","469","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.:136-0, ag.:589\ncnpj: 08.322.648/0001-96\nfoz do iguaçu................370,47","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8825,"1863.00","16","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe. 144 - r$ 1.863,00 - liquido.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200220","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [8826,"242.06","3","pdf 2022290600202\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s-10. ir.\n.\nnota fiscal........ref.........valor\n2685109............12/24......242,06\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800221","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [8827,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","nilande viana da cruz","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500539","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.831-**"],
    [8828,"34253.93","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de janeiro de 2023.. relativo  à folha do mês de janeiro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025290200500001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8829,"14886.37","1","processo: 202516448006058\n.\ndaof 53/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de janeiro/2025.\n.\nlançamento..............................valor\nabono permanencia.......................r$ 14.886,37\ntotal...................................r$ 14.886,37\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8830,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","roseane oliveira de araujo felix","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500031","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.921-**"],
    [8831,"189.78","1","pagamento do irrf retido da fatura 250118039074, emitida em 13/01/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, referente ao mês de dezembro/2024, para atender a sgg, no valor r$ 189,78 (valor total da fatura r$ 3.953,92). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600083","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [8832,"9571.20","3","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. \ncustas judiciais tjgo para janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 008 01 003","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2025140100800001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [8833,"4434.23","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).           (....>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 63)(pdf: 2024409300382).","kamila souza vieira nascimento","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100055","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [8834,"23627.98","1","pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 881/2025/seduc/gefop-11159\n- referencia: janeiro/2025\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.460\n- valor mensal: r$ 618.623,80\n.\n- modalidade de ensino: 366 - eja\n- quantitativo de servidores: 135\n- valor total r$ 24.209,00\n- valor liquido r$ 23.627,98\n.","redemob consorcio","2025","69","2025-01-31","janeiro","1","2025240106900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8835,"775.96","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de  mairipotaba r$ 775,96, sei 202100025130634.","ari candido lopes","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500191","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [8836,"2111.54","25","pagamento referente a locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência de 01/01/2024 até 26/03/2026.\n-referente ao mês de dezembro/2024\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69064745\n-fatura n° 14 - sei 69062748\n-atestado n° 1/2025 - sei: 69063663","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100128","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [8837,"1312.21","5","pagamento nf 502 ir, referente a locação de veículos no mês de dezembro/2024.","qualitiloc automoveis ltda","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024130101100021","2024","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [8838,"0.00","26",".\npdf 2024250100049\n.\nformalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\nvalor global contrato 12meses.....r$ 36.386,76 \n.\nempenhado para 2023....r$ 26.683,62\n.\n\n  pagamento dos encargos da nota fiscal 20232: sei  69259723\n                                        20232.irrf  r$ 146,77\n                                        20232.issqn r$ 152,89\n\n\n....","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600067","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8839,"66869.78","17",".\n* pdf 2024170100118*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor líquido do mês  de  dezembro/2024,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11009....dez/2024...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","25","2025-01-10","janeiro","1","2024170102500022","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [8840,"51415.45","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais e materiais, proferida nos autos 5372038.21.2017.8.09.0100, determinado pelo juízo da 1ª vara cível e fazenda pública estadual da comarca de luziânia - go, no valor de r$ 51.415,45 (cinquenta e um mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), em favor de leomar bezerra de oliveira, cpf: 012.104.191-30.\npdf: nº 2025336200003. conforme id 040080400022501150.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025336200700001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8841,"865.69","6","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração orçamentária n° 079/3261/2024 e pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 013/2025-gt, dia: 10/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2501.018021495...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 15.933,99...irrf.....764,83 (4,8%).....valor líquido r$ 15.169,16.\nft.- 2501.018010882...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 115,58...irrf.....5,55......valor líquido r$ 110,03.\nft.- 2501.018011594...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 49,31\n...irrf.....2,37......valor líquido r$ 46,94.\nft.- 2501.018007400...vencimento: 20/01/25.....valor total r$ 1.936,26....irrf.....92,94......valor líquido r$ 1.843,32.\ntotal geral: 18.035,14......irrf: 865,69......líquido: 17.169,45.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000091","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [8842,"3374.50","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de janeiro 2025.","plano goias seguro","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300016","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [8843,"1569.60","2","pagamento da despesa com aquisição de vale-transporte para locomoção dos servidores que laboram na procuradoria-geral do estado, na sede da unidade em goiânia, e que percebam remuneração até 2 (dois) salários mínimos. valor previsto para o exercício de 2024.\n\nvalor de dea referente a janeiro/2024.\nfatura 7111598 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês dezembro/2024, para locomoção dos servidores que trabalham na pge","redemob consorcio","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2025140100500001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [8844,"8039.85","3","fornecimento de hospedagem para atender às demandas da iii copa construindo campeões, em adesão ao pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 14/2024, na contratação sislog nº 104750 processo administrativo.\n.\npagamento do liquido da nf 313.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","33","2025-01-21","janeiro","1","2024260103300010","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8845,"4485799.40","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. custeio\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2023285000030. daof 41/2850/2025. requisição de despesa 343 (000024057207).\n.......................................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a janeiro 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 4.485.799,40.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento hel parcial jan25 ({71691336|69062383})#","instituto patris","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600048","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [8846,"4395.91","33","valor para pagamento de despesas com contrato nº 17/2023, firmado entre a agrodefesa e ios informática organização e sistemas ltda, empresa especializada em prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), nesta autarquia, em conformidade com o termo de referência e requisição de despesa 8, para o período de 12 meses, realizado pelo pregão eletrônico \nnº 015/2023, homologado para a empresa acima vencedora do lote 01 e demais instruções nos autos. declaração 00074/3261/2024, pdf 20233261200.\npagamento do (issqn) da nota fiscal nº 935, emitida em: 09/01/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 011/2025-gt, do dia: 10/01/2025, relativo ao mês de dezembro de 2024, e atestada pelo gestor \nem: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor total da nf.- 935..............r$ 87.918,28\nretenção de inss.....................r$  3.077,14\nretenção de irrf.....................r$  4.220,08\nretenção de issqn....................r$  4.395,91\nvalor líquido:.......................r$ 32.225,15\nvalor líquido:.......................r$ 44.000,00.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","30","2025-01-16","janeiro","1","2024326103000003","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8847,"52488.71","1",".\npdf 2024170100241\n.\nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 76537, de prestação de serviços de elaboração de tabela anual de preços de veículos automotores registrados no departamento de trânsito do estado de goiás para a base de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - ipva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições relacionadas.\n.\n.\nbsa","fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800335","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","43.942.358/0001-46"],
    [8848,"331.15","23",".\npdf 2023170100063\n.\nirrf conforme fatura nº 498 de prestação de serviço de locação de veículo automotor com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre para a secretaria de estado da economia, pelo perído de 20 (vinte) meses, a partir de 04 de maio de 2023, conforme contrato 013/2023 - economia.\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800008","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [8849,"76.02","4","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura.......... referência........valor\n166..............11/24.............76,02  \n168..............11/24............251,45 \n170..............12/24.............18,22 \n165..............12/24.............66,84 \n169..............01/25.............34,99\n167..............01/25.............44,56\ntotal.............................492,08\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","11","2025-01-31","janeiro","1","2024295101100002","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [8850,"1506.90","21","pdf:2024186200013\n\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano\njaneiro de 2025\nliquido 23935\nvalor .................1.506,90\nliquido 241117922631\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, ag.: 2274, c.c.:1433-9 \n002648, cnpj: 00.961.053/0001-79","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","1","2025-01-13","janeiro","1","2024186200100036","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","00.961.053/0001-79"],
    [8851,"3064.03","10","proc.202000010031105 - ebd\n.\nserviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. \n.\npdf: 2024285000745. daof: 00784/2850/2024. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).\n.\nnota fiscal: 1527/dezembo/24....3.064,03 \n.\ntotal a pagar:\t3.064,03\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200269","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [8852,"2825.38","29","prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nfatura 5357792115 - r$ 2.825,38","tim s a","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024300100600090","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [8853,"14.40","8","valor para pagamento de despesas por meio de contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva, sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva \npara agrodefesa. realizado através de dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931, homologado para gms \ngoiás mercantil soluções ltda, de acordo com proposta apresentada, termo \nde referência, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração nº 00451/3261/2024. pdf 2024326100275. pagamento do (irrf -peças), referente a nota fiscal nº 587, do dia: 14/01/2025, conforme despacho nº 019/2025-geals - 27/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 27/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf - peças)\nvalor total dos serviços.........................r$ 1.200,00\nretenção de irrf - (4,8 %).......................r$    14,40\nvalor líquido....................................r$ 1.185,60.","gms goias mercantil soluçoes ltda","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2024326101000189","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","31.537.116/0001-98"],
    [8854,"3438.99","2","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, através do despacho nº 60/2024/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 3.447,67, deduzido irrf no valor de r$ 8,68, restando um líquido no valor de r$ 3.438,99, conforme nfs-e nº 2372933. (pdf nº 2024426100049).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600106","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [8855,"420373.05","156","pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2025/0022\nnf 39241 r$ 76874 (nf 1013 ilha crossmídia ltda);\nnf 39243 r$ 92344 (nf 1014 ilha crossmídia ltda);\nnf 39324 r$ 115495,05 (nf 32075 televisão anhanguera );\nnf 39399 r$ 135660 (nf 40899 televisão record ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8856,"10975.05","6","pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços 619 emitida em 02/01/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024126101500038","2024","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [8857,"341.59","2","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: contribuições à asmego - pecúlio","associacao dos magistrados do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700009","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.289.743/0001-96"],
    [8858,"354.14","2","destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame\nnto referente a mês janeiro 2025. desc. consignações diversas. referente f.\na.s. militar-fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81.favor depositar\nna seguinte conta corrente:banco: caixa econoômica federal agência: 01550 op\neração: 1292 conta: 000577282038-5 cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiraden\ntes.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600015","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8859,"8705.06","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência dezembro/2024, referente aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 11/2024 (sei 55628903, proc 202314304001897) e documentos instruídos no evento sei 69420669 do processo nº 202314304001718. requisição de despesa nº 4/2025-secti/gegp (69420686).\n#\nressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: dezembro/2024.\nduam (sei 69420669, pag. 03): r$ 8.705,06. venc: 13/02/2025","municipio de goiania","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [8860,"44785.75","1","ressarcimento cessão do colaborador ricardo augusto peixoto, ora à disposição da iquego, referente dezembro/2024 - proc 202500002000400.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025319000100041","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8861,"131873.05","1","processo sei nº 201900010030076 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica, por prazo indeterminado, para as unidades geridas diretamente pela ses, cujo fornecimento de energia ocorre em média e alta tensão - grupo a. inexigibilidade. contrato n°380/2019-ses.\n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285000241. daof: 228/2850. rd 06 (sei 55898169).\n.\nfatura: 0065474 (69310443)\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 131.873,05\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [8862,"23017.22","1","#\nressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências de dezembro/2024 e 13º salário, referentes à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo nº 202414304000077 (sei nº 69378625 e 69379233) e requisições de despesa nºs 2/2025 - secti/gegp e 3/2025 - secti/gegp (sei 69378655 e 69379283).\n#\nressarcimento - estado do acre. ref: dezembro/2024\ndae  (sei 69378625, pag. 03): r$ 11.508,61. vencimento: 28/02/2025\n#\nressarcimento - estado do acre. ref: 13º salario/2024\ndae  (sei 69379233, pag. 03): r$ 11.508,61. vencimento: 28/02/2025","estado do acre","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100005","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.606.479/0001-24"],
    [8863,"2848.87","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. protege","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025300100300005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8864,"142922.06","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de janeiro de 2025.\n\ngratificaçoes ................142.922,06","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-01-30","janeiro","1","2025188001600002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8865,"1944.41","15","iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, in\ncluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, unif\normes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviç\nos, nas dependências internas, externas, na administração central, câmpus e\nunidades universitárias. \n-referente ao mês de dezembro/2024\n-solicitação de liquidação e pagamento - sei 69159698\n-planilha p1 - sei 69121975","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-13","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8866,"0.00","17","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integra do de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, conformidade com a lei de licitações - lei 866693, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs nº 21393 do município de campo bom/rs e pdf nº 2022215300056. (líquido).(manutenção/serviços\nautomotivos ).\n\n\n. valor da ordem de pagamento...............r$ 4.513,76.\n. processo de pagamento nº 202300017000745.\n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","107","2025-01-22","janeiro","1","2024215310700028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [8867,"3995.25","4","pagamento de retenção de inss empresa prime engenharia eireli-me, referente\na implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedr\no, no município de morro agudo de goiás-go, despacho nº 3956/2024/seduc/coor\ndastec-16768 (68488134).\n..\n.processo principal: 202200006044337\n.processo pagamento: 202200006087830\n.pdf: 2024240102540\n..\n.líquido.....r$ 59.958,09\n.inss........r$ 3.995,25\n.issqn.......r$ 1.816,03\n.irrf........r$ 871,69\n.mandato de penhora....r$ 6.000,00 - informação nº 136/2024/seduc/dofi-19007\n(68525413)- recibo do sacado(68527901).\n.\ndalcy.","prime engenharia eireli-me","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500113","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.331.609/0001-62"],
    [8868,"1384.53","24","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000497889, referente\nao mês de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090.\njj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700132","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [8869,"44856.33","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025150100400003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8870,"102399.07","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8871,"1647.18","7","locação de impressoras referente ao mês dezembro/2024- nota fiscal nº 3491- processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2024319000500321","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [8872,"65877.62","1","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025,relativo a pensionistas civil, demais despesas variáveis, exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200018","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8873,"54390.60","1","ajuda de custo - viagem internacional - art. 1º, ii, \"b\", da lei estadual n° 19.043, de 2015; destinada a realização de despesas com viagens ao exterior em objeto do serviço ou interesse público; missão internacional à índia, a ser realizada no período de 8 a 23 de fevereiro de 2025, ao secretário de estado de agricultura e pecuária  e abastecimento - seapa - pedro leonardo de paula rezende.","pedro leonardo de paula rezende","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025320100700004","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.524.901-**"],
    [8874,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","monique machado louredo teles bombardelli","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500271","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.664.231-**"],
    [8875,"171797.75","1","encargos da parcela nº 370/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 61/2025-gdpr de 20/01/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-23","janeiro","1","2025170200100004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8876,"2115.18","25","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100325 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 5505 (ref. dezembro/2024) refere-se ao exercício de 2024 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 64/2018-economia celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia e a empresa brfibra telecomunicações ltda, tem como objeto a prestação de serviços de link de dados - lotes 02, 03, 04, 07 e 08 da ata de registro de preços nº 002/2018 do tribunal de justiça do estado de goiás, pelo período de 28/12/2023 a 27/12/2024, com valor mensal estimado de r$ 76.374,06 e valor total estimado de r$ 916.488,72, sendo:\n.\nlote 02\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 955,56 - r$ 4.777,80\n2 - circuito de dados 20 mbps - 11 - r$ 876,78 - r$ 9.644,58\n3 - circuito de dados 50 mbps - 10 - r$ 1.038,75 - r$ 10.387,50\n7 - circuito de dados 4000 mbps - 1 - r$ 4.047,08 - r$ 4.047,08\nvalor mensal total lote 02 - r$ 28.856,96\n.\nlote 03\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 1.025,60 - r$ 5.128,00\n2 - circuito de dados 20 mbps - 7 - r$ 941,04 - r$ 6.587,28\n3 - circuito de dados 50 mbps - 2 - r$ 1.114,89 - r$ 2.229,78\nvalor mensal total lote 03 - r$ 13.945,06\n.\nlote 04\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 6 - r$ 1.568,85 - r$ 9.413,10\n2 - circuito de dados 20 mbps - 2 - r$ 1.301,56 - r$ 2.603,12\n3 - circuito de dados 50 mbps - 1 - r$ 1.435,55 - r$ 1.435,55\nvalor mensal total lote 04 - r$ 13.451,77\n.\nlote 07\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - link ip 400 mbps - 1 - r$ 2.482,30 - r$ 2.482,30\n2 - link ip 1000 mbps - 1 - r$ 5.457,97 - r$ 5.457,97\nvalor mensal total lote 07 - r$ 7.940,27\n.\nlote 08\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - pares de fibra apagada - 4 - r$ 3.045,00 - r$ 12.180,00\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170101800187","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [8877,"59915.00","1","pagamento diárias relativas ao período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025, diretoria de obras rodoviárias\npdf 2025436100045","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","46","2025-01-22","janeiro","1","2025436104600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8878,"79138.65","1","proc.202200010045918- ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) .\n.\npdf: 2024285000735. daof.:04881/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005).\n.\nfaturas…valor r$\n144673 – r$ 1.567,38\n144680 – r$ 2.108,20\n144681 – r$ 1.718,28\n144682 – r$ 2.791,38\n144684 – r$ 1.686,48\n144685 – r$ 2.133,02\n144686 – r$   349,68\n144687 – r$ 5.797,24\n144688 – r$ 3.988,10\n144689 – r$ 2.304,84\n144690 – r$ 3.392,76\n144841 – r$ 4.907,94\n144842 – r$ 4.135,28\n144846 – r$ 5.384,54\n144847 – r$ 5.384,54\n144848 – r$ 2.692,27\n144849 – r$ 5.127,50\n144850 – r$ 5.384,54\n144852 – r$ 5.839,70\n144853 – r$ 5.312,94\n144854 – r$ 3.031,14\n144855 – r$ 4.100,90\n.\ntotal...r$ 79.138,65\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","76","2025-01-22","janeiro","1","2024285007600813","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [8879,"586.58","86","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2963 - r$ 586,58 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8880,"5492.92","6","pdf 2024290100371\npagto lider taxi aereo s a\nnf                valor\n2000-12/24-ir\t  697,06 \n2001-12/24-ir\t   85,14 \n2002-12/24-ir\t1.606,95 \n2003-12/24-ir\t1.721,36 \n2004-12/24-ir\t1.382,41 \n.\ntotal...........5.492,92\ncjm","lider taxi aereo s a","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024290101100008","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.162.579/0001-91"],
    [8881,"5200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509.\nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","celia maria de almeida soares","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500193","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [8882,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. \nrefere-se ao mês de janeiro/2025.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500198","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [8883,"10551.00","1","processo: 202400005019671 \n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 10.551,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais)\nc/c 247930-3, ag. 3420-7, banco brasil\ncnpj:24.620.316/0001-44 - pac logística e hangaragem\n.\npagamento de taxas aduaneira relativo aquisição de medicamentos, canabidiol cbd nabix 10.000-100mg cbd/ml + 3mg thc/ml- e nabix 1500 50 mg cbd thc 1,5, para atender mandado de segurança, conforme dod:35623, tr: 37160, contratação 106309. \n.\npdf: 2024285004393. daof.: 02865/2850/2024. portaria da contratação: sislog 36971.  número do processo – sei 202400005019671. código sislog 106309.\n.\ntaxas/importação....10.551,00 \n.\ntotal a pagar:\t10.551,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","145","2025-01-22","janeiro","1","2024285014500372","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8884,"1107.20","21","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2024. ir. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700012","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [8885,"35.73","3","processo pagto 202100010007225 - mmrm\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/202\n0-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025.\npara prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva\ne emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de\nares-condicionados, em unidades da ses. serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 4345/2024 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nnota: 5761/dez/24 - ir\n.\nemissão:13/01/2025\n.\nvalor: r$35,73","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-20","janeiro","1","2024285001200579","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8886,"2248366.73","1","pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura, instituído na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei nº 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 31/12/2024.","estado de goias","2025","22","2025-01-23","janeiro","1","2025435002200001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [8887,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","thiago henrique costa silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500131","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [8888,"408991.83","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-01-29","janeiro","1","2025240112600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8889,"146.77","28",".\npdf 2024250100049\n.\nformalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\nvalor global contrato 12meses.....r$ 36.386,76 \n.\nempenhado para 2023....r$ 26.683,62\n.\n\n   pagamento irrf da nota fiscal 20232 sei 69259723","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600067","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8890,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","fernanda alves duarte","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500313","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.841-**"],
    [8891,"5329.94","26","pagamento de vale transporte para os servidores desta pasta referente a dezembro/2024.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-10","janeiro","1","2024300100500002","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8892,"4499.24","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","denival santos de oliveira","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100008","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [8893,"568.64","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.\n- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 568,64.","renato gomes imai","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [8894,"133529.02","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8895,"22137.65","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- vencimentos e salários......................... r$ 22.137,65.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100004","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8896,"12000.00","1","transferência de recursos financeiros no valor total de r$ 12.000,00 (doze mil reais), à unidade executora do conselho escolar professora tais santos neves de carvalho, inscrito no cnpj nº 54.935.222/0001-25, conforme portaria nº 0275/2025 - seduc (69531082), visando o atendimento de despesas  para custear a mudança do mobiliário e outros pertences do colégio estadual professora taís santos neves carvalho para o antigo prédio do instituto são josé, localizados no município de jataí. rex 4243. ofício nº 73034/2024/seduc solicitando o recurso. despacho nº 7/2025/seduc/gc-05732, informando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 119/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100084 / daof 143.","conselho escolar professora tais santos neves de carvalho","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.935.222/0001-25"],
    [8897,"34666.67","1","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-01-29","janeiro","1","2025180101800042","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8898,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 572 \nmunicípio: jatai \ndeputado: bia de lima \nobjeto da emenda: reforma de praça \nconv. 035","municipio de jatai","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024190101400115","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.165.729/0001-80"],
    [8899,"7357.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","51","2025-01-29","janeiro","1","2025240105100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8900,"1323.12","421","refere-se ao pagamento do iss: nfs 712,722,723,738,752,761,757,767,756,775,772,776,779,876,864,\n872,867,877,875,860,853,854,881 e 879, sei 202400025074540.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8901,"11313.32","3","contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ªdrp-goiânia. \npagamento de issqn nf nº 1284 ref. 11/2024","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024290400700201","2024","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [8902,"23446.09","44","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através da ata de registro de preço 012/2021, promovida pela secretaria de estado de administração (sead) ao qual este órgão é partícipe, para o período de 30 meses (vigência a partir de 21/10/2022), requisição de despesa n° 16/2022 e demais instruções nos autos, declaração 0012/3261/2024 e pdf 2022326100143. pagamento do (líquido) da sonda procwork informática ltda, referente a locação de equipamentos, da nota fiscal nº 2575, emitida em: 04/12/2024, conforme despacho nº 669/24-gt, do dia: 04/12/2024, referente ao mês de novembro de 2024, e atestada pelo gestor em: 28/11/2024, conforme discriminação abaixo: ( líquido )\nvalor total da nota:...............................r$ 24.628,24\nretenção de irrf- (4,80 porcento)..................r$  1.182,15\nvalor liquido:.....................................r$ 23.446,09.","sonda procwork informatica ltda","2025","30","2025-01-23","janeiro","1","2024326103000002","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [8903,"522.94","7","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\n#manutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-liquido-sine--atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8904,"14500.47","1","pdf: 2022290600134\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l\níquido restante.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n3499................12/24......14.500,47\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800153","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [8905,"100498.16","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (ipasgo - saúde, especial, férias, 13º)\n\nvalor total .................................. (r$ 100.498,16)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100002","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [8906,"101914.32","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de janeiro de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","28","2025-01-30","janeiro","1","2025290202800001","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8907,"31584.63","1","processo 202000010014328\n.\ntransferência ao fundo estadual de saúde de porangatu, com objetivo de custear serviços de saúde no hospital municipal de porangatu. vigência de março/2024 a fevereiro/2025.  requisição de despesa n° 49/2024 – ses/spais (57834819). anexo ii(69782176).\n.\npdf 2025285000130. daof: 00294/2850/2025. rd n°49/2024 ses/spais(57834819).\n.\nempenho referente à reanálise de avaliação de metas promovida pela coordenação de avaliação de desempenho de upc. tal necessidade, foi solicitada através dos despachos nº 884/2024/ses/cades(66666926) e despacho nº 888/2024/ses/cades (66740460) que recomendam, que seja feito os repasses das diferenças de glosas aplicadas nos meses de novembro/2023 e dezembro/2023.\n.\nnº documento................................valor..........retorno de glosa\nporangatu/diferença de glosa/nov/2023.......r$15.402,73.... setembro/2024\nporangatu/diferença de glosa/dez/2023.......r$16.181,90.... setembro/2024\n.\ntotal a pagar:...r$31.584,63\n.\nobs: após retificação de avaliação de metas, está sendo feito o pagamento da\ndiferença de glosas no valor de r$15.402,73. referente a competência de nov\nembro/2023, conforme solicitação dos despachos nº884/2024/ses/cades (66666926) e despacho nº 3203/2024/ses/gae(67464574). assim, está sendo realizado o retorno de glosa na competência de setembro/2024, visto que foi descontado a referida glosa, no pagamento de setembro 2024.\n.\napós retificação de avaliação de metas, está sendo feito o pagamento da\ndiferença de glosas no valor de r$16.181,90 referente a competência de dez\nembro/2023, conforme solicitação, através dos despachos nº 888/2024/ses/cade\ns(66740460) e despacho nº 3204/2024/ses/gae(67464574). assim, está sendo realizado o retorno de glosa na competência  de setembro/2024 , visto que foi descontado a referida glosa, no pagamento de setembro 2024.\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2025","73","2025-01-30","janeiro","1","2025285007300007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [8908,"62.81","1","retenção do irrf da fatura nº 2025005680210, uc 10030297760, referente \na janeiro/2025, vencimento 28/01/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 \nde julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento conforme manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, \nqd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. \nlvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-23","janeiro","1","2025180101800013","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8909,"4945.79","28","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 posto s de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10424 e pdf nº 2024215300046. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 4.945,79.\n.\nprocesso de pagamento................ n° 202400017008937.\n.\nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","2","2025-01-14","janeiro","1","2024215300200007","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [8910,"5432.34","47","pagamento das despesas com a renovação do contrato nº 17/2021 cujo objeto é o fornecimento de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação , pelo período de 12 (doze) meses.\nempenho referente à pdf nº 2023145100044\nnota fiscal 113 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024145100600001","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [8911,"4481.25","53","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio)  na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 100000053 - r$ 4.481,25 - tributos/irrf","redemob consorcio","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024300101300002","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8912,"174.58","1","despesas com taxa e licenças municipais.","municipio de goiania","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.612.092/0001-23"],
    [8913,"6829.30","5","pagamento complementar do líquido + repactuação conforme nota fiscal nº 397, referente ao mês de dezembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza,  copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100592. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","19","2025-01-23","janeiro","1","2024180101900206","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [8914,"1126.58","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. depósito judicial (lehi soares ferreira souto)","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100023","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8915,"3570254.06","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.570.254,06.","corpo de bombeiros militar","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025290300600001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8916,"14993.17","1","pagamento da nota fiscal nº 24578653 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2278","douglas gomes dos santos","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100346","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.676.221-**"],
    [8917,"1216.18","13","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 308/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300041","2024","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [8918,"6031.51","9","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023 firmado entre a agrodefesa e a empresa cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, através de adesão a ata de registro de preços/secretaria de estado de planejamento e gestão - seplag/mt edital de pregão eletrônico nº 003/2023, para o período de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025),  declaração 0126/3261/2024. pdf 2023326100129.\npagamento do (irrf), referente a fatura nº 214931450, emitida em 08/01/2025, referente ao mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 001/2025 -nutrans- 13/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/01/2025, conforme discriminação abaixo: \n(líquido) -\nvalor total dos serviços:............................r$ 368.182,11\nretenção de irrf..................................r$ 17.672,74\nvalor líquido.....................................r$ 350.509,37.","cs brasil frotas s a","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024326101400001","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [8919,"332.00","70","202400025129624 nf 1104   (site jornal a redação  nf 2503 r$ 332,0)\ndepositar na conta da caixa economica \nag: 1626\n produto: 4995\nconta: 578.197.734-8\nmais negocios 09.456.840/0001-38.","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8920,"4101.33","1","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 4.101,33, sei 202000025039360.","vilma silva santos carvalho","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500059","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [8921,"233.52","64",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10818699","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [8922,"835.61","2","refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, período de dezembro de 2024, conforme nf 4304 emitida em 09/01/2025 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","17","2025-01-13","janeiro","1","2024126101700004","2024","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8923,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 28 \nmunicípio: goiania \ndeputado: clécio alves \nobjeto da emenda: custeio","organizacao de parcerias para o progresso","2025","13","2025-01-07","janeiro","1","2024190101300187","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.433.016/0001-37"],
    [8924,"31063.81","3","pdf 2024290600482\n.\nnome beneficiário: condor s a industria quimica\nobjeto: aquisição de granadas e munições de baixa letalidade. ir.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n38693..............12/24.........31.063,81  \n.\nrmb","condor s a industria quimica","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800212","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","30.092.431/0001-96"],
    [8925,"5993.87","1",".\nproc 202400010047496-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marlith pereira dos santos da hora, cpf n.º ***.345.441-** , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de senador canedo/go.\n.\ndezembro/2024 r$ 5.993,87.\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [8926,"501.60","1","rrt n°15178740, referente ao serviço técnico desempenhado conforme portaria conjunta nº 11/2024/seinfra, no município de  goiânia-go. conforme despacho n° 225/2025 - cooinsp. sei 202500031000080. \n\n rrt n°15178927, referente ao parecer técnico em relação aos imóveis situados no loteamento conjunto vera cruz, no município de  goiânia-go. conforme despacho n° 225/2025 - cooinsp. sei 202500031000080.\n\n rrt n°15178813, referente ao projeto urbanístico de regularização fundiária da quadra x-2 do loteamento vila concórdia, no município de  goiânia-go. conforme despacho n° 225/2025 - cooinsp. sei 202500031000080.\n\n rrt n°15192975, referente ao parecer técnico em relação ao produto 04, os 42, cujo objeto é a regularização fundiária das quadras 01 e 02, vila são joão, no município de  caçu-go. conforme despacho n° 225/2025 - cooinsp. sei 202500031000080.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025436200600011","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [8927,"16657.88","1","nota de empenho de despesa para pagamento do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.","hipolito prado dos santos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100051","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [8928,"5401.33","23","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2020180100327.","marcio goncalves de souza","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700010","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [8929,"5184.32","1","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \nempenho referente à pdf nº 2024145100077\n\ncontratação realizada através da adesão ata de registro de preços n.º 06/2021 - pregão eletrônico n.º 37/2021\nnota fiscal 114 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024","memora processos inovadores s a","2025","3","2025-01-17","janeiro","1","2024145100300001","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [8930,"96872.66","16","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8931,"5247.60","2","despesa com o contrato n° 73/2024, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106514 (pregão eletrônico n° 58/2024)(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda - cnpj 09.445.502/0001-09) (declaração 772) (processo 202400005021219) (pdf 2024409300966).\nnota:\n78605-inss\t26/12/2024\t26/12/2024\t5.247,60\t5.247,60","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","13","2025-01-14","janeiro","1","2024409301300808","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [8932,"41621.31","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/25.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100005","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8933,"149.07","38","pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, referente ao retroativo de janeiro a outubro de 2024.","interativa facilities ltda","2025","29","2025-01-20","janeiro","1","2024406202900005","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [8934,"11686.58","1","folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100015","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [8935,"13301.96","27",".\n202200010026388 – ejsa \n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025.\n.\npdf 2024285000106. daof 211. rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 6/2025/ses/cgct / gaal-05093 e planilha de faturamento (sei 69082434)\n.\nreferência: dezembro/2024\n.\nnf..............valor do issqn\n11018...........r$ 13.301,96\n.\nvalor a pagar issqn: r$ 13.301,96\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200118","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8936,"1075.47","3","valor destinado a cobrir despesas da penhora no montante de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos à executada para cumprimento de decisão judicial, constante no processo nº  0009609-85.2020.8.16.0001, conforme despacho nº 2317/2024/goinfra/gec-20194 (sei nº 68026249), referente a parte da 1ª medição do contrato nº 39/2023, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, lote-01, relativo ao período de 06/07/2023 a 31/07/2023, pdf: 2023406300537, processo sei 202300036010464, nf 190.","sitran comercio e industria de eltronica ltda","2025","49","2025-01-23","janeiro","1","2023406304900019","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.004.950/0001-10"],
    [8937,"21152.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8938,"0.50","19","pagamento irrf pela prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - arla, para o atendimento da frota de veículos oficiais da universidade estadual de goiás, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal 2679161 - sei 68979176, solicitação de liquidação e pagamento - sei 68996483 e atestado nº 20/2025 - sei 68995460.\n-dare 12100002505100043 - sei 69137596\n-despacho n° 9/2025 - sei 69137855","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2024406201100146","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [8939,"1197.74","1","ressarcimento(r$ 1.197,74 - ref. 12/2024) para (jose eustaquio das neves), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 37).\nnota:\n12/2024/josé\t20/01/2025\t20/01/2025\t1.197,74\t1.197,74","jose eustaquio das neves","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2025409301100033","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.625.001-**"],
    [8940,"367.17","15","op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 27/07/2024 no valor de 7.649,39; 01/08/2024 no valor de 7.649,39; 01/09/2024 no valor de 7.649,39; 01/10/2024 no valor de 7.649,39; 01/11/2024 no valor de 7.649,39 e 01/12/2024 no valor de 7.649,39.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$45.896,34\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 20212 - mês de dezembro/2024","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","25","2025-01-14","janeiro","1","2024316102500020","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [8941,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se ao mês de janeiro/2025.","samara cristine costa pinto","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500085","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.553.873-**"],
    [8942,"12538.55","1","pagamento nf 24580111 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1845.","maria jose rosa gomes","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100661","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.651.171-**"],
    [8943,"15844.48","1",".\npdf n° 2024290100206.\n.\npagamento mb comercial eletro eletronico ltda\nnf..................valor\n4574-12/24 liq 1....................15.844,48","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","9","2025-01-28","janeiro","1","2024290100900270","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [8944,"8037.93","12","pregão eletrônico número da contratação: 106994 sequencial/ano: 083/2024 \npdf 2024160100059 processo 202400005023499 daof 276\nrefere-se a contratação de empresa especializada em serviços \nde buffet, pelo período de 12 (doze) meses, para realização de \nrecepções oficiais, solenidades e reuniões de caráter público e \npolítico que ocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km \ndesta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, coquetel, \nalmoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas a serem \ndefinidas pela secretaria de estado da casa militar. (sislog - 106994)\nconforme: nota fiscal: 388, emissão: 04/12/2024, atestado: 05/12/2024,\nvalor: r$ 8.037,93 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700365","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [8945,"2101.37","1","diárias dentro do estado, para subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura/subipei, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual.\n.\npdf 2025280100001, daof 1/2801, rd 1/2025-ses/subipei-21286, anexo ii 00101/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200007","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8946,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","joao victor melo da rocha","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500518","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [8947,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ricardo silva moura","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500075","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.152.511-**"],
    [8948,"15245.50","2",".\npdf 2022260100132\n.\ncontratação de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás/seel, 24 meses, por adesão à arp 007/2022 -sead/geac.\n.\npagamento do liquido da nf 18777.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700040","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [8949,"1291115.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8950,"3310.07","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002040, referente ao mês de dezembro de 2024.como segue abaixo: i.r\n.............................................................r$ 3.310,07.   total selecionado:..............................................r$ 3.310,07. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","30","2025-01-22","janeiro","1","2024186303000004","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [8951,"60000.00","1","pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes).\n- atestado 1 (69593217)\n- despacho 6 (69942880)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-30","janeiro","1","2025406202400009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8952,"292.90","485","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nfavor creditar:\nbanco do brasil (1), c.c.:5420-8, agência:551-7, cnpj:  32.974.503/0001-54\n rondonopolis ................r$ 292,90","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8953,"1048.14","7","relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal \nn° 10046, de 07/01/2025, mês de dezembro de 2024, no \nvalor de r$ 1.048,14, sendo o valor total do líquido \nde r$ 1.569,10 e valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2024110100060.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024110100600062","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [8954,"1392.01","2","recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001\n-37, no valor de r$ 1.392,01 (um mil, trezentos e noventa e dois reais e um centavos), conforme nota fiscal nº 146 (sei 69534331). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2025295300100001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [8955,"18933.23","2","processo: 202400010076091 - ebd\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 113/2023 \"c\", pregão eletrônico nº 213/2023, oriundo do processo nº 202300010028639.\n.\npdf: 2024285005196. daof: 04378/2850/2024. requisição de despesa n° 317/2024 - ses/cmac-spj (66290275).\n.\nnota fiscal:132469/ir.....18.933,23 \n.\ntotal a pagar:\t18.933,23 \n.","abbvie farmaceutica ltda","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.800.545/0004-00"],
    [8956,"20000.00","1","1/12 avos - para pagamento de despesas com diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta . as despesas de diárias de viagens serão efetuadas para o atendimento às ações de interesse da administração pública. conforme autorização 03/2025 gerof/seduc e portaria 07/2025 economia de 09 de janeiro de 2025.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001573\npdf: 2025240100003\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-01-14","janeiro","1","2025240100900007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8957,"27607.43","12","processo: 201400010010777 - vvf\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. condomínio.\n.\nboleto.........................valor(r$)\ncond/pav02-12/2024.............10.625,25\ncond/pav05-12/2024.............8.491,09\ncond/pav07-12/2024.............8.491,09\n.\ntotal a pagar: r$ 27.607,43\n.\nobs: pagamento conforme despacho nº 210/2024/ses/ces","condominio edificio vera lucia","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200121","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [8958,"319090.07","1","juros da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.","banco do brasil s a","2025","61","2025-01-14","janeiro","1","2024170206100015","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8959,"2425.75","1","pdf: 2024290600006\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de 2\n024. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.425,75\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025290600500002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [8960,"13291.43","1","- pagamento ao credor acima refere-se ao primeiro termo aditivo beneficente\nirmãs de são vicente de paula por um período de36 (trinta e seis meses, par\na abrigar os alunos do c.e.dante masconi na cidade de jataí/go,esta despesa\nrefere-se ao período de 01 a 19/01/2025\n.pdf 2022240102312\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [8961,"734.13","5","pagamento do ir da nfe 1887\n#\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100109.","primecon construtora ltda - epp","2025","16","2025-01-28","janeiro","1","2024310101600001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [8962,"42.41","10","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 100.1601.2024 pagamento\ncontratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro\nle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32,  em\nrede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf\normatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi\nação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten\ndido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint\na) meses. conforme: fatura: 2234029, emissão: 02/12/2024, atestado: 12/12/20\n24, referência: novembro/2024, valor: r$ 42,41 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700264","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [8963,"0.00","24","#\npagamento da nf 265 (sei 68837654) - 03 impressoras 3d fdm k1 max - creality - efg raul brandão de castro - mineiros (recurso concedente - união).\n#\naquisição de equipamentos (impressoras 3d e estação de retrabalho)\ndestinados à implantação de \"real labs\", para comporem espaços makers nas\nescolas do futuro (antigos itegos), conforme especificações do termo de\nreferência (49991064) e proposta ajustada (58847268). convênio nº\n01.0021.00/2017-mctic (siconv n° 853.116/2017) - real labs (47830606).\npregão eletrônico nº 007/2023 (termo de homologação - sei 50699892).\ncontrato nº 05/2024 (sei 58852223). pdf nº 2024310100078.\n#\nitem .. objeto ................ qtd .... v. unit. ... v. total\n1 .. impressora 3d de esteira....15..... 8.490,00 ... 127.350,00\n2....impressora 3d ..............09..... 5.055,00 .... 45.495,00\n3....estação de retrabalho.......07....... 682,00 ..... 4.774,00\n#\ntotal adjudicado: r$ 177.619,00.\nrecurso convenente (fonte 25000100): r$ 3.207,93\nrecurso concedente (fonte 27000280). r$ 174.411,07\n#","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","89","2025-01-15","janeiro","1","2024310108900001","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","51.116.702/0001-76"],
    [8964,"2114.09","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da 36ª medição, do contrato nº 70/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 03, relativo ao período de 01/07/2024 à 31 /07/2024, pdf 2024436100998, processo sei nº 202400036010313, nf-432","engenho projetos e construcoes ltda","2025","35","2025-01-31","janeiro","1","2025436103500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [8965,"4448899.18","1","processo n°: 202501000600164.pagamento  referente a folha  de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ncontribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário.....r$       77,36 \ncontribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.448.821,82\n.\ntotal........................................................r$ 4.448.899,18\n.","fundo financeiro do rpps","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8966,"24896.76","11","pagamento liquido da nota fiscal nº 35422, referente dezembro/2024 conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem pro objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2025","19","2025-01-29","janeiro","1","2024180101900142","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [8967,"18863.99","2","pagamento que se faz para atender despesas, referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais ( brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/11 a 24/12/24 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 545 (peap) e pdf 2024215300076. (líquido - restante). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.863,99.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n. \nprojeto/operação gepi: gomap - 3967 - manejo integrado do fogo, prevenção e combate a incêndios florestais.","alianca da terra","2025","17","2025-01-28","janeiro","1","2025215301700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8968,"282262.34","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz\natória (lei nº 22.259 de 15/09/2023), referente a 01/2025 -processo adiantam\nento sal.-202300004083748.. - parcela indenizatória. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-01-29","janeiro","1","2025170101300016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8969,"3149.22","5","referente à acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de estado de esporte e lazer (seel), referente ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob supervisão da seel.\nvigência: 01/11/2024 a 30/04/2025.\n.\npagamento de irrf da nf 3127.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-01-31","janeiro","1","2024180100500024","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [8970,"73660.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\njaneiro de 2025:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 73.660,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100011","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8971,"2444.29","1","pdf 2024295000253\npagamento da nf 6079-12/24-liq da empresa bt comercio inteligente ltda\nvalor...................................2.444,29","bt comercio inteligente ltda","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2024295004300038","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.329.312/0001-81"],
    [8972,"14998.75","1","pagamento da nota fiscal nº24606111 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1920.","rafael santos mota","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100496","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.903.291-**"],
    [8973,"61673.55","1","op da folha de pessoal rgps/rpps/férias indenizadas -valor líquido mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.48\nrgps – férias indenizadas\t\n1/3 férias indenizadas/grg\t0,00 \n1/3 férias indenizadas\t14.005,07 \n1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi\t1.657,51 \nferias indenizadas/grg\t0,00 \nferias indenizadas-vi\t42.015,15 \nférias indenizadas - subsidio – fc / vi\t4.972,48 \nrgps – total\t62.650,21 \n\t\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.48\nrpps – férias indenizadas\t\nferias indenizadas – subsidio – fc\t-732,50 \n1/3 ferias indenizadas –subsidido-fc\t-244,16 \nrpps – total\t-976,66 \ntotal rgps + rpps\t61.673,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100016","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8974,"17129.54","23","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 20/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual da serra de caldas novas - pes can, na serra das caldas. femago zona rural, caldas novas, goiás. cep 75.69 0 -000, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4719 e pdf nº 2024215300108. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento....................r$ 17.129,54.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600050","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8975,"13200.00","1",".\nserviço de treinamento rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-01-30","janeiro","1","2025285007700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8976,"296975.56","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d\nos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\n01 - pensão anistiado político.............r$ 163.408,63 \n02 - pensão especial.......................r$ 134.461,18 \n03 - (-) dep. jud. dirce machado...........r$ ...(894,25)\ntotal.......................................r$ 296.975,56","secretaria de estado da seguranca publica","2025","26","2025-01-29","janeiro","1","2025290102600001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8977,"71080.92","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrbus(funcionários:\ncedidos), competência: 01/2025.\n- adicionais diversos(líquido).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8978,"393.33","1","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 001/2020 - cge referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 10,55 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2024. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de janeiro de 2025.\npdf 2024150100015.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025150100500015","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8979,"100502.69","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 100.502,69","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100010","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8980,"1175.43","449","202200025047636 rpv divino francisco da silva, cpf  232.471.851-00, açao 5580796-50.2021.8.09.0072, [transferência de veículo sem comunicado de venda]","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8981,"17539.64","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel \n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme resumo das rubricas(69878273), demonstrativo financeiro(69875210) e planilha de pagamento integral(69875302).\n.\nressarcimento novembro/24-r$8.769,82  -  processo-202417645003685\nressarcimento dezembro/24-r$8.769,82  -  processo-202517645000282\ntotal r$17.539,64\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025250100100022","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8982,"1133.14","2","pagamento do contrato nº 4/2021-goinfra, referente a janeiro/2025, conforme o boleto nº 7213922 . o presente contrato tem por objeto a contratação da empresa redemob consórcio, para fornecimento de vale transporte aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra - pdf 2024436100670 - sei 202500036000370","redemob consorcio","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025436100500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [8983,"9958.08","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","julio sasse neto","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100022","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [8984,"4450.58","2","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2024. \n \n02 - fardamento..............................r$  4.450,58","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [8985,"15845.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8986,"642906.13","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8987,"180211.20","1","processo 202400010088334 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp: 005/2024. pregão: 218/2023. processo nº   202300010017372. vigência da arp:  17/04/ 2024 a 16/04/ 2025. \n.\npdf:2024285005670. daof:4870. rd 360 (68087835). \n.\nordem de fornecimento 408 (68093253).\n.\nnota fiscal........emissão........valor\n2676837...........17/01/2025......180.211,20 \n.\ntotal a pagar:\t180.211,20\n.","cm hospitalar s a","2025","145","2025-01-24","janeiro","1","2024285014500498","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [8988,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","rafaela batista da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500547","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [8989,"800.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500462","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [8990,"398.05","1","taxa art ao cra-go\npagamento referente desp 4 sacr arts","crea-go","2025","30","2025-01-28","janeiro","1","2025326203000002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [8991,"123897.44","10","pagamento liquido  de 3º termo aditivo do   contrato nº 155/2022prorrogação da vigência contratual ou nova contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, despacho nº 2703/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 2732/2024/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 3/2024 - seduc/ccs-22597.\n.\npdf- 2024240102104\n.\nperiodo de cobertura  13/10/2024 a 31/12/2024\n.\nsendo para o exercício de 2024 o valor de r$ 2.215.453,76\n.\nnota fiscal.......valor bruto....inss.....valor irrf........liquido\n4679-.............r$ 10.485,02...r$ .........r$ 503,28......r$ 8.828,39\n4680-............r$ 10.485,02....r$ ........r$ 503,28......r$ 8.828,39\n4681-............r$ 10.485,02....r$ ........r$ 503,28......r$ 8.828,39\n4682-............r$ 10.485,02....r$ ........r$ 503,28......r$ 8.828,39\n4685-............r$ 10.485,02....r$ ........r$ 3.522,97......r$ 8.828,39\n4692-............r$ 41.940,08....r$ ........r$ 2.013,12......r$ 35.313,55\n4693-............r$ 52.425,10....r$ ........r$ 2.516,40......r$ 44.141,94\n4690-.....r$ 62.910,12......r$ 6.920,11....r$ 3.019,68.....r$ 300,00 parte\n.\ntotal.....r$ 123.597,44\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","81","2025-01-24","janeiro","1","2024240108100050","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [8992,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto puc.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","janaina maria silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500177","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [8993,"29416.62","1","valor para pagamento de despesas de exercício anterior 2024, através de apropriação de despesa, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, realizado por meio de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, pela prestação do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, aplicado aos consumidores pertencentes ao grupo b, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais no fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado. declaração 00026/3261/2025 e instrução nos autos, pdf 2024326100118. \npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas,\nfatura nº 4000000207012200000, referente ao mês de dezembro de 2024, com \nvencimento: 30/01/2025, conforme despacho nº 002/2025-nugc, 06/01/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 06/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)-\nvalor total da fatura:..................r$ 29.768,70\nretenção de irrf........................r$    352,08\nvalor líquido...........................r$ 29.416,62.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025326101100015","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [8994,"385434.86","2","pdf: 2024290600042\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n238................12/24........385.434,86\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","35","2025-01-10","janeiro","1","2024290603500008","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [8995,"536.11","9","pagamento parcial referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, correspondente ao período de 01/12/2024 a 03/12/2024. o valor\nserá destinado à agroecom comércio e serviços ltda. pdf nº 2024180100584.","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700195","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [8996,"8538.37","2","valor para recolhimento de despesas com irrf retido da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor de leidiane de morais e silva mariano - oab/go 29972, da ação  promovida por adilberto pacheco de araújo júnior, relativas à diferenças de progressão, através do processo judicial nº 5202768-66.2023.8.09.0139, e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066017802, declaração nº 00564/3261/2024. pdf 2024326100370, conforme discriminação abaixo:\nvalor total............r$ 34.306,84\nretenção do irrf.......r$  8.838,37\nvalor líquido..........r$ 25.768,47","leidiane de morais e silva mariano","2025","39","2025-01-13","janeiro","1","2024326103900047","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.626.751-**"],
    [8997,"292.62","1","nf 4331 emissão 14/01/2025 cuida-se pagamento parcial de irrf da prestação d\nos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissã\no de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de trans\nmissão on demanda, no período de dezembro/2024.devidamente atestada pelo ges\ntor.","zoeweb play ltda","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2025126100600018","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [8998,"5143.86","1","parcela 18/2024 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente honorários sucumbenciais- proc nº 202300055000364.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2025319000500021","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [8999,"180.94","6","* pdf nº. 2024170100320 *\n.\nrecolhimento do iss da nfs-e 3028 (ref. dezembro/2024) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 051/2022-economia de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1), no conselho administrativo tributário (1) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1), e ainda, a suspensão da cláusula arbitral.\n.\nrmvp\n.","top system informatica ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800403","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [9000,"4247.07","36","termo aditivo tem por escopo promover a repactuação, bem como a prorrogação do ajuste a partir de 26.04.24 por mais 12 (doze) meses, conforme justificativa 56112632, e conforme requisição de despesa nº 15 58803740;\npdf: 2024420100041\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 4661-rap12.24-irrf-atesto69194688 e aut. sgi69208376","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100077","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9001,"14242.89","21","pagamento do líquido da nf 3118 emitida em 02/01/2025, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 16.130,12). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. lmb.","samma servicos ltda","2025","32","2025-01-13","janeiro","1","2024400103200003","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9002,"141895.13","1","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de dezembro/2024, conforme despacho n. 1/2025, da getmrmg, no valor de r$ 141.895,13. \nprocesso: 202218037003594 \npdf: 2022400100084\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","19","2025-01-13","janeiro","1","2025400101900001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [9003,"10431.75","1","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100028","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9004,"228743.04","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - fundo previdenciário servidor...........r$ 228.743,04","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100025","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [9005,"71889.75","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - pensão alimentícia..................................r$87.809,95\n02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 33,39 \n03 - (-) pessoal militar.................................r$(15.953,59) total....................................................r$ 71.889,75","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100030","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9006,"351917.62","1","pdf: 2024290600392\n.\ntrata-se de processo visando à regularização de despesas referentes a contra\ntação de prestação de serviços contínuos de bloqueio de sinais de radiocomun\nicações bsr, por meio de solução de bsr, abrangendo todos os recursos logí\nsticos, tecnológicos, infraestrutura necessários ao seu perfeito funcionamen\nto para atender as unidades prisionais do complexo prisional de aparecida de\n goiânia, conforme contrato n.º 055/2014 - sapejus (1803785), oriundo do pro\ncesso n.º 201400037000435, conforme termo de acordo (66586260).\nparcelamento do valor reconhecido pela administração em 6 parcelas de r$ 351\n.917,62\n.\n3ª parcela r$ 351.917,62\n.\nrt","polsec industria comercio equipamentos seguranca ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025290600700005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.529.291/0001-23"],
    [9007,"1713.18","1","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, através da declaração de dispensa de licitação, relativo a locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025) e demais instruções nos autos, declaração (daof) 00537/3261.2024. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.\npagamento do aluguel mês dezembro da ur de posse, demonstrativo 1/2025 atestado em 02/01/2025 pelo gestor, no valor de...........r$ 1.713,18\nno valor de......... r$ 1.713,18","lucineide magalhaes pereira de araujo","2025","46","2025-01-20","janeiro","1","2024326104600057","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [9008,"458.26","36","inss da nota fiscal nº 3497 - referente aos serviços de porteiro prestados no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), com vigência até dia 28/04/2025 e despacho nº 3916/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031002002.","souza rocha servicos eireli","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400008","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.537.334/0001-97"],
    [9009,"251150.82","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 01/2025 .-descontos- contri\nbuição previdenciaria-fundo previdencia....-obs:recolhimento ao tesouro esta\ndual atraves de dare...gmrr","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100014","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9010,"203.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- férias\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9011,"760.95","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","marcia regina da silva sousa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100028","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [9012,"4497.58","1","despesas com pagamento de folha de pagamento de pessoal da metrobus,\ncompetência: 01//2025.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo: \t202200053000624) (...>> ploa/2025 <<<...)\n(declaração: 097)(pdf: 2024409300421).","metrobus transporte coletivo s a","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025409300900004","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9013,"992.54","1","ressarcimento(r$ 992,54 - ref. 01/2025), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual  5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 282/2024 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 12).\nnota:\n01/2025\t10/01/2025\t10/01/2025\t992,54\t992,54","marcos alberto do valle","2025","11","2025-01-13","janeiro","1","2025409301100007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [9014,"1168888.98","2","202400025069790-pagamento ofício013/2025- relativo as tarifas de arrecadaçã\no do mês de dezembro/2024.","caixa economica federal - cef","2025","15","2025-01-20","janeiro","1","2024296101500345","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [9015,"11085.00","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025285000700004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9016,"68.46","49","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\nprestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), para atender as unidades administrativas e assistenciais da ses-go. vigência: 12 (doze) meses, a partir da data publicação do extrato do contrato na imprensa oficial. pregão eletrônico: 095/2023. rd 272 (47678982).\n.\npdf: 2024285000021. daof: 87/2850. rd 272 (47678982).\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota: 7744\nemissão: 07/01/2025\nvalor: r$ 68,46\n.\nobs: parte do imposto no valor de r$ 11,30, será pago atraves do empenho 2024.2850.071.00105.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","71","2025-01-21","janeiro","1","2024285007100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9017,"62188.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","70","2025-01-29","janeiro","1","2025240107000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9018,"3876392.20","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512). 1º termo aditivo.  vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio.\n.\nparcela referente ao mês de janeiro/2025\n.\npdf 2024285004672. daof 14/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295).\n...........................................................\nproc:202300010063735,h.m.ter.jesus-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a janeiro 2025. \n.\nvalor pago.............r$ 3.876.392,20.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento janeiro 2025 - heja (parcial) ({71642007|69017126})#","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-01-09","janeiro","1","2025285006600016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [9019,"14977.33","1","pagamento da nota fiscal nº 24541381 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 360","terezinha vale da cruz","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100788","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.428.621-**"],
    [9020,"1527.94","28","pagamento iss pela prestação de serviços continuados de trabalhador\nagropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme planilhas sei 69096255 e 69096300. despacho n° 10/2025 - sei 69140036.","g9 facilities ltda","2025","47","2025-01-14","janeiro","1","2024406204700001","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [9021,"1742.03","24","pagamento do ( irrj )da fatura 214962077 de 06-01-2025 (69044386), com o con\ntrato de prestação de serviços de locação de veículos, competência dezembro\ndo corrente ano.\nsolicitação de pagamento: 2025.3351.1","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024335100100006","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","27.595.780/0001-16"],
    [9022,"41666.40","2","processo: 202200010040792.crrm\n.\nsegundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.\n.\npdf: 2024285004107. daof: 3463. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.\n.\nioal/mac.tes/nov/24:....................41.666,40","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-20","janeiro","1","2024285014400013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [9023,"12.60","16","contrato prestação de serviços veicular (serviços).\npagamento iss referente nota fiscal 4617096 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","22","2025-01-30","janeiro","1","2024326202200026","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [9024,"626929.09","1","pagamento da folha dos inativos cartorários, 01/2025 ..-descontos- imposto d\ne renda.- apropriação de despesa..gmrr","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025170400100012","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [9025,"283.50","48","pagamento a favor da new line tecnologia em segurança ltda, referente ao val\nor líquido da restituição do iss, pago pela empresa, das notas fiscais 158638, 158369, 158640 e 158642, dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/24, nas unidades vapt vuptdo interior do estado de goiás, conforme lote 2.pdf:2024180100005. ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024180100700088","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [9026,"8944.44","1","pagamento do líquido da nf 21391, emitida em 06/01/2025, devido a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (serviços), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra. (valor total da nf r$ 26.200,59) processo: 202218037005061 pdf: 2024400100033. gcsb.","carletto gestao de servicos ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025400100600007","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.469.404/0001-30"],
    [9027,"127426.06","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 314/2025-gear de 27/01/2025.","itau unibanco s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300052","2024","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [9028,"96.96","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento -  104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n200041\tabono fardamento\t\t\t\t96,96\t\t\nsoma\t\t\t\t\t\t\t96,96","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025320100600004","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9029,"6000.00","1",".\n                         pdf n° 2025290100002.\n.\ndespesas com custeio de diárias no âmbito da superintendência de gestão integrada com valores estimados para o 1º trimestre / 2025, conforme requisição de despesa n° 1/2025 - ssp/sgi  69431333.\n.\nvalor:......................r$ 6.000,00 (diárias militar - fora do estado)","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025290100700004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9030,"103.03","26","pagamento do art 1020250021285, referente à anotação de responsabilidade técnica do gestor de contrato do lote 04. despacho 16\npdf 2025436100002. processo sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-30","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9031,"132080.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações por exercício de função - rpps/rgps (fcac, fcpe, fcrg e grg).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9032,"26586.97","12",".\npdf 2024255000004\n.\ndestina-se ao pagamento do pis/pasep sobre a arrecadação de receitas do fundo de arte e cultura do estado de goiás (uo 2550), a ser apurado mensalmente pelo setor contábil, estimado para o período de janeiro a dezembro/2024..\n.\n\n   pagamento de pasep referencia dezembro /2024 . sei 69544576","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","12","2025-01-21","janeiro","1","2024255001200004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9033,"15877.81","6","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: dezembro/2024. venc.: 25/01/2025","ministerio da fazenda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024335100200003","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [9034,"0.00","5","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota, referente adquisição e\nimplementação de solução tecnológica de serviços especializados de videomo\nnitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com\narmazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências\ndas 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede\npública de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal: 76998 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 4.669,96\nissqn r$ 140,10\n..\nnota fiscal: 76999 – águas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 14.009,88\nissqn r$ 705,81\n..\nnota fiscal: 77000 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 49.326,44\nissqn r$ 1.479,79\n..\nnota fiscal: 77002 – água fria de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 46,60\n..\nnota fiscal: 77003 – cristalina\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 13.509,52\nissqn r$ 675,48\n......\nnota fiscal: 77004 – cidade ocidental\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 6.744,34\nissqn r$ 134,89\n......\nnota fiscal: 77006 – formosa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 19.190,62\nissqn r$ 575,72\n......\nnota fiscal: 77007 – bonfinópolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nissqn r$ 65,42\n..\nnota fiscal: 77008 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 35.837,70\nissqn r$ 1.075,13\n......\nnota fiscal: 77009 – itaberaí\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 49,10\n..\nnota fiscal: 77010 – planaltina de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.605,46\nissqn r$ 836,02\n......\nnota fiscal: 77012 – são joão dáliança\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 77,66\n..\nnota fiscal: 77014 – valparaiso de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 16.595,04\nissqn r$ 829,75\n......\nnota fiscal: 77015 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 8.818,72\nissqn r$ 440,94\n..\nnota fiscal: 77016 – vila boa\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 50,60\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [9035,"2323.92","19","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025196834 nf 25756  r$ 14,17 (televisão tv serra dourada  nf 20998 r$ 75,57)\n202400025196834 nf 25754  r$ 7,2 (rádio fm 88,5  nf 632 r$ 38,4)\n202400025196834 nf 25752  r$ 7,2 (televisão tv serra dourada  nf 20996 r$ 38,4)\n202400025196834 nf 25751  r$ 10,8 (rádio imaculada 93,3 fm  nf 697 r$ )\n202400025196834 nf 25760  r$ 216 (painel eletrônico play mídia  nf 2530 r$ )\n202400025196834 nf 25758  r$ 43,2 (programa goiás agora  nf 103 r$ )\n202400025196834 nf 25757  r$ 18,36 (rádio aliança am  nf 273 r$ )\n202400025196834 nf 25750  r$ 10,8 (rádio silvestre de itaberaí  nf 2666 r$ )\n202400025196834 nf 25800  r$ 19,82 (rádio goiás fm  nf 232 r$ )\n202400025196834 nf 25846  r$ 288 (w 3 multipla comunicação  nf 80 r$ 1536)","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-31","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9036,"157401.82","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de janeiro 20205.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100020","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9037,"50326.66","1","pagamento para folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025260100600004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9038,"995.90","1","processo sislog nº 107087\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (75155). dispensa eletrônica nº 104/2024.\n.\npdf: 2024285004548,  daof: 3787/2850,  dod (46865).\n.\nnota: 311731\nemissão: 09/01/2025\nvalor: r$ 995,90\n.","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","145","2025-01-20","janeiro","1","2024285014500475","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [9039,"243741.87","16","pagamento da nota fiscal 1602 inss. aditivo 92/2024 do contrato nº 44/2023 -\ngoinfra, cujo objeto consiste prestação de serviços de apoio administrativo\na serem executados no âmbito da goinfra. pdf nº 2024436100624. ref novembro/\n24. processo sei 202400036017211.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","77","2025-01-15","janeiro","1","2024436107700066","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [9040,"1497.95","85","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2962 - r$ 1.497,95 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9041,"408.00","2","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp(pagamento via boleto). ir.\n.\nboleto..........ref..............valor\n138.............01/25...........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2025","18","2025-01-22","janeiro","1","2025290601800001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [9042,"0.73","4","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 20/2021 - seds de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 04/10/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 2357500 - r$ 0,73 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200248","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [9043,"35265.69","41","pagamento de retenção de inss da empresa engecom construtora eireli - me:\ncontratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e c\nonservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção per\nmanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacio\nnados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas\nfísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdic\nionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2024240102209\n.....\n1-nf 872(r$ 50.129,15)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nadequacoes e reforma na unidade c.e. dr. rubens correa de aguirre - aragarca\ns - go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 30.077,49\n-material (40%): r$ 20.051,66\n**líquido r$ 44.715,21\n**inss r$ 3.308,52\n**issqn r$ 1.503,87\n**irrf r$ 601,55\n....\n2-nf 873(r$ 11.769,94)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma na sala de musica.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 7.061,96\n-material (40%): r$ 4.707,98\n**líquido r$ 10.498,74\n**inss r$ 776,86\n**issqn r$ 353,10\n**irrf r$ 141,24\n....\n3-nf 874(r$ 106.721,00)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civ\nil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma n\no predio supinfra - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 64.032,60\n-material (40%): r$ 42.688,40\n**líquido r$ 95.195,13\n**inss r$ 7.043,59\n**issqn r$ 3.201,63\n**irrf r$ 1.280,65\n....\n4-nf 875(r$ 254.707,82)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civ\nil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente aofechament\no do 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de\nlima santossenador canedo.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 152.824,69\n-material (40%): r$ 101.883,13\n**líquido r$ 227.199,38\n**inss r$ 16.810,72\n**issqn r$ 7.641,23\n**irrf r$ 3.056,49\n.\n5-nf 876(r$ 14.807,40)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nadequacao na sala 71 - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 8.884,44\n-material (40%): r$ 5.922,96\n**líquido r$ 13.208,20\n**inss r$ 977,29\n**issqn r$ 444,22\n**irrf r$ 177,69\n....\n6-nf 877(r$ 53.493,18)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nadequacao e reforma na guarita da portaria principal - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 32.095,91\n-material (40%): r$ 21.397,2\n**líquido r$ 47.715,91\n**inss r$ 3.530,55\n**issqn r$ 1.604,80\n**irrf r$ 641,92\n.....\n7-nf 878(r$ 42.700,02)- data emissão 10/12/2024 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\npintura do almoxarifado e iluminacao.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 25.620,01\n-material (40%): r$ 17.080,01\n**líquido r$ 38.088,42\n**inss r$ 2.818,20\n**issqn r$ 1.281,00\n**irrf r$ 512,40\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","79","2025-01-15","janeiro","1","2024240107900125","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9044,"187.50","420","refere-se ao pagamento do iss: nfs 710 e 711, sei 202400025074559.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600002","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9045,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mozart d sa tavares junior","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500068","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.809.223-**"],
    [9046,"134754.34","1","processo 202400010089200-rad\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.secuquinumabe, 150 mg/ml sol inj documento de oficialização de demanda - dod 68200127 . \n.\nordem de fornecimento 413 (68267313)\n.\nsecuquinumabe, 150 mg/ml sol inj\n.\npdf 2024285005663   daof 4863/2024  dod 68200127\n.\nreferencia liquido \n.\n45432.....................r$134.754,34 \n.\ntotal a pagar: \tr$134.754,34\n.\n\nentregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 68267313), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.","novartis biociencias sa","2025","145","2025-01-27","janeiro","1","2024285014500502","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [9047,"11378.80","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300016","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [9048,"1358.48","69","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91\n.\n- dezembro/2024...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njairo celson rampelotti - cpf: 475.601.939-00\n.\n- dezembro/2024...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njoão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91\n.\n- dezembro/2024...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njosé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87\n.\n- dezembro/2024...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir)\n\n.dvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800182","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9049,"87.36","22","proc. 202200010023140 - ejsa \n. \ncontratação de serviços de outsourcing de impressão, com impressoras térmicas para o laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros (lacen). art n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 3º ta. vigência do contrato 02/02/2024 a 01/02/2025. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n. \npdf 2023285002030. daof 206. rd n° 16/2023 (sei 53328298)\n. \npagamento conforme solicitação despacho nº 1/2025/ses/seti-03370\n. \nnota fiscal 6172 \nreferência dez/24 \n.\nvalor ir a pagar: 87,36\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200093","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [9050,"3075.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- função comissionada\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-01-30","janeiro","1","2025240113000012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9051,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","natalia lucas mesquita","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500272","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.071-**"],
    [9052,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","carita silva monteiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500294","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.511-**"],
    [9053,"3351.91","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. funcam","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025300100300001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9054,"163620.08","1","op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.21\nrgps/consignações\t\nassociações / sindicatos /outros\t163.620,08 \nrgps - total\t163.620,08","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100032","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9055,"65.92","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento imposto de renda referente fatura: 127185367 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600013","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [9056,"1148.67","24","recolhimento do imposto de renda retido na fonte (irrf)referente ao\nrecibo do mês de novembro/2024. base de cálculo: r$ 8.000,00.\nalíquota: 14,35 por cento, resultando no valor de r$ 1.148,67. pdf nº 2023180100212. fp","danubia de freitas queiroz","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700005","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [9057,"0.00","1","processo n° 202500010004520 \n.\nregularização de sequestro judicial ocorrido em conta corrente do fundo rotativo do lacen para custeio de tratamentos médico- hospitalares, realizado para custear a cirurgia do paciente luis feliphe martins ferreira, procedimento este vinculado ao hospital araújo jorge e ao município de goiânia.requisição de despesa 2 restituição do fundo rotativo (69634887).\n.\npdf 2025285000151  daof 327/2025  rd2 (69634887).\n.\nfundo rotativo / sequestro judicial \n.\nreferencia liquido \n.\nsequestro judicial............r$50.000,00 \t\n.\ntotal a pagar: \tr$50.000,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","76","2025-01-31","janeiro","1","2025285007600005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9058,"843.34","20","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 5707 e pdf 2024215300091. (irrf). \n\n. valor da ordem de pagamento ............................ r$ 843,34. \n. processo de pagamento 202400017008930. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","106","2025-01-20","janeiro","1","2024215310600039","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9059,"0.00","24","fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás&#8203;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações no termo de referência.\n.\nnfe. 22756 - r$ 5,10 - tributos/issqn","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2024300100600073","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [9060,"201324.57","1","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9061,"661.41","14","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5695 e pdf nº 2024215300119 . (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ..................... r$ 661,41.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-20","janeiro","1","2024215303000022","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9062,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","deisielly ribeiro mendes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500302","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.555.501-**"],
    [9063,"7459.37","1","\".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\ntiago","fundo previdenciario","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025240100500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9064,"4821.14","23","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran de caldas novas r$ 4821,14, sei 202000025074413.","marina canedo obalhe de almeida","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500206","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [9065,"1889811.04","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9066,"1849.71","1","dea - dezembro de 2024\nprestação de serviços  - contratação de empresa para fornecimento de água e esgoto para contemplar todas as unidades administrativas de responsabilidade da secretaria de estado da retomada.\nconforme termo de referência - 103830\nmanutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. fatura 12.24-irrf-ccon-atesto69753236 e aut. sgi69759739","saneamento de goias s a","2025","1","2025-01-28","janeiro","1","2025420100100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [9067,"350.00","11","pagamento à empresa acima, referente á nf 1922 emitida em 20/12/2024, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a dezembro/2024, no valor total da nf r$ 350,00.\nprocesso: 202214304000131 \npdf: 2024400100009.\ngec","eleve solucao e manutencao ltda","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024400100600096","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.621.310/0001-42"],
    [9068,"339.34","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgulas cinco décimos por cento) de inss, referente 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic., referente ao período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2018 e pdf 2024215300287. (inss - repactuação). grupo 4 investimento. \n\n. valor da ordem de pagamento......................... r$ 339,34. \n. processo de pagamento nº 202100017006747. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-01-14","janeiro","1","2024215302600005","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [9069,"10567.39","1","pagamento de folha liquida do pessoal grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9070,"220000.00","1","processo sei nº 202400010075467 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 312 \nmunicípio: firminópolis - go.  \ndeputado: dr. george morais \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf: 2024285005111, daof: 4302/2850, rd: 962/2850\n.\npagamento conforme portaria numeração automática 123 (69283075).\n.\nvalor: r$ 220.000,00\n.","fundo municipal de saude de firminopolis","2025","187","2025-01-28","janeiro","1","2024285018700564","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.324.516/0001-08"],
    [9071,"162657.24","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025440100300004","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9072,"27783.72","1","apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas do departamento nacional de produção mineral - dnpm pela união para o estado de goiás em janeiro/2025.\nconta nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2025170203900001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9073,"18796.05","33","- pagamento do liquido da nfs-e 3623 de 17/01/2025 (69539258), prestação de\nserviços continuado de garçom, copeira, auxiliar de limpeza e recepcionista,\ndestinados ao atendimento das necessidades no desempenho, das atividades in\nstitucionais da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços, comp\netência: dezembro/2024.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-01-27","janeiro","1","2024335100100048","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [9074,"475.54","2","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de nova américa r$ 475,54, sei 202100025112537.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500179","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [9075,"2313.55","1","despesas com tarifa - telefonia relativo:\nserviço de telefonia fixa: tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025.\n\nmês de referência: janeiro 2025\nperíodo: 26/11/2024 a 25/12/2024...........r$ 2.313,55\nnota:\noi s/a - 12/2024\t10/01/2025\t10/01/2025\t2.313,55\t2.313,55","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2025409301100011","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [9076,"9607.87","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","kelven rafael rodrigues","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100023","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [9077,"137.92","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300041 parcela 30/12/24 no valor 137,92.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 726501.\ntotal selecionado: r$ 137,92.\nprocesso sei: 202400029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2024186301000040","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [9078,"187907.86","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 187.907,86.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100023","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9079,"666.67","1","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 07 (sete) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 047/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de janeiro de 2025.\npdf 2024150100069.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025150100500017","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9080,"292.97","4","retenção de terceiro (irrf) da nota fiscal nº 18-processo nº 202100055000082.","supra comercial ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500500","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [9081,"7.29","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300097 retenção de impostos sobre a fatura nº\n1000617770942, referente ao mês de dezembro de 2024.como segue abaixo:i.r...\n.........................................r$ 7,29.totalselecionado:..........\n....................r$ 7,29. processo sei: nº 202000029002605.equatorial goi\nas distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025186300800040","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [9082,"230.00","8","diferença do pagamento do deslocamento do mês novembro do examinador credenc\niado lucas paulo da silva amorim, no valor de r$ 230,00 (duzentos e trinta r\neais) que ficou sem lançamento na data correta.\nprocesso: 202400025151981\nnumero sei: 68852866, 68852903.","departamento estadual de transito","2025","20","2025-01-27","janeiro","1","2024296102000010","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9083,"1877871.84","1","portaria 483/2023\n.\n202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2024\n.\nprogramas federais: apoio fin. para aquisição e distribuição de medicamentos do ceaf – portaria 483/2023.\n.\npdf 2024285005467. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 200/2024 ses/cmac (sei 68062031)\n.\nnota fiscal nº 2675381\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 1.877.871,84\n.","cm hospitalar s a","2025","240","2025-01-09","janeiro","1","2024285024000010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9084,"2343.98","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 funcam - faltas","secretaria de estado da retomada","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025420101000001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9085,"2265.00","1","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 570/24 rodrigo da silva xavier               valor   230,00\nsolicitação nº 575/24 ediron de campos duaate               valor   450,00\nsolicitação nº 576/24 clayton honostório bastos             valor   115,00\nsolicitação nº 577/24 clayton honostório bastos             valor   345,00\nsolicitação nº 578/24 mariana coelho marques                valor 1.035,00\n\n\n\n\n\n\ntotal.........................................................2.265,00\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-01-21","janeiro","1","2025170101400078","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9086,"1427.65","7","pagamento de retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. arquivo seduc nf48\n2 - c.e. arquivo seduc nf49\n.\n...processo pagamento 202300006067337\n...pdf................2024240100972\n...cei/cno............900166663775\n.\naurélio","fogaca construtora ltda","2025","75","2025-01-17","janeiro","1","2024240107500022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [9087,"3074.27","5","pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda: contrataçã\no para execução de serviços de reforma da cobertura, forro, piso, janelas, p\nortas, pint ura, sanitários, acessibilidade, drenagem, instalações elétricas\n, combate à incêndio e demais serviços, na coordenação regional de educação\nde goiás - palácio da instrução, conforme cronograma físico-financeiro apres\nentado pelo gestor da despesa - superintendência de infrastrutura/supinfra e\ndespacho nº 3557/2024/seduc/coordastec-16768 (sei: 67577620).\n...\n.processo principal: 202400005019978\n.processo de pagamento: 202400006069964\n.pdf: 20240102379\n.cno:90.020.37186/79.\n...\n-nf 3679(r$ 46.579,85)- data emissão 09/12/2024 - 1ª medição do primeiro te\nrmo aditivo do contrato n° 148/2024.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 27.947,91\n-material (40%): r$ 18.631,94\n**líquido r$ 41.549,22\n**inss r$ 3.074,27\n**issqn r$ 1.397,40\n**irrf r$ 558,96\n....\ndalcy.","marsou engenharia ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9088,"118.17","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nprevcom patronal.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100012","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [9089,"1040.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de set-i, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","roberio marques bezerra","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500421","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.152.281-**"],
    [9090,"9645.07","6","pagamento de reteção de inss pela conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go.despacho nº 3955/2024/seduc/coordastec-16768 (68478227).\n..\nprocesso principal: 202200006093929\nprocesso de pagamento: 202300006074822\npdf: 2024240102464\n...\n.nf 56 (r$ 219.206,12) - 15ª medição do contrato nº 139/2023.\n.\nlíquido...r$ 209.561,05209.561\ninss......r$ 9.645,07\n..\ndalcy","jlm construtora ltda-epp","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500100","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.401.128/0001-95"],
    [9091,"1131.90","31","contrato original nº 047/2022, considerando também o segundo termo aditivo, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa rpa construtora e serviços terceirizados eireli, referente à prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, na secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, para as unidades do socioeducativo, pelo período de 14/12/2023 a 13/12/2024.\n.\nnfe. 324 - r$ 1.131,90 - tributos/inss","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-13","janeiro","1","2024305200500002","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9092,"8158.96","18","valor destinado ao pagamento do irrf da 35ª medição do contrato nº 182/2021, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024438000079, sei 202400036016641, nf nº 113 irrf.","egl engenharia ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024438001100011","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [9093,"37536.00","3","processo 202300010017428 - mmrm\n.\nprocedimento licitatório tem por finalidade a aquisição de veículos do tipo:\nveículo de carga – rabecão r2 para svo, camionete cabine dupla, 4x4, pesada\n, veículo tipo vuc (refrigerado para transporte de vacinas), veículo tipo vu\nc com baú refrigerado e veiculo tipo van (adaptado para sala de vacina volan\nte).\n.\npdf 2023285004153 daof 4554/2024 rd 589/2023.\n.\nnota..................emissão.................valor\n701673 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701674 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701675 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701676 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701677 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701678 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701679 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701680 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701681 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701682 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701683 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701684 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701685 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701686 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701687 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701688 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n701689 - ir..........13/12/2024..........r$2.208,00\n.\nvalor total a pagar: r$ 37.536,00","hpe automotores do brasil ltda","2025","127","2025-01-28","janeiro","1","2024285012700009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.305.743/0011-70"],
    [9094,"2673.20","3","recibo 12/2024 ref 12/2024 locação do imóvel da ciretran  de   guapó r$ 2.673,20, sei 202000025046778.","jose marcilio bernardino","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500155","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [9095,"319214.44","1","contrato aquisição de equipamentos de informática\npagamento líquido (contrapartida estadual) nota fiscal 33536","positivo tecnologia s a","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2024326202400003","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","81.243.735/0019-77"],
    [9096,"621.77","3","pagamento referente a custas processuais, processo nº 5253722-92, boleto 109/01580140-8(69742925) -  conforme solicitação da procuradoria juridica da agehab - despacho nº 30/2025/agehab/pj (69742520). sei 202500031000522.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-01-24","janeiro","1","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9097,"63282.28","1","op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salários do mês de dezembro/2024 dos servidores: ednilson alves da silva e vinícius rodrigues ferreira, inclusos na folha do mês de janeiro/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nressarcimento - celgpar\t63.282,28 \ntotal\t63.282,28","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326200100039","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.560.444/0001-93"],
    [9098,"5682.23","2","requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos e honorários sucumbenciais), expedida regularmente pelo juiz de direito do juizado das fazendas públicas da comarca de itapuranga– go, conforme orientação despacho nº 725/2024/pge. líquido","leticia cristine rodrigues de araujo","2025","17","2025-01-14","janeiro","1","2025170401700003","2025","1704","encargos especiais","***.025.471-**"],
    [9099,"3538301.27","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041).\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69060193) custeio............r$  3.538.301,27","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-01-08","janeiro","1","2025285006600005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9100,"25588.15","1","despesa com o contrato n° 72/2024, no valor r$ 4.799.998,92, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº 202400005021219) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (fornecedor: presta construtora e serviços gerais ltda)(pdf nº 2024409300585).\nnota:\ninss/nf/12080-12081\t10/01/2025\t10/01/2025\t25.588,15\t25.588,15","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2025409301100009","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [9101,"937511.47","10","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4126 (69400022) // goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9102,"82604.97","1","pagamento do 13º salário da folha de ativos da goiásprev, mês de janeiro de 2025.\n\nvalor.......................r$ 82.604,97. \n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9103,"65100.00","1","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao exercício de 2025 - janeiro de 2025.\n- atestado 4 pagamento bolsa janeiro (69572094)\n- despacho 4 pagamento bolsa janeiro (69572396)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-01-29","janeiro","1","2025406202400001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9104,"102798.78","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13  à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 24/10/2024 a 05/12/2024, conforme contrato nº 41/2024 (68595246), vigência  09/04/2026 e despacho nº 156/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011402.","j cezar engenharia ltda","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2025436201800003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [9105,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","veronica de assis gori","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500393","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.024.381-**"],
    [9106,"434.24","5","* pdf nº. 2024170100320 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3028 (ref. dezembro/2024) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 051/2022-economia de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1), no conselho administrativo tributário (1) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1), e ainda, a suspensão da cláusula arbitral.\n.\nrmvp\n.","top system informatica ltda","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800403","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [9107,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pós-doutorado, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se ao mês de janeiro/2025.","aline cristiane kamiya","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500397","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.710.888-**"],
    [9108,"5636.19","3","valor para pagamento do líquido (parte) da 02ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101516, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nº2268.","construtora centro leste s a","2025","76","2025-01-20","janeiro","1","2024436107600027","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9109,"13898.18","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00047/3261/2025. como segue: \nfundo previdenciário rpps/empregador, no valor de........r$ 13.898,18","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025326100200003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [9110,"160195.46","17","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\nfornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. pregao eletronico 23/2024. termo de julgamento e homologação (58383). vigência 12 (doze) meses.  \n.\npdf 2024285002376. daof 3137/2850/2024. contratação sislog 103681\n.\nnota..............................valor\n\n6754/dezembro/24.............160.195,46\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","12","2025-01-22","janeiro","1","2024285001200456","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [9111,"20639.70","5","pdf: 2024160100023 - processo: 202200015001462 - daof: 75\ntrata-se de reajuste anual (ipca) do contrato nº 20/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa locamil serviços ltda cujo objeto é a e locação de \nveículos automotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (202200015002103)parcelas relativas ao exercício de 2024, ficando \nas demais parcelas para serem empenhadas no próximo exercício/2025.\nnf 6380, emi 08/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, valor 20.639,70 \n- liquido","locamil servicos eireli","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024160100700144","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [9112,"248.14","14","pdf 2024290100067\npagto terra forte controle de pragas ltda\nnf                      valor\n15916 - 11/24 iss\t248,14 \ncjm","terra forte controle de pragas ltda","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900172","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [9113,"25830.03","1","pdf: 2024290600410\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor liquido restante.\n.\nfatura...........unidade......ref............valor\n613589345........61440........11/24......25.830,03\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2025290600700013","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [9114,"5343.96","21","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a deam-anápolis. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   576,92 irrf\nr$ 5.343,96 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700066","2024","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [9115,"1148.04","12","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8 irrf no terceiro termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 6118 emitida em 07/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200026.\nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700117","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [9116,"1355.96","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços de limpeza\nprestados pela empresa total administracao e servicos ltda - epp, para o mês\ndezembro de 2024, no valor de r$ 28.249,27, deduzindo de irrf o valor de r$1\n.355,96, conforme nfs-e nº 3061 (pdf n°2024426100273)","total administracao e servicos ltda - epp","2025","6","2025-01-28","janeiro","1","2024426100600097","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","02.312.256/0001-60"],
    [9117,"447.12","24","retenção do irpj do recibo de dezembro/2024, de locação da unidade\nvapt vupt de posse -go, conforme portaria 261/2023 de retenção de\nirpj, base de cálculo r$ 9.315,00 alíquota efetiva de 4,80 por\ncento no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700004","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [9118,"129265.34","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025.\n- descontos - fundo de previdenciário (empregado)..gmrr","fundo previdenciario","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900022","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [9119,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","thais cristina sousa de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500279","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [9120,"1043.88","17",". \npdf 2024170100124\n.\n# ordem de pagamento referente a peças automotivas # \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente a peças automotivas, contido(a) na nota fiscal nº  48882770, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500031","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [9121,"110324.50","4","pagamento das nfs 6869, 6871, 6872, 6874, 6876, 6877, 6878, 6879, 6889, 6880, 6885, 6881, 6886, 6882, 6887, 6883 e 6903 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. janeiro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025180100700068","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [9122,"143997.43","1","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. (pensionista) da folha de \npessoal do mês de janeiro de 2025.\n\nbeneficiário: estado de goiás - cnpj: 01.409.580/0001-38\nbanco: 104 agência: 4204 conta : 06000100004\ngl","estado de goias","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025188000900010","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9123,"9185.04","13","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 41ª medição, do contrato nº\n42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento,\ninstalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para\nmonitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazena\nmento e processamento de dados e imagens, por 36 meses,\nlote 4, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024,\npdf 2024436101364, processo sei nº 202400036016836, nf 2287.","energy tecnologia de automacao s a","2025","67","2025-01-23","janeiro","1","2024436106700024","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [9124,"1029990.83","3","valor destinado ao pagamento do líquido da 03ª medição do contrato nº 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024435000025, sei 202400036013838, nf nº 345 líquido.","cnb construtora ltda","2025","29","2025-01-16","janeiro","1","2024435002900002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [9125,"360.00","24","retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do\nvapt vupt de senador canedo, referente ao mês de dezembro/2024.\nbase de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700093","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [9126,"264900.00","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para fornecer licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audio visual construído em consonância com a base nacional comum curricular -\nbnnc e o documento curricular para goiás ampliado (dc-go ampliado),para em\ncaráter complementar, reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de\nensino e promover o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promove\nndo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1°e 2° ano do ensino fundamen\ntal anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental\ne 2ª série do ensino médio. constam nos autos os documentos: documento de\noficialização de demanda – dod, estudo técnico preliminar (etp), orçamento\nestimado, termo de referência, proposta de preços, matriz de riscos, plani\nlha de vantajosidade, justificativa técnica da dispensa n° 003/2024 gel –\n0578, parecer técnico, termo de referência atualizado, parecer juridico,des\npacho de gabinete da pge - processo 202400005014045  - sislog 105636\n..\n** locação de software\n.\nnota fiscal 1/2025 - 1.225.390,00\nliquido: r$ 264.900,00 parte\nemissão: 02.01.2025\nateste: 21.01.2025\n.\npdf 2024240101349 - processo 202400006093747\n.\nsandra regina","fundacao sagres","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2024240101500045","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [9127,"2933.85","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição do contrato 123/2023, referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf: 2024435000012, sei 202400036013953, nf nº 304 irrf.","hl terraplanagem eireli","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024435000700002","2024","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [9128,"0.00","1","pagamento nf 24598310 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 798","floriano de jesus","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101101002","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.627.186-**"],
    [9129,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","elenice rodrigues de souza","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500309","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.621-**"],
    [9130,"1386.45","3","pagamento nf 24608547 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 412.","lourival cintra de oliveira","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100946","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.151-**"],
    [9131,"176.57","4","refere-se ao pagamento do irrf:nf 12/2024 ref 12/2024 r$ 176,57, sei 2020000\n25046197.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","fernandes empreendimentos ltda","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024296101500281","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [9132,"7628.00","1","pagamento da nota fiscal nº 24499152 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1108","eliane de oliveira moura","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100272","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.569.741-**"],
    [9133,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1090 \nmunicípio: gouvelandia \ndeputado: gustavo sebba \nobjeto da emenda: investimento no município","prefeitura municipal de gouvelandia","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600264","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.040.122/0001-32"],
    [9134,"395004.87","3","202400010088203 - ejsa\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 043/2024. pregão nº. 029/2024. processo nº 202400005005470, vigência da arp: 27/11/2024 a 27/11/2025\n.\npdf 2024285005469. daof 4660. rd. n° 95/2024 (sei 68084184)\n.\nordem de fornecimento nº 202/2024 ses/cmac (sei 68063779)\n.\nnota fiscal nº 101096\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 395.004,87\n.","novo nordisk farmaceutica do brasil ltda","2025","102","2025-01-22","janeiro","1","2024285010200153","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.277.955/0007-40"],
    [9135,"433.92","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025400100300006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9136,"1155.16","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.155,16","agencia brasil central","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025126100300001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9137,"1148.67","87","pagamento do irrf de monize de oliveira dutra, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: monize de oliveira dutra\ncpf: 642.905.571-04.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9138,"3040.95","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100025","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [9139,"6600.00","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nestagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de......r$ 6.600,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2025326101100020","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9140,"1423.81","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - fes 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025436100300002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9141,"228.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025336200400002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9142,"54330.37","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (auxílio alimentação lei 19.951)\n\nvalor total .................................. (r$ 54.330,37)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025210100500005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9143,"14104.97","3","pdf: 2024160100012 - processo: 202100015000202 - daof: 218 - modalidade: \npregão. refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na \nprestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, \nlimpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção \npredial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos \nnecessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e \nsuas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de \ngoiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. parcelas referente ao presente \nexercício de 2024, ficando as demais para serem empenhadas no próximo \nexercício/2025. conforme: nf 7636, emissão 09/12/24, atesto 09/12/24,\nref. 11/2024, valor r$ 14.104,97 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300067","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [9144,"182948.50","6","despesa com o contrato n° 63/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 104285, pregão eletrônico n°12/2024, (fornecedor: agil ltda) (declaração 489)(processo:202400005005707).\nnotas:\n10287\t15/01/2025\t15/01/2025\t 65.110,89\t65.110,89 \n10289\t15/01/2025\t15/01/2025\t 26.798,32\t26.798,32 \n10291\t15/01/2025\t15/01/2025\t 31.504,69\t31.504,69 \n10292\t15/01/2025\t15/01/2025\t  5.294,29\t 5.294,29 \n10293\t15/01/2025\t15/01/2025\t  4.428,13\t 4.428,13 \n10294\t15/01/2025\t15/01/2025\t 26.448,41\t26.448,41 \n10831\t15/01/2025\t15/01/2025\t 23.363,77\t23.363,77","agil ltda","2025","13","2025-01-16","janeiro","1","2024409301300769","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [9145,"2450.70","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de janeiro de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$ 2.450,70.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025426100100013","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [9146,"75386.28","1","valor destinado a cobrir despesa da 37ª medição final do contrato nº 88/2021, referente a prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 20, relativo ao período de 01/08/2024 a 02/08/2024. pdf 2025436100079, processo de pagamento sei nº 202400036011992 nfs 4091 a 4100 irrf","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","35","2025-01-30","janeiro","1","2025436103500007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [9147,"41871.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025. ac4","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","40","2025-01-30","janeiro","1","2025300104000002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9148,"7.91","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 024% irrf no terceiro termo aditivo referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2024.\nconforme a nf 2372934 emitida em 10/01/2025, referente a dezembro de 2024.\npdf: 2024336200031. \nsei: 202100024000978.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024336200700189","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.604.122/0001-97"],
    [9149,"2100.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","luiza borges da motta batalha","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500442","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.681-**"],
    [9150,"2188.80","2","processo 202400010088334 crs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp: 005/2024. pregão: 218/2023. processo nº   202300010017372. vigência da arp:  17/04/ 2024 a 16/04/ 2025. \n.\npdf:2024285005670. daof:4870. rd 360 (68087835). \n.\nref. ir \n.\nnota fiscal.......emissão.........valor\n2676837...........17/01/2025.....2.188,80 \n.\ntotal a pagar:\t2.188,80\n.","cm hospitalar s a","2025","145","2025-01-24","janeiro","1","2024285014500498","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9151,"287.95","4","locação de veículos automotores. ref. 12/2024 - tributo irrf.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024305200200249","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [9152,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","bruno felipe goncalves diamantino da silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500210","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.161-**"],
    [9153,"1497.94","102","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2956 - r$ 1.497,94 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9154,"173966.15","14","gerenciador financeiro caixa: 21/01/2024\npagamento de rpv a inativos do rpps.\n\nvalor líquido .............. r$ 173.966,15\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-01-22","janeiro","1","2024188003000043","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9155,"233.52","67",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto dou of. 10819720","imprensa nacional","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [9156,"49849.44","4","trata-se de transferência de recursos de contrapartida, via dare nº 12100002503100466, à secretaria de estado da administração - sead, a título de contribuição para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelas unidades vapt vupt, referente a 5.066 (cinco mil e sessenta e seis) atendimentos realizados no período de 01/10/2024 a 31/12/2024; 4º trimestre/2024, para cadastramento dos interessados no sistema palladio, para a adesão ao programa “pra ter onde morar”, conforme convênio de cooperação técnica e administrativa nº 202201000054 (000028929741) e termo aditivo (46077315) com vigência 03/04/2025 e despacho nº 107/2025/agehab/cooinsp. sei 202100005028374.","secretaria de estado da administracao","2025","21","2025-01-27","janeiro","1","2024436202100005","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.476.034/0001-82"],
    [9157,"4150.00","1","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competência 01/2025.","juliana magalhaes da silva","2025","8","2025-01-23","janeiro","1","2025409100800005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [9158,"796.95","37","adesão a ata de registro de preço para contratação de recursos humanos para a copa quilombola, conforme pregão eletrônico - srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 51/2024, publicada em 29/07/2024, entre a secretaria de esporte e lazer e a empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda.\n.\npagamento de inss da nf 295","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700099","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9159,"3456740.56","1","pagamento do líquido da nf 671496 emitida em 07/01/2025, referente à contratação de licenças de acesso para uso de solução integrada de comunicação, colaboração e produtividade (e-mail, aplicativos de escritório, armazenamento em nuvem, videoconferência e mensageria), no mês de dezembro/2024, no valor de r$ 3.456.740,56 (valor total da nf r$ 3.631.030,00). processo: 202400005033846 pdf: 2024400100345. gcsb.","brasoftware informatica ltda","2025","39","2025-01-13","janeiro","1","2024400103900021","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","57.142.978/0001-05"],
    [9160,"12.10","2","processo sislog nº 107087 \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (75155). dispensa eletrônica nº 104/2024.\n.\npdf: 2024285004548,  daof: 3787/2850,  dod (46865).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 311731\nemissão: 09/01/2025\nvalor: r$ 12,10","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2025","145","2025-01-20","janeiro","1","2024285014500475","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [9161,"1841.41","8",".\npdf 2023260100111\n.\nadesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.\n.\npagamento de inss da nf 566.","contarpp engenharia ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024260101200002","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","26.412.148/0001-27"],
    [9162,"102.60","20","processo: 202400010009295 - vvf\n.\nprestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposiçã\no de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades de\nsta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go)\n.\nnota.........................valor(r$)\n29676/dez/24/iss.............102,60\n.\nvalor referente ao issqn.","advance system elevadores ltda me","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200163","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [9163,"5297.61","2","inss da nota fiscal nº 108 - relativo ao reequilíbrio financeiro referente a medição dos serviços de construção de 20 unidades habitacionais no município de guarani de goiás-go, correspondente ao período de 08/09/2022 á 22/08/2024. contrato nº 100/2022 (67813687), vigência 11/07/2025, conforme despacho nº 3981/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031010862.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300092","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [9164,"5000.00","17","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar adoniro martins de andrade\ncnpj: 00.712.484/0001-00\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 376-x\nconta: 79587-9\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9165,"48.62","40",".\npdf 2024260100046\n.\nserviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, para os servidores desta secretaria.\n.\npagamento de issqn das nfs:\n5214  6,89 \n5215  6,89 \n5219  5,76 \n5220  5,76 \n5221  5,30 \n5222  5,30 \n5223  4,92 \n5228  7,80","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024260100700046","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [9166,"129.37","25","pdf:2024186200015\n\na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), pelo período de 30 (trinta) meses\nir 91885\nvalor ...................129,37","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-01-17","janeiro","1","2024186200100015","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [9167,"1363.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-01-29","janeiro","1","2025240105300006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9168,"114.90","1","fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [9169,"265.40","2","pagamento de irrf da empresa positivo tecnologia sa referente a nota fiscal nº 336107.\npdf 2024150100139.","positivo tecnologia s a","2025","17","2025-01-10","janeiro","1","2024150101700002","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","81.243.735/0019-77"],
    [9170,"14137.68","2","pdf 2024295000029\npagto s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me\nnf              valor\n54385 - ir\t14.137,68 \ncjm","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2025","42","2025-01-10","janeiro","1","2024295004200001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.928.511/0001-66"],
    [9171,"174289.44","2","pagamento do irrf retido da nf 671496 emitida em 07/01/2025, referente à contratação de licenças de acesso para uso de solução integrada de comunicação, colaboração e produtividade (e-mail, aplicativos de escritório, armazenamento em nuvem, videoconferência e mensageria), no mês de dezembro/2024, no valor de r$ 174.289,44(valor total da nf r$ 3.631.030,00). processo: 202400005033846 pdf: 2024400100345. gcsb.","brasoftware informatica ltda","2025","39","2025-01-13","janeiro","1","2024400103900021","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","57.142.978/0001-05"],
    [9172,"9888.00","3","pdf 2024290600473\n.\nnome beneficiário: cbc - companhia brasileira de cartuchos\nobjeto: fornecimento de bens e materiais - munição gauge 12 treina 3t. valor\nir.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n291096.............12/24.........9.888,00\n.\nrmb","cbc - companhia brasileira de cartuchos","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800206","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","57.494.031/0010-54"],
    [9173,"352.08","13","valor para pagamento de despesas com irrf, para o exercício de 2024, do 3° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, para o fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado. declaração 026/3261/2024 e instrução nos autos. pdf 2023326100187.\npagamento de irrf da fatura nº 4000000207012202400, mês de dezembro de 2024,\ncom vencimento 30/01/2025, despacho nº 2/2025-nugc, código agrupamento nº 0020701, atestada pelo gestor em: 06/01/2025, da discriminação abaixo:(irrf)\nvalor total da fatura:..................r$ 29.768,70\nretenção de irrf........................r$    358,08\nvalor líquido...........................r$ 29.416,62.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000016","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [9174,"67.50","4",".\npagamento - pendência port.572-nov/2024 - pronatec/mulheres mil: 01 aluna discriminada na planilha sei 69188201.\n.\npdf 2024310100031\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024310101800011","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9175,"1222.36","19","valor destinado a cobrir despesas , do contrato nº 001/2020 – referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra.  , relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100321, processo de pagamento sei nº 202500036000167, nf 3299 líquido","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024436100600100","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [9176,"3608.34","1",".\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\npdf 2024250100007\n.\ncontrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me-locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.\n.\n-re-empenho saldo contrato 2024. \n.\n\n\n   pagamento do liquido restante da nota fiscal 276. sei 69347435\n\n...","gyn transportes e eventos ltda","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2024250102300036","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [9177,"14884.28","64","refere-se ao pagamento do irrf:nf 3157 ref 12/2024 r$ 14.884,28, sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9178,"7459.88","1","pagamento da nota fiscal nº 24592142 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2126.","juscelino pricinote","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100633","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.635.431-**"],
    [9179,"0.00","7",".\n2024260100033\n.\nsolicitação para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 05/2020,  celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\npagamento do liquido do boleto 1245441 setembro","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024260100700044","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [9180,"162.04","24","irrf da nota fiscal nº 102800 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no mês de novembro de 2024, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e despacho nº 3969/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031000840.","benner sistemas s a","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600031","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [9181,"34966.75","6","número da pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref.............valor\n4555...............12/24.......34.966,75\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800202","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [9182,"0.00","32","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2350 - r$ 1486,56 - tributos/irrf","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [9183,"349.62","12","irrf da nota fiscal nº 509 - referente aos serviços de produção audiovisual no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 36 (49467197) e 1º termo aditivo (62322717), com vigência até o dia 12/01/2025 e despacho nº 4050/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202300031001342.","partners comunicacao integrada ltda","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400033","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.958.504/0001-07"],
    [9184,"2526.47","25","pdf: 2024290600006\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de novembro de 2024. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.526,47  \n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-01-10","janeiro","1","2024290600500001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [9185,"10.89","5","pdf 2024290100168\npagto popmed medicina e saude - eireli\nnf              valor\n5543 10/24 ir\t10,89 \ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-01-08","janeiro","1","2024290100900254","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [9186,"455.40","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 01/2025.-desconto\ns- pensão alimenticia...gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200004","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9187,"5294.57","23","pagamento parcial de recibo do mês de dezembro/2024, referente à locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 53/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700091","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [9188,"103.03","4","pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto as conselho regional de engenharia e agronomia de goiás. atestado nº 4/2025 - sei 69538292. boleto bancário - sei n° 69538259.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9189,"11655.32","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300098 parcela 20/01/2025 no valor 11.655,32. descrição da despesa: despesa com renovação contratual cujo objeto é egularo\nfornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso e\nxclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalid\nade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos no contrat\no/celg/agr/cpl - cusd gov nº 520/2018/ ccer gov nº 460/2018.fatura nº 2025002659646. referente ao mês de dezembro de 2024.processo: 202000029002604.total selecionado: r$ 11.655,32.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-01-22","janeiro","1","2025186300800036","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [9190,"14300.39","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025285000700002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9191,"349644.99","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - 13º salário 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9192,"352018.12","155","pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2025/0021\nnf 39087 r$ 27600 (nf 4399 smart gráfica e comunicação );\nnf 39146 r$ 6487,6 (nf 196 site go portal );\nnf 39148 r$ 3771,2 (nf 533 blog de olho na cidade );\nnf 39149 r$ 3771,2 (nf 140 site folha de jaraguá.com );\nnf 39151 r$ 3771,2 (nf 1188 site dito e feito );\nnf 39153 r$ 9428 (nf 471 site portal zap catalão notícias );\nnf 39168 r$ 3582,62 (nf 207 blog da maysa abrão );\nnf 39171 r$ 3771,2 (nf 424 site correio vale do araguaia );\nnf 39172 r$ 3771,2 (nf 1609 site jornal o catalão);\nnf 39179 r$ 27132 (nf 1156 tv gazeta );\nnf 39182 r$ 9428 (nf 281 programa microfone aberto );\nnf 39170 r$ 2357,59 (nf 153 blog folha do comércio );\nnf 39180 r$ 14142 (nf 1008 programa na marca do penalty );\nnf 39240 r$ 5712 (nf 1019 ilha crossmídia ltda);\nnf 39242 r$ 18088 (nf 22 produtora black dog );\nnf 39245 r$ 5560,32 (nf 4 portal go 020 );\nnf 39247 r$ 3771,2 (nf 1876 revista planeta água );\nnf 39248 r$ 188,56 (nf 208 blog da maysa abrão );\nnf 39290 r$ 1413,61 (nf 155 blog folha do comércio );\nnf 39292 r$ 13723,2 (nf 1165 site diário de goiás );\nnf 39309 r$ 9428 (nf 115 site jornal universo online );\nnf 39312 r$ 7349,76 (nf 342 site altair tavares );\nnf 39313 r$ 9428 (nf 333 site viva anápolis );\nnf 39316 r$ 18534,4 (nf 207 site ponto + );\nnf 39350 r$ 2545,56 (nf 6695 site portal catalão );\nnf 39351 r$ 4262,91 (nf 30 agência cidades internet );\nnf 39352 r$ 1225,64 (nf 6696 site portal catalão );\nnf 39356 r$ 10940,16 (nf 3460 site portal revista canal da bionergia );\nnf 39358 r$ 15500,59 (nf 1187 jornal gazeta do estado );\nnf 39360 r$ 5656,8 (nf 1192 site dito e feito );\nnf 39361 r$ 3771,2 (nf 41 site jn perfil nova glória );\nnf 39363 r$ 7542,4 (nf 1123 site jornal populacional );\nnf 39364 r$ 7542,4 (nf 250 rádio clube );\nnf 39366 r$ 3771,2 (nf 22 site noticias df entorno news );\nnf 39367 r$ 18536 (nf 256 site poder goiás );\nnf 39368 r$ 7542,4 (nf 1619 site jornal o catalão);\nnf 39369 r$ 3771,2 (nf 112 jornal diário cinforme );\nnf 39370 r$ 4514 (nf 336 site paulo menegazzo news );\nnf 39407 r$ 13765,2 (nf 538 portal enquanto isso em goiás );\nnf 39409 r$ 14142 (nf 478 site portal zap catalão notícias );\nnf 39411 r$ 7542,4 (nf 511 rádio módulo fm );\nnf 39293 r$ 7235,2 (nf 630 jornal sol nascente ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-01-21","janeiro","1","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9193,"19528.71","12","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 126/2023  – referente prestação de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra , relativo ao período de 16/11/2024 a 15/12/2024, pdf 2024436100164, processo de pagamento sei nº 202400036018048, nf 94343 líquido","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","6","2025-01-10","janeiro","1","2024436100600066","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.647.296/0001-08"],
    [9194,"51418.77","1","pdf 2024290600126\n.\nbeneficiário: cs brasil frotas s/a\nobjeto: locação de véiculos para compor a frota da dgpp. valor líquido.\n.\nnº doc.............ref..............valor\n215086770..........12/24........51.418,77\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2025","28","2025-01-30","janeiro","1","2024290602800124","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [9195,"314.82","1","processo 202316448056614\n.\nressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês dezembro/2024, conforme lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e73 a.\n**empenho complementar\n.\nvalor: r$ 314,82 (pagamento via duam)\n.\nrmb","municipio de goiania","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100037","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [9196,"873.67","12","pagamento do irrf de crislane dos santos lima, referente a premiação do projeto embaixadores da cidadania - 2024. \nnome: crislane dos santos lima\ncpf: 860.483.555-56.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-30","janeiro","1","2024150101400006","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9197,"48.39","12","pdf 2024160100133 processo 202400005015988 \npagamento referente a prestação de serviços - contratação \nsob demanda de empresa para a realização de perícia \nmédica de saúde necessária para fins de revalidação de \ncertificação médico aeronáutico (cma), para atender \nnecessidades do servi ço aéreo do estado de goiás, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 4064, emissão 10/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 48,39 - ir","roca servicos medicos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700269","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [9198,"2452.90","6","contrato prestação de serviços rurais.\npagamento líquido(restante) nota fiscal 1285 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","forte limp adm e servicos ltda","2025","22","2025-01-21","janeiro","1","2024326202200040","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [9199,"729.72","21","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 729,72 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 2501.018013073 (sei 68861665). referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2501.018013073 729,72 janeiro/25 08/01/2025 120.182.606-0\nvalor total .............................................. r$ 729,72.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-01-08","janeiro","1","2024290300700003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [9200,"720.23","22","pagamento a empresa acima, referente ao  2ª termo aditivo cujo objeto é a  renovação contratual por mais 12 meses do contrato nº 095/2022, juntamente com a repactuação   referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação. conforme despacho nº 2074/2024/seduc/coordastec-16768 - daof 1713/2401/2024\n - \npdf 2024240101332\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...........issqn........liquido\n4698-irrf.........r$ 909,37..........r$ 43,64.........r$ 45,47.....r$ 720,23\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","11","2025-01-30","janeiro","1","2024240101100175","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [9201,"2169956.00","12","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- unidades escolares e coordenações para atender as unidades escolares sem conselhos escolares // portaria 152 (69382689) // rex 4130 (69400187) // inhumas\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9202,"77323.95","39","pagamento ao credor acima refere-se acerca da aquisição de 843.724 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e quatros) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc.\n.\nkit a - lote 1 - quantidade 87.500\n.\nkit c - lote 5 - quantidade 40.690\n.\nkit d - lote 7 - quantidade  152.880\n.\nnf 618 - r$ 77.323,95\nliquido: r$ 77.323,95\nemissão: 15.12.2024\nateste: 06.01.2025\n.\npdf  2024240102316 - processo 202400006115634\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024240103900007","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9203,"3429.52","2","-retenção de irrf acima refere-se a despesa com o nono termo aditivo ao con-\ntrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar a\ns instalações do col estadual rafael de souza barbosano município de águas\nas lindas de goiás, período de 01 a 31/01/2025..pdf 2024240101923\n.proc200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2025","89","2025-01-27","janeiro","1","2025240108900007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [9204,"265.29","1","pdf 2024160100250 processo 202400015001874 \npagamento referente a restituição do fundo rotativo \nda superintendência de administraç ão do palácio pedro \nludovico teixeira, para custear as despesas de pequena \nmonta e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre \nde 2024. materiais e serviços laboratoriais -\ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa medlinn hospitalar ltda, \nreferente a aquisição de teste de glicemia para a brigada \nde incêndio da casa militar pertencente a sapplt, através \ndo cheque nº 300129. nota fiscal eletrônica n° 000.051.275, \nsérie 1, folha 01-02 - data 31/10/2024. processo nº 014/2024.\nvalor: r$ 265,29","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700034","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9205,"27.30","2","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00009562 irrf - ref. retenção de irrf","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-01-20","janeiro","1","2025145100400003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [9206,"0.00","67","recolhimento de issqn sobre o valor total da nota,referente ao 1º termo adi\ntivo decorrente de acréscimo de 25% do objeto contratado relativo ao contra\nto nº 192/2023, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços\nespecializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima\nresolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando\nequipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencen\ntes a rede pública de educação go, conforme notas fiscais abaixo:\n..\nnota fiscal: 77017 – goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 21.285,83\nissqn r$ 1.064,29\n..\nnota fiscal: 77018 – aguas lindas de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 82,98\n...\nnota fiscal: 77019 – anápolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nissqn r$ 78,18\n......\nnota fiscal: 77020 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nissqn r$ 62,54\n......\nnota fiscal: 77021 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 7.786,73\nissqn r$ 233,60\n..\nnota fiscal: 77022 – luziânia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 9.902,80\nissqn r$ 297,08\n......\nnota fiscal: 77024 – mineiros\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.595,58\nissqn r$ 77,87\n......\nnota fiscal: 77025 – senador canedo\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.563,60\nissqn r$ 78,18\n......\nnota fiscal: 77026 – sanclerlândia\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 2.074,38\nissqn r$ 41,49\n......\nnota fiscal: 77027 – trindade\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn r$ 77,66\n..","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-01-15","janeiro","1","2024240101500029","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [9207,"20.40","12","iss da nota fiscal nº 7155 - referente aos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho prestados no mês de dezembro de 2024, conforme contrato nº 66/2024 (&#8203;60512632), com vigência até o dia 27/05/2025 e despacho nº 108/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2024436202400012","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [9208,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","rodrigo wilmes dos santos","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500611","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [9209,"40000.00","64","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4191 (69427120) // extensões - cre quirinópolis\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9210,"1009016.73","2","processo n°: 202501000600164.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ndemais descontos, 13º salário................................r$         0,00\ndemais descontos.............................................r$ 1.009.016,73\n.\ntotal........................................................r$ 1.009.016,73\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-01-29","janeiro","1","2025188001200004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9211,"100000.00","1","processo 202400010013582\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 837, município:  campinorte, \ndeputado: josé machado, objeto da emenda: investimento na área da saúde. \n.\npdf: 2024285001532. daof: 1543. &#8203;requisição de despesa n° 347/2024 - ses/cep-20903.\n.\nreferencia..............................valor\nemenda/campinorte................r$100.000,00","fundo municipal de saude de campinorte","2025","188","2025-01-14","janeiro","1","2024285018800116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.276.589/0001-71"],
    [9212,"0.71","4","valor para pagamento de despesas com irrf o 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado conforme declaração de inexigibilidade de licitação nº sei 00035351673, para a empresa buriti alegre ambiental spe s/a, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, no atendimento a uol da agrodefesa em buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. \npagamento líquido despacho nº 165/2024-nugc de 16/12/2024 mês: dezembro de 2024, atestada pelo gestor em: 16/12/2024, abaixo:\nfatura nº 4263774122024001, matrícula: 426377-4, com vencimento dia: 30/12/2024, (irrf)\nvalor total:.................................r$ 14,75\nretenção de irrf:............................r$  0,71\nvalor líquido:...............................r$ 14,04","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900015","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [9213,"11345.23","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100034","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [9214,"4524.98","1","pagamento liquido da fatura: 1490342 e 1490703, referente ao mês de janeiro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100099. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2025180100700060","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [9215,"2648.33","22","pdf 2023160100150 processo 2023160100150 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de operação, \nmanutenção preventiva e corretiva, (com a troca de \npeças por conta da contratada), para a subestação \nde energia elétrica dos palácios pedro lud ovico \nteixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 52, emissão 16/12/24, atesto 06/01/25, \nreferência 12/2024, valor 2.648,33 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700196","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [9216,"509476.20","7","pagamento da nota fiscal nº 110 à empresa bp construtora  e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a 2ª etapa subetapas 2b (parcela 1), 2c (parcela 1) e 2d (parcela 1) medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de bela vista-go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 02/12/2024., conforme contrato nº 38/2024 (68850976), vigência 09/04/2026 e despacho nº 140/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011596.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","23","2025-01-27","janeiro","1","2024436202300020","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [9217,"1251.56","1","202000025027245-liquidação de locação do imovel ciretran de sao luiz do norte/go,mes de dezembro/2024.","geomildes inacio da silva","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024296101500217","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.957.301-**"],
    [9218,"3832.39","14","refere-se a pagamento de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc\n), visando atender as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/pr\nojeção) segundo ipca-ibge, período 18/11/2024 a 17/12/2024. conforme fatura 2501.018013909 emitida em 22/12/2024 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024126101100041","2024","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [9219,"333.25","8","pagamento da contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\nnota fiscal 489 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024145100500138","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [9220,"6159561.61","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2025, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290400100006","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9221,"1012.05","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de janeiro de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025290200300004","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9222,"1240.74","3","- pdf 2023170100216\n.\n- pagamento parcial do aditivo ao contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24.........r$ 1.882,26\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800215","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [9223,"74076.11","36","pagamento ao credor acioma, referente a despesa com aquisição de 114.315 pa\nres de tênis e de 228.630 pares de meias brancas unissex para compor o uni\nforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educa\nção, por meio das arp nº 011/2024 (62268199),registrada por meio do pregão\neletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº 20\n2300006085222,destinado a atender as necessidades dos alunos matricula dos\nna rede estadual de ensino - pdf 2024240101904 processo nº 202400006063700\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000115 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 15.928 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.075.140,00\n- valor liquido r$ 74.076,11\n..\ndados bancários: tsavo cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9224,"100000.00","4",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100095\n.\nedital de circo, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos circenses. seus objetivos são apoiar artistas e grupos de circo, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes circenses. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural circense, proporcionando maior acesso e valorização da arte e da cultura circense no estado de goiás.\n.\n\nnome do proponente: suedemar dos santos nascimento\n\ncnpj: 24.260.375/0001-59\n\nbanco: banco do brasil\n\nagencia: 277-1\n\nconta: 27059-8\n\nanexo - documentação (69733960)\n\ndespacho 63 sei - 69733961","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-31","janeiro","1","2024250101900007","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9225,"17.01","9","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 338. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 17,01.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9226,"20851.94","2","valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma).- relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100041, processo de pagamento sei nº 202500036000072, nf nº 21723.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","32","2025-01-31","janeiro","1","2025436103200003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9227,"382.47","16","op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 27/07/2024 no valor de 7.649,39; 01/08/2024 no valor de 7.649,39; 01/09/2024 no valor de 7.649,39; 01/10/2024 no valor de 7.649,39; 01/11/2024 no valor de 7.649,39 e 01/12/2024 no valor de 7.649,39.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$45.896,34\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 20212 - mês de dezembro/2024","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024316102500020","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [9228,"27098.64","2","pdf\t 2024290600282\n.\nnome beneficiário: ish tecnologia s/a\nobjeto: licença de software de proteção para estações de trabalho, \ndispositivos móveis ( notebook) e servidores. ir.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n61144(ir)............12/24...........27.098,64\n.\nrmb","ish tecnologia ltda","2025","28","2025-01-10","janeiro","1","2024290602800173","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","01.707.536/0001-04"],
    [9229,"3472.93","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9230,"3212.23","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 1421\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.212,23","agencia brasil central","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025126100100006","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9231,"4053.11","1","pagamento da nota fiscal n° 2340 à empresa audimec auditores independentes s/s - epp, cnpj 11.254.307/0001-35, referente aos serviços de auditoria externa prestados referente parcela 07/12, conforme contrato nº 30/2023 (48358242), com vigência até o dia 05/06/2025, conforme 1º t.a. (60189429) e apostilamento (62354124) e despacho nº 96/2025/agehab/cooinsp. 202300031003012.\n pagamento de reajuste da nota fiscal n° 2340 à empresa audimec auditores independentes s/s - epp, cnpj 11.254.307/0001-35, referente aos serviços de auditoria externa prestados referente parcela 07/12, conforme contrato nº 30/2023 (48358242), com vigência até o dia 05/06/2025, conforme 1º t.a. (60189429) e apostilamento (62354124) e despacho nº 96/2025/agehab/cooinsp. 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2025436200600003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [9232,"110000.00","38","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4208 (69439800) // apaes - goiânia\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9233,"37.67","14","pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \nreferente a serviços.\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\nnota fiscal 1525 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","hebrom comercio e servicos ltda","2025","5","2025-01-09","janeiro","1","2024145100500098","2024","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [9234,"38955.23","1","pagamento a favor de wd distribuidora ltda., relativo ao contrato nº47/2024, que tem por objeto a aquisição com instalação de persianas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme nf 703.","wd distribuidora ltda","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024430103900024","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","21.832.151/0001-86"],
    [9235,"18260.46","7","despesa para custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a construção do muro e garagem coberta do 12º crpm/pmgo no município de porangatu/go, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, com verba advinda do duodécimo advindo da alego (45376256), \nlote único: em nome da empresa t. a. s. engenharia ltda inscrita no cnpj nº 40.572.882/0001-84, no valor total de r$ 309.298,73 (trezentos e nove mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), sendo a primeira parcela no valor de r$ 102.739,30 (cento e dois mil setecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) para o atual exercício (conforme cronograma físico-financeiro - página 08 evento sei 54257699), ficando o valor restante da pdf para ser empenhado no orçamento do próximo exercício, nos termos da ata de realização pregão eletrônico nº 058/2023/pmgo (54619778), termo de homologação (54621754), proposta comercial atualizada (54257699) e certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo (54619698).\n\npagamento da nota fiscal 61, datada de 17/12/2024.","tas engenharia","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2023290201800002","2023","2902","polícia militar","40.572.882/0001-84"],
    [9236,"1505292.94","1","despesa com a folha de  pagamento dos servidores inativos\ndo tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o relatório elaborado pelo\nserviço de folha de pagamento.\nobs.: apropriação das contribuições ao fundo financeiro","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-01-30","janeiro","1","2025188000800004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9237,"65838.50","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9238,"2986.80","23","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 3.000,00 bruto\nr$    13,20 irrf\nr$ 2.986,80 líquido","glaicon brito freire","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700040","2024","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [9239,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","matheus henrique barcelos figueiredo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500534","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.131-**"],
    [9240,"7104.55","18","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de dezembro/2024. planilha p3 - sei 69373956.","em serviços ltda","2025","47","2025-01-16","janeiro","1","2024406204700055","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","44.903.207/0001-41"],
    [9241,"227.10","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros\t\t\t\t\t\t\t\n300001\tdecisao judicial – desconto\t227,10\t\t\n300001 decisao judicial desconto        227,10\nsoma r$ 227,10\n\nconforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, demian augusto silva e bueno.\n\ndepositar na conta:\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 3000\nconta poupança: 4202- 1. operação: 013\ntitular: diego da silva dourado\ncpf: 041.649.241-01","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025320100200016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9242,"19783.55","1","pagamento da fatura 16537 de 20/01/2025 (69896786), do contrato de prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancela\nmentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais - passagem internacional","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025335100100021","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [9243,"3420.06","2","pdf: 2024160100037 - processo: 202400005023722 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios \npelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). \ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 9694, emi 09/01/25, atesto 09/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 2.298,19 - ir \n- nf 9707, emi 13/01/25, atesto 15/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 1.121,87 - ir \nvalor total: r$ 3.420,06","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700027","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [9244,"312537.40","1","pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo acréscimo de 25%\ndo objeto do contrato 078/2024, acerca da aquisição de equipamentos e uten\nsílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial com o objeti\nvo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo\nintegral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educa\nção de goiás. - pdf 2024240102215 processo nº 202400006021969\n..\n- nf 000.003.943 data de emissão: 15/01/2025\n- referência: 44.554 unidades tigelas\n- valor total r$ 316.333,40\n- valor liquido r$ 312.537,40\n..\ndados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 000577935268-9\n..","gsg comercial ltda","2025","79","2025-01-30","janeiro","1","2024240107900127","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [9245,"3015.14","12","- pdf nº 2021170100212\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel que abrigará a agencia fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- dezembro/24...........r$ 3.015,14\n.\ndvs\n.","aparecida shopping s a","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024170101800209","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.525.711/0001-11"],
    [9246,"4052001.35","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercício de 2024..- 01/2025.- líquido- férias // abonos clt..gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900005","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9247,"30955.60","52","cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental)  na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.\n.\nfatura 100000053 - r$ 30.955,60 - ensino fundamental","redemob consorcio","2025","12","2025-01-13","janeiro","1","2024300101200002","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9248,"258.79","5","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 1885.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024310100700002","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [9249,"1374.23","1","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados\npela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente servi\nços de vigilância armada, no mês de dezembro de 2024, no valor de r$27.956,1\n9, sendo deduzido de iss (complemento) o valor de r$1.374,23, conforme nfs-e\nnº4662.(pdf nº 2024426100292).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700031","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9250,"108045.17","33","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal...........referência..............valor\n5130..................10/24..............108.045,17\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [9251,"691.31","3","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2024, conforme despacho nº 318/2025-gear de 27/01/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2024170400300047","2024","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [9252,"155.77","17","valor para pagamento de despesas com contrato de prestação de serviços para exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta agência, em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 24 meses. realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 às 09:00 horas, do dia 05/07/2024 agrodefesa, contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, de acordo com a proposta de preços apresentada. declaração (daof) nº 00262/3261/2024. pdf 2024326100103. pagamento do issqn da nota fiscal nº 5776, em: 09/01/2025 da declaração nº 3/2025-gegp de: 10/01/2025, e atestada pelo gestor em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) \nvalor dos serviços...............................r$ 4.450,64\nretenção de irrf (4,8 por cento).................r$   213,63\nretenção de issqn................................r$   155,77\nvalor líquido....................................r$ 4.081,24.","popmed medicina e saude - eireli","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024326101000135","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [9253,"146.63","50","refer6e-se ao pagamento do issqn:\n202200025052916 nf 687 r$ 3,38\n202200025001736 nf 1125 r$ 16,92\n202000025065849 nf 12238 r$ 16,92\n202000025080030 nf 1067 r$ 16,92\n202200025001736 nf 1124 r$ 3,17\n202000025080030 nf 1069 r$ 2,54\n202000025023117 nf 4297 r$ 39,75\n202000025055388 nf 2730 r$ 14,89\n202000025023117 nf 4537 r$ 2,54\n202000025065849 nf 12237 r$ 16,92\ndepositar em: conta mais negocios  ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","departamento estadual de transito","2025","37","2025-01-31","janeiro","1","2024296103700005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9254,"420.15","3","pagamento do líquido da nf 5917, emitida em 20/01/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf r$ 59.536,75). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044.gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2025400100600048","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [9255,"5457.12","12","processo: 202400010056756 - vvf\n.\nportaria 682/2020\n.\nlocação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses\n/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvisa - portaria 682/2\n020. aluguel\n.\nreferência....................valor(r$)\naluguel/dez/24/ir.............5.457,12\n.\nvalor referente ao ir.","cis participacao e investimentos ltda","2025","162","2025-01-09","janeiro","1","2024285016200013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [9256,"0.52","2","irrf sobre os encargos da parcela nº 369/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 989/2025-gdpr de 02/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002503100470.","banco do brasil s a","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024170200100014","2024","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9257,"40332.07","14","202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25594  r$ 2780,4 (site arroz de fyesta  nf 751 r$ 2400)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25597  r$ 1885,6 (rádio rural de são joão  nf 175 r$ 1600)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25599  r$ 4714 (rádio redentor  nf 137 r$ 4000)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25598  r$ 1885,6 (rádio caraíba fm  nf 1244 r$ 1600)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25593  r$ 3771,2 (jornal o vetor  nf 114 r$ 3200)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25592  r$ 3675,2 (site de minuto a minuto  nf 108 r$ 3200)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25665  r$ 1414,2 (site www.agenciapress.com  nf 4 r$ 1200)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25667  r$ 1885,6 (rádio vale fm 92,5  nf 2348 r$ 1600)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25669  r$ 1627,92 (rádio fogaréu fm  nf 708 r$ 1370)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25663  r$ 4714 (site rota policial anápolis  nf 39 r$ 4000)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25596  r$ 1512,43 (blog alan ribeiro  nf 131 r$ 1283,35)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25590  r$ 7222,4 (site o hoje  nf 10545 r$ 6400)\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 25595  r$ 3325 (www.agenciacidades.com.br  nf 32 r$ 2800)","logos propaganda ltda","2025","34","2025-01-23","janeiro","1","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9258,"148.09","1","contrato fornecimento de energia elétrica.\npagamento imposto de renda referente fatura: 126341494 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025326200600011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [9259,"60000.00","30","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4179 (69426495) // extensões - pires do rio\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9260,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","patriky rangell leal santana","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500369","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.594.361-**"],
    [9261,"2538.40","19","processo sei nº 202400010079995 - mc\n.\nfornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. pregao eletronico 23/2024. termo de julgamento e homologação (58383). vigência 12 (doze) meses.  \n.\npdf 2024285002376. daof 3137/2850/2024. contratação sislog 103681.\n.\nretenção de imposto de renda\n.\nnota..........................valor\n.\n6754/dezembr/24-ir.........2.128,84 \n6755/dezembr/24-ir............34,49 \n6756/dezembr/24-ir............16,63 \n6757/dezembr/24-ir............34,19 \n6758/dezembr/24-ir............33,89 \n6759/dezembr/24-ir............33,31 \n6760/dezembr/24-ir............23,02 \n6762/dezembr/24-ir............16,90 \n6763/dezembr/24-ir............12,35 \n6764/dezembr/24-ir............14,06 \n6765/dezembr/24-ir............13,12 \n6766/dezembr/24-ir............48,23 \n6767/dezembr/24-ir............15,70 \n6768/dezembr/24-ir............22,96 \n6769/dezembr/24-ir............19,79 \n6770/dezembr/24-ir............41,44 \n6771/dezembr/24-ir............15,69 \n6772/dezembr/24-ir............13,79 \n.\ntotal a pagar:\t2.538,40\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200456","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [9262,"220088.75","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03., relativo ao período de 01/10/2024 à 31 /10/2024, pdf 2024436100023, processo sei nº 202400036017469, nf-5769","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-01-23","janeiro","1","2024436109100059","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [9263,"1641332.82","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíci\no de 2024..- 01/2025.- líquido- férias/abono.gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9264,"270.99","8","202100025062061-pagamento liquido: nf 2372927 - 12/2024 - combustivel frota detran -etanol","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100104","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [9265,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","mariana fonseca oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500355","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.631-**"],
    [9266,"27370.00","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíc\nio de 2024..- 01/2025.- líquido- gratificações sistema estruturador das rede\nsde gestão.....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900003","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9267,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","ana bheatriz souza oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500284","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.121-**"],
    [9268,"24350725.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\naurélio\"","fundo financeiro do rpps","2025","42","2025-01-29","janeiro","1","2025240104200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9269,"2000.00","9","#\npagamento do liquido da nf-e nº 000.001.572 (sei 68678935)\n#\nprestação de serviços de buffet (fornecimento de alimento), com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","19","2025-01-15","janeiro","1","2024310101900004","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [9270,"838.50","7","pagamento nf16617 - referente ao m~es de dezembro/2024. prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital. 3° termo aditivo ao contrato n° 11/2021- vigência de 30/03/2024 a 29/03/2025.  empenho referente ao exercicio de 2024.","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2024320100700052","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.946.442/0001-93"],
    [9271,"0.00","1","pagamento de valor estimado atender dispensa eletrônica n° 104091, 01/2024 - sedf,equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de tecnologia da informação e material para manutenção, reparo e conservação com a instalação, para atender às demandas da secretaria do entorno do distrito federal (sedfgo).","50.770.682 claudio alves da rocha junior","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024440100600177","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.770.682/0001-90"],
    [9272,"201.60","24","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 por cento (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia -go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap), referente ao mês de dezembro/2024, conforme recibo dezembro -2024 e pdf nº 2023215300198. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 201,60.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017001949.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000003","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [9273,"2509.48","7","nf 1640 ref 09/2025 serviço de trasmissão de dados para interligação r$ 2.509,48 - sei 202400025073370.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","45","2025-01-15","janeiro","1","2024296104500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","73.972.002/0001-16"],
    [9274,"67679.91","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 047/3261/2025 . como segue: \nférias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo  \t\t\nférias indenizadas *****************************************r$ 33.739,34\n1/3 de férias indenizadas **********************************r$ 11.246,45\nférias indenizadas – subsidio – fc *************************r$ 17.020,59\n1/3 de férias indenizadas – subsidio – fc ******************r$  5.673,53\ntotal ======================================================r$ 67.679,91","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025326100100005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9275,"631999.74","1","pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês janeiro - 2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9276,"55452.59","3","retenção de imposto de renda  ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: justificativa, requisição de despesa nº 15/2024 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 760/2024/seduc/ggtic-12036, despacho nº 309/2024/seduc/gep-05736, parecer técnico sggcactic-21359 nº 254/2024, despacho nº 3622/2024/seduc/coordastec-16768, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9013908, despacho nº 4290/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 202100006055045\n- pdf 2024240102392\n..\nnota fiscal.......valor bruto.....valor irrf\n112-.............r$ 1.155.262,27.....r$ 55.452,59\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024240101500051","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [9277,"481.68","1","pagamento da guia de locomoção 109/01557345-2. propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra. processo judicial 0340036-11.2013.8.09.0040. pdf nº 2025436100038. processo sei 202000036004763.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-01-30","janeiro","1","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9278,"963.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nmls\"","fundo previdenciario","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9279,"723253.77","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a vencimentos.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9280,"1075.20","1","decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 01/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 14ª parcela. gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100026","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9281,"759.00","1","despesas com pensão vitalícia(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051),\nrelativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passagei\nros ficaram agitados e, apesar  de  não  estar  na  plataforma  de  embarque/desembarque, o  motorista realizou  à abertura das portas\ndo veículo  e, foi  empurrada  pelos demais usuários,  sendo,  ar-\nremessada  para  o lado exterior, que após a queda, foi atropelada\npor outro ônibus da empresa. conf.   desp.  nº 1645/2024/metrobus/\nsgeral-19682. (período: janeiro/2025).     (ploa/2025).\n(declaração: 53)(pdf: 2024409300848).","cleuza de fatima couto brito","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100045","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [9282,"17185.50","2","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento/fabricação de cobertura fixa em policarbonato alveolar 06mm na cor cristal/transparente, com duas águas reta, estrutura metálica na cor branca, em perfis metálicos de 50mm x 30 mm e 15mm x 15 mm, ch 18, c/ calha 150mm x 120mm. fixado e sustentado com soldas, parabolts e parafusos. de 7,00m x 3,80m em policarbonato alveolar na cor cristal/transparente, incluindo instalação, mão de obra, acessórios, todos os materiais, equipamentos e outros itens necessários para instalação para sede da semad, localizado no setor parque amazônia, de acordo com as condições expressas no termo de referência (68547879), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 63 e pdf nº 2024215300296. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 17.185,50.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017022261.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","rennova comercial ltda","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2024215300200036","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.597.880/0001-86"],
    [9283,"1486.56","36","despesa com a prestação de serviços de locação de veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período 01/01/2024 a 31/12/2024.\nnfe. 2862t - 06/01/25 - r$ 1.486,56 - trib/irrf.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-01-23","janeiro","1","2024305200200070","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [9284,"2053.33","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente prestação de serviços continuados de apoio n o parque estadual de terra ronca (peter) / são domingos-go, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, sendo 02 (dois) na função de agente de defesa ambiental - 12h x 36h, e 01 (um) na função de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas - 44 h / semanal, de acordo com as especificações contidas no termo de referência (evento sei 45980944), relativo ao mês de outubro/2024 conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 533 e pdf nº 2024215300120. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento.........................r$ 2.053,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000027","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9285,"4739.86","19","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\n\nvalor referente a repactuação r$ 54.015,71.\nnota fiscal 3122 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2024","samma servicos ltda","2025","6","2025-01-09","janeiro","1","2024140100600079","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [9286,"65534.43","7","202200025009444-pagamento issqn: nf 121 - 12/2024 - captura de imagens cn\nh - acc e pid.","m i montreal informatica s a","2025","20","2025-01-15","janeiro","1","2024296102000005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [9287,"25698134.78","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares e civis. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100018","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9288,"194465.12","1","processo 202300010000743 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd n° 4/2025-ses/spais(69164508)\n.\npagamento 1ª parcela - hosp. são silvestre/janeiro 2025......r$194.465,12\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","73","2025-01-29","janeiro","1","2025285007300003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [9289,"58365.03","1","sentença judicial\nproventos - r$ 123.175,77      \ngratificação e adicionais - r$ 89.454,37  \nincentivo funcional - r$ 5.896,64 \nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","4","2025-01-28","janeiro","1","2025188000400004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [9290,"93.29","460","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\nncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de deze\nmbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de\n 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros ent\nes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de\nprevidência.\nano 2024\nfavor creditar no banco itau s/a 341, c.c.:2425-7, ag.:4408\ncnpj: 07.303.155/0001-46\nabadiania ................93,29","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-01-24","janeiro","1","2024188002000002","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9291,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de janeiro/2025.","joisy kelly sousa silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500470","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.731-**"],
    [9292,"57.60","8","valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e serviço autônomo de água e esgoto - saae, \nno atendimento da unidade operacional local desta agência, no município \nde abadiânia-go, pelo prazo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa 18/2023 nugc e demais instrução nos autos. declaração nº 0091/3261/2024 e pdf 2023326100193. pagamento da saae, referente ao despacho nº 06/2025-nugc, do dia: 20/01/2025, referente ao mês 12/2024, inscrição nº 1070-4, e atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo:\nft.- : 25003906......vencimento: 15/02/2025.........valor r$ 57,60.","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","10","2025-01-27","janeiro","1","2024326101000060","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [9293,"123.79","1",".\nordem de pagamento líquido da nota fiscal 5796 referente à contratação de em\npresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos\n, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os\nservidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as espec\nificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei\n000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que con\ntém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398), conforme condições e\nquantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116\n622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463).\n\n\n.\njps\n.","popmed medicina e saude - eireli","2025","25","2025-01-27","janeiro","1","2024170102500020","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [9294,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025.","gabriel neves cunha","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500047","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.191-**"],
    [9295,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","giovanna nascimento de mello e silva","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [9296,"34.26","12","iss da nota fiscal nº 6065 - referente aos serviços de manutenção prestados no mês de dezembro de 2024, conforme o contrato nº 071/2022 (000030551534&#8203;), cujo vencimento se dará em 15/07/2025, conforme 2º t.a. (62490058) e despacho nº 81/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031002582.","alttec elevadores ltda - epp","2025","6","2025-01-23","janeiro","1","2024436200600107","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [9297,"3427.97","2","pdf: 2024290600505\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n24369(ir)..........12/24.......3.427,97\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","28","2025-01-23","janeiro","1","2024290602800210","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [9298,"1880.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-01-29","janeiro","1","2025240106700014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9299,"101492.72","5","pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 155.1601.2024 pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu\nlos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento  de\nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread\nor), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m\neses. conforme: fatura: 214662231, emissão: 11/12/2024, atestado: 12/12/2024\n, referência: novembro/2024, valor: r$ 101.492,72 - líquido","cs brasil frotas s a","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300022","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9300,"14997.74","1","pagamento nf 24578867 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1117.","dominga ribeira de freitas","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100316","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.710.401-**"],
    [9301,"600.00","2","processo: 202400010090001  - ebd\n.\ncompra de medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf, por meio do processo nº 202400005020757 / 106462, pregão nº 036/2024, arp nº 062/2024. \n.\npdf: 2024285005651. daof: 04850/2850/2024.\n.\nnota fiscal:6973/ir....600,00 \n.\ntotal a pagar:\t600,00\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","102","2025-01-16","janeiro","1","2024285010200169","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9302,"1580.07","8","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde e programa de residência em área profissional da saúde  no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  residência\n.\nrepasse parcela nov/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68414790)  resid.medica..........r$1.580,07","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100106","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [9303,"1824.66","3","pis/cofins/csll nota fiscal nº 27434 - referente fornecimento de atualização (upgrade) de licenças perpétuas de software da altoqi, fornecimento de novas de licenças perpétuas de software da altoqi, curso sobre a utilização de software da altoqi e serviço de suporte a atualização de licenças perpétuas de software da altoqi, no mês de novembro/2024, conforme contrato nº 061/2024 (59759954), com vigência até o dia 09/05/2027.conforme despacho nº 3702/2024/agehab/cooinsp.sei202300031003040","mn tecnologia e treinamento ltda","2025","24","2025-01-17","janeiro","1","2024436202400061","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.984.954/0001-74"],
    [9304,"12227.50","1","pagamento da nota fiscal nº 24589964 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2286","clesio marques barcelos de oliveira","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100975","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.345.691-**"],
    [9305,"29508.02","1","férias indenizadas – referente folha rescisão de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 127/2025/agehab (69130170)e despacho nº 41/2025/d.a.(69137784). sei 202500031000156/ 202500031000047/ 202500031000051/ 202500031000063/ 202500031000089.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-10","janeiro","1","2025436200100005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9306,"5.59","20","pagamento da despesa com a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustível tipo: gasolina comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado.\nempenho referente à pdf nº 2024140100016\nfatura 2277896 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2024 (gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024140100600060","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [9307,"63983.25","14","pagamento com formação de parceria com o hospital das clínicas da universidade federal de goiás, entidade sem fins lucrativos, para o auxílio financeiro nas despesas da tarifas de água e esgoto, visando fomentar ações, gerenciamento, operacionalização e a execução de atividades de assistência médica e social de alta complexidade às pessoas carentes, garantindo eficiência econômica administrativa, operacional e de resultado às políticas governamentais na área da saúde do estado de goiás. \n.\nfatura 3000495978 - r$ 63.983,25 - liquido/parcial","saneamento de goias s a","2025","20","2025-01-13","janeiro","1","2024305102000012","2024","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.616.929/0001-02"],
    [9308,"0.00","71","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas efa's  // portaria 205 (69433607) // rex 4199 (69436036) // efa's - goiás\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9309,"99526.55","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000022","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9310,"1677.41","1","férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100005","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9311,"1698.67","112","pagamento do irrf de sandra veloso barcelos, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: sandra veloso barcelos\ncpf: 416.145.421-04.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9312,"422548.66","1","pagamento de irrf da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 422.548,66.\n\naco","estado de goias","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400015","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [9313,"40925.92","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/25","tribunal de contas dos municipios","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100030","2025","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [9314,"1148.67","105","pagamento do irrf de walter martins fontes, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: walter martins fontes\ncpf: 051.745.941-80.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9315,"798015.51","1","pdf: 2023290600082\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n23997(liq)..........12/24......798.015,51\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700136","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [9316,"1226.78","3","pis/cofins/csll da nota fiscal nº 275 - relativo serviço de vigilância estendida  (mês 01 + 06 dias), pós data base dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, 08/02/2024 a 13/03/2024, conforme apostila n° 70/2021 (65549852). contrato nº 70/2021 (65549797), vigência 21/12/2024. conforme despacho nº 3938/ 2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031008878.","riviere construtora ltda - me","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300054","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.418/0001-46"],
    [9317,"553.10","15","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df.\nempenho referente à pdf nº 2023140100044\nnota fiscal 151 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2024","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-01-17","janeiro","1","2024140100600064","2024","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [9318,"0.00","5","pagamento liquido ao contrato n° 156/2021, que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go., conforme despacho nº 1015/2024/seduc/gtels-05735, despacho nº 3443/2024/seduc/coordastec-16768,despacho nº 4103/2024/seduc/gcc-15991\n.\npdf- 2024240102382\n.\ncobertura do empenho para outubro a dezembro de 2024\n.\nfatura..................................valor liquido\nmês referência - dezembro/2024.......r$ 39.959,53\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","79","2025-01-17","janeiro","1","2024240107900137","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [9319,"3133.71","13","valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, firmado entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist, com percentual de 19,01%, após os primeiros 12 meses da execução do contrato. pelo período de 30 meses. declaração (daof) n° 00328/3261/2024 e pdf 2022326100176. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link, conforme despacho nº 015/2025-gt, dia: 10/01/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nft.- 2501.018021254...vencimento: 20/01/25...valor total r$ 3.291,71 \nirrf.....158,00 (4,8%)......valor líquido r$ 3.133,71.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2024326101000128","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [9320,"6233.95","25","refere-se ao pagamento do liquido: 542366 r$ 6233,95 - 202400025001241 - suporte - parcela 12/12","oracle do brasil sistemas ltda","2025","29","2025-01-14","janeiro","1","2024296102900003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","59.456.277/0001-76"],
    [9321,"8816.67","1","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025120100600012","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9322,"243025.76","1","vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025110100100007","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9323,"8614.79","2","pagamento da nota fiscal nº 24609704 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1480","welington moreira nascimento","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100981","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.999.791-**"],
    [9324,"39.10","4","despesa com o 1º termo de  acréscimo quantitativo ao contrato n° 22/2024, data 02/08/2024, no valor de r$ 13.148,55, referente a aquisição  de aparelhos de ar condicionado, pelo prazo de 12 (doze) meses  (processo nº. 202400005005160) (contratação sislog 104167)  (pregão eletrônico nº. 09/2024) (fornecedor: brasill informática e produtos ltda) (pdf nº 2024409300935).\nnota:\n35\t26/12/2024\t26/12/2024\t39,10\t39,10","brasill informatica e produtos ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024409301300902","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.618.435/0001-92"],
    [9325,"1718.40","120","202400025117159 nf 24355  (site g 5 news ltda  nf 191 )\n202400025117159 nf 24411  (site g1 goiás  nf 4878 )\n202400025117598 nf 24466  (site brasil urgente  nf 508)\n202400025117598 nf 24574  (site revista viver goiás  nf 327)\n202400025117598 nf 24554  (editora class comunicacao e marketing  nf 54) \n202400025117598 nf 24635   (alternativa propaganda e publicidade   nf 1317) \n202400025117598 nf 24765  (jornal diário central  nf 317)\n202400025166914 nf 25156  (tv metropole  nf 64)\n202400025166914 nf 25159   (programa capital esportes  nf 148)\nconta mais negócios: ag: 1626 c/c 578.197.734-8 produto: 4995 cnpj 09.456.840/0001-38","logos propaganda ltda","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2024296103600004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9326,"10000.00","81","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4212 (69439932) // apaes - minaçu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9327,"48883.71","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf: 2025436100044, sei 202500036000071, nf nº 1152 irrf.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","18","2025-01-16","janeiro","1","2025436101800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [9328,"341.35","11",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto) termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde dezembro/2024, conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3149..dez/2024...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800342","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [9329,"2409.36","8","contrato nº 052/2019 (sei nº 9002745), de prestação de serviços de limpeza e conservação nas unidades da 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento de issqn conforme segue:\n.\nnf nº 3049, ref. 10/2024, r$ 1.138,64\nnf nº 3081, ref. 11/2024, r$ 1.270,72","samma servicos ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024290400700168","2024","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9330,"1048.25","26","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 25/06/2024 no valor de 4.367,72; 01/07/2024 no valor de 21.838,56; 01/08/2024 no valor de 21.838,56; 01/09/2024 no valor de 21.838,56; 01/10/2024 no valor de 21.838,56; 01/11/2024 no valor de 21.838,56 e 01/12/2024 no valor de 21.838,56.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\ntotal selecionado: r$135.399,08\n*\nempenho proporcional ao exercício de 2024\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 3152 - mês de dezembro/2024","office seguranca ltda epp","2025","25","2025-01-14","janeiro","1","2024316102500010","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [9331,"14190.48","3","pagamento do líquido do processo 201917697000105:\nnf 3296 r$ 14190,48 ref: dezembro/2024 (serviço de clipping);","brange media ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900069","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","27.691.290/0001-13"],
    [9332,"154.46","13","despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2024.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado. conforme requisição de despesa nº 02/2024 -  ser/gepf-19230 (56805243)\npasep 12.2024","fundo estadual do trabalho","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024425000600001","2024","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [9333,"3128.76","25","pagamento ao credor acima referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em\nfornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hoté\nis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no\nbrasil e exterior, firmado com a pessoa jurídica fox turismo viagens e câm\nbio ltda-me, com vigência de 12(doze) meses. constam acostados aos autos\nos documentos: ofício nº 6659/2024/seduc, justificativa,declaração nº 4/20\n24 seduc/dcs-16164,requisição de despesa nº 7/2024 - seduc/dcs-16164, estu\ndo técnico preliminar nº 2/2024 - seduc/dcs-16164, despacho nº 58/2024/se\nduc/dcs-16164, despacho nº 415/2024/seduc/coordastec-16768, certificados de\ninformação de aditivo/apostilamento contratual, despacho nº 989/2024/seduc\nprocset-05719, despacho nº 350/2024/seduc/gcc-15991.\n..\n** passagens aéreas nacional - 122 adm geral\n.\nfatura 6758/2024 - r$ 3.205,70\nliquido: r$ 3.128,76\nemissão: 26.11.2024\nrequisição 3\nazul: trajeto: oal/gyn - período: 06/01/2025\n.\npdf 2024240100228 - processo 202500006000741\n.\nsandra regina","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","11","2025-01-16","janeiro","1","2024240101100096","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [9334,"14993.78","1","pagamento da nota fiscal nº 24607628 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1141.","sineide rodrigues da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100690","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.901-**"],
    [9335,"3782.38","36","pagamento ref. à pdf nº 2024186300044 parcela 30/10/24 no valor de 3.782,38.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento\nde serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de dezembro de 2024. nf. nº 486.\ntotal selecionado: r$ 3.782,38.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-01-22","janeiro","1","2024186300900001","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [9336,"2012.94","90","empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2961 - r$ 2.012,94 - tributos/irrf","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9337,"1751.27","3","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 798 issqn","modera engenharia ltda","2025","48","2025-01-21","janeiro","1","2025436104800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [9338,"22.77","8","retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 628 r$ 2.507,96 – 3ª medição, 3º aditivo\nvalor líquido: r$ 2.444,70\ninss: r$ 22,77\nissqn: r$ 10,39\nir: r$ 30,10\n.\nconforme despacho nº 3922/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240101932\t\ncno: 90.010.42656/78\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-13","janeiro","1","2024240114700004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [9339,"39268.78","16","pagamento do inss retido da nf 2024, emitida em 06/12/2024, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de novembro/2024, no valor r$ 39.268,78 (valor total da nf r$ 1.121.965,14).\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","41","2025-01-13","janeiro","1","2024400104100013","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [9340,"680.13","2","processo sei 202400010083225\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 027/2024 \"a\". pregão nº 237/2023 vigência da arp: 18/03/2024 a 17/03/2025. processo nº  202300010062769. \n.\npdf 2024285005338. daof 04517/2850. rd 350/2024 (sei 67292800)\n.\nordem de fornecimento 383/2024(sei 67295525)\n.\nnota fiscal nº 6942\n.\nvalor ir a pagar: r$ 680,13\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","145","2025-01-10","janeiro","1","2024285014500454","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9341,"19503.94","35","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2024, conforme nota fiscal nº 6921 emitida em 27/12/2024, devidamente atestada através do despacho nº 7/2025-gdpr de 13/12/2024.","agencia goiana de habitacao s a","2025","4","2025-01-15","janeiro","1","2024170400400004","2024","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [9342,"5437.20","3","pdf:2024186200154\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic '' troca de cnpj''\nref. a dezembro de 2024\nirrf....530\n\nvalor..................5.437,20","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025186200100022","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [9343,"612.03","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n01/2025.- repasse ao fundetec.....gmrr","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200010","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9344,"31854.18","1","parcela nº 138/240, do principal, do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 65/2025-gdpr de 24/01/2025.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","47","2025-01-30","janeiro","1","2025170204700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [9345,"25.25","69","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor issqn da nota fiscal 10332 dos serviços de monitoramento eletrônico 24\nhoras, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024,\nna unidade vapt vupt de jussara, conforme lote 3.                           pdf: 2023180100314 ipo","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700046","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [9346,"140863.00","3","pagamento de nota fiscal nº 35 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, relativo ao reajuste contratual referente as etapas de medições das medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de santa cruz de goiás-go, conforme apostila n° 9/2024 (69175073), contrato 88/2022 (69175055), vigência 01/07/2025 e despacho nº 169/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000186.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2025","16","2025-01-29","janeiro","1","2024436201600014","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [9347,"14619.16","20","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual águas do paraíso (peap), para assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, conforme requisição de despesas nº 31/2024 (58333105), termo de referência (58330936), sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4701 e pdf nº 2024215300104. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.619,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600047","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9348,"97830.94","1","pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo\ncivil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\" janeiro - 2025","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025186300100015","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [9349,"1646.82","42",".\n* pdf 2023170100342 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 5º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/24,  conforme\napresentação da nota fiscal n° 31835 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","18","2025-01-21","janeiro","1","2024170101800004","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [9350,"663873.96","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9351,"2732.27","1","processo sei nº 201800010024532 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica na estrutura tarifária convencional, grupo b, para uso exclusivo das unidades da ses. contrato n° 05/2016-ses/go. 7° apostilamento. vigência: exercício 2024. \n.\nassistêncial.\n.\nagrupamento: 0063412 (sei 69735488)\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 2.732,27\n.\nobs: restante da apropriação realizado no empenho 2025.2850.010.00126\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-01-29","janeiro","1","2025285008000030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9352,"68334.90","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de janeiro 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100019","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [9353,"265.90","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. valor líquido da nota fiscal nº 25075 de 09/01/2025. referência: 12/2024.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","22","2025-01-22","janeiro","1","2024300102200030","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.876.112/0001-76"],
    [9354,"15121.84","21","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. dezembro/2024. liq. e.p. pdf: 2021180100020.","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024180100700034","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [9355,"96.81","8","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de \ngoiânia da 12ª parcela do contrato nº 103/2022– re\nferente a contratação de serviços de exames médicos periódicos, exames compl\nementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da\ngoinfra. relativo ao período de outubro/2024, nf:5513 pdf :2024436101355,\nprocesso de pagamento sei nº 202400036017884","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-21","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [9356,"1223.19","4","valor destinado ao pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 82/2024, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050. – relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101516, processo de pagamento sei nº 202400036014234, nfs nº2268-irrf","construtora centro leste s a","2025","76","2025-01-20","janeiro","1","2024436107600027","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [9357,"344006.16","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: recolhimento do i.r.r.f.","estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9358,"67654.92","1","nota de empenho da despesa com a folha de pagamento dos funcionarios, da goiás telecom ref. ao mes janeiro/2025.","hipolito prado dos santos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025409100100016","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [9359,"1832.40","2","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 58. aquisição de equipamentos agrícolas e rodoviários que são caracterizados com o bens permanentes, para serem distribuídos a municípios goianos, em atendimento às demandas do convênio federal nº 891.283/2019(plataforma + brasil), celebrados entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste (sudeco) e a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), com interveniência do estado de goiás. pdf: 2024436100445. processo sei 202400036018135.","trade providers participacao ad cons e assessoria ltda","2025","46","2025-01-13","janeiro","1","2024436104600012","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.690.702/0001-68"],
    [9360,"5.84","109","prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2957 - r$ 5,84 - tributos/issqn - complementar","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9361,"1860645.63","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 34/2024 - referente à execução da reabilitação funcional da rodovia go-040, entr. go-219 (b)/ 319 (b)/ entr. go-320 (b), com extensão de 125,53 km, neste estado, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436100556, processo sei nº 202400036017476, nf-958 pi.","bravia engenharia e arquitetura","2025","37","2025-01-23","janeiro","1","2025436103700005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9362,"225.46","2","boleto 0160850 ref 01/2025 fornecimento de unidades de vale transporte  ciretran de anápolis r$ 225,46, sei 201800025060299.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8\ncnpj: 09.456.040/0001-38","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","10","2025-01-28","janeiro","1","2025296101000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","22.872.903/0001-03"],
    [9363,"2078.39","3","despesas com recolhimento de cofins - referência: outubro, novembro e dezembro/2024, com vencimento no dia 25 de cada mês subsequente, con-\nforme: estimativa da coordenação de contabilidade da metrobus  trans-\nporte coletivo sa. (declaração: 1068)(pdf: 2024409300972).\nnota:\ncofins/12/2024\t09/01/2025\t09/01/2025\t2.078,39\t2.078,39","ministerio da fazenda","2025","13","2025-01-21","janeiro","1","2024409301300811","2024","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [9364,"14213.80","5","cobrir despesas com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 52/2022 - esplanada - auxiliar adminsitrativo. período 13/12/2024 a 12/12/2025.\n.\nnfe. 2372 - r$ 14.213,80 - tributos/inss","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","26","2025-01-10","janeiro","1","2024300102600003","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9365,"558266.62","1","pagamento da parcela 07ª do contrato n° 035/2024-goinfra, referente ao período  de dezembro de 2024, conforme a fatura de locação n° 214959826, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás - pdf 2024436101524 - sei 202500036000327","cs brasil frotas s a","2025","38","2025-01-27","janeiro","1","2025436103800001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [9366,"4487.16","19","processo n° 202100010034550-rad.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, pelo período de 12 (doze) meses. adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. anexo ii despacho nº 00051/2024(55803724). \n.\npdf 2023285001974. daof:00143/2850/2024. rd n° 30/2023-ses/geaal(54697865). \n.\nreferencia liquido \n.\n16145/dezembro/2024...................r$4.487,16 \n\ntotal a pagar: \tr$4.487,16","terra forte controle de pragas ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200068","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [9367,"1447.20","2","contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses.\nirrf-boss-dez-24","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","12","2025-01-27","janeiro","1","2024190101200006","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [9368,"162.90","15","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 92208, de \n15/01/2025, mês de dezembro de 2024, no valor de r$ 162,90, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.393,85.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024110100600051","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [9369,"103.03","3","pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás\ncrea/go, referente a taxa de registro de art - anotação de responsabilidade\ntécnica - res.1025/09 nº1020250022287(alberto andrade de castro),conforme despacho nº11/2025/seinfra/gep.","crea-go","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [9370,"387395.83","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de janeiro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000019","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [9371,"3865.50","1","pagamento nf 24582377 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1867.","carlos ribeiro borges","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100459","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.645.051-**"],
    [9372,"8924.94","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100017","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [9373,"6.09","4","refere-se pagamento de retenção de irrf do abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades da estação transmissora do morro do mendanha, localizado à av. santa rita, qd. 56, lts. 01,02 e 03 jardim petrópolis - goiânia-go, no mês de novembro/2024, conforme fatura 3000495114.devidamente atestado pelo gestor.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-01-09","janeiro","1","2024126101000077","2024","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [9374,"19711.52","3",".\nproc 202400010009218-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ludmila di paiva malheiros rocha, cpf n.º 761.478.191-00 , servidor(a) cedido(a) da controladoria geral do município/prefeitura municipal de goiânia.\n.\nnovembro/2024................r$ 19.711,52\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [9375,"1092.09","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (patronal))\n\nvalor total .................................. (r$ 1.092,09)","plano goias seguro","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100011","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [9376,"1540554.79","1","salários – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436200100023","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9377,"4387.47","1","formalidade: contratos - modalidade: pregão\npdf: 2024160100246 - processo: 202100015002295 pagamento\ntrata-se do reajuste ipca do contrato nº 14/2022-secami com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos \nequipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do \npalácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme: nf 3358, emissão 03/01/25, atesto 06/01/25, ref. 12/2024,\nvalor 4.387,47 - liquido parcial o rest. no emp. 2024.7.314.","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024160101300102","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [9378,"7923.56","1","pagamento líquido referente fatura 7168855 - aquisição para o mês de 02/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025326200500001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [9379,"32920.95","1",".\nportaria 6272/2024\n.\nprocesso sei 202400005000115 - lna\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010002253.\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024.\n.\npdf 2025285000034, daof 116, rd 18/2025 (sei 69253242)  \n.\npiso nacional da enfermagem - dezembro/2024 - climer\n.\ntotal a pagar:...r$32.920,95\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2025","54","2025-01-27","janeiro","1","2025285005400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [9380,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se ao mês de janeiro/2025. \nreferente ao mês de janeiro/2025.","abel vieira de melo bisneto","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.815-**"],
    [9381,"2346.41","4","pis/cfins/csll da nota fiscal nº 406 - referente aos serviços de vigilância estendida (vigilância mes 01) na obra de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jussara-go, correspondente ao período de 25/04/2024 a 23/05/2024. contrato nº 49/2022 (67438943), vigência: 27/04/2025, conforme despacho nº 3971/2024/agehab/ cooinsp. sei 202400031010524.","procen projetos e construcoes ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300084","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.345.973/0001-98"],
    [9382,"3260.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025 (estágiarios ciee)\n\nvalor.....................r$3.260,00","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025210100600012","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9383,"118.24","2","nf 4331 emissão 14/01/2025 cuida-se pagamento parcial de irrf da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de dezembro/2024.\ndevidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","15","2025-01-22","janeiro","1","2024126101500043","2024","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [9384,"36534.00","1","ajuda de custo ao sr giordano sárvio cavalcante de souza – chefe de gabinete de assuntos internacionais, na forma da lei nº 19.043/2015, acompanhando o excelentíssimo senhor governador na missão internacional à índia, no período de 08 a 23 de fevereiro/2025, conforme despacho n. 12/2025.\nprocesso: 202518037000246 \npdf: 2025400100009.\ngec","giordano sarvio cavalcante de souza","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025400100600075","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.008.041-**"],
    [9385,"236.82","24","pdf 2023160100051 processo 202300015000673 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de produtos de pani ficação pelo \nperíodo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nf 9681, emi 03/01/25, atesto 04/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 236,82 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700001","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [9386,"1233.05","1","decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto  -   conf. proc:5556795.2019.8.09.0154, referente a parcela 15. janeiro 2025\ndemais desc. jan 25\t\nparcela referente 15","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025190100100021","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9387,"64.33","20","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia, do contrato nº 001/2020 – referente  à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra. , relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100321, processo de pagamento sei nº 202500036000167, nf 3299 iss","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024436100600100","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [9388,"37.20","21","pdf:2024186200019\n\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nref. a outubro de 2024\nir 3141\nvalor ......................37,20","brigth telecom","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2024186200100014","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [9389,"26618.25","18","iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização,\nincluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, un\niformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serv\niços, nas dependências internas, externas, na administração central, câmpus\ne unidades universitárias. planilha p2 dezembro-2024 - sei 69395754.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","47","2025-01-15","janeiro","1","2024406204700058","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9390,"120552.25","1","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n14641(liq)..........12/24......120.552,25\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2025290600700009","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [9391,"40850.00","2","ata de registro de preços nº 006/2024-sgg\npregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg\npagamento parcial de aquisições de  microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses.ata de registro de preços nº 006/2024-sgg - microcomputadores e notebooks pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg - processo sei nº 202214304001208, conforme nf 132363 emitida em 26/12/2024 - devidamente atestada.","positivo tecnologia s a","2025","9","2025-01-09","janeiro","1","2024126100900004","2024","1261","agência brasil central - abc","81.243.735/0001-48"],
    [9392,"100000.00","1","proc 202400010013420 -rad\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1278 \nmunicípio: fundo municipal de saude de sao simao\ndeputado: delegado eduardo prado \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285001816   daof 4684/2024  requisição de despesa 1031 (67772294)\n.\nreferencia liquido \n.\nemenda/sao simao................r$100.000,00 \n\ntotal a pagar: \tr$100.000,00","fundo municipal de saude de sao simao","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700607","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [9393,"1272.45","8","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 338. ref. 12/2024. valor líquido r$ 1.272,45.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9394,"7921.61","1","pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho da empregada pública jocelina camilo gontijo campos, cpf nº xxx.958.201-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 01/01/2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","jocelina camilo gontijo campos","2025","10","2025-01-30","janeiro","1","2025180101000029","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.958.201-**"],
    [9395,"16846.99","22","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, com a prestação de serviço de vigilância armada de natureza continuada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas no parque estadual do araguaia pea, próximo ao povoado de luís alves, à 08 km pela estrada vicinal sentido à barreira da benvinda (ao lado do projeto de irrigação). cep 76590-000. município de são miguel do araguaia, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4707 e pdf n º 2024215300103. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 16.846,99.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600046","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9396,"318.42","31","retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.\nnf 669 r$ 25.473,72 – 27ª medição\nvalor líquido: r$ 24.149,09\ninss: r$ 700,53\nissqn: r$ 318,42\nir: r$ 305,68\n.\nconforme despacho nº 196/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006027759\npdf: 2024240100387 e 2024240100612\t\ncno: 90.010.42656/78 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","147","2025-01-27","janeiro","1","2024240114700001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [9397,"692.59","3","#\npagamento do ir da nf 215043747 (69356498). locação de veículos. ref: dez/2024. ateste sei nº 69357141.\n#\nprestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. contrato nº 10/2024 (sei 62367086). prazo de vigência: 30 (trinta) meses. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf nº 2024310100104.\n#\nitem 2: 04 sedan padrão a fiat/cronos drive 1.3 8v flex 2024 sedan padrão a. \nvlr. unit.: r$ 2.385,00/vlr. mensal: r$ 9.540,00/vlr. total: r$ 286.200,00.\n#\nitem 12: 01 camionete cabine dupla 4x4 pesada mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024. vlr. unit.: r$ 4.889,00/vlr. mensal: r$ 4.889,00/vlr. total: r$ 146.670,00.\n#","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600089","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [9398,"28675.97","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200004","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9399,"41990.00","3","pagamento pela aquisição de computadores do tipo desktop além de notebook pa\nra uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, afim de expandir\nos recursos computacionais, em especial, laboratórios acadêmicos da ueg. pr\negão eletrônico “srp” nº 01/2023-sgg. ata de registro de preços nº06/2024 - sgg.\n-microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses.\n-nota fiscal n° 131963 - sei: 68744565\n-atestado n° 137/2024 - sei: 68892404","positivo tecnologia s a","2025","27","2025-01-13","janeiro","1","2024406202700023","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0009-03"],
    [9400,"2926.30","39","pagamento do issqn retido da nf 3577 emitida em 10/01/2025, devido a serviços de apoio administrativo, conservação e limpeza, referente ao mês de dezembro/2024, para atender as necessidades da sgg (valor total da nf r$ 58.526,09). processo: 202318037000968. pdf: 2024400100030. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600111","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9401,"10433.34","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025316100500005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9402,"13946.24","1","verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025110100500006","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9403,"20264.00","1","202500025009084- pagamento - nf 2762 - 12/2024 - r$ 20.264,00.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","11","2025-01-24","janeiro","1","2024296101100201","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [9404,"32972.50","56","retenção de inss conforme notas fiscais, referente ao mês novembro/2024, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2023180100156.tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9405,"5213.55","1","pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estad\nual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês\" janeiro - 2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025186300200003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [9406,"230584.58","3","202400005025063 - ejsa\n.\ncontratação sislog 107339, por meio de inexigibilidade, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 50305). termo de referência (sislog 116466)\n.\ntermo de julgamento e homologação inexigibilidade nº 183/2024 (sislog 117953)\n.\npdf 2024285005635, daof 4844. portaria de contratação (sislog 103062)\n.\nnota fiscal nº 189742\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 230.584,58\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500497","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [9407,"92.17","10",". \npdf 2023170100124\n. \n# irrf referente ao combustível automotivo - álcool # \n. \nirrf relativo ao combustível etanol da nota fiscal nº 48613962, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.  \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-13","janeiro","1","2024170102500026","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [9408,"1228.39","6","pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas 11/12/2024, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, para atender a sgg, relativo ao mês de novembro/2024.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3083 valor do inss.....r$......395,43. (total geral nf:  7.189,68).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3084 valor do inss.....r$......832,96. (total geral nf: 15.144,68).\nprocesso: 202218037002828 \npdf: 2024400100153.\ngec","samma servicos ltda","2025","10","2025-01-13","janeiro","1","2024400101000015","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9409,"1518.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.518,00.","luis carlos marques","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100025","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [9410,"136672.94","150","pagamento do líquido do processo 202417697000536: - lote: 2025/0005\nnf 7216 r$ 5295,3 (nf 20737  fm 94,9 itajá );\nnf 7217 r$ 5295,3 (nf 20740  fm 96,7 iaciara );\nnf 7223 r$ 5452,65 (nf 725 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 7224 r$ 3634,76 (nf 887 rádio mais top fm );\nnf 7225 r$ 5295,3 (nf 949 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 7226 r$ 15540,42 (nf 1420 rádio morada do sol );\nnf 7227 r$ 7338,55 (nf 2534 rádio mantiqueira ltda);\nnf 7228 r$ 5295,3 (nf 3592 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 7229 r$ 5295,3 (nf 20739  fm  90,7 rio quente );\nnf 7230 r$ 5295,3 (nf 20742  fm 104,7 montividiu );\nnf 7233 r$ 12950,47 (nf 11669 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 7235 r$ 6412,61 (nf 183 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 7237 r$ 3626,01 (nf 1448 rádio fênix );\nnf 7238 r$ 9088,08 (nf 4573 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 7239 r$ 5295,3 (nf 20738 rádio serra dourada am 1060 minaçu );\nnf 7241 r$ 4543,87 (nf 2646 rádio mais fm );\nnf 7242 r$ 3634,76 (nf 490 rádio aliança);\nnf 7247 r$ 1098,7 (nf 4094 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 7260 r$ 2271,94 (nf 1267 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 7262 r$ 3206,31 (nf 189 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 7265 r$ 1381,35 (nf 1118 rádio kompleta );\nnf 7277 r$ 1817,39 (nf 3074 rádio jornal de inhumas am );\nnf 7279 r$ 4544,04 (nf 4604 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 7281 r$ 6475,23 (nf 11685 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 7282 r$ 2271,94 (nf 217 rádio goiás fm );\nnf 7283 r$ 4316,76 (nf 2144 rádio band fm ).","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9411,"3456.18","1","pagamento conselheiro administrativo ref. ao mês de janeiro/2025 - proc 202500055000071.","mirelly louise carreiro ribeiro","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025319000100019","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.310.391-**"],
    [9412,"7065.91","2","pagamento nf 24535675 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2292","marcus vinicius barbosa","2025","11","2025-01-15","janeiro","1","2024320101100989","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.097.206-**"],
    [9413,"11165.47","7","pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: c\nontratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e  conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta, despacho nº 1/2025/seduc/gab-00405 (70006831)e despacho nº 249/2025/seduc/coordastec-16768(70013984).\n....\nprocesso: 202400006019613\npdf: 2025240100082\n.....\n1-nf 899(r$ 32.191,65)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma na\nsala de musica.\n...\n-mao de obra (60%): r$ 19.314,99\n-material (40%): r$ 12.876,66\n**líquido r$ 28.714,95\n**inss r$ 2.124,65\n**issqn r$ 965,75\n..\n2-nf 900(r$ 567.128,39)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma na\ns areas externas e sala da secretaria - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 340.277,03\n-material (40%): r$ 226.851,36\n**líquido r$ 505.878,53\n**inss r$ 37.430,47\n**issqn r$ 17.013,85\n**irrf r$ 6.805,54\n..\n3-nf 902(r$ 39.596,26)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a pintura do\nalmoxarifado e iluminacao.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 23.757,76\n-material (40%): r$ 15.838,50\n**líquido r$ 35.319,86\n**inss r$ 2.613,35\n**issqn r$ 1.187,89\n**irrf r$ 475,16\n..\n4-nf 903(r$ 196.995,76)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma pr\nedio supinfra - sede seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 118.197,46\n-material (40%): r$ 78.798,30\n**líquido r$ 117755..772200,,2222\n**inss r$ 13.001,72\n**issqn r$ 5.909,87\n**irrf r$ 2.363,95\n..\n5-nf 904(r$ 94.543,26)- data emissão 28/01/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a reforma nas\nsalas modulares - escola estadual gildete barreto de lima - valparaiso-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 56.725,96\n-material (40%): r$ 37.817,30\n**líquido r$ 84.332,58\n**inss r$ 6.239,86\n**issqn r$ 2.836,30\n**irrf r$ 1.134,52\n..\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-01-31","janeiro","1","2025240100100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9414,"841009.56","1","pagamento ao credor acima referente a contratação de empresa por meio de adesão à ata de registro de preços nº 005/2023, decorrente do pregão n° 10/2022, registrada pelo ministério da defesa exército brasileiro comando militar do planalto, para aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. despacho nº 2345/2024/seduc/coordastec-16768 (sei 62781769); despacho nº 5351/2024/seduc/procset-05719 (sei 62627776); termo de adesão (sei 62665870); publicação no diário oficial (sei 62665954).\n.\nnota fiscal 1 - r$ 932.383,11\nliquido: r$ 841.009,56\nemissão: 11.12.2024\nateste: 26.12.2024\n.\npdf 2024240101584 - processo 202400006040373\n.\nsandra regina","alia comercio e servicos de sinalizacao eireli","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024240101100184","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.333.150/0001-48"],
    [9415,"1011.02","28","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5 % (cinco inteiros por cento) de issqn com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações d a secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.60 5-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12x36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12x36 horas, referente ao mês de dezembro/202 4, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4713  e pdf nº 2024 215300095. (issqn) \n. valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.011,02. \n. processo de pagamento nº 202100017006612. \n. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700072","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9416,"52848.61","2","salários – referente folha rescisão de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 214/2025/agehab e 216/2025/agehab (69309029, 69310519) e autorização no despacho nº 201/2025/agehab/grsg e 210/2025/agehab/grsg (69326921, 69352292). sei 202500031000200/202500031000209.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-16","janeiro","1","2025436200100003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9417,"0.00","1","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao \nmês de janeiro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2025","59","2025-01-28","janeiro","1","2025436105900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [9418,"111561.76","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01 / 2025\n.- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônus,representações e outros. gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9419,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","josinaldo florencio da silva filho","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500332","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.328.234-**"],
    [9420,"1124.24","14","pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/12/2024 no valor de \nr$1.124,24. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 6693 de 07/01/2024 ref. período de dezembro de 2024\nprocesso nº 202300029004902\nvalor selecionado r$1.124,24","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","27","2025-01-23","janeiro","1","2024186302700027","2024","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [9421,"49335.00","1","diárias dentro do estado, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 1º trimestre liberado pela portaria nº 07 de 09 de janeiro de 2025/recurso estadual. \n. \npdf 2025280100005 daof 3/2801 rd 1/2025-ses/suinfra/subipei-11734 anexo ii 00105/2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-01-29","janeiro","1","2025280100200011","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [9422,"1103.60","12","contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento ref. ao mês 12/24 conforme segue:\n.\nr$ 1.103,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$ 1.103,60 líquido","junior cesar do nascimento","2025","7","2025-01-27","janeiro","1","2024290400700055","2024","2904","polícia civil","***.616.986-**"],
    [9423,"602.23","3","contrato nº 062/2015 (sei nº 0863181), de fornecimento de água tratada para\nunidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 9928139, 9928174 e 9961327; referentes ao mês 12/2024, conforme segue:\n.\nr$ 632,59 bruto\nr$ 30,36 irrf\nr$ 602,23 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024290400700211","2024","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [9424,"36750.19","1","contrato nº 30/2024 (sei nº 67449831), de fornecimento de água/afastamento d\ne esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000497915-p\nart; referente ao mês 12/2024, conforme segue:\n.\nr$ 36.750,19 líquido (parte)","saneamento de goias s a","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024290400700220","2024","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [9425,"4664.85","62","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: gizelle liduar ferreira\ncpf: 999.675.101-53\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0859\nconta: 000593586031-3\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9426,"1865.65","11","pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","6","2025-01-14","janeiro","1","2024440100600059","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [9427,"1260.93","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [9428,"653.73","1","pdf 2023160100167 processo 202300015000671 \npagamento referente a contratação de empresa para realizar \no fornecimento de verduras e folhagens, pelo período \nde 12 (doze) meses, para atender necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. (superintendência de administração \ndo palácio das esmeraldas). \ndespesa de exercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 272, emi 10/01/25, atesto 10/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 653,73 - liq parcial o restante no empenho 2024.7.137","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700019","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [9429,"741.00","13","processo 20200010025278 - mmrm\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n° 49/2020. 7º ta .vigência 12/06/2024 a 08/11/2024.\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013\n.\npdf 2023285001944 daof 725/2024 rd 2/2024 (sei 57116125).\n.\nnota: 12258\n.\nemissão: 19/12/2024\n.\nvalor: r$ 741,00\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","55","2025-01-09","janeiro","1","2024285005500006","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [9430,"52280.45","1","valor destinado a cobrir despesas, da 04º medição do contrato nº 085/2024 – referente  à  serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 202443610464, processo de pagamento sei nº 202400036016406 nf 3246 parte líquido","etica construtora ltda","2025","48","2025-01-28","janeiro","1","2025436104800012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9431,"117303.39","1","valor destinado a cobrir despesas, da 06ª medição do contrato nº 072/2023 –\nreferente à supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias\nno estado de goiás, relativo ao período de 01/09/2024 30/09/2024, pdf 20244\n36101154, processo de pagamento sei nº 202400036014955,  pi nf 13994 líquido","etel-estudos tecnicos ltda","2025","37","2025-01-23","janeiro","1","2025436103700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [9432,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","isadora aquino de oliveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500327","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.661-**"],
    [9433,"9941.04","1","processo n° 202500028000029\nreferente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das\natividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas.\nconforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025126100600020","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9434,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","dominnyke slater santos neves","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500307","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.391-**"],
    [9435,"548.87","1","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100046","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9436,"4664.85","66","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: thais vitória carneiro velasco\ncpf: 704.525.641-82\nbanco: 237 - banco bradesco\nagência: 1633\nconta: 54345-4\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-16","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9437,"435225.00","1","ata de registro de preços nº 006/2024-sgg\npregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg\npagamento parcial de aquisições de  microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses.ata de registro de preços nº 006/2024-sgg - microcomputadores e notebooks pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg - processo sei nº 202214304001208, conforme nf 132363 emitida em 26/12/2024 - devidamente atestada.","positivo tecnologia s a","2025","9","2025-01-09","janeiro","1","2024126100900003","2024","1261","agência brasil central - abc","81.243.735/0001-48"],
    [9438,"10014.78","10","processo: 202200010040792 - vvf\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, contrapart\nida recurso tesouro estadual. contrapartida. recurso tesouro estadual.\n.\nioal/contrapa/out/24..............10.014,78","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","144","2025-01-09","janeiro","1","2024285014400002","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [9439,"1698.67","101","pagamento do irrf de rafael choze, referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024. \nnome: rafael choze\ncpf: 042.464.559-97.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-29","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9440,"18137.72","1","- valor destina-se a cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025,  fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 7 de janeiro de 2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025430100600010","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9441,"423347.38","1","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025400100100001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9442,"98.47","1","pagamento conforme fatura nº 2024109300351 do mês de nov/2024\nreferente ao fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo\nna unidade consumidora(uc) nº 12985107 da garagem - sead, situada\nà rua 84, nº 378, setor sul, goiânia-go, para desenvolvimento das\natividades da administração pública de forma continuada. conforme\n§3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção de ir\ndos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). wrn pdf: 202418010019","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-01-29","janeiro","1","2025180101800040","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9443,"8954.28","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela(s) 14/01/2025 no valor de 9.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 9.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-01-15","janeiro","1","2025186300800034","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9444,"2692.33","1","-pagamento da folha de pessoal e encargos sociais, competência de janeiro do corrente ano, conforme comunicado 07 de 28 de janeiro de 2025, sei(69947680)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025330100100011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9445,"1450.92","1","pagamento nf 24576269 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 583","maria nirce moraes da silva","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100532","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.051.701-**"],
    [9446,"27724.06","2",".\nproc 202500010002074-efc\n.\naquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. referencia janeiro/2025.\n.\npdf 2024285003086 daof 0075/2025 rd 13/2025 - ses/cofp-05073 (sei 69023429).\n.\nreferência.....................valor\nvale-transp/jan/25.............27.724,06\n.","redemob consorcio","2025","9","2025-01-30","janeiro","1","2025285000900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [9447,"14463.36","12","proc 202400010065253-rad\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. \n.\npdf 2024285000893. daof: 00926/2850/2024. contratação sislog 103810.\n.\ncontratação, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i, conforme termo de julgamento e homologação (sislog  22662).\n.\nreferencia ir/24\n.\n37383-ir..............r$14.463,36 \n\ntotal a pagar: \tr$14.463,36\n\n\na divulgação da presente contratação no sistema eletrônico de contratações estaduais - sislog, nos termos do art. 9º da instrução normativa nº 5/2023-sead, com a posterior publicação do contrato decorrente, que será publicado nos termos do artigo 94 da lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e art. 11 da instrução normativa nº 5/2023-sead.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2025","17","2025-01-22","janeiro","1","2024285001700029","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [9448,"28706.78","1",".\nportaria 6272/2024.\n.\nrepasse de recurso financeiro visando execução antecipada dos valores de complemento do piso salarial de enfermagem ao termo de colaboração 88 (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno – formosa. parcela dezembro 2024. \n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6272/2024 \n.\npdf: 2025285000031. daof.: 00110/2850/2025. requisição de despesa n° 33/2025 - ses/gemod (69328003). \n....\npiso nacional de enfermagem - pne ref. dezembro 2024","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-01-30","janeiro","1","2025285007000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9449,"765.90","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\njaneiro 2025- bloqueio judicial.rui goncalves santos junior - guia judicial.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9450,"23.67","18","manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 341. ref. 12/2024. tributo irrf r$ 23,67.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9451,"1911.40","1","pagamento de ajuda de custo, participar da semana de formação do agrocolégio estadual maguito vilela - 27 a 31/01/2025, conforme autorizo expresso no ofício nº 3364/2025/seduc.\n.\n.\nprocesso ordinário:202500006007758\npdf: 202524010118\n.\n.\nsilvia pereira","telma aparecida pinto","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025240100900061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.478.382-**"],
    [9452,"48291.66","12","pagamento ao credor acioma, referente a despesa com aquisição de 114.315 pa\nres de tênis e de 228.630 pares de meias brancas unissex para compor o uni\nforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educa\nção, por meio das arp nº 011/2024 (62268199),registrada por meio do pregão\neletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº 20\n2300006085222,destinado a atender as necessidades dos alunos matricula dos\nna rede estadual de ensino - pdf 2024240101904 processo nº 202400006063700\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000114 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 22.072 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.489.860,00\n- valor liquido r$ 28.049,83\n..\n- nf 000000115 data de emissão: 02/01/2025\n- referência: 15.928 unidades de tênis\n- valor total r$ 1.075.140,00\n- valor liquido r$ 20.241,83\n..\ndados bancários: tsavo cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","61","2025-01-28","janeiro","1","2024240106100004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9453,"3900.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente ao mês de janeiro/2025.","fabio athair ribeiro cordeiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500084","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.626-**"],
    [9454,"74.40","8","dare\nretenção de irrf, aliquota de 4,8%, refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo.\n...\no prazo de vigência contratual é de 12 meses.\n...\npdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677\n...\ncontratação sislog 105026\n...\nfatura dezembro/2024 - r$ 1.550,00\nirrf: r$ 74,40\nemissão: 31.12.2024\nateste: 20.01.2024\n...\nsandra regina","surf telecom s.a","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024240101100164","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [9455,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","yara jessie alves ferreira","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500568","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [9456,"737.64","3","pdf 2024160100239 processo 202300015000667 \npagamento referetne ao aditivo de aproximadamente \n25% sobre o contrato n° 02/2024 - secami para o \nfornecimento de de produtos de higiene, limpeza e \nembalagens, visando atender as necessidades da \nsecretaria de estado da casa militar. despesa de \nexercício anterior - dea\nconforme dados á saber:\n- nf 9706, emi 13/01/25, atesto 14/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 737,64 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025160100700025","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [9457,"8000.00","1","op referente à pdf nº 2025326200011 parcela(s) 29/01/2025 no valor de 30.000,00.\ndescrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido e auxílio transportes aos estagiários - ciee e sead, conforme parceria com esta agência - emater.\ntotal selecionado: r$30.000,00\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.36.22\nestagiários – bolsa – ciee / sead\t\nciee/ sead  - bolsa estágio-líquido\t8.000,00 \ntotal:\t8.000,00 - janeiro/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025326200600028","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9458,"55207.94","23","pdf 2023160100047 processo 202300015000667 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, \npelo período de 12 (doze) meses, visando atender as de pendências \nda superintendência de segurança militar, da superintendência do \nserviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes \ndo 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico teixeira).\nconforme dados á saber:\n- nf 9682, emi 03/01/25, atesto 04/01/25, ref. 12/2024, \ntotal 55.207,94 - liq parcial o restante em empenho dea","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700065","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [9459,"86892.43","7","processo sei 202100010045701 - lna\n.\nprestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. \n.\npdf: 2024285001586/ daof: 02030/2850. rd 1/2024-ses/cgf/gaal-05396(58051623)\n.\netanol\n.\nnota fiscal 2372944/e-com/dezembro (sei 69518400)\n.\ntotal a pagar:...r$86.892,43\n.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-01-28","janeiro","1","2024285001200358","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.604.122/0001-97"],
    [9460,"670.15","2","- retenção de irrf pela secrearia alíquota de 4,80 por cento deduzidodo valo\nr mensal percebido pelo benefíciário=assoc irmãs são vicente de paula jatai\nde 01 a 19/01/2025.\n.pdf 2022240102312\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [9461,"663.84","5","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente prestação de serviços pr\nestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apaga\nda) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecim\nento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serv\niço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemey\ne, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período\n de dezembro/2024, conforme nf 496 emitida em 09/01/2025 - devidamente atest\nada pelo gestor","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","18","2025-01-13","janeiro","1","2024126101800002","2024","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [9462,"670.80","2","valor para pagamento de despesas com contratação de software adobe creative cloud todos os apps, pelo período de 36 meses, através de adesão, como carona, à ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00522/3261/2024. pdf 2024326100353.\nvalor para pagamento do irrf da nota fiscal n° 3527, emitida em 13/12/2024 e atestada pelo gestor do contrato em 13/12/2024, conforme detalhamento abaixo:\nvalor total................r$ 13.975,00\nlíquido....................r$ 13.304,20\nirrf.......................r$ 670,80","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024326100900017","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.198.254/0001-17"],
    [9463,"57887.84","34","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor l\níquido parcial.\n.\nnota fiscal...........referência.............valor\n5187..................11/24..............57.887,84\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","30","2025-01-17","janeiro","1","2024290603000001","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [9464,"5478.38","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025.\n01 - fucam consignações.........................r$ 5.478,38","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025290100300001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9465,"106851.39","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 01/2025. (declaração: 97).\n- contribuição: ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [9466,"818.82","21",".\nprocesso pagto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 2º t.a. vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. \n.\naluguel.\n.\npdf: 2023285002096. daof: 0159/2850. rd 72 (51722541).\n.\nref.: ir\n.\naluguel/dezembro/24...........818,82 \n.\ntotal a pagar:\t818,82","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [9467,"702.82","9","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao mês de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5241 e pdf nº 2024215300125. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento................... r$ 702,82.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007927.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","30","2025-01-14","janeiro","1","2024215303000025","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9468,"15635.49","5","pagamento iss destinado ao sétimo termo aditivo ao contrato nº 26/2021, sei 54590595 da prestação de serviços continuados de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao período de dezembro de 2024.\n- planilha trip p2 12.2024 (69236178)\n- dare 12100002505100065 (69236239)\n- despacho 26 (69236548)\n- solipa sei (69117312)","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","13","2025-01-13","janeiro","1","2024406201300008","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [9469,"1794.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-01-29","janeiro","1","2025240112800013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9470,"128.28","1","pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - janeiro/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025120100300003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9471,"218803.28","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 01/2024. (declaração: 97).\n- irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100015","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [9472,"101.55","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/25","estado de goias","2025","3","2025-01-29","janeiro","1","2025130100300004","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9473,"5262.30","1","pagamento de prevcom patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de janeiro de 2025.\nvalor.......................r$ 5.262,30.\n\naco","plano goias seguro","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025186200400011","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [9474,"73380.00","1","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - função comissionada - fcpe.......................r$  51.880,00 \n02 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$  4.500,00 \n03 - função comissionada - fcsist - plan..............r$  6.000,00\n04 - função comissionada - fcrg - orcam...............r$  5.000,00 \n05 - função comissionada - fcsist - finan.............r$  6.000,00\ntotal.....................................................r$  73.380,00","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290100100004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9475,"28934.79","22","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público. termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio\n.\nrepasse parcela dez/24, fundo rescisorio solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68504358)..........r$ 28.934,79","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100108","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [9476,"305.73","1",".\npdf 2024250100053\n.\ntrata-se de diferença - complemento de reajuste pelo ipca (período de fevereiro/2023 à janeiro/2024), conforme justificativa (57266325), contrato nº 3/2022, visando a prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\ndiferença de reajuste\n.\n\n\n  pagamento parcial do liq da nota fiscal 20232. sei 69259723\n\n\n...","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024250100600070","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [9477,"785.46","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2025\n - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025420100700030","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [9478,"28592.50","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3058 à empresa trip locações e eventos ltda, cnpj 07.030.637/0001-70, referente a locação de materiais e serviços de eventos prestados em dezembro de 2024, no município de são miguel do araguaia-go, conforme contrato nº 160/2022 (000033495717), com vigência até o dia 08/09/2025, conforme 3º t.a. (64627210); despacho nº 67/2025/agehab/cooinsp (69224934) despacho nº  99/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000020.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2025436200600004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [9479,"6124.81","6","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contra\ntação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de camin\nhões, categoria pesado (truck), com bau reforçado em alumínio,capacidade mí\nnima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³,direção hidráu\nlica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para\nproteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real\n(rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de as\nsinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas\ncom acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre,\nseguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação,por\num período de 12 (doze) meses. atender as necessidades da secretaria de esta\ndo da educação. conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 1485  data emissão: 03/01/2025\n- referência: dezembro/2024\n- valor total r$ 127.600,97\n** irrf r$ 6.124,81\n..","adp transporte e turismo ltda- me","2025","11","2025-01-14","janeiro","1","2024240101100233","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [9480,"5629.90","1","pagamento em favor de licitate soluções ltda., referente à aquisição de 02 (\ndois)  geladeiras/refrigeradores, duplex, capacidade aproximada de 350 litros, frost free, cor branca, 220v, eficiência energética \"a\", com 2 ou mais prateleiras, pés niveladores, com controle de temperatura do refrigerador, com controle de temperatura do freezer, referente ao item 002 do pregão eletrônico nº09/2024, conforme nf n. 104 (sei 69036430). pdf 2024430100269. sei 202420920001806.","licitate solucoes ltda","2025","39","2025-01-16","janeiro","1","2024430103900012","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.360.634/0001-23"],
    [9481,"4594.38","70","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njosé carlos rampelotti\n.\n- dezembro/2024...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","18","2025-01-12","janeiro","1","2024170101800182","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9482,"131.61","37","irrf da nota fiscal nº 324 - referente aos serviços de segurança e vigilância patrimonial desarmada, prestados no mês de outubro de 2024, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 023/2019 (000026038733), cujo vencimento se dará no dia 30/10/2024, conforme prorrogação no 4º termo aditivo (53013671) e despacho n° 3972/2024/agehab/cooinsp. sei 202100031001470.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600035","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.958.127/0001-58"],
    [9483,"1337.83","8","pis nota fiscal nº 1076 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de novembro de 2024,  conforme contrato nº 47/2021 (000026010827), 3º t.a. (66396442) com vigência até 21/10/2025 e despacho nº 4047/2024/agehab/cooinsp. sei nº 202100031001405.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","24","2025-01-16","janeiro","1","2024436202400065","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9484,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria izabel bueno almeida (cpf: 838.177.431-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  hosana ferreira bueno almeida (cpf:  892.159.311-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 482/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 237.\n.\nelizabete","maria izabel bueno almeida","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.177.431-**"],
    [9485,"3.36","55","refere-se ao pagamento do irrf: nf 018006115 ref 12/2024 r$ 3,36, sei 202300025017072. \ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","oi s a - em recuperacao judicial","2025","15","2025-01-09","janeiro","1","2024296101500006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [9486,"14928.53","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição, do contrato nº36/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436100278, processo sei nº 202400036016738, nf-300,301,302 e303-irrf","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","73","2025-01-14","janeiro","1","2024436107300023","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [9487,"5000.00","21","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar calumério rodrigues galvão\ncnpj: 00.664.742/0001-11\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 1309-9\nconta: 39253-7\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-14","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9488,"6437.87","37","pagamento do inss retido da nf 3463 de 10/12/2024, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, novembro/2024, no valor de r$ 6.437,87 (valor total da nf r$ 58.526,09).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100030.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2024400100600111","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9489,"3044.70","21","repactuação do contrato nº 10/2023 (49059967), cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância armada, pelo período de 12 (doze) meses, com vistas ao reajuste referente ao período de 01.2024 a 12.2025, conforme requisição de despesa 7 (61484929)\npdf: 2024420100064\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - rf.nf 4645-rap irrf\nateste 69124974 e aut. sgi69187988","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-01-20","janeiro","1","2024420100100101","2024","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9490,"22447.00","1","pdf 2024295000061\npagto maximus esportes industria e comercio ltda\nnf          valor\n4165\t    22.447,00 \ncjm","maximus esportes industria e comercio ltda","2025","43","2025-01-10","janeiro","1","2024295004300037","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","08.738.035/0001-34"],
    [9491,"108528.00","166","pagamento do líquido do processo 202417697000528: - lote: 2025/0006\nnf 25586 r$ 54264 (nf 20661 televisão tv serra dourada );\nnf 25523 r$ 54264 (nf 20664 televisão tv serra dourada ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9492,"144.98","25","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/12/2023 a 02/01/2025, no valor de r$155,55, deduzindo iss de r$3,11 e irrf no valor de r$7,46, restando um líquido de r$144,98, conforme nfs-e n°185182.(pdf nº 2024426100061)","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024426100600042","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [9493,"1.20","3","issqn retido na fonte.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","5","2025-01-15","janeiro","1","2024409100500050","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [9494,"662629.00","1","parte do pagamento da 26ª medição parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 261. o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2024436101120 - processo sei 202400036016620","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-01-13","janeiro","1","2025436100600001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [9495,"170690.83","1","202400010075703 - ejsa\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 018/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 232/2023, oriundo do processo nº 202300010027493. vigência da arp: 29/02/2024 a 28/02/2025.\n.\npdf 2024285005232.  daof 4416.  rd 316/2024 (sei 66275039)\n.\nordem de fornecimento nº 339/2024 (sei 66275261)\n.\nnota fiscal nº 288898\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 170.690,83\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","111","2025-01-22","janeiro","1","2024285011100041","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [9496,"14956686.34","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\ncontrib prev..............14.956.686,34","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400004","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9497,"71779.74","1","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\n\nproventos  .............71.779,74","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400008","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [9498,"10063.46","1","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi para encerramento de demanda judicial- parcelamento- parcela  03/25- processo nº 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025319000500044","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [9499,"117758.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a 13º salário.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9500,"5.72","13","#\npagamento parcial (fração 1/3) do irrf sobre nf 2352951 (sei 69342811). emitida em 10/01/2025\n#\ncombustível automotivo - diesel comum. prestação de serviço de gerenciamento e controle eletrônico de abastecimento de veículos. adesão à ata de registro de preços nº 007/2020 - sead/geac. 3º (terceiro) termo aditivo do contrato nº 04/2021 (sei 000026735541). requisição de despesa 14 (sei nº 58782789). vigência: 27/04/24 a 26/04/25. pdf 2024310100074","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024310100600058","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.604.122/0001-97"],
    [9501,"36.48","2","pagamento do irrf da nf 590, referente à aquisição de inscrições para três servidores desta pasta: kênia almeida da silva, tatiana marcelli faria e rafael silva morais, participarem do 3º congresso do instituto nacional da contratação pública (incp), na cidade de brasília/df, no dia 13 de dezembro de 2024.pdf 2024430100299.","instituto protege escola brasil ltda","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600141","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.548.151/0001-44"],
    [9502,"100000.00","1","processo sei 202400010004525 - crs\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 765 \nmunicípio: cacu \ndeputado: antonio gomide \nobjeto da emenda: veículo \n.\npdf 2024285001477. daof 01495/2850. rd 334/2024 (sei 58511767)\n.\ntotal a pagar:...r$100.000,00\n.","fundo municipal de saude de cacu","2025","188","2025-01-13","janeiro","1","2024285018800091","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.381.462/0001-94"],
    [9503,"2813.91","1","pagamento destinado a atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2024, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nfs-e n° 1312 e pdf nº pdf 2024215300284. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 2.813,91.\n.\nprocesso e pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","107","2025-01-20","janeiro","1","2024215310700096","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9504,"14284.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025150100100018","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [9505,"2600.00","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. auxílios","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025300100500005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9506,"28136.28","3","pgto dea - dez/2024\nprimeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935).\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf2016-liquido-dea12.24-atesto68997535 e aut.sgi69237657","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-01-21","janeiro","1","2025420100100004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [9507,"17236.80","59","dare\nretenção de irrf, aliquota de 1,2%, acerca de aquisição de 185.000 pares de tênis e 370.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnf 89 - r$ 1.436.400,00\nirrf: r$ 17.236,80\nemissão: 03.12.2025\nateste: 09.01.2025\n. \n.\npdf: 2024240101751\nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006061842\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","53","2025-01-27","janeiro","1","2024240105300004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9508,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","carlos eduardo bento barbosa","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500253","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [9509,"5615.00","11","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal ltda, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 5.615,00 (cinco mil, seiscentos e quinze reais), conforme nota fiscal nº 47.451 (sei 68849246). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2025","12","2025-01-08","janeiro","1","2024295301200025","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [9510,"69747.95","1","pdf:\t2023290600126\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido parcial.\n.\nnota fiscal...........ref..............valor\n1977(liq).............12/24........69.747,95\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024290600700145","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9511,"346.79","3","valor destinado ao pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº 110/2024, cujo o objetivo é a  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436101373, sei 202400036017717, nf nº 399 iss.","rudra engenharia ltda","2025","48","2025-01-29","janeiro","1","2025436104800007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [9512,"22000.00","1",".\nserviço de treinamento rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. janeiro/2025.\n.\nprograma: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-01-30","janeiro","1","2025285012200003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9513,"210.00","21","proc.: 202200010039611 - ebd\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00921/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).\n.\nnota fiscal:7773/dezembro/24/iss....210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","71","2025-01-22","janeiro","1","2024285007100044","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [9514,"9501.86","4","valor destinado a cobrir despesas do issqn da 02ª medição do contrato nº 118/2024 – referente serviços de execução para manutenção e adequação do estacionamento temporário para atender o evento natal do bem, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em 2024, no estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf 2024436101386, processo sei nº 202400036017762, nfs-e 419.","stadium construtora ltda","2025","69","2025-01-21","janeiro","1","2024436106900057","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [9515,"378.54","1","refere-se ao pagamento do irrf: fatura 7100428 ref 01/2025 r$ 378,54, sei 201900025085120.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2025","10","2025-01-23","janeiro","1","2025296101000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [9516,"10000.00","27","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- escolas extensões // portaria 196 (69417126) // rex 4171 (69662803) // extensões - minaçu\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","112","2025-01-29","janeiro","1","2025240111200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9517,"5433.63","1","\".\n.\n-pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\ntiago","plano goias seguro","2025","4","2025-01-29","janeiro","1","2025240100400034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [9518,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de janeiro/2025.","icaro lenin maia malveira","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500105","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.640.383-**"],
    [9519,"788579.76","1","portaria 3053/2024 \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  custeio \n.\nprogramas federais:  mac próprio - portaria 3053/2024 \n.\nrepasse parcela fev/25 - solicitação de liquidação e pagamento (sei 69870908)......................r$ 788.579,76\n\npriorizado com urgência.","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","68","2025-01-28","janeiro","1","2025285006800010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [9520,"24954.38","1","recolhimentos previdenciários (parte sesi) efetuados no mês de janeiro/2025 - proc 202500055000076.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025319000500035","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [9521,"100000.00","3",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100095\n.\nedital de circo, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e difusão de espetáculos circenses. seus objetivos são apoiar artistas e grupos de circo, promover apresentações e incentivar a inovação nas artes circenses. a destinação finalística é enriquecer o cenário cultural circense, proporcionando maior acesso e valorização da arte e da cultura circense no estado de goiás.\n.\n\n\nnome do proponente: zirisgleibe aucheisle gomes silva - mei\n\ncnpj: 16.799.076/0001-69\n\nbanco: caixa econômica federal\n\nagencia:0996\n\nop: 003\n\nconta:2311-7\n\nanexo - documentação (69733944)\n\ndespacho 63 - sei 69733961","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-31","janeiro","1","2024250101900007","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9522,"161277.00","34","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento da nota fiscal 673","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-01-09","janeiro","1","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [9523,"562.79","67","refere-se ao pagamento do irrf: nf 30079(17462) mês 12/2024, sei 202400025166917.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-01-27","janeiro","1","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9524,"2655.18","21","pagamento de acordo com o solicitado nas planilhas anexas ao despacho nº 143/2025/seduc/gepi-16078. refere-se acerca de despesa com pagamento de anotação de responsabilidade técnica - art para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea. apoio técnico, administrativo e logísitico de atividades do ensino. \n...\npdf 2024240100540 - processo 202400006005832\n...\ndaof nº 00683/2401/2024 - ppt nº 573\n...\nárea gestora: gerência de projetos e infraestrutura\n...\ndespacho nº 143/2025/seduc/gepi-16078....r$ \n.\nweyder","crea-go","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2024240101100120","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [9525,"152.97","10",".\nprocesso sei 202200010064364 - efc\n.\nprestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra, de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. pregão eletrônico 011/2021. contrato nº 60/2022 - ses (000032260617). 1° t.\na. vig.: 11/08/2024 a 10/08/2025.\n.\npdf 2023285002072. daof 02330/2024. r.d. 29/2024 (sei 60236090)\n.\nnota fiscal 21348/dezembro/2024/ir\n.\ntotal a pagar:...r$ 152,97\n.","carletto gestao de servicos ltda","2025","12","2025-01-10","janeiro","1","2024285001200391","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.469.404/0001-30"],
    [9526,"756.80","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. auxílios.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025300100500003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9527,"653.29","20","pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez c om que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada , as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e n o artigo 65, da lei 8.666/93, - aruanã estrutura de apoio da semad no município de aruanã, relativo ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4716 e pdf nº 2024215300139. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 653,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700080","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9528,"2466.05","1","pagamento do valor líquido da nf 13980, a favor de santo antônio indústria e comércio de móveis ltda., referente à aquisição de 24 (vinte e quatro) cadeiras iso em polipropileno.","santo antonio comercio de moveis ltda","2025","39","2025-01-28","janeiro","1","2024430103900019","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","06.049.630/0001-37"],
    [9529,"26118.26","168","pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2025/0008\nnf 25576 r$ 1305,42 (nf 695 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 25563 r$ 1740,55 (nf 2623 rádio vale fm );\nnf 25562 r$ 746,13 (nf 546 radio roma fm);\nnf 25578 r$ 4393,84 (nf 7139 rádio positiva 98,9 fm );\nnf 25577 r$ 8702,76 (nf 1321 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 25574 r$ 1740,55 (nf 2662 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 25575 r$ 1740,55 (nf 865 rádio mara rosa fm );\nnf 25559 r$ 1106,99 (nf 17532 rádio centro américa fm 99,9 );\nnf 25632 r$ 2900,92 (nf 782 rádio alpha fm goiânia );\nnf 25561 r$ 1740,55 (nf 9914 rádio santelenense ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-01-16","janeiro","1","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9530,"15593.76","76","pdf 2024295000024\npagto real confianca administracao e servicos ltda-me\nnf                valor\n3251-11/24-ir\t  405,90 \n3257-11/24-ir\t1.124,35 \n3259-11/24-ir\t1.163,16 \n3270-11/24-ir\t  581,58 \n3272-11/24-ir\t  581,58 \n3274-11/24-ir\t  581,58 \n3276-11/24-ir\t  581,58 \n3290-11/24-ir\t  581,58 \n3292-11/24-ir\t  581,58 \n3294-11/24-ir\t  581,58 \n3296-11/24-ir\t  581,58 \n3300-11/24-ir\t  581,58 \n3306-11/24-ir\t  403,55 \n3310-11/24-ir\t  269,03 \n3305-11/24-ir\t  581,58 \n3286-11/24-ir\t  145,26 \n3282-11/24-ir\t  451,19 \n3279-11/24-ir\t  290,51 \n3268-11/24-ir\t  581,58 \n3311-11/24-ir\t  581,58 \n3298-11/24-ir\t  581,58 \n3285-11/24-ir\t  581,58 \n3281-11/24-ir\t  581,58 \n3266-11/24-ir\t  581,58 \n3316-11/24-ir\t  581,58 \n3261-11/24-ir\t  581,58 \n3318-11/24-ir\t  872,37 \n.\ntotal..........15.593,76\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-01-14","janeiro","1","2024295000100010","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9531,"396.70","1","pagamento do líquido da nf 7728, emitida em 03/01/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês janeiro/2025, no valor r$ 396,70 (valor total da nf r$ 415,00), conforme boleto anexo, parcela 01/12. processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. gcsb.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025400100600002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [9532,"1263.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fes\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9533,"17123.73","17","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-01-14","janeiro","1","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9534,"8147081.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-01-29","janeiro","1","2025240104300006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9535,"15889.18","3","inss nota fiscal nº 115 - relativo ao reequilíbrio financeiro referente a ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de edealina&#8203; - go, correspondente ao período de 01/02/2022 a 23/08/2024. contrato nº 61/2021 (67789562), vigência: 15/12/2024; conforme despacho nº 3966/2024/agehab/cooinsp (68277489) sei 202400031010833","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-01-17","janeiro","1","2024436202300090","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9536,"22838.53","11","pagamento liquido de despesa com contratação de contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviço corporativo de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, visando atender às necessidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go, conforme condições e especificações constantes neste instrumento e seus apêndices,conforme despacho nº 603/2024/seduc/gel-05738,despacho nº 806/2024/seduc/coordastec-16768,despacho nº 136/2024/seduc/gesrcd-12035,despacho nº 968/2024/seduc/coordastec\n.\npdf-2024240100333\n.\na cobertura será contada a partir da data da assinatura do instrumento,  até 31/12/2024\n.\nnota fiscal nº 2025/670 \nvalor bruto: r$ 23.990,05\nvalor liquido: r$ 22.838,53\nvalor irrf: r$ 1.151,52\n.\nweyder","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","15","2025-01-17","janeiro","1","2024240101500036","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [9537,"3037.75","1","despesa com formalização do terceiro termo aditivo referente ao contrato público n.º 022/2021-pm (000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços nº 201/2020 (000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a serviço de manutenção de frota, com vigência de 10/2024 a 09/2025, 12 meses. *03 meses de 2024; *09 meses de 2025. daof 193/2902/2024 - seg. 019.\n\npagamento de issqn ref. à nota fiscal 44683539","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","19","2025-01-21","janeiro","1","2024290201900033","2024","2902","polícia militar","08.273.364/0001-57"],
    [9538,"142048.86","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro/2025, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100015","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [9539,"357.77","7","proc 202100010000480 -rad\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo.\nvigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305)\n. \nempenho referente a serviços.\n.\npdf 2024285004564   daof 3781/2850/2024   rd 9 (63546305)\n.\nreferencia ir/24\n.\n5759-ir.................r$357,77 \n\ntotal a pagar: \tr$357,77","alfa termomecanica ltda","2025","12","2025-01-16","janeiro","1","2024285001200518","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9540,"9000.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.gratific\naçãodo programa criança feliz referente a janeiro/2025.* cassia ribeiro da\ncruz- cpf: 003.288.231-98 - r$ 3.000,00 * claúdia maria caixeta - cpf: 800.8\n25.481-53 - r$ 3.000,00 * sany silvano nogueira - cpf: 664.752.871-72 - r$ 3\n.000,00","fundo estadual de assistencia social","2025","12","2025-01-30","janeiro","1","2025305101200002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9541,"7295.77","1","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2º medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101376, processo sei 202400036015953, nf 8 e 9 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","48","2025-01-27","janeiro","1","2025436104800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9542,"1558.07","10","pregão eletrônico - número da contratação: 103064 - sequencial/ano: 018/2024\npdf 2024160100122 processo 202300005029514 daof 135.1601.2021 pagamento\ncontratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç\não, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva\ns e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç\nas, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos  de\npeças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car\ntões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d\na secretaria de estado da casa militar. conforme:\nnota fiscal: 448362, emissão: 03/12/2024, atestado: 06/12/2024,  referência:\nnovembro/2024, valor: r$ 1.558,07 issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300059","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [9543,"1355742.05","1","pdf:2024186200102\n\nvalor ref ao pagamento de pasep ano de 2024 dea\n\nvalor ...............1.355.742,05","goias previdencia - goiasprev","2025","10","2025-01-20","janeiro","1","2025186201000001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9544,"33519.92","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025420101100003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9545,"4432.35","23","pagamento do recibo do mês de dezembro/2024, em favor de josé dimas\nbezerra, referente ao contrato nº063/2021, cujo objeto é a locação de\nimóvel da unidade do vapt vupt alexânia, pelo período de 60(sessenta meses)\n- 18/11/2021 - 17/11/2026. pdf nº 2021180100157. fp","jose dimas bezerra","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024180100700006","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [9546,"4124.47","3","processo: 202200010043996 – ebd\n.\naditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especial izada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. passagens nacionais. (adm aérea). \n.\nfatura.......valor r$\n143686.......1.472,00\n144813.......2.652,47 \n.\ntotal a pagar:\t4.124,47\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","12","2025-01-09","janeiro","1","2024285001200552","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [9547,"16093.22","1","nf 4331 emissão 14/01/2025 cuida-se pagamento parcial da prestação dos servi\nços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câm\neras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão o\nn demanda, no período de dezembro/2024.\ndevidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024126100700072","2024","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [9548,"2965.96","12","pagamento do líquido da nf 3576 emitida em 10/01/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho (conselho estadual de educação), referente ao mês de dezembro/2024 (valor total da nf: r$ 45.415,52). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100089. lmb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-20","janeiro","1","2024400100600129","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9549,"12.23","18","pdf: 2024160100029  - processo: 202400015000228 - daof: 89 pagamento\ntrata-se da contratação de empresa especializada para o \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira \ne fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das \nesmeraldas, mediante participação da secami na ata de \nregistro de preços nº 004/2023-sead/geac, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 23741, emissão: 02/12/\n2024, atestado: 05/12/2024, referência: novembro/2024, valor:\nr$ 12,23 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024160100700179","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [9550,"3082.76","1","empenho para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de janeiro 2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [9551,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2º medição do contrato nº 112/2024,referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote - 03, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101374, processo sei 202400036015953, nf 114.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","95","2025-01-23","janeiro","1","2024436109500043","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [9552,"136455.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100019","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9553,"1394.85","8","pagamento do irrf da nf 6379, emitida em 08/01/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 29.059,40). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. lmb.","locamil servicos eireli","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024400100600220","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [9554,"632.00","1","pagamento da folha de pessoal - liquido - referente a janeiro/2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100020","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9555,"58200.85","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo previdenciario","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025140100200002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [9556,"157799.34","25","pagamento acerca de aquisição de 117.240 pares de tênis e 234.480 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar destinado para atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, em atendimentos as necessidades do segundo semestre do corrente ano e do ano de 2025 de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência.\n.\nnota fiscal 101 - r$ 341.550,00\nliquido: r$ 157.799,34\nemissão: 09.12.2024\nateste:  09.01.2025\n.\npdf: 2024240101749 \nprocesso despesa: 202300006085222\nprocesso aquisição: 202400006063702\n.\n.\nsandra regina","tsavo industria textil ltda","2025","26","2025-01-27","janeiro","1","2024240102600005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9557,"614.40","9","pagamento do irrf retido da nf 59079 de 07/01/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2025","38","2025-01-13","janeiro","1","2024400103800054","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [9558,"61076.45","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 318, favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordem de serviço 02/2024, referente ao serviços de eventos prestados a esta pasta. pdf  nº 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-01-14","janeiro","1","2024180103200001","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [9559,"20573.35","1","parcela 19/19 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-01-24","janeiro","1","2025319000100008","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [9560,"2594.86","7","contrato prestação de serviços rurais.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 1285 - serviços prestados no mês de dezembro/2024.","forte limp adm e servicos ltda","2025","22","2025-01-21","janeiro","1","2024326202200040","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [9561,"43134.50","1","processo sei 202400010074935 - ejsa\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 097/2023. pregão nº 129/2023 vigência da arp: 05/12/2023 a 04/12/2024. processo nº 202300010019575. \n.\npdf 2024285004991. daof 04172/2850. rd 313/2024 (sei 66244803)\n.\nordem de fornecimento 336/2024(sei 66244977)\n.\nfoi concedido desconto de r$ 0,76 devido à inconsistência no sistema da empresa, conforme carta de desconto (sei 69313082, pg. 5)\n.\nnota fiscal nº 2674318\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 43.134,50\n.","cm hospitalar s a","2025","111","2025-01-16","janeiro","1","2024285011100017","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9562,"14998.52","1","pagamento nf 24581939 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1733","celma ferreira de freitas","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100357","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.332.891-**"],
    [9563,"2080.29","1","pagamento da nota fiscal nº 24602321 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 225","claudio macedo","2025","11","2025-01-09","janeiro","1","2024320101100082","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.475.591-**"],
    [9564,"2091.37","4",".\npdf 2022260100132\n.\ncontratação de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás/seel, 24 meses, por adesão à arp 007/2022 -sead/geac.\n.\npagamento do liquido da nf 17212.","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-01-16","janeiro","1","2024260100700040","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.469.404/0001-30"],
    [9565,"79586.33","7","processo sei 202300010063735\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512). 1º termo aditivo.  vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio\n.\nobs.: empenho complementar ao 2024.2850.061.00122 - rd 329/2024/ses (6385609\n1) - este por sua vez complementar ao empenho 2024.2850.061.00087, que contê\nm os valores já executados em conformidade com a rd 113/2024 (58123234) e despacho do gabinete nº automático 2359/2024 (59783576).\n.\npdf 2024285004175. daof 03897/2850/2024. rd 363/2024/ses (65481295)\n................................................\nproc:202300010063735,h.m.ter.jesus-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a dezembro 2024. \n.\nvalor pago..............r$ 79.586,33.\n.\n#solicitação de liquidação e pagamento dezembro/2024 heja (complementar) ({71085794|68507286})#","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","61","2025-01-09","janeiro","1","2024285006100126","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [9566,"3025.86","11",". \npdf 2024170100124\n.\n # ordem de pagamento referente ao combustível automotivo - gasolina# \n. \nordem de pagamento, conforme valor líquido correspondente ao combustível gasolina, contido(a) na nota fiscal nº 48856278, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n.\nbsa\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","25","2025-01-28","janeiro","1","2024170102500028","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [9567,"4571.00","1","destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2025.  fas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025160100100013","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [9568,"4855.12","4","recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 4.855,12 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 135 (sei 68696963). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-01-15","janeiro","1","2024295300100035","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [9569,"6505519.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde janeiro de 2025:\n- i r r f ....................... r$ 6.505.519,98.","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025290300100016","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [9570,"4430.00","3","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000260/ 202400031011183/ 202500031000178/ 202500031000067/ 202500031000113/ 202500031000220/ 202500031000002/ 202400031009603/ 202500031000005/ 202500031000069/ 202500031000183/ 202500031000258/ 202500031000259.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-01-31","janeiro","1","2025436200600006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9571,"13147.95","1","pagamento do valor líquido da nf 5142, a favor de cast informática s/a,\nreferente a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, d\nocumentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados p\nresenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e\nagregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho\ne qualidade estabelecidos pela seinfra, conforme reajuste contratual relativo às nf´s 4479/ 4741/ 4791.","cast informatica s a","2025","39","2025-01-31","janeiro","1","2024430103900023","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.143.181/0001-01"],
    [9572,"658.71","453","refere-se ao pagamento da recomposição da conta 65-4 referente\nao bloqueio judicial feito na data de 13 de dezembro de 2024 - processo judi\ncial 50105262920188090051 - processo sei 201800025030309 relativo ao rpv de\npaulo alferes demola que condenou o detran por diferenças de gratificações n\natalina.\ndepositar na conta da caixa economica:\nag: 4204\nop: 006\nconta: 000065-4\ncnpj: 02.872.448/0001-20","tribunal de justica do estado de goias","2025","39","2025-01-09","janeiro","1","2024296103900001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9573,"20000.00","1","locação imóvel - c.e. prof josé abdalla - anápolis\n.\nconforme despacho nº 149/2025/seduc/coordastec-16768 (69540660)\n.\nprocesso: 202400006089792 // pdf: 2025240100101\n.\nportaria: 341 (69620617) // rex: 4287 (69625949)\n.\ndaof: 170 (69669553)\n.\nall","conselho escolar professor jose abdalla","2025","111","2025-01-24","janeiro","1","2025240111100018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.615/0001-58"],
    [9574,"47951.96","1",".\nportaria 6272/2024\n.\nrepasse financeiro ao hospital estadual centro norte goiano - hcn, para pagamento do piso nacional da enfermagem. contrato de gestão n° 80/2021 - ses/go. processo nº 202500010002601, 17º apostilamento. referente à parcela de dezembro de 2024.....r$ 47.951,96\n. \nprogramas federais: piso enfermagem – portaria 6272/2024","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-01-24","janeiro","1","2025285007000012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9575,"25781.98","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas janeiro/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-01-28","janeiro","1","2025188000300022","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [9576,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sirlene da silva lima (cpf: 935.979.401-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) erialdo silva do nascimento (cpf:  586.455.781-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1167/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 297.\n.\nelizabete","sirlene da silva lima","2025","8","2025-01-31","janeiro","1","2025240100800014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.979.401-**"],
    [9577,"17610.94","28","refere-se ao pagamento do iss:nf 1198 ref 12/2024 r$ 17.610,94, sei 202000025067833.","premium comercio e servicos ltda","2025","11","2025-01-23","janeiro","1","2024296101100176","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9578,"60000.00","39","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4223 (69440178) // apaes - rio verde\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9579,"9897975.26","1","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de janeiro/25, conforme desp 59/2025 sf.","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025170400500003","2025","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [9580,"4355547.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\naurélio\"","fundo financeiro do rpps","2025","54","2025-01-29","janeiro","1","2025240105400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9581,"45410.40","3","pagamento do líquido da fatura de locação nº 214993168, emitida em 08/01/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de dezembro/2024. (valor total da fatura: r$ 47.700,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. lmb.","cs brasil frotas s a","2025","32","2025-01-16","janeiro","1","2024400103200018","2024","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [9582,"4407.76","10","#\nlocação de 01 (um) veículo automotor - suv grande, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). vigência a partir da assinatura do contrato nº 7/2024 (sei 60797637). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.\n#\npagamento do líquido da nf 19898 (69305021). locação de veículos. ref: dez/2024. ateste sei nº 69305538.\n#","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024310100600078","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [9583,"10462.88","7","pagamento da retenção de inss da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de novembro/2024, conforme nota fiscal de serviços 592 emitida em 02/12/2024.\n\ndevidamente atestado pelo gestor.","m5 seguranca ltda","2025","15","2025-01-14","janeiro","1","2024126101500038","2024","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [9584,"17839.51","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 01/2025 .-descon\ntos-ipasgo..gmrr","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025170400200006","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [9585,"557716.66","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025180101000005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9586,"163299.67","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro/2025. (gratificação adicional tempo serviço)\n\nvalor total .................................. (r$ 163.299,67)","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025210100100020","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9587,"80402.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\nmetrobus), competência: 01/2025. (declaração: 97).\n- consignação: empréstimos financeiros(itaú).","itau unibanco s a","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025409300100017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [9588,"759.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).       (.....>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 68)(pdf: 2024409300387).","mauro ribeiro de oliveira","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100060","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [9589,"400.00","1","referente ao auxílio transporte e bolsa dos estagiários pelos serviços prestados por estudantes na condição de estagiários ou monitores diretamente contratados pela administração, no ano de 2025.","estado de goias","2025","6","2025-01-29","janeiro","1","2025130100600012","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9590,"5000.00","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de janeiro de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2025440100700003","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9591,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","priscila carleto fernandes","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500375","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.686-**"],
    [9592,"373.51","1","folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100011","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9593,"698.49","18","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11 % (onze por cento) de inss, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma – contrato nº 25/2024, referente ao período de outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1595 e pdf 2024215300084. (inss). \n\n. valor da ordem de pagamento...................... r$ 698,49. \n. processo de pagamento 202400017008982. \n. projeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","106","2025-01-14","janeiro","1","2024215310600033","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [9594,"15781.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2025 - dif exer anter 01/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025436100100010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9595,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 220 \nmunicípio:  edealina\ndeputado: virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda: a definir","prefeitura municipal de edealina","2025","16","2025-01-07","janeiro","1","2024190101600268","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.852.618/0001-48"],
    [9596,"2967.46","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha de pessoal competência 01/2025. conforme solicitação no ofício nº 269/2025/agehab/gagp (69414956) e despacho nº 429/2025/agehab/grsg (69840968). processo sei 202500031000326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025436200300005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9597,"684500.00","1","processo 202300010000735 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde para o hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. plano de trabalho (69069112). programação loa 2025. valor mensal - r$684.500,00. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002913. daof: 00261/2850/2025. rd nº3/2025-ses/spais(69163585)\n.\npagamento 1ª parcela - hmap/janeiro 2025......r$684.500,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2025","73","2025-01-29","janeiro","1","2025285007300004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [9598,"1156876.94","1","despesa com a folha de  pagamento dos pensionistas  do\ntribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês\nde janeiro de  2025, conforme  o  relatório  elaborado\npelo serviço de folha de pagamento.\nobs.: líquido do 13º salário","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2025188000700028","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9599,"3631.43","14","despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 14/12/2024 a 31/12/2024.\n.\nnf-e. 336. ref. 12/2024. valor líquido r$ 3.631,43.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","5","2025-01-22","janeiro","1","2024305200500003","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9600,"905942.76","1",".\n* pdf nº. 2024170100424 / ppt nº. 27 / autorização de ppt nº. 427 *\n.\npagamento do  valor líquido da nf 1888 referente a 1ª medição do exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 020/2023.\n.\nobjeto: serviços de reforma e recuperação do posto fiscal juscelino kubitsch\nek (jk) de entrada, na cidade de itumbiara, compreendendo serviços de substi\ntuição do pavimento, do tipo &amp;amp;#64258;exivel e rígido, execução de\n drenagem / rebaixamento de lençol freático, construção de muro (com calçada\n e portão de acesso de funcionários), implantação de placa denominativa e su\nbstituição / implantação de sinalização vertical e horizontal / reforma dos\nprédios administrativos, cabines de atendimento, cabine da balança e depósit\no, no seguinte endereço: rod. br 153, km 1486, bairro são joão itumbiara\n go (sentido entrada no estado de goiás).\n.\n[mfo]\n.\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","18","2025-01-28","janeiro","1","2025170101800002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [9601,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","eder bruno de araujo","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500495","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [9602,"95500.00","1","valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas.\nrefere-se a 1º parcela.","icyclo inovacao e tecnologia ltda","2025","9","2025-01-24","janeiro","1","2025316100900008","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","47.575.788/0001-28"],
    [9603,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","marcelo jhonatan de sousa e sousa","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500532","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.993-**"],
    [9604,"115226.44","1","processo sei nº 201800010024532 - mc\n.\nfornecimento de energia elétrica na estrutura tarifária convencional, grupo b, para uso exclusivo das unidades da ses. contrato n° 05/2016-ses/go. 7° apostilamento. vigência: exercício 2024. \n.\nadministrativo.\n.\nagrupamento: 0063412 (sei 69735488)\n.\nreferencia: 12/2024\n.\nvalor: r$ 115.226,44\n.\nobs: restante da apropriação realizado no empenho 2025.2850.080.00030.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-01-29","janeiro","1","2025285001000126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9605,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819.\nprojeto ifg goiano.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500190","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [9606,"800.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à abril/2024 à março/2025.\nrefere-se a janeiro/2025.","caio henrique de moura","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500211","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.091.456-**"],
    [9607,"41951.10","24","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100325 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 5505 (ref. dezembro/2024) refere-se ao exercício\nde 2024 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 64/2018-economia celebrado\n entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia\n e a empresa brfibra telecomunicações ltda, tem como objeto a prestação de s\nerviços de link de dados - lotes 02, 03, 04, 07 e 08 da ata de registro de p\nreços nº 002/2018 do tribunal de justiça do estado de goiás, pelo período de\n 28/12/2023 a 27/12/2024, com valor mensal estimado de r$ 76.374,06 e valor\ntotal estimado de r$ 916.488,72, sendo:\n.\nlote 02\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 955,56 - r$ 4.777,80\n2 - circuito de dados 20 mbps - 11 - r$ 876,78 - r$ 9.644,58\n3 - circuito de dados 50 mbps - 10 - r$ 1.038,75 - r$ 10.387,50\n7 - circuito de dados 4000 mbps - 1 - r$ 4.047,08 - r$ 4.047,08\nvalor mensal total lote 02 - r$ 28.856,96\n.\nlote 03\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 5 - r$ 1.025,60 - r$ 5.128,00\n2 - circuito de dados 20 mbps - 7 - r$ 941,04 - r$ 6.587,28\n3 - circuito de dados 50 mbps - 2 - r$ 1.114,89 - r$ 2.229,78\nvalor mensal total lote 03 - r$ 13.945,06\n.\nlote 04\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - circuito de dados 10 mbps - 6 - r$ 1.568,85 - r$ 9.413,10\n2 - circuito de dados 20 mbps - 2 - r$ 1.301,56 - r$ 2.603,12\n3 - circuito de dados 50 mbps - 1 - r$ 1.435,55 - r$ 1.435,55\nvalor mensal total lote 04 - r$ 13.451,77\n.\nlote 07\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - link ip 400 mbps - 1 - r$ 2.482,30 - r$ 2.482,30\n2 - link ip 1000 mbps - 1 - r$ 5.457,97 - r$ 5.457,97\nvalor mensal total lote 07 - r$ 7.940,27\n.\nlote 08\nitem - objeto - quant. - vl. unit. - vl. total\n1 - pares de fibra apagada - 4 - r$ 3.045,00 - r$ 12.180,00\n.\nrmvp\n.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","18","2025-01-27","janeiro","1","2024170101800187","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [9608,"1093.42","1","pagamento ao credor acima, refere-se, ao décimo segundo termo aditivo \nao contrato de locação de imóvelnº088/2008,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colégio estadual 31 de março,em alexânia/go.de 01 a/31/01/2025\n\n.pdf:2023240101016\n.pedro","jose ananias lobo junior","2025","89","2025-01-28","janeiro","1","2025240108900013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.171.811-**"],
    [9609,"2079.00","1","pdf 2024295000239\npagto maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me\nnf                      valor\n36588\t                2.079,00 \ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","37","2025-01-10","janeiro","1","2024295003700019","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [9610,"318.53","24","pdf: 2022290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2658730............12/24.........318,53\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-01-10","janeiro","1","2024290600700015","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [9611,"11970.00","1","contratação de empresa para o fornecimento de almoço visando promover a integração e o engajamento dos servidores e terceirizados durante o evento de palestras do compliance- nota fiscal nº 194- processo nº 202400055000854.","buffet excelsior ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500487","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","45.654.412/0001-83"],
    [9612,"15.48","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do inss da 11ª parcela do c\nontrato nº 103/2022– referente a contratação de serviços de exames médicos p\neriódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupaciona\nl para os servidores da goinfra. relativo ao período de novembro/2024, nf:5619\npdf :2024436101355, processo de pagamento sei nº 202400036017885,inss","popmed medicina e saude - eireli","2025","77","2025-01-16","janeiro","1","2024436107700083","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [9613,"49400.00","1","processo: 202400010090001  - ebd\n.\ncompra de medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf, por meio do processo nº 202400005020757 / 106462, pregão nº 036/2024, arp nº 062/2024. \n.\npdf: 2024285005651. daof: 04850/2850/2024.\n.\nnota fiscal: 6973....49.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t49.400,00\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","102","2025-01-16","janeiro","1","2024285010200169","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9614,"8143.65","5","pis/cofins/csll nota fiscal nº 17  - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de novembro/24 - ordem de serviço nº 19/2024 o total de 3.486,73 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 153 / 2024 agehab/geti (68245943)  contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. despacho nº 4051/2024/agehab/cooinsp (68504726). sei 202200031004166","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","10","2025-01-17","janeiro","1","2024436201000006","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0003-00"],
    [9615,"3818.00","1","parte 1/5  do pagamento da nota fiscal nº 10.699 à empresa ferragista santa clara ltda me, cnpj 10.858.317/0001-17, referente a aquisição de material de ferragista para atender as necessidades da agehab. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no lote 2 (itens 07 a 13, 15 a 17, 19) do contrato nº 189/2024 (68322075). no mês de dezembro de 2024, conforme despacho nº 34/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202400031009876.","ferragista santa clara ltda","2025","26","2025-01-13","janeiro","1","2024436202600004","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.858.317/0001-17"],
    [9616,"22578.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- funcam\n.\nmls\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-01-29","janeiro","1","2025240105500003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9617,"1341.90","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente serviços de vigilância armada no mês de dezembro de 2024, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, conforme nfs-e nº4662.(pdf.2024426100117).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024426100700026","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [9618,"253.36","6","* pdf nº. 2024170100319 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 20250000422622 (ref. dezembro/2024), refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 024/2021-economia de prorrogação do prazo de vigência e supressão do quantitativo do contrato n°. 025/2021, de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização, com a consequente redução do valor contratado.\n.\nrmvp\n.","telealarme brasil ltda","2025","18","2025-01-20","janeiro","1","2024170101800359","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [9619,"2043.98","8","fornecimento de  produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar). referente ao mês dezembro/2024- nota fiscal nº 1143.","pada paes e sabores ltda","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2024319000500277","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [9620,"21812.74","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nnota fiscal 6118, referente ao mês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200026.\nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2025","7","2025-01-20","janeiro","1","2024336200700117","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [9621,"5173.80","1",".\nproc 202400010009249-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos s\nantos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go.\n.\ndezembro e 13° sal/2024..............r$ 5.173,80\n.","prefeitura municipal de nazario","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.373.620/0001-39"],
    [9622,"977792.67","13","pdf 2024295000016\npagto cs brasil frotas s a\nnf                 valor\n29568-11/24-liq\t   977.792,67 \ncjm","cs brasil frotas s a","2025","5","2025-01-13","janeiro","1","2024295000500028","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [9623,"1335.72","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025310100100024","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [9624,"293143.56","1","valor destinado ao pagamento líquido do contrato 116/2024, referente a aquisição de 100 (cem) microcomputadores com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23\", sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses, 14 (catorze) notebooks com 8 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. garantia de 60 meses e 60(sessenta) notebooks com 16 gb de memória ram, 1 (uma) unidade de disco rígido ssd com capacidade de armazenamento total de 256 gb, tela de 14'', sistema operacional windows 11. relativo dezembro/2024, pdf 2024436100869, processo de pagamento sei nº 202400036007971, nf-e 336099.","positivo tecnologia s a","2025","78","2025-01-30","janeiro","1","2024436107800008","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.243.735/0019-77"],
    [9625,"6542999.19","1","parcela nº 19/48 do convênio nº 2/2023-pge com o tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo\n\nquitar guia judicial id 040253500262501100","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-01-10","janeiro","1","2025170401700001","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9626,"6899.75","15","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 2º termo aditivo, contrato nº 03/202\n2, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segu\nrança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmer\nas de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visan\ndo à segurança patrimonial da sede da juceg. nota fiscal 20213, referente ao\nmês de dezembro de 2024.\npdf: 2024336200064.\nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-14","janeiro","1","2024336200700121","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [9627,"500000.00","1","valor destinado a cobrir despesas, da 16ª medição do contrato nº 62/2023  – referente  construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado , relativo ao período de 01/11/2024  30/11/2024, pdf 2024436100360, processo de pagamento sei nº 202400036017611, nf 3068 líquido","planex engenharia ltda","2025","76","2025-01-14","janeiro","1","2024436107600006","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [9628,"695.97","4","pagamento do valor parcial da nf 76197 referente ao mês de dezembro/2024, em favor de express sistemas eirelli - me relativo ao contrato nº 11/2023, que tem por objeto a prestação de serviço de estacionamento para a frota veicular da secretaria de estado da infraestrutura, de forma ininterrupta por 24 horas, em todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. pdf 2024430100200.","express sistemas eirelli - me","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024430100600089","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.704.843/0001-22"],
    [9629,"5000.00","20","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: conselho escolar alceu de araújo roriz\ncnpj: 00.668.740/0001-09\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 941-5\nconta: 80068-6\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-13","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9630,"32.78","8","art 1020250013694 referente à relatório ambiental para licenciamento ambiental da rodovia go 341 trecho perolândia, entr. go-465 / córrego dantas sei 202100036004543 - despacho 12 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-01-16","janeiro","1","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9631,"79.05","11","retenção de terceiro (irrf) da nota fiscal nº 148-processo nº 202100055000082.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-01-17","janeiro","1","2024319000500342","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [9632,"935.99","5","pagamento ret irrf de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-01-21","janeiro","1","2024440100600167","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [9633,"0.00","3","pdf: 2024290600145\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. referente ao convênio 902291/2020. valor l\níquido restante.\n.\nnota fiscal...........referência.............valor\n5187..................11/24..............46.672,00\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","36","2025-01-17","janeiro","1","2024290603600002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [9634,"592.50","1","pagamento conforme nota fiscal nº 23.921, referente ao mês de dezembro/2024,\nrelativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as\nunidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,\nde 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensa\nda a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100554.\nlvc","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","19","2025-01-20","janeiro","1","2024180101900192","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.961.053/0001-79"],
    [9635,"0.00","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maxilei carlos batista de oliveira (cpf: 502.966.631-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) waltecy batista pereira sales (cpf:  181.082.371-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1092/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 198.\n.\nelizabete","maxilei carlos bastista de oliveira","2025","125","2025-01-30","janeiro","1","2025240112500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.966.631-**"],
    [9636,"92.85","27","despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2024 a 03/10/2024.\n.\nfatura 2316156 - r$ 92,85 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-01-13","janeiro","1","2024305200200020","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [9637,"2798.01","5","refere-se ao pagamento do iss:nf 3164 ref 12/2024 r$ 2.798,01, sei 202300025030357.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-20","janeiro","1","2024296101100143","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9638,"10.49","5","issqn retido na fonte.","auvo tecnologia ltda","2025","5","2025-01-15","janeiro","1","2024409100500058","2024","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [9639,"10443.24","12","recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: dezembro/2024. venc.: 25/01/2025","ministerio da fazenda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024335000200001","2024","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [9640,"1198.05","10","pagamento a favor da empresa oi s/a, contrato nº 01/2021,contratação por mei\no da ata de registro, resultante do pregão eletrônico “srp” nº 01/2019 reali\nzada pela sedi, especializada na prestação de serviços de telecomunicações c\nom à internet 400mbps p/ atender as necessidades da goiás turismo e casa do\nturismo, no período de 18/11/2024 a 17/12/2024,no valor de r$1.258,45, sendo\ndeduzido de irrf no valor de r$60,40,restando lìquido o valor de r$1.198,05\n,conforme fatura nº2501.018013081. (pdf.2024426100165). \ncnpj: 76.535.764/0001- 43 (dados bancários: cef (104)// agência: 4497 // con\nta:09007619).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-01-15","janeiro","1","2024426100600070","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [9641,"14992.72","1","pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) nº 24525269 ref \naquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2139","poliana olimpia leite pereira","2025","11","2025-01-21","janeiro","1","2024320101101010","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.930.221-**"],
    [9642,"8520.60","8","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023.\nnf 3680   r$ 273.613,72 – 13ª medição \nvalor líquido: r$ 253.601,35\ninss: r$ 8.520,60\nissqn: r$ 8.208,41\nir: r$ 3.283,36\n.\nconforme despacho nº 3876/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006093419\npdf: 2024240102465\t\ncno: 90.016.71913/76 \n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500101","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9643,"549849.30","4","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 25/2023, referente serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100079, processo sei nº 202400036016976, nf nº 294 parte líquida.","primor engenharia ltda","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2024436106600003","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [9644,"3100.00","1",".\npagamento da portaria 27 ref. janeiro/2025 (sei 69739859): 04 profissionais ref. jan/2025 relacionados na planilha sei 69737679. \n--\nrequisição de despesa 5 (69686572): pronatec-qualifica mais emprega mais. concessão de bolsa para os profissionais que compõem a equipe técnica e pedagógica.\npdf 20253101000157\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-01-30","janeiro","1","2025310106800004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9645,"7287.38","1","pagamento\nrefere-se a contratação de empresa para realizar o fornecimento de verduras\ne folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender necessidades  da\nsecretaria de estado da casa militar. (superintendência de administração do\npalácio das esmeraldas). conforme: nf 851, emi 19/12/24, atesto 06/01/25,\nref. 12/2024, valor 7.287,38 - liquido parcial o rest. no emp. 2024.7.136","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-01-22","janeiro","1","2025160100700001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [9646,"391842.75","1","valor para pagamento do líquido da 18ª medição, do contrato nº 61/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma).\n- relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100041, processo de pagamento sei nº 202500036000072, nf nº 21723.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","32","2025-01-30","janeiro","1","2025436103200003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9647,"6981.70","7","pagamento a favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,re\nferente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionete\ns cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de aco\nrdo com o item 12 da ata de registro de preços nº003/2024-sead/gecc, no mês\nde dezembro/2024, conforme fatura 214878285(parte).pdf 2024430100064.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-01-22","janeiro","1","2024430100600060","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [9648,"288230.72","1","202400005025063 - ejsa\n.\ncontratação sislog 107339, por meio de inexigibilidade, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 50305). termo de referência (sislog 116466)\n.\ntermo de julgamento e homologação inexigibilidade nº 183/2024 (sislog 117953)\n.\npdf 2024285005635, daof 4844. portaria de contratação (sislog 103062)\n.\nnota fiscal nº 189741\n.\nvalor líquido a pagar: r$ 288.230,72\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","145","2025-01-17","janeiro","1","2024285014500497","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [9649,"935.89","12","recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o exercício de 2024, apuradas com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg, referente ao mês de dezembro/2024.\n-darf, com vencimento em 24.01.2025 - sei 69142652\n-atestado nº 01/2025 - sei 69142740\n-despacho nº 12/2025/ueg/gecont - sei 69142908","universidade estadual de goias - ueg","2025","13","2025-01-22","janeiro","1","2024406201300001","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9650,"3807663.00","1",".\n202400010042543 – ejsa\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1278 \nmunicípio:  são simão\ndeputado: delegado eduardo prado \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285002802. daof 4833. rd n° 1080/2024 (sei 61907186)\n.\nvalor a pagar: r$ 3.807.663,00\n.","fundo municipal de saude de sao simao","2025","187","2025-01-13","janeiro","1","2024285018700655","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [9651,"159.90","1","contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2025","7","2025-01-15","janeiro","1","2025409100700007","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [9652,"71.96","1","prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços. (janeiro), conforme boleto 426440.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025335100100008","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [9653,"5558.87","1","empenho para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de janeiro 2025.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025260100100015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [9654,"607.79","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de janeiro 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025260100300003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9655,"1294.46","3",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de dezembro/24, conforme apresentação da\nnota fiscal nº 6752 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","25","2025-01-21","janeiro","1","2024170102500046","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [9656,"106812.68","4","- pagamento do liquido da danfe 000.000.227 de 14/01/2024 (69514589), no for\n,necimento mobiliários para atender demanda da secretaria de estado da in\ndústria, comércio e serviços - sic, em conformidade com as especificações e\nquantidades registradas na ata de registro de preços nº 01/2024, oriunda do\npregão nº 34/2023, do tribunal de justiça do estado do rio grande do norte -\ntj/rn, assim como, com as condições estabelecidas no termo de referência do edital de licitação do pregão eletrônico nº 34/2023, contrato 016/\n2024 /sic (67483042).","o moveleiro cia ltda","2025","3","2025-01-21","janeiro","1","2024335100300009","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","08.773.990/0001-02"],
    [9657,"146.00","4","pdf: 2024160100064 - processo: 202000015000906 \npagamento referente a prorrogação e reajuste do contrato \nnº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado \nnos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de \nserviço de manutenção integral, inclusive execução de \natendimentos emergenciais e com substituição de peças \ne acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, \nsem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, \ninstalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º \ne 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. \nconforme dados á saber:\n- nf 3311, emi 02/01/25, atesto 08/01/25, ref. 12/2024, \nvalor 146,00 - issqn","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-01-30","janeiro","1","2024160100700387","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","23.982.490/0001-74"],
    [9658,"140.77","4","valor destinado a cobrir despesas, da 02ª medição do contrato nº 109/2024 – referente  à  prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de 01/10/2024 à 31/10/2024, pdf 2024436101361, processo de pagamento sei nº 202400036017330, nf 798 líquido","modera engenharia ltda","2025","95","2025-01-21","janeiro","1","2024436109500046","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [9659,"14.09","6","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 486 referente aos dias 28-30 de dezembro/2024 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-01-29","janeiro","1","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9660,"7849.82","55","pagamento a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor\nlíquido das notas fiscais: 20228 ,20233, 20235, 20236, 20237, 20238, 20239, 20240, 20241, 20242, 20243, 20244, 20245, 20269 e 20270 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no período de 01 a 12/dezembro/2024, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme lote 5. pdf: 2023180100316. ipo","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-01-23","janeiro","1","2024180100700084","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [9661,"167910.10","5","pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj 44.095.243/0001-26, referente a subetapa 4b - parcela única e liberação dos 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de montividiu-go, correspondente ao período de 03/02/2024 a 11/07/2024, conforme contrato nº 138/2022 (68213038), vigência 05/01/2025 e despacho nº 141/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011126.","serra branca engenharia ltda","2025","30","2025-01-27","janeiro","1","2023409403000031","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [9662,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","taua emanuel silva","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500557","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [9663,"18.82","17","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds .\nnfe. 144t - r$ 18,82 - tributos/issqn.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-01-27","janeiro","1","2024305200200220","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [9664,"16476.03","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025280100100003","2025","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [9665,"3100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de janeiro/2025.","everaldo correia de lima junior","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500584","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [9666,"0.00","1","trata-se do ofício nº 1793/24 (65479776) informando que foram sequestrados valores provenientes de processos judiciais em contas dos fundos rotativos da secretaria da economia. desp 45/2025-sf","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-01-31","janeiro","1","2025170401700008","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9667,"10713.76","1","destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito do mes de janeiro de 2025 - sei 202500025013323 - rpps previdenciaria - cont. servidor.","fundo previdenciario","2025","6","2025-01-30","janeiro","1","2025296100600025","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [9668,"9111.35","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290200100002","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9669,"269.20","18","irrf da nota fiscal nº 5357 -, referente ao item 1 do contrato prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mê 11/24 (período 01/11/2024 a 30/11/2024), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026 e despacho nº 3973/2024/agehab/cooinsp. sei 202400031011057.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024436200600073","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9670,"881.83","2","pagamento de restos a pagar - rap em favor de r faveri licitações engenharia ltda, referente ao valor do irrf retido da 1ª medição da nf. 103/2024, relativo ao contrato nº 042/2024/seinfra para elaboração de projetos executivos de engenharia para a ampliação do terminal de passageiros/tps modular, adequação do layout do terminal de passageiros já existente, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal de itumbiara, denominado “francisco vilela do amaral\", vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, tr, anexos e proposta da contratada. rdf 3049. ddo 7117. tdo n.º15/2024. processo 202400042001723. alíquota de retenção: 4,8% conforme despacho n. 99/2024/seinfra/gecont-20959 (sei 68530517) da gerência de contabilidade da seinfra.","r faveri licitações engenharia ltda","2025","2","2025-01-15","janeiro","1","2024190100200007","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.716.987/0001-71"],
    [9671,"693.74","3","despesa com a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos conforme contrato nº 26/2022 - seds.\nnfe. 21401 - r$ 693,74 - liquido.","carletto gestao de servicos ltda","2025","22","2025-01-22","janeiro","1","2024300102200027","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.469.404/0001-30"],
    [9672,"64982.73","60","refere-se ao pagamento do inss: nf 3080 ref 11/2024 r$ 34.109,81, nf 3081 ref 11/2024 r$ 8.598,52, nf 3082 ref 11/2024 r$ 4.886,42, nf 3083 ref 11/2024 r$ 1.269,19, nf 3084 ref 11/2024 r$ 1.269,19, nf 3086 ref 11/2024 r$ 1.269,19, nf 3087 ref 11/2024 r$ 1.269,19, nf 3088 ref 11/2024 r$ 6.155,61, nf 3089 ref 11/2024 r$ 1.269,19, nf 3090 ref 11/2024 r$ 2.443,21 e nf 3091 ref 11/2024 r$ 2.443,21, sei 202300025030357.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-01-08","janeiro","1","2024296101100090","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9673,"28430.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro de 2025.-consignção emprestimos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025406200100020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9674,"7796.58","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100026","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9675,"973.00","1","processo: 202400010089519 - vvf\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias  relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. \n.\nfatura.................valor(r$)\n10807175...............194,60\n10807177...............194,60\n10807184...............233,52\n10807190...............194,60\n10807193...............155,68\nvalor total(r$)........973,00","imprensa nacional","2025","10","2025-01-21","janeiro","1","2025285001000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [9676,"132784.21","1","pdf: 2025290600004\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor liquido parcial.\n.\nfatura.................unidade.............ref................valor\n613593395(parc)........61440...............12/24.........132.784,21\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-01-31","janeiro","1","2025290600700031","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [9677,"52977.91","1","pdf:2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nliquido 080\nref. a 1/12, janeiro de 2025\nvalor.................52.977,91","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-01-24","janeiro","1","2024186200200012","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [9678,"82405.77","16",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de  dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025.\n.\nrepasse custeio (diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro)conforme solicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69065717) \njulho/24.......................r$ 68.871,80\nparte agosto/24................r$ 13.533,97","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","61","2025-01-15","janeiro","1","2024285006100116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [9679,"5550.72","13","pagamento liquido da nota fiscal n.º 78634 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência conforme destacado na fatura n° 77968 relativo a serviços prestados no período de 06/11/2024 a 05/12/2024 conforme contrato de\nprestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras.pd\nf nº 2024180100050. ipo","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","19","2025-01-14","janeiro","1","2024180101900124","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [9680,"22794.63","1",".\nproc 202400010065833-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, mozart francisco damasceno,\n cpf n.º 977.116.831-20, servidor ( a) cedido (a) da companhia celg de parti\ncipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ndezembro/2024..............r$ 22.794,63\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","5","2025-01-30","janeiro","1","2025285000500064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [9681,"11730.33","21","pdf nº 2024186200162 / sei nº 202411129012618\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv ao dr. euripedes jose de souza junior.\n\nvalor dos honorários ................ r$ 11.730,33\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","14","2025-01-27","janeiro","1","2024186201400007","2024","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9682,"13583.35","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025150100400002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9683,"1000.00","1","auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 01/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-01-29","janeiro","1","2025110100500004","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9684,"3090464.00","2","processo 202300010017428 - mmrm\n.\nprocedimento licitatório tem por finalidade a aquisição de veículos do tipo: veículo de carga – rabecão r2 para svo, camionete cabine dupla, 4x4, pesada, veículo tipo vuc (refrigerado para transporte de vacinas), veículo tipo vuc com baú refrigerado e veiculo tipo van (adaptado para sala de vacina volante).\n.\npdf 2023285004153 daof 4554/2024 rd 589/2023.\n.\nnota.............emissão...................valor\n701673..........13/12/2024..........r$181.792,00 \n701674..........13/12/2024..........r$181.792,00\n701675..........13/12/2024..........r$181.792,00 \n701676..........13/12/2024..........r$181.792,00 \n701677..........13/12/2024..........r$181.792,00\t \n701678..........13/12/2024..........r$181.792,00\t \n701679..........13/12/2024..........r$181.792,00\t \n701680..........13/12/2024..........r$181.792,00 \n701681..........13/12/2024..........r$181.792,00 \n701682..........13/12/2024..........r$181.792,00 \n701683..........13/12/2024..........r$181.792,00\t\n701684..........13/12/2024..........r$181.792,00\t \n701685..........13/12/2024..........r$181.792,00\t \n701686..........13/12/2024..........r$181.792,00\t\n701687..........13/12/2024..........r$181.792,00\t \n701688..........13/12/2024..........r$181.792,00\t\n701689..........13/12/2024..........r$181.792,00\t\n.\nvalor total a pagar:\tr$ 3.090.464,00","hpe automotores do brasil ltda","2025","127","2025-01-28","janeiro","1","2024285012700009","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","54.305.743/0011-70"],
    [9685,"10628.60","1","pagamento nf 24580271 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1836.","fabiana rosa gomes","2025","11","2025-01-10","janeiro","1","2024320101100945","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.673.661-**"],
    [9686,"40000.00","1","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100004. lmb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2025400100600046","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9687,"520.96","1","relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal \nn° 10046, de 07/01/2025, mês de dezembro de 2024, no \nvalor de r$ 520,96, sendo o valor total do líquido \nde r$ 1.569,10 e valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2024110100060.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-01-16","janeiro","1","2024110100600075","2024","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [9688,"0.00","13","pagamento liquido acerca no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go.\n...\ndespesa exercício 2024\n...\npdf 2024240100065 - processo 202100006006537\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 00087/2401/2024\n...\nárea gestora: gerência de de transporte escolar, logísticas e serviços\n...\nmod. 122 - administrativo\n...\n.\nfatura..................................valor liquido\nmês referência - dezembro/2024.......r$ 3.878,27\n.\nweyder","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","11","2025-01-17","janeiro","1","2024240101100055","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [9689,"5041.15","4","retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente construção de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, conforme contrato nº 10/2023.\nnf 634   r$ 162.859,41 – 1ª medição 1º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 153.572,52\ninss: r$ 5.041,15\nissqn: r$ 2.291,43\nir: r$ 1.954,31\n.\nconforme despacho nº 3866/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006020654\npdf: 2024240102412\t\ncno: 90.014.41143/77 \n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2025","75","2025-01-13","janeiro","1","2024240107500097","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [9690,"364.36","13","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.39-7 vinculada a conta (fcvs) - cef 4204.003.2742-6 (nova conta 576.996.486-0)  em 12/2024. sei 202400031000415.","caixa economica federal - cef","2025","25","2025-01-20","janeiro","1","2024436202500001","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [9691,"10208.58","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de janeiro/2025, conforme despacho nº 09/2025-geconte de 31/01/2025.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2025","36","2025-01-31","janeiro","1","2025170203600003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [9692,"8301.33","77","pagamento referente a premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024, que visa reconhecer escolas, professoras e professores, estudantes e coordenações regionais de ensino - cres pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade, conforme regulamento publicado e demais termos constantes nos autos.\npdf nº 2024150100080.\ncreditar conforme dados abaixo:\nbeneficiário: auta silva andrade\ncpf: 712.941.201-15\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 0794\nconta: 00023931-0\noperação: 001\nnão cobrar doc/ted uma vez que se trata de premiação do projeto estudantes de atitude - edição 2024.","controladoria-geral do estado","2025","14","2025-01-17","janeiro","1","2024150101400008","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9693,"27852.97","25",".\npdf 2024260100048\n.\nrenovação contratual com empresa especializada para prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva em gramados de campos esportivos, situados nos estádios serra dourada e olímpico por um período de 12 meses.\n.\npagamento do liquido da nf 3","quatror cf ltda - epp","2025","18","2025-01-30","janeiro","1","2024260101800006","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [9694,"2574.93","1",".\npdf 2024250100057\n.\ntrata-se do 1º apostilamento ao contrato nº 6/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca a partir de 01/04/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vigência do contrato 31/03/2023 a 30/09/2025.\n.\nvalor global-reajuste.......r$ 10.667,50\n.\nempenho para 2024..........r$ 3.200,25\n.\n\n   pagamento parcial da fatura 717022. sei 69468131","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-01-27","janeiro","1","2024250100600081","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [9695,"1518.00","1","despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(janeiro/2025).     (....>>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 55)(pdf: 2024409300376).","elci bispo d'abadia guimaraes","2025","11","2025-01-29","janeiro","1","2025409301100047","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [9696,"7500.00","89","reformar vi - portaria programa reformar vi (6° etapa - 2024/2025) destinado a:\n\n- apaes e apae extensão // portaria 206 (69436360) // rex 4221 (69440210) // apaes - trindade\n.\ndaof: 181 (69691511)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","113","2025-01-29","janeiro","1","2025240111300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9697,"648.25","17","pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigo s 65, da lei 8.666/93 - parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês d e dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4708 e pdf nº 2024215300144. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 648,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","106","2025-01-30","janeiro","1","2024215310600057","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9698,"2851551.80","1",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio referente a janeiro/2025.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento jan/25 (69017773) custeio-parcela jan/24............r$  2.851.551,80","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-01-10","janeiro","1","2025285006600039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [9699,"3381.55","16","pagamento que se faz para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 3.381,55.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006120.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-30","janeiro","1","2024215310700048","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9700,"155321.00","1","valor que se paga, trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de janeiro de 2025.\n\nimposto de renda.","estado de goias","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025316100100010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [9701,"268142.99","2","valor para pagamento do líquido da 06ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024436100241, processo de pagamento  sei nº 202400036016214, nfs n1499-1500-1501","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","73","2025-01-20","janeiro","1","2024436107300020","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [9702,"0.00","9","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde e programa de residência em área profissional da saúde  no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  residência\n.\nrepasse parcela dez/24, solicitação de liquidação e pagamento dez/24 (68414790)  resid.medica..........r$12.861,12","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","61","2025-01-08","janeiro","1","2024285006100106","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [9703,"2104.73","1",".\npdf 2024260100543\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos, conforme pregão eletrônico nº 59/2024, referente ao processo de contratação nº 106748 sislog e processo sei nº 202400005022472.\n.\npagamento do liquido da nf 3505.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-01-21","janeiro","1","2024260100700124","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [9704,"3670.37","3","empenho relativo à contratação da empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo, oriundo do pregão eletrônico srp n.º 12/2024 - seel para atender a copa construindo campeões.\n.\npagamento parcial de irrf da nf 103.","doranice distribuidora ltda","2025","44","2025-01-31","janeiro","1","2025260104400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [9705,"441.08","13","contrato nº 041/2021 (sei nº 000020403563), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. \nfatura nº 503401 ref. 12/2024 conforme segue:\n.\nr$ 463,32 bruto\nr$  22,24 irrf\nr$ 441,08 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","7","2025-01-09","janeiro","1","2024290400700137","2024","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [9706,"120000.00","6",".\n.\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100092\n.\nedital de audiovisual, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa fomentar a criação e produção de conteúdos audiovisuais. seus objetivos são incentivar a produção local, promover a circulação de obras audiovisuais e apoiar novos talentos e projetos inovadores. a destinação finalística é enriquecer o cenário audiovisual, proporcionando maior diversidade e acesso a produções de qualidade.\n.\n\nnome do proponente: flavio  de moura teixeira\n\ncpf: 085.965.107-02\n\n\nbanco brasil - 001\n\nagencia: 4546-2\n\nconta: 16425-9\n\nanexo - documentação (68025554) e dados bancários (69946182)\n\ndespacho 85 sei - 69946189","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-01-30","janeiro","1","2024250101900004","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9707,"2372.31","1","pagamento da folha de pessoal - desconto - referente a janeiro/2025. depósito judicial (halisson elionai dias de sousa)","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025300100100025","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9708,"9.86","13","dare de imposto de renda  de 2º termo de apostilamento, no intuito de cobrir as despesas concernente do exercício de 2024,  contrato nº 001/2020 - 000010903141, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de matrinchã-go, conforme despacho nº 481/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 360/2024/seduc/gcc-15991.\n.\npdf- 2024240100226\n.\nempenho para cobrir despesas do exercicio de 2024\n.\n.\nmês referência - dezembro/2024 ....valor bruto...r$ 205,38\nirrf: r$ 9,86\nliquido: r$ 195,52\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2025","79","2025-01-17","janeiro","1","2024240107900056","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [9709,"2318.80","9",".\npdf 2024250100058\n.\nrenovação do contrato nº 5/2021-prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secretaria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 19/05/2025. \n.\npdf etanol.\n.\n\n\npagamento liquido da nota fiscal 2372960.etanol. sei 69295481\n\n...","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","23","2025-01-20","janeiro","1","2024250102300002","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [9710,"4300.00","1","despesa com cordo entre o colaborador ailton luiz ribeiro e a srª graciele nara da costa borges, referente a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade fiat argo placa pez3a35, conduzido na ocasião pelo sr. volney aguiel de barros e um ônibus da frota da metrobus placa nlu 9978, onde o acidente relatado no  pap nº 214/2024 é de r$ 4.300,00, em  que o ressarcimento será pago pela empresa  e descontado do motorista em 10 vezes (declaração nº 80).\nnota:\nc. nº 20/2025/gjur\t22/01/2025\t22/01/2025\t4.300,00\t4.300,00","volney aguiel de barros","2025","11","2025-01-27","janeiro","1","2025409301100070","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.577.521-**"],
    [9711,"0.00","59",".\npdf 2024260100022\n.\npublicações  de matérias oficiais no diário oficial da união, da gerência de compras governamentais (licitação) da seel, contrato 002/2020-imprensa nacional-cnpj-04.196.645/0001-00, valor estimado para o exercício de 2024.\n.\npagamento do liquido do boleto 10796840.","imprensa nacional","2025","7","2025-01-28","janeiro","1","2024260100700032","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [9712,"1005.67","1","valor destinado a cobrir despesas com pagamento de auxilio funeral para eurípedes benedito de souza, cpf nº ***.768.751-**, o valor de r$ 1.005,67, em virtude do falecimento do funcionário público inativo, o sr. benedito ilidio de souza , conforme despacho nº 4105/2024/goinfra/dgi-06102 e autorização pr-06101. processo sei de pagamento 202411129012803","euripedes benedito de souza","2025","5","2025-01-20","janeiro","1","2025436100500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.768.751-**"],
    [9713,"2448.68","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/25","estado de goias","2025","1","2025-01-29","janeiro","1","2025130100100018","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9714,"59802.27","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","plano goias seguro","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025140100100028","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [9715,"72306.55","4","pdf\t 2024290600042\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n241................12/24........72.306,55\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","35","2025-01-23","janeiro","1","2024290603500008","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [9716,"11.95","6","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-01-08","janeiro","1","2024440100600107","2024","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9717,"59.35","8","pregão eletrônico - número da contratação: 9010521 - contrato nº: 22/2023\npdf 2024160100063 processo 202300015000655 daof 184.1601.2024 pagamento\ntrata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação\ndo serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos  elevadores\ndo palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission\nais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala\nção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e\nm 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme termo de referên\ncia, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 29464, emissão  09/12/24,\natesto 10/12/24, ref. 11/2024, valor r$ 59,35 - ir","advance system elevadores ltda me","2025","13","2025-01-09","janeiro","1","2024160101300045","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [9718,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","lucas italo silva ribeiro","2025","15","2025-01-23","janeiro","1","2025316101500346","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.521-**"],
    [9719,"8.60","15","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao mês de dezembro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2372930 e pdf nº 2024215300035. (irrf) \n. valor da ordem de pagamento ......................... r$ 8.60. \n. processo de pagamento nº 202100017006120. \n. projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","107","2025-01-29","janeiro","1","2024215310700048","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9720,"54412.51","12","refere-se ao pagamento do liquido:\n202100025036691- nf 2408 - 12/2024 - locação de motocicletas","nossa frota eireli","2025","24","2025-01-23","janeiro","1","2024296102400021","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [9721,"770.74","81","despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme nº 35/2024/seds, para atender a unidades do sistema socioeducativo,no período de 15/08/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 2885 - r$ 770,74 - tributos/issqn","samma servicos ltda","2025","2","2025-01-21","janeiro","1","2024305200200252","2024","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9722,"319636.09","4","contrato de locação de 70 veículos.\npagamento referente nota fiscal 5865 - dezembro/2024","tcar servicos ltda - epp","2025","23","2025-01-22","janeiro","1","2024326202300005","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [9723,"1255.69","1","adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisão folha de pessoal ref. 01/2025. conforme solicitação da ggp no ofício nº 313/2025/agehab/gagp (69484797) e autorização despacho nº 323/2025/agehab/grsg(69543974). processo sei 202500031000392/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-01-22","janeiro","1","2025436200100019","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9724,"10853.24","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2025\n.- líquido- salário família (rgpps).gmrr","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-01-29","janeiro","1","2025170100900014","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9725,"15323.99","3","valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). - relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202400036017263, nfs nº 809, nº 810 e nº 811.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","95","2025-01-20","janeiro","1","2024436109500050","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [9726,"57987.07","1","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021,\nentre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%) (l), e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração 00527/3261/2024. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. \npagamento parcial de diesel-líquido, despacho nº 4/2025-nutrans, de 15/01/2025 nf nº 2372920 emitida em 10/01/2025, conforme discriminação abaixo:\ndiesel total...................r$ 58.133,28\nretenção de irrf...............r$    146,21\nvalor líquido..................r$ 57.987,07","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","46","2025-01-20","janeiro","1","2024326104600056","2024","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [9727,"106.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025336200400004","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9728,"30756.76","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-01-30","janeiro","1","2025336200200018","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9729,"5248.02","1","processo 202316448056611\n.\nressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês dezembro 2024, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.248,02\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2025","1","2025-01-30","janeiro","1","2025290600100030","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [9730,"601632.10","3","valor ref ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de janeiro de 2025.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj: 05.783.472/0001-81 \nfundação tiradentes...................601.632,10","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-01-30","janeiro","1","2025188100400002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [9731,"2100.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de janeiro/2025.","bruna da silva carneiro","2025","15","2025-01-24","janeiro","1","2025316101500291","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.356.421-**"],
    [9732,"3549.51","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2025.","fundo previdenciario","2025","3","2025-01-30","janeiro","1","2025336200300002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [9733,"116.21","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de janeiro/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmls\"","estado de goias","2025","132","2025-01-30","janeiro","1","2025240113200011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"]
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